工貿(mào)企業(yè)安全生產(chǎn)標準化定級評分標準

—PAGE—PAGE57—冶金等工貿(mào)企業(yè)安全生產(chǎn)標準化現(xiàn)場評審檢查表（試行）單位名稱：評審組長：評審人員：評審日期：2024年6月20日一級要素二級要素基本規(guī)范要求考核內(nèi)容評審方法標準分值評分標準不符合項描述/空項得分1.安全生產(chǎn)目標、指標（30分）1.1企業(yè)根據(jù)自身安全生產(chǎn)實際，制定總體和年度安全生產(chǎn)目標。1.1.1建立安全生產(chǎn)目標的管理制度，明確目標與指標的制定、分解、實施、考核等環(huán)節(jié)內(nèi)容。1.查相關(guān)管理制度；2.查目標責任書的簽定和績效考核細則。6無該項制度的，不得分；未以文件形式發(fā)布生效的，不得分；安全生產(chǎn)目標缺少制定、分解、實施、績效考核等任一環(huán)節(jié)內(nèi)容的，扣2分；未能明確相應環(huán)節(jié)的責任部門或責任人相應責任的，扣2分。1.1.2遵照安全生產(chǎn)目標管理制度的規(guī)定，制定文件化的年度安全生產(chǎn)目標和年度工作計劃。查文件：企業(yè)的年度安全生產(chǎn)目標和安全生產(chǎn)工作計劃。8無總體和年度安全生產(chǎn)目標的，不得分；未以文件印發(fā)的，不得分；安全生產(chǎn)目標內(nèi)容不完善（如目標中只有傷亡指標的）的，扣3分；目標不合理或不明確，每處扣1分。工作計劃未作分解和制定配檔表，扣3分。1.2遵照所屬基層單位和部門在生產(chǎn)經(jīng)營中的職能，制定安全生產(chǎn)指標和考核辦法。1.2.1根據(jù)所屬基層單位和部門在安全生產(chǎn)中的職能，分解年度安全生產(chǎn)指標，并制定實施計劃和考核辦法。查文件：各級組織的安全生產(chǎn)目標責任書；各級組織年度安全生產(chǎn)工作計劃及考核辦法6無年度安全生產(chǎn)指標分解的，不得分；無實施計劃或考核辦法的，不得分；實施計劃無針對性的，扣2分；缺一個基層單位和職能部門的目標實施計劃或考核辦法的，扣2分。1.2.2遵照制度規(guī)定，對安全生產(chǎn)指標實施計劃的執(zhí)行情況進行監(jiān)測，并保存有關(guān)監(jiān)測記錄資料。查記錄：安全生產(chǎn)目標指標分解配檔表階段性和年終完成情況檢查記錄和考核情況。5無安全生產(chǎn)計劃指標完成情況的檢查或監(jiān)測記錄的，不得分；檢查和監(jiān)測不符合制度規(guī)定的，扣2分；檢查和監(jiān)測資料不齊全的，扣1分；未做考核的，不得分。1.2.3定期對安全生產(chǎn)目標的實現(xiàn)效果進行評估和考核，依據(jù)評估考核結(jié)果，及時調(diào)整安全生產(chǎn)指標的實施計劃。評估報告和實施計劃的調(diào)整、修改記錄應形成文件并加以保存。查文件：安全生產(chǎn)目標指標考核與獎懲記錄（包括階段性檢查和完成情況評估）、文件發(fā)放記錄等。5未定期進行效果評估和考核的（含無評估報告），不得分；未根據(jù)評估結(jié)果及時調(diào)整實施計劃的，不得分；調(diào)整后的目標與指標以及實施計劃未以文件形式印發(fā)的，扣2分；記錄資料保存不齊全的，扣1分。小計30實際得分評審人員:陪同人員：2.組織機構(gòu)與職責（50分）2.1組織機構(gòu)2.1.1企業(yè)應依法建立和完善安全生產(chǎn)管理機構(gòu)、配備安全生產(chǎn)管理人員，設(shè)置安全總監(jiān)。2.1.1.1設(shè)置安全管理機構(gòu)、配備安全管理人員及注冊安全工程師。依照《山東省安全生產(chǎn)條例》第十三條、第十九條，省政府令第260號《山東省生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)主體責任規(guī)定》第九條規(guī)定執(zhí)行。查文件：關(guān)于安全管理機構(gòu)和安全管理人員配備的正式文件、安全生產(chǎn)管理部門或?qū)Ｂ毎踩芾砣藛T配備文件。注冊安全工程師配備文件（總局11號令，原則上本單位注冊）。5未按要求設(shè)置安全管理機構(gòu)、配備安全管理人員及注冊安全工程師，不得分；未以文件形式發(fā)布生效的，不得分；與國家、地方等有關(guān)規(guī)定不符的，扣2分。未以文件形式聘用注冊安全工程師的（未在本單位注冊），扣1分。.2.1.1.2安全總監(jiān)設(shè)置。從業(yè)人員一百人以上的高危生產(chǎn)經(jīng)營單位和從業(yè)人員三百人以上的其他生產(chǎn)經(jīng)營單位，應當依法設(shè)置安全總監(jiān)。鼓勵、支持前款規(guī)定以外的生產(chǎn)經(jīng)營單位，根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營規(guī)模、安全風險等情況，設(shè)置安全總監(jiān)。安全總監(jiān)專項分管本單位安全生產(chǎn)管理工作。依照《山東省安全生產(chǎn)條例》、魯政辦字〔2021〕60號《山東省人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)山東省生產(chǎn)經(jīng)營單位安全總監(jiān)制度實施辦法（試行）的通知》；魯安辦發(fā)〔2021〕47號《關(guān)于貫徹落實《山東省生產(chǎn)經(jīng)營單位安全總監(jiān)制度實施辦法（試行）》的通知。查文件：關(guān)于安全總監(jiān)配職文件、簡歷，安全總監(jiān)工作職責及企業(yè)領(lǐng)導層分工文件。8未按要求設(shè)置的，不得分；未以文件形式進行設(shè)置或任命的，不得分；配職的人員不符合規(guī)定的，扣4分；未專項分管安全生產(chǎn)管理工作的，扣4分。2.1.1.3從業(yè)人員三百人以上的高危生產(chǎn)經(jīng)營單位和從業(yè)人員一千人以上的其他生產(chǎn)經(jīng)營單位，應當建立安全生產(chǎn)委員會。安全生產(chǎn)委員會由本單位的主要負責人、其他負責人、安全生產(chǎn)管理機構(gòu)以及其他職能部門負責人、工會代表和從業(yè)人員代表等人員組成。依據(jù)《山東省安全生產(chǎn)條例》。查文件：安委會、安全生產(chǎn)領(lǐng)導機構(gòu)配備文件；查文件發(fā)放記錄等。3未按要求設(shè)立的，不得分；未以文件形式任命的，扣1分；成員未包括主要負責人、部門負責人等相關(guān)人員的，扣1分；少一類或者主要職能部門不全，職責不明確的，扣1分；組織機構(gòu)變化未及時調(diào)整安委會組成的，扣1分。2.1.1.4安全生產(chǎn)委員會負責組織、指導、協(xié)調(diào)本單位安全生產(chǎn)工作任務(wù)的貫徹落實，研究和審查本單位有關(guān)安全生產(chǎn)的重大事項。安全生產(chǎn)委員會每季度至少召開一次會議，會議情況應當如實記錄，會議紀要中應有工作要求并保存。查文件：相關(guān)會議記錄、措施落實情況記錄等。8未定期召開安全專題會的，不得分；未跟蹤上次會議工作要求的落實情況的或未制訂新的工作要求的，不得分；無會議記錄的，扣2分；有未完成項且無整改措施的，每一項扣1分。2.2職責2.2.1企業(yè)主要負責人應遵照安全生產(chǎn)法律法規(guī)賦予的職責，全面負責安全生產(chǎn)工作，并履行安全生產(chǎn)義務(wù)。2.2.1.1主要負責人全面負責安全生產(chǎn)工作，并履行下列主要職責：

