特種設備制造質(zhì)量保證手冊

特種設備制造質(zhì)量

保證手冊

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壓力容器制造/安裝/改造/維修

質(zhì)量保證手冊

文件編號：XX/SC-XX

版本編號：第X版第X次修訂

受控狀態(tài):受控亡力控

發(fā)放編號:

xxxx-xx-xx（年-月-日）發(fā)布xxxx-xx-xx（年-月-日）實施

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目錄

編審人員簽

署...................................................i

手冊發(fā)布

令..........................................................

ii

單位簡

介...........................................................

???

111

1.適用范

圍.....................................................1

2.術語和縮

寫...................................................1

3.管埋職

責.....................................................3

4.質(zhì)量保證體系文

件...........................................12

5.文件和記錄控

制...................................................13

6.合同控

制.........................................................

14

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7.設計控

制.........................................................14

8.材料、零部件控

制................................................15

9.作業(yè)（工藝）控

制...................................................16

10.焊接控

制...................................................17

11.熱處理控

制...................................................19

12.無損檢測控

制....................................................20

13.理化檢驗控

制....................................................21

14.檢驗與試驗控

制..................................................22

15.設備和檢驗與試驗裝置控

制....................................23

16.不合格品（項）的控

制..............................................24

17.質(zhì)量改進與服

務..................................................24

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18.人員培訓、考核及其管

理.........................................25

19.其它過程控

制....................................................26

20.執(zhí)行特種設備許可制

度.........................................26

附錄

附錄1質(zhì)量控制系統(tǒng)責任人員任命

書..............................28

附錄2組織機構

圖...........................................29

附錄3質(zhì)量保證體系

圖..................................................30

附錄4程序文件目

錄.........................................31

附錄5作業(yè)（工藝）目

錄.......................................32

附錄6作業(yè)（表、卡）目

錄....................................33

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編審人員簽署

編制：XXX日期：xxxx-xx-xx

審核：XXX日期：xxxx-XX-XX

批準：XXX日期：xxxx-xx-xx

手冊發(fā)布令

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本單位依據(jù)TSGZ0004-〈特種設備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量

保證體系基本要求》的有關要求，編制了《壓力容器制造、安裝、改

造、維修質(zhì)量保證手冊》（XX/SC-XX）（以下簡稱〈手冊〉）?！词謨裕Ρ?/p>

單位質(zhì)量體系進行了描述，制定了質(zhì)量方針和質(zhì)量目標。經(jīng)審核，該體

系符合國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗檢疫總局發(fā)布的《特種設備安全監(jiān)察條例》等

法規(guī)對壓力容器制造、安裝、改造、維修單位質(zhì)量管理的有關規(guī)定。

〈手冊》是本單位壓力容器制造、安裝、改造、維修質(zhì)量控制和滿足顧

客要求的綱領性文件。

現(xiàn)予以批準發(fā)布,XXXX年XX月XX日起實施,原XXX（原版本號）（壓

力容器制造/安裝/改造/維修質(zhì)量保證手冊》作廢。質(zhì)量控制系統(tǒng)責任

人員應獨立行使〈手冊〉賦予的權力,執(zhí)行本崗位的職責。

此令！

XXXX（單位名稱）

法定代表人（或其授權代理

人）：（簽名）

XXXX年XX月XX日

單位簡介

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本單位創(chuàng)立于XXXX年，是定點專業(yè)進行XXX（設備）制造/或壓力

容器安裝/改造/維修的企業(yè),具有國家質(zhì)檢總局頒發(fā)的“XXX”級壓力

容器制造/安裝/改造/維修許可證,并獲得了XXXX的榮譽稱號,XXXX年

XX月經(jīng)過XXXX認證。

作為國家定點的壓力容器專業(yè)制造/安裝/改造/維修單位，自XXXX

年從事XXX（產(chǎn)品名稱）的制造/安裝/改造/維修以來，先后進行了

xxx（列舉典型產(chǎn)品或規(guī)格）的壓力容器制造/安裝/改造/維修等，近年

來，又研制了xxx（設備名稱）/或進行了XXX（設備名稱）的安裝/改造/

維修等，并形成了一定規(guī)模。XXXX年本單位的xxx（設備名稱）獲得

了"XXX”獎。

本單位按照TSGZ0004-〈特種設備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量

保證體系基本要求）,建立了較完善的質(zhì)量保證體系，使壓力容器制造/

安裝/改造/維修從開始直至最后的各個環(huán)節(jié)都能確保質(zhì)量。立足市

場、滿足用戶需求是單位的唯一追求?！辟|(zhì)量問題無小事”和“質(zhì)量

不好一切等于零”是本單位對所有用戶高度負責的質(zhì)量意識，一旦發(fā)

生質(zhì)量問題，本單位一定會迅速作出響應,并遵照“先恢復生產(chǎn)，后分

清責任”的原則，解決產(chǎn)品故障，確保用戶滿意。

為用戶提供最滿意的服務是本單位全體員工的質(zhì)量承諾。

單位全稱：

法人代表：

授權代理人（如有,并附授權書）:

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地址：

郵政編碼:

電話：

傳真

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1.適用范圍

本質(zhì)量保證手冊是XXXX（單位全稱）的綱領性文件,適用于本

單位經(jīng)國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗檢疫總局核準的，在限定許可級別范圍內(nèi)的

壓力容器制造/安裝/改造/維修全過程。

2.術語和縮寫

2.1質(zhì)量保證體系文件

包括質(zhì)量保證手冊（簡稱“質(zhì)保手冊”）、程序文件、作業(yè)

（工藝）文件（如作業(yè)指導書、工藝規(guī)程、工藝卡、操作規(guī)程等）、

記錄（表、卡）等。其中：

質(zhì)保手冊是對質(zhì)量保證體系的總體描述,是生產(chǎn)單位質(zhì)量保證

活動遵循的“法律”，由其引出的是程序性文件；

程序文件規(guī)定的是各個生產(chǎn)過程等活動的具體程序和職能及

其接口；

作業(yè)（_L藝）文件屬操作層面文件；

記錄（表、卡）是工作的見證。

2.2外來文件

包括法律、法規(guī)、安全技術規(guī)范、標準，設計文件，設計文件

鑒定報告（如有）,型式試驗報告（如有），監(jiān)督檢驗報告,分供方產(chǎn)品

質(zhì)量證明文件、資格證明等。

2.3產(chǎn)品一次合格率

指（產(chǎn)品驗收）不經(jīng)過任何返修的產(chǎn)品與生產(chǎn)產(chǎn)品的比值。

2.4產(chǎn)品返修率

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指（產(chǎn)品驗收）包括同臺設備的多次返修在內(nèi)的返修次數(shù)與生

