質(zhì)量管理手冊

質(zhì)量管理手冊（崗位責(zé)任、不合格

品、追溯等）（總35頁）

XXX公司

質(zhì)

量

管

理

手

冊

2

目錄

一，崗位職責(zé)

1,質(zhì)量主管職責(zé)

2,辦公室職責(zé)

3,采購崗位職責(zé)

4,車間主任職責(zé)

5,生產(chǎn)員工職責(zé)

6,質(zhì)檢部職責(zé)

7,檢驗員職責(zé)

8,成品車間職責(zé)

9,銷售崗位職責(zé)

10,設(shè)備管理崗位職責(zé)

11,原輔材料庫職責(zé)

12,成品倉庫職責(zé)□

二，控制制度口口

1,采購控制

2,生產(chǎn)過程控制口

3,不合格品控制口□

4,糾正及預(yù)防措施口

5,文件資料控制口□

6,檢驗控制口口

7,倉儲的控制口□

3

8,產(chǎn)品包裝控制口

9,銷售、運輸控制口□

10,缺陷產(chǎn)品追溯制度

11,問題產(chǎn)品召回管理制度

4

崗位職責(zé)

一、質(zhì)量主管崗位職責(zé)口□

1、對公司的質(zhì)量安全體系的完善和實施全面負(fù)責(zé)，制定

公司加強質(zhì)量管理計劃；檢查計劃執(zhí)行情況?？诳?/p>

2、制定和發(fā)布有關(guān)公司質(zhì)量方針、目標(biāo)及相關(guān)文件。

□□

3、定期組織體系內(nèi)部檢查，使質(zhì)量方針、目標(biāo)和質(zhì)量安

全體系保持有效。口口

4、以身作則，帶頭學(xué)習(xí)質(zhì)量安全知識，不斷對員工進(jìn)行

質(zhì)量安全教育?？诳?/p>

5、制定不合格糾正方案和預(yù)防措施并督促實施?？诳?/p>

6、監(jiān)督各部門職能的實施，嚴(yán)格執(zhí)行生產(chǎn)工藝，批準(zhǔn)實

行各種質(zhì)量活動。口口

5

二、辦公室崗位職責(zé)口□

1、管理質(zhì)量安全體系所需文件；口口

2、對質(zhì)量文件（包括質(zhì)量記錄）進(jìn)行控制；口口

3、制定本公司人員質(zhì)量知識培訓(xùn)計劃，培訓(xùn)要求、組織

培訓(xùn)；口口

4、進(jìn)行員工的人事和健康的管理；□口

5、考核質(zhì)量目標(biāo)；□□

6、督促公司環(huán)境衛(wèi)生清潔；□口

6

三、采購崗位職責(zé)□□

1、采購原輔材料時，應(yīng)向供應(yīng)商了解原料的生產(chǎn)工藝、

相關(guān)參數(shù)，所有產(chǎn)品在初次采購前必須向供應(yīng)商索取質(zhì)量

保證書復(fù)印件和相關(guān)證明文件，并要求提供每批產(chǎn)品應(yīng)附

帶產(chǎn)品檢驗報告；口口

2、貨物訂購，必須按擇優(yōu)、價廉的原則和舍理協(xié)作關(guān)系

選定供貨單位并簽訂供貨合同；

3、各項采購工作，必須在經(jīng)理的指導(dǎo)和同意下，按材料

采購計劃，由有關(guān)部門按先后慢急安排采購；口口

4、各倉庫應(yīng)及時上報各物料存量，由經(jīng)理安排采購計

劃；

5、訂貨合同中，應(yīng)對物資名稱、型號規(guī)格、計量單位、

質(zhì)量要求、結(jié)算方式等提出明確要求，有特殊要求的應(yīng)在

合同中加注說明，合因簽訂時，要認(rèn)真審核防止錯訂、漏

訂、重訂，確保采購計劃順利實施；□口

6、訂貨執(zhí)行中，如發(fā)現(xiàn)與合同內(nèi)容不符，拒收并與供貨

商協(xié)商解決；口□

7、建立物資采購臺賬，物資分類入賬，做到有據(jù)可查；

□□

8、所有原輔材料入廠后必須馬上通知品管部門檢驗，合

格后方可進(jìn)倉；口口

7

9、所有未經(jīng)檢驗或不合格的原輔材料不準(zhǔn)入倉?！蹩?/p>

四、生產(chǎn)車間主任職責(zé)口□

1、編制工藝操作規(guī)程，質(zhì)量記錄表格等文件，處理現(xiàn)場

的工藝及質(zhì)量問題，作好生產(chǎn)記錄。

2,定期組織車間召開質(zhì)量會議；共同商議解決質(zhì)量問題

與生產(chǎn)操作的矛盾；提出解決方案，上報質(zhì)量主管負(fù)責(zé)

