隱患的排查與治理

隱患的排查與治理一、目的

本制度旨在規(guī)范隱患的排查與治理工作，強化企業(yè)安全管理，確保員工生命安全和公司財產(chǎn)安全，預(yù)防和減少事故的發(fā)生。通過建立健全隱患排查與治理體系，提高企業(yè)對各類潛在風(fēng)險的識別、評估和應(yīng)對能力，實現(xiàn)企業(yè)安全發(fā)展。

二、適用范圍

1.本制度適用于公司范圍內(nèi)的所有部門、崗位和員工，包括子公司、分公司及外包單位。

2.本制度涵蓋生產(chǎn)、設(shè)備、設(shè)施、環(huán)境、職業(yè)健康、交通安全等各個方面的隱患排查與治理工作。

3.本制度適用于公司內(nèi)部各類事故隱患的排查、評估、治理及監(jiān)控。

4.本制度適用于公司級、部門級、崗位級的隱患排查與治理工作。

三、職責(zé)

1.公司高層：

（1）負(fù)責(zé)制定公司安全發(fā)展戰(zhàn)略，明確隱患排查與治理的目標(biāo)和要求。

（2）負(fù)責(zé)組織制定公司隱患排查與治理制度，并監(jiān)督執(zhí)行。

（3）負(fù)責(zé)審批公司隱患排查與治理計劃和重大隱患治理方案。

（4）負(fù)責(zé)組織公司級隱患排查，對重大隱患進行掛牌督辦。

2.安全管理部門：

（1）負(fù)責(zé)組織制定公司隱患排查與治理實施細(xì)則，并監(jiān)督執(zhí)行。

（2）負(fù)責(zé)組織公司級隱患排查，對重大隱患進行掛牌督辦。

（3）負(fù)責(zé)對公司隱患排查與治理工作進行指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和監(jiān)督。

（4）負(fù)責(zé)組織隱患排查與治理培訓(xùn)，提高員工安全意識。

3.部門負(fù)責(zé)人：

（1）負(fù)責(zé)組織本部門隱患排查與治理工作，確保隱患得到及時發(fā)現(xiàn)和治理。

（2）負(fù)責(zé)審批本部門隱患治理方案，并對重大隱患進行掛牌督辦。

（3）負(fù)責(zé)組織本部門員工參加隱患排查與治理培訓(xùn)。

4.崗位員工：

（1）負(fù)責(zé)本崗位的隱患排查與治理工作，發(fā)現(xiàn)隱患及時報告。

（2）負(fù)責(zé)執(zhí)行隱患治理措施，確保治理效果。

（3）參加隱患排查與治理培訓(xùn)，提高自身安全意識。

四、隱患排查范圍

1.生產(chǎn)設(shè)備隱患排查：

（1）機械設(shè)備：檢查設(shè)備運行狀態(tài)、安全防護裝置、設(shè)備維護保養(yǎng)記錄等。

（2）電氣設(shè)備：檢查電線電纜、開關(guān)插座、電氣控制系統(tǒng)、防雷接地設(shè)施等。

（3）特種設(shè)備：檢查鍋爐、壓力容器、起重機械、電梯等特種設(shè)備的運行狀況和安全附件。

2.生產(chǎn)環(huán)境隱患排查：

（1）作業(yè)場所：檢查作業(yè)場所的安全通道、照明、通風(fēng)、防護欄桿等安全設(shè)施。

（2）倉儲環(huán)境：檢查倉庫的防火、防爆、防潮、防盜等安全措施。

（3）作業(yè)環(huán)境：檢查作業(yè)場所的噪聲、粉塵、高溫、有毒有害氣體等職業(yè)危害因素。

3.安全設(shè)施隱患排查：

（1）消防設(shè)施：檢查消防器材、消防通道、消防控制系統(tǒng)等。

（2）安全防護設(shè)施：檢查防護欄桿、防護網(wǎng)、防護罩等。

（3）警示標(biāo)志：檢查警示標(biāo)志的設(shè)置是否合理、醒目。

4.職業(yè)健康隱患排查：

（1）職業(yè)危害因素：檢查生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的噪聲、粉塵、高溫、有毒有害氣體等。

