衛(wèi)浴企業(yè)管理管控手冊

衛(wèi)浴公司管理管控管控手冊

目的和范圍

1.1目的

LL1公司依據(jù)GB/T19001-2000(idt1S09001:2000)質(zhì)量管理管控管控體系標(biāo)準(zhǔn)和GB/T

28001-2001職業(yè)健康安全管理管控管控體系標(biāo)準(zhǔn)，建立本公司的管理管控管控體系.

L1.2主要目的在于通過建立和實施管理管控管控體系，對影響產(chǎn)品、職業(yè)健康安全的各類

因素予以預(yù)防和有效控制，確保公司能持續(xù)提供符合相關(guān)方要求的產(chǎn)品和服務(wù)，同時

通過有效地運作和持續(xù)改進與公司場所、活動、產(chǎn)品和服務(wù)有關(guān)的質(zhì)量績效及職業(yè)健

康安全績效，防止不符合的發(fā)生，以達(dá)到顧客、社會、員工的滿意。

1.2適用范圍

1.2.1公司實施的管理管控管控體系包含GB/T19001-2000.GB/T28001-2001標(biāo)準(zhǔn)的所有

條約條約條款。

1.2.2即本手冊適用于公司的質(zhì)量管理管控管控體系和職業(yè)健康安全管理管控管控體系，下

面簡稱管理管控管控體系。

1.2.3本手冊適用于廈門松霖衛(wèi)浴有限公司衛(wèi)浴產(chǎn)品：包括花灑、淋浴器、升降桿系列)的

設(shè)計、生產(chǎn)、服務(wù)及相關(guān)的質(zhì)量管理管控管控、職業(yè)健康安全管理管控管控活動。

2引用標(biāo)準(zhǔn)

2.1GB/T19001-2000idtIS09001:2000質(zhì)量管理管控管控體系——要求；

2.2GB/T28001-2001職業(yè)健康安全管理管控管控體系——規(guī)范；

2.3GB/T19000-2000idtIS09000:2000質(zhì)量管理管控管控體系——基本原理和術(shù)語。

3定義

3.1管理管控管控體系：為制定、實施、實現(xiàn)、評審和保持公司管理管控管控方針?biāo)璧?/p>

組織結(jié)構(gòu)、策劃活動、職責(zé)、程序、過程和資源。包括質(zhì)量管理管控管控體系和職業(yè)

健康安全管理管控管控體系。體系文件中簡稱管理管控管控體系。

3.2質(zhì)量管理管控管控體系：管理管控管控體系的一個組成部分，包括為制定、實施、實

現(xiàn)、評審和保持質(zhì)量方針?biāo)璧慕M織結(jié)構(gòu)、策劃活動、職責(zé)、慣例、程序、過程和資

源。

3.3職業(yè)健康安全管理管控管控體系：管理管控管控體系的一個組成部分，包括為制定、

實施、實現(xiàn)、評審和保持職業(yè)健康安全方針?biāo)璧慕M織結(jié)構(gòu)、策劃活動、職責(zé)、慣例、

程序、過程和資源。

3.4管理管控管控方針：公司對其質(zhì)量和職業(yè)健康安全管理管控管控績效的意圖與原則的

聲明，為公司的管理管控管控績效及管理管控管控目標(biāo)和指標(biāo)的建立提供了一個框架。

3.5因素：公司的場所、活動、產(chǎn)品和服務(wù)中能與管理管控管控績效發(fā)生相互作用的要素

（含質(zhì)量因素和職業(yè)健康安全風(fēng)險）。

3.6重要因素：指具有或能夠產(chǎn)生重大影響的質(zhì)量因素和職業(yè)健康安全風(fēng)險。

3.7管理管控管控目標(biāo)：公司依據(jù)其管理管控管控方針規(guī)定自己所要實現(xiàn)的總體管理管控

管控目的，如可行應(yīng)予以量化及分解，包括質(zhì)量目標(biāo)和職業(yè)健康安全目標(biāo)。

3.8管理管控管控績效：公司基于其管理管控管控方針和目標(biāo)，對其相關(guān)因素進行控制所取

得的可測量的管理管控管控體系的結(jié)果。包括質(zhì)量績效和職業(yè)健康安全績效。

3.9持續(xù)改進：增強滿足相關(guān)方要求的能力的循環(huán)活動。強化管理管控管控體系的過程，

目的是根據(jù)公司的管理管控管控方針，實現(xiàn)對整體管理管控管控績效的改進。

3.10顧客：接受產(chǎn)品的組織或個人。如：消費者、委托人、最終使用者、零售商、受益者

和采購方。（注：顧客可以是組織內(nèi)部的或外部的）

3.11相美方：與公司的管理管控管控績效有關(guān)或受其管理管控管控績效影響的個人或團體。

如：顧客、所有者、員工、供方、銀行、工會、合作伙伴或社會。

3.12管理管控管控體系審核：客觀地獲取審核證據(jù)并予以評價，以判斷公司的管理管控管

控體系是否符合公司所規(guī)定的管理管控管控體系準(zhǔn)則的一個以文件支持的系統(tǒng)化驗

證過程，包括將這一過程的結(jié)果呈報管理管控管控者。包括質(zhì)量管理管控管控體系審

核和職業(yè)健康安全管理管控管控體系審核

4管理管控管控體系要求

4.1總要求

4.1.1總經(jīng)理和管理管控管控者代表負(fù)責(zé)按照GB/T19001-2000標(biāo)準(zhǔn)和GB/T28001-2001標(biāo)

準(zhǔn)的要求，結(jié)合公司的實際情況，通過過程方法模式建立、實施并保持適合于公司的場所、

活動、產(chǎn)品和服務(wù)性質(zhì)、規(guī)模與影響的管理管控管控體系，做到有效運行并持續(xù)改進。為此，

公司應(yīng)：

A.識別質(zhì)量管理管控管控體系所需的過程；明確過程關(guān)系，確定其順序和相互作用；

針對公司所選擇的任何影響產(chǎn)品符合要求的外包過程（包括電鍍、烤漆、印字、酸洗、注塑），

等同于公司對供應(yīng)商的管理管控管控。

B.識別公司場所、活動、產(chǎn)品和服務(wù)（包括4.1.1A的過程）相關(guān)的職業(yè)健康安全

危險源，判定其重要危險源；

C.確定過程有效運作和因素、風(fēng)險得以控制所需的準(zhǔn)則和方法，包括相關(guān)的法律法

規(guī)及其他要求；

D.確保能獲得必要信息，以有效地監(jiān)控和支持過程運作、管理管控管控績效改善；

E.有效運用PDCA循環(huán)和統(tǒng)計技術(shù)，測量、監(jiān)控和分析這些過程、因素和風(fēng)險，并

實施必要的糾正預(yù)防措施，以實現(xiàn)所策劃的結(jié)果，達(dá)到持續(xù)改進。

4.1.2管理管控管控體系包括質(zhì)量管理管控管控體系和職業(yè)健康安全管理管控管控體系兩

方面的合適的合適的內(nèi)容，主要描述了公司的管理管控管控方針、目標(biāo)、策劃、職責(zé)管理管

控管控、實施與運行、監(jiān)視和測量、識別不合格及采取糾正預(yù)防措施、以及管理管控管控評

審等合適的合適的內(nèi)容。

4.1.3管理管控管控體系覆蓋相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求的全部要素，其核心是：在遵守有關(guān)法律和其他

要求的前提下，對所有的過程運作、因素和風(fēng)險管理管控管控，提供相適應(yīng)的資源，加以識

別、監(jiān)測并予以分析，重在預(yù)防和持續(xù)改進。

4.2文件要求

4.2.1總則

A.本公司管理管控管控體系文件的構(gòu)成見下圖：

第一階誦等碗?手冊闡明公司管理管控管控方針并簡要描述管理管控管控體

系要求/\

第二階/程序文件\描述各職能部門滿足管理管控管控體系要求所開展活動

第三,作業(yè)指導(dǎo)書'檢驗標(biāo)準(zhǔn)\管理/管控辦法指導(dǎo)如何開展具體的活動

第四階記錄、表單證明管理管控管控體系有效運行滿足其要求的記錄

B.公司制定與GB/T19001-2000和GB/T28001-2001標(biāo)準(zhǔn)要求和公司管理管控管控

方針相一致的管理管控管控手冊、程序文件、管理管控管控辦法和作業(yè)指導(dǎo)書，建立公司的

文件化管理管控管控體系，并使之有效地實施。通過組織開展定期和不定期對管理管控管控

體系運行的內(nèi)部審核，對管理管控管控體系的運作進行監(jiān)督檢查，確保管理管控管控體系有

效運行。

C.當(dāng)本公司現(xiàn)行的管理管控管控體系文件的通用部分不能滿足特定的產(chǎn)品、相關(guān)相

關(guān)項目、合同合約合約或相關(guān)方要求時，各部門應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品、相關(guān)相關(guān)項目的特點及時修訂

現(xiàn)有體系文件或編制新的文件。

4.2.2管理管控管控手冊

管理管控管控手冊由總經(jīng)理指派管理管控管控者代表組織各部門依據(jù)GB/T19001-2000

和GB/T28001-2001標(biāo)準(zhǔn)及本公司實際編寫，明確公司的組織機構(gòu)、管理管控管控方針、權(quán)

責(zé)規(guī)定及管理管控管控體系運作要求，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后予以發(fā)布實施。管理管控管控手冊的

