P PT數(shù)據(jù)圖表專題

PPT圖表專題180P工作匯報(bào)|年終總結(jié)|月報(bào)周報(bào)|競(jìng)聘述職銷售風(fēng)云榜01陳麗99902何均88803李富貴77704王長(zhǎng)明66605張志強(qiáng)55506王陳陽(yáng)44407魏大翔33308李玉梅22209錢多多11110王冰110銷售數(shù)據(jù)情況分析1119渠道總數(shù)銷售額實(shí)現(xiàn)了顯著增長(zhǎng)，這得益于團(tuán)隊(duì)的不懈努力和市場(chǎng)策略的有效執(zhí)行。我們通過(guò)精準(zhǔn)的市場(chǎng)定位和客戶關(guān)系管理，成功吸引了新客戶并保持了老客戶的忠誠(chéng)度華東地區(qū)占據(jù)了公司總銷售額的37%，華南和華北地區(qū)各占17%而西部和東北地區(qū)銷售額相對(duì)較低，共占27%。987543萬(wàn)675343萬(wàn)40%70%89%總銷售額銷售利潤(rùn)客戶觸達(dá)率客戶購(gòu)買率客戶復(fù)購(gòu)率工作匯報(bào)|年終總結(jié)|月報(bào)周報(bào)|競(jìng)聘述職銷售數(shù)據(jù)情況分析銷售目標(biāo)完成率93%人均目標(biāo)完成率84%2024年簽約金額7000萬(wàn)+新增產(chǎn)品大類目提前規(guī)劃重點(diǎn)產(chǎn)品，安排提前出貨開發(fā)新的客戶規(guī)劃客戶分布地區(qū)產(chǎn)品A銷售情況167萬(wàn)銷售金額+8.6%同比增長(zhǎng)46.7

%轉(zhuǎn)化比例+33.6%同比增長(zhǎng)產(chǎn)品B銷售情況277萬(wàn)銷售金額+6.6%同比增長(zhǎng)37.7

%轉(zhuǎn)化比例+36.6%同比增長(zhǎng)產(chǎn)品C銷售情況237萬(wàn)銷售金額+4.9%同比增長(zhǎng)32.6

%轉(zhuǎn)化比例+24.4%同比增長(zhǎng)

第四季度目標(biāo)第四季度達(dá)成達(dá)成率老蔡10001065106.50%大蔡90075083.33%小蔡60056794.50%工作匯報(bào)|年終總結(jié)|月報(bào)周報(bào)|競(jìng)聘述職銷售數(shù)據(jù)情況分析年度銷售額通過(guò)定期的客戶反饋和滿意度調(diào)查，我們不斷改進(jìn)服務(wù)流程和產(chǎn)品質(zhì)量，從而提高了客戶滿意度。這種持續(xù)的改進(jìn)幫助我們建立了良好的口碑，吸引了更多的回頭客四季度銷量奪魁目標(biāo)實(shí)際情況分析新增產(chǎn)品大類目提前規(guī)劃客戶訂單安排提前出貨開發(fā)新的客戶規(guī)劃客戶分布地區(qū)97.5W整體平均水平較高，依賴于清晰的戰(zhàn)略措施銷售分析銷售金額完成率83%去年同期6688046同比增長(zhǎng)2.8%78,985,434工作匯報(bào)|年終總結(jié)|月報(bào)周報(bào)|競(jìng)聘述職銷售數(shù)據(jù)情況分析Q1：1345萬(wàn)Q2：1759萬(wàn)Q3：2436萬(wàn)Q47896.7萬(wàn)4351萬(wàn)通化環(huán)保項(xiàng)目，降低約30萬(wàn)。智慧園區(qū)，服務(wù)部分降低24萬(wàn)通過(guò)定期外發(fā)項(xiàng)目需求匯總表，逐漸跟前端業(yè)務(wù)宣貫與對(duì)接支撐業(yè)務(wù)緊急投標(biāo)，市場(chǎng)尋源供應(yīng)商相比推薦供應(yīng)商節(jié)約100多萬(wàn)把控采購(gòu)節(jié)點(diǎn)，做到采購(gòu)留痕、多人員共同參與，陽(yáng)光采購(gòu)。落實(shí)劇毒、易制爆倉(cāng)儲(chǔ)、采購(gòu)資質(zhì)的申辦工作嚴(yán)格按照管理辦法，對(duì)易制毒易制爆材料進(jìn)行管控完成落實(shí)管控單月銷售最高75%一級(jí)客戶：878二級(jí)客戶：365三級(jí)客戶：176銷售目標(biāo)完成率93%人均目標(biāo)完成率84%40%70%89%客戶觸達(dá)率客戶購(gòu)買率客戶復(fù)購(gòu)率總銷售額簽約客戶分析轉(zhuǎn)化分析工作匯報(bào)|年終總結(jié)|月報(bào)周報(bào)|競(jìng)聘述職銷售數(shù)據(jù)情況分析2024年KPI完成情況整體超額完成，部分還需優(yōu)化業(yè)績(jī)排名第2名全國(guó)第1名全省第1名全市銷售額匯報(bào)9785萬(wàn)元銷售金額152萬(wàn)元凈利潤(rùn)+15%同比成交均價(jià)（元/㎡）14,952元/㎡價(jià)格同比上漲13.6%12,923元/㎡總銷售9785萬(wàn)元總公司銷售第一名全年銷售情況分析總銷售金額過(guò)去365天的數(shù)據(jù)分析9785萬(wàn)元115%完成率2024年銷售情況渠道分析65%自媒體渠道上升明顯，占比達(dá)65%下年繼續(xù)加大自媒體渠道投入總銷量3751套目標(biāo)達(dá)成率132%工作匯報(bào)|年終總結(jié)|月報(bào)周報(bào)|競(jìng)聘述職銷售數(shù)據(jù)情況分析今年整體收入已達(dá)預(yù)期，A產(chǎn)品為最佳貢獻(xiàn)區(qū)域這是一個(gè)重大的進(jìn)步，尤其去年遭遇了帶來(lái)的巨大影響，實(shí)際表現(xiàn)卻已經(jīng)超過(guò)了xx前的水平。整體人數(shù)呈穩(wěn)步增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，其中購(gòu)物的人數(shù)表現(xiàn)尤為突出，為今年業(yè)績(jī)起到關(guān)鍵性作用。1253個(gè)新增合同數(shù)1920個(gè)新增客戶數(shù)1354個(gè)新增意向量調(diào)查人數(shù)50萬(wàn)人購(gòu)物出行36.6%xx地區(qū)總體業(yè)務(wù)表現(xiàn)-全面提升￥755,299產(chǎn)品收益&占比48,209付費(fèi)用戶&復(fù)購(gòu)率64%84%工作匯報(bào)|年終總結(jié)|月報(bào)周報(bào)|競(jìng)聘述職主要銷售分析總結(jié)銷售數(shù)據(jù)情況分析主要成本分析總結(jié)銷售額增長(zhǎng)+15%利潤(rùn)率增長(zhǎng)+37%總成本增長(zhǎng)+375資產(chǎn)持有+741廣告投入持續(xù)增加銷售費(fèi)大幅提升廣告利潤(rùn)銷售費(fèi)用257.4萬(wàn)275.3萬(wàn)9月為全年銷售最高月，原因是進(jìn)行5周年大促，極10月仍有尾部效應(yīng)常規(guī)產(chǎn)品中，A產(chǎn)品銷量遙遙領(lǐng)先新產(chǎn)品中C產(chǎn)品放量明顯工作匯報(bào)|年終總結(jié)|月報(bào)周報(bào)|競(jìng)聘述職銷售數(shù)據(jù)情況分析公司營(yíng)收逐年上漲，多項(xiàng)數(shù)據(jù)領(lǐng)先同行同比上月業(yè)績(jī)提升15%，已恢復(fù)預(yù)估情況，但在折扣目標(biāo)達(dá)成未達(dá)預(yù)期，同期有下降3%75%業(yè)績(jī)提升累計(jì)付費(fèi)數(shù)量40,214過(guò)度的競(jìng)爭(zhēng)導(dǎo)致產(chǎn)品定價(jià)偏低。個(gè)人建議調(diào)整定價(jià)策略，在服務(wù)等方面給予客戶回報(bào)，提升客戶粘性2024年收入趨勢(shì)圖2021-2024增量對(duì)比分析工作匯報(bào)|年終總結(jié)|月報(bào)周報(bào)|競(jìng)聘述職銷售數(shù)據(jù)情況分析各項(xiàng)目成本情況年度項(xiàng)目銷售情況分析年度項(xiàng)目銷售情況分析年度銷售總額2700萬(wàn)年度銷售成本1500萬(wàn)工作匯報(bào)|年終總結(jié)|月報(bào)周報(bào)|競(jìng)聘述職銷售數(shù)據(jù)情況分析81%目標(biāo)簽約數(shù)2,973,024

