財(cái)務(wù)公司信息技術(shù)部制度匯編

財(cái)務(wù)公司信息技術(shù)部制度匯編

財(cái)務(wù)有限公司IT系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)管理辦法

財(cái)務(wù)有限公司機(jī)房管理辦法

財(cái)務(wù)有限公司信息安全保障及突發(fā)事件應(yīng)急管理辦法

財(cái)務(wù)有限公司信息安全管理細(xì)則

財(cái)務(wù)有限公司信息化工作管理辦法

財(cái)務(wù)有限公司信息科技外包管理辦法

財(cái)務(wù)有限公司信息科技項(xiàng)目管理辦法

財(cái)務(wù)有限公司信息系統(tǒng)故障管理辦法

財(cái)務(wù)有限公司信息系統(tǒng)生產(chǎn)變更管理辦法

財(cái)務(wù)有限公司中文網(wǎng)站管理辦法

財(cái)務(wù)有限公司密鑰管理辦法

財(cái)務(wù)有限公司數(shù)據(jù)備份管理辦法

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財(cái)務(wù)有限公司IT系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)管理辦法

第一章總則

第一條為了做好財(cái)務(wù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“財(cái)務(wù)”）IT系

統(tǒng)的日常運(yùn)行維護(hù)，使IT系統(tǒng)高效、準(zhǔn)確、安全的運(yùn)行，

實(shí)現(xiàn)維護(hù)工作程序的規(guī)范化、科學(xué)化，特制定本管理辦法。

第二條IT系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)管理是指對(duì)財(cái)務(wù)的網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、服務(wù)

器、存儲(chǔ)設(shè)備、應(yīng)用軟件系統(tǒng)、視頻會(huì)議系統(tǒng)及客戶端的管

理，內(nèi)容包括日常維護(hù)，操作規(guī)則及流程。。

第三條財(cái)務(wù)信息技術(shù)部是IT系統(tǒng)日常運(yùn)行維護(hù)管理部門。

第二章IT系統(tǒng)硬件設(shè)備運(yùn)行維護(hù)

第四條檢查頻度。巡檢員每工作日二次檢查關(guān)鍵和非關(guān)鍵

IT系統(tǒng)硬件設(shè)備，檢查時(shí)間點(diǎn)為：7：50、16:30。特殊時(shí)

段的監(jiān)控頻度，以有關(guān)通知要求為準(zhǔn)。

第五條檢查范圍

1、路由器：專線接入?yún)^(qū)路由器。

2、交換機(jī)：公網(wǎng)接入?yún)^(qū)H3C交換機(jī)、DMZ區(qū)H3C交換機(jī)、

核心層H3c交換機(jī)、匯聚層H3c交換機(jī)、用戶接入H3c交換

機(jī)。

3、防火墻：分隔核心層、公網(wǎng)接入?yún)^(qū)、DMZ區(qū)、專線接入

區(qū)的Checkpoint防火墻，分隔核心層與匯聚層的H3C防火

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墻。

4、廣域網(wǎng)電路：至外聯(lián)單位的電路、互聯(lián)網(wǎng)出口電路及DDoS

攻擊情況。

5、負(fù)載均衡設(shè)備：深信服負(fù)載均衡設(shè)備。

6、流量控制設(shè)備：網(wǎng)康流量控制設(shè)備。

7、服務(wù)器：PC服務(wù)器、IBM刀片機(jī)箱和服務(wù)器、小型機(jī)服

務(wù)器、銀行前置機(jī)。

8、網(wǎng)關(guān)設(shè)備：信安世紀(jì)安全網(wǎng)關(guān)、VPN網(wǎng)關(guān)。

第六條檢查主要內(nèi)容

1、路由器：CPU使用率、內(nèi)存使用率和可用內(nèi)存、設(shè)備環(huán)

境狀態(tài)、syslog日志、路由表等。

2、交換機(jī)：CPU使用率、內(nèi)存使用率、設(shè)備環(huán)境狀態(tài)、syslog

日志、內(nèi)部交換矩陣使用率等。

3、防火墻：CPU使用率、內(nèi)存使用率、syslog日志、當(dāng)前

連接數(shù)、failover狀態(tài)等。

4、廣域網(wǎng)電路：電路狀態(tài)、帶寬使用率、電路誤碼率等。

5、負(fù)載均衡設(shè)備：維護(hù)路由信息、鏈路狀態(tài)、應(yīng)用負(fù)載中

的節(jié)點(diǎn)狀態(tài)等。

6、流量控制設(shè)備：配置訪問控制策略、鏈路服務(wù)質(zhì)量。

7、服務(wù)器：CPU使用率、內(nèi)存使用率、硬盤占用率、系統(tǒng)

日志。

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8、網(wǎng)關(guān)設(shè)備：設(shè)備狀態(tài)、警告狀態(tài)、CPU使用率、內(nèi)存使

用率等。

第七條工作要求

1、巡檢員須做好監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)記錄工作，并與近期歷史監(jiān)控?cái)?shù)

據(jù)進(jìn)行比較分析。

2、巡檢員發(fā)現(xiàn)監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)超出設(shè)定閥值且已影響設(shè)備運(yùn)行時(shí)，

應(yīng)及時(shí)上報(bào)信息技術(shù)部主管。

3、巡檢員發(fā)現(xiàn)監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)超出設(shè)定閥值但暫不影響設(shè)備運(yùn)行

時(shí)，由信息技術(shù)部主管組織設(shè)備廠商和維保公司跟進(jìn)和處理。

第八條網(wǎng)絡(luò)管理員負(fù)責(zé)每天檢查關(guān)鍵硬件設(shè)備的運(yùn)行情況,

在《關(guān)鍵硬件設(shè)備監(jiān)測(cè)記錄表》上填寫設(shè)備運(yùn)行情況。并對(duì)

可能發(fā)生的設(shè)備故障或安全隱患及時(shí)做出判斷，并采取適當(dāng)

預(yù)防措施，防患于未然。

第九條網(wǎng)絡(luò)管理員負(fù)責(zé)硬件設(shè)備的維護(hù)，制定設(shè)備故障應(yīng)