（一）建立健全本單位全員安全生產(chǎn)責任制，并組織落實和考核獎懲；

（二）組織制定并實施本單位安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程；

（三）確定分管安全生產(chǎn)的負責人或者安全總監(jiān)、主要技術(shù)負責人、其他相關(guān)負責人的安全管理職責；

（四）明確本單位技術(shù)管理機構(gòu)的安全生產(chǎn)技術(shù)保障職能并配備安全技術(shù)人員；

（五）定期研究安全生產(chǎn)工作；

（六）組織制定并實施本單位安全生產(chǎn)教育和培訓計劃；

（七）保證本單位安全生產(chǎn)投入的有效實施；

（八）組織建立并落實安全風險分級管控和隱患排查治理雙重預防工作機制，督促、檢查本單位的安全生產(chǎn)工作，及時消除生產(chǎn)安全事故隱患；

（九）依法開展安全生產(chǎn)標準化建設(shè)、安全文化建設(shè)；

（十）組織制定并實施本單位的生產(chǎn)安全事故應急救援預案；

（十一）及時、如實報告生產(chǎn)安全事故；

（十二）法律法規(guī)規(guī)定的其他職責。查文件：主要負責人的安全生產(chǎn)責任制和履職清單；查主要負責人的履職記錄等。10遵照《山東省安全生產(chǎn)條例》的規(guī)定，主要負責人安全生產(chǎn)職責不明確的，不得分；遵照《關(guān)于印發(fā)山東省生產(chǎn)經(jīng)營單位全員安全生產(chǎn)責任清單的通知》（魯安辦發(fā)〔2021〕50號）未建立責任清單，不得分；對照履職清單，未提供履職記錄視為沒有履行主要職責，每缺一項，扣3分；本小項不得分時，追加扣除10分。2.2.2企業(yè)應建立安全生產(chǎn)責任制，明確各級單位、部門和人員的安全生產(chǎn)職責。2.2.2.1建立針對安全生產(chǎn)責任制的制定、溝通、培訓、評審、修訂及考核等環(huán)節(jié)內(nèi)容的管理制度。查文件：查制度，查文件發(fā)放記錄等。5無該項制度的，不得分；未以文件形式發(fā)布生效的，不得分；制度中每缺一個環(huán)節(jié)內(nèi)容的，扣1分。2.2.2.2遵照“管業(yè)務(wù)必須管安全，管生產(chǎn)經(jīng)營必須管安全”“誰主管誰負責”的原則，建立、健全企業(yè)全員安全生產(chǎn)責任制，完善履職清單，并對落實情況進行考核。依照《山東省安全生產(chǎn)“八抓二十條”創(chuàng)新舉措》《關(guān)于印發(fā)山東省生產(chǎn)經(jīng)營單位全員安全生產(chǎn)責任清單的通知》（魯安辦發(fā)〔2021〕50號）。查文件：1.企業(yè)全員責任制及相關(guān)責任清單；2.抽查重點部門履職記錄。3.查對安全生產(chǎn)責任制落實情況的考核。5未建立安全生產(chǎn)責任制的，不得分；未以文件形式發(fā)布生效的，不得分；每缺一個縱向、橫向安全生產(chǎn)責任制的，扣2分；責任制內(nèi)容與崗位工作實際不相符的，每個扣1分；對照履職清單，沒有履行主要職責的，每缺一項，扣1分；沒有對安全生產(chǎn)責任制落實情況進行考核的，不得分；本小項不得分時，追加扣除5分。2.2.2.3對各級管理層進行安全生產(chǎn)責任制與權(quán)限的培訓。生產(chǎn)經(jīng)營單位的主要負責人、分管安全生產(chǎn)的負責人或者安全總監(jiān)、安全生產(chǎn)管理人員，應當具備與所從事的生產(chǎn)經(jīng)營活動相適應的安全生產(chǎn)知識和管理能力。冶金行業(yè)所涉及以上人員應當遵照規(guī)定經(jīng)主管的負有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責的部門考核合格。查培訓記錄；現(xiàn)場詢問管理層的責任制、查相關(guān)人員學歷、從業(yè)履歷等，判定是否具備與所從事的生產(chǎn)經(jīng)營活動相適應的安全生產(chǎn)知識和管理能力。金屬冶煉企業(yè)，查是否經(jīng)主管的負有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責的部門考核合格相關(guān)證明。3應培未培的，不得分；應培無培訓記錄的，不得分；每缺少一人培訓的，扣1分；被抽查人員對責任制不清楚的，每人扣1分；達不到能力要求的，不得分。特別注意：金屬冶煉企業(yè)主要負責人、安全生產(chǎn)管理人員任職之日起6個月后，未經(jīng)相應的應急管理部門考核合格。為重大隱患，屬否決條件，評審不予通過。2.2.2.4定期對安全生產(chǎn)責任制進行適宜性評審與更新。依照《安全生產(chǎn)法》《山東省安全生產(chǎn)條例》。查文件：新法律法規(guī)頒布實施后，安全責任制的評審、更新記錄等。3未定期進行適宜性評審的，不得分；無評審記錄的，不得分；評審、更新頻次不符合制度規(guī)定的，每缺一次扣1分；更新后未以文件形式發(fā)布的，扣1分。小計50評審人員:陪同人員：3.安全生產(chǎn)投入（70分）3.1安全生產(chǎn)費用3.1.1企業(yè)應建立安全生產(chǎn)投入保障制度，完善和改進安全生產(chǎn)條件，按規(guī)定提取安全費用，專項用于安全生產(chǎn)，并建立安全費用臺賬。3.1.1.1建立安全生產(chǎn)費用提取和使用管理制度。應符合財資〔2022〕136號《企業(yè)生產(chǎn)安全費用提取和使用管理辦法》；未有明確的安全生產(chǎn)費用提出標準的，企業(yè)應當建立安全費用臺賬。查文件：安全生產(chǎn)費用管理制度和臺賬。5無該項制度的，不得分；未以文件形式發(fā)布生效的，不得分；每缺一項扣1分。未建立安全費用臺賬的，不得分。3.1.1.2保證安全生產(chǎn)費用投入，專款專用，并建立安全生產(chǎn)費用使用臺賬。查文件：

1.安全生產(chǎn)費用管理制度；

2.安全生產(chǎn)費用臺帳（或：會計明細）。

詢問：

安全生產(chǎn)費用管理部門對安全生產(chǎn)費用使用情況。

現(xiàn)場檢查：

安全生產(chǎn)費用使用情況與臺帳記錄是否符合。20未按規(guī)定提取安全生產(chǎn)費用的，不得分；安全生產(chǎn)投入不足的，不得分；無財務(wù)專項科目或報表中無安全生產(chǎn)費用歸類統(tǒng)計的，不得分；無安全費用使用臺賬的，扣8分；臺賬不完整齊全的，扣６分。3.1.1.3制定包含以下方面的安全生產(chǎn)費用的使用計劃：

（1）購置購建、更新改造、檢測檢驗、檢定校準、運行維護安全防護和緊急避險設(shè)施、設(shè)備支出[不含遵照“建設(shè)項目安全設(shè)施必須與主體工程同時設(shè)計、同時施工、同時投入生產(chǎn)和使用”（以下簡稱“三同時”）規(guī)定投入的安全設(shè)施、設(shè)備]；（2）購置、開發(fā)、推廣應用、更新升級、運行維護安全生產(chǎn)信息系統(tǒng)、軟件、網(wǎng)絡(luò)安全、技術(shù)支出；（3）配備、更新、維護、保養(yǎng)安全防護用品和應急救援器材、設(shè)備支出；（4）企業(yè)應急救援隊伍建設(shè)（含建設(shè)應急救援隊伍所需應急救援物資儲備、人員培訓等方面）、安全生產(chǎn)宣傳教育培訓、從業(yè)人員發(fā)現(xiàn)報告事故隱患的獎勵支出；（5）安全生產(chǎn)責任保險、承運人責任險等與安全生產(chǎn)直接相關(guān)的法定保險支出；（6）安全生產(chǎn)檢查檢測、評估評價（不含新建、改建、擴建項目安全評價）、評審、咨詢、標準化建設(shè)、應急預案制修訂、應急演練支出；（7）與安全生產(chǎn)直接相關(guān)的其他支出。查文件：安全生產(chǎn)費用的使用計劃。15無該使用計劃的，不得分；計劃內(nèi)容缺失的，每缺一個方面扣2分；未按計劃實施的，每一項扣2分；有超規(guī)定范圍使用的，每次扣4分。3.2保險3.2.1建立工傷保險制度3.2.1.1建立員工工傷保險、安全生產(chǎn)責任保險的管理制度。查文件：管理制度。5無該項制度的，不得分；未以文件形式發(fā)布生效的，扣2分。3.2.1.2足額繳納工傷保險費，高危行業(yè)繳納安全生產(chǎn)責任保險費。查文件：企業(yè)為從業(yè)人員交納保險憑證。15未繳納的，不得分；無繳費相關(guān)資料的，不得分。其中高危行業(yè)（冶金）未按規(guī)定為從業(yè)人員購買安責險，不得分；工傷保險不包括全體人員，每人次扣1分，高危行業(yè)安責險人數(shù)未包括全體從業(yè)人員，每人次扣1分。3.2.1.2保障死亡、受傷員工獲取相應的保險與賠付。查文件：勞動保護工傷保險使用臺賬。10有關(guān)保險評估、年費、返回資料、賠償?shù)荣Y料不全的，每一項扣2分；未進行傷殘等級鑒定的，不得分；傷殘等級鑒定每少一人，扣2分；賠償不到位的，不得分。小計70評審人員:陪同人員：4.安全生產(chǎn)法律法規(guī)與安全管理制度（120分）4.1法律法規(guī)、標準規(guī)范的辨識4.1.1企業(yè)應建立識別和獲取適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標準規(guī)范的制度，明確主管部門，確定獲取的渠道、方式，及時識別和獲取適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標準規(guī)范。建立識別、獲取、評審、更新安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的管理制度。查文件：

1.識別和獲取適用的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標準及政府其他要求的規(guī)定和文件。

2.適用的法律法規(guī)、標準及政府其他要求的規(guī)定和文件清單及文本數(shù)據(jù)庫。

3.定期更新記錄。4.及時修訂管理制度。5無該項制度的，不得分；缺少識別、獲取、評審、更新等環(huán)節(jié)要求以及部門、人員職責等內(nèi)容的，扣2分；未明確主管部門的，扣2分；未以文件發(fā)布生效的，扣2分。未及時修訂管理制度的，扣2分。4.1.2企業(yè)各職能部門應及時識別和獲取本部門適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標準規(guī)范，并跟蹤、掌握有關(guān)法律法規(guī)、標準規(guī)范的修訂情況，及時提供給企業(yè)內(nèi)負責識別和獲取適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)的主管部門匯總。各職能部門應定期識別和獲取本部門適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求，并向歸口部門匯總。查文件：各部門識別和獲取本部門適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標準規(guī)范及更新情況；查歸口部門更新匯總臺賬。5每少一個部門定期識別和獲取的，扣2分；未及時匯總的，扣2分；未分類匯總的，扣2分。4.1.3企業(yè)應將適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標準規(guī)范及其他要求及時傳達給從業(yè)人員。4.1.3.1定期識別和獲取使用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求，新的法律法規(guī)、標準及其他要求實施前或發(fā)布后1個月內(nèi)應進行符合性評價，并發(fā)布清單，消除違規(guī)現(xiàn)象和行為。查文件：

1.符合性評價報告、記錄；

2.不符合項整改記錄，并應符合隱患整改“五定”的要求。

3.有關(guān)規(guī)章制度修訂、問題整改或防范措施等。5未定期識別和獲取的，不得分；工作程序或結(jié)果不符合規(guī)定的，每次扣2分；無安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求清單的，不得分；每缺一個安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求文本或電子版的，扣2分。4.1.3.2及時將適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求傳達給從業(yè)人員，并進行相關(guān)培訓和考核。如設(shè)計單位、承包商、供應商、監(jiān)理單位、實習單位、勞務(wù)派遣單位等。查文件：