人。

3、確保質(zhì)量安全體系對生產(chǎn)車間的要求得到執(zhí)行；組織

車間生產(chǎn)，并保證按時保質(zhì)保量完成生產(chǎn)任務(wù)。口口

4、編制生產(chǎn)技術(shù)改造計劃和產(chǎn)品開發(fā)計劃?？凇?/p>

5、保證車間及責(zé)任區(qū)內(nèi)環(huán)境衛(wèi)生?？诳?/p>

6、協(xié)助設(shè)備管理人員建立設(shè)備檔案及維修、保養(yǎng)記錄等

資料。□口

8

五、生產(chǎn)員工崗位職責(zé)□□

1、上班前，對車間要進(jìn)行清潔；口口

2、生產(chǎn)人員及其它人員在進(jìn)入生產(chǎn)車間時要穿戴好個人

防護用品；非生產(chǎn)人員未經(jīng)許可不得進(jìn)入生產(chǎn)車間；口口

3、所有上崗人員都要經(jīng)過崗前培訓(xùn)才能上崗；嚴(yán)格遵守

工藝規(guī)程、崗位操作規(guī)程、設(shè)備操作規(guī)程、注意安全操

作；

4、車間要保持通道暢通，不得堆放雜物，車間實行定置

管理，保持清潔整齊、嚴(yán)禁吸煙、吃東西、不準(zhǔn)隨地吐

痰、亂丟雜物；口口

5、員工要保持良好個人衛(wèi)生，勤洗澡、勤剪指甲，不得

佩帶各種首飾；口口

6、下班后對車間要進(jìn)行清潔衛(wèi)生。□口

9

六、質(zhì)檢部職責(zé)□□

1、對公司產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的各項質(zhì)標(biāo)檢驗，填寫各項檢驗

記錄，出具檢驗報告，對合格產(chǎn)品簽發(fā)合格證，對不合格

產(chǎn)品填寫不合格品處理單（報廢單）提出整改意見?！蹩?/p>

2、檢驗檢測工具儀器的定期校準(zhǔn)，維護質(zhì)檢部的工具儀

器、設(shè)施?？诳?/p>

3、阻止不合格原料的入廠，監(jiān)督各部門、各環(huán)節(jié)對不合

格品的處理?？?/p>

4、對質(zhì)量問題提出改進(jìn)措施，向質(zhì)量負(fù)責(zé)人反映存在的

問題。

10

七，檢驗員職責(zé)

1,負(fù)責(zé)進(jìn)貨、半成品、成品的檢驗、試驗和驗證工作。

2,根據(jù)生產(chǎn)計劃安排，負(fù)責(zé)產(chǎn)品主附部件的進(jìn)度跟蹤與

整理工作，要求將合格產(chǎn)品分門別類擺放，便于裝配人員

取用。質(zhì)量檢驗部門應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行工藝紀(jì)律，不允許簡化工

藝違規(guī)操作，偷工減料，防止產(chǎn)品質(zhì)量事故的發(fā)生

3,負(fù)責(zé)外協(xié)產(chǎn)品回廠檢驗、清點數(shù)量和簽收。不合格品

和不符合簽收標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品拒絕簽收。

4,負(fù)責(zé)工量夾具監(jiān)督測量和送檢。

5,提供相應(yīng)的檢驗記錄，檢驗報告、合格證等質(zhì)量檢驗

文件。

6,定時召開品質(zhì)例會，了解產(chǎn)品的質(zhì)量情況和發(fā)展趨

勢，收集顧客意見和其它關(guān)于產(chǎn)品質(zhì)量方面的信息，并決

定采取必要的防范措施

7,參與生產(chǎn)、質(zhì)量技術(shù)攻關(guān)、改進(jìn)計劃的實施

8,參與現(xiàn)場重大質(zhì)量事故的分析。

9,遵守公司各項規(guī)章制度。口

11

A,成品車間的職責(zé)口□

1、按生產(chǎn)任務(wù)和計劃安排生產(chǎn).口口

2、負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中成品的質(zhì)量驗收，負(fù)責(zé)工藝要求的貫

徹和操作過程中的正確實施并作好記錄原始記錄.□□

3、認(rèn)識崗位的重要性：是產(chǎn)品出廠前經(jīng)過檢驗按標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)