實(shí)際簽約數(shù)2,416,467目標(biāo)達(dá)成率81%目標(biāo)簽約金額2,973,024實(shí)際簽約金額2,416,467排名城市運(yùn)營(yíng)成本1合肥市5282唐山市4883臨沂市4264濰坊市4035邢臺(tái)市347月度簽約分析簽約金額排名A產(chǎn)品的銷量，是檢驗(yàn)產(chǎn)品實(shí)力的重要標(biāo)準(zhǔn)。我們的產(chǎn)品銷量持續(xù)領(lǐng)先，是對(duì)我們不斷創(chuàng)新、追求卓越的最好回應(yīng)。簽約數(shù)排名A產(chǎn)品的銷量，是檢驗(yàn)產(chǎn)品實(shí)力的重要標(biāo)準(zhǔn)。我們的產(chǎn)品銷量持續(xù)領(lǐng)先，是對(duì)我們不斷創(chuàng)新、追求卓越的最好回應(yīng)。75%簽約客戶分析一級(jí)客戶：878二級(jí)客戶：365三級(jí)客戶：176工作匯報(bào)|年終總結(jié)|月報(bào)周報(bào)|競(jìng)聘述職采購(gòu)工作完成情況個(gè)人相關(guān)采購(gòu)工作情況采售金額9520萬(wàn)元+19.2%審批供應(yīng)商294個(gè)+2.5%合同數(shù)量473件+5.2%全年采購(gòu)時(shí)效同比時(shí)效率提升32%降本增效01通化環(huán)保項(xiàng)目，降低約30萬(wàn)。智慧園區(qū)，服務(wù)部分降低24萬(wàn)支撐業(yè)務(wù)緊急投標(biāo)，市場(chǎng)尋源供應(yīng)商相比推薦供應(yīng)商節(jié)約100多萬(wàn)具體執(zhí)行需求對(duì)接01通過(guò)定期外發(fā)項(xiàng)目需求匯總表，逐漸跟前端業(yè)務(wù)宣貫與對(duì)接其中西北片區(qū)整體相對(duì)配合，定期反饋在手項(xiàng)目情況，后續(xù)將總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，形成對(duì)接規(guī)則、方式、成功方法，引導(dǎo)其他片區(qū)具體計(jì)劃風(fēng)險(xiǎn)控制01因云引擎歷史原因，供應(yīng)商A，在明確訴訟情況下，與璞冰配合溝通，順利解決，供應(yīng)商完成撤訴，并承擔(dān)相關(guān)費(fèi)用B未回款項(xiàng)目也同意進(jìn)行終止具體計(jì)劃金額最高工作匯報(bào)|年終總結(jié)|月報(bào)周報(bào)|競(jìng)聘述職采購(gòu)工作完成情況大峰采購(gòu)額26264萬(wàn)大峰各項(xiàng)采購(gòu)占比小鳳各項(xiàng)采購(gòu)占比原輔材設(shè)備采購(gòu)2694項(xiàng)小鳳采購(gòu)額10439萬(wàn)原輔材設(shè)備采購(gòu)598項(xiàng)下單研發(fā)料126支核心數(shù)據(jù)方面蒸發(fā)源核心配件采購(gòu)價(jià)格下降約5%，蒸鍍機(jī)核心配件及加工配件下降8%，輔材類采購(gòu)金額下降約10%。目前合作外協(xié)供應(yīng)商賬期均保持在4-6個(gè)月結(jié)算蒸發(fā)源核心配件5%蒸鍍機(jī)核心配件輔材類采外協(xié)供應(yīng)商賬期8%10%4-6個(gè)月加大設(shè)備市場(chǎng)調(diào)研力度，減少中間商環(huán)節(jié)，建立廠家直采通道。通過(guò)多品牌、多地區(qū)，不同廠家，上下游資源渠道等多方面進(jìn)行采購(gòu)價(jià)格對(duì)比，建立高、中、低檔的設(shè)備使用層次提質(zhì)提量把控采購(gòu)節(jié)點(diǎn)，做到采購(gòu)留痕、多人員共同參與，陽(yáng)光采購(gòu)。落實(shí)劇毒、易制爆倉(cāng)儲(chǔ)、采購(gòu)資質(zhì)的申辦工作嚴(yán)格按照管理辦法，對(duì)易制毒易制爆材料進(jìn)行管控完成落實(shí)管控工作匯報(bào)|年終總結(jié)|月報(bào)周報(bào)|競(jìng)聘述職采購(gòu)工作完成情況采購(gòu)類別分析供應(yīng)商數(shù)量分析2024全年采購(gòu)數(shù)據(jù)報(bào)表第一季度采購(gòu)額1153w供應(yīng)商數(shù)量：85個(gè)采購(gòu)時(shí)效：22h第二季度供應(yīng)商數(shù)量115個(gè)采購(gòu)時(shí)效：19h第三季度供應(yīng)商數(shù)量130個(gè)采購(gòu)時(shí)效：23h第四季度供應(yīng)商數(shù)量157個(gè)采購(gòu)時(shí)效：17h1760w1900w2300w采購(gòu)時(shí)效分析對(duì)幾個(gè)模塊的供應(yīng)商，匹配項(xiàng)目地域性進(jìn)行整合管理，篩選優(yōu)質(zhì)高效供應(yīng)鏈。75+優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商經(jīng)過(guò)對(duì)流程的優(yōu)化，標(biāo)準(zhǔn)化的布局，整體采購(gòu)時(shí)效平均降低10h。10h平均降低類別比例趨向合理，未來(lái)可優(yōu)化辦公類的采購(gòu)工作匯報(bào)|年終總結(jié)|月報(bào)周報(bào)|競(jìng)聘述職采購(gòu)工作完成情況加大設(shè)備市場(chǎng)調(diào)研力度，減少中間商環(huán)節(jié)，建立廠家直采通道。設(shè)備輔材降本工作經(jīng)驗(yàn)總結(jié)材料替代02乳酸乙酯價(jià)格240元/kg→85元/kg64.6%丙二醇甲醚價(jià)格135元/kg→16.6元/kg87.8%γ-丁內(nèi)酯價(jià)格216元/kg→52元/kg75.9%通過(guò)多品牌、多地區(qū)，不同廠家，上下游資源渠道等多方面進(jìn)行采購(gòu)價(jià)格對(duì)比，建立高、中、低檔的設(shè)備使用層次統(tǒng)一供應(yīng)商資源

包裝材價(jià)格降幅

25%～35%工作匯報(bào)|年終總結(jié)|月報(bào)周報(bào)|競(jìng)聘述職采購(gòu)工作完成情況采購(gòu)成本分析IS001和鈀催化劑產(chǎn)品推行市場(chǎng)價(jià)格逢低采購(gòu)，戰(zhàn)略儲(chǔ)備的采購(gòu)原則年度采購(gòu)目標(biāo)采購(gòu)相關(guān)分析￥3758萬(wàn)年度支出費(fèi)用￥2743萬(wàn)同比去年轉(zhuǎn)化提升89%，已超出預(yù)估去年轉(zhuǎn)化情況提升29%年度達(dá)成率89%35%62%產(chǎn)品A產(chǎn)品B申購(gòu)采購(gòu)方案采購(gòu)結(jié)果合同簽署根據(jù)需求發(fā)起采購(gòu)申請(qǐng)成立項(xiàng)目組、供應(yīng)商尋源、確定采購(gòu)方式和評(píng)選標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)采購(gòu)方案選定供應(yīng)商根據(jù)采購(gòu)結(jié)果以及談判結(jié)論，與供應(yīng)商簽署采購(gòu)合同非H3≥100萬(wàn)元H3≥500萬(wàn)元品牌/行政≥10萬(wàn)元非市場(chǎng)項(xiàng)目一級(jí)部門主管審批市場(chǎng)部合同審批按照授權(quán)CFO審批≥10萬(wàn)元采購(gòu)部長(zhǎng)審批<10萬(wàn)元于總審批≥3000萬(wàn)元同申購(gòu)審批額度<3000萬(wàn)元89%堅(jiān)持走出去方針加強(qiáng)供應(yīng)商交流參加材料、設(shè)備相關(guān)展會(huì)4次參觀學(xué)習(xí)新設(shè)備、新技術(shù)優(yōu)化現(xiàn)有設(shè)備采購(gòu)資源安排高性價(jià)比樣機(jī)試用、替換聯(lián)合生產(chǎn)、行政、質(zhì)檢等部門，多次出差江蘇、上海方面的材料、設(shè)備供應(yīng)商邀請(qǐng)重點(diǎn)供應(yīng)商參加，增加合作共識(shí)和合作凝聚力，提高我司影響力，增加上游供應(yīng)商的合作信心回收處理回收液11噸間接節(jié)約廢液處理成本4萬(wàn)余元工作匯報(bào)|年終總結(jié)|月報(bào)周報(bào)|競(jìng)聘述職各部門客訴匯總統(tǒng)計(jì)219單1-12月份客訴總計(jì)198單雅蘭電商客訴17單斯麗比迪客訴2單雅蘭酒店B2B客訴2單造夢(mèng)者客訴面布臟污面布染色面邊布跳線面布破洞漏裝說(shuō)明書面布有線頭尺寸不良布套爆口雅蘭電商6337148312斯麗比迪00010001雅蘭酒店B2B00000010造夢(mèng)者00000020不良因素占比生產(chǎn)原因?qū)е碌馁|(zhì)量問(wèn)題物流/儲(chǔ)存導(dǎo)致的質(zhì)量問(wèn)題面布臟污/黃漬面布染色面邊布跳線面布破洞63371528.77%1.37%3.20%6.85%面布有霉點(diǎn)/蟲子面邊布發(fā)黃/拖臟面布刮破/勾絲風(fēng)眼掉落/破損5431032.28%19.63%4.57%1.37%供應(yīng)商為趕生產(chǎn)計(jì)劃設(shè)備出現(xiàn)異常后未做出維修繼續(xù)生產(chǎn)，產(chǎn)品未達(dá)到我司品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)。工作匯報(bào)|年終總結(jié)|月報(bào)周報(bào)|競(jìng)聘述職財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)情況分析超額完成預(yù)算利潤(rùn)目標(biāo)凈利潤(rùn)率同比增長(zhǎng)A品30%B品23%C品18%D品17%A品12%產(chǎn)品分布全年凈利潤(rùn)28.15億元業(yè)務(wù)同比增長(zhǎng)66.7%凈利潤(rùn)率18.18億元預(yù)算結(jié)余10.85億同比下降30.3%2024銷售情況單位：萬(wàn)元平均值25工作匯報(bào)|年終總結(jié)|月報(bào)周報(bào)|競(jìng)聘述職財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)情況分析80,000萬(wàn)經(jīng)營(yíng)成效顯著在嚴(yán)峻經(jīng)濟(jì)形勢(shì)下，依然實(shí)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)增長(zhǎng)1,400,000萬(wàn)同比去年增長(zhǎng)88%975.3萬(wàn)資產(chǎn)持有運(yùn)營(yíng)成本257.4萬(wàn)741.2萬(wàn)銷售費(fèi)用線下渠道占比仍是銷售貢獻(xiàn)主力軍，線上的增長(zhǎng)同期比也有明顯提升利潤(rùn)率+55%

通過(guò)會(huì)員管理體系，識(shí)別可能產(chǎn)生復(fù)購(gòu)行為的會(huì)員，進(jìn)行精準(zhǔn)的營(yíng)銷刺激和用戶關(guān)懷復(fù)購(gòu)率+25%

工作匯報(bào)|年終總結(jié)|月報(bào)周報(bào)|競(jìng)聘述職財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)情況分析全年凈利潤(rùn)28.15億元凈利潤(rùn)率18.18億元預(yù)算結(jié)余10.85億同比下降30.3%面對(duì)外部市場(chǎng)波動(dòng)和內(nèi)部生產(chǎn)挑戰(zhàn)，我們以99.3%的達(dá)成率接近年度生產(chǎn)目標(biāo)，展現(xiàn)了團(tuán)隊(duì)的韌性和努力，我們致力于持續(xù)改進(jìn)，以實(shí)現(xiàn)更高的生產(chǎn)效率和目標(biāo)線上平臺(tái)表現(xiàn)尤為突出，連續(xù)四季度實(shí)現(xiàn)高額銷售，為今年業(yè)績(jī)起到關(guān)鍵性作用銷售占比5.5%工作匯報(bào)|年終總結(jié)|月報(bào)周報(bào)|競(jìng)聘述職財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)情況分析

費(fèi)用明細(xì)

利潤(rùn)總額強(qiáng)化財(cái)務(wù)管理加強(qiáng)財(cái)務(wù)分析降低財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)1.梳理財(cái)務(wù)制度2.規(guī)范財(cái)務(wù)流程3.按時(shí)上報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表1.多維度

多角度2.本期與同期，預(yù)算與實(shí)際3.價(jià)差、量差1.按章辦事：審批2.提高意識(shí)：事后諸葛3.過(guò)程控制：職責(zé)分離-775萬(wàn)元收入未達(dá)標(biāo)75萬(wàn)產(chǎn)品質(zhì)量、渠道固定成本未達(dá)標(biāo)540萬(wàn)非付現(xiàn)386萬(wàn)元財(cái)務(wù)費(fèi)用154萬(wàn)元雖然經(jīng)過(guò)不同部門通力協(xié)作，但離目標(biāo)利潤(rùn)仍有差距根據(jù)公司要求下發(fā)財(cái)務(wù)預(yù)算編制通知，收集部門費(fèi)用預(yù)算表并匯總工作匯報(bào)|年終總結(jié)|月報(bào)周報(bào)|競(jìng)聘述職財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)情況分析年度第一季度

