環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品認(rèn)證（十環(huán)認(rèn)證）程序文件匯編

XX有限公司

環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品認(rèn)證程序文件目錄

件

文文件

號

程序文件編程序文件

編號

文件與數(shù)據(jù)控制程序AA-P-01不合格品控制程序AA-P-21

記錄控制程序AA-P-02客戶投訴與退貨控制程序AA-P-22

管理審查程序AA-P-03糾正與預(yù)防措施程序AA-P-23

人力資源管理程序AA-P-04生產(chǎn)過程控制程序AA-P-24

設(shè)施管理程序AA-P-05生產(chǎn)計劃控制程序AA-P-25

客戶服務(wù)程序AA-P-06印刷部生產(chǎn)過程控制程序AA-P-26

客戶需求鑒定程序AA-P-07手工部生產(chǎn)過程控制程序AA-P-27

法規(guī)需求鑒定程序AA-P-08委外測試程序AA-P-28

設(shè)計開發(fā)程序AA-P-09蟲鼠控制程序AA-P-29

產(chǎn)品可靠度測試管理程序AA-P-10異物控制程序AA-P-30

采購管理程序AA-P-11固體廢物控制程序AA-P-31

廠商選擇與考核程序AA-P-12事故管理、產(chǎn)品召回及投訴處理程序AA-P-32

產(chǎn)品標(biāo)識與追溯程序AA-P-13信息溝通管理程序AA-P-33

廢棄物管理控制程序AA-P-14產(chǎn)品一致性與檢驗(yàn)控制程序AA-P-34

倉儲與搬運(yùn)管理程序AA-P-15認(rèn)證標(biāo)志與證書控制程序AA-P-35

出貨與運(yùn)送控制程序AA-P-16

量規(guī)儀器管理程序AA-P-17

內(nèi)部評審程序AA-P-18

進(jìn)料檢驗(yàn)程序AA-P-19

成品檢驗(yàn)程序AA-P-20

編制審核

XX有限公司

批準(zhǔn)

文件與數(shù)據(jù)控制程序受控類型副本號

編

AA-P-01版本A/0生效日期2020-11-02頁碼0/3

號

文件分發(fā)范圍

受件單位或個人分發(fā)號受件部門或個人分發(fā)號受件部門或個人分發(fā)號

總經(jīng)理01品質(zhì)部03

技術(shù)制造部02管理部04

倉庫05銷售部06

管代07

更改記錄

修訂實(shí)施

頁碼更改內(nèi)容及說明編制審核批準(zhǔn)

次日期

1.目的

保證公司環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品認(rèn)證管理體系文件處于受控狀態(tài)和使用有效版本的文件，防止作

廢文件的非預(yù)期使用，保證文件工作的正常進(jìn)行，特制定本程序文件。

2.適用范圍

適用于為保證公司環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品認(rèn)證管理體系各過程有效運(yùn)行，各部門和各級人員須

遵照執(zhí)行的各類文件。

3.職責(zé)

3.1公司管理部負(fù)責(zé)公司的文件控制管理工作，負(fù)責(zé)文件的編號、發(fā)放、回收、處理，并對

各部門的文件管理和使用情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。

3.2各部門負(fù)責(zé)編寫其主管過程的控制文件。

4.工作程序

4.1文件分類

a）環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品認(rèn)證手冊

b）程序文件

c）各部門編寫的相關(guān)支持性文件。

d）公司環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品認(rèn)證管理體系中需使用的環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品認(rèn)證記錄。

e）外來文件

4.2文件編寫及批準(zhǔn)

4.2.1文件編寫人應(yīng)對文件內(nèi)容負(fù)責(zé)，保持文件內(nèi)容清晰，不與其他有效文件內(nèi)容發(fā)生矛盾。

4.2.2各類文件編寫完成后，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審核文件內(nèi)容的充分性與適宜性，經(jīng)批準(zhǔn)后方可下

發(fā)。

a）環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品認(rèn)證手冊由管理者代表組織管理部人員進(jìn)行編寫，管理者代表審核，總

經(jīng)理批準(zhǔn)；

b）程序文件由部門負(fù)責(zé)人編寫，管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)；

c）支持性文件由部門負(fù)責(zé)人編寫，管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)；

d）環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品認(rèn)證記錄由相關(guān)部門編制，部門負(fù)責(zé)人審核，管理者代表批準(zhǔn)；

e）外來文件由收集部門負(fù)責(zé)人審核，管理者代表審核批準(zhǔn)。

4.2.3文件的審核批準(zhǔn)須由文件編寫部門負(fù)責(zé)人在文件上簽字。

4.3文件編號

4.3.1公司規(guī)定對環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品認(rèn)證管理體系文件應(yīng)進(jìn)行編號，以便于文件的識別和檢索。

4.3.2文件編號規(guī)則

a）環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品認(rèn)證手冊：公司簡稱/環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品認(rèn)證管理體系簡稱/手冊簡稱

如：AA-EM-01

b）程序文件：公司簡稱/環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品認(rèn)證管理體系簡稱/程序文件簡稱-文件序號

如:AA-P-01...

c）部門編寫的相關(guān)支持性文件：

公司簡稱/管理制度簡稱-文件序號

如:AA-WI-01……

d）外來文件延用其原有文件編號

4.3.3公司及各職能部門文件由管理部統(tǒng)一編號。

4.4文件的發(fā)放與回收

4.4.1公司及各職能部門文件由管理部統(tǒng)一發(fā)放。

4.4.2受控文件發(fā)放前應(yīng)加蓋“受控”章并加注分發(fā)序號。

4.4.3發(fā)放文件部門應(yīng)保留《文件發(fā)放和回收記錄表》，領(lǐng)用人須簽字。

4.4.4環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品認(rèn)證手冊、程序文件換版、作廢，管理部應(yīng)將作廢文件回收，并做文件

回收登記。其他文件是否回收由管理部決定。

4.4.5受控文件發(fā)生丟失、損壞，文件領(lǐng)用人應(yīng)說明原因，由原發(fā)文部門補(bǔ)發(fā)新文件，用原

有文件分發(fā)號。

4.4.6管理部應(yīng)編制公司《環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品認(rèn)證管理體系文件清單》，作為文件控制的依據(jù)，

并應(yīng)對《環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品認(rèn)證管理體系文件清單》內(nèi)容及時調(diào)整，以防止作廢文件的非預(yù)期使

用。

4.5文件的修改和借閱

4.5.1對受控文件進(jìn)行修改需由原文件編寫部門負(fù)責(zé)人提出，并按原審批手續(xù)進(jìn)行批準(zhǔn)方可

實(shí)施。

4.5.2文件修改應(yīng)填寫《管理體系變更處理單》，并按原文件發(fā)放范圍下發(fā)到各文件持有人,

作為文件修改的依據(jù)。

4.5.3文件修改可采用換頁及劃改方式進(jìn)行。

a）換頁方式由發(fā)放文件部門將新頁下發(fā)到文件持有人自行替換，所換舊頁可自行銷毀。

b）劃改方式由文件持有人按《管理體系變更處理單》的內(nèi)容，在原文字上劃一橫線，將

替換文字寫在附近空白處。

4.5.4文件修改應(yīng)對文件修改狀態(tài)標(biāo)識相應(yīng)修改。

4.5.5對受控文件的借閱應(yīng)記錄于《文件借閱復(fù)制記錄》中，并在設(shè)定期限內(nèi)及時追索，防

止受控文件丟失。

4.6文件的作廢與銷毀：

4.6.1當(dāng)文件超過使用期限時或文件作重大修改需換版時，應(yīng)進(jìn)行文件作廢的審批。

4.6.2有使用期限的受控文件，文件編寫部門可在文件上注明作廢方式，文件作廢可采用收

回銷毀或自行銷毀兩種方式。

4.6.3文件作廢應(yīng)由原文件編寫部門負(fù)責(zé)人提出，經(jīng)原審批手續(xù)批準(zhǔn)，《文件信息制/修/廢

申請通知單》下發(fā)各文件持有人。

4.6.4文件持有人如需保留作廢文件應(yīng)經(jīng)主管部門批準(zhǔn)，并在作廢文件上加蓋“作廢保留”