工藝操作規(guī)程生產(chǎn)，確保產(chǎn)品符合不同等級技術(shù)質(zhì)量要

求；合格產(chǎn)品出廠的重要工序.口口

4、負(fù)責(zé)設(shè)備的維護和檢修，保證設(shè)備的完好無損；

5,查驗檢測報告，檢驗包裝材料，做好產(chǎn)品的包裝工作，

杜絕不合格產(chǎn)品出廠.□口

6,保持生產(chǎn)車間清浩.□口

12

九，銷售崗位職責(zé)口□

1,銷售人員應(yīng)具備較強的業(yè)務(wù)拓展和公關(guān)能力，對廠產(chǎn)

品的用途特點生產(chǎn)過程有透徹的了解；口口

2,建立良好的銷售服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，有關(guān)用戶來信、來函及產(chǎn)

品質(zhì)量的意見銷售部門全面負(fù)責(zé)整理上報；口

3,對于用戶意見由銷售部門組識三天內(nèi)予以答復(fù)，對于

因質(zhì)量問題，用戶要退回的產(chǎn)品必須及時處理?？诳?/p>

13

十，設(shè)備管理崗位職責(zé)口□

1、設(shè)備操作人員的素質(zhì)要求:通過崗位培訓(xùn)，做到會使

用、會維護保養(yǎng)、會排除故障，才能單獨操作；口口

2、操作人員工作崗位要求：正確使用設(shè)備，嚴(yán)格遵守操作

規(guī)程，精心維護，嚴(yán)格執(zhí)行交接班制度，認(rèn)真填寫運行記

錄；

3、設(shè)備管理人員應(yīng)定期對設(shè)備進(jìn)行安全檢查，并作好記

錄；

4、健全設(shè)備檔案、建立設(shè)備臺帳、保管好相關(guān)記錄。

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十一，原輔材料庫職責(zé)口

1,原輔材料及包裝材料倉庫要嚴(yán)禁煙火，防火、防熱、

防潮，采光，通風(fēng)設(shè)施良好，保浩、整齊、干燥；口口

2,原輔材料及包裝材料存放必須符合其性質(zhì)要求，材料

來源清楚，進(jìn)倉必檢，做好標(biāo)識；

3,各種材料的名稱、生產(chǎn)廠家、質(zhì)量規(guī)格、進(jìn)廠時間與

數(shù)量、車間何時領(lǐng)用、領(lǐng)用多少、走存尚有多少，要明確

記錄，做到賬物相符；口□

4,材料貯存必須防潮、防霉、要按先進(jìn)先出的原則發(fā)

貨；

5,原輔材料及包裝材料倉管人員必須熟悉所采管的原料

性質(zhì)。

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十二，成品倉庫職責(zé)口

1,成品庫環(huán)境要滿足產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求，要防火、防高

溫、防潮、采光、通風(fēng)要良好，保持清潔、整齊，堆放必

須安全規(guī)范；口口

2,合格成品入庫時，必須查驗檢驗報告，應(yīng)開列產(chǎn)品進(jìn)

倉單車間倉庫各持一份；口口

3,合格成品入倉后，倉管員必須每日對倉庫進(jìn)行巡檢，

發(fā)現(xiàn)問題及時上報處理；口

4,由銷售部開出提貨單到倉庫領(lǐng)取產(chǎn)品，倉管員憑單發(fā)

放，任何人不準(zhǔn)直接到倉庫領(lǐng)取產(chǎn)品；口口

5,成品庫要防霉?fàn)€、防潮，嚴(yán)格按先進(jìn)先出的原則；

□□

6,倉管人員每三進(jìn)行賬物相符；對己變質(zhì)的成品不得出

廠，作報廢處理。

16

控制制度

一、采購的控制口口

1,采購原輔材料時，應(yīng)向供應(yīng)商了解原料的生產(chǎn)工藝、

相關(guān)參數(shù)，所有產(chǎn)品在初次采購前必須向供應(yīng)商索取質(zhì)量

保證書復(fù)印件和用關(guān)證明文件，并要求提供每批產(chǎn)品應(yīng)附

帶產(chǎn)品檢驗報告；

2、貨物訂購，必須按擇優(yōu)、價廉的原則和舍理協(xié)作關(guān)系

選定供貨單位并簽訂供貨合同；

3,各項采購工作，必須在總經(jīng)理的指導(dǎo)和同意下，按材

料采購計劃，由有關(guān)部門按先后慢急安排采購；□口

4,各倉庫應(yīng)及時上報各物料存量，由經(jīng)理安排采購計

劃；

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5,訂貨合同中，應(yīng)對物資名稱、型號規(guī)格、計量單位、

