2023年鋼鐵公司環(huán)境和職業(yè)健康安全程序文件

RT癡枝/根公司

文件編號：NSG/E0P-4.3?1?4?6

受控狀態(tài)：_______________________

分發(fā)號：_______________________

發(fā)布日期：2013年12月28日

生效日期：2014年1月8日

編制/日期審核/日期審批/日期

2013牛72月26日2013*72R2702014/72耳2『日

內(nèi)部使用文件，禁止復印。(DO7TCOPY)

文件編號NSG/E0P-000

環(huán)境安全管理程序

版/次B/0

XX鋼鐵生效日期2014-1-8

程序文件一覽表

頁次第1頁共1頁

涉及14001涉及18001

序號文件編號文件名稱

的條款號的條款號

1NSG/EOP-4.3.1-1環(huán)境因素識別評價控制程序4.3.1

危險源辨識、風險評價和控制措施的

2NSG/EOP-4.3.1-24.3.1

確定控制程序

3NSG/E0P-4.3.2法律、法規(guī)及其他要求控制程序4.3.24.3.2

4NSG/EOP-4.3.3目標、指標和管理方案控制程序4.3.34.3.3

5NSG/EOP-4.4.2人力資源控制程序4.4.24.4.2

6NSG/EOP-4.4.3-1信息交流控制程序4.4.34.4.3.1

7NSG/EOP-4.4.3-2參與和協(xié)商控制程序4.4.3.2

8NSG/EOP-4.4.3-3對相關(guān)方施加影響的控制程序4.4.34.4.3

9NSG/EOP-4.4.5文件控制程序4.4.4/4.4.54.4.4/4.4.5

10NSG/EOP-4.4.6運行控制程序4.4.64.4.6

11NSG/EOP-4.4.7應(yīng)急準備與響應(yīng)控制程序4.4.74.4.7

12NSG/EOP-4.5.1-1環(huán)境監(jiān)測和測量控制程序4.5.1

13NSG/EOP-4.5.1-2職業(yè)健康安全監(jiān)測和測量控制程序4.5.1

14NSG/EOP-4.5.2合規(guī)性評價控制程序4.5.24.5.2

15NSG/EOP-4.5.3-1事件調(diào)查控制程序4.5.34.5.3.1

16NSG/EOP-4.5.3-2不符合、糾正和預防措施控制程序4.5.34.5.3.2

17NSG/EOP-4.5.4記錄控制程序4.5.44.5.4

18NSG/EOP-4.5.5內(nèi)審控制程序4.5.54.5.5

19NSG/EOP-4.6管理評審控制程序4.64.6

VV局如環(huán)境安全管理程序I文件編號INSG/EOP-4.3.1-1

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環(huán)境因素識別評價控制程序

頁次第1頁共5頁

1目的和范圍

對本公司之活動、產(chǎn)品和服務(wù)中能夠控制的環(huán)境因素進行識別、評價，以確保

重要環(huán)境因素能夠得到有效監(jiān)管和改進。

本程序?qū)净顒印a(chǎn)品和服務(wù)中能夠控制的環(huán)境因素及相關(guān)方可能對本公司

產(chǎn)生的環(huán)境影響之識別、評價作出明文規(guī)定。

2職責

2.1各部門負責識別各自職責范圍的環(huán)境因素。

2.2綜合管理部負責公司環(huán)境因素的匯總，組織各部門對環(huán)境因素進行評價。

3專用/縮略語

3.1環(huán)境因素：一個組織的活動、產(chǎn)品或服務(wù)中能與環(huán)境相互作用的要素。

3.2重要環(huán)境因素：指具有或能夠具有重大環(huán)境影響的環(huán)境因素。

3.3環(huán)境影響：全部或部分地由組織的活動、產(chǎn)品或服務(wù)給環(huán)境造成的任何有害或

有益的變化。

4相關(guān)/支持性文件

4.1NSG/E0P-4.4.6《運行控制程序》

4.2NSG/E0P-4.5.1-1《環(huán)境監(jiān)測和測量控制程序》

4.3NSG/E0P-4.5.3-1《事件調(diào)查控制程序》

4.4NSG/E0P-4.5.3-2《不符合、糾正和預防措施控制程》

5工作流程

5.1環(huán)境因素的識別

5.1.1對公司的活動、產(chǎn)品和服務(wù)過程中已經(jīng)或可能對環(huán)境造成影響的因素進行充

分的識別、確認；在進行環(huán)境因素識別時應(yīng)考慮正常、異常和緊急三種狀態(tài)以及過

去、現(xiàn)在和未來三種時態(tài)。

1）環(huán)境因素識別三狀態(tài)：

a）正常:指正?；顒拥摹?/p>

b）異常:指關(guān)閉、啟動、檢修或可合理預見的，對環(huán)境造成的影響。

c）緊急:不可預見何時發(fā)生對環(huán)境造成較大影的。

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環(huán)境因素識別評價控制程序

頁次第2頁共5頁

2）環(huán)境因素識別三時態(tài)：

a）過去（過去發(fā)生的，現(xiàn)在雖不會發(fā)生，但環(huán)境影響一直持續(xù)到現(xiàn)在或未來）；

b）現(xiàn)在（現(xiàn)在發(fā)生的，并對現(xiàn)在或未來產(chǎn)生環(huán)境影響）；