急方案，關(guān)鍵設(shè)備采取雙機(jī)熱備或盡可能配置備用設(shè)備。所

有故障設(shè)備采用請(qǐng)專業(yè)維修廠商上門維修的方式，必須經(jīng)過

審批后，經(jīng)辦人填寫《機(jī)房硬件設(shè)備故障描述及維護(hù)記錄表》,

全程跟蹤處理過程。

第十條網(wǎng)絡(luò)管理員應(yīng)建立健全機(jī)房的各類硬件設(shè)備及配置

情況檔案。機(jī)房的所有硬件設(shè)備需登記在《財(cái)務(wù)網(wǎng)絡(luò)及服務(wù)

器配置參數(shù)表》，并注明是否為關(guān)鍵設(shè)備。

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第十一條對(duì)機(jī)房所有硬件設(shè)備操作前，需填寫《服務(wù)器及

網(wǎng)絡(luò)設(shè)備維護(hù)日志》，經(jīng)信息技術(shù)部負(fù)責(zé)人批核后，嚴(yán)格按

操作步驟進(jìn)行操作。未經(jīng)批準(zhǔn)，嚴(yán)禁私自變更網(wǎng)絡(luò)及系統(tǒng)配

置。

第十二條網(wǎng)絡(luò)管理員負(fù)責(zé)建立網(wǎng)絡(luò)管理相關(guān)文檔，合理分

配服務(wù)器、客戶端IP地址，制定網(wǎng)絡(luò)配置、應(yīng)用配置和服

務(wù)配置策略。

第十三條網(wǎng)絡(luò)管理員負(fù)責(zé)服務(wù)器等硬件設(shè)備操作系統(tǒng)補(bǔ)丁

的維護(hù)，確保補(bǔ)丁程序的正確配置，生產(chǎn)服務(wù)器進(jìn)行補(bǔ)丁更

新前，應(yīng)預(yù)先在測(cè)試環(huán)境進(jìn)行測(cè)試，通過后方可在生產(chǎn)環(huán)境

進(jìn)行補(bǔ)丁更新，具體操作步驟按照《財(cái)務(wù)有限公司信息系統(tǒng)

生產(chǎn)辦更管理辦法》執(zhí)行。

第十四條一般情況下，所有服務(wù)器等硬件設(shè)備都要保證

7x24小時(shí)穩(wěn)定運(yùn)行。如若設(shè)備檢修或處理突發(fā)事件，要嚴(yán)

格按以下規(guī)程、步驟開關(guān)機(jī)。關(guān)機(jī)程序：依次關(guān)閉，服務(wù)器

設(shè)備、存儲(chǔ)設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備；開機(jī)程序：網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、存儲(chǔ)設(shè)

備、服務(wù)器設(shè)備。

第十五條安全管理員負(fù)責(zé)每天檢查防毒軟件病毒庫(kù)升級(jí)情

況，設(shè)置服務(wù)器防病毒軟件的配置，每日定時(shí)更新病毒代碼,

確保補(bǔ)丁庫(kù)中補(bǔ)丁為最新版本，每周定時(shí)檢查病毒庫(kù)的升級(jí)

情況及運(yùn)行日志，發(fā)現(xiàn)異常及時(shí)處理。隨時(shí)跟蹤各軟硬件系

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統(tǒng)生產(chǎn)廠商安全防護(hù)信息，根據(jù)需要安裝必要的系統(tǒng)更新補(bǔ)

丁，提高系統(tǒng)安全安全性。安全管理員隨時(shí)記錄網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)病

毒情況，認(rèn)真填報(bào)《病毒查殺記錄表》。

第十六條網(wǎng)絡(luò)管理員負(fù)責(zé)每天維護(hù)刀片服務(wù)器中的虛擬化

環(huán)境，監(jiān)測(cè)刀片服務(wù)器硬件資源及虛擬機(jī)運(yùn)行狀態(tài)，對(duì)虛擬

機(jī)操作前，需填寫《服務(wù)器及網(wǎng)絡(luò)設(shè)備維護(hù)日志》，經(jīng)信息

技術(shù)部負(fù)責(zé)人確認(rèn)批核，嚴(yán)格按操作步驟進(jìn)行新建、刪除、

轉(zhuǎn)移虛擬機(jī)等操作。

第三章備份、存儲(chǔ)及介質(zhì)運(yùn)行維護(hù)

第十七條系統(tǒng)管理員應(yīng)建立健全《備份軟件監(jiān)測(cè)日志》，

每日檢測(cè)數(shù)據(jù)增量備份狀況，每周檢測(cè)數(shù)據(jù)完全備份狀況,

并保存系統(tǒng)操作記錄，確保數(shù)據(jù)安全、有效。

第十八條系統(tǒng)管理員應(yīng)明確數(shù)據(jù)的備份方式、備份頻度、

存儲(chǔ)介質(zhì)和保存期等事項(xiàng)。

第十九條系統(tǒng)管理員應(yīng)制定數(shù)據(jù)的備份策略，對(duì)備份日志

進(jìn)行檢查，分析可能存在的隱患，及時(shí)研究并提出補(bǔ)救措施,

但須審批后方可實(shí)施。

第二十條系統(tǒng)管理員應(yīng)制定數(shù)據(jù)的恢復(fù)策略及恢復(fù)操作步

驟，用備份介質(zhì)對(duì)應(yīng)用系統(tǒng)數(shù)據(jù)進(jìn)行恢復(fù)時(shí)，必須經(jīng)過信息

主管確認(rèn)，信息技術(shù)部和相關(guān)業(yè)務(wù)部門經(jīng)理的審核，并填寫

《數(shù)據(jù)恢復(fù)操作審批表》《數(shù)據(jù)恢復(fù)記錄表》。

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第二十一條系統(tǒng)管理員應(yīng)每半年對(duì)備份數(shù)據(jù)進(jìn)行恢復(fù)測(cè)試

工作，測(cè)試工作應(yīng)制定恢復(fù)測(cè)試計(jì)劃及備份恢復(fù)操作手冊(cè)，

該操作必須經(jīng)信息技術(shù)部有權(quán)人審批后進(jìn)行。為了使測(cè)試恢

復(fù)工作能夠順利進(jìn)行，備份數(shù)據(jù)恢復(fù)測(cè)試應(yīng)作明細(xì)的紀(jì)錄，

填寫《備份數(shù)據(jù)恢復(fù)測(cè)試表》并根據(jù)測(cè)試結(jié)果更新備份恢復(fù)

