自然生態(tài)旅游區(qū)冷水魚(yú)養(yǎng)殖項(xiàng)目可行性方案

可行性研究報(bào)告第一章總論第一節(jié)項(xiàng)目概況垣曲歷山自然生態(tài)旅游區(qū)冷水魚(yú)(鱒魚(yú)、鱘魚(yú))養(yǎng)殖項(xiàng)目四、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：盧偉新建公里，西與運(yùn)城市相距210公里，北與臨汾市相距220公里。史記為舜耕之地，舜王的傳說(shuō)俯拾即是。舜王坪為歷山最高峰，海拔2358米，面積5400拔在2134m至1000m之間，屬森林峽谷地帶，森林覆蓋率達(dá)93%,水流急緩適當(dāng)，冬季水佳之地。建成后將形成年產(chǎn)冷水魚(yú)25000kg,產(chǎn)值112.5萬(wàn)元，以及560m冷水魚(yú)天然養(yǎng)殖主要產(chǎn)品觀光項(xiàng)目年產(chǎn)食用冷水魚(yú)25000kg;560m冷水魚(yú)(鱒魚(yú)、鱘魚(yú))養(yǎng)殖觀光帶。1928m3自然生態(tài)冷水魚(yú)(鱒魚(yú)、鱘魚(yú))養(yǎng)殖池；560m飼養(yǎng)道路；450m2飼料投放平臺(tái)，2請(qǐng)求國(guó)家扶持80萬(wàn)元第二節(jié)主辦單位概況業(yè)。經(jīng)垣曲縣人民政府授權(quán)負(fù)責(zé)獨(dú)資開(kāi)發(fā)歷山風(fēng)景區(qū)。公司現(xiàn)有員工178人，固定資產(chǎn)1第三節(jié)項(xiàng)目結(jié)論2森林覆蓋率達(dá)93%,水流急緩適當(dāng)，冬季水溫不低于4℃,夏季水溫保持在17——19℃,指標(biāo)數(shù)134萬(wàn)元建設(shè)投資萬(wàn)元建設(shè)期貸款利息萬(wàn)元0萬(wàn)元5萬(wàn)元平均值營(yíng)業(yè)稅金及附加萬(wàn)元平均值總成本萬(wàn)元平均值萬(wàn)元平均值所得稅萬(wàn)元平均值凈利潤(rùn)萬(wàn)元平均值6%%%年稅后萬(wàn)元%投資利稅率%盈虧平衡點(diǎn)%第二章項(xiàng)目背景及必要性分析第一節(jié)項(xiàng)目周邊概況本項(xiàng)目位于垣曲縣東北部歷山自然生態(tài)旅游區(qū)的皇姑幔景區(qū)內(nèi)，,其周邊區(qū)域概況如下：一、地理自然環(huán)境垣曲位于山西省南端，黃河中游北岸，運(yùn)城地區(qū)東北角，東經(jīng)111°31′—112°23′、北緯35—35°59′之間，境內(nèi)面積1540平方公里，東西長(zhǎng)67公里，南北寬58公里。垣曲點(diǎn)馬蹄窩(海拔176米)。山區(qū)面積占全縣總面積的50%以上。覽區(qū)的中心位置，森林覆蓋率達(dá)93%,水流急緩適當(dāng)，冬季水溫不低于4℃,夏季水溫保持冷水魚(yú)(鱒魚(yú))是世界糧農(nóng)組織(fao)在全球范圍內(nèi)推廣養(yǎng)殖的三種魚(yú)類之一，我國(guó)根據(jù)科學(xué)調(diào)查分析，Im3/s的冷水資源就可以發(fā)展冷水魚(yú)養(yǎng)殖池6600m2,年產(chǎn)冷水魚(yú)150加值約1.5億元，比增長(zhǎng)74.4%,年平均增長(zhǎng)率為11.5%。94.9%,年平均增長(zhǎng)率為14。1%;城鎮(zhèn)居民人均可支配收入3800元，比增長(zhǎng)116.03%,年垣曲縣內(nèi)的交通以公路陸運(yùn)為主，目前全縣11第二節(jié)項(xiàng)目背景的不斷發(fā)展迅猛增長(zhǎng)，2015年將突破1000噸。1)至今，只有歷山自然生態(tài)旅游區(qū)在試養(yǎng)。2)市場(chǎng)所需冷水魚(yú)全靠外地調(diào)運(yùn)。第三節(jié)項(xiàng)目建設(shè)的必要性(一)符合山西省“十二五”經(jīng)濟(jì)發(fā)展總體規(guī)劃的要求。(二)垣曲農(nóng)業(yè)、水產(chǎn)業(yè)發(fā)展的需要。(三)歷山自然生態(tài)旅游區(qū)發(fā)展的需要。第三章銷售市場(chǎng)預(yù)測(cè)第一節(jié)銷售市場(chǎng)范圍概述第二節(jié)歷山冷水魚(yú)市場(chǎng)分析景區(qū)三大服務(wù)中心在30公里之內(nèi)，覆蓋80%歷山游客餐飲消費(fèi)群，多年平均客流量15萬(wàn)第四章建設(shè)區(qū)域及建設(shè)條件第一節(jié)地理位置七月27～28℃,年降雨量700mm,霜凍期在11月上旬至次年3月下旬，無(wú)霜期200天以上。完好，森林覆蓋率達(dá)93%,溪水由半山處的山泉水匯聚而成，水質(zhì)清澈，無(wú)污染，枯水期流量不低于0.5m3/s,且水流急緩適中，夏季水溫不超過(guò)20℃,冬季水溫不低于4℃。第二節(jié)自然條件季七月份最高溫度26℃,比垣曲縣城低13℃;全年降雨量900—1200mm。由于歷山山高林山西省應(yīng)保護(hù)的稀有植物11種，在這里就有9種之多。