全國計(jì)算機(jī)等級考試考生須知

2020年度

四川省遂寧市教育考試院

部門決算

目錄

公開時(shí)間：2021年8月20日

第一部分部門概況

一、基本職能及主要工作.......................................4

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置.................................................6

第二部分部門決算情況說明........................................7

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

第三部分名詞解釋................................................19

第四部分附件...................................................?20

第五部分附表....................................................31

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

二、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支巴決算表

H^一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十四、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

第一部分部門概況

一、基本職能及主要工作

(一)主要職能

(1)負(fù)責(zé)組織管理全市普通高等學(xué)院、空軍飛行學(xué)員、

成人高等學(xué)院、普通中等學(xué)院招生考試工作和錄取工作。

(2)負(fù)責(zé)組織全市高等教育自學(xué)考試、全國計(jì)算機(jī)等

級考試、大學(xué)英語四六級考試、教師資格證考試等工作。

(3)開展招生考試的組織和宣傳工作。

(4)保護(hù)全體考生和招生工作人員的正當(dāng)權(quán)益，調(diào)查

處理本市招生、考試工作中發(fā)生的重大問題。

(5)承辦市政府交辦的其它考務(wù)事項(xiàng)。

(二)2020年重點(diǎn)工作完成情況

2020年，在市委教育工委、市教體局黨組的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)和

全市各縣(市)區(qū)教育行政部門、招考機(jī)構(gòu)的共同努力下，

全市招考戰(zhàn)線緊緊圍繞全市教育發(fā)展大局，克服了前所未有

的困難，順利迎接了史無前例的新冠疫情大考，組織了累計(jì)

7萬余人的招生考試，圓滿完成了年度工作目標(biāo)任務(wù)。高考

工作受到了市委、市政府主要領(lǐng)導(dǎo)肯定性批示和省教育考試

院領(lǐng)導(dǎo)高度評價(jià)。市教育考試院圓滿完成了2020年研招考

試目標(biāo)任務(wù)，受到省招考委發(fā)文通報(bào)表揚(yáng)，榮獲了“四川省

招考系統(tǒng)簡報(bào)信息工作先進(jìn)集體”和“四川省書法水平測試

發(fā)展獎(jiǎng)”等榮譽(yù)稱號。

一是確?！鞍踩?，順利實(shí)施各類教育考試。

全年共組織實(shí)施高考、中考、成人高考、中小學(xué)教師資

格考試、研究生招生考試、自學(xué)考試、書法水平測試等各類

考試報(bào)名10次，報(bào)考人數(shù)75048人；組織實(shí)施除中考外上

述各類考試9次，參考人數(shù)51709人。全市招考系統(tǒng)會同教

育、衛(wèi)健、公安、經(jīng)信、網(wǎng)信等部門全力做好了涉考疫情防

控、試卷安全保密、涉考環(huán)境綜合治理、考風(fēng)考紀(jì)教育、應(yīng)

急處突等各項(xiàng)工作，圓滿實(shí)現(xiàn)了全市“平安、健康、溫馨”

考試總目標(biāo)。

二是嚴(yán)守“紀(jì)律”，促進(jìn)招生考試公平公正.

