辦公室物資管理制度例文（三篇）

辦公室物資管理制度例文第一章總則第一條目的和依據(jù)為規(guī)范公司辦公室物資管理，提升資源利用效率，特制定本制度。本制度所指辦公室物資涵蓋辦公設備、用品及耗材等，依據(jù)相關法律、法規(guī)和公司管理規(guī)范執(zhí)行。第二條適用范圍本制度適用于公司所有辦公室，包括但不限于總部、分支機構及各部門辦公室。第三條負責機構公司設立辦公室物資管理部門，負責全面協(xié)調、監(jiān)督辦公室物資管理工作。第二章辦公室物資采購第四條采購計劃各部門需根據(jù)實際需求編制采購計劃，并報辦公室物資管理部門審批。第五條供應商選擇供應商選擇應綜合考慮產(chǎn)品質量、價格、服務及可靠性等因素，經(jīng)辦公室物資管理部門審批后實施采購。第六條采購合同辦公室物資采購需簽訂采購合同，明確雙方權益、質量標準等內容，合同須經(jīng)辦公室物資管理部門審核備案。第七條緊急采購如遇緊急情況需緊急采購，相關部門應提出申請，經(jīng)辦公室物資管理部門審批后實施。第三章辦公室物資入庫和領用第八條入庫管理采購物資需檢查外包裝、核對數(shù)量、規(guī)格及質量，分類存放并登記入庫臺賬。第九條物資領用各部門需填寫領用申請單，經(jīng)辦公室物資管理部門審批后領取物資，領用申請單須備案。第四章辦公室物資使用和歸還第十條物資使用領用物資應按規(guī)定使用，禁止挪用、浪費或用于非辦公用途。第十一條物資歸還物資使用完畢、損壞或失效時，應及時歸還或報廢，并填寫歸還申請單，經(jīng)辦公室物資管理部門審核備案。第五章物資盤點和報廢處理第十二條盤點管理辦公室物資應定期盤點，確保庫存與實際相符，盤點結果須記錄并報辦公室物資管理部門審核備案。第十三條報廢處理需報廢物資應填寫報廢申請單，經(jīng)辦公室物資管理部門審批后進行合理處理，并備案。第六章監(jiān)督檢查與違規(guī)處理第十四條監(jiān)督檢查辦公室物資管理部門有權對各部門物資管理進行不定期檢查，重點關注使用和歸還、盤點和報廢等環(huán)節(jié)。第十五條違規(guī)處理對違反物資管理制度的行為，將根據(jù)公司規(guī)定處理，包括批評教育、停職檢查，嚴重者將追究法律責任。第七章附則第十六條解釋權本制度解釋權歸公司辦公室物資管理部門所有，可根據(jù)實際情況調整修訂。第十七條實施日期本制度自發(fā)布之日起實施，此前所有與本制度不符的規(guī)定均廢止。附件：辦公室物資管理表格樣本辦公室物資管理制度例文（二）一、總則為規(guī)范辦公室物資管理，提高辦公效率，保障員工工作需求，特制定本制度。二、適用范圍本制度適用于所有員工、辦公室物資管理員以及相關管理人員。三、物資管理職責1.辦公室物資管理員負責辦公室物資的采購、驗收、存儲、領用、清點和報廢等工作；2.部門主管負責監(jiān)督和管理辦公室物資管理工作，確保各項工作順利進行；3.各部門員工負責按照規(guī)定的流程和要求進行物資領用和使用，并合理保管。四、物資采購1.物資采購應根據(jù)實際需要進行，確保物資的合理使用；2.物資采購應在政策規(guī)定的范圍內進行，符合公司的財務制度；3.物資采購應通過招標、競爭性談判等途徑，確保采購的公平公正。五、物資驗收1.物資驗收應由辦公室物資管理員進行，確保物資的質量和數(shù)量與采購合同一致；2.物資驗收應根據(jù)采購合同的規(guī)定進行，如發(fā)現(xiàn)問題應及時與供應商聯(lián)系進行溝通。六、物資存儲1.物資存儲應按照物品的性質和特點進行分類存放，確保物資易于查找和管理；2.物資存儲應統(tǒng)一編號和標識，確保物資入庫和出庫的準確性。七、物資領用1.員工要按照公司的規(guī)定和流程進行物資領用；2.領用物資時應填寫領用單，并經(jīng)部門主管簽字確認；3.物資領用應根據(jù)崗位需要，確保物資適用于工作需求。八、物資清點1.