DB12T 1382-2024 水利工程建設(shè)質(zhì)量監(jiān)督規(guī)范

ICS93.160CCSICS93.160CCSP55天 津 市 地 方 標(biāo) 準(zhǔn)DB12/T1382—2024水利工程建設(shè)質(zhì)量監(jiān)督規(guī)范Specificationforqualitysupervisionofwaterconservancyconstruction2024-11-27發(fā)布 2025-03-01實施天津市場監(jiān)理委員會 發(fā)布DB12/T1382—2024DB12/T1382—2024PAGE\*ROMANPAGE\*ROMANIII目 次前言 III4范引文件 4語定義 4本定 4量督續(xù)理 5量督作劃 6目分認備案 7量準(zhǔn)準(zhǔn)核確認 8量測案案備 9督查 11程收量督作 15收量論督查 16量陷質(zhì)事處理督作 17程量督案 18附錄A（料） 天市水工建質(zhì)監(jiān)申請書 19附錄B（料） 天市水工建質(zhì)監(jiān)告知書 25附錄C（料） 質(zhì)監(jiān)督作劃 26附錄D（料） 工質(zhì)量督度劃 27附錄E（料） 監(jiān)交底議錄 28附錄F（料） 項劃分認備）見單 29附錄G（料） 質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)表格批（備確認意單 30附錄H（料） 全程（工收檢方備案核）見單 31附錄I（料） 質(zhì)監(jiān)督查見單 32附錄J（料） 質(zhì)監(jiān)督查題復(fù)結(jié)臺賬 33附錄K（料） 質(zhì)責(zé)任位質(zhì)核表 34附錄L（料） 質(zhì)管理系立查表 37附錄M（料） 質(zhì)管理系行查表 43附錄N（料） 工實體量要查容 49附錄O（料） 驗通知書 51附錄P（料） 階驗收程量價見制大綱 53附錄Q（料） 竣驗收程量督告制大綱 55附錄R（料） 重隱蔽關(guān)部位單工驗收論查見單 57附錄S（料） 分工程收論查見單 59附錄T（料） 單工程收論查見單 61附錄U（料） 工項目量論查見單 63附錄V（料） 工項目量督案料集范圍 65前 言本文按照GB/T1.1—2020《標(biāo)化作導(dǎo)則 第部分標(biāo)準(zhǔn)文的結(jié)和起規(guī)則的起草。本文件由天津市水務(wù)局提出并歸口。本文件起草單位：天津市水務(wù)工程建設(shè)事務(wù)中心。DB12/T1382—2024DB12/T1382—2024PAGEPAGE10水利工程建設(shè)質(zhì)量監(jiān)督規(guī)范范圍（SL734 DB12/T915 DB12/T3032 下列術(shù)語和定義適用于本文件。3.1質(zhì)量任位 qualityresponsibilityunit（——國家有關(guān)工程質(zhì)量管理的法律、法規(guī)及強制性標(biāo)準(zhǔn)；——國家、行業(yè)和地方有關(guān)規(guī)程、規(guī)范、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；——經(jīng)批準(zhǔn)的設(shè)計文件、合同及其他文件等?！こ添椖抠|(zhì)量監(jiān)督由質(zhì)量監(jiān)督機構(gòu)成立質(zhì)量監(jiān)督項目組（站）負責(zé)實施；——根據(jù)工作需要，質(zhì)量監(jiān)督工作可通過購買服務(wù)、聘請技術(shù)專家等形式提供技術(shù)支撐?！袷貒矣嘘P(guān)工程質(zhì)量管理的法律、法規(guī)，規(guī)章、規(guī)定；——堅持原則，秉公辦事，責(zé)任心強；5——熟悉國家、水利及其他相關(guān)行業(yè)的規(guī)范、規(guī)程、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)?！匆?guī)定受理質(zhì)量監(jiān)督申請，辦理質(zhì)量監(jiān)督手續(xù)；——工程質(zhì)量終身責(zé)任文件備案；——制定質(zhì)量監(jiān)督工作計劃；——按規(guī)定對項目劃分、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進行確認、核備等工作；——對質(zhì)量責(zé)任單位的資質(zhì)進行復(fù)核；——對質(zhì)量責(zé)任單位的質(zhì)量管理體系建立情況進行檢查或復(fù)核；——對質(zhì)量責(zé)任單位的質(zhì)量管理體系運行情況進行檢查；——對工程實體質(zhì)量進行檢查，根據(jù)監(jiān)督工作需要，開展質(zhì)量抽樣檢測；——對工程驗收質(zhì)量結(jié)論和相關(guān)驗收資料進行檢查；——對工程建設(shè)質(zhì)量缺陷進行備案；——按要求參加相關(guān)主管部門組織的質(zhì)量事故調(diào)查；——階段驗收前編制工程質(zhì)量評價意見；竣工驗收前編制工程質(zhì)量監(jiān)督報告；——按要求列席重要隱蔽（關(guān)鍵部位）單元工程驗收、法人驗收和參加政府驗收；：——調(diào)閱質(zhì)量責(zé)任單位的相關(guān)工程質(zhì)量資料；——進入工程現(xiàn)場、被檢查單位或相關(guān)場所，開展監(jiān)督檢查和抽樣檢測；——對涉及主體結(jié)構(gòu)安全和影響使用功能的質(zhì)量隱患，可建議項目法人組織進行質(zhì)量檢驗評價；——對在工程質(zhì)量管理工作中作出突出成績的單位和個人，建議有關(guān)部門給予獎勵。（見附錄A）1/1批復(fù)文件）；——項目法人與勘察、設(shè)計、施工、監(jiān)理單位簽訂的合同或協(xié)議副本（合同、資質(zhì)證書）；——項目法人明確各參建單位項目負責(zé)人和技術(shù)負責(zé)人書面文件；（1）；——項目法人質(zhì)量監(jiān)督手續(xù)辦理人員授權(quán)文件。根據(jù)工程建設(shè)項目實際情況，還可增加必要的相關(guān)材料。按照監(jiān)督權(quán)限，經(jīng)審查符合工程質(zhì)量監(jiān)督手續(xù)辦理條件的，質(zhì)量監(jiān)督機構(gòu)應(yīng)當(dāng)自受理之日起（B）15（）15——國家有關(guān)工程質(zhì)量管理的法律、法規(guī)及強制性標(biāo)準(zhǔn)；——國家、行業(yè)和地方有關(guān)規(guī)程、規(guī)范、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；——經(jīng)批準(zhǔn)的設(shè)計文件、合同及其他文件；——工程項目立項批復(fù)文件等。（見附錄C）：——工程概況；——質(zhì)量監(jiān)督主要依據(jù)；——監(jiān)督期限；——監(jiān)督組織形式、工作方式；——質(zhì)量監(jiān)督任務(wù)內(nèi)容；——監(jiān)督工作重點；——其他工作內(nèi)容和要求。D）：——本年度質(zhì)量監(jiān)督任務(wù)內(nèi)容；（10——監(jiān)督依據(jù)；——監(jiān)督組織形式、工作方式；——質(zhì)量監(jiān)督任務(wù)內(nèi)容；——監(jiān)督工作重點；——其他工作內(nèi)容和要求。分階段、分批次實施的建設(shè)項目，監(jiān)督機構(gòu)可結(jié)合實際情況，分階段、分批次開展監(jiān)督交底。7.3（備案見F）。）——《項目劃分確認（備案）意見單》；——單位工程、分部工程及重要隱蔽（關(guān)鍵部位）單元工程項目劃分表；——項目劃分說明（包括工程項目建設(shè)內(nèi)容、劃分原則、劃分依據(jù)、劃分編碼等內(nèi)容）?！俄椖縿澐执_認（備案）意見單》；——單元工程項目劃分表；——項目劃分說明（包括分部工程建設(shè)內(nèi)容、劃分原則、劃分依據(jù)、劃分編碼等內(nèi)容）。