嚴(yán)格遵守高校招生“六不準(zhǔn)”“十嚴(yán)禁”“十公開”“30

個(gè)不得”，深化“陽光招考”，促進(jìn)教育公平。錄取期間，派

專人駐點(diǎn)省高考錄取場開展有關(guān)工作，積極為廣大考生提供

志愿填報(bào)指導(dǎo)服務(wù)，特別為抗疫一線醫(yī)務(wù)人員子女提供了

“一對一”的志愿指導(dǎo)服務(wù)，公開征集志愿30余次，接待

中考修改志愿600多人次，圓滿完成了全市20481名普通高

校新生錄取工作，最大可能讓考生圓了大學(xué)夢。

三是強(qiáng)化“落實(shí)”，完善高考綜合改革基礎(chǔ)保障條件。

全市現(xiàn)有高中學(xué)校27所，在校生52939人，教師4354

人，生師比12.16:1,班級數(shù)1062個(gè)；教學(xué)及輔助用房面積

33.39萬平方米，已建成國家教育考試標(biāo)準(zhǔn)化考場1930個(gè)。

標(biāo)準(zhǔn)化考場建設(shè)、高中教師人數(shù)已基本達(dá)標(biāo)，招考機(jī)構(gòu)隊(duì)伍

建設(shè)、大班額化解、教學(xué)及輔助用房建設(shè)等方面取得階段性

成O

四是著力“創(chuàng)新”，推進(jìn)考試招生工作新發(fā)展。

積極探索考試招生工作服務(wù)教育教學(xué)質(zhì)量提升、服務(wù)考

生、學(xué)校和社會新模式取得積極成效。一是首次實(shí)施了普通

高考體檢信息化，進(jìn)一步提高了體檢信息準(zhǔn)確性和工作效

率。二是優(yōu)化了高考和研究生考點(diǎn)布局，新建遂寧中學(xué)外國

語實(shí)驗(yàn)學(xué)校標(biāo)準(zhǔn)化考點(diǎn)并投入使用，可同時(shí)容納3000人參

加考試。三是協(xié)調(diào)省教育考試院將遂寧市作為高中教育考試

評價(jià)試點(diǎn)市（目前全省僅三個(gè)市試點(diǎn)），積極為促進(jìn)學(xué)生更

好地成長、發(fā)展知教育質(zhì)量提升搭建平臺。四是創(chuàng)新考試招

生工作信息宣傳模式，開通了“遂寧市教育考試院”微信公

眾號。完成了市教育考試院信息系統(tǒng)安全等級保護(hù)工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

遂寧市教育考試院編制13人，2020年末實(shí)有人數(shù)12

人（含單位聘用人員1人）。下設(shè)四個(gè)科室，綜合科、招生

科、自考科、高中學(xué)業(yè)水平考試科。

第二部分2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2020年度收、支總計(jì)840.95萬元。與2019年相比，收、

支總計(jì)各增加72.51萬元，增長9.44%。主要變動原因是下

撥各縣市區(qū)招生報(bào)名考試費(fèi)納入了收支總計(jì)。

860

840.95

840

820

800

780

760

740

720

收、支總計(jì)■2019年■2020年

（圖1：收、支決算總計(jì)變動情況圖）（柱狀圖）

二、收入決算情況說明

2020年本年收入合計(jì)775.49萬元，其中：一般公共預(yù)

算財(cái)政撥款收入217.75萬元，占28.08%；政府性基金預(yù)算

財(cái)政撥款收入0萬元，占0%;上級補(bǔ)助收入0萬元，占0%;

事業(yè)收入0萬元，占0%;經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單

位上繳收入0萬元，占0%；其他收入557.74萬元，占71.92%。

收入

■一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入■政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入■上級補(bǔ)助收入■其他收入

（圖2：收入決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）

三、支出決算情況說明

2020年本年支出合計(jì)651.02萬元，其中：基本支出

216.81萬元，占33.3%；項(xiàng)目支出434.21萬元，占66.7%；

上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對

附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0吼

支出合計(jì)

0

■基本支出?項(xiàng)目支出■上繳上級支出■經(jīng)營支出■對附屬單位補(bǔ)助支出

（圖3：支出決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年財(cái)政撥款收、支總計(jì)283.2萬元。與2019年相

比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少72.16萬元，下降20.31%。

主要變動原因是厲行節(jié)約。

■2019年-2020年

（圖4：財(cái)政撥款收、支決算總計(jì)變動情況）（柱狀圖）

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出273.06萬元，占本

年支出合計(jì)的100虬與2019年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥

款減少75萬元，下降21.55%。主要變動原因是厲行節(jié)約。

400

348.06

350

300

250

200

150

100

50

0

一般公共預(yù)齊財(cái)政撥款支出

■2019年■2020年■

（圖5：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算變動情況）（柱

狀圖）

（-）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出273.06萬元，主要

用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出0萬元，占0%；教

育支出（類）234.14萬元，占85.75%；科學(xué)技術(shù)（類）支

出0萬元，占0%；文化旅游體育與傳媒（類）支出0萬元，

占0%；社會保障和就業(yè)（類）支出18.63萬元，占6.82版

衛(wèi)生健康支出5.89萬元，占2.16%；住房保障支出14.41萬

元,占5.27%；

支出類別

■教育支出■社會保障和就業(yè)■衛(wèi)生健康支出■住房保障支出

（圖6：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2020年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為273.06,完成預(yù)算