合適的合適的內(nèi)容包括：

A.管理管控管控方針；

B.公司組織結(jié)構(gòu)；

C.管理管控管控體系的范圍；

D,對管理管控管控體系相關(guān)的程序文件、管理管控管控辦法和作業(yè)指導(dǎo)書的概括說

明或引用；

E.管理管控管控體系過程及與其他體系相互關(guān)系的描述。

手冊編制參照附錄中的《公司管理管控管控體系與GB/T19001-2000、GB/T28001-2001

及相關(guān)文件對照表》。

有關(guān)管理管控管控手冊定期評審、修改和控制的規(guī)定，按手冊管理管控管控說明。

4.2.3文件控制

A.公司制定并實施《文件和資料控制程序》，確保對文件和資料進行控制，保證各有關(guān)

場所使用有效的文件和資料。文件和資料可以呈任何媒體形式。

B.公司內(nèi)部的各類文件在發(fā)布前應(yīng)由授權(quán)人審核批準(zhǔn)，以確保其適宜性。

C.公司內(nèi)部的所有文件和資料要按規(guī)定編號方法進行編號登記，并使每一文件編號符

合唯一性的要求。

D.受控文件的發(fā)放、文件的控制部門應(yīng)建立發(fā)放登記記錄，注明分發(fā)號、份數(shù)、簽收

人等，以利于對文件的控制。

E.凡對質(zhì)量管理管控管控體系和職業(yè)健康安全體系的有效運行具有關(guān)鍵作用的崗位，

都可得到現(xiàn)行版本的有關(guān)文件和資料。

F.各部門以文件夾（或電子媒體）集中、分類、有序的存放文件并標(biāo)識清楚，保持文件

（包括記錄）的清晰、易于識別，并方便檢索。

G.公司內(nèi)部的文件和資料的更改應(yīng)由該文件和資料的原審批人員或相當(dāng)職務(wù)人員進行

審批。由該文件的控制部門負(fù)責(zé)統(tǒng)一更改，并做好更改記錄及更改標(biāo)記。

H.作廢的受控文件和資料應(yīng)由控制部門及時收回，防止誤用。對因特殊需要保留的任

何已作廢文件必須加蓋“作廢”章。

I.管理管控管控者代表負(fù)責(zé)召集各執(zhí)行部門主管在每年的管理管控管控評審會議對現(xiàn)

有的體系文件進行全面評審；

工確保相關(guān)適用的外來文件在使用前得到確認(rèn)，按規(guī)定范圍分發(fā)并記錄。

K.與公司管理管控管控體系有關(guān)的法律法規(guī)由文控中心搜集識別并組織評價后將合適

的合適的內(nèi)容傳達(dá)至相關(guān)部門，文控中心應(yīng)及時更新有關(guān)法律法規(guī)的信息。標(biāo)準(zhǔn)由QA部識

別評價，其他要求由各部門收集及管理管控管控，當(dāng)標(biāo)準(zhǔn)和其他要求轉(zhuǎn)化為內(nèi)部文件執(zhí)行時,

以內(nèi)部體系文件管理管控管控，若是以原文件作為依據(jù)時，則按外來文件進行管理管控管控。

4.2.4記錄的控制

A.公司制定并實施《記錄控制程序》，確保對記錄的有效控制。

B.各有關(guān)部門應(yīng)建立記錄并規(guī)定記錄編號的編目方法及保存期限。各保管部門必須對

所保管的記錄進行整理。來自相關(guān)方的有用記錄也應(yīng)予以保存。

C.所有的記錄應(yīng)清晰，保管方式應(yīng)便于存取和檢索，保管設(shè)施應(yīng)提供適宜的環(huán)境，以

防止損壞、變質(zhì)和丟失。

D.合同合約合約或相關(guān)方有要求時，在商定期內(nèi)記錄可提供給客戶或其他相關(guān)方查閱。

文件索引：《文件和資料控制程序》、《記錄控制程序》

5管理管控管控職責(zé)

5.1管理管控管控承諾

最高管理管控管控層承諾建立、實施和持續(xù)改進管理管控管控體系，并通過以下職責(zé)

的履行及相關(guān)活動的開展為其承諾提供依據(jù)。

5.1.1不斷加強自身質(zhì)量、健康安全意識，采取培訓(xùn)、宣傳、會議等方式，向公司全體員工

傳達(dá)滿足顧客要求、提高產(chǎn)品質(zhì)量、確保相關(guān)人員健康安全及遵守相關(guān)法律法規(guī)要求的重要

性；

5.1.2制定管理管控管控方針，確保管理管控管控目標(biāo)及相關(guān)文件的制定；

5.1.3確定組織結(jié)構(gòu)、部門負(fù)責(zé)人或其他人員職責(zé)、權(quán)限；

5.1.4為體系的建立、實施和改進提供必要的資源（包括人、財、物、技術(shù)等）；

5.1.5任命管理管控管控者代表，授權(quán)其負(fù)責(zé)體系建立和保持的具體事宜；

5.1.6主持管理管控管控評審。

5.2以相關(guān)方為關(guān)注焦點

公司最高管理管控管控者應(yīng)時刻關(guān)注顧客及其他相關(guān)方，采用內(nèi)部溝通、訪'可相關(guān)方或

管理管控管控評審的方式，確保相關(guān)方需求或期望得到識別，并將其轉(zhuǎn)換為本公司的工作目

標(biāo)或產(chǎn)品要求，在公司內(nèi)部各個層次進行溝通，調(diào)配公司的整體資源予以滿足。

5.2.1主動了解與顧客要求有關(guān)的各類信息，理解顧客當(dāng)前和未來的需求，滿足顧客要求并

爭取超越顧客期望。

5.2.2接受顧客訂單或訂單更改時，應(yīng)識別顧客特殊要求并組織評審，生產(chǎn)過程或管理管控

管控活動應(yīng)始終關(guān)注顧客、相關(guān)方要求并確保其實現(xiàn)，必要時應(yīng)與顧客、相關(guān)方溝通。

5.2.3對相關(guān)方提供本公司的產(chǎn)品、服務(wù)及健康安全管理管控管控的最新信息，提供必要的

技術(shù)服務(wù)，必要時還應(yīng)提供培訓(xùn)。

5.2.4了解相關(guān)方對產(chǎn)品、服務(wù)和管理管控管控績效的滿意程度，以識別需要改進的地方；

應(yīng)采取及時有效的措施解決相關(guān)方的投訴與抱怨，必要時采取糾正和預(yù)防措施。

5.3管理管控管控方針

管理管控管控方針包括質(zhì)量和職業(yè)健康安全兩方面的合適的合適的內(nèi)容。

管理管控管控方針中關(guān)于職業(yè)健康安全方面的合適的合適的內(nèi)容由品保部根據(jù)職工意

見制定初稿交總經(jīng)理。

管理管控管控方針由總經(jīng)理制定，為公司確定了總的指導(dǎo)方向和行動準(zhǔn)則，并以此作為

管理管控管控體系活動的依據(jù)。同時確保管理管控管控方針：

5.3.1與公司經(jīng)營的總方針相適應(yīng)，并對預(yù)防不合格品、不可接受職業(yè)健康安全風(fēng)險做出承

諾；

5.3.2適合公司的產(chǎn)品、場所、活動、服務(wù)的特性或規(guī)模：

5.3.3對遵守有關(guān)法律法規(guī)、滿足相關(guān)方要求和持續(xù)改進管理管控管控體系及管理管控管控

績效做出承諾；

5.3.4為建立和評審管理管控管控目標(biāo)提供框架和基礎(chǔ)，便于目標(biāo)依此逐層分解；

5.3.5在制定特別是實施的過程中，與各部門及管理管控管控、執(zhí)行、驗證和作業(yè)等各層次

的人員充分溝通，達(dá)到上下理解一致；

5.3.6在管理管控管控評審時對其實施情況及是否持續(xù)適宜進行評審，必要時予以修訂，以

適應(yīng)實際需要。

公司利用培訓(xùn)、全廠動員會、版面式、網(wǎng)絡(luò)宣傳等方式將管理管控管控方針傳達(dá)到全體

員工。

公司公開管理管控管控方針和有關(guān)活動，并接受相關(guān)方的監(jiān)督。

公司的管理管控管控方針詳見本手冊的“廈門松霖衛(wèi)浴有限公司管理管控管控方針二

5.4管理管控管控策劃

5.4.1管理管控管控目標(biāo)

A.各本部負(fù)責(zé)制定管理管控管控目標(biāo)，經(jīng)管理管控管控者代表審核及批準(zhǔn)，由文控

中心發(fā)放，相關(guān)部門對目標(biāo)應(yīng)進行適當(dāng)分解，直到為實現(xiàn)目標(biāo)而進行的相關(guān)活動能得到充

分的控制；

B.目標(biāo)應(yīng)建立在公司管理管控管控方針、產(chǎn)品質(zhì)量現(xiàn)狀、重要職業(yè)健康安全危險源的

基礎(chǔ)上，在管理管控管控方針給定的框架內(nèi)展開，盡可能具體和可測量；

C.管理管控管控目標(biāo)的合適的合適的內(nèi)容可考慮產(chǎn)品的具體特性、技術(shù)可行性，財務(wù)

