DB37T 3324-2018 甲烷氯化物行業(yè)生產安全事故隱患排查治理體系實施指南　　

DB37Aguidetotheimplementationofthemanagementsystemforthesafetyofproductionsafetyaccidentsinthemethanechlorides山東省質量技術監(jiān)督局發(fā)布I本標準主要起草人：郎言恩、孫西華、周長春、張紅杰、崔昌河、雷照山東省《生產安全事故隱患排查治理體系通則》、《化工企業(yè)生的要求，結合山東省安全生產實際和甲烷氯化物行業(yè)安全生產本標準目的是規(guī)范和指導山東省甲烷氯化物1甲烷氯化物行業(yè)生產安全事故隱患排查治理體系實施指南件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改單）適用于本DB37/T2883—2016生產安全事故隱患排查治理體系通則DB37/T3010—2017化工企業(yè)生產安全事故隱患排查治理體系細則4基本要求4.1健全機構4.1.1企業(yè)應根據實際建立由主要負責人牽頭的組織領導機構，按照“誰主管、誰負責”和“全員、作小組，各部門（車間）負責人對部門（車間）事故隱患排查治理工作全面負責，各骨干成4.1.2完善制度4.1.3企業(yè)應建立安全生產隱患排查治理制度和隱患排查治理獎懲考核制度(參見附錄A4.1.4企業(yè)應建立健全隱患排查、隱患上報、隱患治理和隱患治理專項資金使用等各項制度。企業(yè)應24.2組織培訓4.3全員參與動全過程，成為企業(yè)各層級、各崗位日常工作重要的——主要負責人和安全生產管理人員未依法經——未按照國家標準制定動火、進入受限空間等特殊作存設施與周邊居住區(qū)、人員密集區(qū)、交通要道等外部——氯氣等劇毒氣體管道穿越除廠區(qū)(包括化工園區(qū)、工業(yè)園區(qū)）外的公3有關標準、規(guī)定要求，且未采取通風、隔離等臨時防有火災、爆炸危險性的（氯化、精餾）裝置一側不滿足國家標準關于防火防爆的要池、消防水泵、消防管路及消防栓的配置不符合規(guī)46.1.2.1以各類風險點（車間、工序）為基本單元，依據風險分級管控體系中各風險點的控制措施和標準、規(guī)程要求，編制該排查單元的現場管理類隱患排查清單（參見附錄B）6.1.4依據《危險化學品企業(yè)事故隱患排查治理實施導則》等法律法規(guī)、技術標準、規(guī)程等逐項），56.2.1.1排查方式主要包括日常隱患排查、綜合性隱患排查、專業(yè)性隱患排查、節(jié)假日及季節(jié)性隱患其中專業(yè)性隱患排查包括工藝、設備、電氣、自控儀表6.2.1.2企業(yè)應根據自身組織架構確定不同的排查組織級別，一般包括公司級、部門級6.2.2.1企業(yè)應根據安全生產法律法規(guī)要求和企業(yè)風險管控情況，結合企業(yè)生產工藝特點開展隱患排6.2.2.2當發(fā)生以下情形之一，應及時組織進行相關專業(yè)隱患排6.2.3.2對排查出的事故隱患，應進行評估分級6.2.3.3根據排查出的隱患類別，提出治理建議。治理建議一般應包66.3.1.1隱患治理實行分級治理、分類實施的原則。主要包括崗位糾正、班組治理、車間治理、部門6.3.1.2隱患治理應做到方法科學、資金到位、治理及時有效、責任到人、按時完成。能立即整改的前要研究制定防范措施，落實監(jiān)控責任，防止隱6.3.2.2隱患排查結束后，將隱患名稱、存在位置、不符合狀況、隱患等級、治理期限及治理措施要76.3.5.1隱患治理完成后，應根據隱患級別組織相關人員對治理情況進行驗收，實現閉環(huán)管理。建立7.1.1企業(yè)在隱患排查治理體系策劃、實施及持續(xù)改進過程中，應完整保存體現隱患排查全7.1.2涉及不能立即整改的一般隱患、重大隱患，其排查、評估記錄，隱患整改復查驗收記錄等，應——建立事故隱患排查治理組織機構，健全事故隱患排查制度，落實隱患排查治理責任；9持續(xù)改進89.1評審9.3溝通9.3.1企業(yè)應建立不同職能和層級間的內部溝通和用于與相關方的外部溝通機制，及時有效傳遞隱患9.3.2企業(yè)應主動識別內部各級人員隱患排查治理相關培訓需求，并納入企業(yè)培訓計劃，組織相關培9為強化安全生產主體責任,加強事故隱患監(jiān)督管理，促使隱患排查治理的有效運行，提高企業(yè)對風險的管控能力，對隱患排查治理情況進行監(jiān)督落實，確保隱患排查本制度適用于甲烷氯化物行業(yè)企業(yè)全體員工以及其他相關人員的隱患排查治理3.4各職能對分管業(yè)務范圍內的隱患排查治理情況進行分類，負責職責范圍內較大隱患的跟蹤落4.1各車間負責本單位一般隱患的落實、存檔、獎懲通報的擬定、整改情況的驗證等工作。