DB14∕T 2238-2020 成品油經(jīng)營企業(yè)誠信計量建設規(guī)范

ICS03.100.01A50DB14山西省市場監(jiān)督管理局發(fā)布IDB14/T2238—2020前言 12規(guī)范性引用文件 13術語和定義 14基本要求 25技術要求 26管理要求 4 6參考文獻 8DB14/T2238—2020本文件按照GB/T1.1-2020給出的規(guī)則起草。本文件由山西省市場監(jiān)督管理局提出并監(jiān)督實施。本文件由山西省計量標準化技術委員會歸口。本文件起草單位：山西省標準化研究院、山西省計量科學研究院。本文件主要起草人：范振華、朱蓉、暢秋菊、李梅、栗靜、董莉、邢建全、董鳳鸞。1DB14/T2238—2020成品油經(jīng)營企業(yè)誠信計量建設規(guī)范本文件規(guī)定了成品油經(jīng)營企業(yè)誠信計量建設的術語和定義、基本要求、技術要求、管理要求和改進。本文件適用于成品油經(jīng)營企業(yè)誠信計量建設。2規(guī)范性引用文件下列文件中的內(nèi)容通過文中的規(guī)范性引用而構成本文件必不可少的條款。其中，注日期的引用文件，僅該日期對應的版本適用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改單）適用于本文件。GB/T19022測量管理體系測量過程和測量設備的要求GB/T22117—2018信用基本術語GB/T31950—2015企業(yè)誠信管理體系JJF1001—2011通用計量術語和定義《商業(yè)服務業(yè)誠信計量行為規(guī)范》（質檢總局公告〔2007〕162號）3術語和定義下列術語和定義適用于本文件。3.1誠信在社會領域中，個人或組織對外表述的真實主觀想法或觀點，與其對應行為相符合。[來源：GB/T22117—2018，2.2]3.2計量計量是實現(xiàn)單位統(tǒng)一、量值準確可靠的活動。[來源：JJF1001—2011，4.2]3.3誠信計量基于誠實守信之上的計量活動。3.4誠信計量方針由最高管理者就本企業(yè)誠信計量的價值追求表述的總體意圖和方向。2DB14/T2238—20203.5誠信計量目標企業(yè)依據(jù)誠信計量方針規(guī)定的所要實現(xiàn)的可量化、可考核的目的和要求。3.6誠信計量要素影響計量誠信而又相互作用的一組要素。3.7誠信計量管理體系制定、實施誠信計量方針和目標，并為實現(xiàn)這些目標的一系列相互關聯(lián)的要素集合。3.8成品油原油經(jīng)過煉制加工達到國家產(chǎn)品質量標準要求的油品。3.9成品油經(jīng)營企業(yè)從事成品油批發(fā)、零售經(jīng)營活動的組織。3.10成品油計量設備涉及到成品油誠信計量的器具和相應配套系統(tǒng)的總和。4基本要求4.1應具有符合相關執(zhí)照或許可證所規(guī)定的經(jīng)營條件，依法取得所必要的執(zhí)照或許可證，并保持有效。4.2應按GB/T31950、GB/T19022、《商業(yè)服務業(yè)誠信計量行為規(guī)范》標準文件的要求，制定誠信計量方針，明確誠信計量目標，識別誠信計量要素，建立誠信計量管理體系并實施有效管理、控制和持續(xù)改進。4.3應確保成品油計量準確、可靠，計量行為誠實、守信。4.4應建立誠信計量承諾制度，公開公示收費標準、誠信計量方面的承諾，主動接受社會監(jiān)督。5技術要求5.1人員5.1.1應配備誠信計量工作所需的管理、技術、監(jiān)督等人員，并按照誠信計量管理體系要求開展工作。5.1.2應對有關計量工作人員的資格、知識、培訓、技能、授權、健康等做出規(guī)定，并形成文件，保證人員有能力執(zhí)行分配的任務，保存人員的相關記錄。5.1.3應制定人員培訓工作程序，確定培訓需要，制定培訓計劃，并開展培訓有效性評價。5.2設備3DB14/T2238—20205.2.1應按照國家規(guī)定及標準、規(guī)范的要求配備成品油計量設備,包括但不限于：加油機、流量計、液位儀、量油尺、石油密度計、信息管理系統(tǒng)、監(jiān)控系統(tǒng)及配套軟件等。5.2.2成品油計量設備的安裝和使用應符合相關技術標準和安全的要求。5.2.3應按相關規(guī)定對成品油計量設備進行運行管理。5.2.4應對用于貿(mào)易結算的成品油計量器具進行首次檢定、后續(xù)檢定、使用中檢查、檔案管理等。5.2.5成品油計量設備可由授權人員按相關標準和作業(yè)指導書的要求操作。5.2.6應建立成品油計量設備記錄檔案，記錄至少應包括：設備名稱、型號規(guī)格、制造商、唯一性標識、安裝地點、檢定/校準周期、檢定/校準日期、檢定/校準證書、維修維護計劃和記錄等。