氣瓶充裝程序文件含充裝質(zhì)量記錄表符合TSG07-2019許可規(guī)則

氣瓶充裝程序文件含質(zhì)量記錄 廣州××××氣體有限公司2024年6月24日發(fā)布2024年7月24日實(shí)施文件編號(hào)頁(yè)碼第2頁(yè)共39頁(yè)主題目錄實(shí)施日期2024年7月24日 3 8 9 25 29 文件編號(hào)頁(yè)碼主題文件和記錄控制程序?qū)嵤┤掌?024年7月24日確保與質(zhì)量體系有關(guān)的所有文件、記錄得到有效控制，使使用的文件和記錄為有效版本。1.2范圍：適用于本公司所有外來(lái)文件、內(nèi)部文件。1.3職責(zé)：1.3.1經(jīng)理批準(zhǔn)企業(yè)質(zhì)量管理體系文件。1.3.2辦公室負(fù)責(zé)質(zhì)量管理手冊(cè)、管理制度、操作規(guī)程、工作記錄見(jiàn)證材料等質(zhì)量管理體系文件和相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的發(fā)放、控制及歸檔。1.3.3技術(shù)負(fù)責(zé)人組織編寫企業(yè)質(zhì)量管理體系文件、包括質(zhì)量管理手冊(cè)、管理制度、操作規(guī)程、質(zhì)量管理計(jì)劃、工作記錄。負(fù)責(zé)審核質(zhì)量管理手冊(cè)、管理制度、操作規(guī)程、質(zhì)量管理計(jì)劃、操作工作記錄等。1.3.4技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)對(duì)新版法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的查新、確保法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、操作規(guī)程現(xiàn)行有效1.3.5質(zhì)量管理體系文件持有人應(yīng)熟悉并認(rèn)真執(zhí)行質(zhì)量管理體系文件。1.3.6對(duì)使用非有效版的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、操作規(guī)程而對(duì)氣瓶充裝工作造成得影響，由有關(guān)人員負(fù)1.4定義1.4.1內(nèi)部文件：質(zhì)量保證手冊(cè)、程序文件、安全操作規(guī)程以及記錄表格及體系運(yùn)行所產(chǎn)生的各類記錄。1.4.2外來(lái)文件包括標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)、各級(jí)××發(fā)文、通知等。記錄包括執(zhí)行質(zhì)量保證管理手冊(cè)規(guī)定形成的記錄、合約、材料證明書等。1.5.1企業(yè)受控文件1.5.1.1行業(yè)部門有關(guān)特種設(shè)備安全監(jiān)察與質(zhì)量監(jiān)督和消防安全的法律、法規(guī)及規(guī)定。1.5.1.2技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)(包括行業(yè)、地方、協(xié)會(huì)的標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范)及相關(guān)的參考標(biāo)準(zhǔn)。1.5.1.3質(zhì)量管理手冊(cè)1.5.1.4管理制度氣瓶充裝程序文件文件編號(hào)頁(yè)碼主題文件和記錄控制程序?qū)嵤┤掌?024年7月24日1.5.1.5操作規(guī)程(包括氣瓶充裝實(shí)施細(xì)則，主要儀器設(shè)備操作規(guī)程、設(shè)備儀器運(yùn)行檢查方1.5.1.6操作記錄，含質(zhì)量記錄、技術(shù)記錄、安全記錄。1.5.1.7其它重要的文件和技術(shù)資料。1.5.2質(zhì)量管理體系文件的編寫和批準(zhǔn)1.5.2.1質(zhì)量方針、目標(biāo)由經(jīng)理批準(zhǔn)。1.5.2.2辦公室制定質(zhì)量管理體系文件的格式、編號(hào)、內(nèi)容要求和編寫方法。