c）未來（現(xiàn)在尚未發(fā)生，但未來可能發(fā)生的，并對未來產(chǎn)生環(huán)境影響）。

5.1.2環(huán)境因素識別以生命周期分析和污染預防的思想為指導，對公司涉及到的全

部環(huán)境因素進行分析，找出有關(guān)大氣、水體、廢物、輻射、土地、原材料和自然資

源的環(huán)境因素及分析其對環(huán)境造成的影響。

a）水體污染:生活廢水、工業(yè)廢水的排放。

b）大氣污染：指《大氣污染物綜合排放標準》規(guī)定的33種向大氣排放的污染

物的排放。

c）噪音污染：指各種作業(yè)活動、生活娛樂活動產(chǎn)生的噪聲。

d）固體廢棄物:含生活垃圾、工業(yè)垃圾、危險固體廢棄物的管理。

e）能源消耗、資源消耗；能源資源的使用和消耗，必然伴隨著對環(huán)境的影響,

節(jié)能降耗是減少環(huán)境污染的重要手段。

f）土壤污染:含各種化學物質(zhì)，各種油類,有害物質(zhì)，各種重金屬對土地的污染。

g）其他環(huán)境問題：各種放射性、各種輻射的污染；地方、社區(qū)的環(huán)境問題；相

關(guān)方的環(huán)境問題等。

5.1.3公司主要采用過程分析法。其基本原理包括：

a.以產(chǎn)品生命周期的思路結(jié)合工藝流程把公司的運行和活動以及對應(yīng)的職責

部門進行排序，通常包括從原料的采購、周轉(zhuǎn)、生產(chǎn)加工的各個過程、檢驗、運輸

等主線，以及動力、行政、后勤等輔線；

b.對每一職責部門或其運行活動按順序作進一步的過程細分；

c.通過工藝分析、現(xiàn)場觀察等方法識別確定每一細節(jié)過程中存在的環(huán)境因素

（包括投入和產(chǎn)出）；

d.將各個過程（各個部門）的環(huán)境因素進行匯總統(tǒng)計，出于管理的方便，可將

具有相同屬性和相同控制手段的環(huán)境因素適當?shù)倪M行合并。

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頁次第3頁共5頁

資源（原材料）能源（水\電\氣\汽\煤等）

投入II

上一工序半成品一某一過程下一工序（半成品或成笆）

A

水污大氣固體噪輻廢

染物污染物廢物音射熱

5.2環(huán)境因素識別步驟

5.2.1生產(chǎn)安全部在相關(guān)法律、法規(guī)變更或公司的活動、產(chǎn)品、服務(wù)、或運行條件，

以及相關(guān)的要求等情況下發(fā)生變化時，可適時進行制定環(huán)境因素識別工作計劃，各

相關(guān)部門識別評價本部門的所有環(huán)境因素，填寫《環(huán)境因素識別和評價表》。

5.2.2生產(chǎn)安全部將各部門環(huán)境登記表匯總，從中評價重要環(huán)境因素，填寫《重要

環(huán)境因素一覽表》。

5.2.3重要環(huán)境因素判定依據(jù)：

a）采用綜合打分方法，根據(jù)嚴重程度M、發(fā)生頻率用、用/排量2、影響范圍

N八環(huán)境

投入砧、法規(guī)關(guān)注程度N6,選擇M、N2>H、N,KN5N六個評價因子，將六個評價

因子評分值相乘，即卜1=~乂凡義總義凡又砧乂\,以得出環(huán)境因素的環(huán)境影響等級：

b）重要環(huán)境因素的評價依據(jù)，參照附表《環(huán)境因素評價準則》。

5.2.4環(huán)境因素的評價時機：每年應(yīng)進行一次。

5.2.5評價工作結(jié)束后將《環(huán)境因素識別和評價表》及《重要環(huán)境因素一覽表》經(jīng)

管理者代表審核，批準后發(fā)送有關(guān)部門，并保存記錄。

5.3環(huán)境因素的管理

5.3.1在公司的管理方案中對某些環(huán)境因素進行控制。

5.3.2重要環(huán)境因素，公司制定了響應(yīng)的運行控制及應(yīng)急準備和響應(yīng)的管理制度。

5.4環(huán)境因素的更新

5.4.1一般情況下，在相關(guān)法律、法規(guī)變更或公司的活動、產(chǎn)品、服務(wù)、或運行條

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環(huán)境因素識別評價控制程序

頁次第4頁共5頁

件，以及相關(guān)的要求等情況下發(fā)生變化時，可適時進行，由生產(chǎn)安全部組織對環(huán)境

因素的重新識別和評價，當出現(xiàn)以下情況時應(yīng)及時更新：

a）新建、擴建、改建大型項目前；

b）增加投產(chǎn)新的產(chǎn)品品種、類別前；

c）改造、更新、添置生產(chǎn)、監(jiān)測設(shè)備或生產(chǎn)配套設(shè)施；

d）大型活動流程、工藝流程、服務(wù)流程更新；

e）法律、法規(guī)及相關(guān)要求更新、增加時；

f）相關(guān)方就環(huán)境問題抱怨、投訴時；

g）相關(guān)方之環(huán)境因素對本公司環(huán)境產(chǎn)生影響時；

h）管理者代表認為需要時°

5.4.2發(fā)生上述任一情況時，按前面所書程序在一周內(nèi)對發(fā)生變化的活動、產(chǎn)品和

服務(wù)的環(huán)境因素進行識別評價，將修正后的《環(huán)境因素識別和評價表》及《重要環(huán)