這里不僅有繁不勝舉的野生植物，全縣人口23萬(wàn)人，農(nóng)村人口15.3萬(wàn)人，國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值10億元，農(nóng)民人均純收入1500第三節(jié)道路交通第五章項(xiàng)目總體發(fā)展規(guī)劃第一節(jié)項(xiàng)目簡(jiǎn)述第二節(jié)項(xiàng)目總體發(fā)展規(guī)劃(一)自然生態(tài)放養(yǎng)型(二)就近型銷售模式化80%左右的銷量，另外聞濟(jì)高速的開(kāi)通使距縣城的車程縮短至1小時(shí)之內(nèi)，大大方便產(chǎn)(三)觀光型養(yǎng)殖第六章項(xiàng)目主要建設(shè)內(nèi)容第一節(jié)已具備的基礎(chǔ)條件第二節(jié)主要建設(shè)內(nèi)容一、1480m3仿生態(tài)攔水大壩(共9個(gè)養(yǎng)殖池，面積約2.8畝);第三節(jié)主要建設(shè)內(nèi)容說(shuō)明3、涼亭：2個(gè)第四節(jié)供排水工程及消防工程序號(hào)名稱1溪水2、消防用水量按同時(shí)火災(zāi)次數(shù)1次，火災(zāi)延續(xù)時(shí)間2小時(shí)，一次滅火用水量151/s,景區(qū)最大用水量3、供水系統(tǒng)二、排水2、污水排放系統(tǒng)3、排雨水系統(tǒng)屋面雨水經(jīng)落水管流經(jīng)地面，與地面雨水匯集到排雨水溝，地面坡度為0.3—0.5%,雨第七章節(jié)能第一節(jié)設(shè)計(jì)原則第二節(jié)節(jié)能措施第八章環(huán)境保護(hù)與安全防護(hù)第一節(jié)環(huán)境保護(hù)第二節(jié)勞動(dòng)保護(hù)與安全防護(hù)第九章機(jī)構(gòu)設(shè)置及勞動(dòng)定員第一節(jié)機(jī)構(gòu)設(shè)置及主要職能經(jīng)理(景區(qū)經(jīng)理兼)生產(chǎn)部市場(chǎng)部第二節(jié)勞動(dòng)定員本項(xiàng)目預(yù)測(cè)總定員9人(其中部分人員可兼職)序號(hào)總定員5經(jīng)理121314飼養(yǎng)員2銷售員16運(yùn)輸員1719第十章工程進(jìn)度計(jì)劃1、項(xiàng)目立項(xiàng)及辦理其他手續(xù)2個(gè)月。2、勘察設(shè)計(jì)1個(gè)月。3、落實(shí)資金2個(gè)月。1、養(yǎng)殖池(含攔水壩)2個(gè)月。第三階段：驗(yàn)收15個(gè)天。第十一章總投資估算與資金籌措第一節(jié)總投資估算4、參考同類工程及設(shè)備單位提供的到貨價(jià)總占地面積28000m2(約合42畝)總投資153.5萬(wàn)元詳見(jiàn)附表1《總投資估算表》第二節(jié)資金使用與籌措時(shí)間完成投資(萬(wàn)元)9個(gè)月1、9個(gè)養(yǎng)殖池的建設(shè)，面積約2.8畝；2、560m觀光步游道及450m2觀光平臺(tái)、2個(gè)休息涼亭；二、資金籌措項(xiàng)目共需資金153.5萬(wàn)元申請(qǐng)國(guó)家支持：80萬(wàn)元第十二章財(cái)務(wù)測(cè)算及評(píng)價(jià)第一節(jié)評(píng)價(jià)依據(jù)第二節(jié)利潤(rùn)測(cè)算預(yù)備費(fèi)10.9萬(wàn)元，鋪底流動(dòng)資金3.3萬(wàn)元。三、項(xiàng)目工程共需資金153.5萬(wàn)元，9個(gè)月完成全部投資。年產(chǎn)25噸，按現(xiàn)市場(chǎng)價(jià)45元/kg計(jì)，銷售收入為112.5萬(wàn)元。五、成本：直接成本為45%,計(jì)50.62萬(wàn)元。本項(xiàng)目建成后，第一年收入比例為75%,第二年達(dá)到90%,第三年達(dá)到100%。第三節(jié)成本費(fèi)用本占產(chǎn)值的50%,稅前利率為50%。第四節(jié)財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)第五節(jié)不確定性分析第十三章招投標(biāo)管理第一節(jié)研究結(jié)論4、財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值(i=10%):稅后11.25萬(wàn)元1、冷水魚(yú)(鱒魚(yú))是世界糧農(nóng)組織(fao)在全球范圍內(nèi)推廣養(yǎng)殖的三種魚(yú)類之一生物及大自然的和諧之美。后)投資利潤(rùn)率為30.04%,(稅后)投資回收期為3.3年。在實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)效益的同時(shí)，該項(xiàng)目也有著廣泛的社會(huì)效益和環(huán)境效益，不僅對(duì)歷山旅游有很好的促進(jìn)，而且為當(dāng)?shù)禺a(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展第二章項(xiàng)目的背景和必要性………………錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。第三章市場(chǎng)分析與營(yíng)銷方案………………錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。