產(chǎn)產(chǎn)品的比值。

2.5檢驗與試驗

壓力容器質(zhì)量保證體系中的檢驗與試驗特指：

?壓力容器制造/安裝/改造/維修的過程檢驗、耐壓試驗、氣密

性試驗、竣工驗收、調(diào)試驗收、試運行驗收等（根據(jù)本單位許

可項目特性）；

?安全技術規(guī)范及其相應標準規(guī)定的型式試驗；

?安全技術規(guī)范及其相應標準規(guī)定的其它相關特殊檢驗和試驗。

2.6控制點

2.6.1審核點（R點是英文字母review的首寫字母）

產(chǎn)品的技術、質(zhì)量文件正確與否，是保證質(zhì)量的前提，主要的

設計、工藝、2次以上焊縫返修方案、檢測、檢驗文件的發(fā)放，都

必須經(jīng)過審核（批準），這種質(zhì)量控制點稱為審核點。審核：批準）

人員的資格按相關文件編制規(guī)定執(zhí)行。

2.6.2見證點（W點是英文字母witness的首寫字母）

在產(chǎn)品的過程檢驗中，某些工序?qū)|(zhì)量的影響較大,經(jīng)操作者

自檢合格后，必須由專職檢驗人員復查，并在質(zhì)控流轉(zhuǎn)卡上簽署。

這種質(zhì)量控制點稱為見證點，即重點檢驗點。焊接材料和鋼材發(fā)

放中，檢驗員也必須現(xiàn)場見證。其余工序作為一般檢驗項目，稱為

檢驗點。

2.6.3停止點（H點是英文字母hold的首寫字母）

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對產(chǎn)品質(zhì)量發(fā)生關鍵作用的工序，必須由相關責任人到場檢

查并確認,在流轉(zhuǎn)卡上簽署。未經(jīng)確認,不得流轉(zhuǎn)至下道工序。

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3.管理職責

3.1質(zhì)量方針和質(zhì)量目標

3.1.1概述

質(zhì)量方針和質(zhì)量目標應符合本單位的實際情況和受理的許可

項目范圍特征，突出壓力容器制造/安裝/改造/維修安全性能的要求,

其中質(zhì)量方針要體現(xiàn)對安全性能及其質(zhì)量持續(xù)改進的承諾；質(zhì)量目標

要進行量化分解和定期考核。

3.1.2質(zhì)量方針

壓力容器屬國家安全監(jiān)察的特種設備，它的制造/安裝/改造/維修

必須依法進行，以確保安全。為此,特宣布本單位的質(zhì)量方針：

XXX（具體質(zhì)量方針，如立足市場,堅持質(zhì)量第一,不斷滿足顧客的需

求是XXXX（單位名稱）的唯一追求）。

本方針的內(nèi)涵是：

xxx（具體內(nèi)涵，如”質(zhì)量是企業(yè)的生命，依法生產(chǎn)、確保安全、顧

客滿意是滿足顧客需求的唯一標準，也是企業(yè)經(jīng)營的唯一標準，是企業(yè)

的經(jīng)營宗旨；企業(yè)的發(fā)展、訂單的獲取、效益的增長，全部依賴于企業(yè)

的一切工作是否滿足顧客的需求，這是企'也全體員工的共同價值觀

念”

3.1.3質(zhì)量目標（具體目標，例:3.1.3.1?3.L3.5）

3.1.3.1產(chǎn)品返修率不低于90%o

3.1.3.2產(chǎn)品一次合格率不低于90%。

3.1.3.3產(chǎn)品出廠合格率100%o

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3.1.3.4顧客滿意度不低于95%。

3.1.3.5.......

3.1.4本單位依據(jù)上述質(zhì)量目標的要求，每年在本單位內(nèi)的相關

職能和層次上展開并建立相應的質(zhì)量目標,分解為本職工作的指標，使

質(zhì)量目標能貫徹落實到責任人員和相關人員，并定期進行考核，以保證

目標的如期實現(xiàn)。

3.1.5公司定期對質(zhì)量方針和質(zhì)量目標進行適宜性和有效性評審,

以適應內(nèi)外部條件的變化。

法定代表人（或其授權代理人）簽字：

XXXX年XX月XX日

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3.2質(zhì)量控制系統(tǒng)責任人員的任命書

質(zhì)量控制系統(tǒng)責任人員的任命書見附錄lo

3.3質(zhì)量保證體系組織

質(zhì)量保證體系的組織機構圖見附錄2O

3.4質(zhì)保體系圖

質(zhì)保體系圖見附錄3。

3.5職責、權限和協(xié)調(diào)

3.5.1管理機構的職責、權限和協(xié)調(diào)

3.5.L1管理機構的職責、權限

3.4管理機構的職責、職權和相互關系：（以下內(nèi)容為例子）

?總師室

a.負責所管轄部門貫徹實施質(zhì)量方針和目標。

b.全面領導和協(xié)調(diào)技術工作。

c.負責有關技術業(yè)務的對外聯(lián)絡。

d.對重大技術問題及時組織討論分析,并采取必要技術措施。

?綜合辦公室

a.負責所管轄部門貫徹實施質(zhì)量方針和目標。

b.全面領導和協(xié)調(diào)所管轄部門的工作。

c.負責編制管理評審計劃和報告。

d.負責管理性文件的發(fā)布、存檔、回收。

?技術部

a.負責壓力容器設計工作。

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b.負責工藝、焊接、熱處理、標準化等專業(yè)業(yè)務。

C.落實生產(chǎn)的技術準備，及時提供產(chǎn)品圖樣、焊接工藝、加工工

藝等技術文件，保證生產(chǎn)計劃的順利實施。

d.參與供方質(zhì)量保證能力評審。

c.分析重大質(zhì)量技術問題，制訂不合格品處理方案。

f.負責技術文件的編制、存檔、發(fā)放、更改和回收。

?質(zhì)檢部

a.負責質(zhì)量檢驗工作，包括進貨檢驗、過程檢驗、最終檢驗、壓

力試驗及無損檢測、理化試驗、計量管理。

b.制訂并實施產(chǎn)品檢驗和試驗計劃,傳遞內(nèi)部質(zhì)量信息。

c.編制檢驗規(guī)程、試驗規(guī)程等檢驗工作。

d.參與供方質(zhì)量保證能力評審及供方業(yè)績評價。

e.負責檢驗文件和檢驗記錄的流轉(zhuǎn)、存檔，填寫產(chǎn)品質(zhì)量說明

書。

f.負責聯(lián)絡監(jiān)檢人員。

?銷售部

a.進行市場調(diào)研，掌握市場信息，擴大市場占有率。

b.明確客戶需求，簽訂合同，負責合同管理。

c.根據(jù)訂單編制工作令。

d.傳遞客戶信息。

e.開展售后服務，收集質(zhì)量返饋,進行客戶滿意調(diào)查。

?制造部

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a.按照銷售部的工作令編制月度生產(chǎn)計劃，”按質(zhì)、按量、按

時”組織生產(chǎn)。

b.負責車間文明生產(chǎn)、安全生產(chǎn)。

c.及時反饋生產(chǎn)中影響質(zhì)量的不穩(wěn)定因素。

d.參與供方業(yè)績評價。

e.負責設備和工裝模具的管理。

f.負責鋼材庫和焊材庫的管理。

?物資部

a.根據(jù)采購文件編制和實施采購計劃,對采購產(chǎn)品的質(zhì)量負責。

b.組織對供方的評審,編制合格供方名錄。

c.定期評價供方業(yè)績，編制評價記錄。

d.收集和保存供方分包承壓部件的資質(zhì)證明文件。

?財務部

a.搞好資金運轉(zhuǎn)，保證資源配置所需的資金經(jīng)費。

b.對供方的財務結算,必須有質(zhì)量檢驗合格的書面見證。

?人事部

a.負責編制并實施人員培訓年度計劃。

b.建立焊工焊接檔案，建立無損檢測人員檔案。

3.5.1.2各部門的相互關系、工作接口和協(xié)調(diào)

