企業(yè)管理資料范本-采購(gòu)部管理手冊(cè)

采購(gòu)部管理管控手冊(cè)

采購(gòu)部門機(jī)構(gòu)的工作職責(zé)：

1.制定并完善采購(gòu)規(guī)章制度和采購(gòu)相關(guān)流程

2.制定并實(shí)施采購(gòu)計(jì)劃

3.采購(gòu)成本預(yù)算和控制

4.選擇并管理管控供應(yīng)商

5.本部門機(jī)構(gòu)建設(shè)工作

（1）根據(jù)超市的績(jī)效管理管控規(guī)章制度，考核下屬的工作業(yè)績(jī)，并協(xié)助其制

定績(jī)效改進(jìn)

計(jì)劃;

（2）相關(guān)相關(guān)項(xiàng)目采購(gòu)部門機(jī)構(gòu)采購(gòu)相關(guān)人員的職責(zé)分工及行政事務(wù)處理;

（3）協(xié)助并參與采購(gòu)相關(guān)人員的崗前培訓(xùn)和在崗培訓(xùn)。

二.超市采購(gòu)部相關(guān)人員的工作職責(zé)

采購(gòu)經(jīng)理

1.相關(guān)相關(guān)項(xiàng)目本部門機(jī)構(gòu)的毛利率和銷售額、庫(kù)存周轉(zhuǎn)預(yù)算

2.指導(dǎo)采購(gòu)主管開展工作，并完成每年的毛利、銷售額和庫(kù)存控制指標(biāo)

3.發(fā)展與供應(yīng)商的業(yè)務(wù)關(guān)系

4.督促落實(shí)每期促銷計(jì)劃，審核促銷品項(xiàng)和價(jià)格

5.制訂新商品引進(jìn)計(jì)劃和舊商品汰換計(jì)劃并監(jiān)督落實(shí)

采購(gòu)副理

1.協(xié)助采購(gòu)主管開展工作

2.相關(guān)相關(guān)項(xiàng)目訂單發(fā)放和送貨跟蹤

3.相關(guān)相關(guān)項(xiàng)目采購(gòu)主管的文書工作

4.供應(yīng)商前期接待、合同協(xié)議和相關(guān)資料的整理

行銷主管

1.相關(guān)相關(guān)項(xiàng)目整體的超市促銷活動(dòng)計(jì)劃，策劃設(shè)計(jì)年度、季度、月度促銷

方案

2.相關(guān)相關(guān)項(xiàng)目DM采購(gòu)計(jì)劃的組織和跟進(jìn)

3,相關(guān)相關(guān)項(xiàng)目跟進(jìn)促銷樣品的收集、拍照、價(jià)格審核等工作

4.相關(guān)相關(guān)項(xiàng)目促銷活

采購(gòu)主管

L相關(guān)相關(guān)項(xiàng)目與本部門機(jī)構(gòu)供應(yīng)商的談判與對(duì)供應(yīng)商的管理管控

2.完成本部門機(jī)構(gòu)銷售計(jì)劃、毛利計(jì)劃、庫(kù)存周轉(zhuǎn)計(jì)劃的落實(shí)

3.相關(guān)相關(guān)項(xiàng)目本部門機(jī)構(gòu)商品計(jì)劃表的落實(shí)和調(diào)整

4.相關(guān)相關(guān)項(xiàng)目本部門機(jī)構(gòu)商品的促銷計(jì)劃落實(shí)

5.相關(guān)相關(guān)項(xiàng)目本部門機(jī)構(gòu)新商品的引進(jìn)和滯銷商品的汰換

6.相關(guān)相關(guān)項(xiàng)目市場(chǎng)調(diào)查，保證本部門機(jī)構(gòu)商品的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力