（2）個體防護：檢查員工是否正確佩戴防護用品，如耳塞、口罩、防護眼鏡等。

（3）健康監(jiān)護：檢查員工健康檢查、職業(yè)健康檔案等。

5.交通安全隱患排查：

（1）車輛安全：檢查車輛的安全性能、維護保養(yǎng)記錄、駕駛員資質(zhì)等。

（2）交通設(shè)施：檢查交通標(biāo)志、信號燈、護欄等交通設(shè)施是否完好。

（3）道路狀況：檢查道路的平整度、坡度、彎度等是否滿足安全要求。

6.環(huán)境保護隱患排查：

（1）廢水排放：檢查廢水排放是否符合國家標(biāo)準(zhǔn)，污染防治設(shè)施是否正常運行。

（2）廢氣排放：檢查廢氣排放是否符合國家標(biāo)準(zhǔn)，廢氣處理設(shè)施是否正常運行。

（3）固廢處理：檢查固體廢物處理是否符合國家標(biāo)準(zhǔn)，防止污染土壤和地下水。

7.信息系統(tǒng)安全隱患排查：

（1）網(wǎng)絡(luò)安全：檢查網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、安全防護措施、數(shù)據(jù)備份等。

（2）信息保密：檢查信息系統(tǒng)的訪問權(quán)限、數(shù)據(jù)加密、防病毒等。

（3）應(yīng)急預(yù)案：檢查信息系統(tǒng)應(yīng)急預(yù)案的制定和演練情況。

五、隱患排查的方法

（一）綜合檢查

綜合檢查是指對公司整體安全狀況進行全面排查，包括但不限于以下方面：

1.對公司所有生產(chǎn)、儲存、使用危險物品的場所進行安全檢查。

2.檢查公司的安全管理制度、操作規(guī)程是否完善并得到有效執(zhí)行。

3.對公司安全設(shè)施、設(shè)備、防護裝置進行排查，確保其正常運行。

4.檢查員工的安全培訓(xùn)、安全意識及應(yīng)急處理能力。

5.評估公司的應(yīng)急預(yù)案和應(yīng)急響應(yīng)能力。

（二）專業(yè)檢查

專業(yè)檢查是指針對特定專業(yè)領(lǐng)域的隱患進行的深入排查，包括：

1.對特定設(shè)備（如壓力容器、電氣設(shè)備等）進行專業(yè)檢測和評估。

2.對特定工藝流程進行風(fēng)險評估，識別潛在的安全隱患。

3.對職業(yè)健康風(fēng)險進行評估，如粉塵、噪音、有毒有害氣體等。

4.對環(huán)境保護設(shè)施進行檢測，確保污染物排放達標(biāo)。

5.由專業(yè)機構(gòu)或人員進行的專項安全評估。

（三）季節(jié)性檢查

季節(jié)性檢查是指根據(jù)季節(jié)變化特點進行的隱患排查，主要包括：

1.春季檢查：重點檢查防火、防爆、防雷電等安全措施。

2.夏季檢查：重點檢查防暑降溫、防中毒、防觸電等安全措施。

3.秋季檢查：重點檢查防火、防爆、防風(fēng)等安全措施。

4.冬季檢查：重點檢查防凍、防滑、防中毒等安全措施。

（四）節(jié)假日檢查

節(jié)假日檢查是指在節(jié)假日前后的安全檢查，包括：

1.節(jié)假日前檢查：確保生產(chǎn)安全，防止節(jié)假日期間發(fā)生事故。

2.節(jié)假日中檢查：對值班人員進行安全提醒，確保應(yīng)急響應(yīng)能力。

3.節(jié)假日后檢查：檢查設(shè)備設(shè)施安全狀況，確?；謴?fù)正常生產(chǎn)。

（五）日常檢查和定期檢查

日常檢查和定期檢查是指在日常生產(chǎn)過程中持續(xù)進行的隱患排查，包括：