第二季度第三季度

第四季度全年

總營(yíng)收凈盈利總營(yíng)收凈盈利總營(yíng)收凈盈利總營(yíng)收凈盈利總營(yíng)收凈盈利2022年-14.9698.92-9.5898.92-24.542023年150.2224181.8420220.1924.52242.2528.75794.5097.282024年337.6471.78248.07-40.21197.0317.53342.0336.291124.7785.39收入指標(biāo)25,161萬(wàn)元同比15%利潤(rùn)指標(biāo)15,161萬(wàn)元同比13%回款指標(biāo)21,161萬(wàn)元同比20%第二季度第三季度第四季度第一季度經(jīng)營(yíng)情況272萬(wàn)元875萬(wàn)元851萬(wàn)元791萬(wàn)元全年利潤(rùn)15,056萬(wàn)元工作匯報(bào)|年終總結(jié)|月報(bào)周報(bào)|競(jìng)聘述職財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)情況分析預(yù)算收入對(duì)比-1預(yù)算收入對(duì)比-22024年預(yù)算金額1536.812024年實(shí)際金額1358.34目標(biāo)差距-178.472023年同期數(shù)據(jù)1488.03增（減）金額-129.69增（減）幅-8.72%強(qiáng)化財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作，確保準(zhǔn)確經(jīng)營(yíng)分析報(bào)表，保證會(huì)計(jì)資料真實(shí)完整自主登記記賬，審核保準(zhǔn)確。裝訂憑證283冊(cè)按時(shí)上交經(jīng)營(yíng)分析報(bào)表，為公司經(jīng)營(yíng)提供數(shù)據(jù)支持010203提高財(cái)務(wù)分析能力，把財(cái)務(wù)分析納入日常工作中去，將量化分析具體的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)；為公司決策和管理提供有力的財(cái)務(wù)信息支持并結(jié)合企業(yè)總體戰(zhàn)略，為企業(yè)決策和管理提供有力的財(cái)務(wù)信息支持;及時(shí)做好財(cái)務(wù)分析資料的收集，加強(qiáng)學(xué)習(xí)工作匯報(bào)|年終總結(jié)|月報(bào)周報(bào)|競(jìng)聘述職財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)情況分析工資及獎(jiǎng)金稅費(fèi)開支財(cái)務(wù)費(fèi)用548.6萬(wàn)元96萬(wàn)元68萬(wàn)元年度費(fèi)用分析統(tǒng)計(jì)表費(fèi)用類別20232024同比合計(jì)人員工資438.70548.6020%987.30人員費(fèi)用84.1094.3011%178.40經(jīng)營(yíng)費(fèi)用693.00843.2018%1536.20稅費(fèi)89.0096.007%185.00財(cái)務(wù)費(fèi)用45.0068.0034%113.00合計(jì)1401.81721.119%2999.91.人員費(fèi)用處于上升趨勢(shì)，毛利率平均處于左右，凈利率平均為2.營(yíng)收任務(wù)至少達(dá)到xx，目前年度的收入完成約xxx,未來(lái)需爭(zhēng)取完成的營(yíng)收任務(wù)，任重道遠(yuǎn)。分析工作匯報(bào)|年終總結(jié)|月報(bào)周報(bào)|競(jìng)聘述職財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)情況分析收入2354萬(wàn)同比9%成本1732萬(wàn)同比7%凈利潤(rùn)753萬(wàn)同比15%凈利率14%同比9%利潤(rùn)增長(zhǎng)財(cái)務(wù)策略得益于有效的成本控制和市場(chǎng)需求的增長(zhǎng)，我們今年的利潤(rùn)實(shí)現(xiàn)了顯著提升。這表明我們的產(chǎn)品和服務(wù)在市場(chǎng)上具有競(jìng)爭(zhēng)力，并且我們的定價(jià)策略是合理的。采取了穩(wěn)健的財(cái)務(wù)策略，確保了資金的有效利用和流動(dòng)性管理。這不僅支持了我們的運(yùn)營(yíng)需求，還為我們的擴(kuò)張和投資提供了資金主要指標(biāo)預(yù)算實(shí)績(jī)?cè)龇瓿深A(yù)算與時(shí)序差賬面可比預(yù)算口徑收入-當(dāng)月6,8486,553-3.31%3.86%7.97%-0.36%預(yù)算口徑收入-累計(jì)

82,18126,826-4.72%2.34%32.64%-0.69%考核口徑收入-累計(jì)