對于4.2對于查出重大隱患的，即時給予獎勵，并與個人獎金系數和綜合業(yè)績考評4.4員工將隱患反饋給車間，車間未組織整改或整改不徹底，未影響到運行的，進行考核；影響4.5班組級、車間級、部門級和公司級要嚴格按照隱患排查治理的巡檢要求和管控措施的進行檢4.6各管控層級要每月對隱患的排查治理和管控情況進行跟蹤落實、存檔、獎懲通報的擬定、整1編號類型名稱級責任單位檢查查查級室級作業(yè)活動原料輸送1√√√√√√√2編號類型名稱級責任單位檢查查查級室級作業(yè)活動原料輸送√√2√√√√√3編號類型級責任單位檢查查查級室級作業(yè)活動S1√√√√√2√√√√√√√√√√3造成操作失√√√√√4編號類型級責任單位檢查查查級室級作業(yè)活動日常巡檢1備異常，物料泄√√√√√2√√√√√3√√5編號類型級責任單位檢查查查級室級√√√4硫酸等介質泄√√√√√6編號類型名稱級責任單位檢查查查級室級作業(yè)活動取樣1√√√√√2√√√√√3√√√√√4√√√√√7編號類型名稱級責任單位檢查查查級室級作業(yè)活動氫氯化單元開車1道檢修檢查、驗收不全面；√√并經各專業(yè)檢查驗收及公司級領導審批；2、√√√√√√√√√√8√√√√√√√√√√√√√√√√√9√√√√2√√√√√√√3√√√√√√√√√√√√√甲醇汽化器、√√√√√√√4√√√√√√√5√√√√√√√√編號類型名稱級責任單位檢查查查級室級作業(yè)活動氫氯化單元停車1√√√√√√用√√√√√√√√√2√√√√√√√√3√√√√√√√4√√√√√√√√編號類型名稱級責任單位檢查查查級室級作業(yè)活動熱氯化單元開車1道檢修檢查、驗收不全面；√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√2√√√√√√√√3溫√√√√√√√√√√√√√√√√√√√4√√√√√√√5√√√√√√√6√√√√√7√√√√√√編號類型名稱級責任單位檢查查查級室級作業(yè)活動熱氯化單元開車1荷√√√√√√√√√√√√√√√√2√√√√√√√3√√√√√√編號類型名稱級責任單位檢查查查級室級道檢修檢查、驗收不全面；√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√2√√√√√√√3√√√√√√√√4√√√√√√√√√√√√√編號類型級責任單位檢查查查級室級作業(yè)活動精餾單元停車1√√√√√√√2荷√√√√√√√√√3換√√√√√√√√編號類型名稱級責任單位檢查查查級室級作業(yè)活動液氯汽化單元開車1道檢修檢查、驗收不全面；√√并經各專業(yè)檢查驗收及公司級領導審批；2、√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√2位√√√√√√√3√√√√√√√√√√√√√√√4√√√√√√√√√√√√√√√√√5及時投入聯(lián)√√√√√√√√編號類型名稱級責任單位檢查查查級室級作業(yè)活動液氯汽化單元停車1√√√√√√√√√√√√√√√√√2位√√√√√√√√√√3√√√√√√編號類型名稱級責任單位檢查查查級室級作業(yè)類壓縮機檢維修1作√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√介質殘留。√√√√√√√√√√√√2√√√√√√√√√√沖罐不規(guī)范,吊具缺陷,吊√√√√√√√√√√√√√√√√3√√√2、檢修負責人對檢修過程各環(huán)節(jié)進行專項把√√√√√√√√√編號類型名稱級責任單位檢查查查級室級作業(yè)活動再循環(huán)進料泵檢維修1作√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√2碰傷人員?！獭獭獭獭獭獭獭獭獭獭獭獭獭?符合技術要√√√√√√√√√√√√√√√編號類型名稱級責任單位檢查查查級室級作業(yè)活動受限空間作業(yè)1人員中毒?！獭獭獭獭獭獭獭獭獭獭獭獭獭獭獭獭獭獭獭獭獭獭獭獭獭獭獭獭獭獭獭獭獭?使用不當?！獭獭獭獭獭獭獭獭獭獭?生產事故?！獭獭獭獭獭獭獭獭獭叹幪栴愋兔Q級責任單位檢查查查級室級作業(yè)活動高處作業(yè)1√√√√√√√√√人員墜落?！