1.5.2.3質(zhì)量管理手冊(cè)、管理制度、操作規(guī)程、質(zhì)量管理計(jì)劃、操作記錄由技術(shù)負(fù)責(zé)人組織1.5.2.4技術(shù)負(fù)責(zé)人審核質(zhì)量管理手冊(cè)、管理制度、操作規(guī)程、質(zhì)量管理計(jì)劃、操作記錄。1.5.2.5經(jīng)理批準(zhǔn)質(zhì)量管理體系文件。1.5.3質(zhì)量管理體系文件編號(hào)1.5.3.1文件和記錄的分類、制定、批準(zhǔn)及編號(hào)原則如下：(1)部門編號(hào)：01—辦公室，02—經(jīng)理，03—技術(shù)負(fù)責(zé)人，04—經(jīng)營(yíng)部，05—充裝部等。(2)外來(lái)文件管理。a.外來(lái)文件編號(hào)年份+月份+順序號(hào)如：2024-01-01表示外來(lái)文件為2024年一月第一號(hào)外來(lái)文件。b.外來(lái)文件的管理要求如下：①辦公室應(yīng)對(duì)外來(lái)標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)進(jìn)行編號(hào)、登記管理，并建立清單。②外來(lái)標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)版本采用標(biāo)準(zhǔn)上的版本或日期。③應(yīng)及時(shí)獲取外來(lái)標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)最新有效版本。④做好外來(lái)標(biāo)準(zhǔn)、文件的收閱、發(fā)放記錄，并如實(shí)填寫記表。c.文件的申領(lǐng)若因文件破損或丟失而提出申領(lǐng)時(shí)，須辦公室調(diào)查后，查明原因，再按原分發(fā)號(hào)發(fā)放。d.涉及質(zhì)量管理體系運(yùn)行過(guò)程中形成的文件及其相關(guān)工藝文件、記錄的管理，執(zhí)行《檔案資料管理制度》。(3)內(nèi)部文件編號(hào)管理SC代表管理手冊(cè)，A/0為第一版第0次修改，2024為編寫文件的年號(hào)。氣瓶充裝程序文件文件編號(hào)頁(yè)碼主題文件和記錄控制程序?qū)嵤┤掌?024年7月24日(GZXW),ZD代表管理制度，A/0為第一版第0次修改，××為管理制度序號(hào)，2024為編寫寫(GZXW),QR代表工作見(jiàn)證記錄表，A/0為第一版第0次修改，××為記錄表格序號(hào)，2024母簡(jiǎn)寫(GZXW),QT代表其他內(nèi)部資料，A/0為第一版第0次修改，××其他資料序號(hào)，20241.5.4文件發(fā)放與更改1.5.4.1受控文件的發(fā)放由辦公室編制《受控文件發(fā)放、回收、變更、處理記錄》,經(jīng)技術(shù)負(fù)1.5.4.2文件使用人在《受控文件發(fā)放、回收、變更、處理記錄》上簽名后，領(lǐng)取注有分發(fā)1.5.4.3質(zhì)量管理手冊(cè)和管理制度發(fā)放至公司領(lǐng)導(dǎo)和各部門負(fù)責(zé)人、充裝站經(jīng)理、技術(shù)負(fù)責(zé)人，氣瓶檢查員、氣瓶充裝工、化驗(yàn)員、安1.5.4.4文件更改后，由辦公室根據(jù)《受控文件發(fā)放、回收、變更、處理記錄》的名單發(fā)放1.5.5文件的換版與作廢1.5.5.1質(zhì)量管理體系文件需要進(jìn)行大幅度修改時(shí)應(yīng)進(jìn)行換版，原版文件作廢，換發(fā)新版。1.5.5.2操作文件遇到下列情況時(shí)應(yīng)進(jìn)行修改1.5.5.2.1該項(xiàng)目的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程有改動(dòng)，原操作規(guī)程不適應(yīng)時(shí)。1.5.5.2.2氣瓶充裝、設(shè)備、儀器更新操作方法時(shí)。1.5.5.2.3關(guān)鍵儀器設(shè)備出現(xiàn)變動(dòng)，需改變操作時(shí)。1.5.5.2.4當(dāng)文件更改處數(shù)較多或大范圍改動(dòng)時(shí)，需進(jìn)行換版，并重新發(fā)放新版文件。