QP-PMC-003-采購管制作業(yè)程序

文件名稱：采購管制作業(yè)程序文件編號：QP-PMC-003制訂日期：2010會簽欄需會簽部門：□生產(chǎn)部□工程部□品質(zhì)部□資材部□市場部□行政部部門負責(zé)人部門負責(zé)人部門負責(zé)人生產(chǎn)部工程部市場部資材部品質(zhì)部行政部編制審核批準(zhǔn)管制文件，禁止影印文件編號：QP-PMC-003版本：0采購管制作業(yè)程序頁碼：共6頁第2頁文件目錄1.0目的………..2.0范圍………..3.0定義………..4.0權(quán)責(zé)………..5.0程序………..6.0考前須知………..7.0衍生文件………..8.0參考文件………9.0附件………..333334444～6管制文件，禁止影印文件編號：QP-PMC-003版本：0采購管制作業(yè)程序頁碼：共6頁第3頁1.目的:標(biāo)準(zhǔn)采購工作流程、加強原材料采購的管理，對需采購的原材料從合同、訂單到結(jié)算的全過程進行有效控制，確保所采購的原材料符合本公司規(guī)定的要求，保障原材料的供給，控制物料本錢。2.范圍:適用于公司所有原材料、生產(chǎn)輔料采購作業(yè)的全過程。3.定義(術(shù)語):無.4.權(quán)責(zé):3.1.資材部采購負責(zé)供給商尋找與選定、采購合同協(xié)商簽訂、下達訂貨通知單、交貨期限跟催及訂單變更作業(yè)。3.2.資材部PMC負責(zé)物料需求方案編制核對及更改作業(yè)。3.3.總經(jīng)理負責(zé)簽批?物料采購方案??采購合同??物品申購單?。5.程序5.1.原材料、生產(chǎn)輔料采購作業(yè)流程圖:(附件一)5.2.供給商選定及采購合同簽訂:.資材部采購人員必須掌握和了解市場供需信息,熟悉相關(guān)原材料理化性能及參數(shù)、價格、生產(chǎn)廠家經(jīng)營狀況和資金情況，并尋找供給廠商。.資材部采購根據(jù)同行廠家所用材料的情況及其它渠道的信息,經(jīng)分析后初步確定幾個管理體制好,質(zhì)量可靠,信譽好的生產(chǎn)廠家作為候選供給商。.資材部采購向候選供給商發(fā)出公司資料或要求,并請候選供給商提供少量樣品及初步報價,樣品確認依據(jù)?樣品確認作業(yè)指導(dǎo)書?執(zhí)行作業(yè)。.資材部采購根據(jù)原材料的品質(zhì)、價格情況經(jīng)分析確定局部供貨廠商進行議價定價作業(yè)。所有單價均需總經(jīng)理批準(zhǔn)前方可執(zhí)行正式采購，否那么財務(wù)有權(quán)拒絕付款。.合格供給商確實定應(yīng)按?供給商選擇與評估控制程序?執(zhí)行。.經(jīng)確定的供給商,與其簽訂?采購合同?，雙方代表簽名、蓋公司“合同專用章〞后正式生效。5.3.采購原材料控制作業(yè):.根據(jù)?生產(chǎn)排期方案?,并結(jié)合倉庫庫存情況,由資材部編制?物料采購方案?。.資材部采購根據(jù)?物料采購方案?，查詢核對?物料供貨周期一覽表?，安排采購工作。.根據(jù)?物料采購方案單?的實際需求量,采購員開具?采購合同?送總經(jīng)理審批后，加蓋公司“合同專用章〞生效。.?采購合同?由資材部采購員或轉(zhuǎn)交供給商，并負責(zé)跟進確認結(jié)果，要求供給商及時反應(yīng)信息。管制文件，禁止影印文件編號：QP-PMC-003版本：0采購管制作業(yè)程序頁碼：共6頁第4頁5.4.采購跟催作業(yè):.資材部采購員跟催?采購合同?執(zhí)行情況，要求檢查、催促供給商按規(guī)定交期按質(zhì)按量交貨,必要時開具?催貨通知單?進行跟催作業(yè)。.公司需要調(diào)整?物料采購方案?時,資材部須及時提供更改后的?物料采購方案?給采購,采購?fù)┙o商協(xié)商?采購合同?