1.相關(guān)文件發(fā)放記錄。

2.法律法規(guī)宣貫培訓記錄、告知書、宣傳材料。

詢問：

相關(guān)方是否接收到企業(yè)傳達的相關(guān)信息。6未培訓考核的，不得分；無培訓考核記錄的，不得分；每缺少一項培訓和考核的，扣2分。詢問相關(guān)方管理人員、現(xiàn)場作業(yè)人員2-3人，不了解企業(yè)相關(guān)要求，每人次扣1分。4.1.4企業(yè)應遵守安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標準規(guī)范，并將相關(guān)要求及時轉(zhuǎn)化為本單位的規(guī)章制度，貫徹到各項工作中。遵守安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求，并將相關(guān)要求及時轉(zhuǎn)化為本單位的規(guī)章制度，貫徹到各項工作中。依照《山東省安全生產(chǎn)“八抓二十條”創(chuàng)新舉措》抓制度完善。查文件：1.根據(jù)法律法規(guī)的識別，及時修訂單位規(guī)章制度。2.根據(jù)新的法律法規(guī)糾正了哪些不符合項，查相關(guān)文件發(fā)布。10未及時融入轉(zhuǎn)化成規(guī)章制度的，每項扣2分；制度與安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求不符的，每項扣2分；未落實到實際工作中的，每項扣2分；本小項不得分時，追加扣除16分。4.2規(guī)章制度4.2.1企業(yè)應建立健全安全生產(chǎn)規(guī)章制度，并發(fā)放到相關(guān)工作崗位，規(guī)范從業(yè)人員的生產(chǎn)作業(yè)行為。4.2.1.1建立規(guī)章制度的管理制度，確保安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程編制、發(fā)布、使用、評審、修訂等效力。查文件：企業(yè)規(guī)章制度和操作規(guī)程及評審、修訂、發(fā)布文件。5無該項制度的，不得分；未以文件形式發(fā)布的，不得分；缺少環(huán)節(jié)內(nèi)容的，扣2分。4.2.1.2遵照相關(guān)規(guī)定建立和發(fā)布健全的安全生產(chǎn)規(guī)章制度，至少包含下列內(nèi)容：安全目標管理、安全生產(chǎn)責任制及履職清單管理、法律法規(guī)標準規(guī)范管理、領(lǐng)導現(xiàn)場帶班、班組崗位達標、安全生產(chǎn)承諾、晨會管理、安全生產(chǎn)費用及投入管理、安全生產(chǎn)信息化、四新（新技術(shù)、新材料、新工藝、新設(shè)備設(shè)施）管理、文件和檔案管理、風險評估和控制管理、隱患排查和治理管理、安全生產(chǎn)獎懲管理、管理制度評審和修訂、安全生產(chǎn)舉報管理、安全教育培訓管理、班組安全活動管理；特種作業(yè)人員管理、設(shè)備設(shè)施安全管理、建設(shè)項目安全設(shè)施“三同時”管理、生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施及驗收管理、生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施報廢管理、變更管理、施工和檢（維）修安全管理、安全警示標志管理；安全預測預警、危險物品及重大危險源管理、危險作業(yè)報告管理及控制管理（包括動火、進入有限空間、臨時用電、高處、起重吊裝、破土、斷路、設(shè)備檢維修、抽堵盲板、高溫熔融金屬調(diào)運、爐窯點火等）、相關(guān)方及外用工（單位）管理、勞動防護用品（具）和職業(yè)健康管理、安全檢查及隱患治理、應急管理、事故管理、安全生產(chǎn)報告、安全績效評定管理、消防安全管理等。查文件：1.適用的法律法規(guī)和標準、規(guī)章制度和安全操作規(guī)程清單。2.企業(yè)安全生產(chǎn)規(guī)章制度簽發(fā)文件。詢問：有關(guān)人員對法律、法規(guī)和標準規(guī)范的了解、掌握情況?，F(xiàn)場檢查：法律、法規(guī)和標準的遵守情況。10制度未以文件形式發(fā)布的，不得分；每缺一項制度的，扣2分；制度內(nèi)容不符合規(guī)定或與實際不符的，每項制度扣2分；無制度執(zhí)行記錄的，每項制度扣2分。存在如此下重大事故隱患，均為定級否決項，評審不予通過：未對存在硫化氫、一氧化碳等中毒風險的有限空間進行辨識、建立安全管理臺賬，并且未設(shè)置明顯的安全警示標志。4.2.1.3將安全生產(chǎn)規(guī)章制度發(fā)放到相關(guān)工作崗位，并對員工進行培訓和考核。查文件：1.文件發(fā)放記錄。2.規(guī)章制度的培訓記錄等?，F(xiàn)場檢查：工作崗位是否有有效的規(guī)章制度。查規(guī)章制度的落實情況記錄。5未發(fā)放的，扣2分；無規(guī)章制度培訓和考核記錄的，不得分；每缺少一項培訓和考核的，扣1分。4.3操作規(guī)程4.3.1結(jié)合本企業(yè)生產(chǎn)工藝、作業(yè)任務(wù)特點以及崗位作業(yè)安全風險與職業(yè)病防護要求，編制崗位安全操作規(guī)程，并發(fā)放到相關(guān)崗位。4.3.1.1基于崗位生產(chǎn)特點中的特定風險的辨識，編制齊全、適用的崗位安全操作規(guī)程。查文件：1.崗位操作規(guī)程及簽發(fā)文件；結(jié)合崗位設(shè)置，檢查其崗位操作規(guī)程的執(zhí)行情況。5無崗位安全操作規(guī)程的，不得分；崗位操作規(guī)程不齊全、適用的，每缺一個，扣2分；內(nèi)容沒有基于特定風險分析、評估和控制的，每個扣2分。4.3.1.2在新技術(shù)、新材料、新工藝、新設(shè)備設(shè)施投入使用前，組織制修訂相應的安全生產(chǎn)和職業(yè)衛(wèi)生操作規(guī)程，確保其適宜性和有效性。查文件：“四新”項目相關(guān)規(guī)程并核實內(nèi)容的適宜性和有效性。5未編制規(guī)程的，不得分；規(guī)程不完善的，扣2分。4.3.1.3向員工下發(fā)崗位安全操作規(guī)程，并對員工進行培訓和考核。查文件：1.崗位操作規(guī)程發(fā)放記錄。2.查班組關(guān)于規(guī)程培訓學習及相關(guān)記錄。現(xiàn)場檢查：抽查崗位是否有有效的崗位操作規(guī)程。10未發(fā)放的，不得分；每少發(fā)一個崗位的，扣2分；無培訓和考核記錄等資料的，不得分；每缺一個培訓和考核的，扣2分。4.4評估4.4.1企業(yè)應每年至少一次對安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標準規(guī)范、規(guī)章制度、操作規(guī)程的執(zhí)行情況進行檢查評估。每年至少一次對安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標準規(guī)范、規(guī)章制度、操作規(guī)程的執(zhí)行情況和適用情況進行檢查、評估。查文件：查評估報告。15未進行檢查、評估的，不得分；無評估報告的，不得分；評估報告每缺少一個方面內(nèi)容的，扣3分；評估結(jié)果與實際不符的，扣6分；評估周期超過每年一次的，扣6分。4.5修訂4.5.1企業(yè)應根據(jù)評估情況、安全檢查反饋的問題、生產(chǎn)安全事故案例、績效評定結(jié)果等，對安全生產(chǎn)管理規(guī)章制度和操作規(guī)程進行修訂，確保其有效和適用，保證每個崗位所使用的為最新有效版本。根據(jù)評估情況、安全檢查反饋的問題、生產(chǎn)安全事故案例、績效評定結(jié)果等，對安全生產(chǎn)管理規(guī)章制度和操作規(guī)程進行修訂，確保其有效和適用。查文件：1.管理制度評審和修訂制度。2.安全生產(chǎn)規(guī)章制度、操作規(guī)程評審和修訂記錄。15未及時組織進行的，不得分；應修訂而未修訂的，每項扣3分；無修訂的計劃和記錄資料的，不得分。4.6文件和檔案管理4.6.1企業(yè)應嚴格執(zhí)行文件和檔案管理制度，確保安全規(guī)章制度和操作規(guī)程編制、使用、評審、修訂的效力。4.6.1.1建立文件和檔案的管理制度，明確責任部門、人員、流程、形式、權(quán)限及各類安全生產(chǎn)檔案及保存要求等。查文件：管理制度，核定責任部門的職責和檔案管理情況。4無該項制度的，不得分；未以文件形式發(fā)布的，不得分；未明確安全規(guī)章制度和操作規(guī)程編制、使用、評審、修訂等責任部門/人員、流程、形式、權(quán)限等的，扣2分；未明確具體檔案資料、保存周期、保存形式等的，扣2分。4.6.1.2確保安全規(guī)章制度和操作規(guī)程編制、使用、評審、修訂的效力。查文件：最新版本安全生產(chǎn)規(guī)章制度或操作規(guī)程的文件發(fā)放記錄?，F(xiàn)場檢查：部門、崗位使用的安生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程是否是最新、有效版本及內(nèi)容與生產(chǎn)實際的符合性。5未按文件管理制度執(zhí)行的，不得分；缺少環(huán)節(jié)記錄資料的，扣1分；抽查2-3人，未提供安全規(guī)程的，扣1分/人，提供的安全規(guī)程不是最新和有效版本，扣1分/人。4.6.2企業(yè)應建立主要安全生產(chǎn)過程、事件、活動、檢查的安全記錄檔案，并加強對安全記錄的有效管理。4.6.2.1對下列主要安全生產(chǎn)資料進行檔案管理：安全生產(chǎn)會議記錄（含紀要）、安全費用提取使用記錄、員工安全教育培訓記錄、勞動防護用品采購發(fā)放記錄、危險源管理臺帳、安全生產(chǎn)檢查記錄、授權(quán)作業(yè)指令單、事故調(diào)查處理報告、事故隱患整改記錄、安全生產(chǎn)獎懲記錄、特種作業(yè)人員登記記錄、特種設(shè)備管理記錄、外來施工隊伍安全管理記錄、安全設(shè)備設(shè)施管理臺賬（包括安裝、運行、維護等）、有關(guān)強制性檢測檢驗報告或記錄、新改擴建項目“三同時”、風險評價信息、應急演習信息、技術(shù)圖紙等。查文件：歸檔資料。10未實行檔案管理的，不得分；檔案管理不規(guī)范的，扣6分；每缺少一類檔案，扣2分。小計120評審人員:陪同人員：5.安全教育培訓（100分）5.1教育培訓管理5.1.1企業(yè)應確定安全教育培訓主管部門，按規(guī)定及崗位需要，定期識別安全教育培訓需求，制定、實施安全教育培訓計劃，提供相應的資源保證。5.1.1.1建立安全教育培訓的管理制度，確定安全教育培訓主管部門。并保證必要的安全教育培訓資源。查文件：教育培訓管理制度、自主培訓資源和委托教育培訓合同等。8無該項制度的，不得分；未明確主管部門的，不得分；未以文件形式發(fā)布生效的，不得分；制度中缺少一類培訓規(guī)定的，扣2分；有與國家有關(guān)規(guī)定不一致的，不得分。無自主培訓能力又未建立合作伙伴的，扣2分。無自主培訓能力又未建立合作伙伴（無委托培訓合同）65.1.1.2制定各類人員的培訓計劃和實施方案，明確培訓時間、培訓學時、培訓內(nèi)容、培訓對象、培訓資金等，定期識別安全教育培訓需求。查文件：教育培訓計劃和實施方案及落實情況。10未定期識別需求的，扣2分；識別不充分的，扣1分；無培訓計劃的，不得分；培訓計劃中每缺一類培訓和一項不明確，扣1分。無定期識別需求記錄。培訓計劃中無大學習、大培訓、大考試，有限空間作業(yè)等培訓65.1.2應做好安全教育培訓記錄，建立安全教育培訓檔案，實施分級管理，并對培訓效果進行評估和改進。按計劃進行安全教育培訓，對安全培訓效果進行評估和改進。做好培訓記錄，并建立檔案。效果評價至少要包括：（1）培訓效果反應評價：要通過學員的情緒、注意力、滿意或不滿意等。(2)學習效果評價：檢查學員學到了什么知識，掌握知識的程度，培訓內(nèi)容方法是否合適、有效。（3）行為影響效果評價：衡量培訓是否給受訓者的行為帶來了新的改變。（4）存在的問題和改進對策。查文件:教育培訓實施、檔案資料及效果評價等。8未按計劃進行培訓的，每次扣2分；記錄不完整齊全的，每缺一項扣2分；未進行效果評估的，每次扣2分；未根據(jù)評估作出改進的，每次扣2分；未進行檔案管理的，不得分；檔案資料不完整齊全的，每次扣2分。評價內(nèi)容缺失一類，扣2分。安全責任制培訓、開工第一課、管理制度法律法規(guī)、操作規(guī)程培訓、檢修前等培訓未進行效果評估。05.2安全生產(chǎn)管理人員教育培訓5.2.1企業(yè)的主要負責人和安全生產(chǎn)管理人員，必須具備與本單位所從事的生產(chǎn)經(jīng)營活動相適應的安全生產(chǎn)知識和管理能力。法律法規(guī)要求必須對其安全生產(chǎn)知識和管理能力進行考核的，須經(jīng)考核合格后方可任職。主要負責人和安全生產(chǎn)管理人員，應具備與本單位所從事的生產(chǎn)經(jīng)營活動相適應的安全生產(chǎn)知識和管理能力，法律法規(guī)要求考核其安全生產(chǎn)知識與能力的人員（高危行業(yè)），應遵照有關(guān)規(guī)定經(jīng)培訓考核合格后方可任職。查文件：高危行業(yè)主要負責人和安全生產(chǎn)管理人員安全合格證及培訓學習檔案。對一般行業(yè)主要負責人和安全生產(chǎn)管理人員現(xiàn)場提問和測試相關(guān)安全生產(chǎn)知識和能力。10高危行業(yè)主要負責人未經(jīng)考核合格就上崗的，不得分；安全管理人員未經(jīng)培訓考核合格的或未按有關(guān)規(guī)定進行再培訓的，每一人扣2分；培訓要求不符合《生產(chǎn)經(jīng)營單位安全培訓規(guī)定》（國家安全監(jiān)管總局令第3號）要求的，每次扣2分。相關(guān)知識和能力一問三不知或者60%內(nèi)容回答不合格，不得分。符合要求105.3操作崗位人員教育培訓5.3.1企業(yè)應對操作崗位人員進行安全教育和生產(chǎn)技能培訓，使其熟悉有關(guān)的安全生產(chǎn)規(guī)章制度和安全操作規(guī)程，并確認其能力符合崗位要求。未經(jīng)安全教育培訓，或培訓考核不合格的從業(yè)人員，不得上崗作業(yè)。對崗位操作人員進行安全教育和生產(chǎn)技能培訓和考核，考核不合格人員，不得上崗。查文件：培訓檔案。10未經(jīng)培訓，或培訓考核不合格而上崗作業(yè)的，每人次扣2分。抽查張震員工三級安全教育檔案，無班組級培訓試卷85.3.2新入廠人員在上崗前必須經(jīng)過廠、車間（工段、區(qū)、隊）、班組三級安全教育培訓。對新員工進行“三級”安全教育。查文件：從業(yè)人員安全培訓教育檔案、考核合格證明等。

