生產一致性年度報告

XXXXX公司生產一致性年度報告一、概述1.企業(yè)基本情況XXXXX有限公司（以下簡稱公司）成立于XX年XX月XX日，公司坐落于風景秀麗的XXXXX開發(fā)區(qū)，總占地面積1000畝，為中國XXXXX集團XXXXX之一。公司計劃總投資XXX億元人民幣，設計年產重型卡車XXX萬輛。項目達產后預計實現(xiàn)銷售收入XXX億元人民幣，吸納就業(yè)人員XXXX多人。公司主要生產載重XX噸至XX噸的“XXX”牌載貨汽車、牽引車、自卸車等各類重型汽車，依托XXXXXX集團強大技術支持和品牌輻射力度，研發(fā)、生產、銷售汽車整車產品，公司生產的“XXX”系列重卡是XXX集團繼“XXX”、“XXX”后的又一精品XXX品牌。目前，公司已經在全國成立了XX個銷售分公司，XXX余家售后服務網點，銷售網絡覆蓋全國范圍?！癤XX”重卡已獲得了市場認可、用戶好評，在各地市場銷售一路攀升。公司采用“滾動式”的發(fā)展模式逐步擴大規(guī)模，“十一五”期間將達到XX萬輛的生產能力，將成為XXX重要的生產基地。隨著公司的不斷快速發(fā)展壯大，帶動的企業(yè)將不斷增多，互利共贏的局面將更加進一步深化。在“十二五”計劃中，公司二期工程預計投資約XX億元人民幣，主要用于引進XXXX公司技術建設“XXX”重卡車身焊接、涂裝車間，該項目現(xiàn)已委托XXX設計院開始前期設計。XXXXXXX公司是XXX市實施“一個中心，五個基地”建設、培育壯大機械制造產業(yè)的重點龍頭項目，“XXX”重卡的下線，填補了我市汽車整車生產的空白。經過近幾年的生產經營，XXX公司“XXX”牌重卡已經逐步成為XXXXX市場一支重要力量。近年來，在國家、省、市有關部門的大力支持下，公司得到了快速發(fā)展。XXX年，公司實現(xiàn)產值XXX萬元，銷售收入XXX萬元，生產商用車XXX輛；XXX年公司實現(xiàn)產值XXX萬元，銷售收入XX萬元，同比增長X%，生產商用車X輛；X年實現(xiàn)產值X萬元，銷售收入1X萬元。X年企業(yè)更是取得了快速發(fā)展，截止X月上旬生產整車X輛，全年預計實現(xiàn)產銷X萬輛，實現(xiàn)銷售收入X億元。二、生產一致性保證計劃書的變更情況（二）相關質量控制文件的修改情況，與排放相關的關鍵部件、控制方法、檢測方法的變更。2010年，根據公司組織機構變化，結合新版實施規(guī)則和GB/T19001-2008標準，公司2010年對體系文件進行了修訂換版（由C版換為D版）。經過各部門內部審核員和部門領導的審核確認，新版程序文件共計27個三層次文件36個，均以電子版形式在公司內部局域網上發(fā)布。此次體系文件的修改結合公司實際情況和各部門的工作流程，緊緊圍繞實用性和可操作性進行，理順了各部門的接口問題，使程序文件和質量手冊等更符合國家標準和生產一致性控制要求，更具實用性和可操作性。上一年度相關質量控制文件的修改情況,與排放相關的關鍵部件、控制方法、檢測方法的變更見下面所示,其他文件未有更改。外購件采購過程質量控制 相關技術文件號配套供應商開發(fā)XXXX.B.02.05.D《配套供應商、配套產品開發(fā)控制程序》日常監(jiān)督： XXXX.B.05.01.D《采購管理程序》XXXX.B.05.02.D《供應商管理程序》采購產品的檢驗和驗證：XXXX.B.06.11.D《產品的檢驗和試驗程序》裝配過程質量控制 