82,18126,654——32.43%-0.90%凈利潤(rùn)11,5433,935-20.77%34.09%0.76%資本性支出30,2664,7004.14%15.53%-17.80%工作匯報(bào)|年終總結(jié)|月報(bào)周報(bào)|競(jìng)聘述職財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)情況分析2024數(shù)據(jù)分析單位：萬(wàn)元1325支出金額整體利潤(rùn)單位：萬(wàn)元36.529%銷售分布情況單位：萬(wàn)元整體支出單位：萬(wàn)元12.802%2024支出分析單位：萬(wàn)元1,325銷售金額新產(chǎn)品投放受供應(yīng)商交貨影響工作匯報(bào)|年終總結(jié)|月報(bào)周報(bào)|競(jìng)聘述職企業(yè)收益情況單位：萬(wàn)元公司數(shù)據(jù)情況分析盈利情況單元：萬(wàn)元78%產(chǎn)品盈利盈利占比管理成本率8.96565.70%管理成本支出情況單位：萬(wàn)元企業(yè)成本費(fèi)用率98.35%資產(chǎn)盈利率44.13%企業(yè)收益率10.6580.00%成本控制供應(yīng)鏈優(yōu)化智慧工廠產(chǎn)品創(chuàng)新通過(guò)有效的成本控制措施，如優(yōu)化生產(chǎn)工藝、提高生產(chǎn)效率減少資源浪費(fèi)等，可以降低生產(chǎn)成本，從而提升盈利水平工作匯報(bào)|年終總結(jié)|月報(bào)周報(bào)|競(jìng)聘述職1,325支出金額財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)情況分析2024業(yè)務(wù)情況一廠覆蓋率93%2024銷售情況各廠收入情況項(xiàng)目年指標(biāo)計(jì)完成完成比例營(yíng)業(yè)收入（萬(wàn)元）14,56220%80.00%利潤(rùn)總額（萬(wàn)元）1,45610%60.00%二廠覆蓋率96%三廠覆蓋率98%四廠覆蓋率90%五廠覆蓋率90%六廠覆蓋率94%單位：萬(wàn)元2024支出情況單位：萬(wàn)元平均值25工作匯報(bào)|年終總結(jié)|月報(bào)周報(bào)|競(jìng)聘述職2024年度收繳達(dá)成重慶城市1季度收繳目標(biāo)59.29%，實(shí)際達(dá)成62.54%，達(dá)成率105.5%，超額完成目標(biāo)87.91萬(wàn)考核項(xiàng)目共計(jì)32個(gè)，達(dá)成29個(gè)，達(dá)成率90.6%收繳目標(biāo)59.29%達(dá)成62.54%目標(biāo)達(dá)成率105.5%收繳目標(biāo)59.29%達(dá)成62.54%目標(biāo)達(dá)成率105.5%前3名未完成工作匯報(bào)|年終總結(jié)|月報(bào)周報(bào)|競(jìng)聘述職用電量費(fèi)用匯總對(duì)比2024年1-12月用電量費(fèi)用匯總對(duì)比數(shù)據(jù)月份1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月用電量（KW/h)512539683534799600868742100089611334279888431208346115424495282611642811066030電費(fèi)單價(jià)（元）0.770.790.800.800.790.820.820.820.810.800.780.77月用電量費(fèi)用（元）395167.57537257.72638080.80694993.60793710.53932810.42810851.26994468.76936091.88765119.28912796.30818711.04受電表升級(jí)影響根據(jù)實(shí)際業(yè)務(wù)填報(bào)資金收入、支出計(jì)劃表，跟進(jìn)資金計(jì)劃使用情況及分析未完成原因制作復(fù)效操作流程視頻配合服拓做好復(fù)效或免息復(fù)效業(yè)務(wù)，并主動(dòng)追蹤完成進(jìn)度，提升復(fù)效率新技術(shù)應(yīng)用助力提效增速工作匯報(bào)|年終總結(jié)|月報(bào)周報(bào)|競(jìng)聘述職年度指標(biāo)企業(yè)成本費(fèi)用率98.35%+2.27%銷量金額單位：萬(wàn)元支出金額單位：萬(wàn)元項(xiàng)目年指標(biāo)計(jì)完成年指標(biāo)營(yíng)業(yè)收入（萬(wàn)元）56046.74560利潤(rùn)總額（萬(wàn)元）2306.77230管理成本率0.96%+0.61%資產(chǎn)負(fù)債率44.13%+0.13%收益率33.44%+1.57%總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率1.97%+0.04%項(xiàng)目年指標(biāo)計(jì)完成年指標(biāo)營(yíng)業(yè)支出（萬(wàn)元）20050.00200支出總額（萬(wàn)元）50050.00210工作匯報(bào)|年終總結(jié)|月報(bào)周報(bào)|競(jìng)聘述職經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)分析全年共單獨(dú)完成了175產(chǎn)品頁(yè)面設(shè)計(jì)，參與完成了6個(gè)產(chǎn)品開發(fā)！全年共有75個(gè)設(shè)計(jì)頁(yè)面未完成，預(yù)計(jì)會(huì)在季度完成！完成的項(xiàng)目未完成的項(xiàng)目175個(gè)6個(gè)5,353萬(wàn)單獨(dú)完成產(chǎn)品頁(yè)面參與完成大項(xiàng)目預(yù)計(jì)帶來(lái)收益75個(gè)1個(gè)353萬(wàn)單獨(dú)完成產(chǎn)品頁(yè)面參與完成大項(xiàng)目預(yù)計(jì)損失收益工作匯報(bào)|年終總結(jié)|月報(bào)周報(bào)|競(jìng)聘述職經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)分析全面評(píng)價(jià)上海地區(qū)智能電能表在接近或到達(dá)現(xiàn)有法定檢定周期時(shí)的運(yùn)行狀態(tài)。節(jié)約人力、物力消耗，實(shí)現(xiàn)計(jì)量管理的降本增效90%85%70%80%供水量923.31萬(wàn)方完成計(jì)劃任務(wù)1050萬(wàn)元供水量323.31萬(wàn)方完成計(jì)劃任務(wù)1131萬(wàn)元趨勢(shì)情況分析五年情況對(duì)比季度對(duì)比情況分析工作匯報(bào)|年終總結(jié)|月報(bào)周報(bào)|競(jìng)聘述職經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)分析工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)規(guī)?；l(fā)展加快，為經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展提供了有力支撐工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)全面融入89.65789+0.8%2024年是工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)新發(fā)展的關(guān)鍵之年，也是“5G+工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)”512工程的收官之年月度增長(zhǎng)平穩(wěn)但起點(diǎn)高制定替代供應(yīng)方案縮小初期開發(fā)規(guī)模全年流量終端電氣化率提升至70%提升20%產(chǎn)業(yè)規(guī)模48.85471+15%供應(yīng)商增加8家整合資源，縮短周期優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目持續(xù)增長(zhǎng)增加120項(xiàng)目量工作匯報(bào)|年終總結(jié)|月報(bào)周報(bào)|競(jìng)聘述職經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)分析主要業(yè)務(wù)占比訂單金額：萬(wàn)元訂單數(shù)量：?jiǎn)瘟吭露蠕N售趨勢(shì)主要業(yè)務(wù)占比大峰主要業(yè)務(wù)占比訂單金額：萬(wàn)元訂單數(shù)量：?jiǎn)瘟吭露蠕N售趨勢(shì)主要業(yè)務(wù)占比小鳳主要業(yè)務(wù)占比訂單金額：萬(wàn)元訂單數(shù)量：?jiǎn)瘟吭露蠕N售趨勢(shì)主要業(yè)務(wù)占比小莉主要業(yè)務(wù)占比訂單金額：萬(wàn)元訂單數(shù)量：?jiǎn)瘟吭露蠕N售趨勢(shì)主要業(yè)務(wù)占比小盧工作匯報(bào)|年終總結(jié)|月報(bào)周報(bào)|競(jìng)聘述職1、因供應(yīng)商零部件、制程質(zhì)量原因，造成市場(chǎng)客訴退換貨所產(chǎn)生的物流和返修費(fèi)用；2、佳音熱水泵故障（換向器積碳和燒蝕嚴(yán)重導(dǎo)致接觸不良）導(dǎo)致的市場(chǎng)陸續(xù)出現(xiàn)早返退機(jī)的直接損失；各項(xiàng)目整體經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)匯總40家全年共計(jì)審核供應(yīng)商新供方審核31家老供方年審9家得分低于80分11家占比27%得分80-90分15家占比38%得分90分以上14家占比35%供應(yīng)商供貨產(chǎn)品審核類別愛創(chuàng)加濕器/凈化器年度審核新誠(chéng)旺包材年度審核亞特藍(lán)管線機(jī)新供方審核成琳橡膠硅膠件新供方審核君特爾水泵年度審核奕騰五金件新供方審核豐瑜五金件新供方審核永自強(qiáng)注塑件新供方審核主要考核原因?yàn)椋?024年供方考核金額折算約80萬(wàn)元工作匯報(bào)|年終總結(jié)|月報(bào)周報(bào)|競(jìng)聘述職生產(chǎn)項(xiàng)目整體經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)匯總總份數(shù)2580單81%月度達(dá)成率71%續(xù)轉(zhuǎn)續(xù)滲透率達(dá)標(biāo)57%返現(xiàn)額度降了近謝春燕個(gè)人達(dá)成率最高1630總目標(biāo)客戶數(shù)19%滲透率劉廣珍33%王春燕75%何生均63%陳宵蕓46%主要工作項(xiàng)目計(jì)劃及措施所需配合部門廠家SSI滿意度2024年滿意度調(diào)查的調(diào)整與相關(guān)政策的溝通與跟進(jìn)每日進(jìn)行認(rèn)證、NPS值跟進(jìn)，對(duì)未完成顧問(wèn)跟進(jìn)提醒，月末微信工作群公布未完成顧問(wèn)名單跟進(jìn)，并月底月報(bào)表公示銷售部門潛客回訪（重視開口率）客戶反映的弱項(xiàng)點(diǎn)立即反饋相關(guān)部門并跟蹤，在微信工作群公布弱項(xiàng)與黑榜名單，月底開展弱項(xiàng)分析并反饋相關(guān)部門負(fù)責(zé)人銷售部門工作匯報(bào)|年終總結(jié)|月報(bào)周報(bào)|競(jìng)聘述職生產(chǎn)項(xiàng)目整體經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)匯總生產(chǎn)原因分析生產(chǎn)原因45%分類統(tǒng)計(jì)的不良數(shù)108次針對(duì)面布贓污問(wèn)題，定期對(duì)供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)及要求供應(yīng)商對(duì)設(shè)備定期維護(hù)及保養(yǎng)；25年搬遷新工廠后彈簧將會(huì)改為自制，減少外購(gòu)；45%?物流原因分析30%?分類統(tǒng)計(jì)的不良數(shù)75次面布有霉點(diǎn)面邊布發(fā)黃/拖臟面布刮破/勾絲風(fēng)眼掉落/破損產(chǎn)品尺寸發(fā)錯(cuò)床墊不平整棕墊塌陷5431033292.28%19.63%4.57%1.37%1.37%0.91%4.11%原材料原因分析20%?分類統(tǒng)計(jì)的不良數(shù)16次針對(duì)后期定制特規(guī)尺寸超過(guò)210cm以上的床網(wǎng)增加雙邊框。物流運(yùn)輸過(guò)程中或倉(cāng)儲(chǔ)嚴(yán)禁將產(chǎn)品立放。工作匯報(bào)|年終總結(jié)|月報(bào)周報(bào)|競(jìng)聘述職生產(chǎn)項(xiàng)目整體經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)匯總環(huán)比下降83.7%環(huán)比節(jié)省時(shí)間62.5%處理比率達(dá)到100%基本形成了對(duì)重要用戶的定制服務(wù)全覆蓋，有效支撐了戰(zhàn)略用戶的多基地發(fā)展布局。月度數(shù)據(jù)分析63%5%優(yōu)化生產(chǎn)流程設(shè)備維護(hù)和升級(jí)簡(jiǎn)化和標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)流程，減少不必要的步驟；采用精益生產(chǎn)方法。定期進(jìn)行設(shè)備維護(hù)，確保設(shè)備處于最佳狀態(tài)。投資于自動(dòng)化和先進(jìn)的生產(chǎn)設(shè)備。員工培訓(xùn)提供定期的技能培訓(xùn)和質(zhì)量意識(shí)教育。鼓勵(lì)員工參與改進(jìn)流程和提出建議。工作匯報(bào)|年終總結(jié)|月報(bào)周報(bào)|競(jìng)聘述職生產(chǎn)項(xiàng)目整體經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)匯總新訪客與回頭客打造全球最高水平的多基地低碳、高效、高品質(zhì)、低成本協(xié)同制造能力提高轉(zhuǎn)化率協(xié)調(diào)各供應(yīng)商之間的關(guān)系，降低成本的同時(shí)，做好資金計(jì)劃，以最大程度緩解公司資金壓力力求精通流程通曉對(duì)采購(gòu)流程，供應(yīng)商業(yè)務(wù)流程，與供應(yīng)商溝通可占據(jù)據(jù)對(duì)優(yōu)勢(shì)。80%相比上個(gè)月5%20%相比上個(gè)月5%計(jì)劃總量775.7萬(wàn)套計(jì)劃達(dá)成率99.78%計(jì)劃總量98.65%生產(chǎn)達(dá)成情況各區(qū)域季度銷量分析銷售轉(zhuǎn)化情況工作匯報(bào)|年終總結(jié)|月報(bào)周報(bào)|競(jìng)聘述職生產(chǎn)項(xiàng)目整體經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)匯總2024年收支情況78%相比2023年加強(qiáng)日常車間工作的管理，完善車間規(guī)章制度和崗位職責(zé)。支出52308%制劑2車間房間設(shè)備數(shù)量(臺(tái))運(yùn)行時(shí)間（h）維修時(shí)間（h）泡罩包裝一11400.319泡罩包裝二11674.823.8泡罩包裝三11443.3821泡罩包裝四11678.335.42外包一室56971.6521.5外包二室32168.797.5外包三室610401.4846.6外包五室54504.6556.1收益60012%盈利62815%工作匯報(bào)|年終總結(jié)|月報(bào)周報(bào)|競(jìng)聘述職生產(chǎn)達(dá)成情況銷售收入5,687凈利潤(rùn)1,230現(xiàn)金流3,244銷售支出3,657銷售收入5687銷售支出3657超出計(jì)劃26%完成情況20,236分布情況增長(zhǎng)情況相比2023增長(zhǎng)72%工作匯報(bào)|年終總結(jié)|月報(bào)周報(bào)|競(jìng)聘述職倉(cāng)儲(chǔ)項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)匯總包裝材料倉(cāng)庫(kù)收發(fā)存?zhèn)淦穫浼}(cāng)庫(kù)收發(fā)存原輔料倉(cāng)庫(kù)收發(fā)存在生產(chǎn)、檢驗(yàn)、采購(gòu)、財(cái)務(wù)的大力支持和配合下，本年度的物料結(jié)存較上年都有所下降，物料流通率大部分保持在95%以上，流通率大部分保持在95%+物料流通率及同比特別是大宗物料如，瓶子，膠塞，鋁蓋在執(zhí)行結(jié)合生產(chǎn)情況分批次來(lái)貨的計(jì)劃以后，有效提高了周轉(zhuǎn)率，減輕了庫(kù)容的壓力。工作匯報(bào)|年終總結(jié)|月報(bào)周報(bào)|競(jìng)聘述職倉(cāng)儲(chǔ)項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)匯總存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)月均存貨周轉(zhuǎn)率34%平均存貨余額平均月銷售成本375627690天月存貨周轉(zhuǎn)率=月銷售成本÷月平均存貨余額，月存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)=月平均存貨余額÷月銷售成本*30天33%工作匯報(bào)|年終總結(jié)|月報(bào)周報(bào)|競(jìng)聘述職465教職工門禁開通1390學(xué)生門禁調(diào)整175停車權(quán)限開通行政項(xiàng)目整體經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)匯總完成食堂迎檢文件匯編成冊(cè)完成后勤各崗位工作流程匯編成冊(cè)文件匯編校車管理問(wèn)題分析培優(yōu)生、晚自習(xí)沒有校車、初中住校周五及周六下午無(wú)校車初中住校周五及周六下午無(wú)校車未能達(dá)到校車資源最優(yōu)化六年晚自習(xí)后（157人），下午校車資源浪費(fèi)周五下午校車，初中部晚自習(xí)，非節(jié)假日學(xué)生門禁調(diào)整教職工門禁停車權(quán)限開通工作匯報(bào)|年終總結(jié)|月報(bào)周報(bào)|競(jìng)聘述職行政項(xiàng)目整體經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)匯總在職人員3人同比2023年新增一人基于以上數(shù)據(jù)，文控中心人員設(shè)置合理，無(wú)降員空間。副經(jīng)理副主管文員（兼職環(huán)保部工作）體系管理、項(xiàng)目申報(bào)、客戶驗(yàn)廠驗(yàn)廠資料，整改跟進(jìn)，糾正預(yù)防，審核總結(jié)，內(nèi)審、管理評(píng)審，條碼續(xù)展，調(diào)查問(wèn)卷社會(huì)責(zé)任驗(yàn)廠每月考勤、工資，驗(yàn)廠資料，體系文件備案、發(fā)放、回收；維護(hù)12個(gè)環(huán)保網(wǎng)站，危險(xiǎn)廢物進(jìn)出庫(kù)1名1名1名工作匯報(bào)|年終總結(jié)|月報(bào)周報(bào)|競(jìng)聘述職行政項(xiàng)目整體經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)匯總近三年新增、修訂、發(fā)行文件統(tǒng)計(jì)圖各部門三層文件年份分布圖591本各部門三層文件共計(jì)73.8%2012-2024年三層文件共計(jì)436本26.2%2021-2024年三層文件共計(jì)155本強(qiáng)意識(shí)提能力嚴(yán)考核獎(jiǎng)罰考核，持續(xù)改善，提升工作態(tài)度和氛圍強(qiáng)調(diào)“制度管人、流程管事”提升文化認(rèn)同，強(qiáng)化執(zhí)行力，建立高效管理隊(duì)伍核心數(shù)據(jù)工作匯報(bào)|年終總結(jié)|月報(bào)周報(bào)|競(jìng)聘述職行政項(xiàng)目整體經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)匯總?cè)粘１O(jiān)督檢查問(wèn)題類型占比情況完成日常監(jiān)督檢查70次月度消防安全檢查12次節(jié)前檢查4次共發(fā)現(xiàn)問(wèn)題數(shù)173個(gè)整改完成率100%日常監(jiān)督檢查問(wèn)題分析106個(gè)責(zé)任組別年度總得分行政組100試劑耗材管理組97設(shè)備管理組97質(zhì)量管理組95現(xiàn)場(chǎng)管理組92病原組89耳聾組86QPCR組86測(cè)序組86樣本中心84產(chǎn)前組81責(zé)任組別問(wèn)題數(shù)量工作匯報(bào)|年終總結(jié)|月報(bào)周報(bào)|競(jìng)聘述職采購(gòu)情況分析大宗類：4152.35萬(wàn)元與供應(yīng)商保持聯(lián)絡(luò)及時(shí)了解材料的市場(chǎng)行情輔材類：1236.65萬(wàn)元配合OA系統(tǒng)及ERP系統(tǒng)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的整理錄入。包裝類：389.36萬(wàn)元完善采購(gòu)合同的跟蹤制度外購(gòu)類：267.86萬(wàn)元配合財(cái)務(wù)部與供應(yīng)商的應(yīng)付賬款的核對(duì)。其他：98萬(wàn)元合理控制庫(kù)存，使資金最有效的利用64.63%大宗類30.80%輔材類28.60%包裝類10.94%4.15%9520萬(wàn)元+5%采購(gòu)金額完成原料采購(gòu)相關(guān)工作同比7354萬(wàn)元付款金額/1240萬(wàn)元累計(jì)欠款金額-10%同比建立價(jià)格模型快速響應(yīng)新項(xiàng)目報(bào)價(jià)聯(lián)合設(shè)計(jì)建立物料標(biāo)準(zhǔn)化支撐工作情況數(shù)字化業(yè)務(wù)部行業(yè)應(yīng)用（中德、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、建筑云、碧水水務(wù)云）采購(gòu)尋源付款區(qū)域營(yíng)銷部支撐西北片區(qū)、黑吉遼辦事處、華東片區(qū)采購(gòu)尋源付款系統(tǒng)部支撐公共事業(yè)、金融、運(yùn)營(yíng)商、商業(yè)采購(gòu)尋源付款工作匯報(bào)|年終總結(jié)|月報(bào)周報(bào)|競(jìng)聘述職業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)情況分析年度達(dá)成率75%