質(zhì)量要求、結(jié)算方式等提出明確要求，有特殊要求的應(yīng)在

合同中加注說明，合同簽訂時，要認(rèn)真審核防止錯訂、漏

訂、重訂，確保采物順利進(jìn)行；口口

6,訂貨執(zhí)行中，如發(fā)現(xiàn)與合同內(nèi)容不符，拒收并與供貨

商協(xié)商解決；口口

7,建立物資采購臺賬，物資分類入賬，做到有據(jù)可查；

□□

8,所有原輔材料入廠后必須馬上送品管部門檢驗，合格

后方可進(jìn)倉；口口

9,所有未經(jīng)檢驗或不合格的原輔材料不準(zhǔn)入倉?？诳?/p>

二、生產(chǎn)過程控制

1,生產(chǎn)管理部根據(jù)公司年度經(jīng)營計劃和銷售需求計劃，編

制年度生產(chǎn)計劃，根據(jù)年度生產(chǎn)計劃編制《生產(chǎn)作業(yè)計

劃》，經(jīng)生產(chǎn)管理部門負(fù)責(zé)人審核，報公司主管領(lǐng)導(dǎo)批

準(zhǔn)，發(fā)送各有關(guān)職能部門和生產(chǎn)單位，作為安排生產(chǎn)的依

據(jù)。

2,生產(chǎn)單位根據(jù)月計劃，編制周計劃日進(jìn)度。

3,銷售部門當(dāng)月增加新的銷售需求計劃時，生產(chǎn)管理部

門用《臨時生產(chǎn)作業(yè)計劃》下達(dá)，當(dāng)月不能完成作業(yè)計劃

時，應(yīng)編制到下月的《生產(chǎn)作業(yè)計劃》中。

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4,生產(chǎn)前準(zhǔn)備狀態(tài)檢查

5,檢查內(nèi)容：

a生產(chǎn)用圖樣、工藝文件應(yīng)協(xié)調(diào)一致、完整清晰、現(xiàn)行有

效。

b原材料、外協(xié)件。

c生產(chǎn)用設(shè)備的完好性。

d操作人員的技能培訓(xùn)和適應(yīng)情況。

e生產(chǎn)現(xiàn)場和工作環(huán)境條件符合性。

6,產(chǎn)品投產(chǎn)前，各有關(guān)單位應(yīng)對本部門負(fù)責(zé)的生產(chǎn)前準(zhǔn)備

狀態(tài)進(jìn)行自查，對自查結(jié)果形成《生產(chǎn)前準(zhǔn)備狀態(tài)檢查

表》，報生產(chǎn)管理部門。

7,生產(chǎn)管理部門組織有關(guān)人員對各職能部門檢查結(jié)果進(jìn)行

核查，對核查結(jié)果和存在的問題形成《生產(chǎn)前準(zhǔn)備狀態(tài)檢

查報告》，報公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，下發(fā)各責(zé)任部門。

8,對核查過程中發(fā)現(xiàn)的不合格，責(zé)任部門在限期內(nèi)采取措

施，整改到位。

9,技術(shù)部門根據(jù)顧客和產(chǎn)品要求組織編制產(chǎn)品圖紙、工藝

文件，為生產(chǎn)提供指導(dǎo)文件。生產(chǎn)單位應(yīng)按產(chǎn)品圖樣、工

藝文件和作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行操作。

10,監(jiān)視和測量裝置

質(zhì)量部門和生產(chǎn)單位應(yīng)保持監(jiān)視和測量裝置配備齊全，在

檢定合格周期內(nèi)處于完好狀態(tài)，發(fā)現(xiàn)問題及時解決。

19

11,生產(chǎn)過程中的監(jiān)視和測量

12,工藝流程、過程參數(shù)的監(jiān)視

生產(chǎn)單位按工藝流程安排生產(chǎn)，由質(zhì)檢員對各工序的完成

情況和質(zhì)量問題作判定。發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題后，質(zhì)檢員通知操

作者或班長，由操作者進(jìn)行整改，質(zhì)檢員再次確認(rèn)合格

后，方可放行。

13工藝紀(jì)律管理

各職能部門、生產(chǎn)單位的主管領(lǐng)導(dǎo)和技術(shù)人員要加強現(xiàn)