公司各部門獨立開展職責范圍內(nèi)的業(yè)務活動，在質(zhì)量管理作業(yè)中,

每個部門有各

自的側(cè)重。相互之間的工作接口，經(jīng)過質(zhì)量體系文件的運用來實現(xiàn)，并

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借助質(zhì)量技術例會、總經(jīng)理辦公會等形式，協(xié)調(diào)解決部門內(nèi)部不能自

行處理的矛盾和問題。

3.5.2質(zhì)量控制系統(tǒng)責任人員和其它與特種設備安全性能相關人

員職責、權限、接口控制和協(xié)調(diào)措施

3.5.2.1質(zhì)量控制系統(tǒng)責任人員職責、權限（以下以壓力容器的

制造為例）

?法定代表人（或其授權代理人）如:總經(jīng)理

a.制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標,是承擔安全質(zhì)量責任的第一責任人,

對壓力容器制造/安裝/改造/維修質(zhì)量負責。

b.批準質(zhì)保手冊。

c.負責管理評審。

d.決定機構設置及資源配備。

e.開拓市場，負責財政盈虧。

f.領導本單位整體素質(zhì)提升。

?總工程師（或技術負責人）

a.負責技術管理工作。

b.裁決重大質(zhì)量技術爭議。

c.根據(jù)法定代表人（如總經(jīng)理或其授權代理人）決定，下達”設計

任務書”，負責設計評審、驗證和確認。

d.批準壓力容器總圖，審定壓力容器本體圖。

e.批準工藝規(guī)程（守則），”焊接工藝評定報告”，第三次的焊縫返

修工藝。

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?質(zhì)保工程師

a.協(xié)助法定代表人（或其授權代理人）對質(zhì)保體系的建立、實施、

保持和改進負責。做好對上級監(jiān)督機構和外單位質(zhì)量事宜的聯(lián)絡工

作。

b.督促檢查質(zhì)量控制責任人員工作。向法定代表人（如總經(jīng)理或

其授權代理人）提出任免建議，當責任人離崗時,及時進行任免。

c.組織編寫質(zhì)量保證體系文件。

d.監(jiān)督質(zhì)量保證體系文件的執(zhí)行情況。

e.協(xié)調(diào)處理質(zhì)量技術問題。

f.召集質(zhì)量技術例會。

?設計質(zhì)控系統(tǒng)責任人

a.對產(chǎn)品設計的安全性、可靠性、經(jīng)濟性、環(huán)保符合性負責。

b.指導設計人員、審核設計人員，督促設計管理制度實施。

c.熟悉掌握壓力容器制造規(guī)程和技術標準,并嚴格執(zhí)行。

d.負責設計文件的管理（包括外來設計文件的審核）。

?工藝質(zhì)控系統(tǒng)責任人

a.負責圖樣的工藝審查。

b.編制檢查工藝文件,對其正確性、合理性負責。

c.負責督促檢查工藝的執(zhí)行情況。經(jīng)過現(xiàn)場服務，及時解決技術

問題。

d.提出外協(xié)要求及工裝添置項目。

e.負責工藝文件的管理。

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?材料質(zhì)控系統(tǒng)責任人

a.負責壓力容器受壓元件（包括外協(xié)購件）材料的質(zhì)量控制，開放

有關停止點。

b.審核材料質(zhì)量證明書,確定材料復驗的數(shù)量和項目。

c.簽署材料入庫通知單，受理材料代用單。

?焊接質(zhì)控系統(tǒng)責任人

a.負責焊接工藝評定，編制焊接工藝規(guī)程，對評定項目的覆蓋率

負責。

b.編制2次以上焊縫返修工藝。

c.督促檢查與焊接質(zhì)量有關的工藝、焊材管理情況，糾正違規(guī)現(xiàn)

象。

d.領導焊接試驗工作，負責焊接設備入廠驗收、調(diào)試，并對焊接試

驗報告進行審核確認。

e.向人事部提出焊工培訓工方案,參與組織焊工培訓考核，建立焊

工技術檔案。

?理化質(zhì)控系統(tǒng)責任人

a.制定理化試驗的操作規(guī)程，確定取樣、試樣加工和試驗方法。

b.簽發(fā)焊接工藝評定、產(chǎn)品焊接試板、材料復驗的理化試驗報

告。

c.向計量人員申報試驗設備的檢定計劃。

d.辦理本單位不能解決的試驗項目外協(xié)事宜。審查外協(xié)理化報

告。

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?熱處理質(zhì)控系統(tǒng)責任人

a.對于有焊后熱處理要求的產(chǎn)品，編制熱處理工藝條件,提供協(xié)作

單位參照。

b.審查協(xié)作單位的熱處理報告。

?無損檢測質(zhì)控系統(tǒng)責任人

a.由II級或II級以上無損檢測人員擔任，負責無損檢測質(zhì)控系統(tǒng)