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-10

+51

-30市場(chǎng)占比30%銷售額度120%市場(chǎng)規(guī)模340億元行業(yè)份額40%年度銷售目標(biāo)1900萬(wàn)年度銷售總額1790萬(wàn)今年我們的銷售額實(shí)現(xiàn)了顯著增長(zhǎng)，這得益于團(tuán)隊(duì)的不懈努力和市場(chǎng)策略的有效執(zhí)行。我們通過(guò)精準(zhǔn)的市場(chǎng)定位和客戶關(guān)系管理，成功吸引了新客戶并保持了老客戶的忠誠(chéng)度。對(duì)產(chǎn)品線進(jìn)行了優(yōu)化，確保了高利潤(rùn)產(chǎn)品的銷售占比增加，這直接提升了整體的利潤(rùn)率。同時(shí)，我們也注意到了市場(chǎng)需求的變化，及時(shí)調(diào)整了產(chǎn)品策略，以滿足客戶的需求工作匯報(bào)|年終總結(jié)|月報(bào)周報(bào)|競(jìng)聘述職改善金額與改善成本情況共計(jì)改善提案61件

改善金額與改善成本對(duì)比工作匯報(bào)|年終總結(jié)|月報(bào)周報(bào)|競(jìng)聘述職質(zhì)量管理體系強(qiáng)化安全檢查效能加強(qiáng)檢查結(jié)果的運(yùn)用，對(duì)于落實(shí)不到位的，聯(lián)合紀(jì)檢部門進(jìn)行約談選擇一批工藝，進(jìn)行重點(diǎn)創(chuàng)新和突破，開展智慧技術(shù)創(chuàng)新安全防護(hù)措施主要以xxxxx為主護(hù)理操作合格率25%消毒隔離合格率45%護(hù)理服務(wù)滿意度30%急救藥品完好率45%基礎(chǔ)護(hù)理合格率30%護(hù)理文書書寫合格率30%主要項(xiàng)目1項(xiàng)目2項(xiàng)目3合格率大幅提升

2023202443%95%項(xiàng)目護(hù)士A護(hù)士B護(hù)士C平均護(hù)理操作93%95%94%94.5%消毒隔離97%99%98%98.9%急救藥品96%99%97%97.8%護(hù)理文書88%89%90%89.7%加強(qiáng)檢查結(jié)果的運(yùn)用，對(duì)于落實(shí)不到位的，聯(lián)合紀(jì)檢部門進(jìn)行約談工作匯報(bào)|年終總結(jié)|月報(bào)周報(bào)|競(jìng)聘述職活躍用戶規(guī)模分析行業(yè)滲透率及活躍用戶規(guī)模行業(yè)已形成了長(zhǎng)期的發(fā)展趨勢(shì)，在未來(lái)將持續(xù)大規(guī)模普及，與各行各業(yè)進(jìn)行深度融合MAU均值3.47億其中區(qū)域一的表現(xiàn)尤為突出，連續(xù)四季度實(shí)現(xiàn)高額銷售。為今年業(yè)績(jī)起到關(guān)鍵性作用用戶搜索習(xí)慣頻次工作匯報(bào)|年終總結(jié)|月報(bào)周報(bào)|競(jìng)聘述職效率提升分析75%電子班表、手機(jī)隨時(shí)可看、有更改后即時(shí)更新50%微信上即可申請(qǐng)、護(hù)長(zhǎng)審批后自動(dòng)更新班表80%自動(dòng)導(dǎo)出、秒出數(shù)據(jù)、操作方便、毫不費(fèi)力96%100%60%23%?45%人工效率82%人工成本占比-12%↓?75%審批效率工作匯報(bào)|年終總結(jié)|月報(bào)周報(bào)|競(jìng)聘述職銷售情況分析KPI儀表板銷售數(shù)據(jù)分析10.000市場(chǎng)價(jià)值銷售分析調(diào)整定價(jià)策略、加強(qiáng)營(yíng)銷推廣、改進(jìn)產(chǎn)品質(zhì)量55%30%新增合同數(shù)1253個(gè)新增落店量564個(gè)銷量2527.2萬(wàn)同比增長(zhǎng)-1.9%各級(jí)別會(huì)員參與相近，有提升空間。繼續(xù)擴(kuò)大店面面積帶動(dòng)銷售，加強(qiáng)會(huì)員經(jīng)營(yíng)工作匯報(bào)|年終總結(jié)|月報(bào)周報(bào)|競(jìng)聘述職消費(fèi)人群分析75%性別分布年齡分布地域分布用戶主要分布在新一線及二三線城市上地域分布60%65%9,229潛在會(huì)員7,875現(xiàn)有會(huì)員新客戶數(shù)59,2990后占比60%80后占比40%利用數(shù)據(jù)分析提升客戶關(guān)系管理開展會(huì)員忠誠(chéng)度計(jì)劃通過(guò)數(shù)據(jù)分析了解客戶需求和市場(chǎng)趨勢(shì)，提供個(gè)性化的服務(wù)和產(chǎn)品推薦。通過(guò)會(huì)員管理體系，識(shí)別可能產(chǎn)生復(fù)購(gòu)行為的會(huì)員，進(jìn)行精準(zhǔn)的營(yíng)銷刺激和用戶關(guān)懷工作匯報(bào)|年終總結(jié)|月報(bào)周報(bào)|競(jìng)聘述職年度工作回顧在月度生產(chǎn)會(huì)上匯總分析，通報(bào)整體執(zhí)行情況，以周促月，充分發(fā)揮監(jiān)督職能商店計(jì)數(shù)各產(chǎn)品營(yíng)收占比數(shù)據(jù)表現(xiàn)銷售增長(zhǎng)2024工作匯報(bào)|年終總結(jié)|月報(bào)周報(bào)|競(jìng)聘述職年度工作回顧強(qiáng)化安全檢查效能加強(qiáng)檢查結(jié)果的運(yùn)用，對(duì)于落實(shí)不到位的，聯(lián)合紀(jì)檢部門進(jìn)行約談強(qiáng)化領(lǐng)導(dǎo)表率作用提前摸排現(xiàn)場(chǎng)安全問(wèn)題，以問(wèn)題為導(dǎo)向，充分發(fā)揮領(lǐng)導(dǎo)帶班作用75%占全市年度項(xiàng)目50%占全市年度計(jì)劃投資GMV營(yíng)業(yè)額數(shù)據(jù)對(duì)比單位：億元客單價(jià)對(duì)比單位：元工作匯報(bào)|年終總結(jié)|月報(bào)周報(bào)|競(jìng)聘述職業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)情況分析業(yè)績(jī)成果展示93%一廠覆蓋率2024年制劑1、2、3車間、研發(fā)部用電量普遍增長(zhǎng)。80%二廠覆蓋率2024年儲(chǔ)運(yùn)部、質(zhì)量部用電量普遍增長(zhǎng)。10.000市場(chǎng)價(jià)值系統(tǒng)通過(guò)制定合理的節(jié)能策略，最終可實(shí)現(xiàn)路燈系統(tǒng)節(jié)能減排的目的節(jié)能減排自動(dòng)實(shí)現(xiàn)對(duì)路燈的損壞檢測(cè)、功耗檢測(cè)、遠(yuǎn)程監(jiān)控等功能，提高科學(xué)化管理水平提高管理效率90.5%產(chǎn)品合格率環(huán)比↑22%87.3%產(chǎn)品優(yōu)品率環(huán)比↑22%工作匯報(bào)|年終總結(jié)|月報(bào)周報(bào)|競(jìng)聘述職生產(chǎn)達(dá)成情況20,236