場指導(dǎo)，檢驗人員要檢查生產(chǎn)過程中工藝紀(jì)律執(zhí)行情況，

并做好紀(jì)錄。

14,工作環(huán)境

a生產(chǎn)現(xiàn)場管理應(yīng)做到物流有序、擺放合理整齊、道路暢

通、生產(chǎn)現(xiàn)場溫度、照明滿足裝配加工和測量的要求；

b做到操作安全和搬運安全；

c正確使用適當(dāng)?shù)墓の黄骶?，防止零部件磕碰劃傷?/p>

d按工藝規(guī)定認(rèn)真做好防銹涂油工作，防止零件生銹。

20

三、不合格品控制口□

（一）不合格品控制原則

1,一旦發(fā)現(xiàn)不合格品、以〈不合格品處理單〉通知相關(guān)部

門、要做好標(biāo)識；□口

2,做好不合格品的記錄，確定不合格品的范圍；口口

3,由檢驗員對不合格品進(jìn)行評價，提出處理意見；口口

4,檢驗員監(jiān)督對不合格品隔離存放，貼好標(biāo)識，防止在

處理前被誤用口口

21

（二）原輔材料及包裝材料不合格品的控制口□

1,原輔材料及包裝材料倉庫接不合格品通知后，要單放

做好標(biāo)識；□口

2,采購員接到不合格品通知后，通知供應(yīng)商退換或索

賠；□口

3,質(zhì)檢部對不合格品情況進(jìn)行統(tǒng)計，作為評審供商依據(jù)

之一；□口

4,不合格品嚴(yán)禁進(jìn)入生產(chǎn)流程?？凇?/p>

（三）不合格半成品的控制口□

1,半成品不合格品嚴(yán)禁進(jìn)入下道工序，由品管部下達(dá)處

理通知書，相關(guān)部門協(xié)調(diào)處理。

2,倉庫對不合格半成品單放并做好標(biāo)識；口口

（三）包裝工序不合格品的控制口□

1,對包裝工序不合格品，生產(chǎn)操作工人要及時進(jìn)行返工

處理直到合格為上?？诳?/p>

（四）成品不合格品的控制□口

1,車間接到不合格品通知后，按處理意見對可以返工的

進(jìn)行處理，對不能返工的作報廢處理（填寫報廢單），并

要查明原因；口口

2,返工的成品必須重新檢驗；口口

3,不合格品不準(zhǔn)入倉、出廠?！蹩?/p>

（五）其它不合格品的控制口口

22

因設(shè)備或其它原因中斷生產(chǎn)時，應(yīng)嚴(yán)格檢查該批產(chǎn)

品，如不符合標(biāo)準(zhǔn)按不合格品處理?！蹩?/p>

四、糾正及預(yù)防控制口口

1,及時糾正不合格質(zhì)量管理行為，就要注重企業(yè)管理信息

及時反饋，及時紅正.口□

2,各部門要加強內(nèi)部溝通，協(xié)調(diào)好各項工作；口□

3,來料須要檢驗合格入倉，不合格由采購員負(fù)責(zé)退資；

□□

4,生產(chǎn)過程，由檢驗員負(fù)責(zé)監(jiān)控，成品送驗合格入倉，

不合格及時處理；口口

23

5,銷售部應(yīng)隨時收集用戶的意見，并反饋到有關(guān)部門及

時處理；□口

6,對質(zhì)量信息管理工作必須重視，認(rèn)真負(fù)責(zé)，對因失職

造成的信息中斷、資料失散、處理不及時要嚴(yán)厲處理；

□□

7,加強職工培訓(xùn)，是預(yù)防不合格行為發(fā)生的有利措施，提

高全員質(zhì)量意識,是完成質(zhì)量管理任務(wù)的根本保證.□□

8,企業(yè)每年總結(jié)一次質(zhì)量管理工作，制定下年質(zhì)量管理

工作計劃。口

五、文件資料控制口

1,文件管理要保證文件的適用性、系統(tǒng)性、協(xié)調(diào)性和完

整性；口口

2,技術(shù)文件具有保密性，末經(jīng)批準(zhǔn)，不得實施影印或外

借；

24

3,技術(shù)文件由主管負(fù)責(zé)保管，總經(jīng)理批淮后才能發(fā)放；

□□

4,檢驗記錄、檢驗計量儀器的記錄由檢驗負(fù)責(zé)人保管。

原始記錄、檢驗報告保持整潔、齊全，年未裝行成

冊；

5,每年未進(jìn)行文件清理，歸案工作；

6,文件保管員更換必須交接清楚。

□

六、檢驗控制口口

I原輔材料的檢驗口

25

1,原輔材料及包裝材料進(jìn)廠時，由倉管員收貨后通知質(zhì)