運行和經(jīng)營要求，相關(guān)方的觀點、意見，法律、法規(guī)的要求及危險源，以往評審的結(jié)果；

應(yīng)結(jié)合實際，必要時予以修訂，以達(dá)到所期望的效果和預(yù)防為主、持續(xù)改進的承諾；

D.管理管控管控目標(biāo)通過內(nèi)部審核和管理管控管控評審會議予以檢查和修訂。

管理管控管控目標(biāo)的具體合適的合適的內(nèi)容見附件5《管理管控管控目標(biāo)一覽表》。

5.4.2管理管控管控合適的合適的方案

總經(jīng)理應(yīng)根據(jù)以上管理管控管控目標(biāo)要求，組織或要求相關(guān)部門主管進行策劃，形成文

件化的管理管控管控目標(biāo)實施合適的合適的方案，包括完成管理管控管控目標(biāo)的責(zé)任部門和

個人、方法和措施以及實施的具體時間表。管理管控管控合適的合適的方案經(jīng)管理管控管控

者代表審核批準(zhǔn)后，由責(zé)任部門實施，部門主管負(fù)責(zé)跟蹤其達(dá)成情況，安全生產(chǎn)管理管控管

控部每年定期對合適的合適的方案的正確實施進行監(jiān)督檢查、評審，并識別所采取的措施是

否會產(chǎn)生新的質(zhì)量問題或職業(yè)健康安全影響。根據(jù)管理管控管控合適的合適的方案具體情況,

在管理管控管控評審時進行評審和修改，以達(dá)到預(yù)期效果。管理管控管控合適的合適的方案

的相關(guān)信息應(yīng)記錄于《管理管控管控合適的合適的方案一覽表》。

5.4.3管理管控管控體系策劃

總經(jīng)理必須對管理管控管控體系進行整體策劃，授權(quán)管理管控管控者代表組織制定《管

理管控管控手冊》及相關(guān)的程序文件、管理管控管控辦法、作業(yè)指導(dǎo)書、表格，以實現(xiàn)公司

的管理管控管控目標(biāo)、分目標(biāo)及管理管控管控合適的合適的方案及有關(guān)的質(zhì)量、職業(yè)健康安

全相關(guān)相關(guān)計劃：

A.確定與公司管理管控管控體系相關(guān)的過程及對應(yīng)的活動、場所、服務(wù)。

B.確定為實現(xiàn)管理管控管控目標(biāo)、管理管控管控合適的合適的方案，質(zhì)量、職業(yè)健

康安全相關(guān)相關(guān)計劃要求而建立管理管控管控體系的過程中需要投入的總體資源。

C.各本部根據(jù)其職責(zé)及管理管控管控合適的合適的方案的規(guī)定，明確有效地達(dá)到相

關(guān)的質(zhì)量、職業(yè)健康安全要求可能需要的控制手段、設(shè)備（包括監(jiān)測設(shè)備）、工藝方法、工

藝裝備、資源、驗收準(zhǔn)則以及相關(guān)技能等。

D.確保所有環(huán)節(jié)使用的文件，與其它有關(guān)文件的相容性。

E.當(dāng)管理管控管控體系發(fā)生重大變更時，為確保各過程、各因素、各類風(fēng)險均處于

受控狀態(tài)，最高管理管控管控者應(yīng)評審變更影響及相應(yīng)的措施，確保有關(guān)措施到位后再確定

變更的啟動。

注：管理管控管控體系重大變更是指組織機構(gòu)、組織目標(biāo)、重大顧客、不可接受職業(yè)健

康安全風(fēng)險發(fā)生變化等。

F.不斷提高管理管控管控體系的有效性及效率，定期評審管理管控管控目標(biāo)和管理

管控管控合適的合適的方案，質(zhì)量、職業(yè)健康安全相關(guān)相關(guān)計劃的實施狀態(tài)，尋找差距和改

進的機會，保持管理管控管控體系的持續(xù)改進和完整性。

5.5職責(zé)、權(quán)限和溝通

5.5.1職責(zé)和權(quán)限

A.A&H總部在征詢各部門意見的基礎(chǔ)上，以書面形式，確定公司的組織結(jié)構(gòu)及各部門的

職責(zé)和權(quán)限，報總經(jīng)理或其授權(quán)人審批，下發(fā)相關(guān)部門，向部門全體成員公布。

b）職責(zé)和權(quán)限

1）總經(jīng)理職責(zé)

□營造并保持滿足相關(guān)方要求的重要性的意識，并確保理解和滿足相關(guān)方要求;

□對公司的質(zhì)量、職業(yè)健康與安全管理管控管控負(fù)最終責(zé)任；

□負(fù)責(zé)公司管理管控管控方針和目標(biāo)的確定、批準(zhǔn)和實施，在整個組織內(nèi)理解、

貫徹實施管理管控管控方針、目標(biāo)，并評審管理管控管控方針、目標(biāo)持續(xù)的適

宜性；

□為管理管控管控方針、目標(biāo)及管理管控管控體系的運作提供必要的資源；

□建立與公司業(yè)務(wù)發(fā)展的組織機構(gòu)，確定各部門的職責(zé)和權(quán)限；

□委任公司管理管控管控體系管理管控管控代表；

□負(fù)責(zé)管理管控管控體系的建立、策劃與改進；

□提供充分的資源，以保證管理管控管控方針、管理管控管控目標(biāo)的達(dá)成：

□定期主持召開管理管控管控體系管理管控管控評審會議。

2）管理管控管控代表職責(zé)

□負(fù)責(zé)按質(zhì)量、職業(yè)健康與安全管理管控管控體系標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定，建立、實施、保持公司

的全面管理管控管控體系；

□負(fù)責(zé)制定公司的管理管控管控方針、目標(biāo)；

□確保在整個組織內(nèi)提高對相關(guān)方要求的意識；

□負(fù)責(zé)督導(dǎo)公司管理管控管控體系的正常運作；推動各部門貫徹實施公司的管理

管控管控方針和管理管控管控目標(biāo)；推動管理管控管控體系的不斷改進；

□向總經(jīng)理報告管理管控管控體系的運行情況，以供評審和作為管理管控管控體

系改進和基礎(chǔ)；

□負(fù)責(zé)批準(zhǔn)管理管控管控合適的合適的方案，確保管理管控管控合適的合適的方

案的實施；

□負(fù)責(zé)有關(guān)公司管理管控管控體系事宜的對外聯(lián)絡(luò)工作。

3）安全生產(chǎn)管理管控管控部

□負(fù)責(zé)職業(yè)健康安全活動的策劃、組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)督、檢查；

□負(fù)責(zé)組織各部門危險源辨識、風(fēng)險評價工作的開展及危險源辨識、風(fēng)險評價結(jié)

果的確認(rèn)：

□負(fù)責(zé)管理管控管控合適的合適的方案實施情況的監(jiān)督檢查；

□負(fù)責(zé)對公司職業(yè)健康安全運行和績效進行監(jiān)測、督導(dǎo)和管理管控管控；

□負(fù)責(zé)公司涉及職業(yè)病危害的作業(yè)點的控制和委外（防疫站）監(jiān)測事宜，協(xié)助相

關(guān)方（防疫站、安全生產(chǎn)管理管控管控剖門或顧客等）對本公司職業(yè)健康方面

檢查與信息交流；

□負(fù)責(zé)健康安全事件、事故及緊急事件的調(diào)查、分析、處理：

□負(fù)責(zé)公司新建、改建、擴建相關(guān)相關(guān)項目職業(yè)健康安全設(shè)施“三同時”的審核；

4）工會

□在上級工會的領(lǐng)導(dǎo)下開展工作，維護職工的合法權(quán)益；

□建立溝通渠道，實行每年召開職工代表大會、每月一次廠長接待日、每季一次

員工座談會，聽取和搜集職工的意見和要求，反映給公司管理管控管控層；

□參與公司內(nèi)部有關(guān)職業(yè)健康安全重大問題的調(diào)查和處理；

□參與影響工作場所職業(yè)健康安全變化的新、改、擴建工程決策，對“三同時”

進行監(jiān)督；

□參加管理管控管控評審，對公司在職業(yè)健康與安全方面的工作，提出相應(yīng)要求

及建議。

5）各部門職責(zé)

□貫徹公司管理管控管控方針、目標(biāo)，并確保公司部門員工得到充分理解，并貫

徹實施和維持；

□確保管理管控管控體系在部門正常運作；

□負(fù)責(zé)本部門區(qū)域內(nèi)危險源的識別、初步評價及管理管控管控；

□使部門員工遵循管理管控管控體系文件運作；

□參與管理管控管控評審，并準(zhǔn)備相關(guān)資料；

□對所屬員工進行培訓(xùn)教育，提高他們的質(zhì)量和職業(yè)健康安全意識和工作技能；

□對生產(chǎn)過程中的職業(yè)健康與安全生產(chǎn)進行監(jiān)督；

□負(fù)責(zé)緊急情況下應(yīng)急響應(yīng)的現(xiàn)場總指揮；

□負(fù)責(zé)開展職業(yè)健康安全相關(guān)事務(wù)；

□按照職業(yè)健康與安全管理管控管控制度，對安全生產(chǎn)工作進行日常檢查與監(jiān)督;

□對本車間發(fā)生的職業(yè)健康與安全事件及時匯報，緊急情況下按有關(guān)觀定予以應(yīng)

急反應(yīng)；

6）全體員工職責(zé)

□理解公司的管理管控管控方針、目標(biāo)并貫徹實施和執(zhí)行；

□遵循管理管控管控體系文件，落實實施和執(zhí)行；

□參與管理管控管控方針和程序的制定和評審；

□參與商討影響工作場所職業(yè)健康安全的任何變化；

□參與職業(yè)健康安全相關(guān)事務(wù)；

□了解公司的管理管控管控代表和員工代表。

7）A&H總部職責(zé)