計(jì)劃達(dá)成率80%100,236

計(jì)劃總量63%生產(chǎn)情況分析15.56890%生產(chǎn)占比分析工作匯報(bào)|年終總結(jié)|月報(bào)周報(bào)|競(jìng)聘述職車間人員人數(shù)情況2024年生產(chǎn)一部總?cè)藬?shù)1967人2023年生產(chǎn)一部總?cè)藬?shù)1925人人數(shù)增加42人2.1%同比增長(zhǎng)2023-2024年車間人員總?cè)藬?shù)對(duì)比工作匯報(bào)|年終總結(jié)|月報(bào)周報(bào)|競(jìng)聘述職安全事故件情況2023-2024年度安全事故件數(shù)對(duì)比表累計(jì)工傷件數(shù)14件累計(jì)工傷件數(shù)5件64.3%同比下降2023-2024年度安全事故件數(shù)對(duì)比表64.3%同比下降累計(jì)工傷件數(shù)14件累計(jì)工傷件數(shù)5件工作匯報(bào)|年終總結(jié)|月報(bào)周報(bào)|競(jìng)聘述職2024年度新開模具情況2024年1月~12月新開模具總數(shù)量233套2024年6月~12月新開模具總數(shù)量397套2024年度每月新開模具數(shù)量（套）2024年度新品模具報(bào)價(jià)數(shù)量（套）工作匯報(bào)|年終總結(jié)|月報(bào)周報(bào)|競(jìng)聘述職轉(zhuǎn)化率排名排名的前5位轉(zhuǎn)化率按產(chǎn)品分類的前10名轉(zhuǎn)化率會(huì)話與跳出率50%相比上個(gè)月40%相比上個(gè)月APP商城服務(wù)銷量3000收入$1,500瀏覽量100,000轉(zhuǎn)換率25%智慧辦公服務(wù)銷量3000收入$1,500瀏覽量100,000轉(zhuǎn)換率25%接入認(rèn)證服務(wù)銷量3000收入$1,500瀏覽量100,000轉(zhuǎn)換率25%數(shù)字展廳服務(wù)銷量3000收入$1,500瀏覽量100,000轉(zhuǎn)換率25%消防管理服務(wù)銷量3000收入$1,500瀏覽量100,000轉(zhuǎn)換率25%5%5%確保文本對(duì)比度足夠，提供圖像的替代文本，使用鍵盤導(dǎo)航和屏幕閱讀器友好的設(shè)計(jì)工作匯報(bào)|年終總結(jié)|月報(bào)周報(bào)|競(jìng)聘述職每日?qǐng)?bào)告活動(dòng)60%相比去年5%線索統(tǒng)計(jì)35%相比去年5%會(huì)話持續(xù)時(shí)間45%相比去年5%獨(dú)特線索20%相比去年5%引領(lǐng)商機(jī)消費(fèi)者線上購(gòu)藥習(xí)慣養(yǎng)成全面推動(dòng)生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、管理商品毛利率自有電商系統(tǒng)建設(shè)進(jìn)度35432近三年數(shù)據(jù)情況工作匯報(bào)|年終總結(jié)|月報(bào)周報(bào)|競(jìng)聘述職年度工作回顧用地出讓計(jì)劃一期計(jì)劃優(yōu)先引入對(duì)能源等公用設(shè)施需求較小的物流倉(cāng)儲(chǔ)企業(yè)BAYCARGOCENTERLIMITED，滿足其一期12公頃用地需求，占一期產(chǎn)業(yè)用地的16.8%，運(yùn)營(yíng)收入預(yù)計(jì)323萬(wàn)美元。1124萬(wàn)累計(jì)服務(wù)客戶一期產(chǎn)業(yè)用地年度增長(zhǎng)率75%二期產(chǎn)業(yè)用地年度增長(zhǎng)率50%323萬(wàn)運(yùn)營(yíng)收入渠道數(shù)257235本期同期客單價(jià)356298本期同期回購(gòu)率增長(zhǎng)率57%39%本期同期45%37%本期同期針對(duì)進(jìn)度完成率較低的問(wèn)題，需要加強(qiáng)項(xiàng)目進(jìn)度的推進(jìn)，對(duì)剩余工作量進(jìn)行合理安排。完成率低工作匯報(bào)|年終總結(jié)|月報(bào)周報(bào)|競(jìng)聘述職經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)分析各季度營(yíng)收年度數(shù)據(jù)分析單位：萬(wàn)元一季度二季度三季度四季度45004200480053472.27%下降企業(yè)成本費(fèi)用率98.35%提升0.61%管理成本率0.96%0.13%下降資產(chǎn)負(fù)債率44.13%工作匯報(bào)|年終總結(jié)|月報(bào)周報(bào)|競(jìng)聘述職年度工作回顧緊貼市場(chǎng)走勢(shì)，了解終端客戶要求，掌握煤焦市場(chǎng)實(shí)時(shí)性，收集煤焦鋼相關(guān)行業(yè)動(dòng)態(tài)及周邊市場(chǎng)行情，為價(jià)格調(diào)整提供可靠依據(jù)。100%100%1,400,000凈利潤(rùn)1317億元銷售收入6,368億元費(fèi)用類別2324長(zhǎng)期預(yù)測(cè)總收入項(xiàng)目介紹說(shuō)明-A80%95%90%項(xiàng)目介紹說(shuō)明-B70%102%40%-70%項(xiàng)目介紹說(shuō)明-C20%47%83%項(xiàng)目介紹說(shuō)明-D59%91%30%-50%掌握煤焦市場(chǎng)實(shí)時(shí)性，收集煤焦鋼相關(guān)行業(yè)動(dòng)態(tài)及周邊市場(chǎng)行情，為價(jià)格調(diào)整提供可靠依據(jù)宣傳掌握煤焦市場(chǎng)實(shí)時(shí)性，收集煤焦鋼相關(guān)行業(yè)動(dòng)態(tài)及周邊市場(chǎng)行情，為價(jià)格調(diào)整提供可靠依據(jù)產(chǎn)品工作匯報(bào)|年終總結(jié)|月報(bào)周報(bào)|競(jìng)聘述職經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)分析服務(wù)百分比37.64元收益率344.69元/萬(wàn)元4.98萬(wàn)元?jiǎng)趧?dòng)生產(chǎn)率22.21萬(wàn)元/人工作匯報(bào)|年終總結(jié)|月報(bào)周報(bào)|競(jìng)聘述職經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)分析通過(guò)銷售結(jié)構(gòu)調(diào)整、供應(yīng)計(jì)劃管理提升銷售毛利率BIO通過(guò)數(shù)字化運(yùn)營(yíng)提升內(nèi)部作業(yè)化效率，銷管費(fèi)用下降BIO70%70%全年新增余額從100萬(wàn)平臺(tái)上升至200萬(wàn)平臺(tái)，達(dá)到247.6萬(wàn)元；新增綜合資產(chǎn)從200萬(wàn)平臺(tái)上升至300萬(wàn)平臺(tái)，達(dá)到310.11萬(wàn)元。340,214,000企業(yè)資產(chǎn)現(xiàn)金流沒有現(xiàn)金預(yù)算項(xiàng)目的不予支付，超預(yù)算支付標(biāo)準(zhǔn)的不予支付，從而提高了現(xiàn)金預(yù)算意識(shí)。通過(guò)預(yù)算管理手段，從而有力地帶動(dòng)了財(cái)務(wù)其他各項(xiàng)工作的開展。現(xiàn)金預(yù)算不考慮資產(chǎn)處置收益，凈利潤(rùn)率仍有提升工作匯報(bào)|年終總結(jié)|月報(bào)周報(bào)|競(jìng)聘述職營(yíng)銷成果分析按類別劃分潛在線索85%總線索數(shù)500,000廣告收入65%社交媒體投放新浪微博微信活動(dòng)來(lái)源（勞動(dòng)日促銷）250,000150,000小紅書50,00065%生成合格的潛在客戶基本形成了對(duì)重要用戶的貼身服務(wù)全覆蓋，有效支撐了戰(zhàn)略用戶的多基地發(fā)展布局。電商平臺(tái)投放京東淘寶活動(dòng)來(lái)源（勞動(dòng)日促銷）250,000150,000拼多多50,00035%工作匯報(bào)|年終總結(jié)|月報(bào)周報(bào)|競(jìng)聘述職經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)分析聚焦工具本質(zhì)管理提升作業(yè)質(zhì)量產(chǎn)品線從工具源頭抓起，對(duì)工具使用記錄及測(cè)試報(bào)告進(jìn)行備案檢查，避免帶病工具進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)，降低工具故障率互聯(lián)網(wǎng)行為80%周日最活躍經(jīng)營(yíng)陣痛期直面“重壓”電量增速放緩市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇盈利規(guī)則重構(gòu)優(yōu)化營(yíng)商倒逼行業(yè)已形成了長(zhǎng)期的發(fā)展趨勢(shì)，在未來(lái)將持續(xù)大規(guī)模普及，與各行各業(yè)進(jìn)行深度融合。MAU均值3.47億滲透率>60%占比分析趨勢(shì)分析工作匯報(bào)|年終總結(jié)|月報(bào)周報(bào)|競(jìng)聘述職KPI與實(shí)際潛在客戶分析總結(jié)多尋找直接供應(yīng)商，減少貿(mào)易和中間商的周轉(zhuǎn)；減少上門提貨的情況，讓供應(yīng)商直接送貨到公司，合理降低采購(gòu)成本；2022-2024年總收入2.6M本年度收入提質(zhì)促效配合其它部門關(guān)于精益和6S指導(dǎo)和協(xié)調(diào)工作增加提案匯總表，供員工寫，促進(jìn)提案改善；總線索數(shù)5,780KPI線索6,650在銷售渠道上也做了一些創(chuàng)新，比如增加了線上銷售平臺(tái)，拓寬了銷售網(wǎng)絡(luò)，這使得我們的銷售覆蓋面更廣，觸及了更多的潛在客戶工作匯報(bào)|年終總結(jié)|月報(bào)周報(bào)|競(jìng)聘述職業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)情況分析技術(shù)先進(jìn)應(yīng)用場(chǎng)景廣泛得益于雷達(dá)與視頻結(jié)合的技術(shù)，智慧航道監(jiān)控系統(tǒng)在多種場(chǎng)景中表現(xiàn)優(yōu)異：專利擁有量持續(xù)排名TOP100內(nèi)經(jīng)營(yíng)范圍覆蓋全國(guó)26個(gè)省55%線索管理75%高級(jí)篩選加強(qiáng)數(shù)據(jù)資源整合和安全保護(hù)提升社會(huì)數(shù)據(jù)資源價(jià)值工作匯報(bào)|年終總結(jié)|月報(bào)周報(bào)|競(jìng)聘述職銷售分析情況2024年實(shí)際簽約金額9800萬(wàn)+明確每個(gè)分公司、每個(gè)部門的職責(zé)和任務(wù)。