不合格品評審流程

不合格品評審流程1.0目的規(guī)定了對不確定和不合格的產(chǎn)品或材料進行評審和處置，對來料特采物料及加工或挑選物料進行控制和急需放行的產(chǎn)品質(zhì)量綜合評估，。2.0范圍適用于本公司進料檢驗、試驗和客戶驗貨之退貨得產(chǎn)品或材料評審。3.0職責3.1品管部：3.1.1負責來料批量不合格或重大品質(zhì)時的品質(zhì)控制評審工作。3.1.2負責最終產(chǎn)品客戶檢驗不合格品的提報與處理過程的跟進；3.1.3當成品在第三方檢驗提出的問題有異議時，負責向客戶提出讓步接收申請；3.2生產(chǎn)部負責生產(chǎn)過程中的在制品、半成品、成品不合格的降級放行申請。3.3采購部：負責降級加工使用或挑選使用的申請。3.4采購部：負責急料使用申請。3.5工程部：負責對降級使用的物料的技術(shù)與使用方法的評估，對于成品特殊放行的風險性技術(shù)評估及對不合格品的返工編制返工流程。4.0工作步驟4.1品管部按以下情況進行不合格的評審工作：4.1.1來料批量不合格或出現(xiàn)重大品質(zhì)問題影響使用時由品管部經(jīng)理或委派人員任組長，組織采購、貿(mào)易、倉庫、組裝等相關(guān)部門對不合格品進行評審與處理工作，評審結(jié)果直接記錄于【不合格評審報告】中，相關(guān)部門按【不合格評審報告】中的處理方式執(zhí)行。4.1.2當成品在第三方檢驗提出的問題有異議時，品管部負責收集數(shù)據(jù)和證據(jù)（如不良狀況的圖片或樣品）提報業(yè)務(wù)部向客戶申請讓步接收；如客戶不能接收須退貨返工處理，此時由品管部組織不合格評審會議，組織業(yè)務(wù)、倉庫、組裝等相關(guān)部門對不合格品進行評審處理工作，評審結(jié)果直接記錄于【不合格評審報告】中。4.1.3品管負責對上述的處理結(jié)果進行跟蹤和驗證。4.2制程生產(chǎn)過程中或完工后的產(chǎn)品出現(xiàn)質(zhì)量異常，在機器設(shè)備及特殊性無法返工處理或?qū)τ诠井a(chǎn)品的精度、安全性、可靠性及重要功能/性能不得有危害，且不得有特采后的顧慮時，需特采或降級使用，則由申請部門組織品管、倉庫等相關(guān)部門對不合格品進行評審與處理工作，評審結(jié)果直接記錄于【不合格評審報告】中，相關(guān)部門按【不合格評審報告】中的處理最終意見執(zhí)行。4.3外購及外協(xié)加工件出現(xiàn)質(zhì)量異常，在供應(yīng)商的機器設(shè)備及特殊性無法返工處理或?qū)τ诠井a(chǎn)品的精度、安全性、可靠性及重要功能/性能不得有危害，且不得有特采后的顧慮時，需特采或降級使用則由采購部申請，依據(jù)《特采物料作業(yè)指引》執(zhí)行，并形成【特采物料申請單】。4.4當來料檢驗出現(xiàn)不合格時且生產(chǎn)急需使用，對公司產(chǎn)品的精度、安全性、可靠性及重要功能/性能不得有危害，且不得有急料放行后的顧慮時，需急料放行使用，則由采購部申請急料放行申請交生產(chǎn)總監(jiān)批準，并形成【急料放行申請單】發(fā)到相關(guān)部門。4.5工程部應(yīng)對產(chǎn)品降級使用的技術(shù)進行評估及糾正方案。4.5.1當來料檢驗不合格尺寸偏差或影響裝配需特采使用，采購需依據(jù)《特采物料作業(yè)指引》執(zhí)行，并形成【特采物料申請單】交工程部負責技術(shù)評估，在【特采物料申請單】給出處理意見。4.5.2當成品經(jīng)QA貨客戶檢驗不合格時，需返工處理，工程部根據(jù)品管部提供的QA或客戶驗貨返工通知單編制返工流程，PMC安排組裝按工程部的返工流程表執(zhí)行返工作業(yè)。