（——《項目劃分確認（備案）意見單》；——調(diào)整后的項目劃分表；——項目劃分調(diào)整說明（包括分部工程建設(shè)內(nèi)容、劃分原則、劃分依據(jù)、劃分編碼等內(nèi)容）；——項目劃分調(diào)整依據(jù)文件等。（14（）（）（）見附錄G）——新增質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)是否滿足相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)及設(shè)計要求；——制定的內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)依據(jù)是否準(zhǔn)確；——檢驗項目及質(zhì)量要求選取是否合理、是否滿足設(shè)計要求；——表格樣式是否規(guī)范；——表格使用及填寫說明是否適用。14個工作單元））——《質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)監(jiān)督工作意見單》；——新增質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及表格；（）?！獔笏偷馁Y料是否齊全；——《質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)監(jiān)督工作意見單》；——外觀質(zhì)量項目的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及標(biāo)準(zhǔn)分編制說明；——外觀質(zhì)量項目的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及標(biāo)準(zhǔn)分；——表格樣式及填表說明?！獔笏秃藗涞馁Y料是否齊全；——外觀質(zhì)量項目標(biāo)準(zhǔn)及標(biāo)準(zhǔn)分是否適用本工程；——表格樣式及填寫說明是否滿足填寫需要。——《質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)監(jiān)督工作意見單》；——評定表格樣式及填表說明。——項目法人報送的申請確認資料是否齊全；——樞紐工程水工建筑物外觀質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及標(biāo)準(zhǔn)分是否適用本工程；——表格樣式及填寫說明是否滿足填寫需要。——臨時工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)編制說明；——臨時工程質(zhì)量項目的具體設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)及技術(shù)要求；——表格樣式及填表說明?！椖糠ㄈ藞笏偷纳暾埓_認資料是否齊全；——制定的臨時工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)是否適用本工程；——制定的表格樣式及填寫說明是否滿足填寫需要。SL734、DB12/T3032——工程建設(shè)內(nèi)容（含主要建設(shè)類型、項目等級）；——檢測方法及依據(jù)；——檢測數(shù)量確定的原則；——檢測項目、內(nèi)容和數(shù)量；——重點、難點部分檢測方案編制說明。（）見附錄H）——檢測機構(gòu)是否具備資質(zhì)要求；——檢測對象和參數(shù)是否齊全；——檢測方法和數(shù)量是否滿足標(biāo)準(zhǔn)要求等。14（——《全過程（竣工驗收）檢測方案監(jiān)督工作意見單》；（）；——檢測單位資質(zhì)證明文件；——擬投入的檢測儀器、設(shè)備清單和滿足使用的證明文件；——擬投入的檢測人員資格能力證明文件；——全過程檢測方案及編制說明等。）9.2.114）——《全過程（竣工驗收）檢測方案監(jiān)督工作意見單》；——竣工驗收主持單位擇定意見；（）；——檢測單位資質(zhì)證明文件；——擬投入的檢測儀器、設(shè)備清單和滿足使用的證明文件；——擬投入的檢測人員資格能力證明文件；——竣工驗收檢測方案及編制說明等。2——核查項目法人、勘察、設(shè)計、施工、監(jiān)理、質(zhì)量檢測等單位和人員的資質(zhì)或者資格；——檢查原材料、中間產(chǎn)品、設(shè)備和工程實體質(zhì)量情況。見附錄I）監(jiān)督機構(gòu)對不按要求進行整改或整改不到位的工程質(zhì)量責(zé)任單位可進行通報或向所屬的水行政主（——勘察、設(shè)計單位的營業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書；——監(jiān)理單位的營業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書；——施工單位的營業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書、安全生產(chǎn)許可證；——檢測單位的營業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書。（見附錄。見附錄L.1）——項目法人組織機構(gòu)和內(nèi)設(shè)部門設(shè)置；——主要管理人員任命；——組織機構(gòu)和人員配備；——質(zhì)量管理制度建立情況等。（L.2）——質(zhì)量管理制度建立情況等。建立檢查表》（見附錄L.3），檢查的內(nèi)容主要包括：——監(jiān)理單位監(jiān)理部設(shè)置；——總監(jiān)、副總監(jiān)和監(jiān)理工程師等人員執(zhí)業(yè)資格及專業(yè)崗位設(shè)置；——按投標(biāo)承諾到位和變更情況；——質(zhì)量管理制度建立情況等；——監(jiān)理規(guī)劃編制情況。L.4）——施工單位項目部設(shè)置；——項目經(jīng)理、技術(shù)負責(zé)人、質(zhì)檢負責(zé)人等人員執(zhí)業(yè)資格；——按投標(biāo)承諾到位和變更情況；——質(zhì)量管理制度建立情況等；——施工組織設(shè)計編制情況。L.5）——檢測單位人員執(zhí)業(yè)資格及專業(yè)崗位設(shè)置；——檢測設(shè)備、環(huán)境等情況；——質(zhì)量管理制度建立情況等。L.6）——項目管理機構(gòu)設(shè)置；——安全監(jiān)測單位現(xiàn)場人員配備；——質(zhì)量管理制度建立情況等。2（M）。M.1）——質(zhì)量責(zé)任制落實情況；——管理人員質(zhì)量培訓(xùn)情況；——執(zhí)行相關(guān)法律、法規(guī)、制度及標(biāo)準(zhǔn)情況；——檢查參建單位質(zhì)量管理體系情況；——質(zhì)量問題整改情況等。（M.2）——質(zhì)量責(zé)任制落實情況；——設(shè)計人員質(zhì)量培訓(xùn)情況；——執(zhí)行相關(guān)法律、法規(guī)、制度及標(biāo)準(zhǔn)情況；——設(shè)計交底及設(shè)計服務(wù)情況；——設(shè)計參與驗收情況；——質(zhì)量問題整改情況等。M.3）——質(zhì)量責(zé)任制落實情況；——監(jiān)理人員質(zhì)量培訓(xùn)情況；——執(zhí)行相關(guān)法律、法規(guī)、制度及標(biāo)準(zhǔn)情況；——監(jiān)理規(guī)劃執(zhí)行情況及監(jiān)理細則編制、執(zhí)行情況；——檢查施工單位質(zhì)量管理體系情況；——審核、審批施工組織設(shè)計、工藝性試驗方案、專項施工方案、檢測方案、施工圖紙等情況；——旁站、巡視、平行檢驗、見證取樣及驗收等質(zhì)量控制情況；——質(zhì)量問題整改情況等。