DB37T 3154-2018 燃?xì)庑袠I(yè)企業(yè)生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系建設(shè)實(shí)施指南　　

ICS27.010DB37DB37/T3154—2018燃?xì)庑袠I(yè)企業(yè)生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系建設(shè)實(shí)施指南山東省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局發(fā)布IDB37/T3154—2018本標(biāo)準(zhǔn)按照GB/T1.1-2009規(guī)則制定。本標(biāo)準(zhǔn)由山東省安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局提出。本標(biāo)準(zhǔn)由山東安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會歸口。本標(biāo)準(zhǔn)起草單位：濰坊港華燃?xì)庥邢薰?、濰坊市城市管理行政執(zhí)法局。本標(biāo)準(zhǔn)主要起草人：萬思春、趙獻(xiàn)榮、朱文軍、吉偉、戚玉璽、徐海東、王小杰、張辛田、王錦志、李巖、王可湘、王增富、宋健、劉江偉、許英磊、代磊、史衛(wèi)國、韓剛、王勇、劉丙剛、劉志軍、張旋、孫海圣。DB37/T3154-2018本標(biāo)準(zhǔn)是依據(jù)國家安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)及DB37/T2883-2016、DB37/T3018-2017的要求，系統(tǒng)總結(jié)濰坊港華燃?xì)庥邢薰镜绕髽I(yè)隱患排查治理體系建設(shè)運(yùn)營實(shí)際經(jīng)驗(yàn)，結(jié)合我省燃?xì)庑袠I(yè)安全生產(chǎn)特點(diǎn)編制而成。本標(biāo)準(zhǔn)適用于規(guī)范和指導(dǎo)燃?xì)庑袠I(yè)同類型企業(yè)開展隱患排查治理工作，達(dá)到降低風(fēng)險(xiǎn)，杜絕或減少各種事故隱患，預(yù)防生產(chǎn)安全事故發(fā)生的目的。1DB37/T3154—2018燃?xì)庑袠I(yè)企業(yè)生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系建設(shè)實(shí)施指南本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了燃?xì)庑袠I(yè)企業(yè)生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系建設(shè)的基本要求、工作程序和內(nèi)容、文件管理、隱患排查的效果和持續(xù)改進(jìn)等內(nèi)容。本標(biāo)準(zhǔn)適用于規(guī)范和指導(dǎo)燃?xì)庑袠I(yè)同類型企業(yè)生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系的建設(shè)和運(yùn)營。2規(guī)范性引用文件下列文件對于本文件的應(yīng)用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，僅所注日期的版本適用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本(包括所有的修改單)適用于本文件。DB37/T2883-2016生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系通則DB37/T3018-2017燃?xì)庑袠I(yè)企業(yè)生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系細(xì)則3術(shù)語和定義DB37/T2883-2016、DB37/T3018-2017界定的術(shù)語和定義適用于本文件。4基本要求4.1成立組織4.1.1燃?xì)庑袠I(yè)企業(yè)應(yīng)成立隱患排查治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，燃?xì)庑袠I(yè)企業(yè)主要負(fù)責(zé)人為組長，分管安全的負(fù)責(zé)人為副組長，其他企業(yè)負(fù)責(zé)人及部門負(fù)責(zé)人為成員。4.1.2領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，辦公室設(shè)在安全(風(fēng)險(xiǎn))管理部門。