辦公用品管理規(guī)章制度

辦公用品管理規(guī)章制度

辦公用品管理規(guī)章制度1

一、采購、保管和發(fā)放辦公用品應(yīng)堅持工作需要、勤儉節(jié)約、

多店詢價、購前審批、公開透明、記錄完整、定期審核的原則。

二、辦公用品采購的審批程序：由需用辦公用品的人員向辦公

室主任提出書面購物申請。辦公室主任根據(jù)工作需要，及時制定

采購計劃，按以下程序辦理：

1、一次性開支在500元以下的，經(jīng)辦公室主任同意后，指定

2人辦理。

2、一次性開支500—5000元的，由辦公室主任提出意見，報

分管領(lǐng)導(dǎo)同意后，指定2人以上辦理。

3、一次性開支在5000—10000元的，由辦公室主任提出意見,

報分管領(lǐng)導(dǎo)審核，由主要領(lǐng)導(dǎo)審批后，指定2人以上辦理。

4、一次性開支在10000元以上的，由辦公室主任提出意見,

經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審核后，提交領(lǐng)導(dǎo)會議集體研究決定。

三、辦公用品的保管和發(fā)放按以下程序進(jìn)行：1、保管人員核

對購物清單后，對購回的物品登記，按照保證質(zhì)量和方便取用的.

原則，分類存放。

2、保管員憑辦公室主任審批簽字同意的領(lǐng)用單發(fā)放物品，領(lǐng)

用單留存?zhèn)洳?，并做好詳?xì)記錄，領(lǐng)用人員要簽字認(rèn)可。

3、保管人員要定期對庫存物品進(jìn)行盤點，隨時掌握庫存物品

的數(shù)量、質(zhì)量和需求情況，向主任匯報，及時編制采購計劃，按

規(guī)定采購，保障供給。

四、分管領(lǐng)導(dǎo)隨時組織辦公室主任對保管和發(fā)放工作進(jìn)行檢

查，并征求各單位的意見和建議，增強責(zé)任意識、服務(wù)意識，改

進(jìn)辦公用品的保管和發(fā)放工作。

五、在辦公用品采購過程中，如有違法行為，要依紀(jì)依法予

以追究。對于賬物不符，記錄混亂，服務(wù)不到位的保管人員，給

予批評教育，情節(jié)嚴(yán)重的，按照規(guī)定給予紀(jì)律處分。辦公用品管

理規(guī)章制度2

一、辦公用品的采購

1、辦公室所有辦公用品的采購工作.統(tǒng)一在辦公室采購領(lǐng)導(dǎo)

小組的監(jiān)督指導(dǎo)下進(jìn)行。采購領(lǐng)導(dǎo)小組組長由辦公室分管后勤副

主任兼任，副組長由機關(guān)事務(wù)管理科科長兼任.成員由有關(guān)科室負(fù)

責(zé)同志組成。機關(guān)事務(wù)管理科是辦公室采購工作的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)承辦

單位。

2、堅持實行集體采購制度。急用現(xiàn)買零散性采購實行雙人采

購制度；大宗、批量、貴重物品由采購領(lǐng)導(dǎo)小組及有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)在采

購地點、規(guī)格型號和質(zhì)量價格上予以把關(guān)，全程參與采購工作；

相關(guān)科室也要派人參與采購工作；必要時，可邀請有關(guān)專業(yè)人員

參與。

3、嚴(yán)格采購審批制度。隨用隨買的個別零散性采購。一次性

支出在200元以下的由機關(guān)事務(wù)管理科科長暨采購領(lǐng)導(dǎo)小組副組

長審批；一次性支出在200元以上、1000元以下的，由分管后勤

副主任暨采購領(lǐng)導(dǎo)小組組長審批；凡支出在1000元以上的，由辦

公室主任審批。

4、采購工作要科學(xué)、合理，增強透明度。采購前。應(yīng)做好市

場調(diào)查，充分掌握欲購物品的性能,、價格及附加優(yōu)惠條件。貨比

三家，講價壓價，努力達(dá)到貨真價實，物美價廉。本地有的物品，

只有當(dāng)因差價節(jié)省的錢超過交通運輸成本時，方可派人派車到外

地采購。

5、辦公用品哭購的一般程序為：

需用單位或個人向機關(guān)事務(wù)管理科提出購物申請一機關(guān)事務(wù)

管理科確認(rèn)庫存無可用或可替代的物品后按照規(guī)定權(quán)限辦理審批,

并報告辦公室采購領(lǐng)導(dǎo)小組有關(guān)成員一在采購領(lǐng)導(dǎo)小組的監(jiān)督指

導(dǎo)下實施采購一所購物品交與申購單位（個人）或倉庫保管員驗收;

采購人和驗收人各自在發(fā)票上簽字一有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)按規(guī)定批準(zhǔn)權(quán)限審

簽一財務(wù)科核銷。

6、機關(guān)車隊要嚴(yán)格執(zhí)行定點加油和定點維修制度，并接受辦

公室采購領(lǐng)導(dǎo)小組的監(jiān)督指導(dǎo)。

科長同意。

2、領(lǐng)取時，領(lǐng)取人須在上寫明日期、領(lǐng)取物品名稱及規(guī)格、

數(shù)量、用途等項并簽字。領(lǐng)取非庫存、專門采購的辦公用品時，

領(lǐng)取人須在購物發(fā)票上簽字。領(lǐng)取接待用品（如水果、煙、茶、紙

杯等）時應(yīng)由接待承辦科窒或接收此物的服務(wù)員在購物發(fā)票或領(lǐng)

取登記本上簽字。

3、辦公用品管理部門及人員應(yīng)恪盡職守，堅持原則，照章辦

事，嚴(yán)格控制辦公用品的領(lǐng)取數(shù)量和次數(shù)，保證辦公需要。對于

消耗品，可根據(jù)歷史記錄和經(jīng)驗法則設(shè)定領(lǐng)取基準(zhǔn)。明顯超出常

規(guī)的申領(lǐng)，領(lǐng)取人應(yīng)作出解釋，否則保管員有權(quán)拒付。

4、領(lǐng)取的非消耗性辦公用品（如訂書器、計算器、剪刀、臺

歷架等）應(yīng)列入移交，如重復(fù)申領(lǐng)，應(yīng)說明原因或憑損毀原物以舊

換新，杜絕虛報冒領(lǐng)。

5、大件物品領(lǐng)取后，應(yīng)列入辦公室固定資產(chǎn)管理序列，明確

責(zé)任人。辦公用品領(lǐng)取后發(fā)現(xiàn)不適用或未用完部分應(yīng)立即退還給

采購員或保管員，采購保管人員根據(jù)情況予以調(diào)換或收回入庫。

6、為接受民主監(jiān)督，強化節(jié)約意識，每季度通報1次辦公用

品出入庫數(shù)額和各科室領(lǐng)取（購置）情況。

四、辦公用品的使用

1、使用辦公用品應(yīng)以室為家，牢固樹立節(jié)約光榮、浪費可恥

的思想，在日常工作中，處處精打細(xì)算，提倡節(jié)省每一張紙、每

一顆釘、每一滴墨、每一分錢，努力降低辦公成本。

2、辦公用品應(yīng)為辦公所用，不得據(jù)為已有，挪作私用；不得

用辦公設(shè)備干私活，謀私利；不許將辦公用品隨意丟棄廢置。

3、精心使用辦公設(shè)備，認(rèn)真遵守操作規(guī)程，及時關(guān)閉電源。

定期維護(hù)保養(yǎng)，最大限度的延長辦公設(shè)備、用品使用壽命。

4、辦公用品使用要物有所值，物盡其用，不要大材小用.貴

材賤用。復(fù)印紙應(yīng)用于復(fù)印，不得用做草紙、包裝紙；大頭針、曲

別針等要反復(fù)使用；紙張可雙面利用，修改校對稿可先用廢舊紙

張打印等，充分發(fā)揮各種辦公用品的最大使用效率。

5、印制文件材料要有科學(xué)性和計劃性。要根據(jù)文件材料印制

要求及數(shù)量選擇合適的印制方式，既要方便快捷，又要使成本最

低。并力求使印制數(shù)與需用數(shù)基本相符，略有余富，避免不必要

的浪費。

6、對于高檔耐用辦公用品，科室間應(yīng)盡量協(xié)調(diào)相互借用，一

般不得重復(fù)購置。使用中辦公設(shè)備出現(xiàn)故障，由原采購人員負(fù)責(zé)