125.4%o其中:

L教育（類）教育管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：支

出決算為148.56萬元，完成預(yù)算99.48%,決算數(shù)小于預(yù)算

數(shù)的主要原因是公務(wù)業(yè)務(wù)費(fèi)開支減少。

2.教育（類）教育管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）:

支出決算為65.46萬元，完成預(yù)算100%。

3.教育（類）教育管理事務(wù)（款）其他教育管理事務(wù)支

出（項(xiàng)）：支出決算為65.46萬元，完成預(yù)算100%。

4.教育（類）教育費(fèi)附加安排的支出（款）城市中小學(xué)

教學(xué)設(shè)施（項(xiàng)）：支出決算為6.64萬元，完成預(yù)算41.49%,

決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是財(cái)政下?lián)艿?020年市本級

發(fā)展專項(xiàng)資金（高考綜合改革）用于標(biāo)準(zhǔn)化考場項(xiàng)目整體在

進(jìn)行中，經(jīng)費(fèi)結(jié)轉(zhuǎn)至下年使用。

5.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）

行政單位離退休（項(xiàng)）：支出決算為3.92萬元，完成預(yù)算

100%o

6.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）

事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：支出決算為1.21萬元，完成預(yù)算

100%o

7.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）

機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：支出決算為

13.5萬元，完成預(yù)算100%。

8.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)

療（項(xiàng)）：支出決算為4.32萬元，完成預(yù)算100九

9.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)

療（項(xiàng)）：支出決算為1.57萬元，完成預(yù)算100虬

10.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：

支出決算為14.41萬元，完成預(yù)算100虬

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出200.97萬元,

其中:

人員經(jīng)費(fèi)157.77萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)

貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老

保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、其他工資福

利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、

獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等。

日常公用經(jīng)費(fèi)43.2萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、

咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理

費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、

會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會

經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、稅金及

附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備

購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出等。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為9.81萬元，

完成預(yù)算9.57%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約。

（-）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國（境）

費(fèi)支出決算0萬元，占0%;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出

決算6.61萬元，占67.38%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算3.2萬元,

占32.62%。具體情況如下:

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出

■公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)■公務(wù)接待費(fèi)■單位:萬元,

（圖7：“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）

L因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬元，完成預(yù)算0吼全年

安排因公出國（境）團(tuán)組0次，出國（境）0人。因公出國

（境）支出決算比2019年增加/減少0萬元，增長/下降0%。

主要原因是無相關(guān)支出。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出6.61萬元，完成預(yù)算

87.03%o公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算比2019年減

少0.64萬元，下降8.83%。主要原因是厲行節(jié)約。

其中：公務(wù)用車購置支出0萬元。全年按規(guī)定更新購置

公務(wù)用車0輛，其中：轎車。輛、金額0萬元，越野車0輛、

金額0萬元，載客汽車0輛、金額0萬元。截至2020年12

月底，單位共有公務(wù)用車1輛（單位業(yè)務(wù)用車，商務(wù)型小型

汽車）越野車0輛、載客汽車0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出6.61萬元。主要用于差旅等

所需的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支

出。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出3.2萬元，完成預(yù)算106.61%。公務(wù)

接待費(fèi)支出決算比2019年增加L2萬元。主要原因是2020

年新增了業(yè)務(wù)工作，公務(wù)接待增多。

國內(nèi)公務(wù)接待支出3.2萬元，主要用于接待上級執(zhí)行公

務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動開支的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、用餐費(fèi)等。國內(nèi)

公務(wù)接待24批次，355人次，共計(jì)支出3.2萬元。

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

2020年政府性基金預(yù)算撥款支出0萬元。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明

2020年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2020年，四川省遂寧市教育考試院機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出

43.2萬元，比2019年增加21.56萬元。主要原因是考試院

機(jī)構(gòu)變更，新增了人員和科室。

（二）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2020年12月31日，四川省遂寧市教育考試院共有車