現(xiàn)場考核：抽查新上崗的從業(yè)人員接受三級培訓教育情況等。8三級安全教育培訓無針對性或流于形式的，不得分；新入廠人員上崗前未經(jīng)三級安全教育培訓的，每人次扣2分。抽查段升榮三級安全教育檔案，教育人和受教育人為同一人，2021年5月24日完成廠級、車間級、班組級三級培訓不符合要求。05.3.3在新工藝、新技術(shù)、新材料、新設(shè)備設(shè)施投入使用前，應對有關(guān)操作崗位人員進行專門的安全教育和培訓。在新工藝、新技術(shù)、新材料、新設(shè)備設(shè)施投入使用前，應對有關(guān)崗位操作人員進行專門的安全教育和培訓。查文件：培訓記錄、培訓內(nèi)容、考核內(nèi)容。

詢問：現(xiàn)場抽查上崗人員培訓情況等。8在新工藝、新技術(shù)、新材料、新設(shè)備設(shè)施投入使用前，未對崗位操作人員進行專門的安全教育培訓的，每人次扣1分。符合要求85.3.4操作崗位人員轉(zhuǎn)崗、離崗6個月及以上重新上崗者，應進行車間(工段)、班組安全教育培訓，經(jīng)考核合格后，方可上崗工作。5.3.4.1崗位操作人員轉(zhuǎn)崗和離崗6個月及以上重新上崗者，應進行車間(工段)、班組安全教育培訓，經(jīng)考核合格后，方可上崗工作。遵照《關(guān)于印發(fā)關(guān)于規(guī)范和加強安全生產(chǎn)培訓考核工作的實施意見的通知》（魯應急發(fā)〔2022〕6號）要求。5.3.4.2企業(yè)對專職應急救援人員應遵照有關(guān)規(guī)定，經(jīng)專門應急救援培訓，考核合格后，方可上崗，并定期參加復訓。查文件：從業(yè)人員安全培訓教育檔案。8未按規(guī)定對轉(zhuǎn)崗和離崗者進行培訓考核合格就上崗的，每人次扣1分。符合要求85.3.5從事特種作業(yè)的人員應取得特種作業(yè)操作資格證書，方可上崗作業(yè)。從事特種作業(yè)人員和特種設(shè)備作業(yè)人員應遵照國家有關(guān)規(guī)定，經(jīng)專門的安全作業(yè)培訓取得相應資格，方可上崗作業(yè)。查文件：1.特種作業(yè)人員及特種設(shè)備作業(yè)人員管理臺賬；2.驗證特種作業(yè)操作證；3.特種作業(yè)人員和特種設(shè)備作業(yè)人員培訓教育計劃等。

現(xiàn)場檢查：特種作業(yè)人員、特種設(shè)備作業(yè)人員，復核操作證的真實性。8特種作業(yè)人員和特種設(shè)備作業(yè)人員配備不合理的，每人次扣2分；缺少特種作業(yè)和特種設(shè)備作業(yè)人員檔案資料的，每人次扣1分。特別注意：（1）未持有相應特種作業(yè)操作證上崗作業(yè)的；（2）持假證上崗作業(yè)的；（3）特種作業(yè)操作證失效后仍繼續(xù)上崗作業(yè)的；有以上條款規(guī)定的重大隱患，屬定級否決條件，評審不予通過。符合要求85.4其他人員教育培訓5.4.1企業(yè)應對相關(guān)方的作業(yè)人員進行安全教育培訓。作業(yè)人員進入作業(yè)現(xiàn)場前，應由作業(yè)現(xiàn)場所在單位對其進行進入現(xiàn)場前的安全教育培訓。對相關(guān)方進行安全教育培訓，培訓合格后，取得入廠證后方可入廠工作。作業(yè)人員進入作業(yè)現(xiàn)場前，應由作業(yè)現(xiàn)場所在單位對其進行有針對性的現(xiàn)場前的安全教育培訓。查文件：1.廠級承包商安全培訓教育記錄；2.基層單位承包商安全培訓教育記錄。

詢問：外來施工單位接受企業(yè)培訓教育情況。

現(xiàn)場檢查：抽查外來施工單位入廠證。8未進行培訓的，不得分。相關(guān)方作業(yè)人員未經(jīng)安全教育培訓進入作業(yè)現(xiàn)場的，每人次扣2分；教育培訓內(nèi)容未根據(jù)具體作業(yè)活動的特點，或無針對性的，每處扣1分。未對承包商進行安全培訓05.4.2企業(yè)應對外來參觀、學習等人員進行有關(guān)安全規(guī)定、可能接觸到的危害及應急知識的教育和告知。對外來參觀、學習等人員進行有關(guān)安全規(guī)定、可能接觸到的危害及應急知識等內(nèi)容的安全教育和告知，并由專人帶領(lǐng)。查文件：外來參觀、學習等人員培訓記錄。4未進行安全教育和危害告知的，不得分；內(nèi)容與實際不符的，扣1分；未提供相應勞保用品的，不得分；無專人帶領(lǐng)的，不得分。符合要求45.5安全文化建設(shè)5.5.1企業(yè)應通過安全文化建設(shè)，促進安全生產(chǎn)工作。企業(yè)應采取多種形式的安全文化活動，引導全體從業(yè)人員的安全態(tài)度和安全行為，逐步形成為全體員工所認同、共同遵守、帶有本單位特點的安全價值觀，實現(xiàn)法律和政府監(jiān)管要求之上的安全自我約束，保障企業(yè)安全生產(chǎn)水平持續(xù)提高。采取多種形式的活動來促進企業(yè)的安全文化建設(shè)，促進安全生產(chǎn)工作。查文件：班組班前、班后會記錄。查現(xiàn)場：安全標識、標語等；詢問：各級管理及職工對安全工作的認知。10未開展企業(yè)安全文化建設(shè)的，不得分，安全文化建設(shè)與《企業(yè)安全文化建設(shè)導則》（AQ/T9004）不符的，每項扣2分。班前、班后會未開展，扣3分；對安全工作認知水平較低，1人次扣1分。未開展企業(yè)文化建設(shè)0小計10058評審人員:陪同人員：6.生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施管理（460分）6.1生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施建設(shè)6.1.1企業(yè)建設(shè)項目的所有設(shè)備設(shè)施應符合有關(guān)法律法規(guī)、標準規(guī)范要求；安全設(shè)備設(shè)施應與建設(shè)項目主體工程同時設(shè)計、同時施工、同時投入生產(chǎn)和使用。6.1.1.1建立新、改、擴建工程“三同時”管理制度。查文件：“三同時”管理制度。4無該項制度的，不得分；未以文件形式發(fā)布生效的，不得分；制度不符合有關(guān)規(guī)定的，扣2分。6.1.1.2應遵循《建設(shè)項目安全設(shè)施“三同時”監(jiān)督管理辦法》（總局令36號）要求。新、改、擴建工程的安全設(shè)施、職業(yè)病防護措施應與建設(shè)項目主體工程同時設(shè)計、同時施工、同時投入生產(chǎn)和使用。建設(shè)項目初步設(shè)計時，應委托有相應資質(zhì)的設(shè)計單位對建設(shè)項目安全設(shè)施同時進行設(shè)計，編制安全設(shè)施設(shè)計，并按規(guī)定編制組織審查。金屬冶煉建設(shè)項目在進行可行性研究時，應按規(guī)定進行安全預評價，編制安全預評價報告；在安全設(shè)施竣工或者試運行完成后應進行驗收評價，編制安全驗收評價報告。其他建設(shè)項目應當對其安全生產(chǎn)條件和設(shè)施進行綜合分析，形成書面報告?zhèn)洳?。查文件：生產(chǎn)設(shè)施建設(shè)項目設(shè)計資料、施工記錄、試生產(chǎn)方案、竣工驗收文件等。