4.1.3領(lǐng)導(dǎo)小組主要負(fù)責(zé)統(tǒng)籌體系建設(shè)的計(jì)劃制定、人員配置、財(cái)務(wù)資源等事項(xiàng)，指導(dǎo)和協(xié)調(diào)體系建設(shè)的各項(xiàng)工作。4.2職責(zé)4.2.1企業(yè)主要負(fù)責(zé)人職責(zé)a)建立隱患排查治理組織，確保隱患排查治理體系的有效性；b)建立隱患排查治理目標(biāo)責(zé)任考核機(jī)制；c)確保獲得建立、實(shí)施、保持和改善隱患排查治理體系所需的資源；d)明確各部門、各崗位安全職責(zé)；e)組織召開企業(yè)安全會議，準(zhǔn)確掌握企業(yè)安全管理現(xiàn)狀；f)對重大隱患整改方案進(jìn)行審批，明確整改期限、責(zé)任人，確保重大隱患整改所需資金；g)掌握二級及以上風(fēng)險(xiǎn)分布情況、可能存在的隱患及控制措施。4.2.2安全生產(chǎn)分管負(fù)責(zé)人職責(zé)2DB37/T3154—2018情況，并及時(shí)向企業(yè)主要負(fù)責(zé)人匯報(bào)；在的隱患及控制措施；c)負(fù)責(zé)對所屬班組(崗位)隱患排查工作的監(jiān)督檢查；4.3完善制度4.4全員培訓(xùn)度安全培訓(xùn)計(jì)劃。4.4.2培訓(xùn)分為公司級培訓(xùn)(公司對高層管理人員、部門經(jīng)理、主任及主要骨干人員培訓(xùn))、部門級培訓(xùn)(部門對班組進(jìn)行培訓(xùn))。4.4.4培訓(xùn)單位(部門)應(yīng)保留培訓(xùn)資料，培訓(xùn)資料包括：培訓(xùn)計(jì)劃、簽到表、課件或教材影像資料、考核成績等。查治理情況等方面進(jìn)行檢查并實(shí)施考核。3DB37/T3154—20184.5.2考核應(yīng)分為公司、部門、班組(崗位)三級考核，公司考核每半年一次，部門考核每季度一次，班組(崗位)考核每月一次。c)具有中毒、爆炸、火災(zāi)等危險(xiǎn)的場所，作業(yè)人員在10人及以上的；5.2隱患分類j)作業(yè)現(xiàn)場及用戶管理其他方面。4DB37/T3154—2018a)燃?xì)庑袠I(yè)企業(yè)資質(zhì)證照；b)燃?xì)獍踩a(chǎn)管理機(jī)構(gòu)及人員配置；c)燃?xì)獍踩a(chǎn)責(zé)任制；d)燃?xì)獍踩a(chǎn)管理制度；e)燃?xì)獍踩逃嘤?xùn)；f)燃?xì)獍踩a(chǎn)管理檔案；g)燃?xì)馓厥庾鳂I(yè)工作證許可制度；h)燃?xì)獍踩珣?yīng)急管理；i)檔案基礎(chǔ)及特殊設(shè)備管理；j)承建商、外來人員安全管理；k)基礎(chǔ)管理其他方面。6工作程序和內(nèi)容6.1編制排查清單6.1.1基本要求6.1.1.1依據(jù)《燃?xì)庑袠I(yè)企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級管控體系建設(shè)實(shí)施指南》確定的風(fēng)險(xiǎn)分級管控清單中的控制措施，編制包含全部應(yīng)該排查的控制措施的項(xiàng)目清單。6.1.1.2隱患排查項(xiàng)目清單包括作業(yè)服務(wù)現(xiàn)場類隱患排查清單和基礎(chǔ)管理類隱患排查清單。隱患排查項(xiàng)目清單的編制應(yīng)以列表的方式體現(xiàn)，確保分類清晰、內(nèi)容詳實(shí)、系統(tǒng)全面。6.1.1.3依據(jù)作業(yè)服務(wù)現(xiàn)場類隱患排查相關(guān)內(nèi)容要求至少應(yīng)包括：排查范圍(風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn))、隱患排查標(biāo)準(zhǔn)、排查方法、排查周期等信息。6.1.1.4依據(jù)基礎(chǔ)管理類隱患排查相關(guān)內(nèi)容要求，逐項(xiàng)編制排查清單。至少應(yīng)包括：基礎(chǔ)管理項(xiàng)目、排查內(nèi)容、排查標(biāo)準(zhǔn)、排查方法、排查周期等信息。6.1.2作業(yè)服務(wù)現(xiàn)場類隱患排查清單以各類風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)(包括裝置、設(shè)備、設(shè)施、現(xiàn)場或部門、班組、崗位)為基本單元，依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)分級管控體系中各風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的控制措施和標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程要求，編制燃?xì)庑袠I(yè)企業(yè)《作業(yè)服務(wù)現(xiàn)場類隱患排查清單》 (參見附錄A),該排查清單至少應(yīng)包括：a)與風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)對應(yīng)的設(shè)備設(shè)施和作業(yè)名稱等；b)排查內(nèi)容，包括設(shè)備設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)、安全裝置配備、特種設(shè)備檢測、現(xiàn)場安全管理等；c)排查標(biāo)準(zhǔn)，包括城鎮(zhèn)燃?xì)膺\(yùn)行管理的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、操作規(guī)程、安全評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)等；d)排查方法，包括外觀檢查、專業(yè)設(shè)備檢測等。6.1.3基礎(chǔ)管理類隱患排查清單燃?xì)庑袠I(yè)企業(yè)《基礎(chǔ)管理類隱患排查清單》(參見附錄B)應(yīng)依據(jù)基礎(chǔ)管理相關(guān)內(nèi)容要求，逐項(xiàng)編制排查清單。應(yīng)包括：a)基礎(chǔ)管理項(xiàng)目，包括安全管理制度、崗位操作規(guī)程等；b)排查內(nèi)容，包括管理制度落實(shí)情況、操作規(guī)程貫徹執(zhí)行情況等；c)排查標(biāo)準(zhǔn)依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)、文件標(biāo)準(zhǔn)等；d)排查方法采用對比評估法等。5DB37/T3154—20186.2制定排查計(jì)劃燃?xì)庑袠I(yè)企業(yè)應(yīng)制定隱患排查計(jì)劃表，隱患排查計(jì)劃表應(yīng)包括：風(fēng)險(xiǎn)管控清單中風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)名稱、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)等級、管控措施等風(fēng)險(xiǎn)信息，增加“日常檢查”、“專業(yè)性檢查”、“綜合性檢查”等內(nèi)容。明確各類型隱患排查的排查時(shí)間、組織級別等。6.3隱患排查6.3.1排查組織級別和類型6.3.1.1燃?xì)庑袠I(yè)企業(yè)應(yīng)根據(jù)自身組織架構(gòu)確定不同的排查組織級別。部門級、班組(崗位)級。a)公司級：按照需要對公司范圍內(nèi)一、二級風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)和危險(xiǎn)源進(jìn)行排查；b)部門級：管轄范圍內(nèi)所有的設(shè)備設(shè)施、作業(yè)過程、人員(含外來人員)等風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)所涉及的危險(xiǎn)源應(yīng)設(shè)為排查點(diǎn)。因?qū)I(yè)能力或設(shè)備能力不足導(dǎo)致無法實(shí)施排查的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)應(yīng)聘請具備資質(zhì)的第c)班組(崗位)級：本班組內(nèi)所有的設(shè)備設(shè)施、作業(yè)過程、人員(含外來人員)等風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)所涉及的危險(xiǎn)源應(yīng)設(shè)為排查點(diǎn)。因?qū)I(yè)能力或設(shè)備能力不足導(dǎo)致無法實(shí)施排查的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)應(yīng)聘請具備資質(zhì)的第三方專業(yè)機(jī)構(gòu)。6.3.1.2排查類型主要包括綜合性隱患排查、日常隱患排查、專業(yè)性隱患排查等，其中綜合性隱患排查包括季節(jié)性隱患排查、節(jié)假日隱患排查、事故類比隱患排查。a)綜合性隱患排查以安全責(zé)任制、各項(xiàng)操作規(guī)程和安全生產(chǎn)管理制度落實(shí)情況為重點(diǎn)，各有關(guān)部b)日常隱患排查是指班組、崗位員工的交接班檢查和班中巡回檢查，以及部門負(fù)責(zé)人和工藝、設(shè)備、電氣、儀表、安全等專業(yè)技術(shù)人員的日常性檢查。