檢員進(jìn)行檢驗；口口

2,質(zhì)檢員應(yīng)根據(jù)包裝材料的有關(guān)技術(shù)文件或標(biāo)準(zhǔn)對每批

材料進(jìn)行檢驗，如實填寫檢驗報告單，及時將結(jié)果抄送相

關(guān)部門；口口

3,對不合格品要嚴(yán)禁使用，按〈不合格品管理制度〉進(jìn)行

控制?！蹩?/p>

II半成品檢驗□□

1,半成品制造完成后，應(yīng)及時通知化驗員抽驗，并如實

填寫檢驗報告；口□

2,對不合格品，嚴(yán)禁使用，按《不合格品控制》執(zhí)行；

□□

III成品檢驗□□

1,生產(chǎn)成品后，車間通知質(zhì)檢員進(jìn)行抽驗；口口

2,質(zhì)檢員應(yīng)根據(jù)成品檢驗標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗，如實填寫檢驗

報告，不合格產(chǎn)品不入庫.口口

3,檢驗員對所屬承擔(dān)的檢測數(shù)據(jù)的真實性、準(zhǔn)確性負(fù)

責(zé)，有關(guān)記錄應(yīng)完整、清晰，不得隨意涂改；口口

4,檢驗記錄分類保管一年以上。口口

七、倉儲的控制口口

26

（一）原輔材料庫的管理控制口口

1,原輔材料及包裝材料倉庫要嚴(yán)禁煙火，防火、防熱、

防潮，采光，通風(fēng)設(shè)施良好，保浩、整齊、干燥；口口

2,原輔材料及包裝材料存放必須符合其性質(zhì)要求，材料

來源清楚，進(jìn)倉必檢，做好標(biāo)識；

3,各種材料的名稱、生產(chǎn)廠家、質(zhì)量規(guī)格、進(jìn)廠時間與數(shù)

量、車間何時領(lǐng)用、領(lǐng)用多少、庫存尚有多少，要明確記

錄，做到賬物相符；□□

4,材料貯存必須防潮、防霉、要按先進(jìn)先出的原則發(fā)

貨；

5,原輔材料及包裝材料倉管人員必須熟悉所采管的原料

性質(zhì)?？诳?/p>

（二）成品庫的管理控制口□

1,成品庫環(huán)境要滿足產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求，要防火、防高

溫、防潮、采光、通風(fēng)要良好，保持清潔、整齊，堆放必

須安全規(guī)范；口口

2,合格成品入庫時，必須查驗檢驗報告，應(yīng)開列產(chǎn)品進(jìn)

倉單車間倉庫各持一份；口口

3,合格成品入倉后，倉管員必須每日對倉庫進(jìn)行巡檢，

發(fā)現(xiàn)問題及時上報處理；口

4,由銷售部開出提貨單到倉庫領(lǐng)取產(chǎn)品，倉管員憑單發(fā)

放，任何人不準(zhǔn)直接到倉庫領(lǐng)取產(chǎn)品；□口

27

5,成品庫要防霉?fàn)€、防潮，嚴(yán)格按先進(jìn)先出的原則；

□□

6,倉管人員每E1進(jìn)行賬物相符；對己變質(zhì)的成品不得出

廠，作報廢處理?！蹩?/p>

28

八、產(chǎn)品包裝的控制口口

1,嚴(yán)格管理包裝材料，驗收必須索證，必須取得檢驗報

告或生產(chǎn)許可證證書?！酢?/p>

2,必須取得產(chǎn)品檢驗合格證書伙同批次的檢驗報告并證

明為合格產(chǎn)品，方能進(jìn)行包裝。口口

3,包裝過程前必須效驗計量器具，保證產(chǎn)品凈重，符合

要求?？诳?/p>

4,未經(jīng)同意任何人不得擅自撕開包裝，嚴(yán)禁將不合格產(chǎn)

品或退貨產(chǎn)品重新包裝?？诳?/p>

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九、銷售、運輸?shù)目刂瓶诳?/p>

1,銷售人員應(yīng)具備較強的業(yè)務(wù)拓展和公關(guān)能力，對廠產(chǎn)

品的用途特點生產(chǎn)過程有透徹的了解；建立良好的銷售服務(wù)

網(wǎng)絡(luò)，有關(guān)用戶來信、來函及產(chǎn)品質(zhì)量的意見銷售部門全面

負(fù)責(zé)整理上報；□口

2,檢驗部門負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量問題的調(diào)查分析，凡屬本廠責(zé)