通過(guò)拆解目標(biāo)，可以讓每個(gè)部門清楚地知道自己應(yīng)該做什么，如何做，以及做到什么程度平臺(tái)營(yíng)收7.5億同比增長(zhǎng)率14.6%凈利率35.1%資產(chǎn)持有率63.2%營(yíng)業(yè)收入完成情況季度年指標(biāo)完成序時(shí)進(jìn)度Q1361300364300+3000Q2261000270000+9000Q3465000460000-4000Q4750000650000-10000公司區(qū)域金額A公司重慶364300B公司上海270000C公司北京460000D公司深圳650000月度回款情況年度經(jīng)營(yíng)分析總結(jié)有效的銷售策略和定價(jià)模型可能幫助我們更好地與客戶協(xié)商付款條件，確保了回款的及時(shí)性利用CRM系統(tǒng)和其他銷售管理工具可能幫助我們更有效地跟蹤銷售和回款情況，及時(shí)采取行動(dòng)工作匯報(bào)|年終總結(jié)|月報(bào)周報(bào)|競(jìng)聘述職銷售分析情況A產(chǎn)品銷售額135%1727C產(chǎn)品銷售額215%2450B產(chǎn)品銷售額16.5%7895高端產(chǎn)品往往與品牌的形象和定位緊密相關(guān)。通過(guò)建立強(qiáng)大的品牌影響力，高端產(chǎn)品能夠吸引對(duì)品質(zhì)有更高要求的客戶群體通過(guò)建立長(zhǎng)期的客戶關(guān)系，提供定制化服務(wù)和增值服務(wù)，增加客戶的粘性中端產(chǎn)品通常提供良好的性價(jià)比，吸引那些尋求平衡價(jià)格和質(zhì)量的消費(fèi)者通過(guò)有效的促銷和營(yíng)銷活動(dòng)，中端產(chǎn)品能夠吸引更多的顧客，提高轉(zhuǎn)化率低端產(chǎn)品通常以較低的價(jià)格吸引價(jià)格敏感型消費(fèi)者，通過(guò)薄利多銷實(shí)現(xiàn)銷售增長(zhǎng)滿足了市場(chǎng)上對(duì)基礎(chǔ)功能產(chǎn)品的需求，尤其是在經(jīng)濟(jì)壓力較大時(shí)，這類產(chǎn)品的銷售往往更為穩(wěn)健新客戶數(shù)275490后占比70.9%新客戶數(shù)134580后占比17.6%供應(yīng)鏈管理：高效的供應(yīng)鏈管理確保了產(chǎn)品的供應(yīng)穩(wěn)定性，滿足了市場(chǎng)需求銷售數(shù)據(jù)分析：通過(guò)深入分析銷售數(shù)據(jù)，企業(yè)能夠更好地理解市場(chǎng)需求和消費(fèi)者行為，優(yōu)化銷售策略4658A產(chǎn)品8,229B產(chǎn)品5,875C產(chǎn)品工作匯報(bào)|年終總結(jié)|月報(bào)周報(bào)|競(jìng)聘述職第一季度項(xiàng)目業(yè)績(jī)展示利用年初的時(shí)機(jī)，啟動(dòng)市場(chǎng)活動(dòng)，提升品牌知名度，為全年銷售打下基礎(chǔ)市場(chǎng)啟動(dòng)品牌定位市場(chǎng)細(xì)分客戶關(guān)系市場(chǎng)拓展銷售沖刺：通過(guò)限時(shí)折扣、捆綁銷售等促銷手段，刺激銷售，提高銷售額。庫(kù)存管理：根據(jù)銷售預(yù)測(cè)和市場(chǎng)趨勢(shì)，合理調(diào)整庫(kù)存，避免過(guò)度庫(kù)存或缺貨銷售沖刺對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行優(yōu)化升級(jí)設(shè)置銷售激勵(lì)計(jì)劃年終決勝快速響應(yīng)客戶需求調(diào)整銷售計(jì)劃實(shí)際潛在客戶2358KPI線索2753實(shí)際潛在客戶2753KPI線索3154實(shí)際潛在客戶4756KPI線索5364實(shí)際潛在客戶6013KPI線索62343457萬(wàn)4362萬(wàn)5325萬(wàn)8463萬(wàn)第二季度第三季度第四季度線上線下協(xié)同發(fā)展，數(shù)據(jù)再創(chuàng)新高工作匯報(bào)|年終總結(jié)|月報(bào)周報(bào)|競(jìng)聘述職銷售數(shù)據(jù)情況團(tuán)隊(duì)銷售分析訂單金額：萬(wàn)元訂單數(shù)量：?jiǎn)瘟?500476訂單金額：萬(wàn)元訂單數(shù)量：?jiǎn)螆F(tuán)隊(duì)業(yè)績(jī)訂單金額：萬(wàn)元訂單數(shù)量：?jiǎn)瘟?7003642024年年度銷售分析9457萬(wàn)銷售目標(biāo)市場(chǎng)分析：根據(jù)行業(yè)報(bào)告，預(yù)計(jì)工業(yè)自動(dòng)化市場(chǎng)將增長(zhǎng)10%。競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手A公司占有30%的市場(chǎng)份額，但價(jià)格較高。目標(biāo)市場(chǎng)為汽車制造業(yè)，該行業(yè)對(duì)自動(dòng)化需求強(qiáng)烈。內(nèi)部資源評(píng)估：銷售團(tuán)隊(duì)有10名成員，具備自動(dòng)化行業(yè)背景。供應(yīng)鏈穩(wěn)定，能夠支持當(dāng)前的生產(chǎn)需求。預(yù)算允許增加5%的市場(chǎng)推廣費(fèi)用。明確回款政策：建立了明確的回款政策和流程，確保從銷售到回款的每個(gè)環(huán)節(jié)都有明確的責(zé)任人和時(shí)間表。優(yōu)質(zhì)售后服務(wù)：提供優(yōu)質(zhì)售后服務(wù)，包括技術(shù)支持和客戶服務(wù)，這增強(qiáng)了客戶的信任和忠誠(chéng)度，從而促進(jìn)了及時(shí)回款7453萬(wàn)實(shí)際達(dá)成2700B團(tuán)隊(duì)業(yè)績(jī)1450C團(tuán)隊(duì)業(yè)績(jī)回款率95%回款率80%回款率60%工作匯報(bào)|年終總結(jié)|月報(bào)周報(bào)|競(jìng)聘述職利舊改廢零件返庫(kù)油漆成本累計(jì)完成轉(zhuǎn)子架、木船、舊木箱再利用工作147個(gè)累計(jì)降本約2萬(wàn)元累計(jì)完成因錯(cuò)發(fā)、設(shè)計(jì)修改、流向問(wèn)題機(jī)組45臺(tái)零件返庫(kù)513個(gè)對(duì)機(jī)組剩余面漆二次利用53桶累計(jì)降本約3.6萬(wàn)元2024年開箱完好率統(tǒng)計(jì)94.74%降本增效成效明顯3754元每臺(tái)箱板成本節(jié)省機(jī)組臺(tái)份數(shù)箱板成本每臺(tái)成本2023年2024年168臺(tái)195臺(tái)12345萬(wàn)11345萬(wàn)8.76萬(wàn)元7.63萬(wàn)元工作匯報(bào)|年終總結(jié)|月報(bào)周報(bào)|競(jìng)聘述職收入指標(biāo)完成情況收入指標(biāo)450.3萬(wàn)元，實(shí)際完成470.3萬(wàn)元，超額20萬(wàn)元完成率104%.同比2023年收入增長(zhǎng)17%2024年總收入470.3萬(wàn)2024年1-12月收入概況3-4月份春季特賣場(chǎng)地，提前布局打基礎(chǔ)5-8月份緊抓節(jié)假日及暑假檔期，提升營(yíng)銷點(diǎn)位使用率，固定點(diǎn)位出租率95%，創(chuàng)新高平均37工作匯報(bào)|年終總結(jié)|月報(bào)周報(bào)|競(jìng)聘述職分析銷售數(shù)據(jù)，提高客戶服務(wù)質(zhì)量30%25%20%26%Q1占比Q2占比Q3占比Q4占比展示和體驗(yàn)：利用賣場(chǎng)的展示區(qū)，讓顧客親身體驗(yàn)家具的質(zhì)感和舒適度。強(qiáng)調(diào)價(jià)值：突出環(huán)保材質(zhì)和健康因素，滿足顧客對(duì)健康生活的追求。個(gè)性化服務(wù)：提供定制服務(wù)，滿足顧客對(duì)家具的個(gè)性化需求。工作匯報(bào)|年終總結(jié)|月報(bào)周報(bào)|競(jìng)聘述職人力資源數(shù)據(jù)分析男性比例36.6%女性比例63.4%部門人數(shù)分析工作匯報(bào)|年終總結(jié)|月報(bào)周報(bào)|競(jìng)聘述職總?cè)藬?shù)5800總體年齡層分析學(xué)歷占比分析增加對(duì)內(nèi)部推薦計(jì)劃的投資，以提高員工留存率和降低招聘成本。優(yōu)化招聘流程，減少不必要的步驟，以縮短招聘周期。招聘效率分析人力資源數(shù)據(jù)分析工作匯報(bào)|年終總結(jié)|月報(bào)周報(bào)|競(jìng)聘述職崗位級(jí)別人數(shù)分析學(xué)歷人數(shù)分析性別人數(shù)分析各部門人數(shù)分析增加對(duì)內(nèi)部推薦計(jì)劃的投資，以提高員工留存率和降低招聘成本。優(yōu)化招聘流程，減少不必要的步驟，以縮短招聘周期?？紤]與更多的招聘平臺(tái)合作，以提高招聘效率和降低成本。招聘效率分析改進(jìn)績(jī)效評(píng)估流程，確保更加透明和及時(shí)的反饋。為表現(xiàn)不佳的員工提供額外的培訓(xùn)和支持?？紤]將績(jī)效評(píng)估與職業(yè)發(fā)展計(jì)劃更緊密地結(jié)合起來(lái)，以激勵(lì)員工提高表現(xiàn)。績(jī)效管理分析店鋪A583270.00月平均銷售額85596平均利潤(rùn)率11.39%店鋪B389975.00月平均銷售額50609平均利潤(rùn)率11.46%店鋪C583270.00月平均銷售額109371平均利潤(rùn)率11.53%工作匯報(bào)|年終總結(jié)|月報(bào)周報(bào)|競(jìng)聘述職加強(qiáng)項(xiàng)目管理36,445收益增長(zhǎng)36,445投資利潤(rùn)36,455預(yù)期目標(biāo)46,445實(shí)際收入50%結(jié)論確保項(xiàng)目目標(biāo)具體、可衡量、可實(shí)現(xiàn)、相關(guān)性強(qiáng)、時(shí)限明。定期回顧和調(diào)整目標(biāo)以適應(yīng)變化的環(huán)境。優(yōu)化資源分配，確保關(guān)鍵資源得到優(yōu)先分配。定期審查資源使用情況，避免浪費(fèi)。效益企業(yè)從支付原材料等現(xiàn)金支出到收回銷售所得現(xiàn)金的時(shí)間長(zhǎng)度，是衡量企業(yè)現(xiàn)金流效率的一個(gè)重要指標(biāo)收益分析最高最低工作匯報(bào)|年終總結(jié)|月報(bào)周報(bào)|競(jìng)聘述職年度工作回顧小組費(fèi)用區(qū)域費(fèi)用區(qū)域費(fèi)用及時(shí)掌握公司生產(chǎn)實(shí)際，會(huì)同生產(chǎn)，質(zhì)檢，計(jì)財(cái)部門明確產(chǎn)品指標(biāo)和調(diào)運(yùn)，外購(gòu)需求，做到運(yùn)銷對(duì)路78%32%工作匯報(bào)|年終總結(jié)|月報(bào)周報(bào)|競(jìng)聘述職