現(xiàn)場檢查：查看安全設(shè)施投入使用情況。查文件：1.設(shè)計、施工、監(jiān)理單位的相關(guān)資質(zhì)；2.施工現(xiàn)場安全檢查記錄。

現(xiàn)場檢查：施工現(xiàn)場安全管理情況。12未進行“三同時”管理的，不得分；沒有建設(shè)或產(chǎn)權(quán)單位對“三同時”進行評估、審核認可手續(xù)就投用的，不得分；項目立項審批手續(xù)無或不全的，不得分；設(shè)計、評價或施工單位資質(zhì)不符合規(guī)定的，不得分；安全投資沒有納入項目概算的，扣6分；項目未按規(guī)定進行安全預評價或安全驗收評價的，扣6分；初步設(shè)計無安全設(shè)施設(shè)計或安全設(shè)施設(shè)計未經(jīng)審查通過的，扣6分；變更安全設(shè)備設(shè)施未經(jīng)設(shè)計單位書面同意的，每處扣4分；隱蔽工程未經(jīng)驗收就投用的，每處扣4分；安全設(shè)備設(shè)施未同時投用的，每處扣4分；未履行“三同時”手續(xù)，不得分；本小項不得分時，追加扣除24分。6.1.1.3廠址選擇應遵循《工業(yè)企業(yè)總平面設(shè)計規(guī)范》（GB50187）的規(guī)定。查評估報告或設(shè)計資料等。4廠址選擇易受自然災害影響或嚴重影響周邊環(huán)境的，不得分；有一處不符合規(guī)定的，扣2分。6.1.1.4平面布置應合理安排車流、人流、物流，保證安全順行。查現(xiàn)場。4未合理安排的，每處扣1分。6.1.1.5廠房的照明，應符合《建筑采光設(shè)計標準》（GB/T50033）和《建筑照明設(shè)計標準》（GB50034）的規(guī)定。照明電氣的選型與作業(yè)場所相適應：一般作業(yè)場所可選用開啟式照明電氣，潮濕場所應選用密閉式防水照明電氣，有腐蝕性場所應選用耐酸堿型照明電氣，易燃物品存放場所不得使用聚光燈、碘鎢燈等燈具，有限空間、高溫、有導電灰塵、離地不足2.5米的固定式照明電源不得大于36伏，潮濕場所和易觸及的照明電源不得大于24伏，室外220伏燈具距離地面不低于3米，室內(nèi)不低于2.5米，普通燈具與易燃物品距離不得小于300毫米，燈頭絕緣外殼無破損、無漏電現(xiàn)象。查現(xiàn)場5未進行照度測量的，不得分；不符合規(guī)范要求的，每處扣2分。6.1.1.6主要生產(chǎn)場所的火災危險性分類及建構(gòu)筑物防火最小安全間距，應遵循《建筑設(shè)計防火規(guī)范》（GB50016）；重大火災隱患遵照《重大火災隱患判定方法》（GB35181－2017）。查現(xiàn)場：安全距離、防火分區(qū)和火災監(jiān)測報警的設(shè)置等等。5有一處不符合規(guī)定的，扣1分；構(gòu)成重大火災隱患的，除本小項不得分外，追加扣除15分。6.1.1.7廠區(qū)內(nèi)的建構(gòu)筑物，應按《建筑物防雷設(shè)計規(guī)范》（GB50057）、《建筑設(shè)計防火規(guī)范》（GB50016）的規(guī)定設(shè)置防雷設(shè)施，并定期檢查，確保防雷設(shè)施完好。查現(xiàn)場。4未按《建筑物防雷設(shè)計規(guī)范》（GB50057）的規(guī)定設(shè)置防雷設(shè)施的，不得分；未定期檢查的，不得分；防雷設(shè)施不完好的，每處扣2分。6.1.1.8廠內(nèi)休息室、浴室、更衣室應設(shè)在安全區(qū)域，各種操作室、值班室不應設(shè)在可能泄漏有毒有害氣體的危險區(qū)域。查現(xiàn)場：安全距離、和監(jiān)測報警的設(shè)置等。4休息室、浴室、更衣室有一個未設(shè)在安全區(qū)域內(nèi)的，不得分；各種操作室、值班室設(shè)在可能泄漏有毒有害氣體的危險區(qū)域內(nèi)的，不得分；可能泄漏有毒有害氣體的危險區(qū)域附近的各種操作室、值班室未安裝相應氣體報警儀的（重大隱患），不得分；存在其他問題（如堆放雜物、亂扯線纜等），一項扣1分，本小項不得分時，追加扣除8分。6.1.1.9安全出入口（疏散門）不應采用側(cè)拉門（庫房除外），嚴禁采用轉(zhuǎn)門。廠房、梯子的出入口和人行道，不宜正對車輛、設(shè)備運行頻繁的地點，否則應設(shè)防護裝置或懸掛醒目的警告標志。查現(xiàn)場。4有一處不符合要求的，扣2分。6.1.1.10直梯、斜梯、防護欄桿和工作平臺應符合《固定式鋼梯及平臺安全要求》（GB4053.1-3）的規(guī)定。查現(xiàn)場：煤氣等高風險區(qū)域不宜使用固定式鋼直梯，不利于應急救援。4有一處不符合要求的，扣2分。6.1.1.11移動梯臺應符合：操作平臺護欄完好符合規(guī)定，斜撐無變形，鉸接可靠，防滑措施齊全、完好，輪子的限位、防移動裝置完好有效，結(jié)構(gòu)件無松脫、裂紋、扭曲、腐蝕等嚴重變形，不得有裂紋。遵照《梯子-可移動式平臺梯》GB1789.6等。查現(xiàn)場。4有一處不符合要求的，扣2分。6.1.1.12電氣室（包括計算機房）、電纜夾層，應設(shè)有火災自動報警器、煙霧火警信號裝置、監(jiān)視裝置、滅火裝置和防止小動物進入的措施；電纜穿線孔等應用防火材料進行封堵。遵照《供配電系統(tǒng)設(shè)計規(guī)范》GB50052、《低壓配電設(shè)計規(guī)范》GB50054、《20KV及以下變電所設(shè)計規(guī)范》GB50053、《爆炸危險環(huán)境電力裝置設(shè)計規(guī)范》GB50058、《自動火災報警設(shè)計規(guī)范》GB50116等相關(guān)法律法規(guī)。查現(xiàn)場。4未設(shè)火災自動報警器、煙霧火警信號裝置、監(jiān)視裝置、滅火裝置的，不得分；電纜穿線孔未用防火材料封堵或損壞的，每處扣2分。爆炸危險環(huán)境電力裝置設(shè)計不符合防爆要求，每處扣2分。6.1.1.13設(shè)置用發(fā)電機房。自備發(fā)電機不應與供電網(wǎng)聯(lián)接，并可靠接地。柴油發(fā)電機的環(huán)境溫度及柴油機的運行溫度定子不得超過75℃（E級）、轉(zhuǎn)子不得超過80℃（B級）。遵照《小型火力發(fā)電廠設(shè)計規(guī)范》GB50049、《煤氣余壓發(fā)電裝置技術(shù)規(guī)范》GB50584等。查現(xiàn)場。3未設(shè)置發(fā)電機房的，不得分；未進行驗收合格就使用的扣1分；接地、溫度不符合要求的，每項扣2分。6.1.1.14膠（皮）帶運輸機應有如下安全防護裝置并確保有效：（1）防打滑、防跑偏、防縱向撕裂；（2）拉線事故開關(guān)；（3）防壓料自動停車裝置；（4）頭輪、尾輪、增面輪及拉緊裝置應有防護罩或防護欄桿。遵照《帶式輸送機安全規(guī)范》GB14784等。查現(xiàn)場。4不符合要求的，每項扣2分。6.1.1.15產(chǎn)生大量蒸汽、腐蝕性氣體、粉塵等的場所，應采用封閉式電氣設(shè)備；有爆炸危險的氣體或粉塵的作業(yè)場所，應采用防爆型電氣設(shè)備。遵照《深度冷凍法生產(chǎn)氧氣及相關(guān)氣體安全技術(shù)規(guī)程》GB16912、《液氨儲存及裝卸安全生產(chǎn)技術(shù)規(guī)范》DB37/T1914、《粉塵爆炸安全規(guī)程》GB15577、總局令6號《工貿(mào)行業(yè)粉塵防爆安全規(guī)程》。4產(chǎn)生大量蒸汽、腐蝕性氣體、粉塵等的場所，未采用封閉式電氣設(shè)備的，每處扣2分；有爆炸危險的氣體或粉塵的作業(yè)場所，未采用防爆型電氣設(shè)備的，不得分；防爆型電氣設(shè)備不符合要求的，每處扣2分。6.1.1.16使用表壓超過0.1MPa的油、水、煤氣、蒸汽、空氣和其他氣體的設(shè)備和管道系統(tǒng)，應安裝壓力表、安全閥等安全裝置，并應定期檢定。查現(xiàn)場。6應安裝而未安裝壓力表、安全閥的，每處扣2分；未定期進行檢定的，每處扣2分；未張貼檢定標簽或標牌的，每處扣2分。6.1.1.17不同介質(zhì)的管線，應遵照《工業(yè)管道的基本識別色、識別符號和安全標識》（GB7231）的規(guī)定注明介質(zhì)名稱和流向。查現(xiàn)場。3未進行介質(zhì)名稱和流向標識的，不得分；有一條管線不符合要求的，扣2分，未注明介質(zhì)名稱或流向的，每處扣1分。6.1.1.18企業(yè)應遵照《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》管理規(guī)定，對特種設(shè)備進行規(guī)范管理。建立和完善特種設(shè)備臺賬和檔案，強化日常維護保養(yǎng)，除日常點檢、專業(yè)點檢外，每月至少1次專項安全檢查，并保存記錄。

遵照《特種設(shè)備安全法》、GB6067.1-5《起重機械安全規(guī)程》、《壓力容器安全監(jiān)察規(guī)程》等。查文件：特種設(shè)備臺帳、特種設(shè)備年檢檔案、特種設(shè)備崗位點檢、專業(yè)點檢、專項安全檢查等及問題和隱患整改；查現(xiàn)場。81.管理制度內(nèi)容不符合要求，一項扣1分；