協(xié)調(diào)和聯(lián)系退換、保修、維修、配件事宜；因使用不當(dāng)，人為造成

設(shè)備損壞的，直接責(zé)任人應(yīng)負(fù)賠償責(zé)任。辦公用品管理規(guī)章制度

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一、管理的范圍

1、固定資產(chǎn)。包括房屋、汽車、微機、文印設(shè)備、電風(fēng)扇、

電視機、錄放機、攝像機、照像器材、音響設(shè)備、通訊設(shè)備、食堂

設(shè)備、辦公設(shè)備（含桌椅、沙發(fā)、文件柜、檔案柜）、水電修理工

具設(shè)備、車輛管理工具及材料。

2、低值易耗品。指使用年限在一年以上且達(dá)不到固定資產(chǎn)價

值的物品。如桌、椅、計算器、算盤、訂書機、裝訂機、尺子、玻

磚、號碼機、熱水器、體育用品等。

3、辦公用品。如：筆、墨、紙張、信箋、水杯、膠水、復(fù)寫

紙、帳本、帳頁、香糊等日常辦公用品。

4、勞保用品。

5、勞動工具。

二、管理的.原則及方式

管理的原則，實行“帳物分開，采購與保管發(fā)放分開”的原

則。所有辦公用品及物資均為辦公室統(tǒng)一管理，發(fā)放到各科室及

個人的由科室指定專人具體負(fù)責(zé)管理。辦公室要逐一登記造冊，

做到帳物相符。

三、采購發(fā)放制度

辦公用品及物資由辦公室按計劃統(tǒng)一購買發(fā)放。汽車修理材

料由辦公室指定專人同駕駛員一同購買。其它科室及個人原則上

不準(zhǔn)購買報銷（辦公室同意購買除外）。

四、領(lǐng)用辦法

各科室所需的辦公用品及物資由辦公室領(lǐng)取。機構(gòu)調(diào)整及人

員變動要嚴(yán)格履行公物移交手續(xù)。

五、配發(fā)標(biāo)準(zhǔn)

1、辦公用品，既要保證正常工作的需要，又要按勤儉節(jié)約的

原則配發(fā)。

2、每個科室每半年發(fā)一公斤茶葉、一塊肥皂、一條毛巾、拖

把一把、掃把一把；每人每月發(fā)5加倫水票一張，半年領(lǐng)發(fā)一次。

3、駕駛員十八個月發(fā)一套工作服（價值120元）；每季度發(fā)

肥皂一塊、毛巾一條、手套三雙，每半年加發(fā)洗衣粉一包（500克），

毛巾一條。

4、打字員每季度發(fā)肥皂一條，半年發(fā)毛巾一條，一年發(fā)袖套

一雙。

5、其他工勤人員按勞動保護(hù)用品發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)配發(fā)。

6、凡配發(fā)的辦公用品必須妥善保管，若因保管不當(dāng)造成的損

失，由個人負(fù)責(zé)。因工作變動或離退休，應(yīng)交回的辦公用品，必

須如數(shù)移交。辦公用品管理規(guī)章制度4

（1）主題內(nèi)容與適用范圍

為加強修試所辦公用品管理，控制費用開支，規(guī)范修試所辦

公用品的采購與使用，本著勤儉節(jié)約和有利于工作的原則，根據(jù)

修試所實際情況，特制定本辦法。

(2)管理職能

1、綜合干事負(fù)責(zé)全所辦公用品的采購、保管、發(fā)放等管理工

作，并設(shè)專人負(fù)責(zé)辦公用品的驗收、入庫、發(fā)放與統(tǒng)計等管理工

作。

2、各班組設(shè)專人負(fù)責(zé)辦公用品計劃申報、統(tǒng)一領(lǐng)取以及控制

使用，管理部門由綜合干事負(fù)責(zé)計劃申報、發(fā)放。

(3)管理內(nèi)容與要求

1、辦公用品申報

1)實行每季度申報一次，各班組應(yīng)由專人負(fù)責(zé)填寫《物資請

購單》，并經(jīng)班組負(fù)責(zé)人審定同意后交綜合干事統(tǒng)一匯總，報相關(guān)

負(fù)責(zé)人審批后，實施采購任務(wù)。

2)各班組若需采購臨時急需的辦公用品，由班組專人填寫《物

資請購單》，并在備注欄內(nèi)注明急需采購的原因經(jīng)班組負(fù)責(zé)人審定

同意后交綜合干事報相關(guān)負(fù)責(zé)人審批同意后，實施采購任務(wù)。

2、物品采購

1)采購人員應(yīng)嚴(yán)格遵守職業(yè)道德，及時了解市場商品信息,

選擇對口適用，質(zhì)量可靠，價格合理的'辦公用品。

2)采購物品前由相關(guān)負(fù)責(zé)人簽字認(rèn)可后實施采購任務(wù)。

3、物品入庫：辦公用品入庫前，辦公用品管理人員應(yīng)認(rèn)真檢

查驗收，建帳登記，妥善保管，做到帳物相符；對不符合要求的,

由采購人員負(fù)責(zé)辦理調(diào)換或退貨手續(xù)。

4、物品領(lǐng)用

1）辦公用品用具領(lǐng)用必須認(rèn)真履行手續(xù)，應(yīng)填寫《辦公用品

領(lǐng)用單》后領(lǐng)用和發(fā)放，嚴(yán)禁先借后領(lǐng)的行為。

2）各班組應(yīng)按核定的辦公用品費用定額標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格把好申購和

領(lǐng)用關(guān)。保管人不得超標(biāo)發(fā)放辦公用品，確因工作需要超標(biāo)領(lǐng)用

的，應(yīng)經(jīng)班組負(fù)責(zé)人同意。

3）核定的費用實行增人增費、減人減費，各班組增人或減人，

其費用由行政人員根據(jù)人員變動情況進(jìn)行調(diào)整。

4）各班組因特殊情況需增加費用的，應(yīng)以書面形式報批，經(jīng)

班組負(fù)責(zé)人審核批準(zhǔn)后，并報請相關(guān)負(fù)責(zé)人增加該項費用。

5、物品使用

1）嚴(yán)禁員工將辦公用品帶出公司挪作私用。員工離職時將所

領(lǐng)物品一并退回（消耗品除外）

2）應(yīng)本著節(jié)約的原則使用辦公用品。

3）辦公用品若被人為損壞，應(yīng)由責(zé)任人照價賠償。

6、辦公費用定額和結(jié)算

1）辦公用品使用實行季統(tǒng)計年結(jié)算，截止時間為每季度底和

年終12月21日。由采購人出具報表，相關(guān)負(fù)責(zé)人審核。費用超

支在下年度（季度）辦公用品費用中縮減，節(jié)約費用計入下年度

（季度）使用。

2）各班組可根據(jù)規(guī)定的辦公用品定額，自主確定各使用人的

辦公用品使用標(biāo)準(zhǔn)，管理部門人員辦公用品定額標(biāo)準(zhǔn)由行政人員

統(tǒng)一計劃。

7、辦公用品分類

1、消耗品：信封、信紙、筆、稿紙、便簽、筆記本、電池、

抽桿夾、文件夾、檔案盒、資料冊、取訂書器、裝訂機、裝訂針、

回形針、圖釘、大頭針、卷筆刀、橡皮擦、印泥、印油、長尾票

夾、票夾、掛鉤、文具盒、尺、膠帶、筆筒、白板筆、固體膠、剪

刀、裁紙刀、一次性水杯、水筆（芯）、墨水、膠水、涂改液、標(biāo)

簽、打孔機、賬冊、電話本、復(fù)寫紙、計算器、臺歷。

2、辦公耗材品：墨盒、硒鼓、碳粉，磁盤、u盤、軟盤、刻

錄盤、復(fù)印紙、打印紙、光驅(qū)、內(nèi)存條、耳麥、硬盤、色帶、插座、

ups電源、報架、鼠標(biāo)、油墨、鼠標(biāo)墊、打印線、電話機、掃描儀、

碎紙機。

3、保潔用品包括；拖把、水桶、洗拖把清潔桶、臉盤、灰斗、

掃把、煙灰缸、抹布、垃圾袋、殺蟲水、編制袋、玻璃繩。

8、物品報廢：非消耗性辦公用品因使用時間過長需要報廢注

銷時，使用人應(yīng)提出辦公用品報廢申請，經(jīng)相關(guān)負(fù)責(zé)人審核，并

報相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)同意后，到相關(guān)人員處辦理報廢注銷手續(xù)。辦公用品

管理規(guī)章制度5

第一章：適用范圍和主題數(shù)據(jù)

為了控制費用，加強我公司辦公月品的管理，規(guī)范我公司辦

公用品的采購和使用，本著勤儉節(jié)約、利于工作的原則，根據(jù)我

公司的實際情況，制定本規(guī)定。

第二章：辦公用品采購

辦公用品采購細(xì)則

第一條：原則

為控制用品規(guī)格，節(jié)約費用，所有辦公用品的采購由行政部

門統(tǒng)一負(fù)責(zé)。

第二條：辦公用品的采購

根據(jù)辦公用品的庫存狀況和消耗水平，通知行政經(jīng)理確定采

購數(shù)量。如果辦公印刷品的版式需要調(diào)整，或者未來對某些辦公

用品的需求會發(fā)生變化，也應(yīng)向行政經(jīng)理提出。

第三條：采購規(guī)定

在辦公用品庫存量小或相關(guān)部門提出特殊需求的情況下，應(yīng)

根據(jù)最低成本原則選擇直接從門店采購或訂購的方式。

辦公用品的采購應(yīng)遵循經(jīng)濟、合理、適用的原則。在購買復(fù)