氣瓶充裝程序文件文件編號(hào)頁(yè)碼主題文件和記錄控制程序?qū)嵤┤掌?024年7月24日1.5.5.3作廢的文件由辦公室收回并做好記錄，作廢文件加蓋“作廢”印章，由辦公室填寫《文件銷毀申請(qǐng)單》,由技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后統(tǒng)一銷毀。1.5.5.4如工作中因其他因素仍需要使用作廢的文件，經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，由辦公室對(duì)其進(jìn)行特殊標(biāo)識(shí)，編制目錄并指定專人保管。1.5.6文件管理1.5.6.1文件(除上級(jí)部門下達(dá)的行政文件外，下同)包括體系文件(包括軟盤)由辦公室統(tǒng)一歸檔管理。1.5.6.2法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范等現(xiàn)行版本由檔案資料員進(jìn)行查新，并對(duì)新頒布的法規(guī)、規(guī)范及標(biāo)準(zhǔn)及時(shí)更新，由辦公室提出購(gòu)買申請(qǐng)，經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人審核后，報(bào)請(qǐng)經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施購(gòu)買。1.5.6.3新版的法規(guī)、規(guī)范及標(biāo)準(zhǔn)購(gòu)買后由辦公室統(tǒng)一造冊(cè)登記編號(hào)，相關(guān)部門和人員需要時(shí)辦理手續(xù)后方可借用或領(lǐng)用。1.5.6.4新質(zhì)量管理體系文件經(jīng)過(guò)擬稿、審批后，原版文件由辦公室歸檔。1.5.6.5原始記錄不得外借，企業(yè)有關(guān)人員根據(jù)工作需要，經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后可以查閱已經(jīng)存檔的操作記錄或取得復(fù)印件。1.5.6.6質(zhì)量體系相關(guān)的記錄保存期限4年(作為體系運(yùn)行證明材料),其他記錄保存期限為3年。1.5.6.7任何人不得在受控文件上亂涂亂畫，不準(zhǔn)私自外借。1.5.6.8資料管理責(zé)任人每三個(gè)月對(duì)所發(fā)放體系文件核對(duì)一次，以防丟失或使用非法文件。1.5.7文件使用1.5.7.1文件使用者應(yīng)該認(rèn)真學(xué)習(xí)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范及質(zhì)量關(guān)林體系文件，嚴(yán)格遵守文件中各項(xiàng)規(guī)定。1.5.7.2使用者不得擅自修改或增刪質(zhì)量管理體系文件。1.5.7.3受控文件未經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)不得外借或復(fù)印。1.5.7.4擋文件破損嚴(yán)重影響使用時(shí)，應(yīng)到辦公室辦理更換手續(xù)，交回破損文件，新文件的分發(fā)號(hào)仍沿用原號(hào)。1.5.7.5文件應(yīng)妥善保管如文件丟失，使用者應(yīng)就文件丟失做出書面說(shuō)明，經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后到辦公室補(bǔ)領(lǐng)相關(guān)文件，并承擔(dān)文件印制工本費(fèi)。1.5.7.6外來(lái)文件的借閱或領(lǐng)用氣瓶充裝程序文件文件編號(hào)頁(yè)碼第7頁(yè)共39頁(yè)主題文件和記錄控制程序?qū)嵤┤掌?024年7月24日借閱或領(lǐng)用需經(jīng)過(guò)技術(shù)負(fù)責(zé)人審批，原作廢的外來(lái)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)上交辦公室回收，辦理回收手續(xù)，填寫《受控文件發(fā)放、回收、變更、處理記錄》,并加蓋文件“作廢”印章。