印章，且記錄于《文件信息作廢銷毀登記表》中，以便于識別。

4.7其他：本公司受控文件采用書面形式，其他形式文件等作為體系運(yùn)行依據(jù)。

5.記錄

5.1《環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品認(rèn)證管理體系文件清單》

5.2《文件發(fā)放和回收記錄表》

5.3《文件借閱復(fù)制記錄》

5.4《管理體系變更處理單》

5.5《文件信息制/修/廢申請通知單》

編制審核

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批準(zhǔn)

記錄控制程序受控類型副本號

編

AA-P-02版本A/0生效日期2020-11-02頁碼0/3

號

文件分發(fā)范圍

受件單位或個人分發(fā)號受件部門或個人分發(fā)號受件部門或個人分發(fā)號

總經(jīng)理01品質(zhì)部03

技術(shù)制造部02管理部04

倉庫05銷售部06

管代07

更改記錄

修訂實(shí)施

頁碼更改內(nèi)容及說明編制審核批準(zhǔn)

次日期

1.目的

確保公司環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品認(rèn)證管理體系運(yùn)行所需的記錄得到嚴(yán)格有效的控制。

2.適用范圍

適用于公司各部門為保證環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品認(rèn)證管理體系有效運(yùn)行，開展各項(xiàng)質(zhì)量活動

應(yīng)建立的體系運(yùn)行及產(chǎn)品環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品認(rèn)證記錄。

3.職責(zé)

3.1公司管理部為本程序的主管部門，應(yīng)對公司各部門環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品認(rèn)證記錄的管理情況進(jìn)

行監(jiān)督檢查。

3.2各部門應(yīng)按環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品認(rèn)證管理體系的相關(guān)規(guī)定填寫環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品認(rèn)證記錄，為體系

運(yùn)行及產(chǎn)品質(zhì)量的符合性提供證據(jù)。

4.工作程序

4.1環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品認(rèn)證記錄是一種特殊形式的文件，應(yīng)對其進(jìn)行編號，以便于識別和檢索，

環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品認(rèn)證記錄的編號規(guī)則：公司簡寫/部門/順序號，如品質(zhì)部：AA-PZ-01

4.2各部門應(yīng)根據(jù)所需開展的質(zhì)量活動，建立必要的環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品認(rèn)證記錄，提供環(huán)境標(biāo)志

產(chǎn)品認(rèn)證管理體系符合性的證據(jù)。各部門如需增加新的記錄表格，應(yīng)在管理部備案，由管理

部給予記錄編號。

4.3按國家、行業(yè)的規(guī)定填寫產(chǎn)品環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品認(rèn)證記錄提供產(chǎn)品質(zhì)量符合性的證據(jù)。

4.4環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品認(rèn)證記錄作為提供符合性的證據(jù)應(yīng)具有可追溯性，其內(nèi)容應(yīng)真實(shí)、清晰。

4.5環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品認(rèn)證記錄經(jīng)填寫后未經(jīng)批準(zhǔn)不得對其內(nèi)容進(jìn)行改動，記錄內(nèi)容應(yīng)保持完整。

4.6體系運(yùn)行的環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品認(rèn)證記錄由有關(guān)部門分別收集整理，由各部門自行保管，環(huán)境

標(biāo)志產(chǎn)品認(rèn)證記錄的保存環(huán)境應(yīng)保證環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品認(rèn)證記錄不會丟失損壞。產(chǎn)品環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)

品認(rèn)證記錄由質(zhì)檢科保存。

4.7體系運(yùn)行的環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品認(rèn)證記錄保存期限為3年，超過保存期限經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)可進(jìn)

行集中封存或銷毀。產(chǎn)品環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品認(rèn)證記錄保存期限保存3年如需處理過期資料，需經(jīng)

批準(zhǔn)。

4.8環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品認(rèn)證記錄在需要銷毀時，需由授權(quán)人批準(zhǔn)。

4.9各部門應(yīng)對環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品認(rèn)證記錄借閱進(jìn)行管理，尤其對有保密要求的環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品認(rèn)

證記錄應(yīng)嚴(yán)加控制，借閱環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品認(rèn)證記錄須經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。

4.1。公司管理部應(yīng)建立《記錄清單》，以便于記錄使用部門進(jìn)行檢索。

4.11管理部應(yīng)對各部門的環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品認(rèn)證記錄管理情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。

5.記錄

5.1《記錄清單》

編制審核

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批準(zhǔn)

管理審查程序受控類型副本號

編

AA-P-03版本A/0生效日期2020-11-02頁碼0/3

號

文件分發(fā)范圍

受件單位或個人分發(fā)號受件部門或個人分發(fā)號受件部門或個人分發(fā)號

總經(jīng)理01品質(zhì)部03

技術(shù)制造部02管理部04

倉庫05銷售部06

管代07

更改記錄

修訂實(shí)施

頁碼更改內(nèi)容及說明編制審核批準(zhǔn)

次日期

1.目的

為確保公司環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品認(rèn)證管理體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性。

2.適用范圍：

適用對本公司質(zhì)環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品認(rèn)證管理體系變更需要情況的評價。

3.職責(zé)

3.1公司總經(jīng)理按策劃的時間間隔主持管理評審。

3.2管理者代表負(fù)責(zé)管理評審的組織及整改措施的落實(shí)。

3.3管理部人員負(fù)責(zé)管理評審資料的整理，保存評審記錄。

4.工作程序

4.1管理評審策劃

4.1,1管理部每年應(yīng)根據(jù)公司質(zhì)量工作安排，制訂管理評審年度計劃，經(jīng)管理者代表審核，

總經(jīng)理批準(zhǔn)“

4.1.2管理評審應(yīng)按規(guī)定間隔進(jìn)行，間隔不超過12個月。

4.L3當(dāng)公司外部環(huán)境發(fā)生變化時，公司環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品認(rèn)證管理體系需做重大修改時，發(fā)生

重大環(huán)境事故時，總經(jīng)理可決定增加管理評審次數(shù)，管理部應(yīng)編制臨時計劃，經(jīng)批準(zhǔn)下發(fā)。

4.1.4管理部根據(jù)年度計劃安排，根據(jù)總經(jīng)理確定的具體評審時間，編制《管理評審計劃》,

于評審前一周下發(fā)各有關(guān)人員。

4.2管理評審輸入

4.2.1各部門、人員應(yīng)按管理評審計劃要求，準(zhǔn)備管理評審輸入文件。

4.2.2管理評審輸入文件包括以下內(nèi)容。

a）內(nèi)審情況分析。

b）公司所建立的環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障措施管理體系文件總結(jié)。

c）各個部門實(shí)施情況、不合格品控制情況及改進(jìn)建議的報告。

4.2.3各部門管理評審輸入文件應(yīng)于評審前至少2日上報管理部匯總交總經(jīng)理審閱。

4.3管理評審會議程序

4.3.1管理評審會議由總經(jīng)理主持，各部門人員均應(yīng)參加。

4.3.2管理部應(yīng)組織到會人員在《管理評審簽到表》中進(jìn)行簽到，并做好《管理評審會議記

錄》。

4.3,3各部門負(fù)責(zé)人應(yīng)準(zhǔn)時到會，并按順序依次發(fā)言，對公司環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品認(rèn)證管理體系進(jìn)

行評審。

4.3.4管理評審的內(nèi)容應(yīng)包括以下方面

a）現(xiàn)有的環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障措施管理體系的適宜性。

b）現(xiàn)有的組織結(jié)構(gòu)運(yùn)作需求的符合性。

c）環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障措施管理體系文件公司實(shí)際運(yùn)作的符合性。

d）公司現(xiàn)有的資源配備是否滿足公司運(yùn)作需求。

e）國家、行業(yè)規(guī)定的法律法規(guī)是否得到了有效的遵守

f）改進(jìn)的建議。

4.3.5總經(jīng)理應(yīng)做管理評審總結(jié)發(fā)言，并確定進(jìn)一步的改進(jìn)方向。

4.4管理評審輸出

4.4.1管理評審輸出應(yīng)包括以下內(nèi)容

a）對環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品認(rèn)證管理體系及其過程有效性的改進(jìn)

b）與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)

c）有關(guān)資源需求的決定和措施.