印紙、大中型設(shè)備和用具、大宗辦公月品等時，必須有兩到三人

參與談判和四處采購，以確保低價格和高質(zhì)量。嚴(yán)禁經(jīng)辦人收受

回扣、紅包、貴重禮品、受賄、索取財物。

采購訂單：如果要訂購的辦公用品包含在各部門申請的辦公

用品中，申請部門還必須填寫另一份采購訂單，經(jīng)行政部門確認(rèn)

后直接從相關(guān)商店訂購。

行政部門必須填寫訂單進(jìn)度控制卡根據(jù)采購訂單。卡片上應(yīng)

注明訂購日期、訂購數(shù)量、單價、訂購地點等第四條購買的辦公

用品到貨后，應(yīng)根據(jù)采購清單及品種、規(guī)格、數(shù)量等進(jìn)行驗收，

應(yīng)檢查數(shù)量和質(zhì)量，確保沒有問題。

第五條：各部門申請辦公用品

原則上由公司行政管理部門統(tǒng)一向各部門采購、發(fā)放辦公用

品。如遇特殊情況，各部門可在提交《辦公用品采購申請表》的

前提下采購辦公用品。在這種情況下，行政部門有權(quán)進(jìn)行審核，

并將審核結(jié)果與申請一起保存，作為盲核和檢查未來使用報告的

依據(jù)。

第三章：辦公用品的分類、領(lǐng)用和報廢

第六條：辦公用品分為易耗品、管理易耗品和管理用品。

1、耗材：鉛筆、刀、膠水、膠帶、別針、圖釘、復(fù)寫紙、標(biāo)

簽、便箋、橡膠、夾子等

2、經(jīng)營產(chǎn)品：剪刀、訂書機、直尺、筆筒、電腦、文件夾、

文件盒、文件袋、票夾、印本等

3、管理耗材：簽字筆、圓珠筆、涂改液、筆記本、信封、白

板筆、固體膠水等

第7條：管理與發(fā)放

1、辦公用品由人事行政部統(tǒng)一保管，指定保管人按照公司批

準(zhǔn)的費用標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放給用戶。

2、采購人員將采購物品交保管人登記入庫。保管人根據(jù)購買

價格核實物品單價，計入收貨部門(人)費用，并于每月底填寫

《辦公用品使用匯總表》。

3、核實各部門辦公用品費用及相關(guān)規(guī)定：

(1)認(rèn)真履行辦公用品領(lǐng)用手續(xù)。辦公用品的領(lǐng)用和發(fā)放應(yīng)

在填寫《辦公用品領(lǐng)用表》后完成。嚴(yán)禁先借后收的行為。

(2)、所有部門和用戶的辦公用品使用標(biāo)準(zhǔn)：每人每月最多可

收到簽字筆。保管不善、遺失的，自行負(fù)責(zé)購買。辦公用品每周

三統(tǒng)一領(lǐng)用，其他時間嚴(yán)禁領(lǐng)用。

(3)、批準(zhǔn)的費用應(yīng)按人員增加，按人員和費用減少。各部門

費用由人事行政部根據(jù)人員變動情況進(jìn)行調(diào)整。

(4)、各部門應(yīng)控制和合理使用辦公用品，杜絕浪費。筆記本

簽名筆芯、圓珠筆筆芯、膠水涂改液、計算器等辦公用品重新領(lǐng)

用時，應(yīng)更換為舊的，

(5)、辦公用品的使用以月度統(tǒng)計和年度結(jié)算為準(zhǔn)，截止日期

為每月末和年底。人事行政部出具報表，財務(wù)部審核。超支費用

從超支的年終獎金中扣除，節(jié)儉費用計入下一年度。

(6)、公司各司門按照公司批準(zhǔn)的辦公用品成本定額標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)

格控制采購和領(lǐng)用。保管人不得超標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放辦公用品。因工作需

要需要超標(biāo)準(zhǔn)領(lǐng)取辦公用品的，由行政經(jīng)理批準(zhǔn)。

(7)、各部門因特殊情況需要增加費用的，應(yīng)當(dāng)書面報告批準(zhǔn)。

經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審核后，總經(jīng)理應(yīng)特別批準(zhǔn)費用的增加°

(8)、調(diào)出或離職人員辦理離職或交接手續(xù)時，應(yīng)歸還所有辦

公用品(一次性耗材除外)。如有不足，按價格賠償，否則不予辦

理相關(guān)手續(xù)。

第八條：報廢

對決定報廢的辦公用品進(jìn)行登記，并在報廢處理簿上記載報

廢處理的名稱、價格、數(shù)量等相關(guān)事項。辦公用品管理規(guī)章制度6

一、辦公用品的分類。

按使用的性質(zhì)分為低值易耗品和高值保管品兩類。

其中低值易耗品主要指：簽字筆、圓珠筆、鉛筆、信封、刀

片、膠水、回形針、膠帶、氣泡袋、大頭筆、割刀、刀座、綁帶、

大頭針、圖釘、曲別針、橡皮筋、復(fù)印紙、打印紙、便簽紙、橡皮

擦、原子筆、筆芯、夾子、涂改液、白板筆、螢光筆、記事本、電

風(fēng)扇、線插板、插座、剪刀、釘書機、計算器、電話機、裝訂機、

檔夾、裁紙刀、印泥、一次性紙杯等價值較低的日常辦公用品；

高值管理品為：復(fù)印機、電腦、移動硬盤、打印機、掃描儀、

碎紙機、文件柜、空調(diào)、相機、攝影機、投影儀、音響、電視機、

辦公桌椅、窗簾、茶具、影碟機、名貴瓷器等價值較高的物品。

二、辦公用品的管理責(zé)任部門。

公司辦公用品（單品價值3000元以下）的管理歸口為公司辦

公室，單品價值超過（含）3000元的大件管理品按固定資產(chǎn)管理

要求歸口生產(chǎn)綜合部管理。每月的25號前，各單位、部門需制定

相應(yīng)的次月辦公用品購買計劃報公司辦公室，辦公室完成公司辦

公用品購買計劃匯總報公司審核。當(dāng)月的支出應(yīng)當(dāng)限定在報批的

計劃經(jīng)費之內(nèi)，如有超支的，需要列出超支的緣由。超支極大的

需書面解釋。

三、辦公用品的申請。

公司辦公用品的申請由各部門、9位應(yīng)當(dāng)根據(jù)自己單位（部

門）的辦公需要，及時地提出采購申請。《物資采購單》經(jīng)單位、

部門負(fù)責(zé)人簽批，統(tǒng)一向公司辦公室進(jìn)行申請。

四、辦公用品的審批。

在填寫《物資采購單》后，申請人將申請單交公司辦公室、

監(jiān)察審計部審核。公司分管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)盲批所分管單位（部門）所

需購買辦公用品的申請。單品價值超過（含）3000元的，由分管

領(lǐng)導(dǎo)簽批后，再呈公司總經(jīng)理審批。

五、辦公用品的采購。

各單位、部門填寫的《物資采購單》在得到批準(zhǔn)后，交到公

司辦公室統(tǒng)一采購。辦公室做好供應(yīng)商的建檔工作，編制出常用

辦公用品的價格表，把握好辦公用品的價格行情，做好供應(yīng)商的

比較、甑選工作，堅持“貨比三家”原則，盡最大可能控制好辦

公用品的采購成本。根據(jù)公司日常辦公需要，對一些常用的辦公

用品進(jìn)行批量購買，經(jīng)過驗收后，在辦公室保持一定庫存，以保

證正常辦公需要的及時滿足，提高供給效率。

六、辦公用品的‘入庫管理和保管

辦公用品購買后，由專人驗收入庫，辦公室統(tǒng)一保管和發(fā)放。

各單位、部門申請的辦公用品應(yīng)當(dāng)及時發(fā)放。已發(fā)放的辦公用品

由辦公室做好相應(yīng)的領(lǐng)用記錄，明確領(lǐng)用部門，領(lǐng)用人，領(lǐng)用日

期。辦公室建立辦公用品管理臺帳，每一季度匯總報表，實行定

期盤點制。每季度末的25號至31號內(nèi)抽取時間進(jìn)行大件管理品

的盤點。由公司辦公室、生產(chǎn)綜合部、監(jiān)察部、財務(wù)部各派一人

組成盤點小組對各部門、單位的辦公月品進(jìn)行盤點。盤點內(nèi)容包

括檢查相應(yīng)的辦公用品的存在情況，問題情況，并讓相應(yīng)的保管

人簽字確定，以便及時地發(fā)現(xiàn)問題，欠理問題。

七、辦公用品的領(lǐng)用。

各單位、部門憑《物資采購單》可以領(lǐng)用已采購回公司的辦

公用品。在領(lǐng)用時，領(lǐng)用人應(yīng)當(dāng)在《辦公用品發(fā)放表》上簽上領(lǐng)