作業(yè)文件號裝配要求：2393-JN00X-XXXX-XXX裝配工藝號裝配要求：控制方法： XXXX.B.06.11.D《產品的檢驗和試驗程序》XXXX.B.06.06.D《不合格品控制程序》在線檢驗： XXXX06029D隨車質量記錄卡不合格品控制： XXXX.B.06.06.D《不合格品控制程序》設備管理制度： XXXX.B.06.01.D《監(jiān)視與測量設備控制程序》例行檢驗： XXXX.B.06.10.D《例行檢驗和確認檢驗控制程序》定期檢驗： XXXX.B.06.10.D《例行檢驗和確認檢驗控制程序》XXXX.B.06.12.D《關鍵元器件及材料定期確認檢驗程序》措施： XXXX.B.06.09.D《糾正和預防措施控制程序》三、一致性保證計劃的實施情況關鍵部件外購件采購過程質量控制實施情況本公司由產品開發(fā)部負責按照本公司的質量體系程序文件中的XXXX.B.02.05.D《配套供應商、配套產品開發(fā)控制程序》組織開發(fā)配套供應商,采購部按照XXXX.B.05.01.C采購管理程序》、XXXX.B.05.01.D《供應商管理程序》的規(guī)定對外購件（排放關鍵件）進行有效地全面管理,確保了所供外購件符合汽車產品環(huán)保一致性要求。為確保汽車產品環(huán)保生產一致性,本公司外購件（排放關鍵件）的采購過程嚴格實施如下質量管理控制辦法:開點立項申請一收集供應商信息T填寫“產品選點立項審批表”T會簽、審批，成為潛在供應商T相關部門現(xiàn)場考察環(huán)保、型試、性能試驗、檢測T填寫“供應商能力評價表”T審批T開發(fā)完成T采購部維護供應商檔案T組織定期對供應商進行評審。專用配套供應商開發(fā)，由產品開發(fā)部根據公司生產需要，收集有意向的供應商信息和資料，包括企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照、組織機構代碼證、稅務登記證、國家有關部門及認證機構核發(fā)的相關資質證書、關鍵零部件應具備的3c證書等,并填寫“產品選點立項審批表”，由采購部、質量部、技術部會簽，報總經理審批后成為潛在供應商，然后牽頭組織采購部、質量部、技術部對潛在供應商進行現(xiàn)場考察，對其配套供貨能力進行評價，考察結論以“供應商能力評價表”的形式予以記錄，考察小組和供應商簽字，并報總經理審批后，配套供應商開發(fā)工作完成。對專用配套供應商應進行現(xiàn)場考察，特別是對重大或關鍵產品配套供應商的考察工作，應由公司副總經理以上領導帶隊考察。對原材料、標準件的供應商原則上不需現(xiàn)場考察，只考察其資信能力和交付能力；對于已建立供貨關系的供應商，開發(fā)新的產品時，由產品開發(fā)部決定是否進行現(xiàn)場考察。專用配套供應商要求選擇質量體系健全、研發(fā)能力和產品質量的持續(xù)保證能力強、售后服務水平和商業(yè)信譽高，且盡量在其行業(yè)內有影響力的直接生產商。堅決不允許選擇經（代）銷商等非直接生產單位，否則將追究相關人員的責任。通用配套供應商開發(fā)，產品開發(fā)部根據公司生產需要，收集通用配套供應商的企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照、組織機構代碼證、稅務登記證、國家有關部門及認證機構核發(fā)的相關資質證書、關鍵零部件應具備的3c證書、與集團公司其他主營單位簽訂的相關產品供貨合同等，填寫“產品選點立項審批表”、“供應商能力評價表”，由采購部、質量部、技術部會簽，報總經理審批后，配套供應商開發(fā)工作完成。通用配套供應商原則上不需要現(xiàn)場考察。必要時，由總工程師決定是否進行現(xiàn)場考察。