獭獭獭獭獭獭獭獭獭獭獭獭獭獭獭獭獭獭獭獭獭?√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√上方落物砸√√√√√√√√√√√3√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√編號類型名稱級責任單位檢查查查級室級作業(yè)活動動火作業(yè)1√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√2√√√√√√√√√√√存在泄漏?！獭獭獭獭獭獭獭獭獭滩灰?guī)范等?！獭獭獭獭獭獭獭獭獭虅踊鸸芫€、設備未形成微正√√√√√√√√√√3√√√√√√√√√√編號類型名稱級責任單位檢查查查級室級作業(yè)活動吊裝作業(yè)1√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√2√√√√√√√√√√√掛不牢或不平√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√3√√√√√√√√√√編號類型名稱級責任單位檢查查查級室級作業(yè)活動盲板抽堵作業(yè)1質不符合要√√√√√√√√√√2HCL等可燃有√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√3√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√編號類型名稱級責任單位檢查查查級室級作業(yè)活動現場用電作業(yè)1測√√√√√√√√√√√√√2√√√√√√√√√√√√√3√√√√√√√√√√√√√風險點等級責任單位查查級級室司級級設備設施氯甲烷壓縮機1主機2統(tǒng)1/2-2/3之風險點等級責任單位查查級級室司級級3線無松動，路有無破損進行檢查，對控制箱密封性進行檢查；3、風險點等級責任單位查查級級室司級級45施風險點等級查查聯(lián)合檢查級級室司級級設備設施循環(huán)塔進料泵123風險點等級查查聯(lián)合檢查級級室司級級設備設施甲醇儲槽1體2礎3施風險點等級查查聯(lián)合檢查級級室司級級設備設施鹽酸儲槽1體2礎3施風險點等級查查聯(lián)合檢查級級室司級級設備設施氫氯化反應器1本體2施各壓力表、3施風險點等級查查聯(lián)合檢查級級室司級級設備設施熱氯化反應器1本體2施3施4施各壓力表、風險點等級查查聯(lián)合檢查級級室司級級設備設施再循環(huán)塔進料槽1體接口部位、2施3施各壓力表、1、立即停車，調查發(fā)生故障原因，組織檢查維修；2、 風險點等級查查聯(lián)合檢查級級室司級級設備設施液氯汽化器1體接口部位、2施3施風險點等級查查聯(lián)合檢查級級室司級級設備設施氯甲烷球罐1體接口部位、2施3施驗期內。風險點等級查查聯(lián)合檢查級級室司級級設備設施二氯甲烷球罐1本體接口部位、2施3施驗期內。風險點等級查查聯(lián)合檢查級級室司級級設備設施精餾塔1接口部位、2施護欄完好，3施驗期內。風險點等級查查聯(lián)合檢查級級室司級級設備設施1機2線無松動，3施4施風險點等級查查聯(lián)合檢查級級室司級級設備設施機柜室123柜運行正常，4風險點等級查查聯(lián)合檢查級級室司級級設備設施配電室12關345點風險點等級查查聯(lián)合檢查級級室司級級設備設施室12序號查查查每年一年一司級度一司級級度一司級每月一一次/級每月一級每周一級級1三證合一營業(yè)執(zhí)照、安全生產許可證、危險化學品登記證、安全現狀評√√√2員√√3應當建立、健全安全生產責任制度，實行全員安全生產責任制，層層逐√序號查查查每年一年一司級度一司級級度一司級每月一一次/級每月一級每周一級級制企業(yè)應定期對安全生產與職業(yè)衛(wèi)生目標、指標實施情況進行評估和√√4企業(yè)應建立安全生產和職業(yè)衛(wèi)生法律法規(guī)、標準規(guī)范的管理制度，及時識別和獲取適用、有√企業(yè)應建立相應的安全生產管理制度、現場作業(yè)安全管理制度、設備設施維護保養(yǎng)等安全生√√5應保存完整以下安全生產記錄文件：班組安全活動記錄、安全檢查表、表、接地裝置臺帳和接地裝置檢測記錄、防暑降溫藥品發(fā)放記錄表、防暑隱患整改臺帳、關鍵裝置重點部位清單、關鍵裝置重點部位檢查表、關鍵記錄表、勞動防護用品發(fā)放記錄、勞動防護用品報廢臺帳、勞動防護用品培訓記錄、安全生產會議記錄、安全