的工作。

b.組織編制和審核無損檢測通專用工藝，會同無損檢測人員對檢

測結果進行復評,并對無損檢測報告內(nèi)容進行審核簽名。

c.組織編制無損檢測各規(guī)程和有關管理制度，并對實施過程進行

監(jiān)督和檢查。

d.負責無損檢測設備日常保養(yǎng)和校驗的檢查、報修、臺帳、設備

和日常耗材請購申請等管理工作。

e.負責無損檢測的原始記錄、報告、底片等產(chǎn)品質(zhì)量檔案的存

檔、臺帳等管理工作。

?壓力試驗質(zhì)控系統(tǒng)責任人

a.編制《水壓試驗工藝守則＞。

b.檢查壓力試驗前的準備工作情況。

c.負責壓力試驗安全防護。

d.負責壓力試驗中質(zhì)量檢驗。

e.簽署壓力試驗報告。

?最終檢驗質(zhì)控系統(tǒng)責任人

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a.負責生產(chǎn)過程的質(zhì)量檢驗。

b.編制檢驗規(guī)程及其它檢驗文件。

c.審核檢驗記錄，簽發(fā)產(chǎn)品合格證和質(zhì)量證明書。

d.監(jiān)督檢查工藝紀律的日常執(zhí)行情況。

C.負責外協(xié)外購件的入庫驗收。

f.填寫"不合格品處理單”，負責處理各部門接口工作。

?計量質(zhì)控系統(tǒng)責任人（沒有強制規(guī)定）

a.建立計量器具臺帳。

b.制定計量定檢計劃。

c.負責計量器具委外檢定，保證其要檢定有效期內(nèi)。

d申購生產(chǎn)必須的計量器具，辦理封存、報廢手續(xù)。

?設備質(zhì)控系統(tǒng)責任人（沒有強制規(guī)定）

a.建立設備臺帳。

b.制定設備大小修計劃。

c.負責新設備驗收和設備移交手續(xù)。

d.處理設備事故，辦理設備報廢手續(xù)。

e.督促設備維十保養(yǎng),確保設備完好率不低于90%0

?標準化質(zhì)控系統(tǒng)責任人（沒有強制規(guī)定）

a.負責收集國內(nèi)外壓力容器設計和制造的最新標準和標準化圖

紙、資料，供設計人員采用及推廣。

b.對設計圖樣、文件進行標準化審查，包括是否符合〈壓力容器安

全技術監(jiān)察規(guī)程》和國家、行業(yè)、企業(yè)標準，是否符合零部件基礎標準

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及法定計量單位、設計圖紙和文件和編號。

C.按規(guī)定簽署設計圖樣和文件，并承擔標審責任。

3.5.2.2部門主管和質(zhì)控系統(tǒng)責任人的接口控制

部門主管負責科室的行政管理,質(zhì)控系統(tǒng)責任人負責專業(yè)的質(zhì)量控

制。有關質(zhì)量問題，由質(zhì)控系統(tǒng)責任人作出判斷，進行處理。當需要行

政措施配合時,部門主管應予以支持。

3.5,2.3質(zhì)量控制系統(tǒng)責任人員的協(xié)調(diào)措施

本單位為確保部門和人員之間溝通，及時掌握質(zhì)量體系運行狀況及

其有效性,進行

以下定期或不定期的活動。

a.召集會議。

b.張貼標語、分發(fā)宣傳資料。

c.組織專題集體活動。

這些活動由XXX（部門如綜合辦公室）組織，各有關部門協(xié)助。

3.5.3其它與特種設備安全性能相關人員的職責、權限

?焊接人員

應對焊接質(zhì)量負責。按照焊接工藝施焊，以規(guī)定方式進行焊工標識,

做好記錄。焊接人員應做到以下兒點：

a.按焊接工藝要求施焊。

b.憑單領料,按規(guī)定退回余料和焊條頭。

c.焊后自檢，清除飛濺及熔渣。

d.按規(guī)定打上焊接人員鋼印。

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?無損檢測人員

a.I級特種設備無損檢測持證人員在II、III人員指導下進行無損

檢測操作,記錄檢測數(shù)據(jù),整理檢測資料

b.II級人員負責編制無損檢測專通用工藝。接受日常委托，嚴格

按圖紙、工藝、標準和相應的操作規(guī)程進行檢測，并對檢測結果進行

評定作出結論，出具檢測報告并進行臺帳登記。

c.in級人員可根據(jù)標準編制無損檢測工藝，審核或簽發(fā)檢測報告,

協(xié)調(diào)II級人員對檢測結論的技術爭論。

?理化人員

按照理化試驗操作規(guī)程進行試驗，并做好記錄，及時出具理化報

告。

?檢驗人員

?材料檢驗員

a.負責受壓元件原材料、焊材和外協(xié)外購件的外觀質(zhì)量檢驗。

b.監(jiān)督和見證原材料的鋼印標識、保管、發(fā)放和回收過程。

c.有權制止材料控制中的違規(guī)現(xiàn)象,并向材料責任人匯報。

d.監(jiān)督見證焊材一二級庫管理工作。

?焊接檢驗員

a.負責產(chǎn)品焊縫外觀質(zhì)量的檢驗。

b.負責焊接試板的標識檢查和外觀檢驗,試件取樣,檢驗試件加工

質(zhì)量。

c.辦理焊縫無殞檢測委托手續(xù),指定局部檢測的部位。

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d.負責焊縫返修的聯(lián)系。

e.監(jiān)督檢查焊工工藝紀律執(zhí)行情況。有權制止違紀現(xiàn)象，并向焊

接質(zhì)控系統(tǒng)責任人匯報。

?冷作檢驗員

a.負責受壓元件外協(xié)外購件的加工質(zhì)量檢驗。

b.負責加工過程冷作成形和裝配質(zhì)量的檢驗。保管專用量具。

c.監(jiān)督檢驗鋼印和標記移植的執(zhí)行情況。

d.反饋不合格品發(fā)生的信息,跟蹤不合格品處理的結果。

e.及時填寫有關的檢驗記錄。

?壓力試驗檢驗員

a.按《壓力試驗工藝守則》和工藝卡的要求,進行產(chǎn)品耐壓試驗。

3.5.3.4.3.2正確做好試驗裝置、儀表閥門的裝配及其它準備

工作。

b.按規(guī)定確保耐壓試驗的安全防護。

c.及時填寫耐壓試驗報告。

?工藝人員

?工藝員

a.承擔所分配的工藝編制任務,對編制質(zhì)量和進度負責。

b.編制的工藝文件必須有效地指導生產(chǎn),符合有關的規(guī)程和標準。

c.對完成的工藝文件認真自校，按校審意見進行修改。

d.負責完成文件的整理及歸檔。

e.對編制的工藝文件負責到底，認真處理在實際生產(chǎn)中碰到的問

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題。

?工裝設計人員

a.承擔工裝設計任務,并對設計質(zhì)量和進度負責。

b.根據(jù)設計任務書的要求收集資料,積極采用先進技術,樹立工裝

使用可靠方便的設計思想。

c.對完成的圖樣認真自校，按校審意見進行修改。

d.負責完成的圖樣及文件及時整理歸檔。

e.負責解決工裝在制造中碰到的問題,并參與工裝的驗證工作。

f.負責編制工裝目錄清單。

?審核人員

a.審核工藝文件是否合理,對關鍵工藝的準確性負責。

b.審核工藝裝備設計,并對其負責。

3.6管理評審

每年由法定代表人（如總經(jīng)埋或其授權代理人）對壓力容器制

造/安裝/改造/維修質(zhì)量保證體系至少進行一次管理評審。參與評審

的為管理層人員、各部門負責人，以及質(zhì)量控制系統(tǒng)的責任人員。管

理評審采用會議討論的形式,并就以下方面的內(nèi)容進行管理評審：

f.法律、法規(guī)的適用性；

g.內(nèi)部審核的結果；

h.糾正和預防措施；

i.復證或監(jiān)督抽查的評審意見；

j.客戶反饋、投訴、改進、建議；

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k.其它相關因素（如質(zhì)量控制活動、資源、人員培訓等）；