各相關部門推薦專用和通用配套供應商，均需按照項目填寫“配套供應商推薦表”，經分管副總批準后，轉產品開發(fā)部備案，并由產品開發(fā)部組織供應商開發(fā)工作。對每批進廠的外購件由質量部全部進行檢驗,合格后方可入庫。本公司對供應商實施動態(tài)管理,每月對其進行評價,對產品質量不符合要求的供貨廠家實施質量考核,對售后出現(xiàn)的質量問題的實施質量追償。由于本公司嚴格執(zhí)行了本公司的有關規(guī)定,故外購件（排放關鍵件）的采購基本保證了環(huán)保要求,為確保環(huán)保產品一致性奠定了基礎,并保留了上述文件和記錄備查。本公司按《檢驗計劃》,對關鍵外購件進行100%例行檢驗,按照《例行檢驗和確認檢驗程序》要求關鍵零部件供應商每年提供一次確認檢驗報告,檢驗合格率100%。1、關鍵件供應商清單如下:發(fā)動機生產廠為:XX動力公司；變速箱生產廠為：陜西法士特齒輪有限公司、中國重型汽車集團有限公司；驅動橋生產廠為：中國重汽集團濟南橋箱有限公司；鋼板彈簧生產廠為：淄博祥盛汽車板簧有限公司、淄博市博山外貿汽車板簧廠、濟南萬力特汽車配件有限公司；減震器生產廠為：中國兵器裝備集團公司山川減振器工業(yè)有限公司、

菏澤恒順汽摩配件有限公司；排氣消聲器生產廠為：山東匡山集團總公司黃河汽車配件廠、中國重型汽車集團有限公司。2、關鍵部件例行檢驗、確認檢驗要求如下:1）發(fā)動機:例行檢驗項目為外觀質量：永久性標識清晰完整，條形碼清晰準確，噴涂均勻、無流掛、漏噴，備件齊全完整，無缺件、損壞、變形，無毛刺磕碰劃傷、脫漆、無銹蝕;檢驗地點為:公司檢查站;檢驗頻次為2%;檢驗合格率為:100%;一致性檢驗項目為生產廠家、規(guī)格、型號；確認檢驗項目為驗證性能試驗報告，供應商每年提供一次，由集團公司確認。2）變速箱：例行檢驗項目為外觀質量：永久性標識清晰完整，條形碼清晰準確，噴涂均勻、無流掛、漏噴，備件齊全完整，無缺件、損壞、變形，無毛刺磕碰劃傷、脫漆、無銹蝕；檢驗地點為:公司檢查站;檢驗頻次為2%;檢驗合格率為:100%;一致性檢驗項目為生產廠家、規(guī)格、型號；確認檢驗項目為驗證性能試驗報告，供應商每年提供一次，由集團公司確認。3）驅動橋：例行檢驗項目為外觀質量：永久性標識清晰完整，條形碼清晰準確，噴涂均勻、無流掛、漏噴，備件齊全完整，無缺件、損壞、變形，無毛刺磕碰劃傷、脫漆，無銹蝕，螺紋無磕碰無損傷;檢驗地點為:公司檢查站;檢驗頻次為2%;檢驗合格率為:100%;一致性檢驗項目為生產廠家、規(guī)格、型號；確認檢驗項目為驗證性能試驗報告，供應商每年提供一次，由集團公司確認。4）鋼板彈簧：例行檢驗項目為外觀質量：噴涂均勻、無流掛、漏噴片與片之間間隙均勻，涂抹石墨潤滑脂，無色差、光澤均勻一致，無毛刺磕碰劃傷、脫漆，永久性標識清晰完整，吊耳孔徑、總成寬度、兩吊耳間距以及吊耳寬度；檢驗地點為:公司檢查站;檢驗頻次為2%;檢驗合格率為:100%;一致性檢驗項目為生產廠家、規(guī)格、型號；確認檢驗項目為驗證性能試驗報告，供應商每年提供一次，由集團公司確認。5）減震器：例行檢驗項目為外觀質量：永久性標識清晰完整，表面漆膜厚度均勻，焊接牢固，無漏油；尺寸：漆膜厚度、孔徑、缸徑、襯套寬度；檢驗地點為:公司檢查站;檢驗頻次為2%;檢驗合格率為:100%一;致性檢驗項目為生產廠家、規(guī)格、型號；確認檢驗項目為驗證性能試驗報告，供應商每年提供一次，由集團公司確認。3、2010年外購件采購過程質量控制中未發(fā)生過與環(huán)保控制有關的問題。當在實施過程中出現(xiàn)的與環(huán)?？