1.5.8外來(lái)文件的管理1.5.8.1辦公室應(yīng)對(duì)外來(lái)標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)進(jìn)行編號(hào)、登記管理，并建立清單。1.5.8.2外來(lái)標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)版本采用標(biāo)準(zhǔn)上的版本或日期。1.5.8.3應(yīng)及時(shí)獲取外來(lái)標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)最新有效版本。1.5.8.4做好外來(lái)標(biāo)準(zhǔn)、文件的收閱、發(fā)放記錄，并如實(shí)填寫記表。1.6相關(guān)文件和記錄1)氣瓶充裝質(zhì)量管理手冊(cè)；3)受控文件發(fā)放、回收、變更、處理記錄。文件編號(hào)頁(yè)碼主題文件和記錄控制程序附表1受控文件發(fā)放、回收、變更、處理記錄實(shí)施日期2024年7月24日序號(hào)文件名稱編號(hào)發(fā)放(回收)、變更、處理記錄部門日期文件編號(hào)頁(yè)碼第9頁(yè)共39頁(yè)主題設(shè)備控制程序?qū)嵤┤掌?024年7月24日2.1目的為了確保與氣瓶充裝質(zhì)量有關(guān)的所有充裝設(shè)備和充裝工藝裝備得到有效控制，特制定本設(shè)備控制程序文件。2.2范圍適用于本公司所有與氣瓶充裝質(zhì)量有關(guān)的設(shè)備(含計(jì)量器具)及檔案管理和設(shè)備維護(hù)與保養(yǎng)及特種設(shè)備的檢驗(yàn)和計(jì)量器具的檢定等。2.3職責(zé)設(shè)備責(zé)任單位或管理責(zé)任人負(fù)責(zé)設(shè)備的管理，設(shè)備管理責(zé)任人負(fù)責(zé)設(shè)備的管理，制定特種設(shè)備的定期檢驗(yàn)計(jì)劃和計(jì)量器具的檢定計(jì)劃。2.4定義本公司的所有設(shè)備及設(shè)備上使用的安全附件控制，包括設(shè)備采購(gòu)、驗(yàn)收、維護(hù)、使用環(huán)境、檢定校準(zhǔn)、檢修、特種設(shè)備自行檢查、報(bào)廢等。2.5程序2.5.1.設(shè)備運(yùn)行動(dòng)態(tài)管理2.5.1.1通過(guò)建立設(shè)備管理制度，使各級(jí)維護(hù)與管理人員能夠掌握設(shè)備的運(yùn)行情況，依據(jù)設(shè)備運(yùn)行的狀態(tài)制定相應(yīng)措施。2.5.1.2按照設(shè)備的采購(gòu)、驗(yàn)收、建檔、操作、維護(hù)、使用環(huán)境、檢定校準(zhǔn)、檢修、自行檢查、報(bào)廢等管控程序，做到每個(gè)環(huán)節(jié)受控。2.5.1.3建立健全系統(tǒng)的設(shè)備巡檢標(biāo)準(zhǔn)。對(duì)每臺(tái)設(shè)備依據(jù)其結(jié)構(gòu)、運(yùn)行方式，定出檢查的部位、內(nèi)容、正常運(yùn)行的參數(shù)標(biāo)準(zhǔn)，針對(duì)運(yùn)行的具體特點(diǎn)，明確設(shè)備的每一個(gè)巡檢點(diǎn)和檢查周2.5.1.4健全巡檢體系，生產(chǎn)操作人員負(fù)責(zé)使用設(shè)備的所有巡檢點(diǎn)檢查，維修人員負(fù)責(zé)重要設(shè)備的巡檢任務(wù)和設(shè)備的全面運(yùn)行動(dòng)態(tài)。2.5.1.5設(shè)備維修人員按規(guī)定做好設(shè)備檢維修記錄，按月匯總整理，并向技術(shù)負(fù)責(zé)人反饋，辦公室負(fù)責(zé)把檢維修記錄在設(shè)備檔案內(nèi)。2.5.2設(shè)備檔案管理控制程序文件編號(hào)頁(yè)碼第10頁(yè)共39頁(yè)主題設(shè)備控制程序?qū)嵤┤掌?024年7月24日2.5.2.1所有設(shè)備均要建立設(shè)備臺(tái)賬和檔案，對(duì)于設(shè)備的質(zhì)量證明文件、使用說(shuō)明書、使用記錄、維護(hù)保養(yǎng)記錄、校準(zhǔn)檢定計(jì)劃、校準(zhǔn)檢定記錄、檢驗(yàn)報(bào)告等檔案資料要齊全完整，并有專人負(fù)責(zé)、專人保管。