操作步驟。

第二十二條備份用的介質(zhì)或磁帶由指定人員負(fù)責(zé)管理，介

質(zhì)或磁帶要異地保存，并填寫《備份介質(zhì)保存登記表》，重

要日期數(shù)據(jù)的備份介質(zhì)必須雙備份。

第四章應(yīng)用軟件系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)

第二十三條巡檢員每日檢查各應(yīng)用系統(tǒng)服務(wù)器的運(yùn)轉(zhuǎn)情況,

填寫《應(yīng)用系統(tǒng)日常巡檢記錄表》，對(duì)可能發(fā)生的系統(tǒng)故障

或安全隱患及時(shí)做出判斷，并采取適當(dāng)預(yù)防措施；如應(yīng)用系

統(tǒng)出現(xiàn)異常，按《財(cái)務(wù)有限公司信息系統(tǒng)故障管理辦法》辦

理C

第二十四條各應(yīng)用軟件系統(tǒng)密碼應(yīng)進(jìn)行封存管理，系統(tǒng)密

碼更需填寫《應(yīng)用軟件系統(tǒng)密碼維護(hù)日志》并經(jīng)審批后執(zhí)行。

第二十五條對(duì)各系統(tǒng)進(jìn)行應(yīng)按照《財(cái)務(wù)有限公司信息系統(tǒng)

變更管理辦法》執(zhí)行。未經(jīng)批準(zhǔn)，嚴(yán)禁私自更改系統(tǒng)配置、

程序和功能等任何操作。

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第二十六條各系統(tǒng)客戶端的安裝及權(quán)限配置需由用戶填寫

《用戶權(quán)限變更申請(qǐng)單》，經(jīng)部門經(jīng)理、主管領(lǐng)導(dǎo)審批通過

后，系統(tǒng)管理員根據(jù)主管領(lǐng)導(dǎo)批示，按照規(guī)定流程負(fù)責(zé)安裝

系統(tǒng)客戶端及配置系統(tǒng)相應(yīng)的使用權(quán)限。

第二十七條各系統(tǒng)的操作手冊(cè)由相關(guān)業(yè)務(wù)部門整理，信息

技術(shù)部匯總并編制《應(yīng)用軟件系統(tǒng)操作指引》，若有新系統(tǒng)

投入使用，需將此系統(tǒng)的各類配置、安裝、使用、說明逐步

增加其中。

第五章視頻會(huì)議系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)

第二十八條接到開會(huì)通知前一天，網(wǎng)路管理員對(duì)視頻會(huì)議

終端、網(wǎng)絡(luò)鏈路、會(huì)議室相關(guān)設(shè)備（音響、投影、電視機(jī)等）

進(jìn)行檢查，配合中國(guó)XX主會(huì)場(chǎng)進(jìn)行聯(lián)調(diào)，保證圖像、聲音

等信號(hào)的正常傳送。

第二十九條會(huì)議結(jié)束后，網(wǎng)路管理員將設(shè)備正常關(guān)閉，并

將電源安全斷開，將設(shè)備放置指定位置，填寫《視頻會(huì)議運(yùn)

維記錄單》。

第三十條網(wǎng)絡(luò)管理員應(yīng)不定期對(duì)視頻會(huì)議系統(tǒng)終端機(jī)開機(jī)

后連線是否良好、運(yùn)轉(zhuǎn)是否正常進(jìn)行檢查，及時(shí)排除硬件故

障。

第六章客戶端日常運(yùn)行維護(hù)

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第三十一條信息技術(shù)部負(fù)責(zé)對(duì)需采購(gòu)計(jì)算機(jī)及相關(guān)外圍設(shè)

備的型號(hào)、性能提出建議，辦公室對(duì)經(jīng)公司授權(quán)購(gòu)置的設(shè)備

進(jìn)行采購(gòu)。

第三十二條信息技術(shù)部收到《財(cái)務(wù)有限公司人力資源事項(xiàng)

通知書》后，為新入職員工相應(yīng)系統(tǒng)權(quán)限。具體操作流程為：

（一）在內(nèi)網(wǎng)增加域用戶，域用戶名為拼音字母，其組成規(guī)

則為：?jiǎn)T工姓名的全拼，如有重名的，在全拼后增加阿拉伯

數(shù)字，數(shù)字按升序排列。

（二）添加外網(wǎng)郵箱，郵箱地址為：用戶名@ccccfc.com箱

用戶名為拼音字母，其組成規(guī)則與域用戶名相同。

（三）在計(jì)算機(jī)上安裝操作系統(tǒng)，操作系統(tǒng)的計(jì)算機(jī)名稱為

用戶姓名全拼。將計(jì)算機(jī)加入公司域。

（四）在計(jì)算機(jī)上預(yù)安裝的辦公軟件包括：office、Adobe

Reader、Winrar、RTX客戶端、播放器、瑞星殺毒軟件，并

安裝共享打印機(jī)。因工作原因，需要安裝不在預(yù)安裝軟件范

圍內(nèi)的，按《用戶權(quán)限變更申請(qǐng)單》辦理。

第三十三條新員工入職時(shí)，辦公室按要求配置完計(jì)算機(jī)設(shè)

備后由信息技術(shù)部設(shè)置系統(tǒng)權(quán)限，固定資產(chǎn)管理員在《計(jì)算

機(jī)及相關(guān)設(shè)備登記單》上登記設(shè)備信息，入職員工及所在部

門經(jīng)理需在登記單上簽字確認(rèn)。配出的計(jì)算機(jī)等設(shè)備需在辦

公室進(jìn)行出庫(kù)手續(xù)登記。

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第三十四條員工離職時(shí)，固定資產(chǎn)管理員收回計(jì)算機(jī)及相

應(yīng)設(shè)備，檢查設(shè)備的完整性，確定無丟失及損壞后，填寫《員

工離職計(jì)算機(jī)及相關(guān)設(shè)備登記單》，由離職人員及固定資產(chǎn)