物資清點應由辦公室物資管理員進行，定期對物資進行清點和盤點；2.物資清點應按照公司的規(guī)定和流程進行，確保物資的準確性和完整性。九、物資報廢1.物資報廢應由辦公室物資管理員提出申請，并經(jīng)批準后進行；2.物資報廢應按照公司的規(guī)定和流程進行，確保物資的安全和合規(guī)性。十、責任追究對于違反本制度的行為，將按照公司的相關規(guī)定進行處理，涉嫌違法行為將移交給相關部門進行處理。十一、附件本制度的具體操作流程和表格，詳見附件。以上為《辦公室物資管理制度》，請各部門員工嚴格按照執(zhí)行。如有問題，請及時向上級主管或辦公室物資管理員咨詢。制度責任人：辦公室物資管理制度例文（三）第一章總則1.1為規(guī)范辦公室物資的管理，確保其合理使用與妥善保管，特制定本規(guī)定。1.2本規(guī)定適用于本機構內所有涉及辦公室物資管理的活動。1.3辦公室物資涵蓋文具、辦公設備、辦公家具等一切日常辦公所需物品。1.4管理原則：遵循科學規(guī)范、公開公正、有效管理、節(jié)約合理的原則。1.5物資管理由指定部門負責，實行統(tǒng)一管理，各部門和個人均需履行相應職責和義務。第二章物資采購2.1辦公室物資采購實施統(tǒng)一管理，由相關部門負責編制并執(zhí)行采購計劃。2.2物資采購應嚴格遵守國家及本單位相關規(guī)定。對于需公開招標的項目，應依法進行，并經(jīng)主管機關批準。2.3采購采取詢價、比價、招標等方式，超過一定金額的采購需進行比價或招標程序，以確保采購的合理性與經(jīng)濟性。2.4采購過程中應兼顧質量與價格的平衡，充分考慮實際使用需求，不得僅以低價為唯一標準。2.5物資采購需遵循經(jīng)濟合理性，不得擅自增減采購數(shù)量，禁止出現(xiàn)不正當交易行為。2.6物資采購應按采購計劃的時間節(jié)點執(zhí)行，確保物資的及時供應。2.7采購需詳細記錄物資信息，包括名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、單價、供應商等，并妥善保存采購文件。第三章物資驗收3.1所有到貨物資需進行驗收，驗收人員需核對物資信息與采購記錄的一致性。3.2驗收時應確保物資外包裝完好無損，如有破損或異常，應及時通知供應商并保留證據(jù)。3.3驗收合格的物資應在記錄中標識，并及時送至使用部門。3.4驗收不合格的物資，應及時通知供應商并按相關規(guī)定處理，同時做好驗收記錄。3.5驗收記錄應包含驗收日期、物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、單價等信息，并妥善保存。第四章物資存儲4.1辦公室物資應科學分類、明碼標價、合理布局，同類物資應集中存放，便于管理。4.2物資存儲遵循“先進先出”原則，定期盤點，確保物資及時補充和合理使用。4.3存儲時應注意通風、防潮、防霉，定期清理消毒存儲區(qū)域。4.4對易損耗物資應特別保管，加強使用管理，確保物資的長期可用性。4.5物資存儲區(qū)域應封閉管理，確保物資安全及保密性，同時采取防盜措施。第五章物資使用5.1辦公室物資使用應遵循使用規(guī)程，不得私自使用或借用。5.2使用物資時應遵循節(jié)約原則，合理使用，防止浪費。5.3使用后應做好保養(yǎng)維護，確保物資的使用壽命。5.4禁止私自銷售或租借辦公室物資，違規(guī)者將被追究責任。第六章物資保管6.1值班人員和管理人員應定期檢查物資，發(fā)現(xiàn)問題及時報告處理。6.2保管人員應妥善保管物資，處理廢棄物資，并做好相關記錄。6.3對損壞或丟失的物資，保管人員需做好報廢申請和記錄。6.4保管人員在離職、調動時，需及時移交物資和記錄，確保無縫交接。6.5對丟失或損壞的物資，應及時調查，追究責任人責任，并依法給予相應處罰。第七章監(jiān)督與評估7.1相關部門負責監(jiān)督和檢查物資管理工作，發(fā)現(xiàn)問題