日常隱患排查應(yīng)突出對關(guān)鍵裝置、關(guān)鍵部位、關(guān)鍵環(huán)節(jié)、重大危險(xiǎn)源的檢查和巡查；c)專業(yè)性隱患排查主要是指因?qū)I(yè)能力或設(shè)備能力不足導(dǎo)致對工藝、設(shè)備、電氣、儀表、儲運(yùn)、如高壓線路、高壓配電、靜電接地系統(tǒng)、避雷系統(tǒng)檢測、特種設(shè)備檢測、燃?xì)鈭?bào)警儀校準(zhǔn)、燃d)季節(jié)性隱患排查是指根據(jù)各季節(jié)特點(diǎn)開展的專項(xiàng)隱患檢查，主要包括：1)春季以防雷、防靜電、防解凍泄漏、防解凍坍塌為重點(diǎn)；2)夏季以防雷暴、防設(shè)備容器高溫超壓、防臺風(fēng)、防洪、防暑降溫為重點(diǎn)；3)秋季以防雷暴、防火、防靜電、防凝保溫為重點(diǎn)；4)冬季以防火、防爆、防雪、防凍防凝、防滑、防靜電為重點(diǎn)；e)節(jié)假日隱患排查主要是指在重大活動(dòng)和節(jié)假日前，對生產(chǎn)裝置是否存在異常狀況和隱患、備用設(shè)備狀態(tài)、備品備件、生產(chǎn)及應(yīng)急物資儲備、安全保衛(wèi)、應(yīng)急工作等進(jìn)行的檢查，特別節(jié)日期間帶班值班、緊急搶修力量安排、備件及各類物資儲備和應(yīng)急工作進(jìn)行重點(diǎn)檢查；f)事故類比隱患排查是對企業(yè)內(nèi)和同類企業(yè)發(fā)生事故后的舉一反三的安全檢查。6.3.1.3公司級排查對應(yīng)綜合性隱患排查，部門級、班組(崗位)級對應(yīng)日常隱患排查，專業(yè)機(jī)構(gòu)對應(yīng)專業(yè)性隱患排查。6.3.2排查要求全面覆蓋、責(zé)任到人，定期排查與日常排查相結(jié)合，專業(yè)排查與綜合排查相結(jié)合，一般排查與重點(diǎn)排查相結(jié)合，隱患排查的結(jié)果與績效考核掛鉤。6DB37/T3154—20186.3.3排查周期燃?xì)庑袠I(yè)企業(yè)應(yīng)根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)要求，結(jié)合企業(yè)生產(chǎn)工藝特點(diǎn)，確定綜合、日常、專業(yè)等隱患排查類型的周期。a)綜合性隱患排查，燃?xì)庑袠I(yè)企業(yè)應(yīng)至少每半年組織一次；b)季節(jié)性隱患排查，燃?xì)庑袠I(yè)企業(yè)應(yīng)根據(jù)季節(jié)性特征及本企業(yè)的生產(chǎn)實(shí)際，有針對性的每季度開展一次；重大活動(dòng)及節(jié)假日前應(yīng)進(jìn)行一次隱患排查；c)事故類比隱患專項(xiàng)排查，燃?xì)庑袠I(yè)企業(yè)當(dāng)獲知同類企業(yè)發(fā)生傷亡及泄漏、火災(zāi)爆炸等事故時(shí)，應(yīng)舉一反三，及時(shí)組織排查；d)日常隱患排查，班組(崗位)對施工工地、場站等關(guān)鍵裝置、環(huán)節(jié)、要害部位、重大危險(xiǎn)源等和日常檢查發(fā)現(xiàn)的隱患一起進(jìn)行匯總；e)專業(yè)性隱患排查，排查周期應(yīng)根據(jù)法律、法規(guī)相關(guān)要求進(jìn)行；如果發(fā)生變化，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行隱患排查。6.3.4確定排查項(xiàng)目實(shí)施隱患排查前，應(yīng)根據(jù)排查類型、人員數(shù)量、時(shí)間安排和季節(jié)特點(diǎn)，在排查項(xiàng)目清單中選擇并確定具有針對性的具體排查項(xiàng)目，作為此次隱患排查的內(nèi)容。隱患排查分為作業(yè)服務(wù)現(xiàn)場類隱患排查或基礎(chǔ)管理類隱患排查，兩類隱患排查可同時(shí)進(jìn)行。6.3.5排查結(jié)果記錄公司級、部門級、班組(崗位)級對照確定的排查項(xiàng)目清單進(jìn)行排查并記錄，發(fā)現(xiàn)隱患下達(dá)隱患通知書并填寫《作業(yè)服務(wù)現(xiàn)場類隱患排查治理臺賬》、《基礎(chǔ)管理類隱患排查治理臺賬》。6.4隱患治理6.4.1隱患治理建議按照燃?xì)獍踩[患排查治理要求，各相關(guān)層級單位(公司、部門、班組)根據(jù)排查出的隱患類別，提出治理建議，一般應(yīng)包含：a)針對排查出的每項(xiàng)隱患，明確治理責(zé)任單位和主要責(zé)任人；b)經(jīng)排查評估后，提出初步整改或處置建議；c)依據(jù)隱患治理難易程度或嚴(yán)重程度，確定隱患治理期限。6.4.2隱患治理要求6.4.2.1隱患治理實(shí)行分級治理，分類實(shí)施。主要包括崗位糾正、班組治理、部門治理、公司治理等。6.4.2.2隱患治理應(yīng)做到方法科學(xué)、資金到位、治理及時(shí)、責(zé)任到人、限期完成。能立即整改的隱患應(yīng)立即整改，無法立即整改的隱患，治理前應(yīng)研究制定防范措施，落實(shí)監(jiān)控責(zé)任。6.4.2.3對于社會舉報(bào)和反饋的燃?xì)庀到y(tǒng)隱患，處置人員應(yīng)及時(shí)向燃?xì)庑袠I(yè)企業(yè)有關(guān)部門上報(bào)。