4.4.2管理評審會議結(jié)束后，管理者代表應(yīng)組織管理部編制《管理評審報告》，經(jīng)總經(jīng)理批

準(zhǔn)。

4.4.3管理者代表應(yīng)負(fù)責(zé)管理評審提出的改進(jìn)要求的落實(shí)，并記錄于《管理評審問題改進(jìn)及

跟蹤驗(yàn)證》中。

4.5管理部應(yīng)對管理評審的整改要求進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證，并將驗(yàn)證結(jié)果向管理者代表匯報。

4.6管理部應(yīng)保存管理評審計劃、會議、輸入文件及相關(guān)措施的記錄。

5.記錄

5.1《管理評審計劃》

5.2《管理評審簽到表》

5.3《管理評審會議記錄》

5.3《管理評審報告》

5.4《管理評審問題改進(jìn)及跟蹤驗(yàn)證》

編制審核

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批準(zhǔn)

人力資源管理程序受控類型副本號

編

AA-P-04版本A/0生效日期2020-11-02頁碼0/9

號

文件分發(fā)范圍

受件單位或個人分發(fā)號受件部門或個人分發(fā)號受件部門或個人分發(fā)號

總經(jīng)理01品質(zhì)部03

技術(shù)制造部02管理部04

倉庫05銷售部06

管代07

更改記錄

修訂實(shí)施

頁碼更改內(nèi)容及說明編制審核批準(zhǔn)

次日期

1.目的

對承擔(dān)環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品認(rèn)證管理體系職責(zé)的人員規(guī)定相應(yīng)崗位的能力要求，并進(jìn)行

培訓(xùn)以滿足規(guī)定要求。

2.適用范圍

適用于承擔(dān)環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品認(rèn)證管理體系規(guī)定職責(zé)的所有人員，包括臨時雇用的人

員，必要時還包括供方的人員。

3.職責(zé)

3.1管理部是人力資源控制的歸口部門。

3.1.1負(fù)責(zé)組織編寫各部門的崗位職責(zé)及任職要求；

3.1.2負(fù)責(zé)本企業(yè)《—年度員工培訓(xùn)計劃》的制訂及監(jiān)督實(shí)施，建立培訓(xùn)檔案；

3.1.3負(fù)責(zé)上崗基礎(chǔ)教育，負(fù)責(zé)外培人員登記及培訓(xùn)資料的收集；

3.1.4負(fù)責(zé)本企業(yè)對培訓(xùn)效果進(jìn)行評估.

3.2各部門

3.2.1協(xié)助編制本部門員工的崗位責(zé)任及任職要求；

3.2.2負(fù)責(zé)本部門員工的崗位技能培訓(xùn)。

3.3總經(jīng)理：

負(fù)責(zé)批準(zhǔn)各級崗位任職要求，批準(zhǔn)公司的《一年度員工培訓(xùn)計劃》

4.工作程序

4.1培訓(xùn)計劃及要求

4.1.1管理部根據(jù)各部門培訓(xùn)內(nèi)容結(jié)合企業(yè)當(dāng)前發(fā)展?fàn)顩r和公司領(lǐng)導(dǎo)的安排編制下年

度的《一年度員工培訓(xùn)計劃》（包括培訓(xùn)內(nèi)容、對象、時間、考核方法等），經(jīng)總經(jīng)理

審批后監(jiān)督實(shí)施。

4.1.2每次培訓(xùn)各相關(guān)部門應(yīng)填寫《培訓(xùn)記錄表》，記錄參加培訓(xùn)人員、時間、地點(diǎn)、

教師、內(nèi)容及考核成績等，培訓(xùn)后將上述材料交管理部存檔。

4.1.3職能部門接到外培通知后，必須到管理部登記，培訓(xùn)結(jié)束后，到管理部匯報培訓(xùn)

情況及考核成績，相應(yīng)的有關(guān)資料（新標(biāo)準(zhǔn)、新法規(guī)等）交管理部登記后，按《文件與數(shù)

據(jù)控制程序》進(jìn)行傳遞。如本人確實(shí)要用，可辦理借閱手續(xù)。

4.2崗位責(zé)任

4.2.1承擔(dān)環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品認(rèn)證管理體系規(guī)定職責(zé)的人員應(yīng)是有能力的。對能力的判斷應(yīng)從教

育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷方面考慮，特別是對于公司關(guān)鍵崗位，更是應(yīng)該經(jīng)過有計劃地培訓(xùn)從

而提高管理能力，對于關(guān)鍵崗位人員應(yīng)記錄于《公司關(guān)鍵崗位技能評定表》+o

4.2.2各部門負(fù)責(zé)人編制本部門員工的崗位責(zé)任及任職要求，管理部編制各部門負(fù)責(zé)人的

崗位責(zé)任及任職要求，管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。

4.3培訓(xùn)的實(shí)施及意識和能力的提高

4.3.1本公司管理培訓(xùn)的總體要求是：對有關(guān)人員必須進(jìn)行環(huán)保意識、專業(yè)技能和管理技術(shù)

三方面的培訓(xùn)，并對他們的能力進(jìn)行評價，記錄于《人員能力評價表》中。

4.3,1.1環(huán)保意識教育內(nèi)容包括環(huán)保概念、管理基礎(chǔ)知識、崗位責(zé)任、有關(guān)環(huán)保方面的法規(guī)、

工藝操作紀(jì)律、職業(yè)道德以及以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)的思想等。

4.3,1.2專業(yè)技能培訓(xùn)內(nèi)容包括為提高產(chǎn)品質(zhì)量以及工作環(huán)境所必須具備的專業(yè)知識和操

作技能。

4.3,1.3管理技術(shù)培訓(xùn)內(nèi)容包括有關(guān)企業(yè)環(huán)境管理、現(xiàn)代化管理的理論和方法、環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)

品認(rèn)證管理體系標(biāo)準(zhǔn)基礎(chǔ)知識、手冊、程序文件等。

4.3.2管理部協(xié)同有關(guān)部門分別對新員工、在崗員工、轉(zhuǎn)崗員工、各類專業(yè)人員、特殊工

作人員、內(nèi)審員等，根據(jù)他們的崗位責(zé)任，制訂并實(shí)施培訓(xùn)計劃。

4.3.3新員工培訓(xùn)

4.3,3.1基礎(chǔ)教育：新員工進(jìn)公司一個月內(nèi)，由管理部安排組織包括本企業(yè)簡介、企業(yè)規(guī)

章制度和紀(jì)律、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)、安全和環(huán)保意識、相關(guān)法律和法規(guī)、環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品認(rèn)