M.4）——質(zhì)量責(zé)任制落實情況；——施工人員質(zhì)量培訓(xùn)情況；——執(zhí)行相關(guān)法律、法規(guī)、制度、標(biāo)準(zhǔn)及設(shè)計要求情況；——施工組織設(shè)計執(zhí)行情況及工藝性試驗方案、專項施工方案、檢測方案等文件編制、執(zhí)行情況；——檢查施工分包單位質(zhì)量管理體系情況；——審核、審批施工組織設(shè)計、工藝性試驗方案、專項施工方案、檢測方案、施工圖紙等情況；——質(zhì)量檢驗、過程控制及驗收情況；——施工質(zhì)量技術(shù)資料編制、收集等情況；——質(zhì)量問題整改情況等。M.5）——質(zhì)量責(zé)任制落實情況；——檢測人員質(zhì)量培訓(xùn)情況；——執(zhí)行相關(guān)法律、法規(guī)、制度及標(biāo)準(zhǔn)情況；——檢測方案或檢測作業(yè)指導(dǎo)書編制情況；——取樣、收樣、樣品登記、樣品檢測及檢測報告出具等情況；——不合格臺賬建立及不合格結(jié)論報送情況；——質(zhì)量問題整改情況等。M.6）——質(zhì)量責(zé)任制落實情況；——監(jiān)測人員質(zhì)量培訓(xùn)情況；——執(zhí)行相關(guān)法律、法規(guī)、制度及標(biāo)準(zhǔn)情況；——監(jiān)測方案編制情況；——監(jiān)測儀器設(shè)施檢驗、安裝、驗收、過程監(jiān)測、監(jiān)測結(jié)果分析及監(jiān)測報告出具等情況；——監(jiān)測臺賬建立情況；——質(zhì)量問題整改情況等。（）N——國家現(xiàn)行有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；——有關(guān)主管部門的規(guī)定；——經(jīng)批準(zhǔn)的工程立項文件、初步設(shè)計文件、調(diào)整概算文件；——經(jīng)批準(zhǔn)的設(shè)計文件及相應(yīng)的工程變更文件；——施工圖紙及主要設(shè)備技術(shù)說明書等；——法人驗收還應(yīng)以施工合同為依據(jù)。5O1——監(jiān)督檢查問題是否完成整改。10P)。——重要隱蔽(關(guān)鍵部位)單元工程;——分部工程；——單位工程（含外觀質(zhì)量）；——工程項目。101020——驗收質(zhì)量結(jié)論是否明確；——質(zhì)量資料是否規(guī)范；——質(zhì)量驗收程序是否合規(guī)；——監(jiān)督檢查問題是否完成整改。意見報監(jiān)督機構(gòu)。（STU（））V）。3附錄A（資料性）天津市水利工程建設(shè)質(zhì)量監(jiān)督申請書工程名稱：：年 月 日填表說明：）2（）天津市水利工程建設(shè)質(zhì)量監(jiān)督申請書（質(zhì)量監(jiān)督機構(gòu)）：（）□）項目人責(zé)（章年 月 日工程基本情況表工程名稱工程位置項目法人名稱項目法人組建文件項目法人負責(zé)人聯(lián)系方式項目法人技術(shù)負責(zé)人聯(lián)系方式項目法人質(zhì)量部門負責(zé)人聯(lián)系方式初步設(shè)計批復(fù)文件概算總投資工程主要建設(shè)內(nèi)容：工程建設(shè)工期安排：工程參建單位基本信息表參建單位資質(zhì)等級單位類別單位名稱資質(zhì)等級勘察單位⒈…設(shè)計單位⒈…監(jiān)理單位⒈…施工單位⒈⒉⒊…主要材料及設(shè)備供應(yīng)單位⒈⒉…參建單位質(zhì)量責(zé)任人單位類別單位名稱職位姓名職業(yè)資格證書名稱及號碼聯(lián)系電話勘察單位⒈法定代表人項目負責(zé)人技術(shù)負責(zé)人現(xiàn)場設(shè)計代表…法定代表人項目負責(zé)人技術(shù)負責(zé)人現(xiàn)場設(shè)計代表設(shè)計單位⒈法定代表人項目負責(zé)人技術(shù)負責(zé)人現(xiàn)場設(shè)計代表…法定代表人項目負責(zé)人技術(shù)負責(zé)人現(xiàn)場設(shè)計代表監(jiān)理單位⒈法定代表人項目總監(jiān)質(zhì)量工程師…法定代表人項目總監(jiān)質(zhì)量工程師施工單位⒈法定代表人項目經(jīng)理技術(shù)負責(zé)人質(zhì)量負責(zé)人專職質(zhì)檢員參建單位質(zhì)量責(zé)任人…法定代表人項目經(jīng)理技術(shù)負責(zé)人質(zhì)量負責(zé)人專職質(zhì)檢員主要材料設(shè)備供應(yīng)單位⒈法定代表人項目負責(zé)人…附錄B（資料性）天津市水利工程建設(shè)質(zhì)量監(jiān)督告知書（項目法人單位名稱）：（工程名稱）工程質(zhì)量監(jiān)督申請書及其附件收悉。從即日起至竣工驗收通過之日止，本單位將依據(jù)《水工質(zhì)管規(guī)《利程量督理規(guī)該程施質(zhì)監(jiān)監(jiān)組為組長，員： 。項目督圍。你單應(yīng)及提質(zhì)監(jiān)督需關(guān)并配質(zhì)監(jiān)人開質(zhì)量督保工程建設(shè)質(zhì)量。聯(lián)系：聯(lián)系話：傳 真：電子箱：地址郵年 月 日DB12/T1382—2024附錄CDB12/T1382—2024附錄C（）PAGEPAGE26簡要描述工程規(guī)模、設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)、主要建設(shè)內(nèi)容及參建單位等。（（根據(jù)工程的建設(shè)實際情況，明確相應(yīng)的監(jiān)督工作范圍。主要內(nèi)容為監(jiān)督依據(jù)、監(jiān)督方式、監(jiān)督權(quán)限、主要監(jiān)督工作內(nèi)容以及重點監(jiān)督檢查要點等。工程項目劃分確認、備案及項目劃分調(diào)整工作內(nèi)容。包括《水利水電工程單元工程施工質(zhì)量驗收評定標(biāo)準(zhǔn)》中未涉及的單元工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及評定表格、如有時包括工程階段驗收和工程竣工驗收監(jiān)督工作內(nèi)容。DB12/T1382—2024附錄DDB12/T1382—2024附錄D（資料性）工程質(zhì)量監(jiān)督年度計劃PAGEPAGE27（如有時（）包括工程階段驗收和工程竣工驗收。DB12/T1382—2024DB12/T1382—2024PAGEPAGE28附錄E（）工程名稱：會議名稱監(jiān)督交底會議會議地點會議時間會議組織單位會議主持人會議主要內(nèi)容及結(jié)論1、監(jiān)督依據(jù)；2、監(jiān)督范圍；3、監(jiān)督權(quán)限；4、監(jiān)督組織形式、工作方式；5、質(zhì)量監(jiān)督任務(wù)內(nèi)容；6、監(jiān)督工作重點；7、其他工作內(nèi)容和要求：附件：會議簽到表DB12/T1382—2024DB12/T1382—2024PAGEPAGE29附錄F（資料性）項目劃分確認（備案）意見單： ： 年 月 日工程名稱監(jiān)督工作事項項目劃分(□確認 □備案)事項內(nèi)容(含工程資料清單)確認項目：□單位工程、分部工程項目劃分表□重要隱蔽(關(guān)鍵部位)單元工程項目劃分表□項目劃分說明備案項目：□單元工程、分部工程項目劃分表□項目劃分說明項目法人意見：簽字(項目負責(zé)人)：蓋章：年 月 日監(jiān)督意見：年 月 日注：本表一式2份。