2.存在未定期檢驗或檢驗不合格在用特種設(shè)備，1臺次扣4分；

3.未建立臺賬或檔案，扣5分；臺賬和檔案內(nèi)容不符合要求，一項扣1分；

4.未建立日常維護保養(yǎng)、檢維修、檢查記錄，或記錄內(nèi)容不符合要求規(guī)范要求，一項扣1分；

5.特種設(shè)備存在缺陷和隱患，每項扣1分；

6.符合報廢條件未及時報廢，已報廢的特種設(shè)備，仍在現(xiàn)場使用，1臺次扣8分；

7.報廢后未辦理注銷手續(xù)，1臺次扣1分；

8.每缺少一項安全裝置或不能正常工作的，扣2分。安全連鎖保護失效的，不得分。6.1.1.19車間電氣室、地下油庫、地下液壓站、地下潤滑站、地下加壓站等要害部門，其出入口應不少于兩個（室內(nèi)面積小于6m2而無人值班的，可設(shè)一個），門應向外開。液壓機應遵照《建筑設(shè)計防火規(guī)范》GB50016、《液壓機安全技術(shù)要求》GB28241、《爆炸危險環(huán)境電力裝置設(shè)計規(guī)范》GB50058、《自動火災報警設(shè)計規(guī)范》GB50116等相關(guān)法律法規(guī)等。查現(xiàn)場。4出口少于兩個的，每處扣2分；門向內(nèi)開的，每處扣2分。6.1.1.20企業(yè)應建立重大危險源管理制度；并遵照GB18218辨識并確定重大危險源，建立重大危險源檔案；建立重大危險源包保責任制，各級包保責任人認真履行職責；遵照國家有關(guān)規(guī)定，定期對重大危險源進行安全評估；對重大危險源的設(shè)備、設(shè)施定期檢查、檢驗，并做好記錄；制定重大危險源應急救援預案，配備必要的救援器材、裝備，專項應急預案每年至少進行1次演練。查文件：

1.重大危險源管理制度的建立和執(zhí)行情況；

2．安全評價報告或安全評估報告；

3.重大危險源檔案。

4.查重大危險源包保責任制、各級包保責任人認真履行記錄。6存在重大危險源，未建立重大危險源管理制度，或未辨識、確定重大危險源，不得分，未做辨識等倒扣10分；未建立重大危險源檔案，扣3分；未建立重大危險源包保責任制制度，扣3分；各級包保責任人認真履行記錄有缺項，每項次扣1分。未按有關(guān)規(guī)定設(shè)置安全監(jiān)控報警系統(tǒng)，一項不符合扣2分；安全監(jiān)測監(jiān)控報警系統(tǒng)不符合國家標準無或行業(yè)標準，一項不符合扣2分；毒性氣體、劇毒液體和易燃氣體等重點設(shè)施未設(shè)置緊急切斷裝置扣2分；毒性氣體未設(shè)置泄漏物緊急處置裝置及獨立的安全儀表系統(tǒng)，一項不符合扣2分。未按要求定期評估，無重大危險源安全評估報告，扣3分；未定期檢查、維護，扣2分；設(shè)備、設(shè)施完整性或有效性一處不符合，扣1分。沒有重大危險源應急救援預案扣2分；未進行應急預案備案扣1分。救援器材裝備不符合要求，一項扣1分；未進行重大危險源應急預案演練，扣2分；無演練記錄、或未進行演練評估、或演練問題未進行閉環(huán)管理，扣1分。防護距離不符合規(guī)定要求，且無防范措施，不得分。6.1.1.21所有設(shè)備設(shè)施建設(shè)應符合有關(guān)法律法規(guī)、標準規(guī)范要求。遵照各專業(yè)法律法規(guī)、安全規(guī)程要求以及各專業(yè)重大隱患判定標準等。查現(xiàn)場。10有一處不符合規(guī)定的，扣5分；存在重大風險或隱患以及有關(guān)規(guī)定明令禁止的工藝、設(shè)備、設(shè)施的，除本小項不得分外，每處加扣30分。6.1.2企業(yè)應按規(guī)定對項目建議書、可行性研究、初步設(shè)計、總體開工方案、開工前安全條件確認和竣工驗收等階段進行規(guī)范管理。6.1.2.1按規(guī)定對項目建議書、可行性研究、初步設(shè)計、總體開工方案、開工前安全條件確認和竣工驗收等階段進行規(guī)范管理。查文件：項目建議書、可行性研究、安全預評價、初步設(shè)計、安全設(shè)施設(shè)計、總體開工方案、開工前安全條件確認和竣工驗收等資料。6有一處不符合的，本小項不得分；有兩處不符合時，除本小項不得分外，加扣18分。6.1.3生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施變更應執(zhí)行變更管理制度，履行變更程序，并對變更的全過程進行隱患控制。6.1.3.1建立生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施變更管理制度，履行變更程序，并對變更的全過程進行隱患控制。查文件：變更管理制度；變更過程風險辨識及控制措施?，F(xiàn)場查控制措施落實。4未建立變更管理制度的，扣2分；發(fā)生變更時，未嚴格履行變更程序的扣2分；未實行隱患控制的，不得分。6.2設(shè)備設(shè)施運行管理及隱患排查6.2.1企業(yè)應對生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施進行規(guī)范化管理，保證其安全運行。企業(yè)應有專人負責管理各種安全設(shè)備設(shè)施，建立臺賬，定期檢維修。對安全設(shè)備設(shè)施應制定檢維修計劃。6.2.1.1建立設(shè)備設(shè)施的檢修、維護、保養(yǎng)管理制度。企業(yè)應針對高溫、高壓和生產(chǎn)、使用、儲存易燃、易爆、有毒、有害物質(zhì)等高風險設(shè)備，建立運行、巡檢、保養(yǎng)的專項安全管理制度，確保其始終處于安全可靠的運行狀態(tài)。查文件：1.設(shè)備檢維修管理制度；高風險設(shè)備專項管理制度；2.檢維修記錄。

現(xiàn)場檢查：現(xiàn)場檢查或抽查設(shè)備狀況。2無制度的，不得分；不健全、缺少內(nèi)容或操作性差的，扣1分。6.2.1.2建立設(shè)備設(shè)施運行臺賬，制定檢（維）修計劃。落實“五定”，即定檢修方案、定檢修人員、定安全措施、定檢修質(zhì)量、定檢修進度原則。查文件：年度綜合檢維修計劃。4無臺賬或檢（維）修計劃的，不得分；資料不齊全的，每次（項）扣2分。“五定”原則不落實，每項扣2分。6.2.1.3按規(guī)定對有關(guān)設(shè)備、設(shè)施、儀器儀表、工具等進行檢測檢驗檢定，并歸檔保存有關(guān)資料。查文件：臺帳及鑒定檢驗報告。4未按規(guī)定進行檢測檢驗檢定的，不得分；有超期現(xiàn)象的，每臺(套、個)扣2分；無檢測檢驗檢定資料的，不得分；檢測檢驗檢定資料不全的，每項扣2分。6.2.1.4吊車的滑線應布置在吊車司機室的另一側(cè)；若布置在同一側(cè)，應采取安全防護措施。查現(xiàn)場。2滑線未布置在吊車司機室的另一側(cè)的，或布置在同一側(cè)，未采取安全防護措施的，每處扣1分。6.2.1.5吊具應有專人管理，對吊具、鋼絲繩要定期檢查，確保磨損不超標,在其安全系數(shù)允許范圍內(nèi)使用。鋼絲繩和鏈條的安全系數(shù)和鋼絲繩的報廢標準，應符合《起重機械安全規(guī)程》（GB6067）的有關(guān)規(guī)定。遵照《鋼絲繩安全使用和維護》GB/T29086。查現(xiàn)場及文件：鋼絲繩應編號管理，定期檢查測試。3未編號管理和定期檢查測試的，扣2分；未在安全系數(shù)允許范圍內(nèi)使用吊具的，不得分；未按規(guī)定報廢的，不得分；相關(guān)管理人員和作業(yè)人員不清楚吊具的安全系數(shù)和鋼絲繩的報廢標準的，不得分。有一個吊具不符合要求的，扣2分。6.2.1.6吊運物行走的安全路線，不應跨越有人操作的固定崗位或經(jīng)常有人停留的場所，且不應隨意越過主體設(shè)備。遵照《高溫熔融金屬吊運安全規(guī)程》AQ7011、《起重機械安全規(guī)程》GB6067、《起重吊裝十不吊原則》《化學品生產(chǎn)單位特殊作業(yè)安全規(guī)范》GB30871等。查現(xiàn)場。3安全路線不符合要求的，每處扣2分；隨意越過主體設(shè)備的，每處扣2分。6.2.1.7壓力容器應滿足：壓力容器本體及安全附件在檢驗有效期內(nèi)使用，本體完好；連接元件無異常振動、磨擦、松動；安全附件、顯示裝置、報警裝置、聯(lián)鎖裝置完好，調(diào)試、更換記錄齊全；運行和使用符合相關(guān)規(guī)定，無超壓、超溫等現(xiàn)象。遵照《壓力容器安全規(guī)程》。查文件：特種設(shè)備臺帳、年檢報告等。

現(xiàn)場檢查：安全附件復合性、報警連鎖等完好性等。6本體有缺陷的，不得分；連接元件不符合要求的，每處扣2分；安全附件、顯示裝置、報警裝置、聯(lián)鎖裝置缺失或不能正常工作的，每處扣2分；調(diào)試、更換記錄不全的，扣2分；有超壓、超溫等現(xiàn)象的，每處扣2分；本小項不得分時，追加扣除12分。6.2.1.8鍋爐與輔機鍋爐應滿足：“三證”齊全；安全附件完好，安全閥、水位表、壓力表齊全、靈敏、可靠，排污裝置無泄漏；按規(guī)定合理設(shè)置報警和連鎖保護裝置；給水設(shè)備完好，匹配合理；爐墻無嚴重漏風、漏煙，油、氣、煤粉爐防爆式裝置好；水質(zhì)處理應能達到指標要求，爐內(nèi)水垢在1.5mm以下；各類管道無泄漏，保溫層完好無損，管道構(gòu)架牢固可靠；其他輔機設(shè)備應符合機械安全要求。遵照《鍋爐房設(shè)計規(guī)范》GB50041。查文件：產(chǎn)品合格證、登記使用證、定期檢驗合格證；相關(guān)安全設(shè)施鑒定檢驗合格證、特種作業(yè)人員上崗證。