1.等。

管理評審要確保質(zhì)量保證體系的適應性、充分性和有效性，滿足

質(zhì)量方針和目標要求,應做好管理評審的記錄并形成報告，記錄和報告

應由xxx（專人）保存。

4.質(zhì)量保證體系文件

4.1質(zhì)保手冊

《壓力容器制造/安裝/改造/維修質(zhì)量保證手冊》是本單位質(zhì)量管

理法規(guī)性文件。質(zhì)保手冊分前綴和正文兩部分。前綴介紹編寫人員名

單，公布法定代表人（如總經(jīng)理或其授權代理人）簽發(fā)的發(fā)布令和單位

簡介。正文共XX章,包括文件何記錄控制等XX個基本要素。

4.2程序性文件

〈手冊》對質(zhì)量保證體系的基本要素作了原則的描述,為使質(zhì)量控制

系統(tǒng)體現(xiàn)可操作性,本單位編制了符合實際要求且與規(guī)定的質(zhì)量方針

相一致的,滿足質(zhì)量保證手冊基本要素要求的程序文件（目錄見附錄4）,

編制的”文件和記錄控制程序"、"設計控制程序”……等XX個程

序文件,與質(zhì)保手冊中的基本要素一一對應。

4.3作業(yè)（工藝）文件

對某些專業(yè)性較強的控制條線,本體系還編制了必要的作業(yè)（工藝）

文件（目錄見附錄5）,起到作業(yè)指導的作用。

4.4記錄（表、卡）

各種記錄（表、卡）（目錄見附錄六）是質(zhì)量體系運轉(zhuǎn)的工具和見證，

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對于質(zhì)量控制有直接和重要的作用。

質(zhì)量記錄表卡中，有的屬于管理性范圍，如”合同評審表"、”會

議記錄表"、”內(nèi)審計劃表”等。有的屬于技術性范圍，如”質(zhì)控流

轉(zhuǎn)卡"、”技術文件更改單”等。有的屬于作業(yè)（工藝）文件，如"焊

接工藝卡“、”加工工藝卡”等。不論哪一種表卡，

都要求規(guī)范化和標準化。

4.5質(zhì)量計劃

本單位編制的質(zhì)量計劃要求能有效控制壓力容器制造/安裝/改造/

維修產(chǎn)品（或設備）的安全性能,能夠依據(jù)各質(zhì)量控制系統(tǒng)要求,合理設

置控制環(huán)節(jié)、控制點（包括審核點、見證點、停止點），以滿足核準的

許可項目的特性和本單位的實際情況，質(zhì)量計劃由質(zhì)保工程師負責制

訂。

計劃的內(nèi)容如下：

a.控制內(nèi)容、要求。

b.過程中實際操作要求。

c.質(zhì)量控制系統(tǒng)責任人員和相關人員簽字確認的規(guī)定。

5.文件和記錄控制

5.1文件控制

5.1.1概述

文件的類別包括質(zhì)量保證體系文件、外來文件和其它需要控制的

文件等。文件控制包括文件的編制、會簽、審批、標識、發(fā)放、修

改、回收，其中外來文件控制還包括收集、購買、接收等規(guī)定；質(zhì)量保

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證體系實施的相關部門、人員及場所使用的受控文件為有效版本的規(guī)

定；文件的保管方式、保管設施、保存期限及其銷毀的規(guī)定。有關文

件的控制按照XX/CX-01-XX〈文件和記錄控制程序文件》執(zhí)行。

5.1.2文件的受控狀態(tài)

文件分受控和非受控兩類。本單位質(zhì)量保證體系實施的相關部

門、人員及場所使用的必須是受控文件。提供顧客或有關單位的文件

和技術資料是非受控。受控文件一定是有效的最新版本，非受控文件

則不是，當文件更改時,受控文件必須換頁,非受控文件則不必。

5.L3文件的編制、審批、標識、發(fā)放、修改、回收

XXX（法定代表人或其授權代表如總經(jīng)理）負責批準發(fā)布質(zhì)量手冊。

XXX（如質(zhì)量保證工程師）負責批準發(fā)布程序文件、作業(yè)（工藝）文件、

記錄（表、卡）等。XXX（如綜合辦公室負責）負責質(zhì)量保證體系文件的

歸口管理。XXX（如總工程師辦公室）負責技術文件的歸口管理。各部

門負責相關文件、記錄的編制、使用和保管。

有關文件的的編制、審批見XX/CX-01-XX〈文件和記錄控制程序文

件》中的4.〉1;文件的發(fā)放、回收見XX/CX-01-XX〈文件和記錄控制程

序文件》中的4.1.2;文件的修改見XX/CX-01-XX〈文件和記錄控制程序

文件》中的4.L4;文件的標識見XX/CX-01-XX〈文件和記錄控制程序文

件〉中的4.1.5。

5.1.4文件的保管方式、保管設施、保存期限及其銷毀的規(guī)定

文件的保管方式、保管設施、保存期限及其銷毀的規(guī)定見XX/CX-

01-XX〈文件和記錄控制程序文件》中的4.1.6o

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5.2記錄控制

記錄控制包括范圍；記錄的發(fā)布、填寫、確認、收集、儲存;保管

和保存期限;記錄的標識和受控等內(nèi)容。有關文件的控制按照XX/CX-

01-XX〈文件和記錄控制程序文件》中的4.2執(zhí)行。

5.3主要相關文件

XX/CX-O「XX〈文件和記錄控制程序文件》

6合同控制

合同是用戶要求的具體表現(xiàn),是一種承諾。合同控制包括評審的范

圍、內(nèi)容（包括執(zhí)行的法律、法規(guī)、安全技術規(guī)范、標準及技術條件

等）、合同簽訂、修訂、會簽程序等，以及評審記錄和保存的有關規(guī)定

等內(nèi)容。有關合同控制按照XX/CX-02-XX（合同控制程序文件》執(zhí)行。

采購合同由XXX（部門如銷售部）負責合同的簽訂工作，銷售或安裝

/改造/維修合同由XXX（部門如銷售部）負責合同的簽訂工作，質(zhì)保工程

師組織有關人員進行合同評審，有關質(zhì)控系統(tǒng)責任人員參與合同評審

工作。合同評審有會議評審和協(xié)商評審兩種。合同評審的主要內(nèi)容有

國家法律法規(guī)等的符合性、本單位的資質(zhì)、技術能力（包括人員和設

備）、完成期限等。經(jīng)合同評審確認能夠簽定合同后，銷售部方可簽訂

合同。一旦用戶對項目（或產(chǎn)品）的要求有變,應視為新的項目（或產(chǎn)品）

重新進行合同評審。

6.1主要相關文件

XX/CX-02-XX＜合同控制程序文件》

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7.設計控制

7.1概述

設計質(zhì)量是產(chǎn)品（或設備）質(zhì)量的先天條件。為了使壓力容器的制

造/安裝/改造/維修的安全性、可靠性、經(jīng)濟性、環(huán)保符合性符合國

家法規(guī)和行業(yè)標準,滿足客戶要求，應對設計過程進行有效控制，設計

控制包括設計輸入、設計輸出、設計文件修改、外來設計文件、設計

許可等內(nèi)容。有關設計控制按照*乂九*-034*〈設計控制程序文件＞執(zhí)

行。

除氧艙、氣瓶外的壓力容器主要采用設計認可的形式,具體要求見

設計單位鑒定評審的有關規(guī)定。設計文件由外單位提供時，由設計責

任人員負責審查外來設計文件是否符合安全技術規(guī)范的規(guī)定。若符合,

則由其在外來設計文件上簽署確認,不符合則應提出意見和建議,并及

時反饋給XXX（如總工程師）。

7.2主要相關文件

XX/CX-03-XX＜設計控制程序文件》

8.材料、零部件控制

8.1概述

為保證采購產(chǎn)品符合質(zhì)量要求,XXX（部門如物質(zhì)部）應對進入本單

位的產(chǎn)品進行有效控制，確保產(chǎn)品質(zhì)量c材料、零部件控制包括材

料、零部件的采購；驗收（復驗）控制；材料標識（可追溯性標識）；材

料、零部件的存放與保管;領用和使用；代用等內(nèi)容。有關材料、零部

件控制按照XX/CX-04-XX〈材料、零部件控制程序文件》執(zhí)行。

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3.4采購計劃、采購合同須經(jīng)材料質(zhì)控系統(tǒng)責任人員審批、簽字