境因素一覽表》經(jīng)管理者代表審批后發(fā)送到相關(guān)部門，將舊清單收回。

6使用的表格、記錄

序號標題記錄編號存放地點保存期

1環(huán)境因素識別和評價表ZG/4.3.1-01綜合管理部3年

2重要環(huán)境因素一覽表ZG/4.3.1-02綜合管理部3年

文件編號NSG/E0P-4.3.1-1

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環(huán)境因素識別評價控制程序

頁次第5頁共5頁

附件:

環(huán)境因素評價準則

1、環(huán)境因素評分表

7^因子嚴重程度發(fā)生頻率用/排量影響范圍環(huán)境投入法規(guī)關(guān)注程度

NiN2N3N5N6

輕度，對人體幾乎不發(fā)生或2000元法律無規(guī)定

1很少本崗位

無明顯影響發(fā)生頻率＜1次/季以下或不關(guān)注

中度，長期對法律或標準無

發(fā)生頻率2000?

2人體有慢性影一般企業(yè)內(nèi)部規(guī)定但有礙社

1次/月?1次/季10000元

響會公德

嚴重，短期會發(fā)生頻率10000?法律規(guī)定，

3較多周邊地區(qū)

造成人體疾病1次/周?1次/月50000元整個企業(yè)關(guān)注

特別嚴重，可

全省、全國50000元法律規(guī)定，全

4直接造成人身每天發(fā)生很多

乃至全球以上社會高度關(guān)注

傷亡

2、將五個評價因子評分值，相乘，即M=N|XN2XN3XN,XN5XN6,以得出環(huán)境因素的環(huán)境影響等

級:

總分值M重要程度影響等級

M2250重要環(huán)境因素A

200WMV250緊急優(yōu)先項B

150WMV200高度優(yōu)先項C

100^M<150一般優(yōu)先項D

M^lOO一般環(huán)境因素E

3重要環(huán)境因素確定原則

3.1公司的環(huán)境因素若出現(xiàn)影響全球范圍、社區(qū)強烈關(guān)注、客戶的合理抱怨、對公司整體形象

有影響、不符合環(huán)保法律、法規(guī)和行業(yè)規(guī)定等任一方面時，都要將其確定為重要環(huán)境因素。

3.2總分值（即M值）2250為重要環(huán)境因素。

3.3體現(xiàn)本公司生產(chǎn)性質(zhì)且環(huán)境不良影響突出的，可由管理者代表確定為重要環(huán)境因素。

文件編號NSG/E0P-4.3.1-2

環(huán)境安全管理程序

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制措施的確定控制程序頁次第1頁共6頁

1、目的和范圍

辨識及評價公司范圍內(nèi)的職業(yè)健康安全危害，評價其危險程度，判定出重大危

險源，從而進行有效控制。

1.2本程序適用于公司范圍內(nèi)的危險源辨識和風險評價。

2、職責

3.1各部門負責識別各自職責范圍的危險源。

3.2綜合管理部負責公司危險源的匯總，組織各部門對危險源進行辨識、風險評價

和風險控制。

3.3各部門負責組織實施本部門、本單位危險源的辨識、風險評價和風險控制策劃

工作。

3、專用/縮略語

3.1危險源：可能導致人身傷害和（或）健康損害的根源、狀態(tài)或行為，或其組合。

3.2危險源辨識：識別危險源的存在并確定其特性的過程。

3.3風險：發(fā)生危險事件或有害暴露的可能性，與隨之引發(fā)的人身傷害或健康損害

的嚴重性的組合。

3.4風險評價：對危險源導致的風險進行評估，對現(xiàn)有控制措施的充分性加以考慮

以及對風險是否可接受予以確定的過程。

3.5可接受風險：根據(jù)組織法律義務(wù)和職業(yè)健康安全方針已降至組織可容許程度的

風險。

4、相關(guān)/支持性文件

4.1NSG/E0P-4.4.6《運行控制程序》

4.2NSG/E0P-4.5.1-2《職業(yè)健康安全監(jiān)測和測量控制程序》

4.3NSG/E0P-4.5.3-1《事件調(diào)查控制程序》

4.4NSG/E0P-4.5.3-2《不符合、糾正和預防措施控制程》

5工作流程

.危險源辨識、風險評價及控制流程如下:

劃分作業(yè)小危險源＞風險評價＞風險控制實施風險控

活動蹲短的策劃制措施

必要時評審風險控金監(jiān)測、測量實.效果險證，必要時采

取糾正、預防措施

制措施的適宜性，施過程件編號

，J—1-*b-JJ版/次B/0

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制措施的確定控制程序頁次第2頁共6頁

5.1作業(yè)活動劃分

作業(yè)活動的劃分既不能太復雜也不能太簡單，一般采用下列方法劃分:

a）按生產(chǎn)（工藝）流程的階段劃分；

b）按地理區(qū)域劃分；

c）按裝置劃分；

d）按作業(yè)任務(wù)劃分；

e）上述幾種方法的結(jié)合。

5.2危險源辨識

危險源辨識按作業(yè)場所、設(shè)備、崗位辯識，并結(jié)合現(xiàn)場觀察、查閱資料和記錄、

訪談等進行。

5.2.1危險源辨識遵循的原則

a）應(yīng)考慮適用的法律、法規(guī)和其它要求對職業(yè)安全健康管理的有關(guān)規(guī)定；

b）應(yīng)考慮時限性（預測性）；

c）采用的方法應(yīng)考慮體現(xiàn)科學性、系統(tǒng)性、綜合性和適用性；

d）全面性：應(yīng)考慮工作的內(nèi)容和性質(zhì)，應(yīng)在不同環(huán)境和不同結(jié)果下進行，需覆

蓋全部生產(chǎn)經(jīng)營活動、所有進入作業(yè)場所的人員的活動、所有設(shè)備、設(shè)施及特點。

5.2.2危險源辨識范圍應(yīng)覆蓋活動、產(chǎn)品和服務(wù)的所有方面，包括：

a）所有常規(guī)和非常規(guī)的活動；

b）所有進入作業(yè)場所人員的活動；

c）所有作業(yè)場所內(nèi)的設(shè)施。

5.2.3辨識時應(yīng)充分考慮三種時態(tài)：

a）過去：過去的作業(yè)活動、系統(tǒng)或設(shè)備等安全控制狀態(tài)及發(fā)生過的人身傷害事

故或未遂事故。

b）現(xiàn)在：作業(yè)活動、系統(tǒng)或設(shè)備等現(xiàn)在的安全狀態(tài)。

c）將來:可以預見的未來作業(yè)活動發(fā)生變化、系統(tǒng)或設(shè)備等在進行維修、改造、

報廢等活動時產(chǎn)生的安全控制狀態(tài)。

5.2.4辨識時應(yīng)充分考慮三種狀態(tài)：

a）正常狀態(tài)：指正常、持續(xù)的生產(chǎn)運行；

b）異常狀態(tài)：指生產(chǎn)的開車、停車、檢修（周期性或臨時性）等情況;

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制措施的確定控制程序頁次第3頁共6頁

c）緊急狀態(tài)：指發(fā)生爆炸、火災(zāi)等重大突發(fā)情況或其臨界狀態(tài)。

5.2.5辨識時應(yīng)充分應(yīng)考慮的事故起因的四個方面：

a）常規(guī)和非常規(guī)活動；

b）所有進入工作場所的人員（包括承包方人員和訪問者）的活動；

C）人的行為、能力和其他人為因素；

d）己識別的源于工作場所外，能夠?qū)ぷ鲌鏊鶅?nèi)組織控制下的人員的健康安全

產(chǎn)生不利影響的危險源；

e）在工作場所附近，由組織控制下的工作相關(guān)活動所產(chǎn)生的危險源；

f）由本組織或外界所提供的工作場所的基礎(chǔ)設(shè)施、設(shè)備和材料；

g）組織及其活動的變更、材料的變更，或計劃的變更；

h）職業(yè)健康安全管理體系的更改包括臨時性變更等，及其對運行、過程和活動

的影響；i）所有與風險評價和實施必要控制措施相關(guān)的適用法律義務(wù)；

j）對工作區(qū)域、過程、裝置、機器和（或）設(shè)備、操作程序和工作組織的設(shè)計，

包括其對人的能力的適應(yīng)性。

k）組織用于危險源辨識和風險評價的方法應(yīng)：

1）在范圍、性質(zhì)和時機方面進行界定，以確保其是主動的而非被動的；

m）提供風險的確認風險優(yōu)先次序的區(qū)分和風險文件的形成以及適當時控制措

施的運用。

5.2.6辨識時應(yīng)充分考慮危險源類型，

如機械能、電能、熱能、化學能、放射能、生物因素及人機工程因素（生理、

心理）。

5.2.7危險源辨識的方法和方式

危險源辨識方法一般采用基本分析法和工作安全分析法，詳見附錄Bo

危險源辨識方式主要有兩種：

a）座談法：組織有經(jīng)驗的專業(yè)人員分析出作業(yè)活動和作業(yè)環(huán)境中存在的危險源。

b）現(xiàn)場觀察法：組織有經(jīng)驗的專業(yè)管理人員到現(xiàn)場，根據(jù)現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)確定存在的

危險源。

文件編號NSG/EOP-4.3.1-2

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版/次B/0

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制措施的確定控制程序頁次第4頁共6頁

5.2.8危險源識別、審定

a）綜合管理部編制《危險源辨識及風險評價表》并下發(fā)到各單位。

b）各單位按生產(chǎn)作業(yè)場所、設(shè)備和崗位進行危險源辨識。

c）各單位對辨識出的危險源進行匯總后由員工代表、部門領(lǐng)導審議，并于12

月30日前上公司報綜合管理部審定、備案。

5.3風險評價方法

風險評價采用定性法和半定量法（LEC）相結(jié)合的評價方法。

5.3.1定性風險評價

有下列情況之一的，可直接判定為重大（A、B級）風險：

a）嚴重不符合國家法律法規(guī)及其他要求的；

b）發(fā)生過死亡事故、重傷事故、三次及以上輕傷事故且未采取有效控制措施的;

c）相關(guān)方合理抱怨或要求；

d）直接觀察到可能導致危險的錯誤，且無適當控制措施的。

5.3.2定量風險評價

無法直接判斷時可采用半定量法（LEC法），具體見下表。

1計算公式為：D=LXEXC

L：發(fā)生事故的可能性大??；

E：人體暴露在這種風險環(huán)境中的頻繁程度；

C：一旦發(fā)生事故會造成后果的嚴重程度；

D：風險性分值。

2LEC法的分級數(shù)值

LEC

分數(shù)事故或危險事件發(fā)生可分數(shù)暴露于危險環(huán)境的頻率分數(shù)