管理員簽字確認(rèn)。歸還計(jì)算機(jī)等設(shè)備需重新在辦公室進(jìn)行入

庫(kù)手續(xù)登記。

第三十五條用戶遇到客戶端故障時(shí)需向運(yùn)維保障組提出故

障維修申請(qǐng)。維護(hù)人員需及時(shí)響應(yīng)公司員工的故障請(qǐng)求，判

斷故障，解決故障。

維護(hù)人員處理故障完畢在《客戶端設(shè)備維護(hù)服務(wù)記錄表》中

記錄故障的情況及解決方法等信息；遇嚴(yán)重或復(fù)雜問題，如

需更換、維修或送修設(shè)備的，維護(hù)人員填寫《計(jì)算機(jī)及其他

設(shè)備送外維修記錄單》，送修人及用戶需簽字確認(rèn)。

第三十六條在計(jì)算機(jī)維修過程中，發(fā)現(xiàn)由于計(jì)算機(jī)硬件損

壞而導(dǎo)致無法正常使用時(shí)。維護(hù)人員按照以下幾種情況進(jìn)行

操作：

（一）未過保修期的設(shè)備維修工作流程：

1.維護(hù)人員接到用戶請(qǐng)求，及時(shí)到現(xiàn)場(chǎng)診斷故障設(shè)備；

2.經(jīng)檢查確屬硬件問題，應(yīng)及時(shí)與設(shè)備廠家或指定維修公司

聯(lián)系，并告訴用戶大概維修期限；

3.如需送到設(shè)備廠家，派專人送往并詢問大概維修期限。如

設(shè)備廠家或指定維修公司上門維修，填寫維修單；

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4.送廠商維修的計(jì)算機(jī)，必須將硬盤拆下；

5.若用戶急需用計(jì)算機(jī)，維護(hù)人員及時(shí)申請(qǐng)備用機(jī)代替；

6.維護(hù)人員應(yīng)在設(shè)備送修期間隨時(shí)與維修單位保持聯(lián)系，確

保送修設(shè)備在指定時(shí)間內(nèi)返回；

7.如遇到其它原因設(shè)備不能及時(shí)返回，維修人員應(yīng)及時(shí)向客

戶說明原因。

（二）己過保修期的設(shè)備維修工作流程：

1.維修人員接到用戶請(qǐng)求，及時(shí)到現(xiàn)場(chǎng)診斷故障設(shè)備：

2?若經(jīng)檢查確屬硬件問題，確實(shí)無法維護(hù)的，應(yīng)及時(shí)與設(shè)備

廠家或指定維修公司聯(lián)系，確定設(shè)備維修價(jià)格，由辦公室聯(lián)

系公司進(jìn)行維修。同時(shí)告知用戶大概維修期限（按“未過保

修期設(shè)備維修工作流程”）o

第七章IT系統(tǒng)文檔及資料管理

第三十七條IT系統(tǒng)文檔及資料管理包括收集、整理IT系

統(tǒng)建設(shè)、軟硬件設(shè)備技術(shù)資料、系統(tǒng)維護(hù)工作有關(guān)的各類技

術(shù)文檔資料等。

（一）系統(tǒng)建設(shè)

1.綜合布線

包括樓層布點(diǎn)圖、網(wǎng)絡(luò)點(diǎn)對(duì)應(yīng)表、配線架表等。

2.系統(tǒng)建設(shè)

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包括設(shè)計(jì)方案、源程序介質(zhì)、技術(shù)總結(jié)、操作手冊(cè)、維護(hù)手

冊(cè)、用戶意見、測(cè)試報(bào)告、驗(yàn)收?qǐng)?bào)告、合同、維護(hù)記錄等。

（二）IT系統(tǒng)軟硬件及設(shè)備檔案

1.建立機(jī)房硬件和系統(tǒng)檔案，建立軟硬件設(shè)備登記表；

2.應(yīng)用軟件檔案，包括設(shè)計(jì)方案、源程序介質(zhì)、技術(shù)總結(jié)、

操作手冊(cè)、維護(hù)手冊(cè)、用戶意見、測(cè)試報(bào)告、驗(yàn)收?qǐng)?bào)告、合

同、維護(hù)記錄等；

3.系統(tǒng)配置有關(guān)資料，IP地址表、各服務(wù)器安裝使用說明；

域用戶管理說明、樓層交換機(jī)配置等。

4.維護(hù)管理有關(guān)資料檔案，包括維護(hù)管理的有關(guān)規(guī)定及日常

維護(hù)工作程序說明；服務(wù)器主機(jī)、網(wǎng)絡(luò)常見故障及解決方法

有關(guān)資料和說明；用戶及客戶機(jī)配置安裝說明，常見故障及

解決方法說明；

（三）其他文檔資料

其他文檔資料，包括：信息化規(guī)劃、信息化年度計(jì)劃、

系統(tǒng)合同或協(xié)議（建立《財(cái)務(wù)有限公司IT系統(tǒng)合同統(tǒng)計(jì)表》）、

信息化工作匯報(bào)、會(huì)議記錄、鑒定會(huì)和評(píng)審會(huì)文件等。

第八章附則

第三十八條本辦法由信息技術(shù)部負(fù)責(zé)修訂和解釋。

12

附件:

關(guān)鍵硬件設(shè)備監(jiān)測(cè)記錄表

13

檢查內(nèi)容檢杳情況

設(shè)備檢查項(xiàng)7:501650

面板指示燈，L正常LEft一異花

7S06E（核心交換1）

peg翎號(hào)時(shí)、去包倩配L正常L??LEft

7506E（核心交換2）面板指示燈，L正常L?#L￡?L?*

面板指示燈，L正常L??L￡K

ping查看延時(shí)、丟包情況L￡?L?#L

面板指東燈，L正常L?aL正名L?a

Q200061（負(fù)負(fù)均衡1）

L￡?L?aL正宮L??

PM苗時(shí)、天包情祝.

AD-2OO（MS1（負(fù)資均衡2）面板指示燈，L王常L異常L￡XL異常

H3CS5120EI（銀行接入交換機(jī)）面板指示燈，L￡?L?SL￡ftL?S

H3CSS120H（用戶接入交換機(jī)）面板指秋，L正常L異常LEftL??

H3CS5120EI（DMZ交換機(jī)）面板指示燈，L正常L?*L￡KL?ft

面板指示燈，L王常L￡ftL?ft

CPAP-SG420/（外網(wǎng)防火墻1）

peg查看延時(shí)、丟包情尻L正常L??L正常L??