輛1輛，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、

應(yīng)急保障用車0輛、其他用車1輛，其他用車主要是考試院的

業(yè)務(wù)用車，主要用于各類招生考試密級試卷的運(yùn)送。單價(jià)50

萬元以上通用設(shè)備。臺（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備。臺

（套）。

（三）預(yù)算績效管理情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門按要求對2020年部門

整體支出開展績效自評，從評價(jià)情況來看2020年，市教育

考試院認(rèn)真貫徹落實(shí)完成市委、市政府和市教育體育局的各

項(xiàng)安排部署，全面完成目標(biāo)任務(wù)及重點(diǎn)工作任務(wù)，嚴(yán)格制定

了市教育考試院內(nèi)部績效管理辦法，通過加強(qiáng)預(yù)算收支管

理，不斷建立健全內(nèi)部管理制度，梳理內(nèi)部管理流程，部門

預(yù)算支出管理情況得到提升。

1.項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況。

本部門在2020年度部門決算中反映市本級預(yù)算安排

2019年第三批教育資金高考綜合改革項(xiàng)目（結(jié)轉(zhuǎn)2019年項(xiàng)

目）績效目標(biāo)實(shí)際完成情況。

項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)70.2萬元（接轉(zhuǎn)上年），執(zhí)行數(shù)為64.46

萬元，完成預(yù)算的91.82隊(duì)通過項(xiàng)目實(shí)施，保障高考綜合改

革標(biāo)準(zhǔn)化考場建設(shè)的順利完成，促進(jìn)國家教育考試的公平公

正、提高組考工作效率，指揮巡查系統(tǒng)和信息安全保護(hù)系統(tǒng)

達(dá)到國家教育考試巡查各系統(tǒng)的質(zhì)量要求。

一是項(xiàng)目決策情況：為提高了標(biāo)準(zhǔn)化考場建設(shè)質(zhì)量，有

力保障各類國家考試的公平公正奠定了基礎(chǔ);

二是項(xiàng)目管理情況：認(rèn)真考核，專款專用，不超預(yù)算支

出。

三是項(xiàng)目質(zhì)量情況：指揮巡查系統(tǒng)和信息安全保護(hù)系統(tǒng)

達(dá)到國家教育考試標(biāo)準(zhǔn)化考場軟硬件系統(tǒng)質(zhì)量要求。

四是項(xiàng)目社會效益情況：達(dá)到學(xué)校、師生、家長對國家

教育考試公平公正的充分認(rèn)可，鞏固國家教育考試的權(quán)威。

項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況表

（2020年度）

項(xiàng)目名稱2019年市本級第三批教育資金高考綜合改革

預(yù)算單位遂寧市教育考試院

預(yù)

預(yù)算數(shù)：70.20執(zhí)行數(shù)：65.46

算

其中-財(cái)政撥款：70.20其中-財(cái)政撥款：65.46

執(zhí)

行

情

3況其它資金：其它資金：

加

年

預(yù)期目標(biāo)實(shí)際完成目標(biāo)

度

目

標(biāo)

完

全市高考標(biāo)準(zhǔn)化考場建設(shè)系統(tǒng)升級全部完成全市高考標(biāo)準(zhǔn)化考場建設(shè)

成

情

況

績

效預(yù)期指標(biāo)值（包含數(shù)字實(shí)際完成指標(biāo)值（包含

-1級指標(biāo)二級指標(biāo)三級指標(biāo)

指及文字描述）數(shù)字及文字描述）

標(biāo)

完應(yīng)急指揮系統(tǒng)升級1套全部完成應(yīng)急指揮系

項(xiàng)目完成指

成數(shù)量指標(biāo)指揮系統(tǒng)升級和信息安全保護(hù)系統(tǒng)統(tǒng)升級1套和信息安全

標(biāo)

升級1套保護(hù)系統(tǒng)升級1套

應(yīng)急指揮系統(tǒng)和信息應(yīng)急指揮系統(tǒng)和信息

安全保護(hù)系統(tǒng)各項(xiàng)標(biāo)安全保護(hù)系統(tǒng)各項(xiàng)標(biāo)

項(xiàng)目完成指應(yīng)急指揮系統(tǒng)和信息

質(zhì)量指標(biāo)準(zhǔn)達(dá)到高考等國家教準(zhǔn)全部達(dá)到高考等國

標(biāo)安全保護(hù)系統(tǒng)質(zhì)量

育考試指揮巡查系統(tǒng)家教育考試指揮巡查

要求系統(tǒng)要求

2020年底全部完成應(yīng)