發(fā)生事故產(chǎn)生的后果

值能性值程度值

10完全可能預料10連續(xù)暴露100大災(zāi)難，許多人死亡

6相當可能6每天工作時間暴露40災(zāi)難，數(shù)人死亡

3可能，但不經(jīng)常3每周暴露一次15非常嚴重，一人死亡

嚴重一一重傷、致殘

1可能性小，完全意外2每月暴露一次7

或造成一般職業(yè)病

文件編號NSG/EOP-4.3.1-2

環(huán)境安全管理程序

版/次B/0

XX鋼鐵危險源辨識、風險評價和控生效日期2014-1-8

制措施的確定控制程序頁次第5頁共6頁

續(xù)上表:

LE（,

分數(shù)事故或危險事件發(fā)生可分數(shù)暴露于危險環(huán)境的頻率分數(shù)

發(fā)生事故產(chǎn)生的后果

值能性值程度值

一般一一輕微的可恢

0.5很不可能，可以設(shè)想1每年幾次3復的傷害或輕微疾病

癥狀

0.2極不可能0.5非常罕見的暴露1引人注目，需要救護

0.1實際不可能

D：危險等級劃分（D=LXEXC）

分數(shù)值危險程度風險等級

>320極其危險一一不能繼續(xù)作業(yè)A

160-320高度危險一一需立即整改B

70-160顯著危險一一需要整改或控制C

20-70一般危險一一需要注意1)

<20稍有危險一一可以接受E

5.4制定風險控制措施計劃

5.4.1原則

5.4.1.1所有風險都應(yīng)有相應(yīng)的管理控制措施；

5.4.1.2控制風險措施依次采?。合?、替代、工程控制措施、標志、警告和（或）

管理控制措施、個體防護裝備；

5.4.1.3根據(jù)風險級別不同，可分別采用：目標指標管理方案、運行控制、應(yīng)急預

案、培訓和監(jiān)測與監(jiān)視。確保運行過程和風險控制措施的能力相一致；

5.4.1.4還應(yīng)落實以下原則：

?風險降低或轉(zhuǎn)移后，也應(yīng)有相應(yīng)的控制措施，并確保降至可容許程度；

?界定范圍、性質(zhì)和時限，確保評價和控制方法是預防性的；

?為確定設(shè)備、培訓需求和運行控制提供依據(jù)；

?提供所需的監(jiān)測，確保控制策劃實施的有效性和適時性；

?要充分考慮風險中附加風險存在的可能性，以及二次事故風險的存在。

5.4.2風險控制策劃計劃

5.4.2.1各單位/部門負責制定本轄區(qū)的各級風險控制策劃計劃。

5.4.2.2各單位/部門負責對A、B級風險控制策劃后的C、D級風險制定相應(yīng)的控

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制措施的確定控制程序頁次第6頁共6頁

制措施計劃，確保:

?C、D級風險及附加風險是可容許風險；

?C、D級風險及附加風險應(yīng)在原風險水平以下；

?如果C、D級風險及附加風險仍是不可容許風險，或高于原風險水平則應(yīng)對改

進措施進行重新策劃。

5.5風險控制計劃的審核和批準

5.5.1A、B級風險控制策劃計劃：由綜合管理部確認、監(jiān)控，主任審核，管理者

代表批準（除需用目標指標、管理方案控制的）。

5.5.2C、D、E級風險控制策劃計劃由所在單位/部門制定，綜合管理部確認并備

案。

5.5危險源的更新

5.5.1各部門、各單位每年第四季度應(yīng)對危險源進行重新識別和風險評價。

5.5.2當發(fā)生下列情況時，要及時進行危險源的重新識別與風險評價，以確保相關(guān)