附錄G（資料性）質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及表格批準(zhǔn)（核備、確認）意見單： ： 年月日工程名稱監(jiān)督工作事項質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及表格(□批準(zhǔn)□核備□確認)事項內(nèi)容(含工程資料清單)未涉及的單元工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)批準(zhǔn)□編制說明□未涉及的單元工程的技術(shù)要求□單元工程(含工序)的主控項目、一般項目及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)□表格樣式及填表說明□臨時工程的技術(shù)要求(設(shè)計要求、經(jīng)批準(zhǔn)的施工技術(shù)文件)□單元工程(含工序)的主控項目、一般項目及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)□表格樣式及填表說明未涉及外觀質(zhì)量項目標(biāo)準(zhǔn)及標(biāo)準(zhǔn)分核備□編制說明□未涉及的外觀質(zhì)量項目的技術(shù)要求□外觀項目標(biāo)準(zhǔn)及標(biāo)準(zhǔn)分□表格樣式及填表說明樞紐工程外觀質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)確認□編制說明□外觀質(zhì)量項目的技術(shù)要求□外觀項目標(biāo)準(zhǔn)及標(biāo)準(zhǔn)分□表格樣式及填表說明項目法人意見：簽字(項目負責(zé)人)：蓋章：年月日監(jiān)督意見：年月日注：本表一式2份。附錄H（資料性）全過程（竣工驗收）檢測方案備案（核備）意見單編號： 日期： 年 月 日工程名稱監(jiān)督工作事項□項目法人全過程檢測方案備案□竣工驗收質(zhì)量抽檢方案核備事項內(nèi)容(含工程資料清單)資料類別：□檢測單位資質(zhì)證明文件（量及附表）□與竣工檢測共享成果的檢測項目□擬投入的檢測儀器、設(shè)備清單和滿足使用的證明文件□擬投入的檢測人員資格能力證明文件項目法人意見：簽字（項目負責(zé)人：蓋章：年月日監(jiān)督意見：簽字：蓋章：年月日注：本表一式2份。附錄I（資料性）質(zhì)量監(jiān)督檢查意見單檢查日期： 年月日 編號：工程名稱項目法人監(jiān)督單位主要問題意見建議以上問題請項目法人迅速組織有關(guān)單位整改，并將整改落實情況在 天內(nèi)書面報質(zhì)量監(jiān)督機構(gòu)。檢查人員簽名：責(zé)任單位簽名確認項目法人：設(shè)計單位：監(jiān)理單位：施工單位：檢測單位：3333DB12/T1382—2024附錄J（資料性）質(zhì)量監(jiān)督檢查問題及復(fù)查結(jié)果臺賬號檢查日期工程名稱責(zé)任單位質(zhì)量問題整改內(nèi)容問題分類問題類型復(fù)查結(jié)果項目法人單位監(jiān)理單位勘察單位設(shè)計單位施工單位質(zhì)量檢測單位設(shè)備制造安裝單位安全監(jiān)測單位123456789DB12/T1382—2024DB12/T1382—2024PAGEPAGE41附錄K（資料性）質(zhì)量責(zé)任單位資質(zhì)復(fù)核表序號責(zé)任單位序號責(zé)任單位復(fù)核內(nèi)容復(fù)核結(jié)果1勘察單位：（單位名稱）營業(yè)執(zhí)照統(tǒng)一社會信用代碼：□符合要求發(fā)現(xiàn)問題：資質(zhì)證書資質(zhì)等級：資質(zhì)證書編號:□符合要求發(fā)現(xiàn)問題：2設(shè)計單位：（單位名稱）營業(yè)執(zhí)照統(tǒng)一社會信用代碼：□符合要求發(fā)現(xiàn)問題：資質(zhì)證書資質(zhì)等級：資質(zhì)證書編號:□符合要求發(fā)現(xiàn)問題：3監(jiān)理單位：（單位名稱）營業(yè)執(zhí)照統(tǒng)一社會信用代碼：□符合要求發(fā)現(xiàn)問題：資質(zhì)證書資質(zhì)等級：資質(zhì)證書編號:□符合要求發(fā)現(xiàn)問題：4施工單位：（單位名稱）營業(yè)執(zhí)照統(tǒng)一社會信用代碼：□符合要求發(fā)現(xiàn)問題：序號責(zé)任單位復(fù)核內(nèi)容復(fù)核結(jié)果資質(zhì)證書資質(zhì)等級：資質(zhì)證書編號:□符合要求發(fā)現(xiàn)問題：安全生產(chǎn)許可證編號：有效期:□符合要求發(fā)現(xiàn)問題：5施工自檢委托檢測單位：（單位名稱）資質(zhì)認定文件文件編號:□資質(zhì)認定符合要求發(fā)現(xiàn)問題：資質(zhì)證書資質(zhì)等級：資質(zhì)證書編號:□符合要求發(fā)現(xiàn)問題：平行檢測委托檢測單位：（單位名稱）資質(zhì)認定文件文件編號:□資質(zhì)認定符合要求發(fā)現(xiàn)問題：資質(zhì)證書資質(zhì)等級：資質(zhì)證書編號:□符合要求發(fā)現(xiàn)問題：序號責(zé)任單位復(fù)核內(nèi)容復(fù)核結(jié)果全過程檢測委托檢測單位：（單位名稱）資質(zhì)認定文件文件編號:□資質(zhì)認定符合要求發(fā)現(xiàn)問題：資質(zhì)證書資質(zhì)等級：資質(zhì)證書編號:□符合要求發(fā)現(xiàn)問題：填表說明：1.對照招標(biāo)投標(biāo)文件和合同承諾條件，復(fù)核責(zé)任主體的營業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書、安全生產(chǎn)許可證等是否符合要求。2.附錄L（資料性）質(zhì)量管理體系建立檢查表附錄L.1 項法質(zhì)管理系立查表項目法人：檢查項目檢查內(nèi)容檢查情況組織機構(gòu)機構(gòu)成立情況機構(gòu)成立文件： 。機構(gòu)設(shè)置情況現(xiàn)場管理機構(gòu)： □有 □無獨立質(zhì)量管理部門： □有 □無質(zhì)量檢測機構(gòu)自身具備： □是 □否是否委托： □已委托 □未委托人員配備法定代表人姓名： □專職 □兼職項目負責(zé)人姓名： □專職 □兼職技術(shù)負責(zé)人姓名： ，職稱 ，專業(yè) ?！鯇Ｂ殹跫媛毠芾砣藛T情況人員數(shù)量共 人其中高級職稱 人中職稱 人初級職稱 人。專業(yè)情況： 專業(yè) ； 專業(yè) 人； 專業(yè) ； 專業(yè) 人。人員結(jié)構(gòu)情況：□符合規(guī)定要求□不符合規(guī)定要求專職質(zhì)量管理人員：共 人。質(zhì)量管理制度建立情況共 個，包括 ?！跬晟?□基本完善 □不完善 □未建立其他問題監(jiān)督檢查意見：監(jiān)督人員（簽名）：年月日被檢查單位意見：被檢查人員（簽名）：年月日附錄L.2 勘、計位質(zhì)管體建檢表設(shè)計單位：檢查項目檢查內(nèi)容檢查情況組織機構(gòu)現(xiàn)場機構(gòu)（設(shè)代）□已成立（明確） □未成（未明確）設(shè)代人員項目負責(zé)人□明確□未明確人員數(shù)量及專業(yè)共 人，其中高級 ，中級 人，初級 人。專業(yè)情況專業(yè) 專業(yè) 人專業(yè) 人專業(yè) 人， 專業(yè) 人， 專人?！鯘M足需要 □基本滿足需要 □不滿足需要 □未置項目質(zhì)量管理制度建立情況共 個，包括 。□完善 □基本完善 □不完善 □未建立其他問題監(jiān)督檢查意見：監(jiān)督人員（簽名）：年月日被檢查單位意見：被檢查人員（簽名）：年月日附錄L.3 監(jiān)單質(zhì)管理系立查表監(jiān)理單位：檢查項目檢查內(nèi)容檢查情況組織機構(gòu)監(jiān)理機構(gòu)設(shè)置情況現(xiàn)場監(jiān)理機構(gòu)成立文件： 機構(gòu)組成情況： □按投標(biāo)文件承諾組建 未按投標(biāo)文件承諾組建監(jiān)理人員數(shù)量合同（或投標(biāo)）文件承諾人員數(shù)量：共 人，其中監(jiān)理工程師 人監(jiān)理員 人，其他工作人員 人。實際到崗人員數(shù)量：共 人，其中監(jiān)理工程師 ，監(jiān)理員 人其他工作人員 人?！醴虾贤蟆醪环虾贤蟊O(jiān)理人員到場監(jiān)理專業(yè)情況專業(yè)崗位 人專業(yè)崗專業(yè)崗位 人人員專業(yè)□滿足需要 □不足需要總監(jiān)理工程師到崗情況：□未變更□變更符合規(guī)定□變更不符合規(guī)定監(jiān)理工程師變更 人監(jiān)理員變更 人。