取人姓名和日期。領(lǐng)取人可以是《物資采購單》申請人，也可以

是申請人指定的辦公用品使用人。但涉及高值管理品的，必須是

使用人前來領(lǐng)取并簽字，以明確保管責(zé)任。在領(lǐng)用人簽字領(lǐng)取辦

公用品時，辦公室應(yīng)當(dāng)對領(lǐng)取人做好登記記錄。

八、辦公用品的報廢C

公司對高值管理品的報廢實行審批管理。各單位、部門如有

高值管理品損壞，不能使用的，應(yīng)當(dāng)依據(jù)以下程序進(jìn)行處理。對

簡單問題的可以自行維修處理。但對有保修服務(wù)品，且在保修期

內(nèi)的，不得擅自自行處理?？删S修品出現(xiàn)問題的應(yīng)當(dāng)提交《辦公

用品維修申請單》至辦公室統(tǒng)一進(jìn)行處理。對維修不成的高值管

理品實行報廢處理。報廢應(yīng)當(dāng)是在對可能維修的，在提交過維修

申請，經(jīng)過維修但無法修好的情況下，或者是對無條件維修的，

或無維修價值的，經(jīng)過辦公室的故障認(rèn)定，方可由該管理品的保

管人填寫《辦公用品報廢申請單》，經(jīng)辦公室簽字確認(rèn)后報廢事項

方為成立。報廢品原購買價值單件超過1000元的，須報請公司分

管副總經(jīng)理的批準(zhǔn)；原購買價值單件超過（含）3000元的，須報

請公司總經(jīng)理的批準(zhǔn)，按固定資產(chǎn)報廢程序辦理固定資產(chǎn)報廢手

續(xù)。高值報廢品在得到報廢審批后應(yīng)當(dāng)由辦公室進(jìn)行回收處理,

以求極可能的開源節(jié)流。

九、辭職清退情況處理。

對于提出辭職的員工，在辦理解除手續(xù)時，必須辦理完辦公

用品清退手續(xù)后方可辦理工資的領(lǐng)取等事項。

十、本制度的實施時間

本管理制度于—年—月—日起實施。辦公用品管理規(guī)章制度

7

第一條為了加強對行政行政采購活動的管理和監(jiān)督，合理申

購與領(lǐng)用，節(jié)約辦公費用，特制定本管理辦法。

第二條本管理辦法適用于公司各部門。

第二章管理細(xì)則

第三條歸口管理部門：采購由公司行政人事部按審批權(quán)限實

行按需采購制度，公司行政人事部負(fù)責(zé)公司管理各部門的采購，

財務(wù)資產(chǎn)部分別進(jìn)行核算與實施監(jiān)督。

第四條請購程序：

（一）日常辦公用品請購：由行政部在每月初根據(jù)各部門庫存

狀況分別編制“請購單”，直接財務(wù)資產(chǎn)部審核批準(zhǔn)后實施采購。

（二）特殊辦公用品請購：如需對日常辦公用品目錄之外的辦

公用品進(jìn)行采購，由使用部門在每月初報送“請購單”（突發(fā)請購

可特殊處理，但需提前3天申請，給予一定的采購時間）。

（三）如因開展單個項目，如：招標(biāo)會議、大型活動、人力資

源培訓(xùn)等，請購數(shù)量較大時，除在單項預(yù)算中對辦公用品預(yù)算作

出單獨說明外，在請購或領(lǐng)用時須單獨填制請購單或辦理領(lǐng)用手

續(xù)。

（四）除日常辦公用品外的其它請購單的報送流程：各子公司

報送流程：公司各部門第一負(fù)責(zé)人公司財返行政部；

（五）請購單的報送時間：各部門每月第一個工作日報送到行

政部，行政部匯總后報送財務(wù)部，財務(wù)部審核后于當(dāng)天報送常務(wù)

副總經(jīng)理，返集團行政部（遇節(jié)假日順延），經(jīng)集團行政部負(fù)責(zé)人

復(fù)核確認(rèn)后于三個工作日采購到位。

（六）所有請購單需注明“品名、單價、數(shù)量、金額”等內(nèi)容，

不得隨意涂改。

第五條內(nèi)部管理：

（一）辦公用品領(lǐng)用時間為全天。各部門、公司員工根據(jù)每月

申請及實際工作需要至行政部領(lǐng)用辦公用品。

（二）所有員工對辦公用品必須愛護(hù)，厲行節(jié)約，杜絕浪費，

禁止貪污，降低消耗費用。辦公室用品只能用于辦公，不得移作

他用或私用。

（三）行政部負(fù)責(zé)辦公用品管理；做到辦公用品齊全、量足質(zhì)優(yōu)、

庫存合理、開支適當(dāng)、用品保管規(guī)范。

（四）辦公室用品管理一定要做到干凈、清潔、注意安全、防

火、防盜、嚴(yán)格按照辦事。

第六條收發(fā)管理：

（一）驗收：

采購人員按請購單的要求進(jìn)行采購后，應(yīng)將采購物品、采購

有關(guān)發(fā)票及有效票據(jù)協(xié)同請購單交予辦公用品管理人員進(jìn)行核對,

并辦理入庫手續(xù)，辦公用品管理人員應(yīng)核對采購物品數(shù)量、質(zhì)量

（是否符合請購要求），填寫入庫單（入庫單采取訂本式、一式三聯(lián)、

且連續(xù)編號），入庫單應(yīng)詳細(xì)填寫品名、單價、數(shù)量、金額。三聯(lián)

單一聯(lián)存根聯(lián)、一聯(lián)采購員、一聯(lián)記賬聯(lián)）。

所有入庫單均應(yīng)有驗收人、采購員兩人簽字。辦理入庫后除

存根聯(lián)外其他二聯(lián)均交予采購員作為費用報銷原始憑證附件。所

有辦公用品采購均需辦理入庫手續(xù)。

（二）領(lǐng)用：

所有辦公用品領(lǐng)用均須辦理領(lǐng)用手續(xù);領(lǐng)用時均需在行政的‘

領(lǐng)用登記本上簽。

行政領(lǐng)用登記本需有“領(lǐng)用日期、品名、單位、數(shù)量、單價、

金額、部門負(fù)責(zé)人簽字領(lǐng)用人簽字”等內(nèi)容。

領(lǐng)用人領(lǐng)用日常辦公用品，按附件2“辦公用品領(lǐng)用規(guī)定”

辦理；特殊辦公用品的領(lǐng)用遵循“誰請購、誰領(lǐng)用”的原貝人

文印室公用耗材領(lǐng)用由文員辦理領(lǐng)用手續(xù)，由行政部門負(fù)責(zé)

人簽核。部門負(fù)責(zé)人對領(lǐng)用真實性、合理性負(fù)責(zé)，行政文員對領(lǐng)

用真實性、合規(guī)性（是否超出領(lǐng)用標(biāo)準(zhǔn)）實施監(jiān)督，對存在質(zhì)疑之

領(lǐng)用可以拒絕并向上級領(lǐng)導(dǎo)報告。

各部門辦公用品領(lǐng)用的費用統(tǒng)計以領(lǐng)用登記本的內(nèi)容為依據(jù)。

（三）采購借支與報銷：

采購員借支實行備用金制，采購回后及時辦理入庫并到財務(wù)

報銷，特殊情況可酌情另行借支。

在辦理入庫手續(xù)后，采購員應(yīng)將采購發(fā)票及其他有效票據(jù)連

同入庫單（記賬聯(lián)）、請購單交予財務(wù)費用會計審核。針對采購未

完之請購單，費用會計審核時可根據(jù)入庫單情況在請購單上作已

報銷標(biāo)志，并將請購單退回采購員。

財務(wù)核算與監(jiān)督：費用會計在審核采購報銷憑證時，在編制

記賬憑證時，應(yīng)將入庫單抽出單獨留存，所有已入庫采購物品均

先計入“材料物資”科目，當(dāng)月材料物資增加額應(yīng)等于當(dāng)月入庫

單金額合計。費用會計根據(jù)文員報送的“辦公用品領(lǐng)用匯總表”，

對當(dāng)月入庫、領(lǐng)用進(jìn)行核對，必要時可對期末庫存進(jìn)行監(jiān)盤，核

對無誤后，費用會計根據(jù)部門費用統(tǒng)計表填制當(dāng)月部門辦公用品

領(lǐng)用分?jǐn)倯{證，如借：營業(yè)費用一辦公費用，營銷中心，貸：材料

物資。由于各部門費用統(tǒng)計是根據(jù)各部門各品種領(lǐng)用數(shù)量—計劃價

格（固定）進(jìn)行核算，而財務(wù)材料物資是以實際成本入賬，所以應(yīng)

定期（季度）按期末庫存—計劃價格計算結(jié)果與材料物資余額比較,

將價差視同消耗轉(zhuǎn)為費用。

第七條行政臺賬管理：

（一）建立各子公司庫存明細(xì)表；

（二）入庫分開，入庫單以各子公司區(qū)別，各子公司有各自一

本入庫單；

（三）報銷分開，除公用文印資料無法分開外。

（四）針對員工領(lǐng)用，如對非消耗品，可重復(fù)使用物品應(yīng)建立

個人臺賬，員工離職時應(yīng)辦理退還手續(xù)（作負(fù)數(shù)領(lǐng)用單），如同品

種部門再領(lǐng)回可不重計部門費用，如該部門內(nèi)部已調(diào)劑使用，部

門負(fù)責(zé)人應(yīng)確認(rèn)已收回。

（五）辦公用品管理文員應(yīng)在月終作統(tǒng)計核算（核算期間為當(dāng)

