產(chǎn)品審核流程圖-產(chǎn)品過程審核流程

產(chǎn)品審核流程圖_產(chǎn)品過程審核流程1目的通過對產(chǎn)品審核是否符合技術(shù)文件、圖紙、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)和顧客的要求，獲得產(chǎn)品的質(zhì)量信息，為產(chǎn)品質(zhì)量改進(jìn)提供依據(jù);2適用范圍本程序適用于公司體系覆蓋產(chǎn)品的審核。包括生產(chǎn)和交付階段的產(chǎn)品。3職責(zé)3.1技術(shù)質(zhì)量部部長3.1.1審批產(chǎn)品審核的計(jì)劃;3.1.2審定審核報(bào)告;3.1.3審核結(jié)果向最高管理者報(bào)告。3.2質(zhì)管科3.2.1負(fù)責(zé)編制年度產(chǎn)品審核計(jì)劃3.3審核組長3.3.1制定審核實(shí)施計(jì)劃，按計(jì)劃組織產(chǎn)品審核;3.3.2全面負(fù)責(zé)審核各階段的工作，對審核工作的開展和審核發(fā)現(xiàn)作最后決定;3.3.3審定檢查表;3.3.4提交產(chǎn)品審核報(bào)告。3.4審核員3.4.1在評審組長的領(lǐng)導(dǎo)下，進(jìn)行具體的產(chǎn)品審核工作;3.4.2編制檢查表，有效的策劃并完成所承擔(dān)的任務(wù);3.4.3對審核發(fā)現(xiàn)形成文件，報(bào)告審核結(jié)果;4定義5工作程序5.1編制年度審核計(jì)劃5.1.1每年年初，質(zhì)管科根據(jù)《年度生產(chǎn)計(jì)劃》負(fù)責(zé)編制《年度產(chǎn)品審核計(jì)劃》，經(jīng)技術(shù)質(zhì)量部部長批準(zhǔn)后實(shí)施。年度產(chǎn)品審核計(jì)劃應(yīng)對審核的范圍、頻次和審核方法予以規(guī)定。5.1.2企業(yè)每年對所有產(chǎn)品至少進(jìn)行一次產(chǎn)品審核，有特殊情況時(shí)，可適當(dāng)增加產(chǎn)品審核的頻次，特殊情況包括：a)產(chǎn)品質(zhì)量水平下降;b)顧客索賠及抱怨;c)生產(chǎn)過程的異常;d)強(qiáng)制降低成本;e)有關(guān)部門的委托。5.2產(chǎn)品審核準(zhǔn)備5.2.1成立審核組根據(jù)年度產(chǎn)品審核計(jì)劃，在進(jìn)行審核前，技術(shù)質(zhì)量部部長任命審核組長及審核組成員，組成審核組。審核員應(yīng)是非從事受審核活動(dòng)的人員,并具有審核員資格：-具有審核ISO/TS16949標(biāo)準(zhǔn)要求的資格-熟悉產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、性能和使用條件-掌握和理解產(chǎn)品審核指導(dǎo)書的內(nèi)容和要求-具有實(shí)際生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)，具備一定工藝、操作、檢驗(yàn)的技能-熟悉生產(chǎn)流程及各種相關(guān)文件-了解顧客的期望5.2.2編制產(chǎn)品審核實(shí)施計(jì)劃審核組組長根據(jù)生產(chǎn)狀況編制《產(chǎn)品審核實(shí)施計(jì)劃》。內(nèi)容包括：a)審核的目的;b)被審核的產(chǎn)品;c)審核的的具體時(shí)間安排;d)審核的相應(yīng)過程和活動(dòng)。5.2.3編寫檢查表c)檢查表要體現(xiàn)出在產(chǎn)品審核前進(jìn)行認(rèn)真策劃的具體內(nèi)容，檢查的內(nèi)容主要是產(chǎn)品的外觀項(xiàng)目、尺寸、功能和性能等質(zhì)量特性的檢驗(yàn)(以及有限范圍內(nèi)的材料特性檢驗(yàn))、產(chǎn)品的包裝、標(biāo)識、合格證的驗(yàn)證。5.3產(chǎn)品審核實(shí)施5.3.1抽樣方法-產(chǎn)品審核所需產(chǎn)品應(yīng)在合格成品存放區(qū)隨機(jī)抽取;-抽樣數(shù)量應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品的復(fù)雜程度和以往的經(jīng)驗(yàn)，一般抽3～5件;-抽取的產(chǎn)品應(yīng)是近期生產(chǎn)的產(chǎn)品。5.3.2現(xiàn)場審核a)對用作測試產(chǎn)品的量具、儀器儀表、檢測試驗(yàn)設(shè)備的檢定/校準(zhǔn)情況進(jìn)行檢查，保證審核測試的準(zhǔn)確性;b)審核員按檢查表對產(chǎn)品進(jìn)行審核，也可隨機(jī)提問。審核結(jié)果要在現(xiàn)場與被審核部門意見達(dá)成一致，向被審核部門提出改進(jìn)建議，以便被審核部門及時(shí)采取糾正措施并及時(shí)記錄在檢查表中;c)在審核時(shí)由于當(dāng)時(shí)的具體原因可能要把抽樣所涉及的批次隔離，一直到審核結(jié)束;d)審核所抽取的樣品，若重新使用則必須認(rèn)真進(jìn)行管理，防止混淆。