監(jiān)理人員變更□符合規(guī)定 □不合規(guī)定監(jiān)理檢測委托檢測情況質(zhì)量檢測機構(gòu)：□符合規(guī)定 □不符合規(guī)定監(jiān)理規(guī)劃編制情況□滿足工作需要 □基本足工作需要 □不滿足工需要質(zhì)量管理制度建立情況共 個，包括 ?！跬晟?□基本完善 □不完善 □未建立其他問題監(jiān)督檢查意見：監(jiān)督人員（簽名）：年月日被檢查單位意見：被檢查人員（簽名）：年月日附錄L.4 施單質(zhì)管理系立查表施工單位：檢查項目檢查內(nèi)容檢查情況組織機構(gòu)項目部組建項目部成立文件： 內(nèi)設(shè)部門名稱： 共設(shè) 個部門。獨立質(zhì)檢部門：□有□無施工人員質(zhì)量管理體系人員到崗情況人員數(shù)量：共 人，其中工程師以上 人，助理工程人。包含 專業(yè)崗位等?！鯘M足工程需要□不滿足工程需要項目經(jīng)理到崗情況：□是□否；□未變更□變更符合規(guī)定□變更不符合規(guī)定技術(shù)負責(zé)人到崗情況：□是□否；□未變更□變更符合規(guī)定□變更不符合規(guī)定質(zhì)檢部門負責(zé)人到崗情況：□是□否；□未變更□變更符合規(guī)定□變更不符合規(guī)定質(zhì)檢人員到崗 人，持質(zhì)檢證 人?！跞砍肿C□部分持證 無持證人員施工檢測委托檢測情況質(zhì)量檢測機構(gòu)：□符合規(guī)定 □不符合規(guī)定施工組織設(shè)計編制情況□滿足工作需要 □基本足工作需要 □不滿足工需要質(zhì)量管理制度建立情況共 個，包括 ?！跬晟?□基本完善 □不完善 □未建立其他問題監(jiān)督檢查意見：監(jiān)督人員（簽名）：年月日被檢查單位意見：被檢查人員（簽名）：年月日附錄L.5 檢單質(zhì)管理系查表檢測單位：檢查項目檢查內(nèi)容檢查情況檢測單位組織機構(gòu)受委托檢測資質(zhì)資質(zhì)證書編號： / / /資質(zhì)類別和等級：混凝土工程（甲級□乙級□）巖土工程（甲級□乙級□）金屬結(jié)構(gòu)（甲級□乙級□）機械電氣（甲級□乙級□）量測（甲級□乙級□）□滿足要求 □不足要求人員情況檢測人員數(shù)量：共 ，持證 人。專業(yè)情況：巖土工程類 ，混凝土工程類 人，金屬結(jié)構(gòu)類 人，機械電類 人，量測類 人□滿足要求 □基本滿足求 □不滿足要求技術(shù)負責(zé)人職稱 ：□符合規(guī)定 □不符合規(guī)定質(zhì)量負責(zé)人職稱 ：□符合規(guī)定 □不符合規(guī)定授權(quán)簽字人職稱 ：□符合規(guī)定 □不符合規(guī)定工地試驗室機構(gòu)人員現(xiàn)場檢測機構(gòu)成立文件： 機構(gòu)負責(zé)人、技術(shù)負責(zé)人、質(zhì)量負責(zé)人是否明確：□明確 □未明確人員情況檢測人員數(shù)量：共 ，持證 人。專業(yè)情況：巖土工程類 ，混凝土工程類 人，金屬結(jié)構(gòu)類 人，機械電類 人，量測類 人□滿足要求 □基本滿足求 □不滿足要求技術(shù)負責(zé)人職稱 ：□符合規(guī)定 □不符合規(guī)定質(zhì)量負責(zé)人職稱 ：□符合規(guī)定 □不符合規(guī)定授權(quán)簽字人職稱 ：□符合規(guī)定 □不符合規(guī)定檢測單位、工地試驗室委托檢測使用設(shè)備儀器設(shè)備儀器設(shè)備檢定校準(zhǔn)情況：□有效 □失效設(shè)備儀器檢定情況主要檢測設(shè)備數(shù)量 ，其中檢定設(shè)備數(shù)量 ，未檢定設(shè)備量 ?！醴弦?guī)定 □符合規(guī)定檢測參數(shù)檢測參數(shù)共 個，其中巖土工程類 個，混凝土工程個，金屬結(jié)構(gòu)類 個，械電氣類 個，量測類 個?！鯘M足 □基本滿足 □滿足檢測單位、工地試驗室設(shè)施和環(huán)境設(shè)施場地是否滿足檢驗工作的正常運行：□滿足 □基本滿足 □滿足環(huán)境條件是否按規(guī)定進行監(jiān)測控制：□按規(guī)定 □不規(guī)定檢測單位、工地試驗質(zhì)量管理制度建立情況共 個，包括 ?！跬晟?□基本完善 □不完善 □未建立其他問題監(jiān)督檢查意見：監(jiān)督人員（簽名）：年月日被檢查單位意見：被檢查人員（簽名）：年月日安全監(jiān)測單位：

附錄L.6 安監(jiān)單質(zhì)量理系立查表檢查項目檢查內(nèi)容檢查情況組織機構(gòu)項目部組建項目部成立文件： 。內(nèi)設(shè)部門名稱： 共設(shè) 個部門。施工人員主要管理人員到崗情況人員數(shù)量：共 人，其中程師以上 人，助理工程師 人。人員情況：□滿足工程需要□不滿足工程需要項目經(jīng)理到崗情況：□未變更□變更符合規(guī)定□變更不符合規(guī)定技術(shù)負責(zé)人到崗情況：□未變更□變更符合規(guī)定□變更不符合規(guī)定安全監(jiān)測方案（或組織設(shè)計）編制情況□滿足工作需要 □基本足工作需要 □不滿足工需要質(zhì)量管理制度建立情況共 個，包括 □完善 □基本完善 □不完善 □未建立其他問題監(jiān)督檢查意見：監(jiān)督人員（簽名）：年月日被檢查單位意見：被檢查人員（簽名）：年月日附錄M（資料性）質(zhì)量管理體系運行檢查表附錄M.1 項法質(zhì)管理行查表工程名稱項目法人序號檢查內(nèi)容檢查情況1技術(shù)負責(zé)人；是否在施工現(xiàn)場設(shè)置公示質(zhì)量責(zé)任主體和主要責(zé)任人的標(biāo)牌2是否組織開展質(zhì)量管理人員進行質(zhì)量法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和強制性條文等業(yè)務(wù)培訓(xùn)3是否及時報送工程項目劃分、全過程檢測方案、相關(guān)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等相關(guān)文件4是否組織施工圖審查；是否組織設(shè)計、施工、監(jiān)理等單位進行設(shè)計交底5到位；檢查記錄是否完整6制性標(biāo)準(zhǔn)，降低工程質(zhì)量行為；是否執(zhí)行工程強制性標(biāo)準(zhǔn)7是否明示或暗示勘察、設(shè)計、施工單位選取、使用不合格原材料、中間產(chǎn)品和設(shè)備8是否組成聯(lián)合小組，共同檢查核定重要隱蔽(關(guān)鍵部位)單元工程質(zhì)量等級并填寫簽證表；驗收資料是否齊全，能否客觀反映隱蔽工程實際情況9是否組成聯(lián)合小組，共同檢查主要設(shè)備質(zhì)量，進行設(shè)備出廠聯(lián)合驗收；相關(guān)設(shè)備質(zhì)保資料、性能試驗報告是否齊全，能否客觀反映設(shè)備質(zhì)量狀況10是否按要求開展全過程檢測11是否按要求對質(zhì)量等級進行認定；重要隱蔽(關(guān)鍵部位)單元工程、分部工程、單位工程（含外觀質(zhì)量）及工程項目質(zhì)量結(jié)論是否按規(guī)定要求報送12針對檢查、巡查、稽察所提出質(zhì)量問題是否按整改意見制定整改方案、落實整改責(zé)任；問題整改是否到位、及時；是否建立整改臺賬13是否按要求進行質(zhì)量缺陷備案（如有時）14對典型、嚴(yán)重或重復(fù)出現(xiàn)的質(zhì)量缺陷，是否組織分析、吸取教訓(xùn)，是否提出預(yù)防措施其他問題監(jiān)督檢查意見：監(jiān)督人員（簽名）：年月日被檢查單位意見：被檢查人員（簽名）：年月日附錄M.2 