2.5.2.2做好維修保養(yǎng)記錄，及時(shí)上報(bào)設(shè)備報(bào)表，按時(shí)匯報(bào)設(shè)備管理情況。2.5.3設(shè)備狀態(tài)控制程序2.5.3.1對(duì)設(shè)備使用狀態(tài)標(biāo)識(shí)、檢定校準(zhǔn)標(biāo)識(shí)、法定要求定期檢驗(yàn)的設(shè)備檢驗(yàn)報(bào)告等證書做到有效狀態(tài)控制。2.5.3.2按照技術(shù)規(guī)范和操作要求，正確使用維護(hù)設(shè)備，嚴(yán)禁設(shè)備超溫、超壓、超負(fù)荷帶病運(yùn)行，確保設(shè)備完好。2.5.3.3管好設(shè)備的專用工具、器具、備件、使設(shè)備處于良好的運(yùn)行狀態(tài)。2.5.3.4保證設(shè)備的正常運(yùn)行，遇有緊急情況，應(yīng)按應(yīng)急措施處理。冬季做好設(shè)備的防凍防2.6相關(guān)記錄1)儀器設(shè)備采購(gòu)計(jì)劃。2)儀器設(shè)備維修保養(yǎng)記錄。3)計(jì)量器具檢定計(jì)劃表。4)設(shè)備安全運(yùn)行巡查記錄。文件編號(hào)頁(yè)碼第11頁(yè)共39頁(yè)主題設(shè)備控制程序附表2-1儀器設(shè)備采購(gòu)計(jì)劃實(shí)施日期2024年7月24日序號(hào)設(shè)備名稱規(guī)格型號(hào)設(shè)備標(biāo)準(zhǔn)或技術(shù)要求備注文件編號(hào)頁(yè)碼第12頁(yè)共39頁(yè)主題設(shè)備控制程序附表2-2儀器設(shè)備維修保養(yǎng)記錄實(shí)施日期2024年7月24日時(shí)間設(shè)備名稱維修故障及維修結(jié)果維修人員備注氣瓶充裝程序文件文件編號(hào)頁(yè)碼第13頁(yè)共39頁(yè)主題設(shè)備控制程序附表2-3計(jì)量器具檢定計(jì)劃表實(shí)施日期2024年7月24日編號(hào)型號(hào)規(guī)格期使用部門備注12341234泄漏報(bào)警儀56文件編號(hào)頁(yè)碼第14頁(yè)共39頁(yè)主題設(shè)備控制程序附表2-4設(shè)備安全運(yùn)行巡檢記錄表實(shí)施日期2024年7月24日班次壓縮機(jī)位號(hào)時(shí)間壓力Mpa壓力Mpa壓力Mpa℃℃油溫c可燃?xì)怏w濃度通的系統(tǒng)通的電壓vAA壓力MpaMpa油溫c油位水聲響壓力Mpa℃壓力Mpa℃加氣軟管閥門管線計(jì)量設(shè)施態(tài)巡檢人白班121212121212夜班121212121212文件編號(hào)頁(yè)碼第15頁(yè)共39頁(yè)主題充裝介質(zhì)質(zhì)量控制程序?qū)嵤┤掌?024年7月24日3.1目的為確保本公司氣瓶充裝介質(zhì)質(zhì)量得到有效控制，保證所充裝的質(zhì)量符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定，特制定此程序。3.2范圍適用于本公司充裝×××氣體質(zhì)量有關(guān)環(huán)節(jié)。3.3職責(zé)3.3.1技術(shù)負(fù)責(zé)人對(duì)本公司×××氣體質(zhì)量負(fù)責(zé)，質(zhì)量檢查及罐車卸車責(zé)任人對(duì)進(jìn)站的氣體質(zhì)量負(fù)責(zé)。3.4定義3.4.1本公司承諾最終提供給用戶的氣體質(zhì)量符合×××標(biāo)準(zhǔn)。對(duì)社會(huì)公示氣體成分及見(jiàn)證材料。保證交給用戶的產(chǎn)品是符合×××標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品。3.5程序3.5.1罐車卸車責(zé)任人負(fù)責(zé)按標(biāo)準(zhǔn)對(duì)氣體質(zhì)量進(jìn)行檢查鑒定，并向供氣方索取氣體分析化驗(yàn)結(jié)果和質(zhì)量證明文件，以確保進(jìn)站的氣體質(zhì)量符合標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。