年度工作回顧高層建筑系統(tǒng)開發(fā)86%完成度2,250,00019月任務(wù)數(shù)優(yōu)質(zhì)醫(yī)療保健系統(tǒng)36%完成度750,0000桶系統(tǒng)開發(fā)10%完成度2,250,000絕對(duì)能源系統(tǒng)45%完成度2,250,000風(fēng)險(xiǎn)數(shù)

27任務(wù)數(shù)

180銷售任務(wù)6.5000萬(wàn)元成員人數(shù)

180支出預(yù)算20.000萬(wàn)元實(shí)際支出

25.000萬(wàn)元45名成員3個(gè)未解決3個(gè)風(fēng)險(xiǎn)10月任務(wù)數(shù)40名成員5個(gè)未解決4個(gè)風(fēng)險(xiǎn)15月任務(wù)數(shù)30名成員13個(gè)未解決2個(gè)風(fēng)險(xiǎn)20月任務(wù)數(shù)12名成員6個(gè)未解決3個(gè)風(fēng)險(xiǎn)工作匯報(bào)|年終總結(jié)|月報(bào)周報(bào)|競(jìng)聘述職建章立制，完善核算管理增長(zhǎng)型85%虧損型15%平均值70%沒有現(xiàn)金預(yù)算項(xiàng)目的不予支付，超預(yù)算支付標(biāo)準(zhǔn)的不予支付，從而提高了現(xiàn)金預(yù)算意識(shí)。通過(guò)預(yù)算管理手段，員工的規(guī)范意識(shí)進(jìn)一步增強(qiáng)，從而有力地帶動(dòng)了財(cái)務(wù)其他各項(xiàng)工作的開展。采取預(yù)算審批的方式，對(duì)定額以外的費(fèi)用，必須先層層審批，沒有審批發(fā)生的費(fèi)用，一律不予報(bào)銷。采取定額報(bào)銷的方式，將手機(jī)費(fèi)、電話費(fèi)、辦公費(fèi)、車輛油料費(fèi)、維修費(fèi)等定額控制費(fèi)用控制最高一月最低一月工作匯報(bào)|年終總結(jié)|月報(bào)周報(bào)|競(jìng)聘述職工作完成情況客戶概覽跳出率新會(huì)話數(shù)總收入金額工作匯報(bào)|年終總結(jié)|月報(bào)周報(bào)|競(jìng)聘述職客戶情況分析客戶概覽55.000概覽年度收款客戶概覽工作匯報(bào)|年終總結(jié)|月報(bào)周報(bào)|競(jìng)聘述職運(yùn)動(dòng)產(chǎn)品分析客戶概覽特定客戶運(yùn)動(dòng)鞋運(yùn)動(dòng)鞋運(yùn)動(dòng)鞋NikeAdidasPuma20$35$40$產(chǎn)品01產(chǎn)品02產(chǎn)品0212K31K15K2024.92024.52024.8工作匯報(bào)|年終總結(jié)|月報(bào)周報(bào)|競(jìng)聘述職工作情況數(shù)據(jù)分析購(gòu)買記錄09-2303:53:2520%購(gòu)買記錄09-2303:53:2590%購(gòu)買記錄09-2303:53:2570%購(gòu)買記錄09-2303:53:2550%購(gòu)買記錄09-2303:53:2560%購(gòu)買記錄09-2303:53:2540%產(chǎn)品數(shù)據(jù)分析名稱瀏覽量參與度點(diǎn)贊評(píng)論分享電子設(shè)備辦公產(chǎn)品美妝產(chǎn)品1,6561,5681.986265203324512436558165201189抽樣檢驗(yàn)試驗(yàn)項(xiàng)目為直觀和功能檢查、交流耐壓試驗(yàn)、潛動(dòng)試驗(yàn)、起動(dòng)試驗(yàn)、測(cè)定基本誤差和日計(jì)時(shí)誤差了解更多工作匯報(bào)|年終總結(jié)|月報(bào)周報(bào)|競(jìng)聘述職合理控制支出支出2.500回本7.500項(xiàng)目分析最低收入支出定期審查財(cái)務(wù)報(bào)表，及時(shí)調(diào)整策略2024收入分析最高支出分析75%工作匯報(bào)|年終總結(jié)|月報(bào)周報(bào)|競(jìng)聘述職應(yīng)用案例雖受一定影響，但新業(yè)務(wù)仍高速增長(zhǎng)5000400030001000基本形成了對(duì)重要用戶的貼身服務(wù)全覆蓋，有效支撐了戰(zhàn)略用戶的多基地發(fā)展布局。業(yè)績(jī)成果展示5000w整體利潤(rùn)95%目標(biāo)完成度市場(chǎng)規(guī)模（億元）較去年增速（%）工作匯報(bào)|年終總結(jié)|月報(bào)周報(bào)|競(jìng)聘述職質(zhì)量管理體系全年生產(chǎn)情況分析一月二月三月四月五月六月七月預(yù)警處理率1000+市場(chǎng)價(jià)值完成融資454w工業(yè)技術(shù)161w能源開發(fā)89w消費(fèi)品210w工作匯報(bào)|年終總結(jié)|月報(bào)周報(bào)|競(jìng)聘述職年度工作回顧塑造精品化品牌遠(yuǎn)東宏信秉承“以人為本、中西融合、精英教育”的辦學(xué)宗旨，實(shí)現(xiàn)從學(xué)前教育、義務(wù)教育到國(guó)際高中的全線貫通，持續(xù)不斷向全球頂級(jí)大學(xué)輸送精英人才。526+計(jì)劃總量25k計(jì)劃達(dá)成率75%計(jì)劃總量75%行業(yè)滲透率工作匯報(bào)|年終總結(jié)|月報(bào)周報(bào)|競(jìng)聘述職整體運(yùn)營(yíng)情況一月份二月份三月份四月份五月份六月份七月份八月份九月份十月份十一月份十二月份$100$50$10$0主控費(fèi)用部門費(fèi)用小組費(fèi)用區(qū)域費(fèi)用工作匯報(bào)|年終總結(jié)|月報(bào)周報(bào)|競(jìng)聘述職核算工作9%57%78%數(shù)字化階段高效機(jī)房的控制系統(tǒng)更好滿足智慧廠房對(duì)于中央空調(diào)板塊的需求，實(shí)現(xiàn)物聯(lián)控制智能化階段制冷機(jī)房能耗占比大，是碳中和及碳達(dá)峰的重要目標(biāo)，國(guó)家綠建措施很快會(huì)提出相關(guān)要求網(wǎng)絡(luò)化階段利用全球化研發(fā)優(yōu)勢(shì)，結(jié)合美國(guó)、新加坡經(jīng)驗(yàn)，整合系統(tǒng)安裝設(shè)計(jì)服務(wù)實(shí)際潛在客戶5,780KPI線索6,650實(shí)際潛在客戶5,780綜合評(píng)估6,650實(shí)際潛在客戶5,780KPI線索6,650工作匯報(bào)|年終總結(jié)|月報(bào)周報(bào)|競(jìng)聘述職指標(biāo)達(dá)成舉措保單件數(shù)繼續(xù)率從業(yè)務(wù)源頭抓起，品質(zhì)課程深入外勤新人培訓(xùn)，強(qiáng)化運(yùn)營(yíng)品質(zhì)等級(jí)影響力、樹立代理人第一核保人理念。目前運(yùn)營(yíng)已完成相關(guān)宣導(dǎo)課件整理，由機(jī)構(gòu)運(yùn)營(yíng)人員進(jìn)入條線新人班、銜訓(xùn)班宣導(dǎo)。品牌知名度57%用戶保留47%月人均使用時(shí)長(zhǎng)達(dá)到167.6小時(shí)近5年復(fù)合增長(zhǎng)8.2%工作匯報(bào)|年終總結(jié)|月報(bào)周報(bào)|競(jìng)聘述職年度工作回顧可視化地展示公司總體與各分廠能源業(yè)務(wù)綜合運(yùn)行的關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)，為統(tǒng)一組織資源、輔助領(lǐng)導(dǎo)決策、形勢(shì)預(yù)測(cè)預(yù)控提供支撐。定位中國(guó)上海能源數(shù)據(jù)采集及時(shí)掌握公司生產(chǎn)實(shí)際，會(huì)同生產(chǎn)，質(zhì)檢，計(jì)財(cái)部門明確產(chǎn)品指標(biāo)和調(diào)運(yùn)，外購(gòu)需求，做到運(yùn)銷對(duì)路。75%保持與稅務(wù)部門的溝通聯(lián)系，取得支持指導(dǎo)接受學(xué)習(xí)全群體2021年7月20日02:45–04:00完成計(jì)劃任務(wù)40%配電自動(dòng)化覆蓋率85%工作匯報(bào)|年終總結(jié)|月報(bào)周報(bào)|競(jìng)聘述職年度工作回顧強(qiáng)審核持續(xù)強(qiáng)化損耗環(huán)節(jié)管控措施，嚴(yán)控產(chǎn)品損耗不超年度核定指標(biāo)。系統(tǒng)通過(guò)制定合理的節(jié)能策略，最終可實(shí)現(xiàn)路燈系統(tǒng)節(jié)能減排的目的節(jié)能減排自動(dòng)實(shí)現(xiàn)對(duì)路燈的損壞檢測(cè)、功耗檢測(cè)、遠(yuǎn)程監(jiān)控等功能，提高科學(xué)化管理水平提高管理效率90億m3天然氣消費(fèi)量能源產(chǎn)值4000億元及時(shí)掌握公司生產(chǎn)實(shí)際，會(huì)同生產(chǎn)，質(zhì)檢，計(jì)財(cái)部門明確產(chǎn)品指標(biāo)和調(diào)運(yùn)，做到運(yùn)銷對(duì)路。充分發(fā)揮站臺(tái)配煤優(yōu)勢(shì)作用，保證精煤有序銷售，產(chǎn)銷平衡，同時(shí)實(shí)現(xiàn)價(jià)格、效益最大化。工作匯報(bào)|年終總結(jié)|月報(bào)周報(bào)|競(jìng)聘述職發(fā)展背景營(yíng)業(yè)收入完成情況從管理的薄弱環(huán)節(jié)和制度的漏洞入手，有針對(duì)性地建立健全規(guī)章制度。充分發(fā)揮規(guī)章制度的約束作用，從制度上堵住漏洞，把好關(guān)。季度年指標(biāo)計(jì)完成完成比例序時(shí)進(jìn)度Q1243000400000+3000Q2436000300000+9000Q3500000230100-4000凈額與總額1.06M312.7K20%75%目標(biāo)確認(rèn)主要經(jīng)營(yíng)單元的利潤(rùn)增長(zhǎng)帶來(lái)經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流的增長(zhǎng)銷售部25%行政部45%財(cái)務(wù)部30%工作匯報(bào)|年終總結(jié)|月報(bào)周報(bào)|競(jìng)聘述職發(fā)展背景事業(yè)部2024質(zhì)量趨勢(shì)2021202210k5k1k六月七月八月九月十月十一月跨越發(fā)展碩果累累這是砥礪奮進(jìn)的五年，這是跨越發(fā)展的五年，是具有重要里程碑意義的五年，堅(jiān)定貫徹“創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、綠色、開放、共享”五大發(fā)展理念，發(fā)展動(dòng)力加速積蓄，成果顯著提升10.000市場(chǎng)價(jià)值保障能力10%基礎(chǔ)能力45%創(chuàng)新能力25%綜合能力20%工作匯報(bào)|年終總結(jié)|月報(bào)周報(bào)|競(jìng)聘述職發(fā)展背景工業(yè)4.0基礎(chǔ)高效機(jī)房的控制系統(tǒng)更好滿足智慧廠房對(duì)于中央空調(diào)板塊的需求，實(shí)現(xiàn)物聯(lián)控制一體化解決方案利用全球化研發(fā)優(yōu)勢(shì)，結(jié)合美國(guó)、新加坡經(jīng)驗(yàn)，提升設(shè)備能效及控制系統(tǒng)精度碳中和碳達(dá)峰制冷機(jī)房能耗占比大，是碳中和及碳達(dá)峰的重要目標(biāo)緊貼市場(chǎng)走勢(shì)，了解終端客戶要求及時(shí)掌握公司生產(chǎn)實(shí)際，會(huì)同生產(chǎn)，質(zhì)檢，計(jì)財(cái)部門明確產(chǎn)品指標(biāo)和調(diào)運(yùn)，外購(gòu)需求，做到運(yùn)銷對(duì)路。5.00%工作匯報(bào)|年終總結(jié)|月報(bào)周報(bào)|競(jìng)聘述職應(yīng)用案例勞務(wù)合同金額及付款金額打造全球最高水平的多基地低碳、高效、高品質(zhì)、低成本協(xié)同制造能力5002022年我國(guó)城市化率20%60%工作匯報(bào)|年終總結(jié)|月報(bào)周報(bào)|競(jìng)聘述職應(yīng)用案例z抽樣方案及測(cè)試方法研究抽樣檢驗(yàn)試驗(yàn)項(xiàng)目為直觀和功能檢查、交流耐壓試驗(yàn)、潛動(dòng)試驗(yàn)、起動(dòng)試驗(yàn)、測(cè)定基本誤差和日計(jì)時(shí)誤差七月八月九月六月十月10.000剩余價(jià)值能源駕駛艙可視化地展示公司總體與各分廠能源業(yè)務(wù)綜合運(yùn)行