計量、質(zhì)量管理規(guī)章制度-計量管理辦法

計量、質(zhì)量管理規(guī)章制度-計量管理辦法

計量、質(zhì)量管理規(guī)章制度

計量管理辦法

一、總則

1、為加強公司計量管理工作，使企業(yè)的計量管理工作形成一個閉

環(huán)管理系統(tǒng)，符合￡09001:2000質(zhì)量體系認證的要求，根據(jù)《中華

人民共和國計量法》和《中華人民共和國計量法實施細則》，結(jié)合公

司實際，制定本管理辦法。

2、公司所有公文、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、圖紙、統(tǒng)計報表、產(chǎn)品說明書、技

術(shù)文件、技術(shù)報告、計劃、賬簿、票證、產(chǎn)品銘牌等全部使用法定計

量單位。

3、計量工作目標(biāo)：以國家頒布的計量法規(guī)、命令、條例、辦法等

文件內(nèi)容為指針，切實抓好計量工作，使企業(yè)的計量工作形成一個閉

環(huán)管理系統(tǒng)，達到統(tǒng)一管理的目的，真正發(fā)揮計量技術(shù)基礎(chǔ)作用，為

企業(yè)生產(chǎn)、經(jīng)營提供最優(yōu)質(zhì)服務(wù)，確保計量檢測設(shè)備、計量器具配備

滿足生產(chǎn)、經(jīng)營的需要。

4、公司分管領(lǐng)導(dǎo)要高度重視計量工作，計質(zhì)科是計量工作的歸口

管理部門，并配備專職計量管理人員；各生產(chǎn)單位均配備兼職計量管

理人員。

二、各類人員工作職責(zé)

（一）、公司分管領(lǐng)導(dǎo)工作職責(zé)

1、認真學(xué)習(xí)、貫徹國家頒布的計量法規(guī)、命令、條例、辦法和上

級計量部門下發(fā)的有關(guān)計量文件，并組織實施。

2、熟悉公司計量工作情況，并能及時處理有關(guān)計量工作問題；對

計量工作有布輅、有檢查、有規(guī)劃、有措施。

3、定期或不定期召開計量工作會議，及時研究、解決計量工作中

存在的問題，并對主管計量工作負責(zé)人、專職計量人員進行業(yè)務(wù)考核。

4、組織制定公司計量工作發(fā)展規(guī)劃，組織編制有關(guān)計量方面的技

術(shù)措施，并負責(zé)監(jiān)督各單位執(zhí)行情況。

5、負責(zé)審批公司有關(guān)計量文件的制定和貴重計量儀器的購輅計劃；

負責(zé)審批屬于固定資產(chǎn)的計量儀器、設(shè)備報廢的申辦事宜；負責(zé)重大

儀器、設(shè)備的安全使用及對相關(guān)責(zé)任事故的處理。

（二）、主管計量工作負責(zé)人職責(zé)

L在公司主管領(lǐng)導(dǎo)的直接領(lǐng)導(dǎo)下，負責(zé)公司計量知識及法規(guī)的宣

傳教育，使計量工作滲透到企業(yè)各個環(huán)節(jié)。

2、認真貫徹國家計量法規(guī)和上級計量部門有關(guān)文件要求，確保公

司量值準(zhǔn)確、統(tǒng)一。

3、協(xié)調(diào)好公司與地方政府、計量部門及公司內(nèi)各部門之間的關(guān)系，

使企業(yè)計量工作真正實現(xiàn)統(tǒng)一管理。

（三）、專職計量管理人員職責(zé)

1、貫徹、執(zhí)行《中華人民共和國計量法》、《中華人民共和國計

量法實施細則》以及地方有關(guān)計量法律、法規(guī)、條例、命令。

2、負責(zé)制定計量工作計劃和計量管理制度，并監(jiān)督執(zhí)行情況。

3、在主管計量工作負責(zé)人的領(lǐng)導(dǎo)下，做好公司日常計量管理工作。

4、負責(zé)計量器具臺帳、檔案、圖紙、資料的管理，并做到帳、卡、

物一致。

5、負責(zé)計量器具購珞計劃的審核及各單位領(lǐng)用計量器具的審查工

作。

6、配合法定計量檢測部門制定公司計量器具周檢計劃，執(zhí)行周期

檢定，保證在用計量器具周檢率達98%以上。定期或不定期檢查公司

計量器具的使用、保養(yǎng)、管理工作情況；負責(zé)聯(lián)系計量器具的檢定和

修理，并對經(jīng)檢定、修理仍不合格的計量器具有建議更換或停用權(quán)。

（四）、生產(chǎn)單位負責(zé)人職責(zé)