月1日-31日），于次月2日前公司完戌“辦公用品領(lǐng)用匯總表”

和“辦公用品庫存明細(xì)表”，“辦公月品領(lǐng)用匯總表”交公司行

政部送所屬各部門負(fù)責(zé)人對相關(guān)費用簽收確認(rèn)后，將簽收后的匯

總表于4日前交公司財務(wù)部和公司總經(jīng)理一份備檔，“辦公用品

庫存明細(xì)表”直接交公司財務(wù)部；將兩份總表報送財務(wù)部。

第三章附則

第八條本管理辦法的解釋權(quán)歸集團行政部。辦公用品管理規(guī)

章制度8

一、辦公用品的分類。

按使用的性質(zhì)分為低值易耗品和高值保管品兩類。

其中低值易耗品主要指：簽字筆、圓珠筆、鉛筆、刀片、膠

水、膠帶、氣泡袋、大頭筆、割刀、刀座、綁帶、大頭針、圖釘、

曲別針、橡皮筋、復(fù)印紙、打印紙、便簽紙、橡皮擦、原子筆、筆

芯、夾子、涂改液、白板筆、螢光筆、記事本、電風(fēng)扇、線插板、

剪刀、釘書機、計算器、電話機、裝訂機、檔夾、裁紙刀、印泥等

價值較低的日常用品；高值管理品為：電腦、打印機、文件柜、空

調(diào)、相機、投影儀、辦公桌椅等價值較高的物品。

二、辦公用品的管理責(zé)任部門。

公司辦公用品的管理統(tǒng)一歸口為公司人事行政部。人事行政

部應(yīng)當(dāng)于每月月初的1號一5號完成公司辦公用品使用計劃和上

月辦公費用報表上交公司總經(jīng)理審核。

辦公費用報表分常規(guī)費用和非常規(guī)費用兩大類，其中常規(guī)費

用對應(yīng)日常耗用的低值易耗品的費用，月初需由各部門負(fù)責(zé)人（業(yè)

務(wù)組負(fù)責(zé)人）制定相應(yīng)的月支出計劃，當(dāng)月的支出應(yīng)當(dāng)限定在月初

的計劃經(jīng)費之內(nèi)，如有超支的，需要列出超支的緣由。超支巨大

的需做當(dāng)面解釋。非常規(guī)費用對應(yīng)高值管理品一項，高值管理品

不設(shè)月度計劃，根據(jù)實際需要情況通過正常審批程序購置。人事

行政部需于月初列出各部門的費用支匕詳細(xì)統(tǒng)計情況上交公司總

經(jīng)理。

三、辦公用品的申請。

辦公用品的采買或者領(lǐng)用申請需要填寫《辦公用品申請單》。

公司辦公用品的申請資格人為主管及以上管理人員。各級管理人

員應(yīng)當(dāng)根據(jù)自己部門的辦公需要，及時地提出采買申請。普通員

工的辦公用品需要應(yīng)當(dāng)向自己的主管提出，由主管統(tǒng)一進(jìn)行申請。

四、辦公用品的審批。

在填寫《辦公用品申請單》后，申請人應(yīng)當(dāng)將申請單交有審

批權(quán)的部門負(fù)責(zé)人審查批準(zhǔn)。審批人是辦公管理費用控制的責(zé)任

人，其簽署的批準(zhǔn)意見對辦公費用控制構(gòu)成相應(yīng)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。

公司賦予部門經(jīng)理及以上的管理人員以一定價值范圍的辦公

用品請購的審批權(quán)（鑒于目前由公司總經(jīng)理兼任業(yè)務(wù)部部門經(jīng)理

的狀況，特下放審批權(quán)至業(yè)務(wù)主管一級）。根據(jù)不同的層級，劃分

出不同類別辦公用品的審批權(quán)。業(yè)務(wù)主管和部門經(jīng)理負(fù)責(zé)審批屬

于低值易耗品的辦公用品的申請。公司副總經(jīng)理負(fù)責(zé)審批公司各

部門所需的屬于高值管理品的辦公用品的申請。對于所涉金額過

大的（單品價值達(dá)到和超過5000元的），由副總經(jīng)理負(fù)責(zé)向公司總

經(jīng)理申請審批。

五、辦公用品的采購。

填寫的《辦公用品申請單》在得到批準(zhǔn)后，應(yīng)當(dāng)交到公司人

事行政部由人事行政部統(tǒng)一采買。人事行政部應(yīng)當(dāng)做好供應(yīng)商的

建檔工作，編制出常用辦公用品的價格表，把握好辦公用品的價

格行情，做好供應(yīng)商的比較、甑選工作，盡最大可能控制好辦公

用品的'采購成本。

人事行政部將根據(jù)公司日常辦公需要，對一些常用的辦公用

品進(jìn)行批量購買，在辦公室保持一定庫存，以保證正常辦公需要

的及時滿足，提高供給效率。

六、辦公用品的入庫管理

在供應(yīng)商送來所購的辦公用品后，應(yīng)由人事行政部統(tǒng)一簽收、

保管和發(fā)放。人事行政部應(yīng)當(dāng)將編制出的常用辦公用品的價格表

交公司財務(wù)部保管，財務(wù)部在接相應(yīng)付款單據(jù)時應(yīng)當(dāng)再次核對相

應(yīng)品種的單價和總金額及簽收人的簽字，確認(rèn)無誤的準(zhǔn)予付款。

七、辦公用品的保管。

備用的辦公用品由人事行政部統(tǒng)一保管。公司為人事行政部

劃定相應(yīng)的存放區(qū)域，實行封閉保存。由各部門申請的辦公用品

應(yīng)當(dāng)及時發(fā)放。

發(fā)放出去的辦公用品應(yīng)當(dāng)由人事行政部做好相應(yīng)的領(lǐng)用記錄,

明確領(lǐng)用部門，領(lǐng)用人，領(lǐng)用日期。

對于大件管理品實行保管責(zé)任制，實行使用人、領(lǐng)取人、保

管責(zé)任人三合一的辦法，對保管責(zé)任進(jìn)行歸屬。人事行政部將根

據(jù)不同時期的現(xiàn)實情況合理編訂納入保管責(zé)任制的大件管理品目

錄?，F(xiàn)階段的大件管理品范圍暫定為：電腦及其配件、電話機、

電風(fēng)扇、計算器。

對因個人工作失誤、非正常使用而對辦公用品造成的重大異

常損耗，將根據(jù)個人責(zé)任的程度，由責(zé)任人承擔(dān)所造成相應(yīng)損失

部分的賠償。（責(zé)任認(rèn)定分3等，含完全責(zé)任、一般責(zé)任和輕微責(zé)

任，分別對應(yīng)80%,50%,20%的損失賠償比例。損失的計算按歷史

采購成本計算，根據(jù)人事行政部事先公布的該類辦公用品的使用

年限，在計提折舊后得出。如存在產(chǎn)品更新?lián)Q代，市面購置價值

降低的，也可以直接按重置成本計算，兩種賠償計算方式可以由

賠償人選擇。）實行定期盤存制。盤存頻率為一月/次，人事部將

于每月的25號至31號內(nèi)抽取時間進(jìn)行大件管理品的盤存。盤存

內(nèi)容包括檢查相應(yīng)的辦公用品的存在情況，問題情況，并讓相應(yīng)

的保管人簽字確定，以便及時地發(fā)現(xiàn)問題，處理問題。

八、辦公用品的領(lǐng)用。

各部門憑《辦公用品申請單》可以領(lǐng)用已采購回公司的辦公

用品。在領(lǐng)用時，領(lǐng)用人應(yīng)當(dāng)在人事行政部的《辦公用品發(fā)放表》

上簽上領(lǐng)取人姓名和日期。領(lǐng)取人可以是《辦公用品申請單》申

請人，也可以是申請人指定的辦公用品使用人。但涉及高值管理

品的，必須是使用人前來領(lǐng)取并簽字，以明確保管責(zé)任。

在領(lǐng)用人簽字領(lǐng)取辦公用品時，人事行政部應(yīng)當(dāng)對領(lǐng)取人做

好登記記錄。

九、辦公用品的報廢。

公司對高值管理品的報廢實行審批管理。各單位、部門如有

高值管理品損壞，不能使用的，應(yīng)當(dāng)依據(jù)以下程序進(jìn)行處理。

1、對簡單問題的可以自行維修處理°但對有保修服務(wù)品，且

在保修期內(nèi)的，不得擅自自行處理。

2、可維修品出現(xiàn)問題的應(yīng)當(dāng)提交《辦公用品維修申請單》至

人事行政部統(tǒng)一進(jìn)行處理。

3、對維修不成的高值管理品實行報廢處理。報廢應(yīng)當(dāng)是在對

可能維修的，在提交過維修申請，經(jīng)過維修但無法修好的情況下，

或者是對無條件維修的，經(jīng)過了人事行政部的故障認(rèn)定，方可由

該管理品的保管人填寫《辦公用品報廢申請單》，經(jīng)人事行政部簽

字確認(rèn)后報廢事項方為成立。報廢品原購買價值單件超過1000元

的，須報請公司副總經(jīng)理的批準(zhǔn)；原購買價值單件超過5000元的,

須報請公司總經(jīng)理的批準(zhǔn)。

4、高值報廢品在得到報廢審批后應(yīng)當(dāng)由人事行政部進(jìn)行回收

處理，以求極可能的開源節(jié)流。

5、高值管理品在完成報廢程序后，應(yīng)當(dāng)從《高值管理品登記

表》上核銷，核銷時應(yīng)做紅筆登記，并附上《辦公用品報廢申請

單》。

十、辭職清退情況處理。

對于有提出辭職的員工，在辦理辭職手續(xù)時，必須在辦理完

辦公用品清退手續(xù)后方可辦理工資的領(lǐng)取事項。辦公用品管理規(guī)