3.5.2技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)定期檢查氣體質(zhì)量證明文件。出現(xiàn)結(jié)果異常或不達(dá)標(biāo)的情況時(shí)，提出處理措施和處理結(jié)論意見(jiàn)。3.5.3負(fù)責(zé)對(duì)用戶或者××相關(guān)部門提供氣體質(zhì)量證明材料。3.6相關(guān)記錄1)隨車裝卸介質(zhì)報(bào)告或氣體質(zhì)量證明文件。2)氣體分析化驗(yàn)報(bào)告單。文件編號(hào)頁(yè)碼第16頁(yè)共39頁(yè)主題充裝介質(zhì)質(zhì)量控制程序附表3氣體介質(zhì)化驗(yàn)報(bào)告實(shí)施日期2024年7月24日附表3氣體介質(zhì)化驗(yàn)報(bào)告GZXW/QR-03-2024取樣地點(diǎn)分析日期憑證編號(hào)分析項(xiàng)目烴類(摩爾分?jǐn)?shù))y/%分析項(xiàng)目非烴類(摩爾分?jǐn)?shù))y/%氫氣(H?)一氧化碳(CO)氬氣(Ar)總硫(以硫計(jì))(mg/m3)絕對(duì)密度高位發(fā)熱量(MJ/m3)低位發(fā)熱量(MJ/m3)供氣方計(jì)量員：審核人：接氣方計(jì)量員：文件編號(hào)頁(yè)碼第17頁(yè)共39頁(yè)主題氣瓶充裝質(zhì)量控制程序?qū)嵤┤掌?024年7月24日4.1目的本公司承諾為客戶充裝的氣瓶合格，所充裝的×××氣體質(zhì)量合格，充裝量在規(guī)定的范圍內(nèi)，并保證及時(shí)供氣。4.2氣瓶使用要求本公司充裝的氣瓶必須是自有氣瓶或托管的氣瓶且辦理使用登記。4.3氣瓶充裝過(guò)程控制4.3.1充裝前由充裝檢查員對(duì)鋼瓶進(jìn)行充裝前檢查。4.3.2充裝人員對(duì)檢查合格的鋼瓶按照操作規(guī)程進(jìn)行充裝，保證充裝流速、充裝重量符合充裝規(guī)定。充裝后的氣瓶必須二次檢斤復(fù)驗(yàn)，發(fā)現(xiàn)超裝的需經(jīng)回收處理。4.3.3檢查員對(duì)充裝后的鋼瓶進(jìn)行檢查，合格的鋼瓶粘貼充裝標(biāo)簽(合格證)和警示標(biāo)簽。4.3.4充裝過(guò)程中，安全員應(yīng)進(jìn)行巡回安全檢查。4.3.5相關(guān)人員認(rèn)真填寫充裝前后檢查及充裝記錄，交檔案資料責(zé)任人存檔，存檔周期不少4.4相關(guān)記錄1)氣瓶使用注冊(cè)登記表。2)氣瓶充裝前、后檢查及充裝記錄表。3)不合格氣瓶隔離處理記錄表。4)氣瓶新瓶和檢驗(yàn)后首次投用氣瓶抽真空置換記錄。文件編號(hào)頁(yè)碼第18頁(yè)共39頁(yè)主題氣瓶充裝質(zhì)量控制程序附表4氣瓶使用登記表實(shí)施日期2024年7月24日附表4-1氣瓶使用登記表GZXW/QR-0401-2024充裝介質(zhì)制造年月出廠編號(hào)公稱工作壓力(MPa)容積(L)下次檢驗(yàn)日期申請(qǐng)人聲明和簽章：以上所有氣瓶均標(biāo)有本單位的唯一代碼，順序編號(hào)，本人對(duì)本表所填寫的內(nèi)容真實(shí)性負(fù)責(zé)。注冊(cè)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：日期：登記機(jī)關(guān)：(專用章)文件編號(hào)頁(yè)碼第19頁(yè)共39頁(yè)主題氣瓶充裝質(zhì)量控制程序附表4-2充裝前、后檢查和充裝記錄表實(shí)施日期2024年7月24日充裝人員檢查人員抽查人員序號(hào)充裝量(m3)充裝時(shí)間閥門附件閥門附件123456789注：充裝前、后檢查結(jié)果合格的打“√”,不合格的打“×”文件編號(hào)頁(yè)碼第20頁(yè)共39頁(yè)主題氣瓶充裝質(zhì)量控制程序附表4-3不合格氣瓶隔離處理記錄表實(shí)施日期2024年7月24日檢查人員閥門附件123456789文件編號(hào)頁(yè)碼第21頁(yè)共39頁(yè)主題氣瓶充裝質(zhì)量控制程序附表4-4氣瓶新瓶和檢驗(yàn)后首次投用氣瓶抽真空實(shí)施日期2024年7月24日序號(hào)車牌號(hào)氣瓶號(hào)抽真空、置換原因操作日期氣瓶充裝程序文件文件編號(hào)頁(yè)碼第22頁(yè)共39頁(yè)主題人員管理控制程序?qū)嵤┤掌?024年7月24日5.1目的確保本公司人員上崗得到有效控制，并在本公司接受管理。