現(xiàn)場檢查：設(shè)備設(shè)施、安全附件、報警連鎖、各類化驗指標等。4鍋爐無“三證”（產(chǎn)品合格證、登記使用證、定期檢驗合格證）的，不得分；安全附件完好，安全閥、水位表、壓力表不齊全、靈敏、可靠的，每處扣2分，排污裝置泄漏的，扣2分；未合理設(shè)置報警和連鎖保護裝置的，扣2分；給水設(shè)備完不完好，匹配不合理的，扣2分；爐墻嚴重漏風、漏煙，油、氣、煤粉爐防爆式裝置不好的，每處扣2分；水質(zhì)處理未達到指標要求，爐內(nèi)水垢超過1.5mm的，每處扣2分；管道泄漏，保溫層破損，管道構(gòu)架不牢固的，每處扣2分；輔機設(shè)備不符合機械安全要求的，每處扣2分。6.2.1.9工業(yè)氣瓶應滿足：儲存?zhèn)}庫狀態(tài)良好，安全標志完善，氣瓶存放位置、間距、標志及存放量符合要求。各種護具及消防器材齊全可靠。氣瓶在檢驗期內(nèi)使用，外觀無缺陷及腐蝕，漆色及標志正確、明顯，安全附件齊全、完好。氣瓶使用時的防傾倒措施可靠，工作場地存放量符合規(guī)定，與明火的間距符合規(guī)定。遵照TSG23《氣瓶安全技術(shù)規(guī)程》、《氣瓶搬運、裝卸、儲存和使用安全規(guī)定》GB/T34525等。查文件：特種設(shè)備臺帳、特種設(shè)備年檢檔案、特種設(shè)備崗位點檢、專業(yè)點檢、專項安全檢查等及問題和隱患整改。

查現(xiàn)場：安全間距、防火防爆、防傾倒、安全附件、監(jiān)測報警、氣瓶損傷、超期使用等。4儲存?zhèn)}庫設(shè)置、安全設(shè)施不符合要求的，不得分；氣瓶存放位置、間距、標志及存放量不符合要求的，每項扣2分；各種護具及消防器材缺失或不能正常使用的，每項扣2分；氣瓶超期使用的，每個扣1分；漆色及標志不明顯的，每個扣1分；安全附件不全或損壞的，每個扣1分；使用不符合要求的，每次扣2分。6.2.1.10廠內(nèi)機動車輛應滿足：在檢驗有效期內(nèi)使用，動力系統(tǒng)運轉(zhuǎn)平穩(wěn)，無漏電、漏水、漏油。燈光電氣完好，儀表、照明、信號及各附屬安全裝置性能良好。輪胎無損傷。制動距離符合要求。遵照《場（廠）內(nèi)機動車輛安全技術(shù)規(guī)程》TSG81等。查文件：特種設(shè)備臺帳、年檢報告等。

現(xiàn)場檢查：后視鏡完好與安全帶可靠有效,安全附件復合性、報警連鎖等完好性等。4全部未定期檢驗的，不得分；有一臺未定期檢驗的，扣2分；使用過程中，有一項不符合要求的，扣1分。6.2.1.11低壓臨時線路應滿足：有完備的臨時接線裝置審批手續(xù)，不超期使用。使用絕緣良好，并有與負荷匹配的護套軟管，敷設(shè)符合安全要求。裝有總開關(guān)控制和漏電保護裝置，每分路應裝設(shè)與負荷匹配的熔斷器或自動空氣斷路器。臨時用電設(shè)備PE連接可靠。嚴禁在有爆炸和火災危險場所設(shè)臨時線路。遵照《化學品生產(chǎn)單位特殊作業(yè)安全規(guī)范》GB30871（臨時用電）。查文件：特殊作業(yè)相關(guān)審批手續(xù)。

查現(xiàn)場：安全設(shè)施是否齊全。4無臨時接線裝置審批手續(xù)的，不得分；超期使用的，每次扣2分；敷設(shè)不符合安全要求的，每處扣2分；未裝總開關(guān)控制和漏電保護裝置的，不得分；每分路的熔斷器或自動空氣斷路器不匹配的，每處扣2分；臨時用電設(shè)備PE連接不可靠的，每處扣2分；在有爆炸和火災危險場所設(shè)臨時線路的，不得分。6.2.1.12低壓電氣線路（固定線路）應滿足：定期進行電纜線路的預防性實驗記錄。線路的安全距離符合要求；線路的導電性能和機械強度符合要求；線路的保護裝置齊全可靠；線路絕緣、屏護良好，無發(fā)熱和滲漏油現(xiàn)象；電桿直立、拉線、橫擔瓷瓶及金屬構(gòu)架等符合安全要求；線路相序、相色正確、標志齊全、清晰；線路排列整齊、無影響線路安全的障礙物。遵照《低壓配電設(shè)計規(guī)范》GB50054、《供配電設(shè)計規(guī)范》GB50052。查文件：設(shè)計文件、實驗記錄等；

查現(xiàn)場：安全距離、安全保護、防火、防水、防小動物措施等。4無定期進行電纜線路的預防性實驗記錄的，不得分；線路的安全距離不符合要求的，每處扣2分；線路的導電性能和機械強度不符合要求的，每處扣1分；線路的保護裝置不齊全、不可靠的，每處扣1分；線路絕緣、屏護不良好，有發(fā)熱和滲漏油現(xiàn)象的，每處扣1分；電桿直立、拉線、橫擔瓷瓶及金屬構(gòu)架等不符合安全要求的，每處扣1分；線路相序、相色不正確、標志不齊全、清晰的，每處扣1分；線路排列不整齊、有影響線路安全的障礙物的，每處扣1分。6.2.1.13電網(wǎng)接地系統(tǒng)應滿足：電源系統(tǒng)接地制式的運行應滿足其結(jié)構(gòu)的整體性，獨立性的安全要求；各接地裝置的電阻檢測合格；TN系統(tǒng)重復接地布設(shè)合理；接地裝置的連接必須保證電氣接觸可靠；有足夠的機械強度，并能防腐蝕，防損傷或者有附加保護措施；接地裝置編號、標識明晰，定期檢測報告有效，資料完整。遵照《交流電器裝置的接地設(shè)計規(guī)范》GB/T50065。查文件：監(jiān)測報告。

查現(xiàn)場：連接、標識是否規(guī)范。4不符合安全要求的，不得分；電阻檢測不合格的，扣2分；TN系統(tǒng)重復接地布設(shè)不合理的，扣2分；接地裝置的連接不可靠的，扣2分；無有效防腐蝕、損傷保護措施的，扣2分；接地裝置編號、標識不明晰，未定期檢測的，扣2分。6.2.1.14金屬切削機床應滿足：防護罩、蓋、欄應完備可靠；防止夾具、卡具松動或脫落的裝置完好；各種限位、聯(lián)鎖、操作手柄要求靈敏可靠；機床PE連接規(guī)范可靠；機床照明符合要求；機床電器箱，柜與線路符合要求；未加罩旋轉(zhuǎn)部位的楔、銷、鍵，原則上不許突出；備有清除切屑的專用工具。遵照《機械安全安全防護的實施準則》GB/T30574、《電氣裝置安裝工程接地裝置施工及驗收規(guī)范》GB50169。查現(xiàn)場。6有一處不符合要求的，扣1分。6.2.1.15沖、剪、壓機械應滿足：離合器動作靈敏、可靠，無連沖；制動器工作可靠；緊急停止按鈕靈敏、醒目，在規(guī)定位置安裝有效；傳動外露部分的防護裝置齊全可靠；腳踏開關(guān)應有完備的防護罩且防滑；機床PE可靠，電氣控制有效；安全防護裝置可靠有效，使用專用工具符合安全要求；剪板機等壓料腳應平整，危險部位有可靠的防護。遵照《機械行業(yè)安全標準化考評標準-第二部分基礎(chǔ)設(shè)施安全條件考評》。查現(xiàn)場。6有一處不符合要求的，扣1分。6.2.1.16砂輪機應滿足:安裝地點應保證人員和設(shè)備的安全；砂輪機的防護罩應符合國家標準；檔屑板應有足夠的強度且可調(diào)；砂輪無裂紋無破損；托架安裝牢固可調(diào)；法蘭盤與軟墊應符合安全要求；砂輪機運行必須平穩(wěn)可靠，砂輪磨損量不超標，且在有效期內(nèi)不涉及使用；PE連接可靠，控制電器符合規(guī)定。查現(xiàn)場。4有一處不符合要求的，扣1分。6.2.1.17工業(yè)機器人應滿足：裝有限位裝置，在額定負荷、最高速度和最大伸長量時使機器停止；采用手動操作時，運動時速應設(shè)定在250毫米/秒以下；當進行運送工作時，緊急開關(guān)啟動后，立即停止運行；作業(yè)區(qū)域有隔離的安全護罩，覆蓋全部危險區(qū)域；防護罩無銳邊和凸出部分；護罩應有足夠強度，能抵抗機器人最大突擊能量；防護罩應永久固定，只有借助工具方可拆卸；防護罩的艙門應有機械式安全鎖或門禁裝置，鑰匙或?qū)Ｓ霉ぞ邞蓪I(yè)人員保管；危險區(qū)域內(nèi)裝有緊急停止開關(guān)，并符合相關(guān)標準。GB1129.1《工業(yè)環(huán)境用機器人安全要求第一部分機器人》、GB/T20867《工業(yè)機器人安全實施規(guī)范》、GBT38244《機器人安全總則》。查現(xiàn)場：應突出應急聯(lián)鎖、隔離防護等。8有一處不符合要求的，扣1分。6.2.1.18移動電氣設(shè)備應滿足：定期對絕緣電阻進行檢測，帶電部分與殼體之間電阻值：——基本絕緣不小于7兆歐；——加強絕緣不小于2兆歐；帶電部分與Ⅱ類工具中僅用基本絕緣與帶電部分隔離的金屬零件之間不小于2兆歐；Ⅱ類工具中僅用基本絕緣與帶電部分隔離的金屬零件與殼體之間不小于5兆歐；經(jīng)定期檢查合格的工具，應在工具的適當部位，粘貼檢查“合格”標識。電源線應采用三芯或四芯多股橡膠電纜，無接頭，不得跨越通道，絕緣層無破損，長度不得超過5米，PE線連接可靠，防護罩等完好，無松動，開關(guān)可靠、靈敏，與負載匹配。GB3787《手持式電動工具的管理、使用、檢查和維修安全技術(shù)規(guī)程》、GB3883.1《手持式電動工具的安全第一部分：通用要求》、GB19517《國家電氣設(shè)備安全技術(shù)規(guī)范》。查現(xiàn)場。4每年檢查一次;在濕熱和常有溫度變化的地區(qū)或使用條件惡劣的地方還應相應縮短檢查周期。在梅雨季節(jié)前應及時進行檢查。有一處不符合要求的，扣1分。6.2.1.19電氣設(shè)備(特別是手持式電動工具)的金屬外殼和電線的金屬保護管，應有良好的保護接零(或接地)裝置。查現(xiàn)場。4有一處不符合要求的，扣1分。6.2.1.20傳動部位應遵照如下情況，設(shè)置防護罩、蓋或欄：（1）以操縱人員站立平面為基準，高度在2米以下的外露傳動部位；（2）旋轉(zhuǎn)的鍵、銷、楔等突出大于3毫米的部位；（3）產(chǎn)生切屑、磨屑、冷卻液等飛濺，可能觸及人體或造成設(shè)備與環(huán)境污染的部位；（4）產(chǎn)生射線或弧光的部位；（5）伸入通道的超長工件；（6）超長設(shè)備后端300毫米以上的工件；（7）容易傷人的設(shè)備往復運動部位；（8）懸掛輸送裝置跨越通道的下部；（9）高于地面0.7米的操作平臺。查現(xiàn)場。6有一處不符合要求的，扣1分。6.2.1.21危險化學品庫應滿足：庫房符合安全標準的要求，庫內(nèi)有應急預案。危險化學品按危險性進行分類、分區(qū)、分庫儲存。庫內(nèi)有隔熱、降溫、通風等措施，消防設(shè)施齊全，消防通道暢通。采用相應等級的防爆電器。有效處理廢棄物品或包裝容器。遵照《危險化學品安全管理條例》國務(wù)院令第645號及危險化學品相關(guān)法律法規(guī)等。查文件：人員培訓、安全設(shè)施設(shè)計、隱患排查治理臺帳。