資料的有效性。

a）職'也健康安全方針發(fā)生變化；

b）法律、法規(guī)及相關(guān)要求發(fā)生變化；

c）管理評審要求；

d）事故、事件和不符合整改要求；

e）職業(yè)活動性質(zhì)發(fā)生變化；

f）作業(yè)場所及作業(yè)方式發(fā)生變化；

g）設(shè)備、設(shè)施和工藝發(fā)生較大變化；

h）主要原、輔材料發(fā)生較大變化；

D目標及管理方案實施前和完成后進行風險評價；

j）其他情況需要時。

5.5.3更新引起的文件更改執(zhí)行《文件控制程序》。

5.6本程序產(chǎn)生的所有記錄按《記錄控制程序》進行管理。

6使用的表格、記錄

序號標題記錄編號存放地點保存期

1危險源辨識及風險評價表ZG/4.3.1-03綜合管理部3年

2不可接受風險源清單ZG/4.3.1-04綜合管理部3年

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環(huán)境安全管理程序

VV由反版/次B/0

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法律法規(guī)和其它要求控制程序

頁次第1頁共3頁

1、目的和范圍

1.1確定及確保本公司的環(huán)境因素和危險源應(yīng)遵循的法律法規(guī)及其它要求。

1.2本公司的環(huán)境因素和危險源應(yīng)遵循的法律法規(guī)及其它要求的收集、管理。

2、職責

2.1管理者代表負責批準公司適用的法律、法規(guī)及其它要求清單。

2.2綜合管理部是法律法規(guī)和其它要求的歸口管理部門；負責公司適用法律法規(guī)的

匯總、傳遞和更新，并編制法律法規(guī)及其他要求清單傳遞到各處室、單位。

2.3質(zhì)檢部負責獲取、識別與質(zhì)量相關(guān)的法律、法規(guī)和其他要求并確認其適用性,

報綜合管理部匯總。

2.4綜合管理部負責獲取、識別與環(huán)境、職業(yè)健康安全相關(guān)的法律、法規(guī)和其他要

求并確認其適用性，報綜合管理部匯總。

2.5各部門負責確認適用于本部門的法律、法規(guī)和其它要求，并組織本部門員工及

相關(guān)方學習。

3、專用/縮略語

3.1法律：由國家制定或認可，由全國人大和人大常委會頒布的規(guī)范性文件。

3.2法規(guī)：由國務(wù)院頒布的或由省、自治區(qū)直轄市人大、政府制定的規(guī)范性文件。

3.3其它要求：包括和政府機構(gòu)的協(xié)定、和顧客的協(xié)議、和社會團體或非政府機構(gòu)

的協(xié)定、非法規(guī)性指南、行業(yè)相互的要求以及本公司的制度規(guī)定等。

4、相關(guān)/支持性文件

4.1NSG/E0P-4.4.3-1《信息交流控制程序》

4.2NSG/E0P-4.4.3-2《參與和協(xié)商控制程序》

4.3NSG/E0P-4.4.5《文件控制程序》

4.4NSG/E0P-4.5.2《合規(guī)性評價控制程序》

5、工作程序

5.1法律法規(guī)及其它要求的收集范圍

①有關(guān)環(huán)境/職業(yè)健康安全的國家法律法規(guī)及強制性國家標準;

②各級政府關(guān)于環(huán)境/職業(yè)健康安全的有關(guān)規(guī)章制度、標準；

③各級政府的環(huán)境/職業(yè)健康安全計劃、規(guī)定、規(guī)范性文件；

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法律法規(guī)和其它要求控制程序

頁次第2頁共3頁

④有關(guān)環(huán)境/職業(yè)健康安全的行業(yè)規(guī)范、規(guī)章、標準；

⑤相關(guān)方有關(guān)環(huán)境/職業(yè)健康安全的要求；

⑥國家批準的有關(guān)的環(huán)境/職業(yè)健康安全國際公約。

5.2法律法規(guī)及其它要求的獲取途徑

5.2.1福建省環(huán)境保護局、福建省安監(jiān)局、市環(huán)境保護監(jiān)督局、市安監(jiān)局、經(jīng)貿(mào)委

等；

5.2.2通過各種媒體（報刊、雜志、網(wǎng)絡(luò)等）了解和獲取最新的法律法規(guī)信息；

5.2.3專業(yè)咨詢機構(gòu)、體系認證機構(gòu)、法律咨詢機構(gòu)；

5.3法律法規(guī)及其它要求的查詢周期

綜合管理部通過網(wǎng)上查詢等方式每年一次獲取最新的國家及地方環(huán)境/職業(yè)健

康安全保護法律、法規(guī)、標準及其它要求，并填寫《相關(guān)法律法規(guī)及其它要求清單》，

對隨機獲取的相關(guān)信息，也應(yīng)作好記錄；

5.4法律法規(guī)及其它要求的識別

5.4.1綜合管理部應(yīng)根據(jù)本公司的環(huán)境因素和危險源對收集的法律、法規(guī)及其它要

求加以識別，以確保本公司的經(jīng)營活動遵守適用的法律法規(guī)；

5.4.2識別方法

a）適合本公司產(chǎn)品及服務(wù)的環(huán)境因素和危險源的有關(guān)法律法規(guī)及其它要求；

b）適合本公司活動的環(huán)境因素和危險源的有關(guān)法律法規(guī)及其它要求；

5.4.3綜合管理部將識別的法律法規(guī)及其它要求及時提供有關(guān)職能部門，以便在修

改文件時作充分的考慮；

5.4.4如果對法律法規(guī)及其它要求的含義不清楚時，綜合管理部負責邀請環(huán)保/安

監(jiān)主管部門對相關(guān)問題作出解釋并聽取其意見；

5.5法律法規(guī)及其它要求的登記和保存

5.5.1綜合管理部將識別出的法律法規(guī)及其它要求及時匯總，填入《相關(guān)法律法規(guī)

及其它要求清單》；

5.5.2《相關(guān)法律法規(guī)及其它要求清單》應(yīng)根據(jù)法律法規(guī)及其它要求的變化由綜合

管理部及時更新，其保持最新狀態(tài)；

5.5.2為保證本公司采用的法律法規(guī)及其它要求均為現(xiàn)行有效版本，綜合管理部應(yīng)

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法律法規(guī)和其它要求控制程序

頁次第3頁共3頁

根據(jù)《文件控制程序》對其進行受控管理；

5.6法律法規(guī)及其它要求信息的傳達

5.6.1《相關(guān)法律法規(guī)及其它要求清單》進行受控管理，并及時把該表傳遞給有關(guān)

部門；

5.6.2公司提供培訓、會議宣貫、板報、口頭通知等多種方式向在公司控制下工作

的人員（包括臨時人員、承包方工作人員等）和其他有關(guān)的相關(guān)方（來訪者等）傳

達公司已識別和確認的相關(guān)法律法規(guī)和其他要求的信息。

6使用的表格、記錄

序號標題記錄編號存放地點保存期

相關(guān)法律法規(guī)及其它要求

1ZG/4.3.2-01綜合管理部3年

清單

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環(huán)境安全管理程序

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XX鋼鐵目標、指標和管理方案控制生效日期2014-1-8