5.2.7檢定/校準的成品油計量設備，應使用標簽、編碼或其它標識表明設備檢定、校準狀態(tài)，便于識5.2.8成品油計量設備出現(xiàn)異常時，應立即停止使用并加貼標簽、標記，直至修復，驗證合格后再投入使用。應評估設備缺陷、故障等偏離規(guī)定要求的影響，執(zhí)行不符合工作程序文件。5.2.9應制定成品油計量設備的處置、運輸、存放、使用和維護的程序，保證其正常使用。5.2.10應有切實可行的措施，防止非授權人調整在用的成品油計量設備內(nèi)設參數(shù)（參考值、儀表系數(shù)、修正系數(shù)等）、機械密封（封?。㈦娮佑》猓艽a）。加油機應具有防作弊功能。5.3設施環(huán)境5.3.1環(huán)境條件應滿足成品油計量設備的使用要求。影響成品油計量設備性能的環(huán)境因素包括：溫度、濕度、振動、輻射、電磁干擾等。5.3.2待裝成品油計量設備在儲存及運輸中應有可靠的防震、防磁、防潮等措施。5.3.3應采取措施確保計量檢測區(qū)域內(nèi)的良好內(nèi)務，并符合有關人身健康、操作安全和環(huán)境保護的要5.3.4對易發(fā)生危險的區(qū)域和設施應設置安全警示標志，標志應清晰醒目。5.4計量溯源性5.4.1所有計量器具應溯源至計量基準或社會公用計量標準，具有連續(xù)、有效的檢定/校準證書。5.4.2成品油經(jīng)營企業(yè)應制定計量器具檢定/校準的程序和計劃，明確計量器具的檢定/校準周期和上級溯源機構。5.4.3屬于強制管理的計量器具應按照法律法規(guī)的規(guī)定，到當?shù)赜嬃啃姓鞴懿块T指定的計量技術機構進行強制檢定。5.5計量印證5.5.1成品油經(jīng)營企業(yè)應制定本企業(yè)計量印證管理辦法，并組織實施。5.5.2應明確計量印證的制作、更換、領用、發(fā)放、回收、銷毀、使用權限等內(nèi)容。5.5.3成品油經(jīng)營企業(yè)計量印證應統(tǒng)一管理，所有計量印證必須統(tǒng)一編號（含計量封鉗字頭）并備案。5.6操作要求5.6.1應根據(jù)有關標準、規(guī)程、規(guī)范、設備使用說明以及相關規(guī)定，制定成品油計量設備的操作規(guī)范。操作規(guī)范應保持有效版本并易于取閱。5.6.2從事成品油計量的相關人員應嚴格執(zhí)行操作規(guī)范。5.7外部供方4DB14/T2238—20205.7.1應制定選擇、購買、評價外部供方服務的相關文件，外部供方提供的產(chǎn)品或服務包括但不限于：成品油計量器具采購或安裝、零部件采購、設備維修維護服務、計量器具溯源服務、人員培訓等。5.7.2保存外部供方的評審/評價記錄和供應商的名單。5.7.3外部產(chǎn)品和服務采購文件（合同），應包含所購產(chǎn)品和服務的要求信息，并經(jīng)過審查和批準。5.7.4對外部供方提供的產(chǎn)品或服務，應經(jīng)過檢查或驗收，并保存符合性檢查的相關記錄。6管理要求6.1管理者職責6.1.1最高管理者通過以下活動，策劃、建立、實施并持續(xù)改進誠信計量管理體系：a)向本企業(yè)傳達遵守法律法規(guī)、滿足客戶需求的重要性；b)制定誠信計量方針；c)確定誠信計量目標；d)配備足夠的資源；e)主持管理評審；f)當策劃和實施管理體系的變更時，確保管理體系的完整性。6.1.2明確涉及誠信計量的有關部門崗位職責及相互關系。6.1.3明確各誠信計量活動實施過程，管理內(nèi)部誠信計量信息、處理投訴記以及建立執(zhí)行、保障和監(jiān)督協(xié)調機制等。6.2體系文件6.2.1管理體系文件應包括但不限于：誠信計量方針和目標、公開承諾、管理手冊、程序文件、記錄6.2.2文件應保證誠信管理體系有效實施，管理體系文件應傳達至有關人員，并得到切實貫徹執(zhí)行。6.2.3文件的內(nèi)容、種類、詳略程度取決于本企業(yè)的規(guī)模大小、服務和流程的復雜程度以及相互關系、人員能力等因素。6.3文件控制應控制和管理誠信計量管理體系所要求的文件（含內(nèi)部和外部包括法律法規(guī)、規(guī)章、政策聲明、標準、規(guī)程、規(guī)范、規(guī)則和方法、制造商的說明書、指導書、管理手冊、程序文件、計劃等，文件可承載在各種載體上，例如硬盤拷貝或電子媒介。文件控制應確保：a)文件發(fā)布前經(jīng)過授權人員審查和批準；b)必要時對文件進行評審和更新，并再次批準；c)文件有唯一的識別信息和描述，包括標題、日期、編號等；d)有效識別文件更改和當前修訂狀態(tài)；e)在使用地點使用的文件是受控的有效版本；f)作廢文件應具有適當標識，防止誤用；g)保持文件清晰、易于識別；h)電子文件應備份。