章制度9

為加強管理，減少費用支出，提高辦公用品的利用率「特制

定以下管理辦法：

1.確定各處、機關(guān)辦事人員需配備的各種辦公用品，桌、椅、

柜，落實到人頭，設(shè)使用年度卡，達(dá)到管用一條線，做到三清（領(lǐng)

導(dǎo)清楚，管理人員清楚，使用人員清楚）

2.愛護(hù)公物，辦公人員要做到使月好，保管好，辦公用品，

在使用中，做到勤檢、勤修，如個別不能修理，急時上報到管理

部門進(jìn)行維修報。

3.公共財物，任何人不得轉(zhuǎn)借，轉(zhuǎn)給他人，調(diào)出人員必須上

報校管理人員，收回或調(diào)整，不得個人帶走，校內(nèi)調(diào)動，可根據(jù)

實際工作需要，上報校管理人員經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意方可帶走。

4.開學(xué)初，一次配齊辦公用品，定為文銷發(fā)放日，指定專人

領(lǐng)取，不對其他人員。文銷用品按指標(biāo)配備，嚴(yán)格控制超支。

5.領(lǐng)取各種物品，不得隨意入庫內(nèi)，遵守管理制度。

6,管理人員帳、物、票相符，日清、月結(jié)、采購貨物不壓支

票，當(dāng)日取出，當(dāng)日返回，做到不拖，不欠。

6.對自己所配備的,桌、椅、柜如有意損壞者，按原價的百分

之百賠償。辦公用品管理規(guī)章制度10

一、辦公用品管理條例

1、辦公用品應(yīng)登記造冊，并由秘書處統(tǒng)一發(fā)放和管理。

2、各部門應(yīng)杈據(jù)工作需要，按規(guī)定程序領(lǐng)取相關(guān)物品0

3、各部門領(lǐng)取辦公用品時，應(yīng)由該部門負(fù)責(zé)人打申請報告并

簽字，經(jīng)秘書處同意方可領(lǐng)取，并備錄在案。若領(lǐng)取物品數(shù)量較

多或大件物品，需報上級組織。

4、各部門領(lǐng)取的辦公用品由部門自身妥善保管，不得擅自借

出。

5、各部門應(yīng)有節(jié)制的使用辦公用品，避免鋪張浪費。各部門

領(lǐng)取的'物品應(yīng)按規(guī)定數(shù)量領(lǐng)取，超出、破損部分均由部門自行解

決。

6、辦公用品為公有財產(chǎn)，不得損壞、遺失、據(jù)為已有。

二、辦公用品借支條例

1、各部門向辦公室借出物品，需經(jīng)秘書處負(fù)責(zé)人登記在冊,

并注明所借物品名稱、數(shù)量、借出日期和歸還日期。

2、辦公用品不得擅自向外借用，特殊情況急需外借時，須由

使用方向秘書處打，經(jīng)同意后方能借出。

3、借出物品應(yīng)及時歸還，經(jīng)檢查完好后，方能注銷借條，并

由秘書處保管。

4、借出物品未及時歸還者，由借出人員負(fù)責(zé)追回，并停止借

物者借取資格。

5、辦公用品支出應(yīng)由秘書處負(fù)責(zé)人根據(jù)各部門工作需求，按

規(guī)定程序發(fā)放。辦公用品管理規(guī)章制度11

第一章總則

第一條為加強—城房地產(chǎn)集團有限公司（以下簡稱公司）辦公

用品的管理，保障后勤服務(wù)，更好地控制成本，節(jié)約辦公費用，明確

管理職責(zé)，根據(jù)公司實際，特制定本制度。

第二條本制度中的辦公用品，分為辦公設(shè)備用具、辦公文具用

品、辦公印刷文印耗材三類。

第三條本制度適用于公司本部，控股項目公司、專業(yè)公司遵照

執(zhí)行，參股項目公司、專業(yè)公司參照執(zhí)行。

第二章管理職責(zé)

第四條綜合管理部為公司辦公用品的歸口管理部門，統(tǒng)一負(fù)

責(zé)公司辦公用品的購置、驗核入庫、保管、領(lǐng)發(fā)、庫存統(tǒng)計等工

作。

第五條綜合管理部采購管理員負(fù)責(zé)辦公用品的購買、維修、

調(diào)配、費用支付等工作。

第六條綜合管理部辦公用品保管員負(fù)責(zé)辦公用品的入庫核驗、

保管和領(lǐng)發(fā)工作。并建立臺帳，統(tǒng)計報告月度辦公物品進(jìn)出及存量

情況。

第七條使用部門（使用人）負(fù)責(zé)對自用辦公用品的保管、使用。

第三章辦公用品的購置

第八條辦公設(shè)備用具是指電話機、電腦、傳真機、空調(diào)、電

風(fēng)扇、復(fù)印機、保險柜、冰箱、電視機、桌椅、櫥柜等辦公資產(chǎn)。

第九條辦公設(shè)備用具的購置與配給

（一）公司所屬各部門根據(jù)工作和業(yè)務(wù)需要，要求配置辦公設(shè)

備用具的，以部門為單位，填報《物品申購單》或申請報告,交綜合

管理部負(fù)責(zé)辦理審批手續(xù)。購買單價在2000元以下的需經(jīng)綜合管

理部經(jīng)理同意，由行政副總經(jīng)理審核，報總經(jīng)理審批；購置單價在

2000元以上的辦公資產(chǎn)屬固定資產(chǎn)，參照公司《固理規(guī)定》審批程

序辦理。

（二）在購置辦公設(shè)備用具前，綜合管理部應(yīng)實行“先調(diào)配，后

購買'的原則，在無庫存和調(diào)劑可能的情況下，再辦理購買審批手

續(xù)。

（三）綜合管理部采購管理員根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)審批意見，要以“優(yōu)質(zhì)、

低價”為原則，到專業(yè)市場或商店作多方詢價，并將詢價后的品牌、

規(guī)格、價格征得使用部門確認(rèn)后，方能辦理訂購手續(xù)。

（四）對專業(yè)設(shè)備或特殊的辦公設(shè)備用具，采購管理員可要求

使用部門或相關(guān)專業(yè)部門協(xié)同購買。

（五）所訂購的辦公設(shè)備用具到貨后，綜合管理部辦公用品保

管員應(yīng)按《送貨單））進(jìn)行驗收，核對品種、規(guī)格、數(shù)量與質(zhì)量，在

《送貨單》上進(jìn)行簽收。并負(fù)責(zé)將屬二固定資產(chǎn)的辦公設(shè)備用具

的產(chǎn)品、保修單等有關(guān)資料送檔案室。

（六）辦公用品保管員負(fù)責(zé)已購辦公設(shè)備用具的使用安裝工作,

辦理使用部門（使用人）的領(lǐng)用手續(xù)，并進(jìn)行臺帳登記，寫明物品的

名稱、規(guī)格、單價、購買日期、使用人等。

（七）員工因離職、調(diào)職等退回的辦公設(shè)備用具，.由辦公用品

管理員統(tǒng)一辦理;使用轉(zhuǎn)移手續(xù)或驗收入庫。

第十條辦公文具用品分為消耗品和管理品二種。'

（一）消耗品：鉛筆、圓珠筆、刀片、膠水、膠帶、大頭針、圖

釘、筆記本、復(fù)寫紙、案卷封皮、標(biāo)簽、便條紙、信紙、橡皮擦、

夾子等；

（二）管理品：簽字筆、熒光筆、修正液、電池、直尺、剪刀、

美工刀、訂書機、打孔機、鋼筆、文件夾、打碼機、姓名章、日期

章、日期戳、計算器、印泥等。

第十一條辦公文具用品的采購

（一）綜合管理部辦公用品保管員每月5日前填寫《辦公文具

用品上月庫存明細(xì)表》及《當(dāng)月進(jìn)貨計劃表》，送綜合管理部經(jīng)理

審核后報行政副總經(jīng)理審批。做到以最小的采購量滿足日常對辦

公文具用品的基本需求。

（二）采購管理員根據(jù)已審定的《進(jìn)貨計劃表》，直接向選定的

供貨單位訂購所需用品。綜合管理部經(jīng)理對選定的供貨單位要定

期進(jìn)行價格、質(zhì)量測評，測評不符合條件的供貨單位要及時更換。

（三）采購管理員要掌握辦公文具月品市場價格和最佳采購日

期。在保證質(zhì)量的前提下，努力降低采購成本。

（四）辦公文具用品到貨后，由辦公用品保管員負(fù)責(zé)驗收和填

寫《辦公甩品入庫單》及辦理入庫手續(xù)，并在收貨憑據(jù)上簽字。

（五）辦公文具用品的費用支付，由采購管理員根據(jù)收貨憑據(jù)