確認。

8.2材料和零部件的采購控制

XXX（部門如技術部）負責產(chǎn)品采購文件（采購規(guī)范、采購清單）、工

藝性外協(xié)加工技術要求的制定。XXX（部門如物資部）負責制訂和實施

原材料、標準件和外協(xié)產(chǎn)品的采購計劃、采購過程的管理，并負責建

立各保持供方供貨的檔案和記錄。XXX（部門如綜合辦公室）為供方評

價的管理歸口部門，負責對供方的評價、審核并保持記錄，建立并保

持”合格供方名錄”，該名錄經(jīng)質(zhì)量保證工程師審核，總經(jīng)理批準后實

行動態(tài)管理。

由XXX部門（如技術部）提供材料明細表，應標明材料類別、型號

（牌號）、標準號、規(guī)格、數(shù)量。由XXX部門（如物資部）根據(jù)材料庫存

情況、生產(chǎn)指令和材料明細表，編制采購計劃。封頭等法規(guī)、安全技

術規(guī)范有行政許可規(guī)定的主要受壓元件的分供方還必須具有相應的許

可資格,產(chǎn)品要有監(jiān)督檢驗機構出具的監(jiān)檢證書。

8.3材料和零部件的驗收（復驗）控制

未經(jīng)驗收（復驗）或者不合格的材料、零部件不得投入使用。由材

料質(zhì)控系統(tǒng)責任人在”材料驗收入庫通知單”上簽署合格結淪。外

協(xié)、外購員由材料、檢驗質(zhì)控系統(tǒng)責任人共同驗收。

8.4材料標識和標識移植

由材料質(zhì)控系統(tǒng)責任人在審核質(zhì)保書后確定標識。材料標識和標

識移植按照XX/CX-04-XX＜材料、零部件控制程序文件＞4.2.2.3和

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4.2.2.4執(zhí)行。

8.5材料和零部件的存放與保管

驗收合格的材料,應在指定的合格區(qū)按牌號、規(guī)格分別存放，并要

求標識清晰牢

固，質(zhì)量保持良好。材料和零部件的存放與保管按照XX/CX-04-XX〈材

料、零部件控制程序文件＞4.2.2.1執(zhí)行。

8.6材料和零部件的領用和使用控制

材料和零部件的領用和使用控制按照XX/CX-04-XX〈材料、零部件

控制程序文件＞4.2.2.2執(zhí)行。

8.7材料和零部件的代用

由于采購或庫存原因，需要材料代用，應由采購員或倉庫主管提出

材料代用申請，經(jīng)設計、工藝、材料、焊接等有關質(zhì)控系統(tǒng)責任人員

會簽、質(zhì)保工程師批準，方可實施。材料和零部件的代用按照XX/CX-

04-XX＜材料、零部件控制程序文件》4.2.4執(zhí)行。

8.8主要相關文件

XX/CX-04-XX〈材料、零部件控制程序文件》

9.作業(yè)（工藝）控制

9.1概述

作業(yè)（工藝）控制是針對一般作業(yè)活動的具體控制要求。作業(yè)（工藝）

控制包括作業(yè)（工藝）文件的基本要求；紀律檢查和工裝、模具的管理

等內(nèi)容。有關作業(yè)（工藝）控制按照XX/CX-05-XX〈作業(yè)（工藝）控制程序

文件〉執(zhí)行。

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9.2作業(yè)（工藝）文件的基本要求

工藝文件分為工藝流程圖、通用工藝規(guī)程（守則）、產(chǎn)品專用工藝

卡、材料明細表。由技術部負責人下達各類產(chǎn)品工藝文件的編制任

務。

對于工種和重要的工序，應編制通用工藝規(guī)程（守則），它是基礎的

技術條件。產(chǎn)品專用工藝卡是制造具體產(chǎn)品的作業(yè)指導書。工藝文件

的編制、審核、批準XX/CX-05-XX見〈作業(yè)（工藝）控制程序文

件＞4.L7條的規(guī)定;歸檔、復制和發(fā)放XX/CX-05-XX見〈作業(yè)（工藝）控

制程序文件》4.1.8條的規(guī)定;修改見XX/CX-05-XX見〈作業(yè)（工藝）控制

程序文件＞4.1.6條的規(guī)定。

9.3作業(yè)（工藝）紀律檢查

由XXX（部門如質(zhì)檢部）的檢驗員，定期如（半年）對作業(yè)（工藝）紀律

進行抽查，如查閱產(chǎn)品（設備）的作業(yè)（工藝）文件、質(zhì)量計劃、工藝紀

律檢查記錄、產(chǎn)品（設備）結果、施工驗收記錄、竣工報告等。

9.4工裝、模具管理

工裝、模具管理包括設計、制造及檢驗、建檔、標識、保管、定

期檢驗、維修和報廢，具體規(guī)定見XX/CX-05-XX〈作業(yè)（工藝）控制程序

文件＞4.3條。

XXX（部門如技術部）負責工裝的設計。XXX（部門如制造部）負責工

裝的制造、保管,XXX（部門如質(zhì)檢部）負責工裝的維護，并建立臺帳。

工藝用樣板歸XXX（部門如制造部）管理。機修工負責工裝檢修。

XXX（部門如技術部）是工藝控制的主管部門，工藝質(zhì)控系統(tǒng)責任人負責

文檔僅供參考

工藝文件的審核及工藝管理相關工作。xxx（部門如制造部）辟專用場

地放工裝。由xxx（部門如質(zhì)檢部）建立臺帳，編號登記,負責日常維護

保養(yǎng)，定期檢驗和報廢。

9.5主要相關文件

XX/CX-05-XX〈作業(yè)（工藝）控制程序文件＞

10.焊接控制

10.1概述

焊接控制包括焊接人員管理;焊接材料控制；焊接工藝評定及焊接

工藝;焊接過程控制等。有關焊接控制按照XX/CX-06-XX〈焊接控制程

序文件》執(zhí)行。

10.2焊接人員管理

XXX（部門如人事部）組織焊接人員參加培訓、考試，負責建立和更

新焊接人員檔案并負責歸檔，XXX（部門如質(zhì)檢部）負責提供焊接人員施

焊實績記錄。每個合格焊接人員應有唯一的標識。由持證焊接人員承

擔與考試合格項目相應的壓力容器的焊接工作。

10.3焊接材料控制

焊接材料控制應覆蓋從采購、驗收、檢驗、儲存、烘干、發(fā)放、

使用到回收的全過程，為確保焊接材料的質(zhì)量還應對焊接材料庫的管

理做出規(guī)定。具體要求見XX/CX-06-XX＜焊接控制程序文件〉中的4.2

條。

10.4焊接工藝評定及焊接工藝

焊接工藝評定（PQR）應按JB4708〈鋼制壓力容器焊接工藝評定》

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的要求進行試驗和評價。焊接工藝評定的項目應能覆蓋壓力容器產(chǎn)品