查現(xiàn)場：安全距離、防火分區(qū)和火災監(jiān)測報警的設(shè)置等等。10庫房不符合安全標準要求的，不得分；庫內(nèi)無應急預案的，扣5分；危險化學品存放不符合要求的，每處扣5分；庫內(nèi)隔熱、降溫、通風等措施不完善的，每處扣2分；消防設(shè)施不全的，每處扣2分；消防通道不暢通的，扣5分；未采用相應等級的防爆電器的，每處扣5分；未按規(guī)定處理廢棄物品或包裝容器的，每次扣2分。6.2.1.22油庫、油罐應滿足：油槽車需持有專用許可證，進入庫區(qū)，必須裝設(shè)專用排氣阻火器；油罐無腐蝕、泄漏；油罐上的液位計、呼吸閥齊全可靠、動作靈敏；罐體、膠質(zhì)輸油管等應有可靠的防雷接地和防靜電接地；罐體與罐體之間或其它建筑物、管網(wǎng)、干道應留有足夠的間距；庫房的電氣設(shè)施均應防爆；油庫內(nèi)應按貯存物品的種類和數(shù)量，配置足夠的消防器材和滅火設(shè)施，并有相應的報警裝置；庫內(nèi)使用的工具應是不產(chǎn)生火花的防爆工具；庫內(nèi)外應有醒目的安全警示標志和油品的名稱、特性、數(shù)量、滅火方法等。遵照《進一步加強化學品灌區(qū)安全管理的通知》（安監(jiān)總管三[2014]68號）。查文件：人員培訓、安全設(shè)施設(shè)計、重點監(jiān)管的危險化學品的危險與可操作性分析、隱患排查治理臺帳；

查現(xiàn)場：監(jiān)測監(jiān)控、生產(chǎn)運行、特殊作業(yè)、設(shè)備設(shè)施、人員培訓.8不符合標準的，不得分；無應急預案的，扣2分；油槽車無許可證，或進入庫區(qū)無專用排氣阻火器的，扣2分；油罐腐蝕、泄漏的，扣1分。液位計、呼吸閥不全、不可靠的，扣1分；無可靠的防雷接地和防靜電接地的，扣2分；罐體與罐體之間或與其它建筑物、管網(wǎng)、干道間距不足的，扣1分；庫房的電氣設(shè)施不防爆的，扣1分；油庫內(nèi)的消防器材和滅火設(shè)施不足、無報警裝置扣1分；使用的工具能產(chǎn)生火花的，扣1分；無安全警示標志和油品的名稱、特性、數(shù)量、滅火方法的，扣1分。6.2.2各專業(yè)根據(jù)各自的工藝設(shè)施、設(shè)備現(xiàn)場檢查6.2.2.1各行業(yè)企業(yè)的關(guān)鍵裝置按與企業(yè)生產(chǎn)工藝對應的附錄相應要求執(zhí)行。（見附錄部分）

查現(xiàn)場：根據(jù)各專業(yè)安全規(guī)范是否符合要求。200見附錄的有關(guān)各專業(yè)設(shè)施、設(shè)備評分標準。（未制定附錄的生產(chǎn)單元的考核，見考評說明第7條）6.2.3設(shè)備設(shè)施檢維修前應制定方案。檢維修方案應包含作業(yè)行為分析和控制措施。檢維修過程中應執(zhí)行隱患控制措施并進行監(jiān)督檢查。6.2.3.1設(shè)備設(shè)施檢維修前應制定方案。檢維修方案應包含作業(yè)行為分析和控制措施。企業(yè)在進行檢維修作業(yè)時，應執(zhí)行下列程序：（1）檢維修前：1）進行危險、有害因素識別；2）編制檢維修方案；3）對檢維修人員進行安全培訓教育；4）檢維修前對安全控制措施進行確認；5）為檢維修作業(yè)人員配備適當?shù)膭趧颖Ｗo用品；6）辦理各種作業(yè)許可證。（7）對檢維修現(xiàn)場進行安全檢查。（8）檢維修后辦理檢維修交付生產(chǎn)手續(xù)。查文件：1.檢維修風險分析記錄；2.檢維修方案；3.檢維修人員安全培訓教育記錄；4.相應作業(yè)許可證及安全控制措施；5.對檢維修作業(yè)現(xiàn)場進行安全檢查的記錄；

現(xiàn)場檢查：1.檢維修作業(yè)人員配備勞動保護用品情況；2.檢維修作業(yè)現(xiàn)場的安全管理。101.未制定檢維修方案，扣10分；

2.檢維修方案未包含作業(yè)行為危險性分析、控制措施，或分析與控制措施無針對性的，每處扣2分；；

3.未對檢修人員進行安全培訓教育，1人次扣1分；

4.檢維修相應作業(yè)票證未辦理或辦理不符合要求，或檢修前未對安全控制措施進行確認，一項不符合扣5分；

5.檢維修作業(yè)人員未按規(guī)定配備或使用勞動保護用品，1人次扣1分；

6.安全生產(chǎn)管理人員未對檢維修現(xiàn)場進行安全檢查，扣2分；

7.檢維修現(xiàn)場一項不符合扣1分。

本小項不得分時，追加扣除8分。6.2.3.2按檢（維）修計劃定期對設(shè)備設(shè)施，包括安全設(shè)備設(shè)施進行檢（維）修。查文件：檢維修計劃、特殊作業(yè)票、驗收記錄、安全技術(shù)交底、試車方案和記錄。6未按計劃檢（維）修的，每項扣2分；未進行安全驗收的，每項扣2分；檢（維）修方案未包含作業(yè)危險分析和控制措施的，每項扣2分；未對檢（維）修人員進行安全教育和施工現(xiàn)場安全交底的，每次扣2分；失修的，每處扣2分；檢（維）修完畢未及時恢復安全裝置的，每處扣2分；未經(jīng)安全生產(chǎn)管理機構(gòu)同意就拆除安全設(shè)備設(shè)施的，每處扣2分；安全設(shè)備設(shè)施檢（維）修記錄歸檔不規(guī)范及時的，每處扣2分；檢（維）修完畢后未按程序試車的，每項扣2分。6.2.4安全設(shè)備設(shè)施不得隨意拆除、挪用或棄置不用；確因檢維修拆除的，應采取臨時安全措施，檢維修完畢后立即復原。6.2.4.1安全設(shè)施應編入設(shè)備檢維修計劃，定期檢維修。安全設(shè)備設(shè)施不得隨意拆除、挪用或棄置不用；確因檢維修拆除的，應采取臨時安全措施，檢維修完畢后立即復原。遵照《安全生產(chǎn)法》《生產(chǎn)過程安全衛(wèi)生要求總則》GB/T12801。查文件：1.設(shè)備檢維修計劃；2.安全設(shè)施檢維修記錄；3.安全設(shè)施拆除、停用資料。

現(xiàn)場檢查：安全設(shè)施是否存在隨意拆除、挪用或棄置不用的情況。4安全設(shè)備設(shè)施拆除、挪用或棄置不用的，不得分；檢修拆除未采取切實可行的臨時措施的，扣2分；檢修后未立即復原的，扣2分；本小項不得分時，追加扣除8分。6.3新設(shè)備設(shè)施驗收及舊設(shè)備設(shè)施拆除、報廢6.3.1設(shè)備的設(shè)計、制造、安裝、使用、檢測、維修、改造、拆除和報廢，應符合有關(guān)法律法規(guī)、標準規(guī)范的要求。6.3.1.1設(shè)備的全生命周期，應符合相關(guān)法律法規(guī)、標準規(guī)范的要求，確保安全。6設(shè)備設(shè)施的全生命周期管理，有一處不符合要求的，扣2分。6.3.2企業(yè)應執(zhí)行生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施到貨驗收和報廢管理制度，應使用質(zhì)量合格、設(shè)計符合要求的生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施。6.3.2.1建立設(shè)備設(shè)施驗收和設(shè)備設(shè)施拆除、報廢的管理制度。查文件：1.生產(chǎn)設(shè)施拆除和報廢管理制度；2.設(shè)施拆除和報廢審批手續(xù)；3.拆除作業(yè)風險分析記錄；4.拆除計劃和拆除方案；5.設(shè)施拆除交接手續(xù)。

現(xiàn)場查看：查看拆除作業(yè)現(xiàn)場安全管理。4無該項制度的，不得分；缺少內(nèi)容或操作性差的，扣2分。6.3.2.2按規(guī)定對設(shè)備設(shè)施進行驗收，確保使用質(zhì)量合格、設(shè)計符合要求的設(shè)備設(shè)施。查文件：驗收報告；

查現(xiàn)場：符合性檢查。6未進行驗收的（含其安全設(shè)備設(shè)施），每項扣2分；使用不符合要求的，每項扣1分。6.3.3拆除的生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施應按規(guī)定進行處置。拆除的生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施涉及到危險物品的，須制定危險物品處置方案和應急措施，并嚴格按規(guī)定組織實施。6.3.3.1按規(guī)定對不符合要求的設(shè)備設(shè)施進行報廢或拆除。查文件：1.生產(chǎn)設(shè)施拆除和報廢管理制度；2.設(shè)施拆除和報廢審批手續(xù)；3.拆除作業(yè)風險分析記錄；4.拆除計劃和拆除方案；5.設(shè)施拆除交接手續(xù)。

現(xiàn)場查看：查看拆除作業(yè)現(xiàn)場安全管理。4未按規(guī)定進行的，不得分；涉及到危險物品的生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施的拆除，無危險物品處置方案的，不得分；未執(zhí)行作業(yè)許可的，扣2分；未進行作業(yè)前的安全、技術(shù)交底的，扣2分；