7.1）FM部（財務(wù)）

□負(fù)責(zé)財務(wù)控制；

□負(fù)責(zé)成本核算；

□負(fù)責(zé)提供必需的數(shù)據(jù)和財力支持；

□根據(jù)公司的經(jīng)濟實力對管理管控管控合適的合適的方案進行審核評價；

7.2）行政課

□負(fù)責(zé)公司各種總務(wù)工作；

□負(fù)責(zé)組建公司義務(wù)消防隊、義務(wù)救護隊，定期組織緊急預(yù)案的演練；

□負(fù)責(zé)維護公司內(nèi)部治安秩序，外來人員與車輛的安全管理管控管控；

□負(fù)責(zé)定期組織職業(yè)病危害崗位職工體檢，負(fù)責(zé)工傷的處理工作；

□負(fù)責(zé)做好勞動糾紛的調(diào)解、處理工作；

□負(fù)責(zé)對勞保用品、消防器材、危險化學(xué)品的采購管理管控管控和配備，并對識

別的危險源知會供方并對其施加影響。

□7.3）人力資源部

□負(fù)責(zé)規(guī)劃與公司發(fā)展相適應(yīng)的人力資源；

口負(fù)責(zé)公司人力資源的管理管控管控工作，做好職稱評定工作；

□負(fù)責(zé)職工的教育培訓(xùn)組織管理管控管控工作，建立職工人事、職業(yè)健康安全及

培訓(xùn)檔案；

□負(fù)責(zé)確定公司員工的培訓(xùn)需求，包括職業(yè)健康安全體系；制訂培訓(xùn)相關(guān)相關(guān)計

劃,并加以實施;

□負(fù)責(zé)員工工作卡、勞動合同合約合約管理管控管控；

□負(fù)責(zé)公司的合同合約合約監(jiān)管，依法保護公司的經(jīng)濟利益；

□7.4）資訊部

□負(fù)貢管理管控管控信息系統(tǒng)的運作；

□負(fù)責(zé)公司各部門的資訊傳遞和跟蹤；

□負(fù)責(zé)BOM表的建立與維護，為生產(chǎn)中心提供準(zhǔn)確的物料資訊。

□負(fù)責(zé)硬件，網(wǎng)絡(luò)，操作系統(tǒng),0A軟件的管理管控管控與維護.

□負(fù)責(zé)SARERP系統(tǒng)的培訓(xùn)與維護

8）R&D總部（研發(fā)）

□根據(jù)市場信息及企業(yè)經(jīng)營策略進行產(chǎn)品開發(fā)設(shè)計，滿足顧客現(xiàn)有的和潛在的需

求及符合職業(yè)健康安全的要求；

□負(fù)責(zé)設(shè)計開發(fā)的策劃與控制；

□負(fù)責(zé)設(shè)計輸入、輸出、評審、驗證、確認(rèn)階段考慮職業(yè)健康安全方面的要求。

8.1）SST（花灑）部/STS（升降桿）課/KST課（廚房面盆）

□負(fù)責(zé)花灑/升降桿/廚房面盆新產(chǎn)品的設(shè)計、開發(fā)及與之有關(guān)的一切工作；

□負(fù)責(zé)制定產(chǎn)品有關(guān)的圖紙、首樣鑒定表、產(chǎn)品明細(xì)表、產(chǎn)品說明書；

□負(fù)責(zé)新產(chǎn)品零件的首樣鑒定工作；

□負(fù)責(zé)PT、MT零件的設(shè)計。

8.2）ID課（工業(yè)設(shè)計）

□負(fù)責(zé)公司內(nèi)產(chǎn)品的外觀造型設(shè)計。

8.3）PD課（包裝課）

□負(fù)責(zé)產(chǎn)品包裝的設(shè)計和開發(fā)；

□負(fù)責(zé)制定包裝部分的產(chǎn)品明細(xì)表、唆頭、圖紙、檢驗標(biāo)準(zhǔn)等技術(shù)文件；

□負(fù)責(zé)包裝材料的首樣鑒定工作。

□負(fù)責(zé)廣告品的制作。

9）GCM總部（營銷）

9.1）EXP/DOM部（外銷/DOM）

□負(fù)責(zé)公司內(nèi)外銷的策劃、實施；

□負(fù)責(zé)了解顧客的要求，并正確地傳達(dá)給相關(guān)部門；

□負(fù)責(zé)顧客滿意度的調(diào)查，并與顧客進行有關(guān)質(zhì)量及職業(yè)健康安全方面信息的交

流與溝通。

9.2）COS課（客戶訂單服務(wù)）

□負(fù)責(zé)主導(dǎo)合同合約合約訂單的評審：

□負(fù)責(zé)銷售前后服務(wù)的提供；

□負(fù)責(zé)產(chǎn)品的交付、處理代辦運輸有關(guān)事宜，并供方施加影響。

10）P&L總部（生產(chǎn)）

10.1）品保部

A.QA課

□負(fù)責(zé)管理管控管控體系文件的建立；

□負(fù)責(zé)質(zhì)量活動的策劃、組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)督、檢查：

□負(fù)責(zé)稽查相關(guān)的糾正和預(yù)防措施的執(zhí)行；

□負(fù)責(zé)管理管控管控體系內(nèi)部審核的實施；

□負(fù)責(zé)受控文件的分發(fā)；

□負(fù)責(zé)推動各部門實施、維護和改進管理管控管控體系；

□負(fù)責(zé)法律法規(guī)的搜集、識別、評價并傳遞給相關(guān)部門；

□負(fù)責(zé)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的制訂，品質(zhì)異常的協(xié)調(diào)處理；

□負(fù)責(zé)客戶標(biāo)準(zhǔn)的制訂；

□負(fù)責(zé)參與品質(zhì)改善活動，并對其過程進行稽核、追蹤；

□負(fù)責(zé)進行工程實臉并對檢測設(shè)備進行管理管控管控，包括職業(yè)健康玄全檢測設(shè)

備的管理管控管控。

□負(fù)責(zé)采購的品質(zhì)異常處理及與供應(yīng)商的溝通；

□負(fù)責(zé)供應(yīng)商品質(zhì)的輔導(dǎo)，并將采購產(chǎn)品中識別的危險源知會供方并對其施加影

響；

□負(fù)責(zé)供應(yīng)商處的前置品保工作及技術(shù)輔導(dǎo)。

B.QC課

□負(fù)責(zé)對產(chǎn)品不合格情況進行控制；

□負(fù)責(zé)公司進料、制程、最終檢驗工作；

□負(fù)責(zé)不合格品的處置及不合格報告的跟蹤、落實；

□負(fù)責(zé)制造過程中各環(huán)節(jié)的質(zhì)量控制工作；

□負(fù)責(zé)產(chǎn)品的鑒別的追溯管理管控管控；

□負(fù)責(zé)首件確認(rèn)，并對外觀限度封樣及其管理管控管控；

□負(fù)責(zé)參與品質(zhì)改善活動，并對其過程進行稽核、追蹤；

□負(fù)責(zé)掌握產(chǎn)品各工序質(zhì)量控制，會同相關(guān)部門解決質(zhì)量問題。

CoCQS課（客戶質(zhì)量服務(wù)）

口負(fù)責(zé)國內(nèi)外的標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)要求的收集；

□負(fù)責(zé)產(chǎn)品認(rèn)證的相關(guān)工作；

□負(fù)責(zé)客戶樣品的制作及追溯；

□負(fù)責(zé)客戶抱怨的處理；

□負(fù)責(zé)處理客戶信息的收集、傳達(dá)等相關(guān)工作；

1.2）物流部

A.相關(guān)相關(guān)計劃課

□負(fù)責(zé)生產(chǎn)相關(guān)相關(guān)計劃的制訂及監(jiān)督實施；

□負(fù)貢參與訂單評審。

□負(fù)責(zé)物料需求相關(guān)相關(guān)計劃的展開，物料的請購及追蹤；

□負(fù)責(zé)物料損耗率的統(tǒng)計。

B.資材課

□負(fù)責(zé)成品倉庫存管理管控管控，確保物品搬運、儲存、防護處于良好的受控狀

態(tài)并符合質(zhì)量和職業(yè)健康安全的要求；

□負(fù)責(zé)庫存控制，并確保物品搬運、儲存、包裝和防護處于良好的受控狀態(tài)；

□負(fù)責(zé)按物料需求相關(guān)相關(guān)計劃及時供應(yīng)原料、半成品；

□負(fù)責(zé)公司原料、半成品倉儲區(qū)域的安全管理管控管控。

C.采購課

□負(fù)責(zé)根據(jù)采購單要求采購合格物料；

□負(fù)責(zé)供應(yīng)商的選擇、評價和定期評價；

□負(fù)責(zé)新材料的報價及采購合同合約合約的管理管控管控；

□負(fù)責(zé)評估供應(yīng)商交期達(dá)成狀況：

10.3)SSTr/STSr

□負(fù)責(zé)生產(chǎn)任務(wù)的按時完成；

□負(fù)責(zé)在人、機、料、法、環(huán)各方面考慮職業(yè)健康安全因素；

□負(fù)責(zé)制造過程中各環(huán)節(jié)的制程改善工作；

□負(fù)責(zé)生產(chǎn)制造成本的控制，及制造過程中物料損耗的控制及提升；

□負(fù)責(zé)生產(chǎn)機臺設(shè)備的維護和保養(yǎng)；

□負(fù)責(zé)生產(chǎn)技術(shù)的提升；

□負(fù)責(zé)產(chǎn)品制作過程中的設(shè)計、工程改善工作。

10.4)生技課

□負(fù)賁公司固定資產(chǎn)的管理管控管控；

□負(fù)責(zé)公司所有設(shè)備的登記、編號；

□負(fù)責(zé)制訂并執(zhí)行生產(chǎn)機臺設(shè)備、模具的維護和保養(yǎng)相關(guān)相關(guān)計劃；

□負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的維修和改造；

□負(fù)責(zé)參與新購設(shè)備的調(diào)試及臉收；

□負(fù)責(zé)本部門人員的安全工作，確保無安全事故；

□負(fù)責(zé)公司內(nèi)部的工務(wù)性工作。

B.部門的職責(zé)分配可參見附件2《管理管控管控體系各主要要素活動的組織分工》

5.5.2管理管控管控者代表

A.總經(jīng)理在公司的管理管控管控層中依據(jù)管理管控管控體系的需要任命管理管控

管控者代表，賦予其直接向總經(jīng)理反饋管理管控管控體系信息的權(quán)力。

B.管理管控管控者代表應(yīng)密切關(guān)注與相關(guān)方有關(guān)的信息，主動與總經(jīng)理、內(nèi)部員工

及外部相關(guān)方進行溝通交流，了解有關(guān)相關(guān)方要求的各方面信息，及時組織整理、分析和匯

總，以書面形式呈報總經(jīng)理或下發(fā)各單位，促進滿足相關(guān)方要求意識的形成。

5.5.3內(nèi)部溝通

建立相應(yīng)的傳達(dá)和匯報渠道，利用各類會議、文件、記錄、通報等方式，確保在不同的

部門、不同的崗位之間，及時對生產(chǎn)經(jīng)營的完成情況、管理管控管控目標(biāo)的達(dá)成、法律法規(guī)