證管理體系基礎(chǔ)知識等的培訓(xùn)，各相關(guān)部門配合?；A(chǔ)培訓(xùn)完成后應(yīng)進(jìn)行考核，由管理部

負(fù)責(zé)，未經(jīng)考核或考核不合格的員工，不得從事影響產(chǎn)品質(zhì)量的工作。

4.3.3.2崗位技能培訓(xùn)：包括相關(guān)的崗位責(zé)任、崗位作業(yè)指導(dǎo)書、崗位安全技術(shù)等，由所在

崗位的技術(shù)負(fù)責(zé)人進(jìn)行培訓(xùn)并進(jìn)行考核，合格者上崗。

4.3.4在崗人員培訓(xùn)：每年應(yīng)對在崗員工至少進(jìn)行一次全面崗位技能培訓(xùn)和考核。

4.3.5轉(zhuǎn)崗人員培訓(xùn)（同4.3.3.2）

4.3.6特殊工作人員培訓(xùn)：對從事重要崗位的人員、由主管部門組織專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)和考核，

理論考試（口試）和現(xiàn)場實(shí)際操作皆合格后，方能上崗。

4.3.7管理、經(jīng)營人員培訓(xùn)

a）國內(nèi)同行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀；

b）企業(yè)的質(zhì)量、環(huán)保方針和目標(biāo)；

c）產(chǎn)品知識（性能、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、應(yīng)用領(lǐng)域、使用方法等）；

d）經(jīng)濟(jì)法規(guī)（產(chǎn)品環(huán)保質(zhì)量法、經(jīng)濟(jì)合同法、消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)法等）；

e）業(yè)務(wù)/專業(yè)技能；

f）崗位責(zé)任。

4.3.8檢驗(yàn)員培訓(xùn)，管理部負(fù)責(zé)對檢驗(yàn)員在上崗前基礎(chǔ)知識的培訓(xùn)，培訓(xùn)合格方可上崗。

4.3.9環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品認(rèn)證管理體系內(nèi)審員，要接受內(nèi)審員培訓(xùn)，經(jīng)考試合格后，才能上崗。

4.3.10領(lǐng)導(dǎo)層自學(xué)，參加討論給他人講課等。

4.4評價所提供培訓(xùn)的有效性

4.4.1通過考核、觀察和業(yè)績評定等方法，評價培訓(xùn)的有效性，評價被培訓(xùn)人員是否具備了

所需的能力；

4.4.2考核合格者，才能上崗；培訓(xùn)達(dá)不到要求，應(yīng)進(jìn)行補(bǔ)習(xí)，仍不合格者，要調(diào)離崗位。

5.記錄

5.1《—年度員工培訓(xùn)計劃》

5.2《培訓(xùn)記錄表》

5.3《公司關(guān)鍵崗位技能評定表》

5.4《人員能力評價表》

編制審核

XX有限公司

批準(zhǔn)

設(shè)施管理程序受控類型副本號

編

AA-P-05版本A/0生效日期2020-11-02頁碼0/8

號

文件分發(fā)范圍

受件單位或個人分發(fā)號受件部門或個人分發(fā)號受件部門或個人分發(fā)號

總經(jīng)理01品質(zhì)部03

技術(shù)制造部02管理部04

倉庫05銷售部06

管代07

更改記錄

修訂實(shí)施

頁碼更改內(nèi)容及說明編制審核批準(zhǔn)

次日期

1.0目的：

為確保設(shè)施能符合環(huán)境標(biāo)志規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)，保持正常的工作狀態(tài),使產(chǎn)品質(zhì)量得到可靠

的保證.

2.0適用范圍

適用于公司范圍內(nèi)的各部門、車間、工段和工序的設(shè)施和環(huán)境管理。

3.0引用文件

下列文件所包含的條文，通過本文件中引用而構(gòu)成為本文件的條文。本文件出版時所示版

本均為有效，所有文件都會被修訂，使用本文件的各方應(yīng)探討使用下列文件最新版本的可能

性。

3.1《人力資源管理程序》

4.0術(shù)語

工作環(huán)境：指影響產(chǎn)品質(zhì)量的環(huán)境參數(shù)的控制，如：溫度、濕度、電磁輻射等V

5.0職責(zé)

5.1技術(shù)制造部負(fù)責(zé)基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境的統(tǒng)一管理；

5.2各職能部門負(fù)責(zé)各自現(xiàn)場的設(shè)施和環(huán)境的管理

5.3采購部負(fù)責(zé)與生產(chǎn)有關(guān)的設(shè)施設(shè)備的具體采購；

5.4技術(shù)制造部負(fù)責(zé)對公司生產(chǎn)設(shè)備的進(jìn)行檢修保養(yǎng)。

6.0工作程序

6.1生產(chǎn)設(shè)施和設(shè)備共有以下幾種類型：

a.辦公室及生產(chǎn)車間的水、電供應(yīng)系統(tǒng)；

b.各種生產(chǎn)設(shè)備和工具（包括生產(chǎn)設(shè)備機(jī)械、檢測儀、量具、軟件等）；

c.各種通訊設(shè)施，電話、傳真等；

出各種運(yùn)輸設(shè)施和設(shè)備，如運(yùn)輸車、電梯等；

e.各種輔助生產(chǎn)設(shè)施，如滅火裝置、消防栓等。

6.2設(shè)施設(shè)備的采購及驗(yàn)收

6.2.1各部門根據(jù)需要填寫《設(shè)各購置申請表》報辦公室部審核，經(jīng)副總經(jīng)理批準(zhǔn)后，生

產(chǎn)設(shè)備由采購部負(fù)責(zé)組織安排采購；辦公設(shè)備由辦公室負(fù)責(zé)組織安排采購，采購設(shè)

備的原則是需要符合環(huán)境要求。

6.2.2設(shè)施設(shè)備的驗(yàn)收

a采購或自制完成的設(shè)施，辦公室組織使用部門進(jìn)行安裝調(diào)試，確認(rèn)滿足要求后，使用部

門在《設(shè)備驗(yàn)收會簽單》上簽字驗(yàn)收，并記錄設(shè)備名稱、型號規(guī)格、技術(shù)參數(shù)、單價、數(shù)量、

隨機(jī)附件及資料等內(nèi)容，隨機(jī)資料交辦公室保存歸檔?！对O(shè)備驗(yàn)收會簽單》由辦公室保管。

低值易耗的工卡、量具等由使用部門自行驗(yàn)收；

b.驗(yàn)收不合格的設(shè)施，由采購部門負(fù)責(zé)與供方協(xié)商解決，并在《設(shè)備驗(yàn)收會簽單》上記錄

處理結(jié)果；

C.技術(shù)制造部對驗(yàn)收合格的設(shè)施進(jìn)行編號，并在《設(shè)備明細(xì)表》上登記；

d,根據(jù)合格的《設(shè)備驗(yàn)收會簽單》辦理登記和入帳手續(xù)；低值易耗品由倉庫辦理入庫手續(xù)。

6.2.3設(shè)施的使用、維護(hù)和保養(yǎng)

a工程部根據(jù)生產(chǎn)需要會同技術(shù)制造部、品質(zhì)部組織編寫設(shè)施的作業(yè)指導(dǎo)書，發(fā)放給使用

部門，對于重要設(shè)備如注塑機(jī)必須有作業(yè)指導(dǎo)書，相關(guān)操作人員應(yīng)由技術(shù)制造部負(fù)責(zé)人培訓(xùn)I、