5.2范圍適用于本公司與充裝質(zhì)量有關(guān)所有人員。5.3職責(zé)經(jīng)理對(duì)本公司所人員的上崗資格、作業(yè)過(guò)程、作業(yè)人員人身安全負(fù)責(zé)。5.4定義本公司所有的人員，××有崗位資格證書要求的本公司一律滿足。5.5程序5.5.1人員配置：經(jīng)理負(fù)責(zé)按站區(qū)工作實(shí)際情況、質(zhì)量保證手冊(cè)和相關(guān)規(guī)定提出用人需求，辦公室按經(jīng)理提出的要求進(jìn)行人員配置。5.5.2人員資格：經(jīng)理對(duì)配置的人員，按其持有作業(yè)證書情況和個(gè)人特點(diǎn)特長(zhǎng)安排相應(yīng)的工5.5.3技術(shù)負(fù)責(zé)人：應(yīng)按人員花名冊(cè)或持證作業(yè)人員檔案，年初做好本年度作業(yè)人員培訓(xùn)計(jì)劃，經(jīng)理核實(shí)后批準(zhǔn)，按期派出人員參加培訓(xùn)考核。工作需要時(shí)可安排進(jìn)行崗位培訓(xùn)指導(dǎo)。5.5.4技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)建立本公司的作業(yè)人員培訓(xùn)記錄和個(gè)人工作檔案。5.5.5技術(shù)負(fù)責(zé)人對(duì)經(jīng)理安排的工作人員持證情況有監(jiān)督和否決權(quán)。5.5.6技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)核對(duì)其聘用手續(xù)是否合法有效。負(fù)責(zé)組織作業(yè)人員工作情況考核。5.5.7安全管理責(zé)任人應(yīng)對(duì)新人組織進(jìn)行安全技術(shù)教育。5.6相關(guān)記錄1)人員年度培訓(xùn)計(jì)劃。2)人員考核記錄表。3)作業(yè)(檢驗(yàn)、充裝、管理)人員一覽表。文件編號(hào)頁(yè)碼第23頁(yè)共39頁(yè)主題人員管理控制程序附表5-1人員年度培訓(xùn)計(jì)劃實(shí)施日期2024年7月24日日期受培訓(xùn)部門參加培訓(xùn)人員備注編制：審核：批準(zhǔn)：日期：文件編號(hào)頁(yè)碼第24頁(yè)共39頁(yè)主題人員管理控制程序附表5-2人員考核記錄表實(shí)施日期2024年7月24日時(shí)間培訓(xùn)題目培訓(xùn)教師地點(diǎn)參加培訓(xùn)人員名單(共人):考核方式及成績(jī)考試合格率備注文件編號(hào)頁(yè)碼第25頁(yè)共39頁(yè)主題人員管理控制程序附表5-3作業(yè)(檢驗(yàn)、充裝、管理)人員一覽表實(shí)施日期2024年7月24日序號(hào)姓名身份證編號(hào)學(xué)歷作業(yè)項(xiàng)目、類別證書編號(hào)證書有效期注：“作業(yè)項(xiàng)目”指的是，在質(zhì)量保證體系中擔(dān)任責(zé)任人員的項(xiàng)目，持證人員所持有證氣瓶充裝程序文件文件編號(hào)頁(yè)碼第26頁(yè)共39頁(yè)主題信息追蹤和質(zhì)量服務(wù)控制程序?qū)嵤┤掌?024年7月24日6.1目的確保信息追蹤和質(zhì)量服務(wù)得到有效控制。6.2范圍適用于本公司所有信息追蹤和質(zhì)量服務(wù)有關(guān)的程序。6.3職責(zé)技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)信息追蹤和質(zhì)量服務(wù)管理。6.4定義本公司的有關(guān)充裝信息按照特種設(shè)備信息化要求，在××的公共服務(wù)信息追溯平臺(tái)上進(jìn)行上傳，做到信息真實(shí)有效，并對(duì)充裝過(guò)程實(shí)施全過(guò)程質(zhì)量追溯，確保質(zhì)量有效(根據(jù)××××的規(guī)定執(zhí)行，JIEHE實(shí)際情況，對(duì)易燃有毒氣體充裝務(wù)必做到充裝信息上傳××公共服務(wù)平6.5程序6.5.1信息采集上傳。