勘、計位質(zhì)管體運檢表工程名稱勘察設(shè)計單位序號檢查內(nèi)容檢查情況1項目負責(zé)人、技術(shù)負責(zé)人、專業(yè)勘察、設(shè)計人員等關(guān)鍵崗位人員是否履職到位；是否落實質(zhì)量責(zé)任終身制，簽訂質(zhì)量責(zé)任書和公示質(zhì)量責(zé)任人2工圖審查意見3是否組織開展質(zhì)量管理人員進行質(zhì)量法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和強制性條文等業(yè)務(wù)培訓(xùn)；是否開展工程項目涉及專業(yè)的強制性標(biāo)準(zhǔn)自查4建筑物級別；是否明確主要建筑物的主體結(jié)構(gòu)5是否按要求及時提供勘察、設(shè)計文件及施工圖紙；是否明確施工質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、施工技術(shù)要求；明確的施工質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、施工技術(shù)要求是否具有針對性6是否按要求進行設(shè)計文件技術(shù)交底；是否對涉及工程結(jié)構(gòu)安全的關(guān)鍵部位進行明確；是否及時解決施工中出現(xiàn)的勘察、設(shè)計問題7是否參加重要隱蔽(關(guān)鍵部位)單元工程聯(lián)合檢查驗收，勘察單位是否及時提供地質(zhì)編錄、地質(zhì)預(yù)報、補勘等施工期勘察成果8土建、金結(jié)、機電等專業(yè)交叉時，設(shè)代服務(wù)銜接是否到位9設(shè)計變更文件審核簽發(fā)是否及時、規(guī)范；是否對變更內(nèi)容及時進行設(shè)計交底10是否按要求參加相應(yīng)驗收工作；對施工質(zhì)量是否滿足設(shè)計要求是否提出明確的評價意見；對不合格工程、不合格項目是否存在同意驗收的行為11交底記錄、設(shè)代記錄、日志、設(shè)計通知等是否規(guī)范12是否按要求參與工程質(zhì)量缺陷處理、事故分析，提出質(zhì)量缺陷、事故處理技術(shù)方案情況13針對檢查、巡查、稽察所提出質(zhì)量問題是否按整改意見制定整改方案、落實整改責(zé)任；問題整改是否到位、及時；是否建立整改臺賬其他問題監(jiān)督檢查意見：監(jiān)督人員（簽名）：年月日被檢查單位意見：被檢查人員（簽名）：年月日附錄M.3 監(jiān)單質(zhì)管理系行查表工程名稱監(jiān)理單位序號檢查內(nèi)容檢查情況1總監(jiān)理工程師、專業(yè)監(jiān)理工程師等主要監(jiān)理人員是否履職到位；是否落實質(zhì)量責(zé)任終身制，簽訂質(zhì)量責(zé)任書和公示質(zhì)量責(zé)任人2是否執(zhí)行經(jīng)批準(zhǔn)的監(jiān)理規(guī)劃和監(jiān)理實施細則；是否編制監(jiān)理實施細則；監(jiān)理實施細則是否有針對性和可操作性，是否明確質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量控制要點、控制措施；是否組織開展質(zhì)量管理人員進行質(zhì)量法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和強制性條文等業(yè)務(wù)培訓(xùn)3是否配備滿足質(zhì)量控制要求的儀器和設(shè)備4是否按要求對施工單位報送的質(zhì)量管理體系文件、工藝試驗方案、施工組織設(shè)計、施工專項方案、檢測方案等進行審核；審核意見是否明確、完整；對報送不及時的，是否書面督促施工單位報送有關(guān)文件5是否對施工單位質(zhì)量管理體系運行情況進行檢查6是否按要求對施工圖進行審簽；審簽意見是否明確；是否按要求組織開展設(shè)計交底7是否按要求開展開工條件檢查；是否存在不具備開工條件默認開工行為；是否按要求開展施工測量成果復(fù)核工作8是否按要求開展施工人員、材料、設(shè)備等進場核驗、驗收，核驗、驗收記錄是否規(guī)范；是否存在默認施工單位使用不滿足要求的材料、設(shè)備等行為9是否執(zhí)行原材料、中間產(chǎn)品見證取樣和平行檢驗及工序檢驗制度；平行檢測和跟蹤檢測數(shù)量和頻次等是否滿足要求10是否按要求開展旁站、巡視等質(zhì)量控制工作；旁站、巡視等記錄是否規(guī)范；是否對批準(zhǔn)的施工方案執(zhí)行情況進行檢查11對明顯的質(zhì)量問題是否及時發(fā)現(xiàn)或?qū)Πl(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題是否及時下發(fā)監(jiān)理指令；是否督促施工單位進行整改；施工單位拒不執(zhí)行監(jiān)理指令的，是否按要求及時上報12是否存在單元(工序)工程未經(jīng)檢驗合格即默許下道工序施工的行為13是否及時復(fù)核工序、單元、分部工程、單位工程及工程項目質(zhì)量結(jié)論；是否按要求主持、參加相應(yīng)驗收工作；14監(jiān)理日志、監(jiān)理月報、有關(guān)文件編制、審核、簽發(fā)是否及時、規(guī)范，能否全面、真實反映工程質(zhì)量狀況15是否按要求對質(zhì)量缺陷、事故處理實施檢驗及驗收，檢驗和驗收有無記錄，是否齊全16針對檢查、巡查、稽察所提出質(zhì)量問題是否按整改意見制定整改方案、落實整改責(zé)任；問題整改是否到位、及時；是否建立整改臺賬其他問題監(jiān)督檢查意見：監(jiān)督人員（簽名：年月日被檢查單位意見：被檢查人員（簽名）：年月日附錄M.4 施單質(zhì)管理系行查表工程名稱施工單位序號檢查內(nèi)容檢查情況1項目負責(zé)人、技術(shù)負責(zé)人、質(zhì)量責(zé)任人等關(guān)鍵崗位人員是否履職到位；是否職能部門簽訂工程質(zhì)量責(zé)任書2是否執(zhí)行經(jīng)批準(zhǔn)的施工組織設(shè)計和施工方案；是否按要求編制質(zhì)量管理體系文件、工藝試驗方案、施工專項方案、檢測方案等管理、技術(shù)文件；施工方案是否具有針對性、操作性3是否組織開展質(zhì)量管理人員進行質(zhì)量法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和強制性條文等業(yè)務(wù)培訓(xùn)4項目經(jīng)理、技術(shù)負責(zé)人等主要人員變更是否經(jīng)項目法人同意5發(fā)現(xiàn)設(shè)計文件和圖紙差錯的，是否及時向項目法人、設(shè)計、監(jiān)理單位提出書面意見6是否對分包單位的質(zhì)量管理體系進行檢查；是否督促分包單位對存在的質(zhì)量問題及時進行整改、復(fù)核7是否按要求開展原材料、中間產(chǎn)品、成品及工程實體的施工自檢工作，自檢數(shù)量及頻次是否滿足設(shè)計、相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、合同約定要求；是否配備滿足質(zhì)量控制要求的檢驗儀器和設(shè)備；對涉及結(jié)構(gòu)安全的試塊、試件及材料是否執(zhí)行見證取樣制度8關(guān)鍵施工參數(shù)是否由試驗室或工藝試驗確定9是否存在使用不滿足要求的材料和設(shè)備行為10施工期是否進行觀測，并對觀測資料進行收集、整理和分析11是否按照經(jīng)批準(zhǔn)的設(shè)計文件進行施工12施工質(zhì)量是否滿足設(shè)計、相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、合同約定要求；是否按要求對出現(xiàn)的質(zhì)量問題進行處理；處理是否及時，是否滿足設(shè)計要求13是否對隱蔽工程開展質(zhì)量檢查和記錄；重要隱蔽工程驗收前是否及時通知監(jiān)督機構(gòu)；隱蔽工程影像資料是否齊全有效并歸檔14是否及時自評工序、單元、分部、單位工程及工程項目質(zhì)量結(jié)論；是否按要求參加相應(yīng)驗收工作15單元工程（工序）是否存在未經(jīng)驗收或驗收不通過便進行下一單元工程（工序）施工的行為16施工記錄、質(zhì)量檢驗、質(zhì)量證明文件、質(zhì)量評定驗收等相關(guān)資料是否按要求進行記錄、編制、收集和整理17是否按要求對質(zhì)量缺陷、質(zhì)量事故進行處理；處理記錄是否齊全18針對檢查、巡查、稽察所提出質(zhì)量問題是否按整改意見制定整改方案、落實整改責(zé)任；問題整改是否到位、及時；是否建立整改臺賬其他問題監(jiān)督檢查意見：監(jiān)督人員（簽名：年月日被檢查單位意見：被檢查人員（簽名）：年月日附錄M.5 