考核合格后，持證上崗。

b,技術(shù)制造部根據(jù)設(shè)備保養(yǎng)情況制定《設(shè)備檢修保養(yǎng)計劃》。

c,設(shè)備由技術(shù)制造部組織機(jī)修人員檢修，在檢修中應(yīng)掛檢修牌.并將檢修情況和設(shè)備的日

常維護(hù)記錄在《設(shè)備日常維護(hù)保養(yǎng)記錄表》上。

d,技術(shù)制造部應(yīng)要求操作工每天對機(jī)器設(shè)備進(jìn)行例行衛(wèi)生打掃，添加潤滑油等基本保養(yǎng)，

此保養(yǎng)情況可不記錄到《設(shè)備日常維護(hù)保養(yǎng)記錄表》上。

e.對車間生產(chǎn)所用的利器工具、必需建立嚴(yán)格的使用、發(fā)放和回收和管理。請參照《利器

管理控制程序》執(zhí)行

6.2.4設(shè)施的報廢

a.對無法修復(fù)或無使用價值的設(shè)施，技術(shù)制造部填寫《設(shè)備報廢申請表》，交財務(wù)登記

備案后，報管理者代表批準(zhǔn)，并在《設(shè)備明細(xì)表》中注明情況。

b.低易耗品的工裝、夾具、輔具等，由使用部門直接到倉庫以舊換新，即可報廢。

6.3工作環(huán)境

6.3.1技術(shù)制造部管理為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境中人和物的因素；負(fù)責(zé)確定并提

供作業(yè)場所必須的基礎(chǔ)設(shè)施，創(chuàng)造良好的工作環(huán)境，包括：

a,配置適用的辦公場所并根據(jù)需要適當(dāng)裝修，防止暴曬、風(fēng)雨侵蝕；

b.生產(chǎn)現(xiàn)場保持通風(fēng)、防曬、防雨、防潮、防磁輻射等；

c,各部門對環(huán)境衛(wèi)生進(jìn)行定期檢查，發(fā)現(xiàn)不符合要求時暫停工作，并對此采取措施，實(shí)施

改進(jìn)直至合格后繼續(xù)工作；

d,保持生產(chǎn)場所的清潔衛(wèi)生，工作區(qū)域禁止亂堆雜物和廢料，通道暢通。

e,配置必要的通風(fēng)、消防器材，保持職業(yè)衛(wèi)生、安全；

f.確保員工生產(chǎn)符合勞動法規(guī)的要求;

g.對員工進(jìn)行文明生產(chǎn)，安全防護(hù)的教育，使其養(yǎng)成愛護(hù)和保護(hù)環(huán)境的良好習(xí)慣。

6.3.2工作場所設(shè)施設(shè)備、物件的定位：

a.當(dāng)設(shè)備能力下降時，可根據(jù)工序要求，重新認(rèn)可設(shè)備能力；

b.物件在加工之前和加工之后，必要時應(yīng)按照規(guī)定有序地放置在指定的位置上，并做好標(biāo)

識，以免混用.不易尋找或損傷，同時擺放合理，易于工人搬運(yùn)和操作；

c.特定的工序和設(shè)備，只能由規(guī)定的操作者使用，并具備經(jīng)認(rèn)可的相應(yīng)資格或崗位合格證

書，辦公室負(fù)責(zé)保存其副本。

6.3.4消防管理

辦公室會同相關(guān)部門每年組織一次消防知識培訓(xùn)及消防演習(xí)，并作好消防記錄。

消防設(shè)施及用電設(shè)施每月進(jìn)行檢查一次，確保消防及用電安全，并記錄在《安全檢查

維護(hù)記錄》上。

6.3.5技術(shù)制造部應(yīng)與辦公室、共同管理工作環(huán)境中人和物的因素v

7.相關(guān)表單

7.1《設(shè)備明細(xì)表》

7.2《設(shè)備檢修計劃》

7.3《設(shè)備購置申請表》

7.4《設(shè)備驗(yàn)收會簽單》

7.5《設(shè)備報廢申請表》

7.6《安全檢查維護(hù)記錄》

7.7《設(shè)備日常維護(hù)保養(yǎng)記錄表》

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批準(zhǔn)

客戶服務(wù)程序受控類型副本號

編

AA-P-06版本A/0生效日期2020-11-02頁碼0/2

號

文件分發(fā)范圍

受件單位或個人分發(fā)號受件部門或個人分發(fā)號受件部門或個人分發(fā)號

總經(jīng)理01品質(zhì)部03

技術(shù)制造部02管理部04

倉庫05銷售部06

管代07

更改記錄

修訂實(shí)施

頁碼更改內(nèi)容及說明編制審核批準(zhǔn)

次日期

1.目的：監(jiān)控客戶滿意內(nèi)不滿意的信息,并將其轉(zhuǎn)化為對本廠環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品認(rèn)證管理體

系績效的一種測量，以更好地達(dá)到客戶的滿意度.

2.范圍：包括客戶直接或間接的反饋以及對產(chǎn)品業(yè)務(wù)有關(guān)的信息.

3.權(quán)責(zé)：

3.1.部門經(jīng)理：反饋處理的審核.

3.2.業(yè)務(wù)員：對客戶反饋的問題進(jìn)行分析并處理追蹤.

3.3.相關(guān)部門：客戶需求確定.

4.定義：（無）

5.作業(yè)內(nèi)容：

5.1.市場規(guī)劃：

5.1.1.由銷售部進(jìn)行市場調(diào)查,根據(jù)市場調(diào)查結(jié)果分析后進(jìn)行市場分配,對不同

市場采取不同的市場策略.

5.1.2.營銷渠道：為了更好地在不同市場爭取客戶，現(xiàn)采取公司直銷方式進(jìn)行,

不同人員分為：書本、賀咕、彩盒等不同路線形成固定的營銷網(wǎng)絡(luò),長期取

得客戶的信任.

5.1.3.內(nèi)部人員工作方法：外勤的營銷員接訂單后，由內(nèi)勤人員接手進(jìn)行訂單登

記，再依《客戶需求鑒定程序》作業(yè).客戶有溝通、投訴或其他需求電話時,

由內(nèi)勤人員接聽記錄后,轉(zhuǎn)交相關(guān)人員處理.

5.2.客戶開發(fā)：

由外勤的營業(yè)員采取電話開發(fā)、親自拜訪的方式進(jìn)行.客戶信息來源來自各種媒

體、朋友、老客戶、同行業(yè)協(xié)會等，由部門經(jīng)理定出開發(fā)目標(biāo)，定期檢討，以便改

進(jìn)開發(fā)策略.

5.3.接單管理：

對意向客戶和已合作客戶進(jìn)行登記管理,記錄入《客戶數(shù)據(jù)登記表》，內(nèi)勤接到訂

單后，按《客戶需求鑒定程序》作業(yè).

5.4.客戶需求實(shí)現(xiàn)：

內(nèi)勤接到訂單后，進(jìn)行審查、生產(chǎn)、檢驗(yàn)、交貨給客戶，由內(nèi)勤人員跟催實(shí)現(xiàn)的進(jìn)

度,必須做到客戶滿意.

5.5.滿意度調(diào)查：

由銷售部內(nèi)勤人員每半年向客戶發(fā)出《客戶滿意度調(diào)查表》，并跟催收回的份數(shù),

交品質(zhì)部存檔.注意收回的比例不要太少.

5.6.分析評估：

品質(zhì)部人員將每次的調(diào)查表進(jìn)行滿意度分析,評估其改進(jìn)程度,按不同類別進(jìn)行

分類，以便通知相關(guān)部門,客戶反映的變化趨勢及問題，達(dá)到滿意度目標(biāo)情況.

5.7.改進(jìn)：

品質(zhì)部將分析結(jié)果或調(diào)查表通知相關(guān)部門執(zhí)行不滿意的改善，滿意部分執(zhí)行持續(xù)

改進(jìn)程序.

5.8.記錄：相關(guān)的記錄按《文件數(shù)據(jù)控制程序》作業(yè).

6.相關(guān)文件：

7.相關(guān)表單：

7.1.客戶資料登記表.

7.2.客戶滿意度調(diào)查表.