通過(guò)將氣瓶充裝過(guò)程有關(guān)信息進(jìn)行歸集、整理，及時(shí)上傳信息，確保充裝記錄數(shù)據(jù)真實(shí)有效。6.5.2質(zhì)量安全控制。嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，依據(jù)相關(guān)規(guī)定，向客戶提供充裝證明資料，在醒目地方張貼質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，向客戶告知?dú)怏w的質(zhì)量情況。BUDUAN征求客戶對(duì)質(zhì)量安全、優(yōu)質(zhì)服務(wù)等方面的意見(jiàn)、建議，通過(guò)整改，確保信息、質(zhì)量的有效控制。6.6相關(guān)文件1)信息平臺(tái)維護(hù)記錄。2)信息上傳記錄。3)用戶質(zhì)量回訪記錄。4)用戶安全、質(zhì)量宣傳記錄表。氣瓶充裝程序文件文件編號(hào)頁(yè)碼第27頁(yè)共39頁(yè)主題信息追蹤和質(zhì)量服務(wù)控制程序附表6-1用戶質(zhì)量回訪記錄實(shí)施日期2024年7月24日文件編號(hào)頁(yè)碼第28頁(yè)共39頁(yè)主題信息追蹤和質(zhì)量服務(wù)控制程序附表6-2用戶安全培訓(xùn)、質(zhì)量宣傳記錄實(shí)施日期2024年7月24日培訓(xùn)時(shí)間培訓(xùn)地點(diǎn)主持人(簽名)記錄人(簽名)安全培訓(xùn)內(nèi)容摘要備注氣瓶充裝程序文件文件編號(hào)頁(yè)碼第29頁(yè)共39頁(yè)主題執(zhí)行特種設(shè)備許可制度控制程序?qū)嵤┤掌?024年7月24日7.1目的為了確保特種設(shè)備許可得到有效控制，特制訂本程序。7.2范圍適用于本公司所持有的氣瓶充裝許可證書管理。7.3職責(zé)經(jīng)理對(duì)特種設(shè)備許可全面負(fù)責(zé)。7.4定義保證在許可有效的情況下開(kāi)展充裝工作。做到合法合規(guī)。7.5程序7.5.1取得氣瓶充裝許可證書后，應(yīng)和營(yíng)業(yè)執(zhí)照一同作為合法手續(xù)掛牌公示備查。7.5.2技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)對(duì)證書和副本的保管事項(xiàng)。7.5.3在接受××部門各級(jí)安全監(jiān)察時(shí)應(yīng)及時(shí)出示有效許可證書和特種設(shè)備作業(yè)人員證書。7.5.4自JUE接受定期檢驗(yàn)，包括滿足法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范對(duì)特種設(shè)備及安全附件的定期檢驗(yàn)或者校驗(yàn)的要求。7.5.5采購(gòu)設(shè)備、安全附件、壓力管道元件等。凡是有許可要求的，必須選擇具有合法有效許可的廠家采購(gòu)，必要時(shí)保留許可證影印件。7.5.6更換負(fù)責(zé)人、實(shí)際條件與許可條件不符時(shí)，應(yīng)及時(shí)向發(fā)證機(jī)關(guān)溝通，依據(jù)許可機(jī)關(guān)的要求提交換證申請(qǐng)。7.5.7原有許可證到期前半年，應(yīng)提前向原發(fā)證機(jī)關(guān)提出換證申請(qǐng)，或者提交自我申明換證7.5.8不得轉(zhuǎn)借充裝資質(zhì)證，不得涂改充裝資質(zhì)證和充裝人員作業(yè)證。7.6相關(guān)記錄1)資質(zhì)證許可申請(qǐng)書。2)充裝作業(yè)人員登記表。文件編號(hào)頁(yè)碼第30頁(yè)共39頁(yè)主題執(zhí)行特種設(shè)備許可制度控制程序附表7-1氣瓶充裝許可申請(qǐng)書實(shí)施日期2024年7月24日附表7-1氣瓶充裝許可申請(qǐng)書GZXW/QR-0701-2024氣瓶充裝許可申請(qǐng)書