3.2豆制品、食用油、玉米食品消費(fèi)市場(chǎng)廣闊…………錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。第四章項(xiàng)目的技術(shù)基礎(chǔ)………錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。4.1項(xiàng)目成果來(lái)源及情況說(shuō)明………………錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。4.2本項(xiàng)目所具有的工藝技術(shù)優(yōu)勢(shì)…………錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。4.3本項(xiàng)目的研發(fā)對(duì)行業(yè)的促進(jìn)作用………錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。第五章建設(shè)方案………………錯(cuò)誤!未定義5.3主要產(chǎn)品工藝技術(shù)路線與節(jié)能方案…錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。5.4節(jié)能技術(shù)方案……………錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。5.6工程建設(shè)方案…………錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。5.7公用工程………………錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。第六章項(xiàng)目建設(shè)地址和建設(shè)條件…………錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。第七章組織機(jī)構(gòu)與人力資源配置…………錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。第八章招投標(biāo)及工期安排…………………錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。第九章環(huán)境保護(hù)、資源節(jié)能………………錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。第十章申報(bào)單位及法人基本情況…………錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。第十一章投資方案…………錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。第十二章財(cái)務(wù)及節(jié)能效益、社會(huì)效益分析………………錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。1.1項(xiàng)目概況………………錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。1.2.1編制依據(jù)………………1.3研究結(jié)論………………錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。第二章項(xiàng)目建設(shè)的背景和必要性…………錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。3.1.3資源優(yōu)勢(shì)……………錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。3.2社會(huì)經(jīng)濟(jì)條件…………錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。3.4項(xiàng)目場(chǎng)外資源共享?xiàng)l件………………錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。3.5項(xiàng)目配套建設(shè)條件……錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。第五章項(xiàng)目建設(shè)方案………錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。5.4建設(shè)規(guī)模及內(nèi)容…………錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。5.5工程設(shè)計(jì)方案……………錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。5.5.1土建工程建筑結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)………………錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。6.3消防措施………………錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。第七