項(xiàng)目完成指按合同進(jìn)度實(shí)施，在

時(shí)效指標(biāo)建設(shè)完成時(shí)限急指揮系統(tǒng)和信息安

標(biāo)2020年底完成

全保護(hù)系統(tǒng)升級

應(yīng)急指揮系統(tǒng)和信息

項(xiàng)目完成指應(yīng)急指揮系統(tǒng)和信息

成本指標(biāo)不超出預(yù)算支出安全保護(hù)系統(tǒng)成本控

標(biāo)安全保護(hù)系統(tǒng)

制在95.1的萬元內(nèi)

項(xiàng)目完成指

標(biāo)

...

應(yīng)急指揮系統(tǒng)和信息應(yīng)急指揮系統(tǒng)和信息

效益指標(biāo)可持續(xù)性指揮系統(tǒng)的可持續(xù)性安全保護(hù)系統(tǒng)連續(xù)使安全保護(hù)系統(tǒng)5年內(nèi)連

用續(xù)使用

效益指標(biāo)

??????

標(biāo)準(zhǔn)化考場建設(shè)充分

滿意度指達(dá)到考生、家長、社會

滿意度指標(biāo)認(rèn)可度達(dá)到考生、家長、社會

標(biāo)的認(rèn)可

的認(rèn)可

2.部門績效評價(jià)結(jié)果

本部門按要求對2020年部門整體支出績效評價(jià)情況開

展自評，《遂寧市教育考試院2020年部門整體支出績效評價(jià)

報(bào)告》（見附件1）。

第三部分名詞解釋

L財(cái)政撥款收入：指單位從同級財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)

算資金。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動

取得的收入等。

3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動

之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入等。

4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入

等。

5.使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累

的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的金額。

6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年

按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會計(jì)制度規(guī)定繳納的所得

稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余的金額等。

8、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或

以后年度繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任

務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)

和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

11.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活

動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

12."三公”經(jīng)費(fèi)：指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國

（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因

公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外

城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；

公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含

車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保

險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接

待（含外賓接待）支出。

13.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法

管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包

括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常

維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦

公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

以及其他費(fèi)用。

第四部分

附件1

遂寧市教育考試院

2020年度部門整體支出績效報(bào)告

一、部門（單位）概況

（一）機(jī)構(gòu)組成：

遂寧市教育考試院是市教育和體育局下屬的副縣級公

益一類事業(yè)單位，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)4個(gè)：綜合科、招生科、自考科、

高中學(xué)業(yè)水平考試科。

（二）機(jī)構(gòu)職能：

（1）負(fù)責(zé)組織管理全市普通高等學(xué)院、空軍飛行學(xué)員、

成人高等學(xué)院、普通中等學(xué)院招生考試工作和錄取工作。

（2）負(fù)責(zé)組織全市高等教育自學(xué)考試、全國計(jì)算機(jī)等

級考試、大學(xué)英語四六級考試、教師資格證考試等工作。

（3）開展招生考試的組織和宣傳工作。

（4）保護(hù)全體考生和招生工作人員的正當(dāng)權(quán)益，調(diào)查

處理本市招生、考試工作中發(fā)生的重大問題。

（5）承辦市政府交辦的其它考務(wù)事項(xiàng)。

（三）人員概況：

人員事業(yè)編制13人,2020年年末在職在編職工12人【其

中事業(yè)人員6人，參公管理5人，單位聘用人員1人）。

二、部門財(cái)政資金收支情況

（一）部門財(cái)政資金收入情況：

1.部門資金情況

年初總收支預(yù)算情況

根據(jù)《遂寧市財(cái)政局關(guān)于批復(fù)市級2020年部門預(yù)算的

通知》精神，我院2020年預(yù)算收支情況如下：

預(yù)算項(xiàng)目合計(jì)（單位：萬元）

財(cái)政撥款153.44

事業(yè)收入90.00

其他收入

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余70.20

收入預(yù)算合計(jì)313.64

基本支出208.44

其中：財(cái)政撥款支出153.44

項(xiàng)目支出105.20

其中：財(cái)政撥款支出70.20

支出預(yù)算合計(jì)313.64

從年初預(yù)算來看:

市教育考試院2020年總預(yù)算313.64萬元。收入包括：

本年一般公共預(yù)算撥款收入153.44萬元，事業(yè)收入90.00

萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入70.20；支出包括：教育支出191.44萬

元、社會保障和就業(yè)支出13.81萬元、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育

支6.29萬元、住房保障支出12.10萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)支出

70.20o

支出預(yù)算中市教育考試院支出313.64萬元，其中，基

本支出208.44萬元，占支出預(yù)算66.46%,項(xiàng)目支出105.20

萬元，占支出預(yù)算33.54%。

2.年度可用指標(biāo)情況如下：

項(xiàng)目基本支出（萬元）項(xiàng)目支出（萬元）合計(jì)（萬元）

年初預(yù)算208.44105.20313.64

3.預(yù)算支出使用范圍、方向和內(nèi)容

2020年年初預(yù)算為313.64萬元，其中基本支出208.44

萬元，使用內(nèi)容為人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)；項(xiàng)目支出

105.20萬元，使用內(nèi)容為業(yè)務(wù)工作專項(xiàng)。具體使用方向如下:

項(xiàng)目支出

支出項(xiàng)目基本支出（萬元）

（萬元）

工資福利支出102.90

商品和服務(wù)支出209.9870.20

對事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)

助

對個(gè)人和家庭補(bǔ)助0.76

其他支出

合計(jì)313.6470.20

（二）部門財(cái)政資金支出情況：

1.2020年度部門財(cái)政資金決算情況

2020年財(cái)政資金收入決算情況

預(yù)算可用指標(biāo)財(cái)政撥款收入本年度指標(biāo)結(jié)轉(zhuǎn)上年度指標(biāo)結(jié)轉(zhuǎn)

（萬元）（萬元）（萬元）（萬元）

283.21217.7565.46

2.2020年度支出決算及結(jié)轉(zhuǎn)情況

2020年整體支出對比情況表

機(jī)關(guān)本級（萬元）

比較項(xiàng)目支出項(xiàng)目

合計(jì)

基本支出208.44

預(yù)算金額項(xiàng)目支出105.20

合計(jì)313.64

基本支出216.81

決算金額項(xiàng)目支出434.21

合計(jì)651.02

針對上述數(shù)據(jù)反映情況，說明如下:

2020年市教育考試院決算項(xiàng)目支出較預(yù)算項(xiàng)目支出增

加329.01萬元，主要原因?qū)⑺拇ㄊ〗逃荚囋合聯(lián)艿母骺h

市區(qū)招辦的考試教務(wù)費(fèi)用由市教育考試院轉(zhuǎn)撥，故而增加了

決算項(xiàng)目收入和決算項(xiàng)目支出，在年初本級經(jīng)費(fèi)預(yù)算中省考

試院下?lián)芨骺h市區(qū)招辦的考試考務(wù)經(jīng)費(fèi)未納入市教育考試

院本級預(yù)算。

三、部門整體預(yù)算績效管理情況

(-)部門預(yù)算管理。

1、預(yù)算編制情況

嚴(yán)格按照市級部門預(yù)算編制通知和有關(guān)要求，按時(shí)完成

基礎(chǔ)數(shù)據(jù)、項(xiàng)目數(shù)據(jù)報(bào)送工作，按時(shí)完成2020年預(yù)算編制

工作，并按時(shí)提交部門預(yù)算草案，經(jīng)市人大預(yù)工委進(jìn)行了審

查。預(yù)算編制全面、科學(xué)。

2、預(yù)算執(zhí)行管理情況

市教育考試院2020年按季度認(rèn)真執(zhí)行經(jīng)費(fèi)支出，進(jìn)度

達(dá)到本部門執(zhí)行進(jìn)度。一是市教育考試院機(jī)關(guān)工作運(yùn)轉(zhuǎn)得到

保障，財(cái)政撥款安排支出按季度規(guī)劃用于保障單位正常運(yùn)

轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)以及人員經(jīng)費(fèi)保障工作；二是嚴(yán)控“三

公經(jīng)費(fèi)”。市教育考試院認(rèn)真貫徹落實(shí)中省市相關(guān)規(guī)定，厲

行節(jié)約，嚴(yán)格控制因公出國(境)費(fèi)用、會議