與供貨單位結(jié)算，填寫出《費用申請單》并附《辦公文具用品清單》,

經(jīng)辦公用品管理員證明，送綜合管理部經(jīng)理簽署意見、行政副總經(jīng)

理審核后，報總經(jīng)理審批報銷。

第十二條辦公印刷文印耗材分為印刷品和文印耗材二種。

第十三條印刷品及文印耗材的定制、采購

（一）綜合管理部采購管理員根據(jù)對各印刷單位、文印耗材供

貨單位的，考察及報價、質(zhì)量等綜合因素，選擇印刷、供貨單位，報

綜合管理部經(jīng)理審定。

（二）印刷品的定制：

1、因印刷品具有時效性，盡量少備庫存。各部門如需領(lǐng)用或

印刷物品時，需提前一周提出申請，經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)同意，報綜合管理

部經(jīng)理審批后交辦公用品保管員辦理。一

2、印刷品上的字體、圖案、顏色等標(biāo)識，應(yīng)由公司策劃部統(tǒng)

一設(shè)計和確定。

3、辦公用品保管員負(fù)責(zé)并會同策劃部對所印刷品樣稿進(jìn)行核

稿后，交采購管理員通知印刷單位進(jìn)行印制。

4、印刷品由辦公用品保管員填寫《印刷品入庫登記單》，進(jìn)

行入庫登記,并在收貨單上簽字。

5、采購管理員根據(jù)（（印刷品入庫登記簿》及《送貨單》與印

刷單位結(jié)算，并填寫《費用申請單》，附印刷品清單，經(jīng)綜合管理部

經(jīng)理簽署意見和行政副總經(jīng)理審核后，報總經(jīng)理審批報銷。

（三）文印耗材的采購

1、文印室管理員根據(jù)用量，提前3天填寫《物品申領(lǐng)單》，報

綜合管理部經(jīng)理審批后，交辦公用品保管員通知采購管理員購買。

2、物品到貨后，辦公用品保管員負(fù)責(zé)辦理入庫登記，并在收貨

單上簽字。

3、采購管理員根據(jù)《文印耗材入庫登記簿》及《收貨單》》與

供貨單位結(jié)算，并填寫《費用申請單》，由辦公用品管理員及文印

室管理員證明，經(jīng)綜合管理部經(jīng)理簽署意見和行政副總經(jīng)理審核

后，報總經(jīng)理審批報銷。

第四章辦公用品的使用和管理

第十四條辦公設(shè)備用具的使用和管理

（一）辦公設(shè)備用具的購買、配置、領(lǐng)用、維修與保管等管理

過程，綜合管理部均須用臺帳形式進(jìn)行記錄和登記。

（二）綜合管理部對配置的辦公設(shè)備用具一律實行編號，在設(shè)

備用具上標(biāo)明使用部門（使用人）名稱、編號以及購置日期等。

（三）各使用部門（使用人）對其所使用的辦公設(shè)備用具，實行

“誰使用,誰保管”的原則，要防止被盜、被挪用或污染與破損，不

得擅自移交或委托他人代為保管。

（四）辦公設(shè)備用具因破損、污染后需要維修或清洗的，應(yīng)由使

用部門（使用人）與綜合管理部聯(lián)系，由采購管理員負(fù)責(zé)辦理各項

維修與清洗事宜。

（五）經(jīng)專業(yè)部門檢驗，確認(rèn)辦公設(shè)備用品已經(jīng)沒有維修必要

時，應(yīng)由使用部門申請，經(jīng)綜合管理部經(jīng)理審核，報行政副總經(jīng)理

審批后j予以報廢處理。辦公用品管理員負(fù)責(zé)辦理有關(guān)報廢手續(xù):

屬固定資產(chǎn)的辦公設(shè)備用具，按照《固定資產(chǎn)管理規(guī)定》辦理。

（六）因使用或保管不當(dāng)?shù)仍颍斐赊k公設(shè)備用具破損、丟失

的，視情節(jié)輕重，使用部門（使用人）應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)賠償責(zé)任。

（七）綜合管理部每年12月份，會同財務(wù)管理部對公司所屬辦

公設(shè)備用具進(jìn):行一次清產(chǎn)核資工作，并制作《清查明細(xì)表》上報

主管領(lǐng)導(dǎo)及存檔。

第十五條辦公文具用品的使用和管理

（一）各部門（人員）需領(lǐng)用辦公文具用品時，應(yīng)到辦公用品保

管員處辦理領(lǐng)用手續(xù)，并在《辦公文具用品領(lǐng)用登記簿》上簽字。

（二）辦公文具用品分為個人領(lǐng)用與部門領(lǐng)用兩種。個人領(lǐng)用

指個人使用保管的用品，如圓珠水筆、橡皮擦、直尺等。部門領(lǐng)用

指本部門共同使用的用品，如打孔機、訂書機、打碼機等。辦公用

品保管員要分別設(shè)置個人和部門的《領(lǐng)用登記簿））。

（三）消耗品可依據(jù)上年平均月用量或經(jīng)驗法則（估計消耗時

間）設(shè)定領(lǐng)用雀理基準(zhǔn)（如簽字筆每月每人發(fā)放一支），并可根據(jù)部

門或人員的工作情況調(diào)整發(fā)勘時間。

（四）管理品自第二次領(lǐng)用起，應(yīng)以舊換新，如遺失應(yīng)由個人或

部門賠償、自購。

（五）人員離職時，應(yīng)將剩余辦公文具用品移交綜合管理部。

（六）辦公用品保管員必須清楚地掌握辦公文具用品庫存情況,

經(jīng)常整理和清點，要求擺放整齊，帳、物一致。

（七）辦公文具用品倉庫一年盤點兩次（6月與12月），盤點工

作由綜合管理部經(jīng)理負(fù)責(zé)，盤點要求做到帳、物一致。

第十六條印刷文印耗材的使用管理

（一）使用部匚（使用人）領(lǐng)用印刷品，應(yīng)到辦公用品保管員處

辦理領(lǐng)用登證手續(xù)，并在《印刷品領(lǐng)用登記簿》上簽字。

（二）文印管理員領(lǐng)用文印耗材，應(yīng)到辦公用品管理員處辦理

領(lǐng)用手續(xù)，并在《文印耗材領(lǐng)用登記簿》上簽字。

（三）使用部「（使用人）.要厲行節(jié)約，杜絕浪費，使印刷品能

物盡其用，不得將公司印刷品挪為私用或贈送他人使用C

（四、）復(fù)印文件資料要辦理登記手續(xù)，使用部門（使用人、）須

在《文印登記簿上登記后，方可送文印管理員復(fù)印。

（五）文印管理員要嚴(yán)格控制文印耗材的使用，不得復(fù)印與工

作無關(guān)的資料。

第五章附則

第十七條本制度由綜合管理部負(fù)責(zé)解釋和修訂。辦公用品管

理規(guī)章制度12

第一章適用范圍與主題資料

為控制費用開支，加強我公司辦公用品管理，規(guī)范我公司辦

公用品的采購與使用，本著勤儉節(jié)約和有利于工作的原則，根據(jù)

我公司實際狀況，特制定本規(guī)定。

第二章辦公用品的購買

辦公用品購買細(xì)則

第一條原則

為了控制用品規(guī)格以及節(jié)約經(jīng)費開支，統(tǒng)一限量，所有辦公

用品的購買，都應(yīng)由行政部統(tǒng)一負(fù)責(zé)。

第二條辦公物品的申購

根據(jù)辦公用品庫存量狀況以及消耗水平，向行政經(jīng)理通報，

確定申購數(shù)量。如果辦公印刷制品需要調(diào)整格式，或者未來某種

辦公用品的需要量將發(fā)生變化，也一并向行政經(jīng)理提出C

第三條采購規(guī)定

在辦公用品庫存不多或者有關(guān)部門提出特殊需求的狀況下，

按照成本最小原則，選取直接去商店采購或者訂購的方式。

辦公用品的采購要本著節(jié)約、合理、適用的原則。采購復(fù)印

紙、大中型設(shè)備器具、批量辦公用品等，務(wù)必有兩至三人參加洽

談，貨比三家，務(wù)求價廉質(zhì)優(yōu)。經(jīng)辦人在業(yè)務(wù)交往中嚴(yán)禁收受回

扣、紅包及高額貴重饋贈；不得受賄，不得索取錢物。

訂購單：在各部門申請的辦公用品中如果包內(nèi)含需要訂購的

辦公用品，則申請部門還務(wù)必另填一份訂購單，經(jīng)行政部門確認(rèn)