信息、緊急狀態(tài)下的職業(yè)健康安全信息及相關(guān)方抱怨等信息進行溝通，為組織內(nèi)部的持續(xù)

改進營造一種良好氛圍。

員工可通過會議、聯(lián)絡(luò)單、意見箱等形式，以及職工代表、工會組織等渠道反饋有關(guān)意

見和建議。

有關(guān)內(nèi)外部協(xié)商與溝通的詳細(xì)合適的合適的內(nèi)容見《協(xié)商與溝通管理管控管控辦法》的

有關(guān)規(guī)定。

5.6管理管控管控評審

5.6.1公司制定并實施《管理管控管控評審程序》，對公司的管理管控管控體系進行定期和不

定期評審，規(guī)定評審輸入和輸出的合適的合適的內(nèi)容，箱保持續(xù)的適宜性、有效性和充分性，

以滿足GB/T1900KGB/T28001標(biāo)準(zhǔn)和本公司的管理管控管控方針和目標(biāo)的要求。定期評

畝期限為每年一次。

5.6.2當(dāng)公司處于下述其中之一項情況時由總經(jīng)理判斷，有必要時提出不定期評審：

A.組織機構(gòu)或機構(gòu)職責(zé)有較大變更時；

B.內(nèi)部或外部管理管控管控體系審核發(fā)現(xiàn)體系有重大不符合時；

C.連續(xù)發(fā)生重大質(zhì)量、職業(yè)健康安全事故或接到相關(guān)方重大投訴時；

D.其它。

5.6.3每次的管理管控管控體系評審要進行記錄，并由文控中心保存。

文件索引：《管理管控管控評審程序》、《協(xié)商和溝通管理管控管控辦法》、《管理管控管

控體系策劃程序》

6資源管理管控管控

6.1資源的提供

為了實施和改進管理管控管控體系的各個過程，為了滿足相關(guān)方的要求，使其滿意，公

司各級管理管控管控人員應(yīng)及時識別、確定并提供所需的資源，包括人力資源、信息資源、

基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境、物資及相關(guān)資金需求的滿足等方面，以保證管理管控管控體系的有

效運行和管理管控管控目標(biāo)的實現(xiàn)。

總經(jīng)理鑒定資源需求，各有關(guān)部門具體負(fù)責(zé)實施資源的配置。

6.2人力資源

6.2.1總則

人力資料部負(fù)責(zé)全公司勞動人事的管理管控管控工作，根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營和管理

管控管控體系的需要適當(dāng)安排、招聘、辭退相關(guān)專業(yè)人才和操作人員，也包括臨時雇

用的人員和供方人員（必要時），這些人員應(yīng)具備完成規(guī)定職責(zé)的能力。

人力資源部組織各部門編制相應(yīng)崗位職責(zé)與資格要求，明確每一個崗位工作人員的學(xué)

歷、培訓(xùn)、工作技能、工作經(jīng)歷及其他方面的具體要求，經(jīng)A&H總部負(fù)責(zé)人審批后，作為人

員招聘、工作分配和考評的主要依據(jù)。

6.2.2能力、意識和培訓(xùn)

公司制定并實施《培訓(xùn)管理管控管控程序》，通過對各類人員能力和意識的考評，明確

培訓(xùn)要求、培訓(xùn)方法，確保員工能滿足工作規(guī)定的要求。

A.人力資源部根據(jù)公司發(fā)展方向和基本培訓(xùn)需求，以及各部門的培訓(xùn)申請，編制外訓(xùn)

年度培訓(xùn)相關(guān)相關(guān)計劃，經(jīng)A&H本部負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后實施。確保與管理管控管控體系有關(guān)的所

有人員都能具備所從事工作必須的能力（資格）和意識。

B.人力資源部統(tǒng)一安排各部門員工外派的培訓(xùn)，并對員工培訓(xùn)的合適的合適的內(nèi)容、考

核成績進行記錄。

C.各部門主管負(fù)責(zé)編制本部門內(nèi)部年度培訓(xùn)相關(guān)相關(guān)計劃，并負(fù)責(zé)實施、考核及記錄。

D.特殊工作人員（包括特殊工序操作人員、電焊工、電工、計量檢定員、機動車輛駕

駛員、檢驗人員、內(nèi)審員、義務(wù)消防員等）除按要求遂行相應(yīng)培訓(xùn)外，還要對這類人員進行

資格考核和認(rèn)可，并予以記錄。只有通過考核認(rèn)可或資格確認(rèn)人員才能上崗作業(yè)或工作。

E.人力資源部對職工培訓(xùn)記錄以及教育、工作經(jīng)歷、技能或資格等相關(guān)資料予以保存。

F.每一有關(guān)職能與層次的人員應(yīng)意識到：符合公司管理管控管控方針、程序及符合質(zhì)

量和職業(yè)健康安全管理管控管控體系要求的重要性；他們工作職責(zé)（包括應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)要

求的作用和職責(zé)）及重要性；在工作活動中實際的或潛在的質(zhì)量、職業(yè)健康安全影響，以及

個人的改進對管理管控管控目標(biāo)的貢獻；偏離規(guī)定的運行程序和作業(yè)指導(dǎo)的潛在后果；

G.培訓(xùn)效果評估

a）通過理論考核、實際操作、業(yè)績評定和觀察等方法，并參考員工的教育、經(jīng)歷和資

格的相關(guān)記錄，評價經(jīng)過培訓(xùn)的人員是否已具備了所要求的知識、能力和意識；或采取其它

拮施以滿足員工符合規(guī)定的要求，并評價所采取措施的有效性。

b）每年底由人力資源部組織相關(guān)部門進行培訓(xùn)效果的評估，以便更好地制定下年度的

培訓(xùn)相關(guān)相關(guān)計劃，開展培訓(xùn)工作。

6.3基礎(chǔ)設(shè)施

公司制定并實施《設(shè)備管理管控管控程序》以時生產(chǎn)設(shè)備及設(shè)施的管理管控管控。

各分廠負(fù)責(zé)各自職權(quán)范圍內(nèi)的生產(chǎn)設(shè)備的管理管控管控。

各部門提出新增專用設(shè)備、備晶配件購置申請，報主管部門審批。

設(shè)備設(shè)施到貨后由生技課驗收、調(diào)試或確認(rèn)，并記錄于“驗收單二

建立所有“設(shè)備清單”。

對于影響職業(yè)健康安全的設(shè)備須編制相應(yīng)的安全操作、保養(yǎng)規(guī)程，其他設(shè)備是否需要編

寫，由各分廠根據(jù)設(shè)備操作的復(fù)雜程度及操作工人的熟練水平?jīng)Q定；設(shè)備有安全噪作、保養(yǎng)

規(guī)程時，應(yīng)對操作人員進行培訓(xùn)，設(shè)備無安全操作、保養(yǎng)規(guī)程時，由班、組長或相關(guān)主管對

操作者在上崗前進行實際操作能力的培訓(xùn)或確認(rèn)；

設(shè)備的日常保養(yǎng)由操作者執(zhí)行，組長或相關(guān)主管負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查；

生技課負(fù)責(zé)針對需要進行定期保養(yǎng)的設(shè)備設(shè)施編制“設(shè)備設(shè)施檢杳保養(yǎng)周期表”，報生

技課負(fù)責(zé)審批后執(zhí)行。

設(shè)備設(shè)施的報廢；對于不符合法規(guī)要求、不能通過修貨改造達(dá)到使用要求或修復(fù)改造費

用高于更新費用時.，應(yīng)報副總批準(zhǔn)后進行報廢處理；報廢的設(shè)備設(shè)施需掛報廢牌或隔離存放

于獨立區(qū)域。

辦公室根據(jù)活動、管理管控管控、服務(wù)需要提供適宜的電話系統(tǒng)、計算機網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)、消

防設(shè)施及其他辦公設(shè)施，并加以維護，以確保服務(wù)質(zhì)量及各項活動的實施，同時負(fù)責(zé)環(huán)境管

理管控管控相關(guān)的設(shè)備設(shè)施。

勞動保護用品由行政課及各使用部門負(fù)責(zé)按《勞動保護用品管理管控管控規(guī)定》執(zhí)行。

行政課、財務(wù)部對基礎(chǔ)設(shè)施的新建、改擴建相關(guān)相關(guān)項目進行審核，確保“三同時”的

落實，總

經(jīng)理負(fù)責(zé)相關(guān)相關(guān)項目的批準(zhǔn)，各職能部門負(fù)責(zé)相關(guān)相關(guān)項目的實施和進行適當(dāng)?shù)木S護。