7.定期巡店，與店鋪及時(shí)溝通，解決銷售中出現(xiàn)的問題

超市采購(gòu)員

1.盡量大可能選擇和保持豐富的商品品種，為顧客提供超值商品的最大價(jià)值

和最好的服務(wù)。

2.熟悉市場(chǎng)了解商品：o

3.商品陳列：

3.1與促銷商品配合，進(jìn)行特別展示。

3.2新商的陳列，月商品和季商品的陳列展示。

3.3對(duì)滯銷的商品采取適當(dāng)?shù)恼{(diào)整，如改變陳列等

3.4提供季節(jié)商品的陳列指南。

3.5從競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手那里學(xué)習(xí)新的商品展示構(gòu)想。

3.6分析商品的包裝，確保為顧客提供最佳展示。

3.7與店鋪和市場(chǎng)部門機(jī)構(gòu)配合，作好商品的招牌標(biāo)志

4.訂貨和補(bǔ)貨：

4.1作好銷售預(yù)算，計(jì)劃好首單訂貨數(shù)量。

4.2安排再訂貨頻率，以保證商品平穩(wěn)流動(dòng)及銷售。

4.3為商場(chǎng)再訂季節(jié)性商品提供適當(dāng)指導(dǎo)。

4.4與Vendor協(xié)商確保不會(huì)斷貨

5庫(kù)存控制：

5.1堅(jiān)持采購(gòu)金額預(yù)算

5.2對(duì)滯銷商品采取措施，如：改變陳列，調(diào)價(jià)或清貨等方法來降低庫(kù)存。

5.3定期跟蹤未送貨訂單，并采取措施。

5.4經(jīng)常尋店，確定銷售結(jié)果，換季和節(jié)日應(yīng)特別注意。

采購(gòu)部操作相關(guān)流程

一、新增商品（新增供貨商）:

1、新建供貨商檔案管理管控：

A、供貨商報(bào)價(jià)單

B、供貨商營(yíng)業(yè)、稅務(wù)、衛(wèi)生等證件

C、聯(lián)系相關(guān)公司正式正式生效方法相關(guān)公司正式正式生效方法、

公司正式正式生效方法

2、合同協(xié)議談判：

A、同類商品的價(jià)格比較

B、各項(xiàng)費(fèi)用的確定

C、促銷計(jì)劃及費(fèi)用的商定

D、本相關(guān)項(xiàng)目聯(lián)系相關(guān)公司正式正式生效方法或本相關(guān)項(xiàng)目聯(lián)系

相關(guān)公司正式正式生效方法或蓋章帳期

E、扣率及價(jià)格確認(rèn)

F、供貨商價(jià)格的約定責(zé)任

G、合同協(xié)議簽訂及審批

3、要貨管理管控：

A、確認(rèn)陳列位置

B、淘汰滯銷商品

C、要貨數(shù)量

D、營(yíng)運(yùn)主管確認(rèn)

E、監(jiān)督執(zhí)行

F、廠商工作、促銷計(jì)劃、補(bǔ)貨工作移交營(yíng)運(yùn)管理管控

G、協(xié)調(diào)關(guān)系

H、

二、供貨商本相關(guān)項(xiàng)目聯(lián)系相關(guān)公司正式正式生效方法或本相關(guān)

項(xiàng)目聯(lián)系相關(guān)公司正式正式生效方法或蓋章相關(guān)流程

1、根據(jù)合同協(xié)議帳期制作供貨商本相關(guān)項(xiàng)目聯(lián)系相關(guān)公司正式正式

生效方法或本相關(guān)項(xiàng)目聯(lián)系相關(guān)公司正式正式生效方法或蓋章申請(qǐng)表。

2、隨供貨商本相關(guān)項(xiàng)目聯(lián)系相關(guān)公司正式正式生效方法或本相關(guān)項(xiàng)