任應(yīng)制定處理方案及上報；口口

3,對于用戶意見由銷售部門組識三天內(nèi)予以答復(fù)，對于

因質(zhì)量問題，用戶要退回的產(chǎn)品必須及時處理。口

4,司運人員必須保證車輛整潔，產(chǎn)品管理嚴(yán)密，不得在

送貨途中擅離職守，脫離崗位，切實保證產(chǎn)品安全。

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十、缺陷產(chǎn)品追溯制度

（-）職責(zé)

1,生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)產(chǎn)品標(biāo)識與追溯的歸口管理；

2,綜合管理部負(fù)責(zé)檢驗狀態(tài)的標(biāo)識；

3,倉管人員負(fù)責(zé)對物資進(jìn)貨與貯存的標(biāo)識；

4,各生產(chǎn)環(huán)節(jié)人員負(fù)責(zé)實施生產(chǎn)過程轄區(qū)內(nèi)產(chǎn)品的標(biāo)

識與追溯；

5,出廠包裝人員負(fù)責(zé)對成品的標(biāo)識與追溯；

6,銷售人員負(fù)責(zé)對客戶所有信息進(jìn)行記錄。

（二）產(chǎn)品的狀態(tài)標(biāo)識：在產(chǎn)品實現(xiàn)以及生產(chǎn)和服務(wù)運

作過程中，為了區(qū)別不同狀態(tài)的產(chǎn)品，對產(chǎn)品的測量狀態(tài)

（待檢、合格、不合格、待判定）及加工狀態(tài)（已加工、待

加工）所作的標(biāo)識。

（三）標(biāo)識的方式：可采用掛牌、貼簽、分區(qū)域等方式，

并配合表格記錄。

公司可追溯的標(biāo)識分為三個環(huán)節(jié)進(jìn)行，原材料的標(biāo)識統(tǒng)

一稱為“原材料批號”；過程加工的標(biāo)識統(tǒng)一稱為"生產(chǎn)批號

”；成品標(biāo)識統(tǒng)一稱為"出廠批次號二

1,采購品的標(biāo)識

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(1)原材料、外協(xié)外購產(chǎn)品到公司后，采購人員或需

采購部門相關(guān)人員根據(jù)供方的送貨單進(jìn)行清點收貨，進(jìn)行初

步驗貨；

(2)驗貨根據(jù)各部門對產(chǎn)品具體的標(biāo)準(zhǔn)要求和方法實

施檢驗和試驗；驗貨后檢驗合格的入庫在指定區(qū)域存放，分

區(qū)域存放無法達(dá)到識別要求是，配合進(jìn)行產(chǎn)品標(biāo)識，標(biāo)識內(nèi)

容包括：批次號、物料編號、物料名稱、入庫數(shù)量、入庫日

期、生產(chǎn)廠家等。不合格品按《不合格品控制程序》執(zhí)行，

做好退貨或者交換良品的工作準(zhǔn)備，必要時進(jìn)行“不合格”標(biāo)

識，分區(qū)域存放、處理；

(3)倉管人員根據(jù)檢驗結(jié)果對產(chǎn)品進(jìn)行入庫處理。

2,生產(chǎn)過程中的標(biāo)識

(1)生產(chǎn)過程半成品標(biāo)識：按《生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書》和

《產(chǎn)品檢驗指導(dǎo)書》要求進(jìn)行生產(chǎn)人員代號標(biāo)識及相關(guān)生產(chǎn)

質(zhì)量控制表格的填寫；生產(chǎn)中相關(guān)配件上均表明生產(chǎn)人員編

號(用黑色記號筆寫在相應(yīng)位置)，嚴(yán)格遵守生產(chǎn)規(guī)程要

求，如果下道工序人員發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品沒有編號及時返回。

(2)產(chǎn)品生產(chǎn)時填寫的相關(guān)表格輸入電腦，做成產(chǎn)品

出廠原始記錄，便于查詢。

(3)各個工序的檢驗和測試狀態(tài)及加工狀態(tài)，可通過

放置于不同區(qū)域反映出來，必要時配合進(jìn)行產(chǎn)品標(biāo)識。對于

經(jīng)檢驗為返工/返修的產(chǎn)品，直接返回上道工序，或放入返

32

工/返修區(qū)表明情況。對于經(jīng)檢驗為不合格的廢品，放置于

不合格區(qū)。

(4)生產(chǎn)完工的產(chǎn)品送至測試區(qū)，測試后須返工的產(chǎn)