1、認真執(zhí)行國家的計量法規(guī)、命令、條例，檢查本單位計量管理

工作。

2、保證本單位在用計量器具受檢率達98%以上,確保量值準(zhǔn)確。

3、檢查、督促本單位兼職計量人員的工作。

（五）、兼職計量人員職責(zé)

1、熟悉計量法律、法規(guī)和計量管理基木知識。

2、負責(zé)本單位的具體計量管理工作。

3、對本單位所有計量器具建帳、立卡，做到帳、卡、物一致，并

于每月及時向?qū)Ｂ氂嬃抗芾砣藛T報送本單位計量器具增減變動情況，

4、配合專職計量管理人員做好本單位計量器具周期送檢工作，保

證本單位在用計量器具周檢率達98%以上。

5、決定停止使用損壞、超過檢定周期、無檢定合格證書的計量器

具，并及時報告計質(zhì)科專職計量管理人員。

6、負責(zé)本單位計量儀器、設(shè)備、儀表的技術(shù)管理和維護保養(yǎng)工作。

（六）、計量器具使用人員職責(zé)

1、熟悉《計量法》及計量基本知識，正確使用法定計量單位；熟

悉計量器具性能，嚴(yán)格按要求使用，并負責(zé)計量器具的維護和保養(yǎng)工

作。

2、在使用過程中如發(fā)現(xiàn)計量器具有問題，要立即向兼職計量人員

說明，確保計量器具準(zhǔn)確、合理使用。

三、計量管理

（一）、計量設(shè)備及器具采購、入庫、發(fā)放、降級使用、報廢制

度

L計量設(shè)備、器具采購計劃編制：各單位、部門在編制計劃時必

須注意選型，同類產(chǎn)品盡可能采用同一生產(chǎn)廠家，并考慮適用性，以

便于維護、修理，避免造成浪費。

2、計量設(shè)備、器具采購程序：使用單位、部門于每月24日前提

出采購計劃（一式兩份），經(jīng)計質(zhì)科審核、分管領(lǐng)導(dǎo)審批、公司經(jīng)理批準(zhǔn)

后，供應(yīng)科負責(zé)統(tǒng)一采購。

工準(zhǔn)入庫程序：新購進的計量設(shè)備及器具到貨后，供應(yīng)科及時通

知計質(zhì)科，計質(zhì)科負責(zé)其檢定工作。檢定合格的，由供應(yīng)科倉庫保管

員負責(zé)準(zhǔn)入庫并建帳登記；檢定不合格的，一律不準(zhǔn)入庫，并由供應(yīng)