刂葡嚓P的問題時,相關單位嚴格按公司《不合格控制程序》、《糾正和預防措施控制程序》執(zhí)行,由責任部門對不合格原因進行調查和分析,確定不合格原因、評價措施的需求。責任部門根據評價的情況制定改進措施,實施結束后或規(guī)定期限已到時,由質量部組織責任部門對改進措施的效果進行驗證。關鍵部件自制件生產過程質量控制實施情況本公司所列出的與汽車產品環(huán)保生產一致性相關的關鍵零部件均為外購件,故此部分略。整車裝配過程質量控制實施情況本廠裝配過程質量控制嚴格執(zhí)行公司工作流程。從原材料進廠到汽車整車檢驗合格后出廠,按照本公司汽車產品環(huán)保生產一致性質量保證體系實施全過程受控管理。1.各車間生產嚴格執(zhí)行工藝規(guī)程,遵守工藝紀律,按圖紙、按工藝、按標準加工、操作。按照《整車裝配調整過程控制質量記錄卡》、《關鍵工序作業(yè)指導書》以及裝配工藝等相關要求,對不執(zhí)行工藝的違章操作行為按照《質量考核管理辦法》給予嚴厲考核。為促使操作者養(yǎng)成自覺遵守工藝紀律的習慣,加大對各車間施工人員的管理力度,在工作中盡最大努力支持施工員現(xiàn)場工作,但對車間工藝執(zhí)行不利情況嚴格考核。嚴格執(zhí)行工藝紀律檢查制度,保證產品的工藝貫徹率達到要求,質量控制點達到100%;技術部每月組織對各車間進行工藝紀律檢查，并監(jiān)督落實不合格項的整改情況，同時質量部信息員大線巡檢過程中對工藝的執(zhí)行情況進行抽檢，確保工藝執(zhí)行達到要求。2.為改善前期評審缺乏針對性、整改周期長等不足，2010年整車Audit評審改變了評審方式，實施例行評審和專項評審相結合的方式，針對下線車輛某一功能項及裝配項開展評審，能現(xiàn)場解決的問題現(xiàn)場解決，不能解決的確定改進時間，限期整改并在下期評審實施驗證。其次，縮短評審周期，加大評審力度，將前期的月度評審提升到周評審，提高信息獲取的實時性。同時，采用入庫評審與下線評審相結合的方式，強化整車質量監(jiān)控力度。另外擴大評審關注范圍，將評審項目推廣到一般項和觀察項，尤其加大對整車外觀、密封性及管線束走向的控制，以提高整車Audit評審工作反映整車質量的全面性。3.2010年11月份完成了裝調質量記錄卡二次修訂工作，大總成類產品累計增加到107項，并增加廠家ID、零部件（總成）圖號、最新工藝要求等內容，同時對質量檔案管理系統(tǒng)進行維護。為使整車檢驗質量控制關口前移，開展了大線巡檢工作，對大線裝配調整質量、《裝調質量記錄卡》填寫情況進行了監(jiān)督檢查。結合質量提升活動，制作了《質量提升改進卡》，共計35項，并督促責任部門落實整改。通過質量提升，共整改完成35項，其中裝調類26項，設計改善及工藝類9項。.依據整車評審及一次交驗合格率統(tǒng)計數(shù)據、生產過程控制出現(xiàn)的裝調不合格項，結合不合格項分類匯總情況，質量部對裝調改進項目、技術改進項目制定改進措施，并以“裝調過程質量控制卡片”為反饋形式，通過質量看板傳遞到生產一線，將整改責任落實到具體操作人員，并采取集中培訓、現(xiàn)場指導及跟蹤驗證相結合，督促指導專業(yè)廠實施整改。.質量看板：1月份開始下發(fā)總裝生產控制質量看板，用于指導現(xiàn)場改進，2010年共下發(fā)27期，累計更新項目共108項。.“一次校驗合格率”統(tǒng)計過程中，通過不斷改進細化了一次交驗合格率統(tǒng)計項目，實行局部到整體推廣覆蓋的模式，一次交驗合格率統(tǒng)計以一天為周期實施統(tǒng)計，每周為周期實施考核，質量部進行月度匯總分析，以考察指標完成情況。