目聯(lián)系相關(guān)公司正式正式生效方法或蓋章申請(qǐng)表附供貨商本相關(guān)項(xiàng)目

聯(lián)系相關(guān)公司正式正式生效方法確認(rèn)的商品訂單或原始送貨單。

3、根據(jù)合同協(xié)議各項(xiàng)費(fèi)用的扣除。

4、查核退換貨的情況。

5、電腦部配合營(yíng)運(yùn)部核實(shí)進(jìn)、銷、存情況并本相關(guān)項(xiàng)目聯(lián)系相關(guān)公司

正式正式生效方法。

6、供貨商的付帳，首先由采購(gòu)部根據(jù)供貨商確認(rèn)的商品訂貨單核實(shí)。

實(shí)銷實(shí)結(jié)必須參照電腦部數(shù)據(jù)及門店盤點(diǎn)數(shù)（原則上所有銷售數(shù)據(jù)不

得告供貨商和他人，數(shù)據(jù)查詢各區(qū)域責(zé)任人，采購(gòu)員只能查詢自己管理

管控范圍，不得跨區(qū)查詢）。

三、促銷計(jì)劃

1、采購(gòu)部根據(jù)公司要求或供貨商的市場(chǎng)需要制作促銷計(jì)劃。

2、促銷計(jì)劃一式二聯(lián)，一聯(lián)交門店經(jīng)確認(rèn)交電腦部調(diào)價(jià)，一聯(lián)交企劃

部制作POP廣告。

3、任何促銷計(jì)劃都是有時(shí)效的，采購(gòu)部根據(jù)合同協(xié)議協(xié)議及時(shí)調(diào)整,

并以書面形式通告門店?duì)I運(yùn)部。

四、現(xiàn)金采購(gòu)

1、采購(gòu)部根據(jù)門店要貨單就實(shí)際情況制作外地采購(gòu)計(jì)劃單。

2、采購(gòu)部制作要貨計(jì)劃必須與門店溝通，并報(bào)主管經(jīng)理審批通告財(cái)務(wù)

部準(zhǔn)備現(xiàn)金。

3、外采新商品的引進(jìn)必須根據(jù)超市實(shí)際情況經(jīng)2人以上確認(rèn)以試銷

控量為準(zhǔn)（特殊情況除外）。

4、任何外采商品的進(jìn)場(chǎng)都必須跟蹤銷售情況。

收貨相關(guān)流程管理管控

一.商品的收貨相關(guān)流程：

1、對(duì)照送貨單核對(duì)，商品的名稱、條碼、價(jià)格、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量、

生產(chǎn)日期（若當(dāng)天收的上邊的生產(chǎn)日期是第二天或更晚的日期應(yīng)追究供

應(yīng)商的責(zé)任）、保質(zhì)期是否有問題，若保質(zhì)期過了商品生產(chǎn)日期一半的,

可以拒收。

2、凡使用貼碼的，要求商品的名稱規(guī)格、條碼、價(jià)格、重新核對(duì)，

若不相符查證后才可以收貨。

3、檢查商品的包裝是否完整，有無損壞、變質(zhì)；油炸類商品是否

漏油，若不合要求可拒收。

4、檢查貼碼是否貼在右下角，履蓋在自帶碼上邊。

（一）原則：

1.對(duì)柜組已到位，但又重復(fù)來貨的可拒收。

2.本合同支付資金服務(wù)時(shí)，如有退換商品應(yīng)先進(jìn)行退貨，才能本合同

支付資金服務(wù)

3,收貨時(shí)必須由倉(cāng)管，商品所屬部門機(jī)構(gòu)主管，防損員，供應(yīng)商同時(shí)在

場(chǎng)才可以簽收。

4.防損員監(jiān)督收貨全過程，并復(fù)核數(shù)量。收貨完成后簽名確認(rèn)。

5.收貨單如果需要改動(dòng)，供應(yīng)商，收貨相關(guān)人員必須簽名確認(rèn)。

第二,商品的調(diào)拔

商品的調(diào)拔可分為公司采購(gòu)部調(diào)拔，內(nèi)部調(diào)拔、行政調(diào)拔三種正

式正式生效。

（一）內(nèi)部調(diào)拔

1、柜組實(shí)物相關(guān)相關(guān)項(xiàng)目人根據(jù)銷售情況將所調(diào)的商品，填入商

場(chǎng)商品經(jīng)營(yíng)調(diào)拔單，一式三聯(lián)，調(diào)拔單上調(diào)入部門機(jī)構(gòu)欄應(yīng)填本柜組,