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客戶需求鑒定程序受控類型副本號

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AA-P-07版本A/0生效日期2020-11-02頁碼0/3

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文件分發(fā)范圍

受件單位或個人分發(fā)號受件部門或個人分發(fā)號受件部門或個人分發(fā)號

總經(jīng)理01品質(zhì)部03

技術(shù)制造部02管理部04

倉庫05銷售部06

管代07

更改記錄

修訂實(shí)施

頁碼更改內(nèi)容及說明編制審核批準(zhǔn)

次日期

1.目的

制訂方法以推行客戶需求鑒定，從而確保清楚了解，共同商討及最終滿意客戶規(guī)

定.

2.范圍：

此文件適用于四季公司計戈J承接由客戶發(fā)出之合約.

3.權(quán)責(zé)：

銷售部一負(fù)責(zé)監(jiān)管此程序之執(zhí)行，合約的接收、審查、變更通知.

4.定義：

合約--轉(zhuǎn)化為訂單或其他文件形式的鵬城客戶間同意之要求.

5.作業(yè)內(nèi)容：

5.1.客戶需求的確定：

5.1.1.顯在需求，見合約的審查.

5.1.2.潛在需求,合約中未出現(xiàn)的要求，由公司與客戶確定,確定后按5.2.1進(jìn)行.

5.1.3.法令法規(guī)要求見《法規(guī)需求鑒定程序》.

5.1.4.公司的附加要求，由銷售部與相關(guān)部門確定,確定后按5.2.1執(zhí)行.

5.2.訂單接收：

5.2.1.合約及營業(yè)工程單來源.

.客戶發(fā)送E-mail或直接傳真.

5.2.1.2.香港總公司傳真的《營業(yè)單》.

5.2.2.確認(rèn)合約或營業(yè)工程單時需具備之要求：產(chǎn)品質(zhì)量、產(chǎn)品名稱、數(shù)量、交

貨期及其他有關(guān)資料.

5.3.訂單審查.

5.3.1.由銷售部對合約或營業(yè)工程單進(jìn)行評審.評審應(yīng)保證所有的要求都有明確

說明，并且在鵬城能力之內(nèi).評審應(yīng)考慮以下幾點(diǎn)：

5.3.1.1.交期、數(shù)量：由銷售部、計劃部依《產(chǎn)能鑒定表》中的生產(chǎn)能力確認(rèn)客

戶訂單的交期和數(shù)量.

5.3.1.2.規(guī)格：由銷售部按客戶所給資料圖紙或樣板/菲林審查規(guī)格是否正確.

5.3.2.合約評審后，必須由部門經(jīng)理或主任核準(zhǔn),核準(zhǔn)后須在合約或營業(yè)工程單上

蓋上“已評接受”的印章，同時在旁邊簽名或蓋私章.

5.3.3.訂單處理.

5.3.3.1.經(jīng)審查后客戶訂單或營業(yè)工程單由CS交審單組,再由審單組填寫《生

產(chǎn)工程單》.

5.3.3.2.再由審單組對《生產(chǎn)工程單》進(jìn)行審核有關(guān)內(nèi)容（如：排版、工序、尺

寸、數(shù)量），無誤蓋“審單組”章后遞交相關(guān)部門安排生產(chǎn)。

5.3.3.3.如有關(guān)內(nèi)容有誤，需審單組通知銷售部更改，更改后重復(fù)5.4.3.2的

內(nèi)容.

5.3.3.4.再由審單組把《生產(chǎn)工程單》發(fā)給有關(guān)部門。

5.3.3.6.如是新產(chǎn)品或必要時，需要時在開單前由客聯(lián)通知技術(shù)制造部做出足

夠的測試樣辦，送品質(zhì)部進(jìn)行測試，如：振動/跌落等，由測試人員記錄于

《可靠度測試報告》，并根據(jù)《冷熱測試檢測指引》及《振動測試檢測指

引》對結(jié)果進(jìn)行判定，其結(jié)果經(jīng)QA經(jīng)理核準(zhǔn),技術(shù)制造部收到合格報告后

方可進(jìn)行批量生產(chǎn),反之則由生部部改善合格方可批量生產(chǎn).

5.3.3.7.由客戶的訂單、傳真、合同數(shù)據(jù)上的內(nèi)容轉(zhuǎn)化成內(nèi)部數(shù)據(jù)，然后交審單

組開單，并下發(fā)給技術(shù)制造部，同時填寫《各部門加工（產(chǎn)量、消耗）統(tǒng)計

表》進(jìn)行數(shù)量跟蹤.

5.4.合約修改：

5.4.1.當(dāng)已同意的合約或營業(yè)工程單有更改時，由跟單員填寫《修改通知書》給部

門主任審核后再交技術(shù)制造部.（注:交期的變更可采用適當(dāng)?shù)姆绞酵ㄖ嚓P(guān)

部門，如：口頭、便條、客戶排期等取代《修改通知書》）.

5.5.合約跟進(jìn)：

銷售部跟進(jìn)各合約或營業(yè)工程單之交貨計劃，并確認(rèn)客戶有關(guān)的任何更

改，有關(guān)聯(lián)絡(luò)記錄由有關(guān)的跟單員保存。合約跟進(jìn)時，跟單員以提供客戶排

期、或采用電郵、口頭溝通、定期開會等方式來與計劃部確認(rèn)生產(chǎn)進(jìn)度

及回復(fù)較準(zhǔn)確的交期給客戶.

5.6.記錄：

《客戶訂單》及《營業(yè)單》需由銷售部統(tǒng)一保存一年，按《文件與數(shù)據(jù)控制程序》

作業(yè).

6.相關(guān)文件:

6.1.法規(guī)需求鑒定程序.

6.2.文件與數(shù)據(jù)控制程序.

6.3.冷熱測試檢測指引.

6.4.振動測試檢測指引.

7.相關(guān)表單：

7.1.生產(chǎn)工程單

7.2.各部門加工（產(chǎn)量、消耗）統(tǒng)計表.

編制審核

XX有限公司

批準(zhǔn)

法規(guī)需求鑒定程序受控類型副本號

編

AA-P-08版本A/0生效日期2020-11-02頁碼0/5

號

文件分發(fā)范圍

受件單位或個人分發(fā)號受件部門或個人分發(fā)號受件部門或個人分發(fā)號

總經(jīng)理01品質(zhì)部03

技術(shù)制造部02管理部04

倉庫05銷售部06

管代07

更改記錄

修訂實(shí)施

頁碼更改內(nèi)容及說明編制審核批準(zhǔn)

次日期

1.目的：

為保證公司在產(chǎn)品環(huán)保、勞動、生產(chǎn)、業(yè)務(wù)、安全、消防等方面按照國際、國家及地

方政府的法律、法規(guī)實(shí)施.

2.范圍：

適用于本公司的法規(guī)收集、鑒別、記錄并轉(zhuǎn)化為相關(guān)作業(yè).

3.職責(zé)：

公司各職員工在工作、生活中收集法律、法規(guī)，經(jīng)鑒定審查后實(shí)施跟蹤管理.

4.定義：

法律、法規(guī)適用于本公司經(jīng)營運(yùn)作中所必須的程序.

5.法律、法規(guī)及其它要求的獲取范圍

5.1國際產(chǎn)品保護(hù)要求；

5.2國家的、地方的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其它要求；

5.3同行業(yè)有關(guān)產(chǎn)品保護(hù)方面的要求；

5.4總部/客戶關(guān)于產(chǎn)品保護(hù)方面的規(guī)定。

6法律、法規(guī)及其它要求的獲取方式

6.1每三個月由產(chǎn)品安全小組從互聯(lián)網(wǎng)上下載有關(guān)的法律條文；

6.2訂閱產(chǎn)品方面的報刊，通過報刊媒介獲取最新信息；

&3與客戶保持聯(lián)系，以獲取有關(guān)指示與其它要求；

6.4外部的政府機(jī)構(gòu)、非政府組織(NGO)、測試機(jī)構(gòu)、第三方認(rèn)證或培訓(xùn)構(gòu)獲得最新版本;

6.5通過以上方式獲取到的法律、法規(guī)及其它要求須依據(jù)內(nèi)部信息聯(lián)絡(luò)之方式遞交產(chǎn)品

安全小組。了解和使用銷售國所在地產(chǎn)品法規(guī)要求；根據(jù)公司的實(shí)際情況，針對法規(guī)

對公司的特性進(jìn)行收集.，確保公司獲取最新的法規(guī)，產(chǎn)品安全問題及科學(xué)和技7ft的

發(fā)展.