檢單質(zhì)管理系行查表工程名稱檢測單位序號檢查內(nèi)容檢查情況1項目負責(zé)人、技術(shù)負責(zé)人、質(zhì)量責(zé)任人等關(guān)鍵崗位人員是否履職到位；是否落實質(zhì)量責(zé)任終身制，簽訂質(zhì)量責(zé)任書和公示質(zhì)量責(zé)任人2是否對檢測委托單的內(nèi)容進行復(fù)核確認；檢測項目（參數(shù)）是否在資質(zhì)認定或授權(quán)范圍內(nèi)3是否按要求開展受委托的取樣、收樣、樣品登記及樣品流轉(zhuǎn)工作；記錄是否完整有效4是否按相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、檢測作業(yè)指導(dǎo)書等開展室內(nèi)檢測和現(xiàn)場檢測；檢測原始及過程記錄是否完整有效5是否組織開展質(zhì)量管理人員進行質(zhì)量法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和強制性條文等業(yè)務(wù)培訓(xùn)；檢測依據(jù)是否適用6檢測報告中唯一性標(biāo)識、檢測機構(gòu)信息、客戶信息、檢測依據(jù)、樣品信息、檢測日期、使用部位、代表數(shù)量等信息是否齊全有效7檢測報告蓋章、簽字是否規(guī)范；檢測結(jié)論是否明確8是否單獨建立檢測結(jié)果不合格項目臺賬；是否及時將可能形成質(zhì)量隱患或影響工程正常運行的檢測結(jié)果報告委托方和有關(guān)部門9是否在同一個項目內(nèi)同時開展施工委托自檢和監(jiān)理平行檢測、項目法人全過程檢測10針對檢查、巡查、稽察所提出質(zhì)量問題是否按整改意見制定整改方案、落實整改責(zé)任；問題整改是否到位、及時；是否建立整改臺賬其他問題監(jiān)督檢查意見：監(jiān)督人員（簽名）：年月日被檢查單位意見：被檢查人員（簽名）：年月日附錄M.6 安監(jiān)單質(zhì)量理系行查表工程名稱安全監(jiān)測單位序號檢查內(nèi)容檢查情況1項目負責(zé)人、技術(shù)負責(zé)人、質(zhì)量責(zé)任人等關(guān)鍵崗位人員是否履職到位；是否落實質(zhì)量責(zé)任終身制，簽訂質(zhì)量責(zé)任書和公示質(zhì)量責(zé)任人2是否組織開展質(zhì)量管理人員進行質(zhì)量法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和強制性條文等業(yè)務(wù)培訓(xùn)3是否按要求編制質(zhì)量管理體系文件、安全監(jiān)測方案等管理、技術(shù)文件4采購、使用的安全監(jiān)測儀器、設(shè)備是否滿足設(shè)計、相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)及合同約定要求；是否按要求對安全監(jiān)測儀器、設(shè)備、設(shè)施、電纜等進行率定、檢驗和驗收5是否按照設(shè)計要求、相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、作業(yè)指導(dǎo)書開展安全監(jiān)測儀器、設(shè)備、設(shè)施、電纜等的安裝和監(jiān)測工作；是否建立安全監(jiān)測臺賬6安全監(jiān)測精度、頻次、項目是否符合設(shè)計、相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)及合同約定要求；安全監(jiān)測記錄、分析報告等內(nèi)容是否滿足相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)及工程建設(shè)需要7是否按要求對監(jiān)測儀器、設(shè)備、設(shè)施、電纜等進行保護和修復(fù)8監(jiān)測儀器、設(shè)備、設(shè)施成活率是否滿足設(shè)計、相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)及合同約定要求9是否對隱蔽工程開展質(zhì)量檢查和記錄；隱蔽工程影像資料是否齊全有效并歸檔10安全監(jiān)測儀器、設(shè)備、設(shè)施、電纜等巡視檢查、質(zhì)量檢驗、質(zhì)量證明文件、進場驗收、安裝、驗收等質(zhì)量資料是否齊全有效11針對檢查、巡查、稽察所提出質(zhì)量問題是否按整改意見制定整改方案、落實整改責(zé)任；問題整改是否到位、及時；是否建立整改臺賬其他問題監(jiān)督檢查意見：監(jiān)督人員（簽名）：年月日被檢查單位意見：被檢查人員（簽名）：年月日附錄N（資料性）工程實體質(zhì)量主要檢查內(nèi)容序號工程類型主要檢查項目及內(nèi)容1基礎(chǔ)處理工程（攪拌樁等（性，水泥土截滲墻墻體厚度、連續(xù)性、完整性、均勻性）2土石方工程（槽（失3混凝土及鋼筋混凝土工程混凝土施工縫是否存在乳皮、未成毛面或未露粗砂、清理不徹底、縫內(nèi)夾渣、新舊混凝土結(jié)合質(zhì)量不滿足規(guī)范要求等現(xiàn)象；止水片（帶）的搭接長度、焊接質(zhì)量是否滿足規(guī)程規(guī)范或設(shè)計要求，止水片（帶）是否出現(xiàn)破損或膨脹條失效現(xiàn)象；混凝土表面是否出現(xiàn)氣泡、麻面、水波紋、砂線等問題，邊角區(qū)域、鋼筋密集區(qū)域、止水帶周邊等部位是否存在骨料架空、孔洞、蜂窩等現(xiàn)象；混凝土外露面或迎水面是否出現(xiàn)錯臺，混凝土結(jié)構(gòu)是否出現(xiàn)裂縫；預(yù)應(yīng)力施工中灌漿材料、工藝、漿液配合比、灌漿壓力值、灌漿量、灌漿的回漿比重和進漿比重、封錨是否滿足規(guī)范或設(shè)計要求；混凝土預(yù)制梁、渡槽等大型構(gòu)件是否出現(xiàn)裂縫；橋梁的伸縮縫是否出現(xiàn)局部破阻水；管（涵）身段或結(jié)構(gòu)縫是否漏水4砌、護工程及防、排水工程預(yù)制板（塊）鋪砌是否平整，是否出現(xiàn)磕碰掉角、斷裂等現(xiàn)象；混凝土面板襯砌是否出現(xiàn)裂縫、錯臺，襯砌板伸縮縫部位有雜草異物等；密封膠注膠時，是否存在縫內(nèi)雜物未清理干凈、涂膠基面潮濕，填充不飽滿、粘結(jié)5金屬結(jié)構(gòu)及機電安裝工程平面閘門門軌和底坎的縱橫軸線和高程的安裝誤差是否滿足規(guī)范和設(shè)計要求；止水裝置密封是否嚴(yán)密；液壓啟閉機安裝中貯油箱、油泵、油缸、油管路系統(tǒng)是否漏油，油溫溫度計是否正常、溫度指示是否準(zhǔn)確，啟閉試驗及液壓試驗是否有滲漏；固定式卷揚機等安裝中鋼絲繩是否有碰刮現(xiàn)象，定、動滑輪運轉(zhuǎn)是否存在不靈活、卡阻現(xiàn)象；啟閉機開度或荷重儀表顯示是否正確，鋼絲繩末端固定是否規(guī)范、纏繞是否有序且無跳槽；卷揚機是否固定牢靠；供水泵吸入口是否存在堵塞或葉輪卡澀現(xiàn)象，出力不足；供水泵吸入口是否存在堵塞或葉輪卡澀現(xiàn)象，出力不足；泵站配套管道、閥門、法蘭密封是否嚴(yán)密，出現(xiàn)漏水；泵站機組油箱、油管路等部位是否出現(xiàn)滲漏；電氣設(shè)備安裝工程中控制保護裝置電氣測量儀是否校驗、指示是否正確，端子板（排）固定是否牢固、標(biāo)志是否齊全清楚；供電系統(tǒng)施工中柴油發(fā)電機是否出現(xiàn)故障，能否正常運行；接地裝置施工中接地或避雷裝置的連接是否符合規(guī)范或設(shè)計要求PAGEPAGE51DB12/T1382—2024附錄O（資料性）驗收通知書質(zhì)量監(jiān)督機構(gòu)：（位稱察位名計單名監(jiān)理（位稱的要隱鍵位元分部單等工程工察設(shè)計監(jiān)責(zé)任體位工程施中照律規(guī)部門章規(guī)性件技術(shù)準(zhǔn)行各的責(zé)，成合、設(shè)計件求已備收條。方日 點組工收。驗收地點：聯(lián)系： 電：附：驗收組成員名單驗收申請及批準(zhǔn)文件等（蓋章）年 月 日PAGEPAGE52DB12/T1382—2024附錄O.1 驗組員單工程名稱工程位置工程規(guī)模工程類型開工時間竣工時間組織單位支持人參加驗收單位驗收組成員姓名職務(wù)專業(yè)項目法人勘察單位設(shè)計單位施工單位監(jiān)理單位運管單位其他單位注：1.