當連續(xù)兩個月均達到指標要求后，質量部負責在原有基礎上進行統(tǒng)計項目的修訂推廣，依次類推。.為進一步理順公司質量信息反饋流程,建立快速有效的質量信息處理平臺,質量部成立了信息中心，專門負責質量問題的處理和跟蹤驗證工作,每天對進貨檢驗、生產過程、整車入庫和售后等質量信息進行統(tǒng)計，并就處理情況和整改措施落實情況形成質量信息日報傳遞至相關部門。通過對各種質量信息的收集---匯總--分析---傳遞---整改流程的完善，使信息的傳遞的時效性和有效性較以往有較大幅度的提高，各部門所反映的質量問題均能在短時間內得到回復和妥善處理,使公司質量信息收集、落實等更加規(guī)范化和系統(tǒng)化。為進一步理順公司質量信息反饋流程，形成快速有效的質量信息處理機制打下了良好的基礎。由于本公司裝配過程質量控制嚴格執(zhí)行了本公司工作流程,保證了裝配過程的質量控制,使汽車產品環(huán)保生產一致性有了保障。同時,保留了上述有關文件和記錄。關鍵部件在線檢驗和定期抽樣檢驗實施情況公司按汽車整車產品例行檢驗,檢測項目、檢測依據要求100%例行檢驗。所有例行檢驗的檢測項目檢測完畢后,將整車駛離檢測線,經質檢員確認合格后,簽字放行。對例行檢驗過程中發(fā)現(xiàn)的不合格項,由質檢員通知報檢者進行返工調試,當出現(xiàn)批量不合格時,必須報質量部總工程師裁決。并積極查找原因、分析、調整,對不合格項目重新檢驗,復驗合格后,方可允許出廠。同時,對環(huán)保生產一致性產品編制《檢驗計劃》,檢查員根據檢驗計劃所規(guī)定的檢驗項目、檢驗頻次、抽樣數(shù)量嚴格檢查,根據所檢查的各類項目填寫《進貨產品檢驗記錄》,記錄按照表格所設置的欄目真實、清晰、完整的填寫。檢驗合格產品由檢查員在《物資管理系統(tǒng)》進行確認為合格,檢查不合格產品根據《不合格品控制程序》采取退貨、挑選、讓步放行處理,并由檢查員在《物資管理系統(tǒng)》進行確認為不合格。“關鍵部件”在線檢驗嚴格按照《例行檢驗和確認檢驗控制程序》、《不合格品控制程序》、《糾正和預防措施控制程序》等質量控制體系文件的要求實施,在實施過程中如出現(xiàn)的與環(huán)?？刂葡嚓P問題按以上程序的相關要求采取的糾正措施,并進行跟蹤驗證。關鍵零部件例行檢驗項目及檢驗頻次見第6、7頁“三（一）關鍵部件外購件采購過程質量控制實施情況”。例行檢驗由生產單位進行,定期檢驗由技術中心進行。不合格品控制情況2010年本公司嚴格執(zhí)行了《不合格品控制程序》,各過程檢驗人員在產品實現(xiàn)和生產服務提供的各階段,按策劃規(guī)定對采購品、中間產品和最終產品進行監(jiān)視和測量,以識別不合格品。由質量部負責,對環(huán)保生產一致性保證體系運行中潛在的不合格品采取改進措施的制定和具體實施。負責針對出現(xiàn)的不合格所采取措施實施情況的落實和驗證。并且,對例行檢驗、過程檢驗、上級抽查的不合格品,由質量部制定改進措施并實施。各責任單位負責其職責范圍內的不合格批改進措施的制定和具體實施。另外,供方提供的環(huán)保生產一致性所需物資的不合格品,由質量部負責反饋給相應供方,以制定改進措施并實施。對進貨檢驗發(fā)現(xiàn)的不合格品，由質量部開具“不合格品報告單”。處理方式有：退貨、返修、讓步接收。生產過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品，各專業(yè)廠應在產品不合格部位粘貼不合格標識（不合格標識中應注明：產品不合格原因）并隔離存放于不合格品區(qū)。