調(diào)出部門機(jī)構(gòu)欄應(yīng)填倉(cāng)庫(kù)，由調(diào)拔人簽名后并上交柜組相關(guān)相關(guān)項(xiàng)目人

審核簽名。

2、調(diào)拔人將調(diào)拔單攜帶到內(nèi)倉(cāng)，并按單上所寫的條礙、名稱、規(guī)

格、價(jià)格、數(shù)量準(zhǔn)確地調(diào)貨。

3、倉(cāng)庫(kù)倉(cāng)管員對(duì)柜組所調(diào)的商品進(jìn)行核對(duì)，核對(duì)無誤后由內(nèi)倉(cāng)管

理管控員簽名并留下調(diào)拔單的第一聯(lián)（白聯(lián)）。

4、防損員在電梯口審核后簽名，并留下紅聯(lián)即第二聯(lián)。

5、經(jīng)貨運(yùn)電梯將商品調(diào)入所屬部門機(jī)構(gòu)，部門機(jī)構(gòu)留下第三聯(lián)即（黃

聯(lián)）。

6、由內(nèi)倉(cāng)做進(jìn)銷存帳，貨運(yùn)電梯內(nèi)值班防損員分柜組保留作帳，

柜組分區(qū)域作帳，每周一由內(nèi)倉(cāng)、防損部、柜組三方對(duì)一周內(nèi)所調(diào)拔的

商品進(jìn)行核對(duì)，無誤后存檔，有利于提高盤點(diǎn)準(zhǔn)確性。

（二）由柜組調(diào)入倉(cāng)庫(kù)

1、柜組將所調(diào)的商品寫入“商場(chǎng)商品經(jīng)營(yíng)調(diào)拔單。一式三聯(lián)，調(diào)

拔單上“調(diào)入部門機(jī)構(gòu)”應(yīng)填本柜組，并填上當(dāng)天日期，經(jīng)柜組長(zhǎng)、領(lǐng)

班簽名后，遞交領(lǐng)導(dǎo)人審核簽名。

2、當(dāng)值防損員在核對(duì)商品對(duì)調(diào)拔單上簽名，并留下黃聯(lián)即第三聯(lián)。

3、由倉(cāng)管員本合同支付資金服務(wù)無誤后簽名打單，并留下紅聯(lián)即第二

聯(lián)。

4、倉(cāng)管員、柜組、防損員三方存檔，每周進(jìn)行一次核對(duì)，對(duì)數(shù)據(jù)不

準(zhǔn)的就及時(shí)處理。

退貨的操作相關(guān)流程

（一）退貨的原因

1、訂錯(cuò)貨

2、送錯(cuò)貨

3、品質(zhì)不良的商品

4、臨近保質(zhì)期的商品

5、滯銷商品

6、換季商品

（二）具體操作步驟

1、由區(qū)域相關(guān)相關(guān)項(xiàng)目人填寫退倉(cāng)申請(qǐng)單、條碼、品名、規(guī)格、

數(shù)量、銷價(jià)及退準(zhǔn)確再逐個(gè)填寫。

2、由柜組相關(guān)相關(guān)項(xiàng)目人審核簽名的，提交樓層主管或經(jīng)理簽名。

3、正式正式生效方法總部批準(zhǔn)。

4、柜組持經(jīng)過審批的“商品退倉(cāng)清單”將整理好的退倉(cāng)商品在防

損的監(jiān)督下送到配倉(cāng)。

5、配倉(cāng)本合同支付資金服務(wù)后，打印由柜組調(diào)入配倉(cāng)的“商場(chǎng)商

品經(jīng)營(yíng)調(diào)拔單”。

代銷商品的換貨

（一）相關(guān)流程

1、區(qū)域?qū)嵨锵嚓P(guān)相關(guān)項(xiàng)目人根據(jù)商品的情況、包裝問題及未到保

質(zhì)期就變質(zhì)的具體情況填寫“退倉(cāng)申請(qǐng)單“，由柜組相關(guān)相關(guān)項(xiàng)目人，

領(lǐng)導(dǎo)人逐級(jí)審核并簽名。

2、實(shí)物相