各部門接到隱患報(bào)告后，應(yīng)按照職責(zé)分工立即組織核實(shí)并予以處置；發(fā)現(xiàn)所報(bào)告隱患應(yīng)由其他有關(guān)部門處理的，應(yīng)立即移送有關(guān)部門并記錄備查。6.4.3隱患治理流程7DB37/T3154—2018求和閉環(huán)管理；反饋隱患整改通知書下發(fā)部門，未能及時(shí)整改完成的應(yīng)說明原因與整改通知下發(fā)部門協(xié)同解6.4.4一般隱患治理存在隱患的部門、班組(崗位)接到隱患排查治理整改通知書后，由隱患整改責(zé)任單位負(fù)責(zé)人或班進(jìn)行評估，立即制定臨時(shí)防范措施，必要時(shí)應(yīng)停機(jī)(停工、停產(chǎn))撤人。b)采取的方法和措施；治理部門及責(zé)任人、治理時(shí)限。論證后由安全(技術(shù))部門、分管負(fù)責(zé)人、企業(yè)主要負(fù)責(zé)人審批、落實(shí)治理資金。6.4.5.4治理實(shí)施：負(fù)責(zé)重大事故隱患治理整改。環(huán)管理。辦的重大事故隱患，按有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。8DB37/T3154—20187文件管理9持續(xù)改進(jìn)9.1評審9.2更新9.3溝通9DB37/T3154—2018(資料性附錄)作業(yè)服務(wù)現(xiàn)場類隱患排查清單風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查內(nèi)容與排查標(biāo)準(zhǔn)日常檢查專業(yè)性檢查綜合性檢查編號類型名稱風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)等級責(zé)任單位作業(yè)步驟(檢查項(xiàng)目)管控措施排查周期組織級別排查周期組織級別排查周期組織級別序號名稱1作業(yè)活動(dòng)調(diào)壓設(shè)備巡檢4管網(wǎng)部調(diào)壓管理中心1進(jìn)入調(diào)壓站(調(diào)壓室內(nèi)通風(fēng)不良)工程技術(shù)C班組級部門級E公司級管理措施1、確保通風(fēng)孔暢通2、用檢漏儀檢測無泄漏后方可進(jìn)入培訓(xùn)教育1、持證上崗2、調(diào)壓站巡檢維護(hù)操作規(guī)程培訓(xùn)個(gè)體防護(hù)穿戴工作服、手套、安全鞋、安全帽應(yīng)急處置1、采取安全方式強(qiáng)制通風(fēng)2、出現(xiàn)人身傷害時(shí)緊急送醫(yī)并上報(bào)上級2進(jìn)入調(diào)壓站(調(diào)壓站無警標(biāo)志不全)工程技術(shù)AC班組級部門級E公司級管理措施火、禁止入內(nèi)”等內(nèi)容的警示牌培訓(xùn)教育個(gè)體防護(hù)應(yīng)急處置定期巡查，發(fā)現(xiàn)缺失后應(yīng)立即補(bǔ)齊3進(jìn)入調(diào)壓站(調(diào)壓器及管道銹蝕)工程技術(shù)定期除銹防腐C班組級部門級E公司級管理措施制定巡查及維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃，定期巡查培訓(xùn)教育個(gè)體防護(hù)應(yīng)急處置4關(guān)狀態(tài)(閥門錯(cuò)誤)工程技術(shù)懸掛閥門狀態(tài)指示牌AC班組級部門級E公司級管理措施進(jìn)行實(shí)施過程檢查培訓(xùn)教育個(gè)體防護(hù)應(yīng)急處置牌為正確狀態(tài)5運(yùn)行(調(diào)壓器穩(wěn)定)工程技術(shù)對重點(diǎn)調(diào)壓器安裝壓力監(jiān)測系統(tǒng)Ac班組級部門級E公司級管理措施及時(shí)調(diào)整調(diào)壓器的出口壓力(運(yùn)行壓力范圍：2.0-3.0KPa)培訓(xùn)教育個(gè)體防護(hù)應(yīng)急處置啟用備用調(diào)壓器，維修故障調(diào)壓器6運(yùn)行壓力過工程技術(shù)AC班組級部門級E公司級管理措施半年測試切斷壓力一次2、放散閥定期巡檢維護(hù)、每年校驗(yàn)2次培訓(xùn)教育個(gè)體防護(hù)應(yīng)急處置及時(shí)維修直至合格后，方可運(yùn)行DB37/T3154—2018風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查內(nèi)容與排查標(biāo)準(zhǔn)日常檢查專業(yè)性檢查綜合性檢查編號類型名稱風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)等級責(zé)任單位作業(yè)步驟(檢查項(xiàng)目)管控措施排查周期組織級別排查周期組織級別排查周期組織級別序號名