程序頁次第1頁共3頁

1、目的和適用范圍

1.1為實現(xiàn)對環(huán)境、職業(yè)健康安全目標和指標以及為確保實現(xiàn)目標和指標而制定的

環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方案的管理，改進公司的環(huán)境行為和職業(yè)健康安全活動。

1.2適用于公司環(huán)境、職業(yè)健康安全目標（指標）、管理方案的制定、更改與實施。

2、職責

2.1總經(jīng)理負責目標（指標）、管理方案的批準。

2.2管理者代表組織目標（指標）的制定，負責目標（指標）、管理方案的審核和

監(jiān)督目標（指標）與管理方案的實施。

2.3綜合管理部負責環(huán)境/職業(yè)健康安全管理方案的編制，并監(jiān)督驗證實施進度。

2.4各部門負責環(huán)境/職業(yè)健康安全目標（指標）與管理方案的具體實施。

3、專用/縮略語（暫無）

4、相關(guān)/支持性文件

4.1NSG/E0P-4.3.1-1《環(huán)境因素識別評價控制程序》

4.2NSG/E0P-4.3.1-2《危險源辨識、風險評價和控制措施的確定控制程序》

4.3NSG/E0P-4.4.5《文件控制程序》

4.4NSG/E0P-4.5.2《合規(guī)性評價控制程序》

5、工作程序

5.1目標（指標）

5.1.1目標（指標）的制定:

a）管理者代表于每年1月份組織各部門根據(jù)綜合管理方針，本年度生產(chǎn)的運

作狀況、環(huán)境影響、危險評價結(jié)果，以及其他內(nèi)部、外界因素的變更，制定新的環(huán)

境/職業(yè)健康安全目標（指標），由管理者代表審核后，報總經(jīng)理批準生效；

b）體系建立之初的環(huán)境、職業(yè)健康安全目標（指標），由管理者代表根據(jù)初始

環(huán)境評審結(jié)果、危險評價結(jié)果，組織制定并審核，報總經(jīng)理批準后予以傳達和實施。

5.1.2目標（指標）的制定應(yīng)考慮以下幾個方面：

a）環(huán)境/職業(yè)健康安全方針的內(nèi)容，

b）有關(guān)法律、法規(guī)及其他要求；

c）公司總體管理現(xiàn)狀、重要環(huán)境影響因素、危險危害因素;

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程序頁'次、第2頁共3頁

d）來自相關(guān)方的信息與要求；

e）環(huán)境行為、職業(yè)健康安全活動的持續(xù)改進以及污染預防的承諾；

f）可選擇的最佳技術(shù)，以及經(jīng)濟上、運作上的可行性；

g）實施的進度，以及可調(diào)整性的要求；

h）體現(xiàn)方針的逐層分解，量化后納入各相關(guān)職能部門。即目標明確，指標具

體可測量。

5.L3目標（指標）的更改：

a）在環(huán)境、職業(yè)健康安全活動方針、法律法規(guī)及其他要求、管理方案的進度

狀況以及相

關(guān)內(nèi)部、外界因素等發(fā)生變更時，目標（指標）應(yīng)重新評審和修訂。

b）目標（指標）由質(zhì)檢部/綜合管理部進行更改，經(jīng)管理者代表審核后報總經(jīng)

理批準生效。

5.1.4目標（指標）的宣貫：

a）通過分發(fā)專文、內(nèi)部會議、宣傳欄宣傳等方式對公司各級管理者、專業(yè)技

術(shù)人員以及操作人員進行目標（指標）的宣貫；

b）由綜合管理部組織各部門對所屬員工進行目標與指標的培訓，確保全體員

工清楚公司及本部門的目標（指標），并付諸實施。

5.1.5目標（指標）的公開

相關(guān)方或公眾要求公開公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標（指標）時，需經(jīng)

過總經(jīng)理核準。

5.2管理方案

5.2.1管理方案的編制：

a）環(huán)境/職業(yè)健康安全管理方案由生產(chǎn)安全部依據(jù)目標（指標）編制，綜合管

理部負責收集匯總后送管理者代表審核，報總經(jīng)理批準后生效；

b）管理方案應(yīng)涉及與實現(xiàn)環(huán)境、職業(yè)健康安全目標（指標）有關(guān)的全部可能

的活動（如生產(chǎn)、安裝、材料、使用、搬運、貯存及處置等）、資源及具體措施。

5.2.2管理方案主要包括以下內(nèi)容：

a）依據(jù)的環(huán)境、職業(yè)健康安全目標（指標）;