工程位置明確到縣（區(qū)）的城區(qū)或鄉(xiāng)鎮(zhèn)；DB12/T1382—2024DB12/T1382—2024附錄P（資料性）階段驗收工程質(zhì)量評價意見編制大綱簡述工程規(guī)模、設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)、主要建設(shè)內(nèi)容及參建單位等。簡述工程驗收范圍和當(dāng)前工程建設(shè)形象面貌。簡述質(zhì)量監(jiān)督的主要建設(shè)內(nèi)容。簡述監(jiān)督組成立時間及人員組成。（組簡述歷次監(jiān)督計劃編制及印發(fā)情況。簡述監(jiān)督交底的時間、參加人員、目的、主要內(nèi)容。（）簡述各參建單位資質(zhì)復(fù)核情況。主要簡述對參建各方質(zhì)量管理體系、運行監(jiān)督檢查開展情況、發(fā)現(xiàn)問題及整改落實情況。簡述該階段驗收范圍內(nèi)實體質(zhì)量檢查情況、發(fā)現(xiàn)問題及整改落實情況。）簡述該階段驗收范圍內(nèi)工程主要建筑物施工期間，安全監(jiān)測成果及分析情況。））DB12/T1382—2024DB12/T1382—2024簡述工程外觀質(zhì)量結(jié)論資料抽查情況。簡述單位工程施工質(zhì)量驗收結(jié)論資料抽查情況。（）簡述國家法律法規(guī)和行業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)有關(guān)規(guī)定以及工程參建單位制訂的質(zhì)量缺陷處理措施辦法等。分項詳述工程建設(shè)過程中出現(xiàn)的主要質(zhì)量缺陷處理結(jié)果及備案情況。簡述國家法律法規(guī)和行業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)有關(guān)規(guī)定以及發(fā)生質(zhì)量事故的參建單位制訂的質(zhì)量事故防范處理有關(guān)規(guī)定辦法等。主要簡述階段驗收前應(yīng)處理的有關(guān)事項；階段驗收后要求著力完成的相關(guān)工作。，滿足（或基本滿足）量管理需要。相關(guān)參建單位對監(jiān)督檢查發(fā)現(xiàn)的問題整改到位（或基本到位）DB12/T1382—2024DB12/T1382—2024附錄Q（資料性）竣工驗收工程質(zhì)量監(jiān)督報告編制大綱包括工程名稱、地點、規(guī)模，主要特性指標(biāo)，預(yù)期經(jīng)濟效益與社會效益等。工程總布置和主要建筑物及其設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)等。簡述工程項目前期文件、初步設(shè)計文件等批復(fù)情況。簡述項目法人等各參建單位名稱以及承擔(dān)標(biāo)段劃分情況。簡述該工程項目適用的主要質(zhì)量監(jiān)督工作依據(jù)，包括國務(wù)院法規(guī)性文件、水利部規(guī)章、有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等。簡述質(zhì)量監(jiān)督的主要建設(shè)內(nèi)容。簡述監(jiān)督組成立時間及人員組成。（組（簡述歷次監(jiān)督計劃編制及印發(fā)情況。簡述監(jiān)督交底的時間、參加人員、目的、主要內(nèi)容。簡述工程項目劃分單位工程、分部工程情況、重要隱蔽（關(guān)鍵部位）單元工程確認及一般單元工程備案情況。如遇項目劃分調(diào)整時，還應(yīng)簡述調(diào)整后項目劃分的確認、備案情況。簡述各參建單位資質(zhì)復(fù)核情況。主要簡述對參建各方質(zhì)量管理體系、運行監(jiān)督檢查開展情況、發(fā)現(xiàn)問題及整改落實情況。簡述工程項目實體質(zhì)量檢查情況、發(fā)現(xiàn)問題及整改落實情況。DB12/T1382—2024DB12/T1382—2024簡述監(jiān)督委托第三方檢測機構(gòu)開展檢測情況。）簡述工程項目主要建筑物施工期間，安全監(jiān)測成果及分析情況。）簡述工程外觀質(zhì)量結(jié)論資料抽查情況。簡述單位工程施工質(zhì)量驗收結(jié)論資料抽查情況。簡述項目法人竣工驗收自查及工程項目質(zhì)量結(jié)論檢查情況。（）簡述國家法律法規(guī)和行業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)有關(guān)規(guī)定以及工程參建單位制訂的質(zhì)量缺陷處理措施辦法等。分項詳述工程建設(shè)過程中出現(xiàn)的主要質(zhì)量缺陷處理結(jié)果及備案情況。（）按規(guī)定應(yīng)完成但由于客觀原因未完工、尚未進行質(zhì)量驗收的個別項目，加以說明，并對今后的質(zhì)量管理工作提出建議。（（（）（工程項目有需要增加的相關(guān)事項時，還應(yīng)根據(jù)實際情況，在評價意見中增加相應(yīng)內(nèi)容。DB12/T1382—2024DB12/T1382—20242附錄R（資料性）重要隱蔽(關(guān)鍵部位)單元工程驗收結(jié)論檢查意見單編號：工程名稱監(jiān)督工作事項重要隱蔽（關(guān)鍵部位）單元工程質(zhì)量結(jié)論事項內(nèi)容(附：分部工程驗收質(zhì)量結(jié)論檢查資料清單)項目法人意見：簽字（項目負責(zé)人蓋章：年 月 日監(jiān)督意見：簽字：蓋章：年 月 日DB12/T1382—2024DB12/T1382—20242附錄R.1 重隱蔽(部位單工驗質(zhì)論檢資清單工程名稱單位工程名稱分部工程名稱單元工程名稱驗收日期序號重要隱蔽(關(guān)鍵部位)單元工程驗收質(zhì)量結(jié)論檢查資料清單份數(shù)一質(zhì)量驗收程序1工序/單元工程施工質(zhì)量報驗單 份2重要隱蔽(關(guān)鍵部位)單元工程質(zhì)量等級簽證表 份二質(zhì)量資料情況3單元工程施工質(zhì)量結(jié)論表及施工原始記錄等備查資料 份4監(jiān)理抽檢資料 份5地質(zhì)編錄 份6測量資料 份7檢測試驗報告（如地基承載力試驗；原材料、中間產(chǎn)品檢測報告；結(jié)構(gòu)強度等） 份8影像資料 份9質(zhì)量缺陷備案表（如有時） 份三監(jiān)督檢查問題整改情況10質(zhì)量監(jiān)督檢查（檢測）發(fā)現(xiàn)的問題 份11稽察、督查、飛檢等發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題 份12其他資料 份本單位按表內(nèi)清單提供了相應(yīng)資料，并對報送資料的真實性負責(zé)。簽字（項目負責(zé)人：蓋章：年 月 日填表說明：工序質(zhì)量驗收資料，對單元工程所涉及的各類別的工序進行檢查，同類型工序隨機抽查，抽查比例為該類型工序總數(shù)的10%，且至少抽查1個。其他資料，包括歷次監(jiān)督檢查發(fā)現(xiàn)問題臺賬及整改閉合資料等。DB12/T1382—2024DB12/T1382—2024PAGEPAGE60附錄S（資料性）分部工程驗收結(jié)論檢查意見單編號：工程名稱監(jiān)督工作事項分部工程驗收質(zhì)量結(jié)論事項內(nèi)容(附：分部工程驗收質(zhì)量結(jié)論檢查資料清單)項目法人意見：簽字（項目負責(zé)人蓋章：年月日監(jiān)督意見：簽字：蓋章：年月日填表說明：況，填寫具體問題。成單位、代表成員職稱（資質(zhì)）及參加人數(shù)、驗收主要內(nèi)容、驗收工作程序不符合要求等情況，填寫具體問題。注：本表一式2份。附錄S.1 分工驗質(zhì)量論查料單工程名稱單位工程名稱分部工程名稱驗收日期序號分部工程驗收質(zhì)量結(jié)論檢查資料清單份數(shù)一質(zhì)量驗收程序1法人驗收申請報告