7.法律、法規(guī)及其它要求的識別

產(chǎn)品安全小組對收集到的有關(guān)信息逐一審查，結(jié)果需得到產(chǎn)品管理者代表的批準(zhǔn)。

判定其是否適合于本公司的活動、產(chǎn)品和服務(wù)的依據(jù)如下：

7.1所獲取的法律、法規(guī)，國際要求、地方標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)準(zhǔn)則、總部及其它要求的適用范圍.

7.2公司產(chǎn)品因素、企業(yè)規(guī)模、產(chǎn)品活動、所在區(qū)域、主要污染物；

7.3必要時征詢當(dāng)?shù)禺a(chǎn)品部門意見。

8.法律、法規(guī)及其它要求的登錄

產(chǎn)品安全小組一旦取得公司產(chǎn)品因素相關(guān)的產(chǎn)品法律、法規(guī)和其它要求時，需對該法律的

要求進(jìn)行詳細(xì)登錄：

8.1首先將該適用的法律、法規(guī)和其它要求的目錄登錄在《產(chǎn)品法律、法規(guī)及其它要求清

單》上并注明出處；

8.2其次將該適用的法律、法規(guī)和其它要求所涉及到的活動、產(chǎn)品和服務(wù)與其具體條款和

相應(yīng)內(nèi)容作一調(diào)查，并把其結(jié)果登錄在《產(chǎn)品法律、法規(guī)及其它要求清單》上；

調(diào)查項(xiàng)目主要有:

1.產(chǎn)品影響項(xiàng)目名稱/設(shè)備名5.規(guī)定值

2.法律、法規(guī)名稱6.測定次數(shù)

3.發(fā)布機(jī)關(guān)7.測量者

4.規(guī)定項(xiàng)目8.擔(dān)當(dāng)部門

8.3最后產(chǎn)品安全小組將內(nèi)容摘錄在《產(chǎn)品法律、法規(guī)及其它要求清單》上。

9.簽發(fā)與實(shí)施

9.1產(chǎn)品法律、法規(guī)及其它要求清單》以文件審批方式予以審批和分發(fā)；

9.2產(chǎn)品法律、法規(guī)及其它要求清單》呈產(chǎn)品管理者代表審批后，下發(fā)至各部門具體實(shí)施。

10.監(jiān)控

產(chǎn)品安全小組每年至少一次對法律、法規(guī)及其它要求的符合性進(jìn)行評價，并將評價結(jié)果

及發(fā)現(xiàn)的問題點(diǎn)報告產(chǎn)品管理者代表。

11.更新

管理部負(fù)每年定期地接收與產(chǎn)品管理體系有關(guān)的外部信息并及時整理，經(jīng)產(chǎn)品安全小組

審閱，必要時經(jīng)總經(jīng)理簽署后及時發(fā)至相關(guān)部門，并做好記錄。有需要調(diào)查的，管理部須針

對發(fā)生不符合的部門分析其原因、研究對策并實(shí)施跟蹤監(jiān)督。

當(dāng)以前述6項(xiàng)之方式獲取相關(guān)法律、法規(guī)和其它要求時，遇有更新的或新頒布的法律、

法規(guī)時，由產(chǎn)品安全小組負(fù)責(zé)修訂《產(chǎn)品法律、法規(guī)及其它要求清單》，修訂后發(fā)放至各相

關(guān)部門，舊版統(tǒng)一收回作廢。

12.教育

為了確保所獲取的適用法律、法規(guī)和其它要求能夠被確實(shí)遵守，必須對相關(guān)人員進(jìn)行教

育。當(dāng)所獲取的法律、法規(guī)和其它要求有所變更時，應(yīng)及時對相關(guān)人員進(jìn)行再教育，以確保

變更后的要求也能被遵守。

13、記錄

13.1《產(chǎn)品法律、法規(guī)及其它要求清單》

編制審核

XX有限公司

批準(zhǔn)

設(shè)計開發(fā)程序受控類型副本號

編

AA-P-09版本A/0生效日期2020-11-02頁碼0/2

號

文件分發(fā)范圍

受件單位或個人分發(fā)號受件部門或個人分發(fā)號受件部門或個人分發(fā)號

總經(jīng)理01品質(zhì)部03

技術(shù)制造部02管理部04

倉庫05銷售部06

管代07

更改記錄

修訂實(shí)施

頁碼更改內(nèi)容及說明編制審核批準(zhǔn)

次日期

L0目的：

1.1規(guī)范環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品的設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)范，確保滿足環(huán)境標(biāo)志標(biāo)準(zhǔn)的要求。

1.2確保產(chǎn)品在設(shè)計和開發(fā)方案和相應(yīng)文件中確定產(chǎn)品環(huán)境行為和主要性能達(dá)到指標(biāo)

要求

2.0范圍：

公司環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品的開發(fā)（騎釘書、膠裝書、卡書）.

3.0職責(zé)

3.1銷售部：負(fù)責(zé)市場調(diào)研，提提出設(shè)計開發(fā)要求。

3.2各部門：根據(jù)市場信息也可提出設(shè)計開發(fā)要求。

3,3總經(jīng)理：設(shè)計和開發(fā)立項(xiàng)，下達(dá)設(shè)計開發(fā)任務(wù)及各階段重要文件的批準(zhǔn)。

3.4工程部：負(fù)責(zé)設(shè)計開發(fā)控制的歸口管理，負(fù)責(zé)設(shè)計開發(fā)過程的實(shí)施、組織、協(xié)調(diào)工

作，負(fù)責(zé)負(fù)責(zé)組織進(jìn)行設(shè)計開發(fā)評審和驗(yàn)證，負(fù)責(zé)設(shè)計試制轉(zhuǎn)入試生產(chǎn)的評審和試生產(chǎn)階

段工藝控制、技術(shù)改進(jìn)。

3,5工程部/品質(zhì)部：負(fù)責(zé)新產(chǎn)品樣品的檢驗(yàn)。

4.定義

無

5.0工作程序：

5.1設(shè)計和開發(fā)策劃

5.1.1立項(xiàng)依據(jù)

a.根據(jù)與顧客認(rèn)可的項(xiàng)目及市場調(diào)研和分析，銷售部及相關(guān)部門提出設(shè)計開發(fā)要求。

b.根據(jù)新產(chǎn)品開發(fā)或技術(shù)改進(jìn)項(xiàng)目，由工程部/相關(guān)部門提出設(shè)計開發(fā)要求。

5.1.2提出設(shè)計開發(fā)要求時應(yīng)附相關(guān)資料，根據(jù)設(shè)計開發(fā)要求，由工程部組織相關(guān)部門

評議，總經(jīng)理批準(zhǔn)正式立項(xiàng)，項(xiàng)目立項(xiàng)后，由工程部確定項(xiàng)目編號，項(xiàng)目編號以年月+順序

號表示，如161001（表示2016年10月份第一項(xiàng)）。

5.1.3設(shè)計開發(fā)立項(xiàng)后，總經(jīng)理編制《設(shè)計開發(fā)任務(wù)書》，下達(dá)設(shè)計開發(fā)任務(wù)，《設(shè)計開