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程序頁次第3頁共3頁

b）方法措施、技術(shù)手段；

c）執(zhí)行部門與負責人；

d）預算經(jīng)費；

e）啟動日期與完成期限；

f）監(jiān)督檢查部門及檢查時間等。

5.2.3管理方案的更改

當發(fā)現(xiàn)管理方案存在以下情況時，由綜合管理部組織相關(guān)部門進行修訂，經(jīng)管

理者代表審核，總經(jīng)理批準后實施。

a）管理方案存在不合理性時；

b）法律、法規(guī)及其他要求發(fā)生變化時；

c）公司內(nèi)部、外部條件發(fā)生變化時；

d）相關(guān)方提出特殊要求時；

e）發(fā)生與管理方案有關(guān)的事故、事件時。

5.2.4管理方案的實施與監(jiān)督驗證

環(huán)境/職業(yè)健康安全管理方案以受控文件的形式發(fā)至各相關(guān)職能部門具體實

施，并由相關(guān)職能部門做好實施過程的進度及效果驗證記錄，公司綜合管理部負責

對方案實施的最終結(jié)果進行驗證。

6、使用的表格、記錄

序號標題記錄編號存放地點保存期

1環(huán)境安全目標、指標一覽表ZG/4.3.3-01綜合管理部3年

2環(huán)境安全管理方案ZG/4.3.3-02綜合管理部3年

環(huán)境安全目標/指標、管理

3ZG/4.3.3-03綜合管理部3年

方案完成情況檢查表

文件編號NSG/E0P-4.4.2

環(huán)境安全管理程序

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人力資源控制程序

頁次第1頁共4頁

1、目的和范圍

1.1為保證公司所有從事與質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全工作相關(guān)的人員都符合管

理體系要求，特制定本程序。

1.2適用于對從事與質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全有影響的工作人員。

2、職責

2.1綜合管理部負責組織人員能力的確定，制定培訓計劃，按照培訓計劃組織實施,

并保存培訓記錄。

2.2各部門協(xié)助綜合管理部做好本部門員工的崗位技能培訓和考核工作，部門培訓

申請的提出。

2.3總經(jīng)理負責批準《崗位職責及入職要求》和《年度培訓計劃》。

3、專用/縮略語

3.2崗位：是指構(gòu)成組織的基本單位，是指員工在一定時間內(nèi)、在公司特定的組織

機構(gòu)和職責范圍內(nèi)承擔規(guī)定工作或作業(yè)任務(wù)的組合。

3.3崗位職責：指崗位的職能與上崗人員，為實現(xiàn)預定目標指定承擔的工作和應(yīng)承

擔的責任。

3.5特殊工作人員：包括三類人員，即：特殊崗位人員、特種作業(yè)人員、關(guān)鍵操作

崗位人員。

3.5.1特殊崗位人員：指對公司產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全有重大影響，負有

特殊責任，且國家要求執(zhí)行準入的強制性規(guī)定，必須取得相應(yīng)執(zhí)業(yè)資格證書的人員

以及公司內(nèi)有特殊資格要求，必須經(jīng)培訓或執(zhí)證的人員。如產(chǎn)品檢驗員、理化檢驗

員、計量檢定和校準員、體系內(nèi)部審核員、簽訂經(jīng)濟合同人員以及其他規(guī)定范圍的

人員等。

3.5.2特種作業(yè)人員：參見《特種作業(yè)人員管理制度》。

3.5.3關(guān)鍵操作崗位人員：關(guān)鍵操作崗位是指處于生產(chǎn)工藝主要階段或工序，承擔

重要職責和義務(wù)，且會對工藝或工序過程中產(chǎn)品的產(chǎn)量、質(zhì)量、成本及生產(chǎn)的安全

產(chǎn)生重大影響的崗位。

4、相關(guān)/支持性文件

4.1NSG/E0P-4.5.4《記錄控制程序》

文件編號NSG/E0P-4.4.2

環(huán)境安全管理程序

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人力資源控制程序

W次第2頁共4頁

5、工作程序

5.1崗位能力

各部門、工廠根據(jù)各自職能提出各自崗位設(shè)置、崗位職責和任職條件方案，任

職條件應(yīng)包括：專業(yè)、學歷、工作經(jīng)驗、技能要求、其它能力要求等內(nèi)容。

5.2提出培訓需求

各部門為了使本部門人員達到所規(guī)定的資格，確保員工認識到所從事活動的相

關(guān)性和重要性，為了使員工了解如何為實現(xiàn)管理目標作出貢獻，以及下述情況發(fā)生

時保持人員的合格性，應(yīng)積極考慮提出本部門的培訓需求。

a）工藝變化及新工藝、設(shè)備的使用；

b）公司業(yè)務(wù)發(fā)展；

c）管理體系有重大變化；

d）職責變化，工作內(nèi)容、范圍擴大；

e）法律法規(guī)新增或修訂。

各部門如有培訓需求，每年12月中旬用［備忘單］報綜合管理部。臨時性培訓

需求可隨時報綜合管理部。

5.3公司對下列從事與環(huán)境和職業(yè)健康安全有影響的工作人員進行上崗培訓L包括:

a）管理人員：公司領(lǐng)導和各級從事生產(chǎn)、質(zhì)量、技術(shù)、環(huán)境、安全、人事、設(shè)

備、采購、銷售與服務(wù)等人員；

b）驗證人員：檢驗人員、試驗人員、內(nèi)部體系審核人員等；

c）特殊工作人員：電工、叉車工、焊工、起重機械操作工等；

d）新員工及轉(zhuǎn)、復崗員工。

5.4培訓計劃的制定

5.4.1綜合管理部負責審議各部門提出的對人員培訓的需求，并根據(jù)各部門提出的

需求和公司生產(chǎn)經(jīng)營、質(zhì)量、環(huán)境和安全管理及業(yè)務(wù)發(fā)展需求，編制《年度

培訓計劃》，報管理者代表批準。

5.4.2培訓方式可有以下幾種：

——講授法：運用方便，適