要把樣品恢復(fù)到抽樣時(shí)的原始狀態(tài);5.4審核結(jié)果分析評定5.4.1產(chǎn)品不合格分級由于不同的不合格對產(chǎn)品質(zhì)量的影響程度會(huì)有很大差別，進(jìn)行產(chǎn)品不合格分級，有利于提高審核的效能及對產(chǎn)品質(zhì)量的綜合評價(jià)。a)產(chǎn)品不合格分類的依據(jù)：-對產(chǎn)品的功能特性的影響;-外觀質(zhì)量和包裝質(zhì)量對市場的影響;-對組織形象和信譽(yù)的影響;-對效益和成本的影響。b)產(chǎn)品不合格分為五級：A級：嚴(yán)重不合格B級：重大不合格C級：一般不合格D級：輕不合格E級：微不合格c)根據(jù)產(chǎn)品缺陷嚴(yán)重性分級表編制《產(chǎn)品缺陷分級表》，缺陷權(quán)數(shù)分別為100、70、50、30、10。產(chǎn)品缺陷嚴(yán)重性分級表：缺陷級別嚴(yán)重性程度缺陷內(nèi)容功能和性能外觀質(zhì)量對包裝質(zhì)量的影響A級嚴(yán)重產(chǎn)品功能某項(xiàng)失效，顧客會(huì)索賠賠。顧客會(huì)拒絕產(chǎn)品，或會(huì)提出換貨。(裝配區(qū)嚴(yán)重碰傷)錯(cuò)、漏裝產(chǎn)品，和包裝在運(yùn)輸中會(huì)造成損壞，顧客會(huì)申訴的。B級重大產(chǎn)品精度指標(biāo)嚴(yán)重超差(外徑)無法裝配顧客可能會(huì)發(fā)現(xiàn)，并可能會(huì)提出換貨(裝配區(qū)輕度碰傷、非裝配區(qū)嚴(yán)重碰傷)。包裝、油漆不良有可能引起損傷或銹蝕，顧客可能會(huì)申訴的。C級一般尺寸超差，嚴(yán)重影響裝配裝配區(qū)大面積擦傷，顧客可能會(huì)發(fā)現(xiàn)，不會(huì)提出換貨。非裝配區(qū)大面積劃傷。漏裝附件、合格證，顧客不滿意，一般不會(huì)申訴的。D級輕尺寸超差，對裝配有輕微影響顧客不易發(fā)現(xiàn)(裝配區(qū)小面積擦傷等)，輕外觀質(zhì)量問題。顧客不會(huì)申訴的情況E級微尺寸輕微超差，不影響裝配。不會(huì)被顧客發(fā)現(xiàn)的。(非裝配區(qū)小面積劃傷)顧客不會(huì)申訴的情況5.4.2計(jì)算及分析根據(jù)審核結(jié)果，計(jì)算質(zhì)量水平、質(zhì)量指數(shù)并繪制質(zhì)量水平趨勢圖以分析產(chǎn)品質(zhì)量水平的升降，掌握產(chǎn)品質(zhì)量水平狀態(tài)和發(fā)展趨勢。a)質(zhì)量水平計(jì)算公式：LQ=n――被審核的產(chǎn)品數(shù)b)質(zhì)量指數(shù)計(jì)算公式：QKZ=(1-LQ)某100%計(jì)算出的LQ值越小，說明質(zhì)量水平越高。c)繪制質(zhì)量水平趨勢圖為了反映各次審核的產(chǎn)品質(zhì)量水平趨勢，可繪制產(chǎn)品質(zhì)量水平趨勢圖，以便及時(shí)發(fā)現(xiàn)異常，采取對策。5.5編制產(chǎn)品審核結(jié)果報(bào)告審核組長編制《產(chǎn)品審核報(bào)告》中，經(jīng)技術(shù)質(zhì)量部部長批準(zhǔn)后，下發(fā)至有關(guān)部門。內(nèi)容包括：a)審核內(nèi)容的詳細(xì)結(jié)果;b)審核產(chǎn)品的數(shù)量;c)有不合格的最終產(chǎn)品的不合格級別和不合格分值;d)進(jìn)行計(jì)算及分析的結(jié)果。5.6糾正措施實(shí)施及其跟蹤和驗(yàn)證5.6.1被審核部門按照下發(fā)的《不合格報(bào)告》組織有關(guān)人員制定糾正措施.5.6.2糾正措施的實(shí)施a)糾正措施應(yīng)在計(jì)劃的實(shí)施期限完成。如發(fā)生不能按期完成需向技術(shù)質(zhì)量部部長說明原因，請求延期。批準(zhǔn)后應(yīng)修改措施計(jì)劃。b)糾正措施實(shí)施中，應(yīng)保存有關(guān)記錄。5.6.3質(zhì)管科對糾正措施實(shí)施情況進(jìn)行跟蹤。糾正措施完成后，質(zhì)管科對糾正措施情況進(jìn)行驗(yàn)證。驗(yàn)證的內(nèi)容包括：a)計(jì)劃是否按規(guī)定日期完成;b)計(jì)劃中的各項(xiàng)措施是否都已完成;c)完成后的效果如何;d)實(shí)施情況是否有記錄可查。5.7審核記錄與存檔每次產(chǎn)品審核結(jié)束后，所有的記錄由質(zhì)管科存檔，保存期為三年。6相關(guān)文件7質(zhì)量紀(jì)錄7.1年度產(chǎn)品審核實(shí)施計(jì)劃7.2產(chǎn)品審核實(shí)施計(jì)劃7.3產(chǎn)品審核檢查表7.4產(chǎn)品缺陷分級表7.5產(chǎn)品審核報(bào)告7.6不合格報(bào)告過程的質(zhì)量審核1、目的：是確保過程受控，保證過程的能力。通過定期