4.6生產(chǎn)過程中的不合格品退料或報廢，由退料或報廢申請部門開【退料/報廢物料單】并在不合格品需退物料上做好物料標識依《補/退及報廢作業(yè)規(guī)定》執(zhí)行4.7呆滯物料處理由倉庫提報，采購部依據(jù)《呆滯物品作業(yè)指導書》執(zhí)行一、為使生產(chǎn)過程中發(fā)生的不合格品問題，能得到及時的處置和解決，保證生產(chǎn)的正常運轉(zhuǎn)，根據(jù)公司的有關(guān)規(guī)定，特制定本辦法。二、本辦法適用于生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的批量不合格品的處置，零星的不合格品，按照質(zhì)量控制體系中的“不合格品控制程序”執(zhí)行。三、檢驗人員在生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)批量不合格品時，應(yīng)于當天填寫《不合格品評審處置報告單》，送交不合格品發(fā)生部門的部門主管，報告單的不合格品狀態(tài)及不合格原因欄必須詳細填寫清楚。四、不合格品發(fā)生部門的部門主管，對檢驗人員送交的《不合格品評審處置報告單》中說明的不合格品狀態(tài)和不合格原因進行確認，確認后在報告單上簽字；如對報告單上說明的不合格品狀態(tài)和不合格原因有異議時，應(yīng)在報告單中寫明具體理由后簽字，簽字后的報告單應(yīng)予當天或第二天返還送交報告單的檢驗人員。五、檢驗人員收到返回的《不合格品評審處置報告單》后，于當日報送公司辦公室指定專管人員。六、公司辦公室專管人員收到檢驗人員報送的《不合格品評審處置報告單》后，進行登記、編號并分類發(fā)放；非質(zhì)量原因的報告單，送交生產(chǎn)部門主管處理，質(zhì)量原因的報告單，送交品檢部門主管處理。七、生產(chǎn)部門主管在接到公司辦公室送交的《不合格品評審處置報告單》后，應(yīng)根據(jù)報告單上的不合格原因，于三天內(nèi)組織相關(guān)人員進行討論，制訂解決辦法，并在報告單上寫明處置意見后，返還公司辦公室專管人員。八、品檢部門主管在接到公司辦公室交來的《不合格品評審處置報告單》后，根據(jù)報告單上的不合格原因，于三天內(nèi)審核并制定處置辦法，并在報告單上寫明處置意見后，返還公司辦公室專管人員。九、公司辦公室專管人員接到由生產(chǎn)部門及質(zhì)檢部門返還的《不合格品評審處置報告單》后，應(yīng)進行登記，并根據(jù)報告單上的處置意見于二天內(nèi)分發(fā)給相關(guān)部門處理。1、凡屬操作人員人為原因造成不合格品的，如自檢不到位，不按規(guī)定的工藝要求操作等，分發(fā)給發(fā)生不合格品的部門主管處理。2、凡屬工裝夾具不適應(yīng)原因造成不合格品的，分發(fā)給工裝部門主管處理。3、凡屬設(shè)計誤差原因造成不合格品的，分發(fā)給技術(shù)部門主管處理。4、凡屬設(shè)備故障原因造成不合格品的，分發(fā)給維修部門主管處理。5、凡屬檢驗人員失誤原因造成不合格品的，如首檢錯誤等，分發(fā)給品檢部門主管處理。十、各部門主管接到公司辦公室分發(fā)的《不合格品的評審處置報告單》后，應(yīng)根據(jù)處置意見，落實解決措施和方案，清除發(fā)生不合格品的原因，并根據(jù)公司規(guī)定對相關(guān)的責任人員作出處理，杜絕批量不合格品再次發(fā)生。十一、各部門應(yīng)在一周內(nèi)完成對不合格品的處理措施的落實和完成，并在《不合格品評審處置報告單》上寫明處理辦法及處理結(jié)果，報送公司辦公室專管人員。如在一周內(nèi)確無法完成的，應(yīng)以書面報告方式說明延誤的原因和理由，并說明具體完成的時間，報送公司辦公室專管人員。完成后，按上述程序報送報告單。十二、公司辦公室專管人員對各部門報送的《不合格品評審處置報告單》進行登記并于當天或第二天送交品檢部門主管進行驗證。十三、品檢部門主管收到公司辦公室送交的《不合格品處置評審報告單》，對各部門的處理結(jié)果進行驗證，驗證后在報告單上填寫糾正后驗證情況，并將報告單返交公司辦公室。十四、公司辦公室專管人員