1.日常檢查：由崗位員工進行的日常安全檢查，發(fā)現(xiàn)異常情況及時上報。

2.定期檢查：根據(jù)安全管理制度規(guī)定，定期對設(shè)備設(shè)施、安全防護措施進行檢查。

3.檢查頻次：根據(jù)設(shè)備設(shè)施的重要性、風(fēng)險程度等因素確定檢查頻次。

4.檢查記錄：詳細(xì)記錄檢查過程、發(fā)現(xiàn)的問題及整改措施，確保問題得到及時解決。

六、長假期間安全檢查

（一）工業(yè)安全

1.設(shè)備安全：

-檢查生產(chǎn)設(shè)備是否處于關(guān)閉狀態(tài)，確保設(shè)備在長假期間不會意外啟動。

-檢查設(shè)備的安全防護裝置是否完整，如限位器、防護罩等是否處于正常工作狀態(tài)。

-檢查設(shè)備的緊急停車裝置是否可靠，確保在緊急情況下可以迅速切斷電源或動力。

-對長期停用的設(shè)備，檢查是否有防塵、防潮措施，防止長假期間設(shè)備受損。

2.環(huán)境安全：

-檢查生產(chǎn)車間是否有良好的通風(fēng)，防止有害氣體積聚。

-檢查車間內(nèi)是否有易燃易爆物品，確保這些物品得到妥善存放和處理。

-檢查車間內(nèi)的消防設(shè)施是否完好，如滅火器、消防栓等是否處于可用狀態(tài)。

3.電氣安全：

-檢查電氣線路是否正常，無裸露、老化或損壞現(xiàn)象。

-檢查所有電源開關(guān)是否已經(jīng)關(guān)閉，并上鎖掛牌，防止誤操作。

-檢查電氣設(shè)備的接地是否良好，防止漏電事故。

4.倉儲安全：

-檢查倉庫內(nèi)物品的存放是否符合安全規(guī)定，特別是易燃易爆物品的存放。

-檢查倉庫的照明和通風(fēng)系統(tǒng)是否正常，確保倉庫內(nèi)的安全環(huán)境。

-檢查倉庫的防火隔離措施是否到位，如防火墻、防火門等。

5.安全管理：

-檢查長假期間的安全值班安排，確保有足夠的人員負(fù)責(zé)應(yīng)急響應(yīng)。

-檢查安全管理記錄，確保所有安全檢查和整改措施得到記錄和跟蹤。

-對員工進行長假期間的安全教育，提高員工的安全意識和應(yīng)急處理能力。

（二）交通安全

1.車輛安全檢查：

-對所有車輛進行全面的安全檢查，包括制動系統(tǒng)、輪胎、燈光、油路、電路等關(guān)鍵部件，確保車輛處于良好的運行狀態(tài)。

-檢查車輛的安全設(shè)施是否齊全，如安全錘、滅火器、急救包等。

-檢查車輛的維護保養(yǎng)記錄，確保定期保養(yǎng)得到執(zhí)行。

2.駕駛員資質(zhì)審查：

-審查駕駛員的駕駛證和健康證明，確保駕駛員資質(zhì)合法有效。

-對駕駛員進行交通安全教育，強化安全意識和責(zé)任感。

-檢查駕駛員的休息時間安排，避免疲勞駕駛。

3.路線和天氣監(jiān)測：

-分析長假期間的交通流量，預(yù)測可能的擁堵點，提前規(guī)劃合理的行車路線。

-關(guān)注氣象預(yù)報，對惡劣天氣可能帶來的交通安全風(fēng)險進行評估和預(yù)警。

4.交通設(shè)施檢查：

-檢查公司的交通指示標(biāo)志、信號燈、道路標(biāo)線等交通設(shè)施是否完好。

-確保公司停車場、員工班車?？奎c等區(qū)域的安全設(shè)施完善。

5.應(yīng)急準(zhǔn)備：