6.4監(jiān)視和測量裝置管理管控管控

公司制定并實施《監(jiān)視和測量裝置控制程序》，確保對監(jiān)測設(shè)備、儀器（包括試驗軟件）

的控制。

實驗室根據(jù)管理管控管控要求，確定監(jiān)測相關(guān)相關(guān)項目及精度，選用適當(dāng)?shù)脑O(shè)備、儀器。

實驗室負(fù)責(zé)生產(chǎn)與安全監(jiān)測設(shè)備、儀器的驗收，驗收合格、標(biāo)識后才能投入使用，并建

立設(shè)備及儀器臺帳。

對有影響產(chǎn)品質(zhì)量、職業(yè)健康安全績效的儀器應(yīng)按規(guī)定的周期或使用前對照與國際或國

家承認(rèn)的有關(guān)基準(zhǔn)有已知有效關(guān)系的設(shè)備進行校準(zhǔn)和調(diào)整。當(dāng)不存在已知有效基準(zhǔn)時，用于

校準(zhǔn)的依據(jù)應(yīng)形成文件，如果試驗軟件或比較標(biāo)準(zhǔn)用作監(jiān)測手段時，使用前應(yīng)加以校驗，并

按規(guī)定周期加以復(fù)檢。

為識別監(jiān)測儀器的校準(zhǔn)狀況，校準(zhǔn)合格的儀器貼上“合格”標(biāo)簽，并標(biāo)明有效期，使用

部門應(yīng)保持儀器標(biāo)簽完好、清晰。

實驗室管理管控管控監(jiān)測設(shè)備、儀器的臺帳，制定設(shè)備、儀器的“周期檢修相大相關(guān)計

劃”或“周期檢定相關(guān)相關(guān)計劃”。并保存監(jiān)測設(shè)備、儀器的校準(zhǔn)及檢修記錄。

在校準(zhǔn)中發(fā)現(xiàn)監(jiān)測設(shè)箔、器具失準(zhǔn)的或有故障時，實驗室要將失準(zhǔn)情況及時通知使用部

門，由使用部門對其已監(jiān)測結(jié)果重新評價或驗證。實驗室要及時維修，并在處理前應(yīng)有停用

標(biāo)志。

使用部門應(yīng)保證監(jiān)測設(shè)備、儀器有適宜的環(huán)境條件。

確保監(jiān)測設(shè)備、儀器不因搬運、防護和貯存條件影響其準(zhǔn)確度和適用性。

為防止精密、關(guān)鍵性監(jiān)測設(shè)備因使用不當(dāng)而使其校準(zhǔn)失效，操作者應(yīng)按設(shè)備、儀那作業(yè)

指導(dǎo)書規(guī)定執(zhí)行。有關(guān)人員要經(jīng)過適當(dāng)培訓(xùn)。

監(jiān)測軟件，在初次使用時應(yīng)由軟件提供商和公司技術(shù)人員共同調(diào)試確認(rèn)。使用人員應(yīng)采

取措施確保軟件的正確使用、維護，確保不被隨意更改、損壞。當(dāng)軟件有問題被修正時，應(yīng)

重新確認(rèn)其適用性。

6.5工作環(huán)境

各分廠負(fù)責(zé)確定工作環(huán)境中相關(guān)的人和物的因素（如工作方法、環(huán)境、人體工效、溫濕

度、清潔度等）并創(chuàng)造良好的工作環(huán)境，應(yīng)對為實現(xiàn)產(chǎn)品、職業(yè)健康安全要求的符合性

所需的工作環(huán)境進行控制，在相關(guān)的工藝作業(yè)指導(dǎo)書、管理管控管控合適的合適的方

案中規(guī)定產(chǎn)品、設(shè)備和環(huán)保、職業(yè)健康安全活動所需的工作環(huán)境條件和防護要求，并

積極開展5s活動，創(chuàng)造整潔、文明、安全的工作環(huán)境，以實現(xiàn)產(chǎn)品的質(zhì)量要求和良好

的職業(yè)健康安全績效。

文件索引：《工作環(huán)境控制程序》、《監(jiān)視和測量裝置控制程序》、《設(shè)備管理管控管控程

序》、《培訓(xùn)管理管控管控程序》、《與顧客有關(guān)過程控制程序》、《勞動保護用品管理管

控管控規(guī)定》

7管理管控管控績效的實現(xiàn)

7.1管理管控管控績效實現(xiàn)的策劃

管理管控管控績效實現(xiàn)的策劃包括產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃和職業(yè)健康安全績效實現(xiàn)的策劃。

7.1.1過程的識別

實現(xiàn)過程的策劃是確保產(chǎn)品質(zhì)量、職業(yè)健康安全績效符合要求或期望的保證，產(chǎn)品質(zhì)量、

職業(yè)健康安全績效的實現(xiàn)是由一系列有序的過程和子過程來完成的，應(yīng)識別、確定這些過程,

并分析過程的關(guān)系及影響因素，形成與管理管控管控體系相一致的要求。

7.1.2在策劃管理管控管控績效實現(xiàn)的過程中，應(yīng)確定以下合適的合適的內(nèi)容：

A.明確規(guī)定各項活動的職責(zé)和權(quán)限，確保相關(guān)人員能充分理解。

B.確定相關(guān)人員能滿足其崗位能力要求，能力不足時應(yīng)采取相應(yīng)措施，如招聘、培訓(xùn)

等。

C.明確規(guī)定各個過程的輸入和輸出，確定應(yīng)達(dá)到的管理管控管控目標(biāo)。

D.必要時，針對相應(yīng)的產(chǎn)品、職業(yè)健康安全相關(guān)相關(guān)項目和過程，編制程序文件或作

業(yè)指導(dǎo)書，提供必備的資源和設(shè)施。

巳確定關(guān)鍵過程、重要風(fēng)險及其控制點，明確其是否需驗證、監(jiān)測和確認(rèn)，提出驗收、

監(jiān)測標(biāo)準(zhǔn)。

F.明確過程及其產(chǎn)品、職業(yè)健康安全活動應(yīng)必備的記錄，以提供體系有效運行的書面

見證。

G.當(dāng)本公司現(xiàn)行的管理管控管控體系文件的通用部分不能滿足特定的產(chǎn)品、相關(guān)相關(guān)

項目或合同合約合約的特殊要求時，公司內(nèi)與質(zhì)量有關(guān)的各部門應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)和產(chǎn)品的特點及

時編制質(zhì)量相關(guān)相關(guān)計劃。

H.必要時，更新質(zhì)量控制、檢驗和試驗技術(shù)，包括研制新的產(chǎn)品和測試設(shè)備。

7.2與相關(guān)方有關(guān)的過程

7.2.1產(chǎn)品、職業(yè)健康安全要求的確定

為確保顧客完全滿意，按《與顧客有關(guān)過程控制程序》通過市場調(diào)查、競爭對手分析、

水平對比等識別和確定顧客的需求與期望。包括:

A.顧客明確規(guī)定的產(chǎn)品要求，如：質(zhì)量特性、交付要求、產(chǎn)品的支持要求等；

B.顧客潛在的要求；

C.產(chǎn)品有關(guān)的義務(wù)，如產(chǎn)品的安全性、法律法規(guī)要求、強制性標(biāo)準(zhǔn)要求、環(huán)保和其它

社會要求等；

D.公司所確定的任何附加要求如企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等。

為確保符合相關(guān)方職業(yè)健康安全要求并持續(xù)改進職業(yè)健康安全績效，應(yīng)按《危險源識別

與風(fēng)險評價程序》、《法律、法規(guī)的識別及評價程序》和《文件和資料控制程序》，識別公司

場所、活動、產(chǎn)品和服務(wù)中，或其他與相關(guān)方有關(guān)的事項中，存在的或潛在的影響職業(yè)健康

安全的各類因素，并識別出各類因素相關(guān)的法律法規(guī)及其他要求。

7.2.2產(chǎn)品、職業(yè)健康安全要求的評審

A.與產(chǎn)品有關(guān)要求的評審

公司制定并實施《與顧客有關(guān)過程控制程序》，確保公司所有的合同合約合約或訂單的

要求均能得到滿足。

公司在接受合同合約合約或訂單時，必須確保訂單的要求是明確的，并形成文件，口頭

訂單應(yīng)書面記錄并予以確定，同時對要求不明確的訂單應(yīng)與顧客聯(lián)絡(luò)，協(xié)商解決。

公司應(yīng)在合同合約合約簽訂前組織各部門對訂單進行評審，確保原材料供應(yīng)、公司生產(chǎn)

能力、交貨期、產(chǎn)品質(zhì)量、生產(chǎn)工藝滿足顧客的要求。當(dāng)顧客指定的商標(biāo)非本單位注冊商標(biāo)，

還應(yīng)對顧客所訂商標(biāo)的合法性進行驗證。

合同合約合約如有更改時，營銷人員應(yīng)組織各部門重新評審，確保與顧客不一致的要求

已得到解決后，并將更改情況通知各相關(guān)職能部門。

合同合約合約評審記錄必須保存，以備查驗。

B.與職業(yè)健康安全有關(guān)要求的評審

從7.2.1中獲得過去、現(xiàn)在及將來的所有職業(yè)健康安全信息后，應(yīng)按《危險源識別與風(fēng)

險評價程序》、《法律、法規(guī)的識別及評價程序》系統(tǒng)地進行初始職業(yè)健康安全評審，主要包

括：

a.公司以往和目前的職業(yè)健康安全績效現(xiàn)狀，包括相關(guān)方的影響狀況；以及今后的預(yù)