品放入指定區(qū)域?qū)懨髑闆r，返工之后的產(chǎn)品，重新檢驗。

(5)當(dāng)計量檢測設(shè)備失準(zhǔn)導(dǎo)致不合格品流入下道工序

或流出廠時，發(fā)現(xiàn)部門必須立即通知生產(chǎn)部相關(guān)人員，轉(zhuǎn)回

上道工序或按發(fā)貨批次進(jìn)行追回、檢驗和返工/返修。

(6)生產(chǎn)部門生產(chǎn)過程中，各種標(biāo)識資料必須隨產(chǎn)品

一起交接，確保追溯時的準(zhǔn)確性。

3,成品標(biāo)識

(1)成品的產(chǎn)品標(biāo)識是規(guī)格型號、編號、加工日期、

數(shù)量等。

(2)最終檢瞼、測試不合格的成品，應(yīng)放置于有不合

格標(biāo)識的區(qū)域；

(3)包裝人員在裝箱以后在箱外進(jìn)行標(biāo)識(含顧客

名、品名、規(guī)格、數(shù)量等)，顧客要求的特定產(chǎn)品要照定單

要求執(zhí)行。

(4)產(chǎn)品出廠時封裝好相關(guān)資料，并將產(chǎn)品出廠時間

填寫到原始記錄表中。

(四)標(biāo)識的保護

33

1,產(chǎn)品標(biāo)識應(yīng)清晰牢固，不因產(chǎn)品流轉(zhuǎn)中諸因素（如

搬運、移置、管理不善或雨淋等）的影響而損壞或消失，保

持其可追溯性。

2,在產(chǎn)品實現(xiàn)和生產(chǎn)運作過程中，產(chǎn)品在未出廠前，

各有關(guān)部門必須對所用的各種標(biāo)識認(rèn)真保護，嚴(yán)禁涂抹、撒

毀，保證標(biāo)識整潔、醒目、完好地保持原有狀態(tài)，防止誤用

產(chǎn)品或不合格品流入下道工序。

3,各有關(guān)部門按規(guī)定做好標(biāo)識，無狀態(tài)標(biāo)識的產(chǎn)品不

得使用、轉(zhuǎn)序或出廠；發(fā)現(xiàn)標(biāo)識不清或無狀態(tài)標(biāo)識的產(chǎn)品立

即向標(biāo)識的責(zé)任部門報告，產(chǎn)品暫停流轉(zhuǎn)，直到重新正確標(biāo)

識后方能流轉(zhuǎn)

（五）產(chǎn)品的可追溯

1,公司產(chǎn)品（服務(wù)）的追溯要求可以追溯到生產(chǎn)歷

史，根據(jù)產(chǎn)品名稱、型號/規(guī)格、客戶名稱、生產(chǎn)日期以及

各工序的相關(guān)作業(yè)人員和工序質(zhì)量、檢驗記錄、入庫有關(guān)記

錄等。

2,當(dāng)顧客要求或公司產(chǎn)品出現(xiàn)批量不合格時，銷售部

應(yīng)當(dāng)會同工程部、生產(chǎn)部部等有關(guān)人員查閱產(chǎn)品各種記錄進(jìn)

行分析和處理。

3,對讓步接攻、緊急放行、特別處理產(chǎn)品，流轉(zhuǎn)部門

進(jìn)行書面記錄、標(biāo)識中注明如“讓步接收”等字樣，以便進(jìn)行

追溯性驗證。

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4,用戶使用產(chǎn)品時，根據(jù)用戶安裝位置，填寫指導(dǎo)安

裝記錄（本公司人員參與情況下），表格包括：安裝產(chǎn)品編

號，安裝地點，使用環(huán)境（井下、室內(nèi)、野外等），產(chǎn)品安

裝時間。

十一、問題產(chǎn)品召回管理制度

一.目的

對因產(chǎn)品設(shè)計上的失誤或生產(chǎn)線某環(huán)節(jié)上出現(xiàn)的錯誤而產(chǎn)生

的，已經(jīng)流入市場的缺陷產(chǎn)品，及時從市場召回，防止大批

量危及消費者人身、財產(chǎn)安全或危害環(huán)境的事件發(fā)生，使產(chǎn)

品召回工作規(guī)范化。

二.范圍

適用于發(fā)現(xiàn)存在產(chǎn)品缺陷且已流向市場的產(chǎn)品。

三.內(nèi)容：

1.營銷部負(fù)責(zé)外部相關(guān)信息的收集，是召回工作的具體實

施部門