后，直接向有關(guān)商店訂購。

行政部門務(wù)必依據(jù)訂購單，填寫“訂購進(jìn)度控制卡”，卡中

應(yīng)寫明訂購日期、訂購數(shù)量、單價以及向哪個商店訂購等等。

第四條驗貨

所購買辦公用品送到后，按購貨清單進(jìn)行驗收，核對品種、

規(guī)格、數(shù)量與質(zhì)量，確保沒有問題。

第五條各部門申請辦公用品

辦公用品原則上由公司行政部統(tǒng)一采購、分發(fā)給各個部門。

如有特殊狀況，允許各部門在提出“購買辦公用品申請表”的前

提下進(jìn)行采購。在這種狀況下，行政部門有權(quán)進(jìn)行審核，并且把

審核結(jié)果連同一齊保存，以作為日后使用狀況報告書的審核與檢

查依據(jù)。

第三章辦公用品的分類、領(lǐng)用及報廢處理

第六條辦公用品分為消耗品、管理消耗品及管理品三種。

1、消耗品：鉛筆、刀、膠水、膠帶、大頭針、圖釘、復(fù)寫紙、

標(biāo)簽、便簽、橡皮、夾子等。

2、管理品：剪刀、釘書器、直尺、筆筒、計算機、文件夾、

檔案盒、檔案袋、票夾、印臺等。

3、管理消耗品：簽字筆、圓珠筆、修正液、筆記本、信封、

白板筆、固體膠等。

第七條管理和發(fā)放：

1、辦公用品由人事行政部門統(tǒng)一保管，并指定保管人，按公

司核定的費用標(biāo)準(zhǔn)向使用人發(fā)放。

2、采購人員應(yīng)將所采購的物品交保管人辦理登記入醫(yī)手續(xù),

保管人根據(jù)采購價格核定物品單價，計入領(lǐng)用部門(人)費用，

并在每月終填報《辦公用品使用狀況匯總表》。

3、各部門辦公用品費用核定及有關(guān)規(guī)定：

(1)辦公用品領(lǐng)用務(wù)必認(rèn)真履行手續(xù)，應(yīng)填寫《辦公用品領(lǐng)

用單》后領(lǐng)用和發(fā)放，嚴(yán)禁先借后領(lǐng)的行為。

(2)各部門及各使用人的辦公用品使用標(biāo)準(zhǔn)：每人每月最多

領(lǐng)用支簽字筆，如果保管不好丟失自行負(fù)責(zé)購買。每周三統(tǒng)一領(lǐng)

用辦公用品，其他時間嚴(yán)禁領(lǐng)用辦公用品。

(3)核定的'費用實行增人增費減人減費，各部門增人或減

人，其費用由人事行政部門根據(jù)人員變動情景進(jìn)行調(diào)整。

(4)各部門要控制和合理使用辦公用品，杜絕浪費現(xiàn)象。筆

記本簽字筆芯圓珠筆芯膠水涂改液計算器等辦公用品重新領(lǐng)用時

應(yīng)以舊換新。

(5)辦公用品使用實行月統(tǒng)計年結(jié)算，截止時間為每月終和

年終月日。由人事行政部門出具報表，財務(wù)部審核。費用超支在

超支人年終獎金中扣除，節(jié)儉費用計入下年度使用。

(6)公司各部門應(yīng)按公司核定的辦公用品費用定額標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格

把好申購和領(lǐng)用關(guān)。保管人不得超標(biāo)發(fā)放辦公用品，確因工作需

要超標(biāo)領(lǐng)用的，應(yīng)經(jīng)行政經(jīng)理同意。

（7）各部門因特殊情景需增加費用的，應(yīng)以書面形式報批,

經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審核后，由總經(jīng)理特批增加該項費用。

（8）凡調(diào)出或離職人員在辦理離職或交接手續(xù)時，應(yīng)將所領(lǐng)

用的辦公用品（一次性消耗品除外）如數(shù)歸還。有缺失的應(yīng)照價

賠償，否則不予辦理有關(guān)手續(xù)。

第八條報廢處理

對決定報廢的辦公用品，要作好登記，在報廢處理冊上寫清

用品名稱、價格、數(shù)量及報廢處理的其他有關(guān)事項。辦公用品管

理規(guī)章制度13

第一章總則

第一條為加強zz石油（集團）工貿(mào)有限公司油品調(diào)運分公司

（以下簡稱“油品調(diào)運分公司”或“公司”）辦公用品管理，節(jié)約

成本，提高效率，規(guī)范流程，明確責(zé)任，倡導(dǎo)健康優(yōu)質(zhì)、綠色環(huán)保、

勤儉節(jié)約的現(xiàn)代辦公方式，特制定本制度。

第二章分類

第二條辦公用品分為固定資產(chǎn)類辦公用品、非消耗性辦公用

品、消耗性辦公用品

（一）固定資產(chǎn)類辦公用品，如：辦公桌、辦公椅、傳真機、復(fù)

印機、電腦、打印機、掃描儀、碎紙機、照相機、汽車等；

（二）非消耗性辦公用品，如：計算器、電話機、訂書機、打孔

機、剪刀、紙刀、白板等;

（三）消耗性辦公用品，如：筆記本、簽字筆、圓珠筆、鉛筆、

橡皮、膠水、復(fù)寫紙、釘書釘、筆芯、公司印刷品、墨盒、復(fù)印

紙、傳真紙、水性筆、白板筆等；

第三章申購

第三條公司各部門分別在每月10日前,根據(jù)部門實際需要制

定申請，經(jīng)部門主管簽字，辦公室主任簽字，經(jīng)理審批后，交綜合辦

公室統(tǒng)一購買；

第四條各部門申購辦公用品時，需要部門負(fù)責(zé)人及相關(guān)分管

領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行簽字；

第五條各部門臨時采購的急需辦公用品或者超出半年計劃范

圍的辦公用品，由所在部門制定申請，并備注急需采購或超出計劃

的原因，經(jīng)辦公室主任簽字、經(jīng)理批準(zhǔn)后交綜合辦公室統(tǒng)一購買；

第六條新入職員工，在入職當(dāng)天發(fā)放配套的辦公用品，如在入

職后一個月內(nèi)辭職，必須將領(lǐng)取的辦公用品全部退回；

第七條新入職行政人員，辦公室發(fā)放的配套辦公用品包括：中

性筆、筆記本、文件夾等常用物品。

第四章入庫

第八條辦公用品入庫前須進(jìn)行驗收，對于符合規(guī)定要求的，由

綜合辦公室、倉庫人員，共同對辦公用品進(jìn)行驗收，倉庫人員負(fù)責(zé)

登記入庫；

第九條對不符合要求的，由供應(yīng)人員負(fù)責(zé)辦理調(diào)換或退貨手

續(xù)。

第五章發(fā)放

第十條公司各部門領(lǐng)取辦公用品須填寫領(lǐng)料單，注明辦公用

品品名、數(shù)量、領(lǐng)用日期，待填寫完整無誤后，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字

后方可領(lǐng)取；

第十一條為了降低資金占用，按照“用多少、領(lǐng)多少”的原貝IJ,

辦公室根據(jù)實際情況進(jìn)行限量發(fā)放；

第十二條中性筆、圓珠筆等消耗性的辦公用品；

第十三條辦公用品使用、領(lǐng)用要嚴(yán)格執(zhí)行以舊換新制度，以最

大限度地節(jié)省、節(jié)約，控制日常辦公成本成本。

第六章管理

第十四條公司各部門所需的辦公設(shè)備（電腦、傳真機、電話機、

桌、椅、檔案柜等辦公設(shè)備）由綜合辦公室統(tǒng)一購買。

第十五條要求各部門所需的辦公設(shè)備連同辦公用品一并進(jìn)行

申購，由相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)后，交予綜合辦公室。

第十六條各部門將領(lǐng)取回的辦公設(shè)備，需領(lǐng)用人登記,遵循誰

使用誰負(fù)責(zé)的原貝L嚴(yán)格按照固定資產(chǎn)管理制度進(jìn)行管理。

第七章考核

第十七條如未在規(guī)定時間內(nèi)進(jìn)行申購而影響本部門業(yè)務(wù)，責(zé)

任由相關(guān)部門承擔(dān)；

第十八條各部門必須在規(guī)定的.標(biāo)準(zhǔn)范圍內(nèi)申購，如超出范圍

由各部門負(fù)責(zé)人自行承擔(dān)；

第十九條各部門在其他部門復(fù)印、打印時，若打印過程中有浪

費紙張現(xiàn)象，必須注明浪費原因及浪費張數(shù)。

第二十條嚴(yán)禁個人浪費和人為損壞，嚴(yán)禁員工將辦公用品帶

出公司或挪作私用，因挪作私用，造成辦公用品損壞的，責(zé)任人應(yīng)