測或期望；

b.法律法規(guī)要求的符合性；

c.評價并獲取職業(yè)健康安全管理管控管控的工作重點，即重要危險源。

體系正常運行后，在以下情況下應(yīng)重新進行評審：

a.職業(yè)健康安全風(fēng)險發(fā)生重大變化；

b.法律法規(guī)要求發(fā)生變化；

c.公司產(chǎn)品、活動有重大調(diào)整；

d.相關(guān)方有新的要求。

7.2.3外部溝通

與外部相關(guān)方進行有效的溝通，是充分準(zhǔn)確地識別相關(guān)方需求的前提，是測量與監(jiān)控、

相關(guān)方滿意、實施持續(xù)改進的輸入。

A.公司可根據(jù)需要不定期采用展銷會或加入行業(yè)協(xié)會等形式，主動向相關(guān)方介紹本

公司產(chǎn)品和健康安全管理管控管控狀況，提供宣傳資料及相關(guān)信息。

B.在產(chǎn)品技術(shù)協(xié)議、質(zhì)量保證協(xié)議、合同合約合約等文件中，明確產(chǎn)品的性能和功

能，明確雙方應(yīng)承擔(dān)的質(zhì)量、環(huán)保、安全責(zé)任，并按所擔(dān)保的合適的合適的內(nèi)容，提供相應(yīng)

的服務(wù)。

C.提供技術(shù)咨詢，協(xié)助相關(guān)方解次使用、處理中的技術(shù)難題；走訪相關(guān)方以了解其

對產(chǎn)品、職業(yè)健康安全的期望和要求，解決相關(guān)方提出的問題。

D.產(chǎn)品交付、管理管控管控合適的合適的方案實施后，做好售后服務(wù)；迅速處理相

關(guān)方投訴或抱怨，做到及時回復(fù)。

E.明確各類信息的交流渠道，將接收到的相關(guān)方來電、來函和來訪、，市場調(diào)研、

顧客使用、維修服務(wù)及相關(guān)方職業(yè)健康安全交流等信息反饋給公司有關(guān)部門，為改進管理管

控管控績效提供依據(jù)。

與相關(guān)方溝通交流的詳細(xì)合適的合適的內(nèi)容見《協(xié)商與溝通管理管控管控辦法》。

7.3產(chǎn)品的設(shè)計和開發(fā)

7.3.1設(shè)計和開發(fā)的策劃

設(shè)計開發(fā)是產(chǎn)品實現(xiàn)過程及相關(guān)職業(yè)健康安全風(fēng)險控制的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，它將決定產(chǎn)品固

有的質(zhì)量及可能對健康安全造成的影響；本公司依據(jù)《設(shè)計開發(fā)控制程序》進行新品開發(fā)、

新工藝的研制。

公司應(yīng)對產(chǎn)品的設(shè)計和開發(fā)進行策劃的控制，制定設(shè)計、開發(fā)相關(guān)相關(guān)計劃、其中包括：

a.設(shè)計和開發(fā)過程各個階段；

b.適于每個設(shè)計和開發(fā)的評審、驗證和確認(rèn)活動；

c.設(shè)計和開發(fā)活動的職責(zé)和權(quán)限；

公司應(yīng)對參與設(shè)計和開發(fā)活動的不同研發(fā)小組之間的接口進行管理管控管控，以確保溝

通有效

和職責(zé)明確；適宜時，策劃的輸出應(yīng)根據(jù)設(shè)計和開發(fā)的進展而更新。

7.3.2設(shè)計和開發(fā)輸入

公司應(yīng)確定與產(chǎn)品要求有關(guān)的輸入，包括：

A.功能和性能要求;

B.應(yīng)遵守的法律和法規(guī)；

C.從類似設(shè)計得出的要求；

D.必須的其他重要的要求；

E.相關(guān)方的要求。

公司應(yīng)對輸入的充分性進行評審，任何不完整的、含糊不清的或互相矛盾的要求均應(yīng)得

到解決，對輸入評是應(yīng)作記錄。

7.3.3設(shè)計和開發(fā)輸出

設(shè)計和開發(fā)的輸出應(yīng)以能夠針對設(shè)計和開發(fā)的輸入進行驗證的方式提出，并應(yīng)在放行

前行到批準(zhǔn)：

A.滿足設(shè)計和開發(fā)輸入的要求；

B.為采購、生產(chǎn)和服務(wù)提供適當(dāng)?shù)男畔ⅲ?/p>

C.包含或引用產(chǎn)品的驗收規(guī)則；

確定產(chǎn)品在安全和正常使用時所必須的特性。

7.3.4設(shè)計和開發(fā)評審驗證確認(rèn)

A.在設(shè)計和開發(fā)的各重要階段，公司應(yīng)對設(shè)計和開發(fā)進行系統(tǒng)的評審，以便：

a)評價結(jié)果滿足要求(顧客要求)的能力；

b)識別問題，提出必要的措施；

B.加設(shè)計和開發(fā)評審的人員，應(yīng)包括與所評審合適的合適的內(nèi)容有關(guān)的部門主管。

設(shè)計和開發(fā)評審的結(jié)果及隨后的跟蹤應(yīng)予以記錄。

C.司應(yīng)策劃并實施對設(shè)計和開發(fā)的驗證，以確保輸出滿足輸入要求。驗證的結(jié)果

及隨后的跟蹤措施應(yīng)予以記錄。

D.公司應(yīng)通過設(shè)計確認(rèn)，來證實產(chǎn)品能夠滿足某個特定顧客的具體使用要求，只

要可行，確認(rèn)工作應(yīng)在產(chǎn)品放行前完成；確認(rèn)的結(jié)果和隨后的措施應(yīng)予以記錄。

7.3.5設(shè)計和開發(fā)更改控制

設(shè)計和開發(fā)的更改應(yīng)形成文件并受控，評價更改對各組成部分和交付產(chǎn)品的影響；評

審、驗證和確認(rèn)更改，并在實施前予以批準(zhǔn)；更改的評審結(jié)果及措施應(yīng)予以記錄；

7.4采購

7.4.1采購控制

公司制定并實施《采購管理管控管控程序》，確保所采購的產(chǎn)品符合規(guī)定要求。

公司對采購的物料進行分類，并明確其供方的選擇控制方式、物料的驗證方法。

公司根據(jù)滿足合同合約合約要求的能力定期對供方（包括提供服務(wù)的供方）進行評價并

選擇，符合規(guī)定要求的供方列入合格供方名單，詳見《采購管理管控管控程序》。

公司新供方與新材料予以確認(rèn)，必要時與供方協(xié)商簽定技術(shù)協(xié)議，協(xié)議可包括：技術(shù)標(biāo)

準(zhǔn)、驗收條件、違約責(zé)任等，以及對供方管理管控管控體系、組織結(jié)構(gòu)、運作程序、過程、

資源等方面的要求。

對采購中已識別的職業(yè)健康安全危險源應(yīng)制定相關(guān)規(guī)定并通報供方與合同合約合約方。

詳見《采購管理管控管控程序》。

危險化學(xué)品由文控中心統(tǒng)一登記，各部門按規(guī)定對這些物料的采購、存儲、使用、廢棄

進行控制，詳見《化學(xué)品管理管控管控辦法》

7.4.2采購信息

采購文件（含技術(shù)文件、質(zhì)量、職業(yè)健康安全管理管控管控體系要求、驗收要求的有關(guān)

文件以及采購訂單或合同合約合約）應(yīng)包含能充分說明所采購產(chǎn)品的信息。應(yīng)包括：

A.對產(chǎn)品、程序、過程和設(shè)備的批準(zhǔn)要求及人員資格的要求；

B.管理管控管控體系的要求;

具體的采購作業(yè)由采購員以《采購訂單》執(zhí)行，《采購訂單》要包括采購產(chǎn)品的名莉:、

型號（或規(guī)格等級）、數(shù)量、交期、價格等事項，經(jīng)部門經(jīng)理簽名確認(rèn)后，才能發(fā)放進行采

購。

具體的采購作業(yè)詳見《采購管理管控管控程序》

7.4.3采購產(chǎn)品的驗證

采購產(chǎn)品的驗證由IQC按《進料檢驗和試驗控制程序》執(zhí)行。必要時到供方的生產(chǎn)場所

進行驗證，則應(yīng)在采購文件中規(guī)定驗證的安排以及產(chǎn)品的放行方式，驗證結(jié)果應(yīng)記錄并保存。

當(dāng)合同合約合約規(guī)定顧客對供方產(chǎn)品進行驗證時，公司應(yīng)協(xié)助并予以安排，但顧客的驗

證不能代替公司的驗證。

7.5生產(chǎn)和服務(wù)的提供

7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制

公司制定并實施《生產(chǎn)管理管控管控控制程序》，明確影響生產(chǎn)質(zhì)量的各過程在受控狀

態(tài)下進行。

產(chǎn)品生產(chǎn)過程的具體策劃參見《生產(chǎn)管理管控管控控制程序》。

生產(chǎn)車間按下達(dá)的生產(chǎn)相關(guān)相關(guān)計劃，安排各班組的生產(chǎn)任務(wù)，保證生產(chǎn)過程中的人、

機、料、法、環(huán)五大因素均處于受控狀態(tài)。

由各分廠制定工藝文件，操作人員應(yīng)嚴(yán)格按照工藝文件操作，QA部和車間管理管控管控

人員、車間技術(shù)員對過程和產(chǎn)品質(zhì)量進行監(jiān)控。工藝操作中有關(guān)勞動防護的要求應(yīng)在工藝文

件中予以規(guī)定。車間管理管控管控人員對職業(yè)健康安全進行日常檢查，行政課定期檢查督導(dǎo)。

操作人員上崗前必須經(jīng)培訓(xùn)后方可上崗，以保證員工素質(zhì)滿足作業(yè)、職業(yè)健康安全的要

求。

明確重要工序的質(zhì)控點或檢驗工位，檢驗員依據(jù)工藝文件或檢驗標(biāo)準(zhǔn)對產(chǎn)品進行評定,

檢驗員或維修人員需填寫記錄，以便進行質(zhì)量跟蹤。各分廠負(fù)責(zé)職業(yè)健康安全監(jiān)測點的設(shè)置、

制定監(jiān)測頻次、監(jiān)測方法、驗收準(zhǔn)則等并進行管理管控管控。詳見《職'業(yè)健康安全監(jiān)測控制

程序》。

公司配備合適的生產(chǎn)設(shè)備、職業(yè)健康安全設(shè)備，并安排適宜的工作環(huán)境，各分廠負(fù)責(zé)按

《設(shè)備管理管控管控程序》、《監(jiān)視和測量裝置控制程序》對設(shè)備、儀器進行統(tǒng)一管理管控管

控，辦公設(shè)施、辦公設(shè)備、管理管控管控設(shè)備由生技課按《設(shè)備管理管控管控程序》進行管

理管控管控。儀靜、設(shè)備管理管控管控員與使用者應(yīng)對儀器、設(shè)備進行適當(dāng)?shù)木S護、保養(yǎng)，

以保持過程能力。

車間根據(jù)生產(chǎn)任務(wù)領(lǐng)用物料，并確認(rèn)物料是經(jīng)檢驗合格的或經(jīng)驗證合格的，車間負(fù)責(zé)生