6.4記錄控制5DB14/T2238—20206.4.1應制定記錄程序文件，包括記錄的識別、收集、檢索、存取、存檔、維護和銷毀等內(nèi)容，以保留誠信計量管理體系有效運行的證據(jù)。6.4.2應制定使用中檢查、維修維護等必要的記錄格式，每份記錄應包含足夠的信息，以便于識別影響結果準確的因素，并在盡可能接近原使用條件下能夠復現(xiàn)。記錄中應有操作人員的簽字或標識。6.4.3數(shù)據(jù)、計算和結果應在產(chǎn)生時予以記錄（或計算機自動生成記錄并保存），并分類標識。6.4.4記錄應清晰明了，對記錄時出現(xiàn)的錯誤，按照相應的程序文件進行修改。6.4.5記錄應便于存取，不得丟失、損毀和變質。6.4.6所有記錄應予以安全保護，必要時采取相應的保密措施。6.4.7對記錄的保存期限和調閱應做出規(guī)定。6.5信息交流和控制6.5.1應制定誠信計量信息交流和控制的程序文件，規(guī)范誠信計量信息的接收、傳遞和處理，確保誠信計量管理體系的持續(xù)有效運行。6.5.2在信息交流中獲取的信息要有記錄。6.6服務客戶6.6.1應制定服務客戶的誠信計量相關文件，規(guī)定業(yè)務職責和受理范圍等。6.6.2應公開收費標準和投訴電話等。6.6.3應制定客戶滿意度調查程序文件，規(guī)定調查方法和信息的分析、使用方法，改進誠信計量管理體系。6.6.4應制定客戶投訴管理程序文件，明確受理投訴機構，收集投訴信息，進行分析后確定處理措施，并保存投訴所有記錄。6.6.5應建立業(yè)務檔案，進行必要的跟蹤回訪。6.7監(jiān)督和檢查6.7.1應制定日常監(jiān)督和檢查工作程序文件。6.7.2監(jiān)督和檢查的方式及時間間隔應與本企業(yè)工作特點相適應。6.8誠信風險管理6.8.1應制定風險管理程序文件，識別與誠信計量相關過程的風險，其內(nèi)容包括但不限于：政策風險、產(chǎn)品風險、經(jīng)營風險、輿情風險等。6.8.2基于風險識別和風險等級，應分別采取相應的措施，對預計發(fā)生的風險，提前發(fā)出預警；對可能存在的風險，要及時判斷，采取預防和控制措施，防止風險發(fā)生；對已經(jīng)存在的風險，要采取糾正措施，消除風險原因，防止風險再次發(fā)生；對可能給顧客和相關利益方帶來不利影響的，及時披露或公開。6.9誠信文化建設6.9.1應開展誠信計量文化建設，樹立誠信理念，增強質量意識，關注品牌效應，履行社會承諾，參與誠信文化傳播活動。6.9.2開展與誠信計量管理體系有關的培訓，內(nèi)容包括：a)誠信計量方針和誠信計量管理體系要求；b)個人在誠信計量方面的職責和作用；c)個人工作改進的正效應；d)違背誠信規(guī)定的后果；6DB14/T2238—2020e)失信行為對企業(yè)及個人的影響。6.10內(nèi)部審核6.10.1應制定內(nèi)部審核程序文件，按照預定的計劃表，定期對誠信計量管理體系運行進行內(nèi)部審核。內(nèi)部審核計劃應涉及誠信計量管理體系的所有要素。6.10.2內(nèi)部審核人員應經(jīng)培訓合格，獨立于被審核的活動，并經(jīng)管理者批準。內(nèi)部審核周期通常不超6.10.3審核活動的領域、審核發(fā)現(xiàn)的情況和因此采取的糾正措施等，應予以記錄。6.10.4應保存內(nèi)部審核活動的所有記錄，包括但不限于：審核計劃、審核記錄、糾正或糾正措施、跟蹤驗證、內(nèi)部審核報告等。6.11管理評審6.11.1應制定管理評審程序文件，最高管理者應根據(jù)既定的日程表和形成文件的程序，定期對管理體系以及誠信計量活動進行評審，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。6.11.2管理評審的內(nèi)容包括：政策和程序的適宜性、方針和目標的有效性、目標的實現(xiàn)情況、承諾的履行情況、內(nèi)部審核和外部評審的結果、糾正措施和預防措施的結果、管理人員和監(jiān)督人員的報告、顧客的投訴處理情況和顧客的反饋結果、管理體系改進的建議等。6.11.3管理評審的結果包括：管理體系改進的決定和措施、工作過程的改進、資源的需求等。6.11.4最高管理者應確保改進的措施在約定的或適當?shù)臅r間內(nèi)得到實施。7.1不符合控制7.1.1應制定不符合控制程序文件并實施，及時發(fā)現(xiàn)與誠信計量管理體系或客戶要求的不符合。該程序應能確保：a)確定對不符合工作的管理職責和權限；b)采取與風險相一致的措施，包括暫停工作、恢復工作等；c)評價不符合工作的嚴重性；d)立即進行糾正，同