-準(zhǔn)備應(yīng)急車輛和應(yīng)急物資，如拖車、備用輪胎、急救設(shè)備等，以應(yīng)對可能發(fā)生的交通事故或緊急情況。

-制定長假期間的交通安全應(yīng)急預(yù)案，確?？焖夙憫?yīng)和有效處理突發(fā)事件。

6.監(jiān)控和記錄：

-通過GPS等手段對車輛進行實時監(jiān)控，確保行車安全。

-記錄車輛行駛數(shù)據(jù)，如行駛時間、行駛速度等，用于分析交通安全狀況和改進安全管理。

（三）環(huán)境保護安全

1.污染源檢查：

-對生產(chǎn)過程中可能產(chǎn)生的廢水、廢氣、廢渣等污染源進行全面檢查，確保排放和處理設(shè)施正常運行。

-檢查污染物排放監(jiān)測設(shè)備是否正常工作，數(shù)據(jù)是否準(zhǔn)確可靠。

2.污染處理設(shè)施檢查：

-檢查廢水處理設(shè)施是否能夠有效處理廢水，確保處理后的廢水達到排放標(biāo)準(zhǔn)。

-檢查廢氣處理設(shè)施是否運行正常，確保排放的廢氣不超標(biāo)。

-檢查固體廢物處理設(shè)施，確保廢物的分類、儲存、處理和處置符合環(huán)保要求。

3.應(yīng)急設(shè)施檢查：

-檢查環(huán)境污染事故應(yīng)急設(shè)施，如應(yīng)急池、事故廢水收集系統(tǒng)等是否處于備用狀態(tài)。

-確保應(yīng)急物資和設(shè)備齊全，如吸油氈、圍油欄等，以應(yīng)對可能的環(huán)境污染事故。

4.環(huán)境監(jiān)測檢查：

-檢查環(huán)境監(jiān)測計劃是否得到執(zhí)行，監(jiān)測數(shù)據(jù)是否及時準(zhǔn)確。

-對監(jiān)測設(shè)備進行校驗和維護，確保監(jiān)測結(jié)果的準(zhǔn)確性。

5.環(huán)保管理制度檢查：

-檢查環(huán)保管理制度是否完善，包括環(huán)保責(zé)任制、環(huán)保培訓(xùn)、環(huán)?？己说取?/p>

-確保員工了解和遵守環(huán)保法規(guī)和公司環(huán)保政策。

6.環(huán)保意識提升：

-在長假期間通過內(nèi)部通訊、公告等形式加強對員工環(huán)保意識的教育。

-鼓勵員工參與環(huán)?；顒樱岣邌T工對環(huán)境保護重要性的認(rèn)識。

7.長假期間環(huán)保措施：

-制定長假期間的環(huán)保措施，如減少不必要的生產(chǎn)活動，降低污染物排放。

-加強長假期間的環(huán)保巡查，確保環(huán)保設(shè)施正常運行，防止環(huán)境事故的發(fā)生。

七、隱患排查分級

1.隱患等級劃分：

-重大隱患：可能導(dǎo)致重大人身傷害、財產(chǎn)損失或環(huán)境污染的隱患。

-嚴(yán)重隱患：可能導(dǎo)致較重人身傷害、財產(chǎn)損失或環(huán)境污染的隱患。

-一般隱患：可能導(dǎo)致輕微人身傷害、財產(chǎn)損失或環(huán)境污染的隱患。

2.隱患分級標(biāo)準(zhǔn)：

-根據(jù)隱患可能導(dǎo)致事故的嚴(yán)重程度、發(fā)生概率及影響范圍等因素進行分級。

-參照相關(guān)法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和企業(yè)內(nèi)部管理規(guī)定，明確各級隱患的具體判定標(biāo)準(zhǔn)。