產(chǎn)過程物料的標(biāo)識，并分別存放。涉及危險化學(xué)品的還應(yīng)按《化學(xué)品管理管控管控辦法》予

以控制。

可返工的不合格品，返工后，需經(jīng)檢驗人員重新檢驗合格后，才可流入下道工序或入庫。

出現(xiàn)重大質(zhì)量波動或職業(yè)健康安全事件、事故時，應(yīng)查找原因并采取相關(guān)措施，避免不

合格或事件事故的重復(fù)發(fā)生。具體運作按《糾正和預(yù)防措施控制程序》。

未經(jīng)檢驗合格的產(chǎn)品不得放行或交付，應(yīng)按規(guī)定的方式包裝并確保按時交付，由公司與客戶聯(lián)絡(luò)合適的交付手段，對各環(huán)節(jié)如

托運、運輸、裝卸等均應(yīng)通過相應(yīng)合同合約合約和保險來確保產(chǎn)品質(zhì)量貢任，以保證安全運抵目的地，并規(guī)定交付后如何開展相應(yīng)的

服務(wù)工作。關(guān)于產(chǎn)品中布■關(guān)健康安全的注意事項公司可通過廣告或包裝上的說明通報顧客。

7.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)

A.當(dāng)過程的結(jié)果不能通過其后產(chǎn)品的檢臉和試驗完全驗證時，這些過程應(yīng)由具備資格的操作員完成，或要求進行連續(xù)的過程參數(shù)

監(jiān)視和控制，明確規(guī)定對其連續(xù)監(jiān)控的方法，對關(guān)鍵設(shè)備進行鑒定，保存有關(guān)記錄，必要時應(yīng)對過程再確認(rèn)，以確保這些過程的輸出能持續(xù)

滿足要求。

本公司有以卜的特殊工序：

a.超音波焊接:

b.高頻機操作:

7.5.3標(biāo)識和可追溯性

公司制定并實施《標(biāo)識和可追溯控制程序》，確保原材料、過程產(chǎn)品、成品的明確標(biāo)識，在必要時可對產(chǎn)品質(zhì)量的形成過程

進行追溯。

QA部負(fù)責(zé)標(biāo)識和可追溯性依歸口管理管控管控。

倉庫管理管控管控員對庫存的原輔材料、過程產(chǎn)品、成品建立材料卡，對材料的名稱規(guī)格、進出庫口期、檢珀狀態(tài)進行記錄

或標(biāo)識。危險化學(xué)品還應(yīng)有易燃、易爆或有毒有害的相應(yīng)標(biāo)識。

生產(chǎn)車間對在生產(chǎn)過程中的半成品（部件）、成品的型號、規(guī)格、批次、檢驗狀態(tài)進行標(biāo)識，應(yīng)確保標(biāo)識清楚、牢養(yǎng)，并進

行記錄。

確保?切檢驗和試驗狀態(tài)標(biāo)識的有效保護，對狀態(tài)不清或無標(biāo)識的產(chǎn)品或原材料須上報，由其主管部門重新確認(rèn)其狀態(tài)并標(biāo)

識。

如合同合約合約上有可追溯性要求時，每批產(chǎn)品應(yīng)有唯一性標(biāo)識，標(biāo)識應(yīng)由生產(chǎn)單位統(tǒng)一編制，并登記入冊，保證產(chǎn)品的可

追溯性。

有關(guān)環(huán)境與安全區(qū)域和設(shè)施的標(biāo)識與警示標(biāo)志如排污口、消防栓、高壓危險等，由行政課負(fù)責(zé)。

7.5.4顧客財產(chǎn)

應(yīng)妥善管理管控管控受其控制和使用的顧客財產(chǎn)：包括原材料、零部件、標(biāo)準(zhǔn)件、模具

以及軟件和知識產(chǎn)權(quán)等），做到專管志用，如發(fā)現(xiàn)顧客的財產(chǎn)丟失、損壞或其他不適合的情

況時，應(yīng)予以記錄并及時報告顧客。

7.5.5防品防護

公司應(yīng)確保產(chǎn)品在內(nèi)部處理和將產(chǎn)品交付到預(yù)定地點期間，對產(chǎn)品進行適當(dāng)?shù)姆雷o、包

裝、貯存和保護。

A.搬運

要根據(jù)所搬運物料的特點，選用適宜搬運設(shè)備和工具及方法的保護，以免對質(zhì)量、職業(yè)

健康安全產(chǎn)生不良影響。危險化學(xué)品在搬運前應(yīng)先了解相關(guān)的安全信息，在搬運中要注意產(chǎn)

品標(biāo)識和狀態(tài)標(biāo)識的保護。

B.貯存

a）倉庫對原材料、半成品、成品及其配件的入庫、驗收、保管和出庫進行管理管控管

控，確保帳物卡相符。不同狀態(tài)物料要分開存放。

b）確保有與物料要求相適應(yīng)的貯存條件，以防物料在使用或交付前受到損壞或變質(zhì)。

危險化學(xué)品還應(yīng)按《化學(xué)品管理管控管控辦法》存放，防止泄漏、起火、爆炸等。

c）倉管員對貯存產(chǎn)品進行監(jiān)控，根據(jù)《倉儲管理管控管控辦法》物料保存期要求每月

檢查原材料、成品的貯存期，超過規(guī)定的貯存期，必須通知IQC、FQC重新進行檢驗。行政

課定期進行安全檢查。

C.包裝

a）CQS應(yīng)在訂單中明確產(chǎn)品的包裝及標(biāo)志方式。

b）當(dāng)顧客有特殊要求時，CQS應(yīng)在合同合約合約評審中明確產(chǎn)品的包裝方式及標(biāo)志。

c）包裝對產(chǎn)品的防護效果及包裝外的標(biāo)志與技術(shù)要求的一致性由FQC驗證。

D.保護

a）倉管員必須確保物料的防護，保持物料能清楚地識別和區(qū)分，防止錯用、丟失或損

壞。

b）各工序必須確保對原材料、半成品采取恰當(dāng)?shù)姆雷o措施防止損壞，并保持明確標(biāo)識

和適當(dāng)?shù)母綦x，防止錯混。

7.6職業(yè)健康安全運行過程控制

對上電要職業(yè)健康安全源，UQA列入“出要職業(yè)健康安全危險源一覽表”，已確定建立相應(yīng)管理首控管控目標(biāo)的，應(yīng)按相關(guān)

的管理管控管控合適的合適的方案實施控制：未建立管理管控管控目標(biāo)的在“重要職業(yè)健康安全危險源?覽表”明確具體的控制要

求：對于C類危險源或確定需加以控制的其他危險源，由QA列入“C類職業(yè)健康安全危險源一覽表”并明確對其實施的控制要求：

必要時，可針對具體的職業(yè)健康安全因素編制相應(yīng)的管理管控管控規(guī)定明確以下合適的合適的內(nèi)容：

A.規(guī)定可操作的運行準(zhǔn)則：

B.加強相關(guān)方管理管控管控，努力對其施加影響：

a).相關(guān)責(zé)任部門應(yīng)對供方進行調(diào)查、評估，確定與重大職'也健康安全因素有關(guān)的供

方，建立“重點施加影響相關(guān)方一覽表”，并對其施加影響；

b).各部門負(fù)責(zé)對部門內(nèi)部員工進行安全知識及有關(guān)法律法規(guī)的宣傳，提高安全意識,

對其在公司外的活動施加影響；

C).營銷總部負(fù)責(zé)對顧客宣傳我司的職業(yè)健康安全理念，并與顧客對相關(guān)信息進行交

流與溝通，相關(guān)信息記錄于“重點施加影響相關(guān)方一覽表”。

C.對工作場所、實施過程及先后順序、設(shè)省設(shè)施、組織與管理管控管控活動進行規(guī)劃，明確其具體要求：

D.規(guī)定因素控制所需的相關(guān)人切及能力需求：

在制定相關(guān)的管理管控管控合適的合適的方案或控制規(guī)定時，應(yīng)注意是否會產(chǎn)生新安全風(fēng)險，并分析比較舒舊情況，以決定

新措施是否才必要時實施.

各相關(guān)部門應(yīng)針對火災(zāi)、爆炸、化學(xué)品泄漏、人員傷亡及自然災(zāi)害等各種意外事件和事

故制定相應(yīng)預(yù)案，適時進行演練，以確保能夠?qū)o急情況做出適當(dāng)響應(yīng)，以防止和減少事件、

事故可能伴隨的危害。具體詳見《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序》。

各部門嚴(yán)格依據(jù)以上要求，開展職業(yè)健康安全管理管控管控工作，并做好相應(yīng)記錄。當(dāng)出現(xiàn)不符合情況時，參照《糾正和預(yù)

防措施控制程序》處理。