CPAP-SG4207（外網(wǎng)防火墻2）面板指向r.L￡?L?SL正常L異常

面板招麗，LE?L?*LE?

NSSecPathF1000-ESI（內(nèi)網(wǎng)防火堵1）

L士常L?aL正常

P%杳看M時(shí)、丟何倩區(qū)

NSSecPathFKXXhESI（內(nèi)網(wǎng)防火墻2）面板指示燈，L正常L異常LEftL舁常

面板指示燈，L正常L?aL正名L??

AF1720（潦拉）

ping10.1一255.247查看延時(shí)、丟包情L(zhǎng)正常L舁常LEftL異常

AF-172O（流拉）面板指示燈，L正常L異常LE?L弁常

L正常L異常L￡?

SPX2800（VPN）面板指示燈，

B24（光纖交換機(jī)D面板指示燈，L王常L#?L￡?L??

B24（光纖交換機(jī)2）面板指示燈，L正常L?aL￡?L??

L正常異常L正常異常

DS020（磁盤陣列）面板指，對(duì)1LL

T3100（磁帶庫(kù)）面板指示燈，L正常Ls#L￡?

HS23（刀片服務(wù)器）面板指示燈，L正常L舁常L正常L異常

IBM1730（核心業(yè)務(wù)服務(wù)器）面板指示燈，L王常L?#L￡?L??

X36MHM（6個(gè)銀行前為機(jī)）面板指示燈，L正常L??L￡?LWS

網(wǎng)站web服務(wù)器面板指示燈，L正常L異常L正常一異常

正常舁常L正常

網(wǎng)站數(shù)據(jù)席服務(wù)盎面板指示燈，LLL#t

網(wǎng)站內(nèi)容服務(wù)毋面板指向r,L王常L￡?L異常

備份服務(wù)器/域控服務(wù)器面板指示燈，L王常L#?LE?L異常

財(cái)務(wù)應(yīng)用服務(wù)器面板指示燈，L正常L?#L正常一舁常

財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)席服務(wù)叁面板指示燈，L正常L?aL正名L鼻麻

財(cái)務(wù)有限公司機(jī)房設(shè)備故障描述及維護(hù)記錄表

14

年月日編號(hào):

設(shè)備名稱設(shè)備型號(hào)

購(gòu)置時(shí)間故障時(shí)間

巡檢人員維修完成

報(bào)修寸間時(shí)間

故

障

描

述

機(jī)房巡檢員簽字：

故

障

原

因

及

維

修

情經(jīng)辦人員簽字：

況

信息技術(shù)部意見：

主管領(lǐng)導(dǎo)意見：

服務(wù)器及網(wǎng)絡(luò)設(shè)備維護(hù)日志

15

病毒查殺記錄表

設(shè)備名稱維護(hù)內(nèi)容維護(hù)時(shí)間操作員

設(shè)備名稱設(shè)備型號(hào)查殺時(shí)間操作人員

16

財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)恢復(fù)記錄表

備份文件名稱備份文件對(duì)應(yīng)系統(tǒng)恢復(fù)測(cè)試時(shí)間恢復(fù)測(cè)試結(jié)果

財(cái)務(wù)備份數(shù)據(jù)恢復(fù)測(cè)試表

備份介質(zhì)名稱備份介質(zhì)類型存儲(chǔ)地址存儲(chǔ)時(shí)間經(jīng)辦人

財(cái)務(wù)備份介質(zhì)保存登記表

數(shù)據(jù)恢復(fù)對(duì)象數(shù)據(jù)恢復(fù)原因申請(qǐng)人申請(qǐng)時(shí)間完成時(shí)間

17

財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)恢復(fù)操作審批表

申請(qǐng)事件

申請(qǐng)人聯(lián)系方式

申請(qǐng)時(shí)間計(jì)劃完成時(shí)間

相關(guān)部門

意見

信息技術(shù)部

意見

主管領(lǐng)導(dǎo)

意見

18

應(yīng)用軟件系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)記錄表

系統(tǒng)名稱故障描述維護(hù)人維護(hù)時(shí)間處理結(jié)果

發(fā)現(xiàn)時(shí)間：

描述：

解決時(shí)間：

發(fā)現(xiàn)時(shí)間：

描述：

解決時(shí)間：

應(yīng)用系統(tǒng)管理員密碼維護(hù)日志

系統(tǒng)名稱管理員賬號(hào)賬號(hào)密碼記錄維護(hù)時(shí)間維護(hù)人

財(cái)務(wù)有限公司視頻會(huì)議系統(tǒng)運(yùn)維記錄單

會(huì)議名稱會(huì)議時(shí)間

調(diào)試時(shí)間調(diào)試人

會(huì)議效果

運(yùn)維人管理員確認(rèn)

19

財(cái)務(wù)有限公司用戶權(quán)限申請(qǐng)單

申請(qǐng)口期:編號(hào):

申請(qǐng)人所在部門

□AD口郵件□即時(shí)通IZIVPN賬戶LJOADCA

申請(qǐng)系統(tǒng)

口核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)□其他—

申請(qǐng)軟件

申請(qǐng)其他

申請(qǐng)類型口新增口變更口注銷

申請(qǐng)?jiān)蛐氯肼殕T工開通相應(yīng)系統(tǒng)權(quán)限

部門經(jīng)理審批

分管領(lǐng)導(dǎo)審批

結(jié)果：

辦理記錄

系統(tǒng)管理員確認(rèn)：

用戶確認(rèn)口期

20

財(cái)務(wù)有限公司計(jì)算機(jī)及外圍設(shè)備登記單

設(shè)符編號(hào)設(shè)備名稱

制造商型號(hào)規(guī)格

設(shè)得原值序列號(hào)S/N

配S

設(shè)備來源驗(yàn)收日期

有否質(zhì)豉合格證設(shè)備及配套件是否完整

設(shè)備外觀情況采購(gòu)部門及人員

初次領(lǐng)用日期初次使用部門

初次使用部門負(fù)講人簽字初次領(lǐng)用人及保管人筌字

驗(yàn)收主管簽字必收入簽字

再次使用部門再次使用保管人

備注

21

財(cái)務(wù)有限公司計(jì)算機(jī)及外圍設(shè)備外送維修記錄單

設(shè)備名稱型號(hào)

使用人送修人

初檢分析

磁盤及數(shù)