八、隱患排查管理

1.隱患排查計劃：

-制定年度隱患排查計劃，明確排查范圍、內(nèi)容、方法、頻次和責(zé)任主體。

-根據(jù)隱患等級和風(fēng)險特點，合理安排排查資源，確保排查工作有序進行。

2.隱患排查實施：

-落實隱患排查責(zé)任，明確各部門、各崗位的排查職責(zé)。

-按照排查計劃，定期開展隱患排查，確保及時發(fā)現(xiàn)和識別潛在風(fēng)險。

3.隱患治理：

-對排查出的隱患進行評估，制定治理方案，明確治理措施、責(zé)任人和完成時限。

-對重大隱患實行掛牌督辦，確保治理措施得到有效執(zhí)行。

4.隱患整改跟蹤：

-對隱患治理過程進行跟蹤，確保治理措施落實到位。

-對治理完成的隱患進行復(fù)查，驗證治理效果，防止隱患再次發(fā)生。

5.隱患排查記錄：

-建立隱患排查檔案，詳細(xì)記錄排查過程、發(fā)現(xiàn)的問題及治理措施。

-定期分析隱患排查數(shù)據(jù)，總結(jié)經(jīng)驗教訓(xùn)，持續(xù)改進隱患排查工作。

6.隱患排查培訓(xùn)：

-定期組織隱患排查培訓(xùn)，提高員工的安全意識和排查能力。

-加強對新員工、轉(zhuǎn)崗員工的隱患排查培訓(xùn)，確保其掌握必要的排查知識和技能。

九、事故隱患排查報告和隱患建檔監(jiān)控

1.事故隱患排查報告：

-制定統(tǒng)一的隱患排查報告格式，包括隱患描述、風(fēng)險評估、治理措施、整改期限等。

-要求排查人員在發(fā)現(xiàn)隱患后立即上報，確保隱患信息及時準(zhǔn)確。

-對上報的隱患進行分類、匯總，定期向公司高層和管理部門報告隱患排查情況。

-對重大隱患和重復(fù)出現(xiàn)的隱患，進行重點報告，并提出針對性的治理建議。

2.隱患建檔監(jiān)控：

-建立隱患檔案管理系統(tǒng)，對排查出的隱患進行信息化管理。

-隱患檔案應(yīng)包括隱患的基本信息、排查記錄、治理方案、治理進度、復(fù)查結(jié)果等。

-對治理完成的隱患進行歸檔，并定期進行回顧分析，總結(jié)隱患治理經(jīng)驗。

-對重大隱患和長期未治理的隱患進行重點監(jiān)控，確保治理措施的落實。

-通過隱患檔案管理系統(tǒng)，實現(xiàn)隱患信息的實時更新和共享，提高隱患治理的效率。

-定期對隱患檔案進行審查和維護，確保檔案內(nèi)容的完整性和準(zhǔn)確性。

-利用隱患檔案數(shù)據(jù)，進行風(fēng)險趨勢分析和預(yù)測，為公司的安全管理提供決策支持。

十、考核

1.考核目的：

-通過考核評估隱患排查與治理工作的執(zhí)行效果，確保安全管理制度得到有效實施。

-激勵員工積極參與隱患排查與治理，提高安全意識和責(zé)任心。

-識別安全管理中的薄弱環(huán)節(jié)，持續(xù)改進安全管理體系。

2.考核內(nèi)容：

-隱患排查的及時性和全面性：評估排查計劃執(zhí)行情況及隱患發(fā)現(xiàn)率。

-隱患治理的效率和質(zhì)量：評估治理方案的實施情況及隱患整改率。

-隱患檔案的管理：評估檔案的完整性、準(zhǔn)確性和更新及時性。

-應(yīng)急預(yù)案和應(yīng)急響應(yīng)能力：評估應(yīng)急預(yù)案的制定和演練效果。

-員工安全培訓(xùn)和教育：評估培訓(xùn)覆蓋率及員工安全知識掌握情況。

3.考核流程：

-制定考核標(biāo)準(zhǔn)和流程，確?？己说墓叫院屯该餍?。

-由安全管理部門組織考核，相關(guān)部門和人員參與。

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