各專業(yè)廠每日匯總不合格產品明細，報質量部評審確認后，按以下方式進行處理:報廢、退庫。生產過程中發(fā)現(xiàn)批量不合格品，各專業(yè)廠及時上報質量部，質量部立即組織相關部門對不合格品進行評審處理。各專業(yè)廠配合質量部作好裝配過程不合格品的追溯工作，產品追溯應根據產品配送及裝車數(shù)量進行。庫存產品由質量部進行驗證。整車入庫檢驗過程出現(xiàn)的不合格，由檢驗人員將不合格原因填寫在“過程控制質量記錄卡”中，責任單位根據不合格原因進行整改。最終產品不合格處理結果為報廢時，按照報廢審批流程執(zhí)行,顧客財產需征求顧客同意。對整車檢測線檢驗過程中出現(xiàn)的不合格項，由總裝廠進行處理并二次送驗。庫存的汽車產品在交付前發(fā)生的不合格，由銷售支持部組織對不合格品進行評審，確認責任單位，做出相應的處置決定。交付后的不合格品處理執(zhí)行《銷售服務管理程序》。改進措施的實施。由責任部門對不合格原因進行調查和分析,確定不合格原因、評價措施的需求。責任部門根據評價的情況制定改進措施,報相關領導批準后,由責任部門按內容要求具體實施。實施結束后或規(guī)定期限已到時,由質量部組織責任部門對改進措施的效果進行驗證,并記錄采取措施的結果,評審改進措施并提出建議。人員管理情況公司嚴格按照XXXX.B.01.01.D《人力資源管理程序》執(zhí)行。全年培訓工作主要指標完成情況如下:2010年公司計劃開辦培訓班64期,實際開辦各類培訓班68期，培訓1906人次,培訓課時為342學時。培訓內容涉及設備安全培訓、裝調技能培訓、評審知識培訓、營銷人員技能培訓以及計算機知識培訓等方面。根據年度培訓計劃和職工培訓管理程序編制培訓計劃進度表,嚴格監(jiān)控培訓實施情況。按照《職工培訓控制程序》匯總整理、歸檔、保管各類質量記錄,備查。生產過程中出現(xiàn)的生產一致性不符合情況及為恢復產品生產一致性采取的措施。2010年本公司嚴格按照“生產一致性控制程序”執(zhí)行，生產過程中未出現(xiàn)生產一致性不符合情況。如果出現(xiàn)生產一致性不符合情況,我們將針對不符合情況的具體情況和不符合程度等,有目的地采取解決措施,以保證環(huán)保生產一致性。五、生產企業(yè)試驗室檢測質量控制情況作業(yè)文件號（一）設備檢定/校準情況公司與環(huán)保生產一致性保證相關的檢驗設備均做到了其配備必須符合生產經營需要,所有在用設備嚴格按國家相關檢定規(guī)程進行了檢定,并建立了“監(jiān)視和測量設備臺賬”及“周檢計劃”,要求各使用人員嚴格按規(guī)定要求對檢測設備進行定期檢驗和校準，檢定或校準合格后粘貼合格標識。未經檢定或超過檢定周期的設備,一律不允許使用。同時,新購或新自制的設備,嚴格按照《監(jiān)視和測量設備控制程序》的相關要求進行購置和檢驗,合格后方可入庫或發(fā)放使用。所有設備在使用過程中發(fā)生測量不準確或設備故障時,必須送檢定部門進行檢定或校準,調修檢定合格后再投入使用,非專業(yè)檢定人員嚴禁拆修設備。另外,本公司計量檢定實驗室經上級計量部門考核合格,設備檢定人員均經上級計量部門培訓,具備檢定人員資格,檢定嚴格執(zhí)行國家檢定規(guī)程,檢定結果準確。本公司未開展的檢定、校準項目,均外委有關計量檢定部門代為檢定或校準。通過以上各項工作,保證了設備、儀器的正常使用。主要檢驗設備檢定情況匯總名稱制造廠 出廠/本廠編號使用部門檢定周期檢定有效期名稱內徑百分表 哈量55069/5883檢查站1