據(jù)備份情

況

送修設(shè)備

及配件詳

情

維修人及

維修公司

電話

維修費(fèi)用

維修時(shí)間

估算

維修效果

送修人接使用人簽

收簽字字

22

財(cái)務(wù)有限公司離職員工計(jì)算機(jī)及外圍設(shè)備登記單

固定費(fèi)產(chǎn)編號(hào)設(shè)備名稱

歸還日期設(shè)備型號(hào)

缶注

離職人員簽字

固定資產(chǎn)管理員確認(rèn)

23

財(cái)務(wù)計(jì)算機(jī)及外圍設(shè)備報(bào)廢評(píng)估表

設(shè)備基本信息

固定資產(chǎn)編號(hào)使用人

采購(gòu)日期使用部門

型號(hào)操作系統(tǒng)

配置

計(jì)算機(jī)及附屬設(shè)備硬件檢測(cè)情況

能否正常啟動(dòng)關(guān)閉

硬件功能能否使用

計(jì)算機(jī)設(shè)備性能檢測(cè)

空閑內(nèi)存占用(MB)

開機(jī)時(shí)間(s)快《60s)一般(60~120s)慢(>120s)

關(guān)機(jī)時(shí)間(s)快(<20)一般(20~40s)慢(>40s)

IE打開速度(s)快(<5s)一般(5~10s)慢(>10s)

0A登錄速度(s)快(<5s)一般(5~10s)慢(>10s)

PDF文件打開速度(s)快(<5s)一般(5?10s)慢。10s)

WORD文件打開速度(s)快(<5s)一般(5~10s)慢(>10s)

EXCEL文件打開速度(s)快(<5s)一般(5~10s)慢(〉10s)

PPT文件打開速度(s)快(<5s)一般(5~10s)慢(>10s)

RAR解壓打開速度(s)快(<5s)一般(5~10s)慢。10s)

使用情況描述

如需提升到較快的使用效果需進(jìn)行升級(jí)：________________,

經(jīng)濟(jì)分析

以上費(fèi)用共需約____________元。

評(píng)

測(cè)

評(píng)測(cè)意見

人

24

備份軟件監(jiān)測(cè)日志

字號(hào)垠務(wù)器備份類型備份介痂備份源備份目開始時(shí)間結(jié)束時(shí)間備份數(shù)據(jù)總大小備份狀態(tài)需注

名稱（文件/數(shù)路徑的路徑

據(jù)庫(kù)實(shí)例》

1

2

3

4

5

25

財(cái)務(wù)有限公司機(jī)房管理辦法

第一章總則

第一條為了加強(qiáng)財(cái)務(wù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“財(cái)務(wù)”）機(jī)

房管理，規(guī)范機(jī)房設(shè)備操作與維護(hù)流程，保證設(shè)備與信息

的安全，保障機(jī)房有良好的運(yùn)行環(huán)境和工作秩序，特制定

本辦法，

第二條財(cái)務(wù)機(jī)房管理是指對(duì)機(jī)房的場(chǎng)地、服務(wù)器設(shè)備、

網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、供電系統(tǒng)和空調(diào)系統(tǒng)等相關(guān)設(shè)備、設(shè)施、環(huán)

境和秩序的管理。

第三條機(jī)房的建設(shè)、管理、日常維護(hù)等工作，由信息技術(shù)

部負(fù)責(zé)。

第二章機(jī)房場(chǎng)地環(huán)境與行為管理

第四條機(jī)房通過門禁（磁卡門）、視頻監(jiān)控等方式進(jìn)行區(qū)

域控制，對(duì)進(jìn)出機(jī)房應(yīng)留有記錄或痕跡。

第五條機(jī)房?jī)?nèi)嚴(yán)禁用餐、喝水、吸煙、吐痰、會(huì)客、亂扔

廢棄物、嚴(yán)禁喧嘩、打鬧、玩游戲等和機(jī)房工作無關(guān)的行為。

第六條機(jī)房?jī)?nèi)嚴(yán)禁帶入或存放易碎、易污染、強(qiáng)磁物品，

嚴(yán)禁攜帶工作無關(guān)的物品。

第七條機(jī)房必須保持清潔、整齊，非工作人員不得進(jìn)入

機(jī)房，進(jìn)入機(jī)房要帶鞋套。

26

第八條禁止將私人物品及外部設(shè)備擅自帶入機(jī)房，嚴(yán)禁非

專職人員擅自操作機(jī)房?jī)?nèi)運(yùn)行設(shè)備。機(jī)房專用物品（比如：

設(shè)備、儀表、工具），一律不得擅自帶出機(jī)房。

第九條外部設(shè)備進(jìn)入機(jī)房，須經(jīng)信息技術(shù)部有權(quán)人批準(zhǔn)后

方可進(jìn)入；未經(jīng)授權(quán)，機(jī)房?jī)?nèi)的信息數(shù)據(jù)和打印資料嚴(yán)禁攜

帶出機(jī)房。

第十條人員進(jìn)出機(jī)房必須辦理登記手續(xù)，填寫《進(jìn)出機(jī)房

登記表》，明確工作內(nèi)容和工作范圍，外來人員進(jìn)入機(jī)房必

須有管理人員陪同；參觀者必須經(jīng)過主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)并辦理登

記手續(xù)，參觀者進(jìn)入計(jì)算機(jī)房應(yīng)遵守機(jī)房各項(xiàng)規(guī)定；外來施

工人員需經(jīng)業(yè)務(wù)部門申請(qǐng)，信息技術(shù)部有權(quán)人同意后，并由

機(jī)房管理人員陪同下方可進(jìn)入機(jī)房施工。

第十一條巡檢人員每天檢查機(jī)房衛(wèi)生整潔情況，物品應(yīng)擺

放有序，要保持防靜電地板和機(jī)柜等干燥潔凈。

第三章機(jī)房設(shè)備管理

第十二條為確保機(jī)房?jī)?nèi)設(shè)備正常運(yùn)轉(zhuǎn)，未經(jīng)信息技術(shù)部批

準(zhǔn)任何人員不能改動(dòng)或移動(dòng)機(jī)房?jī)?nèi)的電源、空調(diào)、機(jī)柜、交

換機(jī)、路由器、防火墻、服務(wù)器、網(wǎng)線等設(shè)備。機(jī)房設(shè)備、

設(shè)施未經(jīng)批準(zhǔn)不得隨意關(guān)閉。

第十三條建立《機(jī)房運(yùn)行日志》，詳細(xì)記錄機(jī)房的結(jié)構(gòu)、

布線、設(shè)備設(shè)施的分布和變動(dòng)等情況，并每季度檢查，嚴(yán)防

設(shè)備及備品備件的遺失和其他人隨意改變布線。

第十四條每季度對(duì)機(jī)房機(jī)電設(shè)備即空調(diào)、供電系統(tǒng)設(shè)備、

通訊設(shè)備等設(shè)備進(jìn)行檢修、維護(hù)，并做好登記記錄。

27

第十五條設(shè)備升級(jí)要經(jīng)過充分的技術(shù)論證并根據(jù)升級(jí)對(duì)