發(fā)任務(wù)書》應(yīng)明確以下內(nèi)容：

a.產(chǎn)品名稱、型號規(guī)格、功能、主要技術(shù)參數(shù)和性能指標(biāo)，包括外形安裝尺寸、主要

零部件結(jié)構(gòu)要求等。

b.適用的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、法律、法規(guī)要求、顧客的特殊要求和需承擔(dān)的社會要求。

c.以前類似設(shè)計的有關(guān)要求和信息。

d.其他要求：如安全、防護(hù)、環(huán)境及經(jīng)濟(jì)性方面的要求。

5.1.4工程部根據(jù)批準(zhǔn)的立項(xiàng)項(xiàng)目，進(jìn)行設(shè)計和開發(fā)策劃，確定項(xiàng)目負(fù)責(zé)人，編制《設(shè)

計開發(fā)計劃書》，內(nèi)容包括：

a.設(shè)計輸入、設(shè)計輸出、設(shè)計評審、試樣制作、設(shè)計驗(yàn)證、小批量試產(chǎn)、設(shè)計確認(rèn)等各

階段的劃分和主要工作內(nèi)容。

b.適合于每個設(shè)計開發(fā)階段的評審、驗(yàn)證和確認(rèn)活動。

c.各階段責(zé)任部門、責(zé)任人、進(jìn)度要求、職責(zé)、權(quán)限和配合部門。

d.需要增加或調(diào)配的資源（包括：設(shè)備、儀器、人員等）。

5.1.5《設(shè)計開發(fā)計劃書》應(yīng)隨設(shè)計和開發(fā)的進(jìn)展及時進(jìn)行修改，并重新審批、發(fā)放。

5.1.6接口管理

設(shè)計和開發(fā)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人應(yīng)對參與設(shè)計和開發(fā)的各工作組/或人員之間的接口關(guān)系進(jìn)行管

理，以確保職責(zé)明確、溝通有效。

a.規(guī)定相互關(guān)連的不同小組（部門）問有關(guān)人員的職責(zé).

b.對于重要的設(shè)計開發(fā)信息，由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人召開協(xié)調(diào)會、圖紙審查會等進(jìn)行溝通。

d.銷售部負(fù)責(zé)與顧客的聯(lián)絡(luò)及信息傳遞。

5.2設(shè)計和開發(fā)輸入

5.2.1《設(shè)計開發(fā)計劃書》經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，工程部組織編寫《設(shè)計開發(fā)輸入清單》，并

收集審查《設(shè)計開發(fā)輸入清單》的有關(guān)資料，明確以下內(nèi)容：

a.產(chǎn)品名稱、型號規(guī)格、功能、主要技術(shù)參數(shù)和性能指標(biāo)，包括外形安裝尺寸、主

要零部件結(jié)構(gòu)要求等。

b.適用的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、法律、法規(guī)要求、顧客的特殊要求和需承擔(dān)的社會要求；

c.以前類似設(shè)計的有關(guān)要求和信息。

d.其他要求：如安全、防護(hù)、環(huán)保及經(jīng)濟(jì)性方面的要求。

5.2.2應(yīng)組織相關(guān)部門對設(shè)計開發(fā)輸入的充分性和適宜性，進(jìn)行評審，對其中不完善、

含糊不清或自相矛盾的要求作出澄清和解決。

5.3設(shè)計開發(fā)的控制

5.3.1設(shè)計和開發(fā)評審

在設(shè)計和開發(fā)的適當(dāng)階段，應(yīng)對設(shè)計和開發(fā)進(jìn)行系統(tǒng)的評審。

5.3.1.1評審目的

a.評價階段設(shè)計和開發(fā)結(jié)果滿足質(zhì)量要求的能力。

b.發(fā)現(xiàn)設(shè)計中的不足和缺陷，以便采取相應(yīng)措施。

5.3.1.2評審參加人員

由工程部組織品質(zhì)部、技術(shù)制造部、銷售部等的相關(guān)工作人員（如設(shè)計、工藝、檢驗(yàn)、

計量、生產(chǎn)、采購和服務(wù)等）參加評審，試生產(chǎn)階段的評審由負(fù)責(zé)技術(shù)制造部組織。必要時,

上述評審可聘請專家或邀請顧客參加。

5.3.1.3評審內(nèi)容

根據(jù)設(shè)計計劃書，在不同階段分別對項(xiàng)目的可行性、設(shè)計開發(fā)輸入、技術(shù)方案、結(jié)構(gòu)的

合理性、采購可行性、工藝可行性、可檢驗(yàn)性、標(biāo)準(zhǔn)化和技術(shù)要求的符合性、可靠性、環(huán)境

影響等進(jìn)行評審。

5.3.1.4評審方式

5.3.1.4.1采用評審會議進(jìn)行評審，會議一般由工程部主持，重大項(xiàng)目由總經(jīng)理主持。

5.3.1.4.2評審會應(yīng)提前發(fā)出通知，并作好會議記錄。

5.3.1.5評審后的跟蹤

5.3.1.5.1工程部根據(jù)評審內(nèi)容進(jìn)行整理，提出存在問題，形成《設(shè)計開發(fā)評審報告》,

作出評審結(jié)論，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，發(fā)相關(guān)部門。

5.3.1.5.2相關(guān)部門應(yīng)針對評審報告中提出的問題采取相應(yīng)的糾正措施。

5.3.1.5.3負(fù)責(zé)跟蹤并記錄措施的執(zhí)行情況。

5.3.2設(shè)計和開發(fā)驗(yàn)證

5.3.2.1設(shè)計評審?fù)ㄟ^后，根據(jù)設(shè)計開發(fā)輸出文件初稿制作樣品，負(fù)責(zé)對樣品進(jìn)行全

性能檢測或送權(quán)威機(jī)構(gòu)測試，出具相應(yīng)的《產(chǎn)樣品檢驗(yàn)記錄表》和《溫升實(shí)驗(yàn)報告》。對

部分結(jié)構(gòu)或功能，可將已證實(shí)的類似設(shè)計的有關(guān)證據(jù)，作為本次設(shè)計的驗(yàn)證記錄。

5.3.2.2項(xiàng)目負(fù)責(zé)人綜合所有驗(yàn)證結(jié)果，編寫《設(shè)計開發(fā)驗(yàn)證報告》。驗(yàn)證結(jié)果應(yīng)作為

驗(yàn)證報告的附件，確保設(shè)計開發(fā)的每一項(xiàng)性能和功能指標(biāo)都有相應(yīng)的驗(yàn)證記錄。

報告應(yīng)經(jīng)工程部審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)。

5.3.2.3對設(shè)計驗(yàn)證過程中發(fā)現(xiàn)的問題，由采取相應(yīng)的糾正或改進(jìn)措施，并跟蹤和記錄

措施的執(zhí)行情況。

5.3.3設(shè)計和開發(fā)確認(rèn)

5.3.3.1設(shè)計和開發(fā)應(yīng)進(jìn)行確認(rèn)，確認(rèn)時機(jī)通常在設(shè)計和開發(fā)的產(chǎn)品交付前。確認(rèn)方

法可采用下述方法之一：

a.小批量試產(chǎn)合格的產(chǎn)品，經(jīng)顧客使用一段時間后，收集客戶試用信息，說明試樣符

合標(biāo)準(zhǔn)或合同要求的情況、對適用性的評價和滿意程度。

b.召開新產(chǎn)品鑒定會，必要時邀請有關(guān)專家或顧客參加，提交《設(shè)計開發(fā)確認(rèn)報告》,

作出鑒定結(jié)論。

5.3.3.2根據(jù)試產(chǎn)情況及客戶試用信息進(jìn)行分析，對存在問題通報到相關(guān)部門。根據(jù)需

要，采取相