科負責(zé)辦理換貨或退貨。凡購進無制造許可證標(biāo)志的計量設(shè)備及器具

不能辦理入庫，由供應(yīng)科負責(zé)索取制造許可證或辦理退貨。

4、發(fā)放程序：經(jīng)檢定合格的計量設(shè)備、器具，由供應(yīng)科負責(zé)通知

相關(guān)單位、部門領(lǐng)用并辦理批料和發(fā)料手續(xù)，領(lǐng)用單位憑四聯(lián)領(lǐng)料單

2、計量檢定證書任何人不得涂改。

3、計量檢定證書必須有相應(yīng)的印章或簽字方有效。

(五)、計量器具抽檢制度

1、在用計量器具實行定期或不定期抽檢制度，以確保其量值準(zhǔn)確

可靠。

2、抽檢工作由計質(zhì)科有關(guān)人員負責(zé)，任何單位和個人不得拒絕，

對無理拒絕抽檢者，計質(zhì)科有權(quán)令其停止使用該計量器具。

3、抽檢人員要認真做好抽檢記錄。

4、全公司在用計量器具的抽檢數(shù)量每年應(yīng)達到3-5%全部抽檢任

務(wù)完成后，計算出抽檢率及抽檢合格率。

5、對抽檢中發(fā)現(xiàn)不合格的計量器具，應(yīng)立即停止使用，修好后方

可重新使用。

(六)、計量監(jiān)督制度

1、計質(zhì)科專職計量管理員負責(zé)定期或不定期檢查各單位計量器具

臺帳的管理情況及在用計量器具周檢情況。

2、對不能按期檢定的計量器具，責(zé)令停止使用。

3、對新進廠計量器具進行嚴(yán)格入廠檢定，不合格的嚴(yán)禁發(fā)放。

(七八不合格計量設(shè)備及器具管理

1、計量設(shè)備及器具出現(xiàn)下列情形之一的，應(yīng)停止使用，并隔離存

放，做出明顯標(biāo)志。

(1)、已經(jīng)損壞；

(2)、過載或誤操作；

(3)、顯示不正常；

(4)、功能出現(xiàn)可疑；

(5)、封緘的完整性已被損壞。

2、不合格計量器具由計質(zhì)科統(tǒng)一保管及處理。

3、計量器具使用者如發(fā)現(xiàn)計量器具失準(zhǔn)，應(yīng)及時報告本單位兼職

計量人員并停止使用，由兼職計量員和本公司計質(zhì)科計量管理員聯(lián)系，

送上級計量檢定部門檢定。

4、如果操作者使用的計量器具不合格，在產(chǎn)品生產(chǎn)過程中仍進行

測量，在產(chǎn)品轉(zhuǎn)到下一道工序時發(fā)現(xiàn)上一道工序的計量器具失準(zhǔn)。那

么下一道工序的生產(chǎn)加工者須將產(chǎn)品返回上一道工序，并進行重新加

工、測量。并令其檢測工具停止使用。

5、計量器具在股運過程中要輕拿、輕放，對沒有盒的計量器具用

門簾墊上，儲存空間應(yīng)通風(fēng)良好，防止潮濕。

（八）、罰則

1、在違反本辦法總則中第2條規(guī)定，使用非法定計量單位給企業(yè)

造成損失的，視情節(jié)輕重對責(zé)任者給予處罰。

2、對因不嚴(yán)格執(zhí)行計量管理制度而造成重大損失的單位和個人，

處以50-100元罰款。

3、計量器具管理混亂，帳、卡、物不符，對兼職計量管理員處以

50元罰款。

4、計量器具不能按期送檢的對直接責(zé)任者處以50-100元罰款。

質(zhì)量管理體系審核考核辦法

一、目的

保證公司質(zhì)量管理體系的有效運行，以推動體系實施，并達到預(yù)

定目標(biāo)。

二、范圍

適用于公司質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核、跟蹤審核、管理評審、外部

質(zhì)量管理體系審核和復(fù)審的所有受審核部門及分管領(lǐng)導(dǎo)。

三、職責(zé)

1、公司經(jīng)理全面負責(zé)本考核辦法的審批及領(lǐng)導(dǎo)工作。

2、公司考評小組負責(zé)考核的組織協(xié)調(diào)和實施工作。

工公司辦公室負責(zé)考核資料的收集、匯總及申報工作。

四、考核內(nèi)容和要求

（一）、考核時機

1、按照質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核年度計劃（包括預(yù)評審、正式評審

及復(fù)審），對受審核部門進行審核活動之后。

2、為糾正不合格項而開展的跟蹤審核活動之后。

3、管理評審之后。

4、經(jīng)理或管理者代表為推動內(nèi)部質(zhì)量改進要求而開展內(nèi)部審核活

動之后。

（二）、考核依據(jù)