系統(tǒng)影響大小形成書面報(bào)告，按《財(cái)務(wù)有限公司信息系統(tǒng)

生產(chǎn)變更管理辦法》執(zhí)行，升級(jí)過程中應(yīng)保證現(xiàn)有生產(chǎn)系

統(tǒng)的正常運(yùn)行。

第十六條每半年對(duì)機(jī)房的防火、防水、接地及門禁等相關(guān)

設(shè)施進(jìn)行檢查，及時(shí)維修、更換，確保運(yùn)行穩(wěn)定。

第十七條關(guān)鍵設(shè)備必須做到冗余，并每天檢查設(shè)備運(yùn)行狀

態(tài)。

第十八條機(jī)房環(huán)境、設(shè)備、布線等的變更須經(jīng)審批，并有

相應(yīng)的應(yīng)急預(yù)案，保證不影響現(xiàn)有生產(chǎn)系統(tǒng)的正常運(yùn)行。

第十九條建立設(shè)備故障登記制度，填寫《設(shè)備故障描述及

維護(hù)登記表》，對(duì)每次故障的現(xiàn)象，產(chǎn)生原因，處理過程、

結(jié)果進(jìn)行記錄和存檔。

第二十條設(shè)備日常運(yùn)行維護(hù)工作

（一）要做好設(shè)備的日常監(jiān)測(cè)、檢查、記錄，及時(shí)掌握設(shè)備

的運(yùn)行狀況。

（二）設(shè)備發(fā)生故障時(shí)，相關(guān)技術(shù)人員應(yīng)及時(shí)到場(chǎng)維修或更

換，關(guān)鍵設(shè)備出現(xiàn)故障時(shí)，按《財(cái)務(wù)有限公司信息系統(tǒng)故障

管理辦法》執(zhí)行。

（三）制定關(guān)鍵設(shè)備維護(hù)計(jì)劃，對(duì)維護(hù)的項(xiàng)目、步驟、周期、

負(fù)責(zé)人等做出明確規(guī)定，做好維護(hù)記錄。

（四）建立設(shè)備檔案，詳細(xì)記錄設(shè)備的基本情況（包括升級(jí)、

更新情況）、維修及維護(hù)記錄、故障現(xiàn)象、處理過程及結(jié)果

等內(nèi)容。

28

第四章機(jī)房消防管理

第二十一條預(yù)防火災(zāi)，保證機(jī)房安全是機(jī)房工作人員的責(zé)

任。

第二十二條機(jī)房工作人員必須接受有關(guān)消防知識(shí)的培訓(xùn)，

了解并掌握滅火器的使用方法。

第二十三條機(jī)房?jī)?nèi)嚴(yán)禁吸煙，對(duì)容易引起火災(zāi)隱患的作業(yè)

需專人現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督執(zhí)行，作好預(yù)防及應(yīng)急措施。

第二十四條機(jī)房?jī)?nèi)不得存放易然易爆等危險(xiǎn)物品。

第二十五條機(jī)房?jī)?nèi)嚴(yán)禁堆放設(shè)備包裝物品及其它雜物。

第二十六條機(jī)房?jī)?nèi)按規(guī)定配足消防器材，且放在明顯位置,

不得移動(dòng)或做它用。

第二十七條機(jī)房?jī)?nèi)不得亂拉臨時(shí)電源，各種電源及配線未

經(jīng)辦公室主任同意不得私自調(diào)整或更改。

第二十八條機(jī)房?jī)?nèi)的各種設(shè)備必須嚴(yán)格按有關(guān)技術(shù)規(guī)定和

操作步驟使用。

第二十九條機(jī)房?jī)?nèi)不得隨意接入電器設(shè)備，尤其是充電器

和電熱器嚴(yán)禁在機(jī)房?jī)?nèi)使用。

第三十條凡進(jìn)入機(jī)房人員必須嚴(yán)格執(zhí)行本規(guī)定，對(duì)因不執(zhí)

行本規(guī)定而造成損失者，要承擔(dān)相應(yīng)的行政和法律責(zé)任。

第五章日常巡檢管理

第三十一條巡檢人員須嚴(yán)格執(zhí)行每工作日上午（7：50）、

下午（16：30）各一次的現(xiàn)場(chǎng)巡檢要求。巡檢人員每次巡檢

后須填寫《機(jī)房日常巡檢簽到表》并遵守機(jī)房各項(xiàng)管理規(guī)定。

29

第三十二條須建立巡檢操作規(guī)程，明確巡檢人員職責(zé)和各

種巡檢操作的方法和流程。

第三十三條巡檢人員因特殊原因不能及時(shí)到崗值班的，事

前應(yīng)及時(shí)聯(lián)系好代班人員。

第三十四條巡檢人員應(yīng)嚴(yán)格按操作規(guī)程操作，認(rèn)真做好以

下工作：

（一）密切監(jiān)視環(huán)境系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫(kù)系統(tǒng)、網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)、各類應(yīng)

用系統(tǒng)及外圍設(shè)備的運(yùn)行情況，發(fā)現(xiàn)異常情況及時(shí)處理。

（二）認(rèn)真做好各應(yīng)用系統(tǒng)的后臺(tái)程序的啟停、維護(hù)。

（三）認(rèn)真填寫相關(guān)巡檢記錄。

（四）對(duì)重大事件及時(shí)匯報(bào)。

第三十五條信息技術(shù)部負(fù)責(zé)人應(yīng)定期對(duì)巡檢人員的工作、

機(jī)房環(huán)境、巡檢日志記錄情況進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)問題或隱患及