的變更事宜，并將變更情況及時反應(yīng)PMC。.原材料到貨后按?倉儲管制程序?執(zhí)行作業(yè)。5.5.緊急采購:如因生產(chǎn)配套或其它原因須緊急采購的原材料時,由資材部PMC直接填寫?采購合同?經(jīng)總經(jīng)理審核,批準(zhǔn)后按規(guī)定執(zhí)行采購。5.6.付款規(guī)定:.供給商應(yīng)于每月25日前把上月供貨物料的數(shù)量、單價開具?對帳單?至財務(wù)部。.財務(wù)部根據(jù)?采購合同?、?材料入庫單?和?材料退貨單?進行核對，如數(shù)量、單價相符，對帳員在?對帳單?上簽名，經(jīng)確認后，回傳給供給商。.供給商接到后開票給財務(wù)對帳員,以作為付款憑證..財務(wù)部對帳根據(jù)?采購合同?、?物料采購方案?、?材料入庫單?、?材料退料單?、?對帳單?、相關(guān)扣款通知單、票據(jù)填寫?付款通知書?經(jīng)相關(guān)人員審批并傳財務(wù)部。.財務(wù)部接到?付款通知書?審核后，根據(jù)?采購合同?規(guī)定的結(jié)算方式進行財務(wù)結(jié)算。.所有的付款須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后,方可執(zhí)行.及付款:根據(jù)部門的實際需求量,相關(guān)申請人員開具?物品申購單?經(jīng)部門主管及事業(yè)部經(jīng)理簽核后,送總經(jīng)理審批，核準(zhǔn)后分單,交采購進行購置。采購要求供給上報價,報價單上詳細注明物品相關(guān)參數(shù)及報價。報價單送采購部經(jīng)理,總經(jīng)理審批核準(zhǔn)后,要求供給商送貨.采購跟進送貨到倉庫,倉庫核對?物品申購單?按?倉儲管制程序?執(zhí)行作業(yè)。.申請報銷人員按財務(wù)要求,填寫?費用報銷單?報銷單必須附上?物品申購單??材料入庫單?和供給商報價單.財務(wù)部根據(jù)?物品申購單?,?材料入庫單?和?材料退貨單?進行核對，如數(shù)量、單價相符，會計在?費用報銷單?上簽名，經(jīng)會計主管,總經(jīng)理簽批后,由出納通知報銷人領(lǐng)款。.凡審批不全或報銷單據(jù)不全者,財務(wù)一律不得付款.6.考前須知：無7.衍生文件無管制文件，禁止影印文件編號：QP-PMC-003版本：0采購管制作業(yè)程序頁碼：共6頁第5頁8.參考文件：7.1.?供給商選擇與評估控制程序?QP-PMC-0027.2.?倉儲管制程序?QP-PMC-0059.附件:9.1.?物料采購方案?QP-PMC-003089.1.?物料供貨周期一覽表?QP-PMC-00308029.1.?采購合同?QP-PMC-00308039.1.?物料催貨通知單?QP-PMC-0030804.?對帳單?QP-PMC-00308059.7.?付款通知書?QP-PMC-0030806.?物品申購單?QP-PMC-00308079.7.?費用報銷單?QP-PMC-0030808管制文件，禁止影印深圳市盛東陽科技文件編號：QP-PMC-001版本：0原材料、生產(chǎn)輔料采購作業(yè)流程圖頁碼：共1頁第1頁原材料、生產(chǎn)輔料采購作業(yè)流程圖流程職責(zé)單位質(zhì)量記錄物料需求方案物料需求方案資材部PMC?物料采購方案?安排采購工作安排采購工作資材部采購?物料供貨周期一覽表?已確認材料新材料已確認材料樣品確認/議價資材部樣品確認/議價技術(shù)部?樣品成認書?編制采購合同編制采購合同資材部采購?采購合同?簽訂簽訂NO總經(jīng)理/供給商?采購合同?編制訂貨通知單編制訂貨通知單Yes 資材部?采購合同?批準(zhǔn)NOYes批準(zhǔn)總經(jīng)理?采購合同?確認/回簽NOYes確認/回簽供給商?采購合同?跟催交貨跟催交貨核單/收料