焊接所需的焊接工藝。焊接工藝指導書(WPS)應按JB4709-〈鋼制壓力

容器焊接規(guī)程》的要求編制。應按照焊接工藝評定報告(PQR)和焊接工

藝指導書(WPS)的要求制定焊接工藝卡。

焊接工藝評定的項目、數(shù)量、方法、程序、檢驗檢測、試樣保管

及焊接工藝評定報告的編制、審核批準應符合程序文件的有關規(guī)定，

焊接工藝評定的項R應覆蓋壓力容器焊接所需要的焊接工藝。

焊接工藝評定(PQR)、焊接工藝指導書(WPS)、焊接工藝卡都屬于

焊接工藝文件。PQR是焊接工藝的核心文件,WPS是PQR的附屬文件,

焊接工藝卡是PQR的派生文件。焊接工藝文件的編制程序為：下達焊

接工藝評定任務書一一制訂作業(yè)指導書一一準備試件和焊接設備一一

施焊一一外觀檢驗一一取樣一一試樣加工一一試驗一一編制焊接工藝

評定報告一一編制產(chǎn)品焊接工藝卡。焊接工藝文件的編制、審核、批

準、發(fā)放、使用和修改的具體要求見XX/CX-06-XX＜焊接控制程序文

件》中的4.3.2條。

焊接質(zhì)控系統(tǒng)責任人匯總記錄和檢驗試驗資料,編制”焊接工藝評

定報告"(PQR),并交總工程師批準。如評定不合格，應修改”焊接工

藝指導書”，重新評定。WPS焊接工藝卡由焊接工藝員編制，焊接質(zhì)控

系統(tǒng)責任人審核。

試樣應作表面清理,上清漆，并有評定標識。評定試樣應長期妥善

保管在焊接試驗室。

10.5焊接過程控制

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10.5.1車間根據(jù)"焊接工藝卡”，按所需的合格項目指定焊接人

員，并交給相應的焊接工藝文件。應按照焊接工藝進行現(xiàn)場施焊，做好

施焊記錄，記錄由焊接人員填寫，檢驗員見證，以保證焊接質(zhì)量得到有

效控制。

10.5.2焊接設備必須定人操作、保養(yǎng)，保證設備的完好狀態(tài)。焊

接設備上控制工藝參數(shù)的電壓、電流表必須準確可靠,并按期檢定。

10.5.3試板的數(shù)量和制作工藝，由焊接質(zhì)控系統(tǒng)責任人確定，并對

試板的連接位置、試驗方法及驗收標準作出規(guī)定。

10.5.3.1數(shù)量

焊接試板的數(shù)量應符合XX/CX-06-XX〈焊接控制程序文件＞4,5.2.1

的規(guī)定。

10.5.3.2制作

產(chǎn)品焊接試板應使用與容器同鋼號、同厚度、同熱處理狀態(tài)的材

料制作,試板的坡口形式、尺寸和加工方法均應與產(chǎn)品一致。

10.5.3.3標識

焊接試板除應有鋼材標記移植以外，還應有工作令號或容器編號、

焊接人員鋼印、監(jiān)檢員鋼印等識別標識。

10.5.3.4不合格處理

試板的焊接熱處理狀態(tài)應完全等同于所代表的產(chǎn)品焊縫，焊接人員

必須是同一產(chǎn)品施焊者;產(chǎn)品試板各項力學性能檢驗合格后，才容許將

產(chǎn)品轉(zhuǎn)入下道工序一一水壓試驗。如產(chǎn)品試板某一項力學性能不合格,

則容許重復取雙倍試樣檢驗，如復驗仍不合格,則該試板所代表的產(chǎn)品

文檔僅供參考

焊縫原則上應做報廢處理，割除重焊。熱處理的產(chǎn)品如是接頭彎曲和

沖擊不合格，則還可將產(chǎn)品和試板重新按調(diào)整后的參數(shù)熱處理一次，并

再作一次重復檢驗。如仍不合格，則應作全面分析，查出原因，重新編

制焊接工藝規(guī)程。

10.5.3.5保存

試板試樣的剩余部分由試驗室保存到產(chǎn)品出廠后的3個月。

10.5.4焊接質(zhì)控系統(tǒng)責任人每月應對焊接質(zhì)量進行統(tǒng)計，并進行

數(shù)據(jù)分析。

10.5.5焊縫返修（母材缺陷補焊）時,應按照焊縫返修（母材缺陷補

焊）程序進行審批，返修按照返修工藝進行，同一部位上的焊縫返修不

應超過三次。二次以下（含）同一部位的焊接返修，其返修工藝由焊接

工藝員制定，焊接質(zhì)控系統(tǒng)責任人審核，焊縫返修按〈焊縫返修工藝守

則》執(zhí)行。當同一部位上的焊縫，需進行第三次返修時,應報技術部，由

焊接質(zhì)控系統(tǒng)責任人分析原因，制訂返修，藝，提出返修焊接人員名單,

報質(zhì)保工程師批準后才可實施。

焊縫返修后，返修部位應重新進行外觀檢查和無損檢測。

10.6主要相關文件

XX/CX-06-XX〈焊接控制程序文件》

11.熱處理控制

11.1概述

熱處理控制包括熱處理工藝基本要求；熱處理過程控制;熱處理分

包方質(zhì)量控制等內(nèi)容。有關熱處理控制按照XX/CX07XX〈熱處理控制

文檔僅供參考

程序文件》執(zhí)行。

11.2熱處理工藝和過程控制

11.2.1XXX（部門如技術部）提供焊后熱處理的工藝文件，工藝文

件由XXX（部門如技術部）負責編制,熱處理質(zhì)控系統(tǒng)責任人負責審核。

11.2.2熱處理工藝原件存資料室歸檔，復制件交XXX（部門如質(zhì)檢

部），外協(xié)的一份交熱處理分包單位。

11.2.3熱處理工藝文件的編制、審核、批準、使用、發(fā)放等應符

合XX/CX-01-XX＜文件和記錄控制程序文件》中的4.L1和4.1.2的要

求,熱處理記錄、報告應符合程序文件的相關要求。

11.2.4熱處理溫度自動記錄上應注明熱處理爐號、工件號、產(chǎn)品

編號、熱處理日期、熱處理操作工簽字、熱處理質(zhì)控系統(tǒng)責任人簽字

確認。

11.3熱處理分包方質(zhì)量控制

11.3.1應按照XX/CX-04-XX〈材料、零部件控制程序文件＞中

4.1.1和4.1.2的要求對熱處理分包方進行評價、選擇、重新評價,并

出具分包方的評價報告。

11.3.2應由熱處理質(zhì)控系統(tǒng)責任人對熱處理工藝進行審核，使其

符合安全技術規(guī)范、標準要求。

11.3.3熱處理分包方出具的熱處理溫度記錄、報告應符合相關要

求。

11.3.4熱處理質(zhì)控系統(tǒng)責任人應對分包方出具的熱處理溫度自動

記錄、熱處理報告進行審查確認。

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IL1主要相關文件

XX/CX-07-XX〈熱處理控制程序文件）

12.無損檢測控制

12.1概述

無損檢測控制包括無損檢測人員的管理;通用工藝、專用工藝基本

要求;過程控制;記錄和報告控制；設備及器材控制；對分包方質(zhì)量控制

等內(nèi)容。有關無損檢測控制按照XX/CX-08-XX＜無損檢測控制程序文

件》執(zhí)行。

12.2無損檢測人員的管理

由無損檢測質(zhì)控系統(tǒng)責任人編制無損檢測人員明細表。XXX（部門

如人事部）應建立無損檢測人員檔案,制訂無損檢測人員到期培訓、新

增方法和級別的培訓考核計劃。規(guī)定無損檢測各級人員的職責、權

限。

12.3通用工藝、專用工藝基本要求

無損檢測通專用工藝規(guī)程由II級人員或以上人員編制，無損檢測質(zhì)