時(shí)進(jìn)行解決。

第三十六條非工作時(shí)間時(shí)間必須保證供電系統(tǒng)的正常供電,

應(yīng)急聯(lián)系方式必須保障通暢。

第三十七條機(jī)房設(shè)備巡檢范圍包括：

（一）供、配電系統(tǒng)：外電輸入、輸入配電柜（箱）、輸

出配電柜（箱）、UPS設(shè)備及后備電池、各級(jí)防雷器。

（二）機(jī)房溫、濕度：機(jī)房各區(qū)間及室外機(jī)房溫度和濕度。

（三）機(jī)房空調(diào)系統(tǒng)：空調(diào)設(shè)備、進(jìn)水管道、出水管道、室

外機(jī)。

（四）機(jī)房漏水：機(jī)房各區(qū)間漏水狀況。

（五）環(huán)境監(jiān)控系統(tǒng)：環(huán)境監(jiān)控系統(tǒng)運(yùn)行狀態(tài)。

30

（六）消防系統(tǒng)：氣伍鋼瓶狀態(tài)。

（七）門禁系統(tǒng)：電磁力門鎖狀態(tài)。

（A）機(jī)房環(huán)境：機(jī)房?jī)?nèi)雜物衛(wèi)生、逃生門、計(jì)算機(jī)機(jī)柜。

（九）計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)：路由器、交換機(jī)、防火墻、負(fù)載均

衡設(shè)備、流控設(shè)備、廣域網(wǎng)電路的運(yùn)行狀態(tài)。

（十）存儲(chǔ)系統(tǒng)：SAN交換機(jī)、磁帶庫(kù)、磁盤陣列的運(yùn)行

狀態(tài)。

第三十八條設(shè)備使用手冊(cè)、產(chǎn)品保修卡、用戶授權(quán)書等文

檔材料以電子文檔形式為主進(jìn)行保存，保存期限為三年。

第六章機(jī)房安全管理

第三十九條切實(shí)加強(qiáng)機(jī)房的安全保衛(wèi)工作，除機(jī)房工作人

員，其它無關(guān)人員未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，一律不得進(jìn)入機(jī)房。

第四十條機(jī)房工作人員須簽訂保密協(xié)議，應(yīng)恪守保密制度,

不得擅自泄露各種信息資料與數(shù)據(jù)。嚴(yán)禁將機(jī)房鑰匙、門禁

卡轉(zhuǎn)借他人，嚴(yán)禁泄露設(shè)備密碼。

第四十一條外來人員必須經(jīng)信息技術(shù)部有權(quán)人正式批準(zhǔn)后

由指定的機(jī)房管理人員陪同，必須登記方可入內(nèi)，注明出入

時(shí)間，在機(jī)房管理人員的直接監(jiān)控下進(jìn)行工作，并應(yīng)嚴(yán)格遵

守機(jī)房有關(guān)管理規(guī)定.

第四十二條任何人不得隨意變更機(jī)房現(xiàn)有環(huán)境及設(shè)備。確

需變更的，應(yīng)制定周密計(jì)劃，嚴(yán)格履行審批手續(xù)后，在確保

不影響現(xiàn)有生產(chǎn)系統(tǒng)運(yùn)行的情況下，由相關(guān)崗位人員實(shí)施或

監(jiān)督實(shí)施，

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第四十三條機(jī)房?jī)?nèi)的電源線、信號(hào)線等專用線路，未經(jīng)管

理人員同意不得隨意拆卸、改動(dòng)。

第六章附則

第四十四條本辦法由信息技術(shù)部負(fù)責(zé)解釋和修訂。

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附件：1

計(jì)算機(jī)機(jī)房環(huán)境監(jiān)控記錄表

日期/時(shí)間：年月日時(shí)分巡檢員：

項(xiàng)目監(jiān)控內(nèi)容狀態(tài)記錄項(xiàng)目監(jiān)控內(nèi)容狀態(tài)記錄

市電市電電壓1*機(jī)r%

市電頻率Hz精密空調(diào)萬機(jī),c%

防雷器電源防雷器狀態(tài)轉(zhuǎn)畜中調(diào)狀態(tài)

UUPS輸出電流機(jī)房區(qū)間1■c%

機(jī)房

P

溫濕度

SUPS輸出電壓機(jī)房區(qū)間2,c%

門禁門禁電磁怫狀態(tài)海水漏水警報(bào)系統(tǒng)狀態(tài)

機(jī)房環(huán)境監(jiān)室外機(jī)機(jī)房

機(jī)房環(huán)境監(jiān)控系統(tǒng)狀態(tài)____T____%

控系統(tǒng)?溫濯度

異?，F(xiàn)象

描述

注：一日二次，時(shí)間為：7sSO、16:31)

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附件：2

財(cái)務(wù)有限公司

機(jī)房設(shè)備故障描述及維護(hù)記錄表

年月日編號(hào):

設(shè)備名稱設(shè)備型號(hào)

購(gòu)置時(shí)間故障時(shí)間

巡檢人員維修完成

報(bào)修由司時(shí)間

故障描述

機(jī)房巡檢員簽字：

故障原因及維

修情況

經(jīng)辦人員簽字：

信息技術(shù)部意見：

主管領(lǐng)導(dǎo)意見：

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附件：3財(cái)務(wù)機(jī)房每日巡檢簽到表

年月

時(shí)間簽名日期

7:5016:30

1.機(jī)房環(huán)境2.網(wǎng)絡(luò)設(shè)備3.服務(wù)器4.安全設(shè)備5.存儲(chǔ)設(shè)備6.系統(tǒng)軟件

1簽到：簽到：

2簽到：簽到：

3簽到：簽到：

4簽到：簽到：

5簽到：簽到：

6簽到：簽到：

7簽到：簽到：

8簽到：簽到：

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15簽到：簽到：

16簽到：簽到：

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19簽到：簽到：

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28簽到：簽到：

29簽到：簽到：

30簽到：簽到：

31簽到：簽到：

信息技術(shù)部審核：

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附件：4

財(cái)務(wù)機(jī)房運(yùn)行日志

初始記錄

總體結(jié)構(gòu)

變更記錄

情況

綜合布線初始記錄