控系統(tǒng)責任人審核,XXX（如總工程師）批準,XXX（部門如質(zhì)檢部）發(fā)布。

無損檢測工藝文件由探傷室管理。

12.4過程控制

應對無損檢測方法、數(shù)量、標準、比例、合格級別等的選用，不合

格部位的復驗檢測方法、擴探比例、評定標準等提出具體的技術要

求。

12.5記錄和報告控制

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檢測報告必須由II級人員編制，無損檢測質(zhì)控系統(tǒng)責任人審核，并

加蓋檢測報告專用章方為有效。探傷室應建立無損檢測臺帳。無損檢

測記錄和報告等保存期不得少于7年。

12.6設備及器材管理

設備及器材應滿足生產(chǎn)需要，有計量檢定要求的設備、試塊、試片

應定期檢定。無損檢測器材應從合格供方進貨，做好采購控制。應妥

善保管射線底片和UT試塊。

12.7對分包方質(zhì)量控制

無損檢測分包單位應具有相應的壓力容器無損檢測資質(zhì)。應與分

包單位簽訂"技術協(xié)議書”。無損檢測質(zhì)控系統(tǒng)責任人應對分包方的

無損檢測工藝、無損檢測報告審核確認簽署。

12.8主要相關文件

XX/CX-08-XX（無損檢測控制程序文件〉

13.理化檢驗控制

13.1概述理化檢驗控制包括理化檢驗人員要求;理化檢驗的過程

控制；記錄、報告的填寫、審核、結論確認、發(fā)放、復驗以及減樣、

試劑、標樣的管理等;試樣加工及試樣檢測；分包方理化檢驗質(zhì)量控制

等內(nèi)容。有關理化檢驗控制按照XX/CX-09-XX＜理化檢驗控制程序文

件》執(zhí)行。

13.2理化檢驗人員要求

理化檢驗人員應經(jīng)鋼材的力學性能試驗、彎曲性能試驗、化學成

份分析以及金相宏觀檢驗培訓后才能上崗。

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13.3理化檢驗的過程控制

過程控制包括原材料入廠所需要的復驗、焊接工藝評定焊接試件

和產(chǎn)品焊接試板。應選用正確的理化檢驗方法和式樣數(shù)量。

13.4記錄、報告的填寫、審核、結論確認、發(fā)放、復驗

分包單位應對委托項口出具有效的理化檢驗報告，理化質(zhì)控系統(tǒng)責

任人應對分包方理化檢驗工藝、理化檢驗記錄和報告的審核確認簽

字。

13.5理化檢驗試樣、試劑、標樣的管理

應對試樣、試劑及標樣按有關規(guī)定進行妥善的保管。

13.6理化檢驗試樣加工及試樣檢測

理化檢驗的試樣加工符合圖樣要求，試樣檢測按照有關標準進行。

13.7理化檢驗分包方理化檢驗質(zhì)量控制

同材料、零部件控制一樣，理化檢驗外協(xié)時，也應對分包方進行評

價、選擇、重新評價，并出具分包方評價報告。由分包方出具的埋化

檢驗報告應符合相關規(guī)定，理化質(zhì)控系統(tǒng)責任人應對分包方理化檢驗

報告進行審核確認。

13.8主要相關文件

XX/CX-9-XX〈理化檢驗控制程序文件》

14.檢驗與試驗控制

14.1概述

檢驗與試驗控制包括工藝文件基本要求；過程檢驗與試驗控制；最

終檢驗與試驗控制；檢驗與試驗條件控制；檢驗與試驗狀態(tài);型式試驗

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或其它特殊試驗；記錄和報告控制等。有關檢驗與試驗控制按照

xx/cx-10-XX〈檢驗與試驗控制程序文件》執(zhí)行。

14.2檢驗與試驗工藝文件控制

依據(jù):施工圖樣、工藝文件、技術標準和檢驗規(guī)程。

內(nèi)容（如制造）：從原材料開始到產(chǎn)品出廠的全過程。

方法:工序控制的方法進行質(zhì)量控制。

工藝流程圖由工藝人員編制。質(zhì)量流轉(zhuǎn)卡由檢驗質(zhì)控系統(tǒng)責任人

負責編制，主要受壓元件實行一件一卡。檢驗規(guī)程除無損探傷工藝規(guī)

程由探傷責任人編制外,其它檢驗規(guī)程由檢驗質(zhì)控系統(tǒng)責任人編制，由

質(zhì)檢部主管審核，總工程師批準,檢驗規(guī)程應隨標準的更新和檢測技術

的變化而修改。

14.3過程檢驗與試驗控制

過程檢驗由XXX（部門如質(zhì)檢部）主管。產(chǎn)品過程質(zhì)量控制表（質(zhì)量

計?劃）的控制點必須有操作者和檢驗人員和質(zhì)控系統(tǒng)責任人簽字確認，

質(zhì)量流轉(zhuǎn)卡設置的控制點必須有操作者和檢驗人員簽署。

檢驗原則：未經(jīng)檢驗合格的材料不投產(chǎn);前道工序未完成所要的檢

驗與試驗或者必須的檢驗與試驗報告為簽發(fā)和確認前，不得流轉(zhuǎn)到下

道工序或放行;經(jīng)檢驗不合格的零部件不得組裝；不合格的產(chǎn)品不得入

庫、不得出廠。

檢驗方式:操作者自檢和專職檢驗相結合，以專職檢驗為主。

14.4最終檢驗與試驗控制

最終檢驗由最終檢驗質(zhì)控系統(tǒng)責任人負責。最終檢驗與試驗前必

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須完成所有的過程檢驗與試驗，且檢驗與試驗結論必須滿足安全技術

規(guī)范、標準的規(guī)定。

14.5檢驗與試驗條件控制

包括檢驗與試驗場地、環(huán)境、溫度、介質(zhì)、設備（裝置）、工裝、

試驗載荷、安全防護、試驗監(jiān)督和確認等。

14.6檢驗與試驗狀態(tài)控制

檢驗與試驗狀態(tài)分為材料檢驗和試驗狀態(tài)、過程檢驗狀態(tài)和最終

檢驗狀態(tài)。其中材料狀態(tài)標識采用分區(qū)和掛牌方法予以區(qū)分；過程檢

驗狀態(tài)標識采用記錄和實物標注予以區(qū)分；最終檢驗采用記錄和分區(qū)

予以區(qū)分。

14.7檢驗與試驗型式試驗或其它特殊控制（如有）

14.8檢驗與試驗記錄和報告的控制

包括檢驗與試驗記錄、報告的填寫、審核和確認等，檢驗與試驗記

錄、報告的收集、歸檔、保管的特殊要求等。

14.9檢驗標志的