L質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核報告（包括評審報告）。

2、跟蹤審核報告。

3、管理評審報告。

4、不合格項報告。

（三）、考核步驟和獎懲

L公司質(zhì)量管理體系實施計劃中，對第一次和第二次質(zhì)量管理體

系內(nèi)部審核的結(jié)果（咨詢中心參與）暫不作考核，但對其審核的結(jié)果

作跟蹤審核時，按本考核辦法執(zhí)行。

2、質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核的考核（包括正式評審、復(fù)審）

根據(jù)質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核報告所出具的不合格項分布情況，進

行具體量化考核：

（1）、有一個嚴(yán)重不合格項扣受審核部門300元（具體由部門負

責(zé)人分配）；

（2）、有兩個以上（含兩個）一般不合格項，扣受審核部門200

元（具體由部門負責(zé)人分配）；

（3）、有三個以上（含三個）輕微不合格項，扣受審核部門100

元（具體由部門負責(zé)人分配）；

（4）、凡有三個一般不合格項或六個輕微不合格項則按一個嚴(yán)重

不合格項考核，以此類推；

（5）、在質(zhì)量管理體系審核中，對不合格項負有連帶責(zé)任的相關(guān)

職能部門及責(zé)任人（負責(zé)人）

嚴(yán)重不合格項一般不合格項輕微不合格項

相關(guān)部門相關(guān)部門相關(guān)部門

扣300元扣200元扣100元

注：相關(guān)部門是指Q/TMJZ900質(zhì)量手冊中職能分配表所明確的主管部門和生產(chǎn)單位。

（7）、質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核（包括正式評審、復(fù)審）中重復(fù)性

出現(xiàn)的不符合項的考核獎懲實行數(shù)條并罰；

（8）、在內(nèi)審期間內(nèi)審員待遇按照培訓(xùn)教師同等待遇對待，給予

補助；

(9)、發(fā)生獎勵和罰款時，由計質(zhì)科負責(zé)提出獎勵和罰款意見，

管理領(lǐng)導(dǎo)小組批準(zhǔn)后報送企管；

(10).獎勵和罰款金額由各部門工資總額列支，每月考核工資

總額時兌現(xiàn)。

3、跟蹤審核的考核

根據(jù)跟蹤審核報告對上一次的內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核結(jié)果所提出

的糾正預(yù)防措施的落實情況進行分類考核。

(1)、在跟蹤審核中，有一項未落實，按第2條所述對應(yīng)條款考

核，處罰加倍；

(2)、在跟蹤審核中，新發(fā)現(xiàn)的不合格項，按第2條所述對應(yīng)條

款按150%罰款；

(3)、在糾正預(yù)防措施的規(guī)定期限內(nèi)仍未糾正者(包括部門)，

按第2條第一項考核，并對未糾正部門負責(zé)人及未糾正落實情況上墻

公布，接受職工監(jiān)督；

(4)、對抵觸、妨礙內(nèi)審工作順利進行的責(zé)任者，對兩次以上

(含兩次)在跟蹤審核中仍未采取糾正措施的受審核部門負責(zé)人，將

公開批評，仍不糾正者，調(diào)離現(xiàn)崗位。

4、管理評審考核

根據(jù)管理評審報告，對存在問題提出調(diào)整改進措施和要求，凡未

落實一項，參照第2條所述相關(guān)條款考核。

5、正式評審?fù)ㄟ^后，根據(jù)公司年度內(nèi)審計劃開展的質(zhì)量管理體系

審核(包括內(nèi)審、復(fù)審、跟蹤審核、管理評審)的考核，按本考核辦

法執(zhí)行。

五、本考核辦法于2003年4月15日起執(zhí)行。

原材料、外購件、外協(xié)件質(zhì)量管理辦法

為進一步強化企業(yè)管理，規(guī)范公司采購物資的質(zhì)量管理工作，確

保使用的原材料、配件質(zhì)量符合規(guī)定要求，保證公司利益不受損害，

滿足顧客需求，特制定本辦法。

一、原材料質(zhì)量管理辦法

（一）、計劃準(zhǔn)確性

各單位要嚴(yán)格按圖紙技術(shù)要求提出材料采購計劃，無法采購的材

料需代用時必須經(jīng)工藝和技術(shù)部門審核、生產(chǎn)副經(jīng)理批準(zhǔn)后方可代用。

（二）、采購過程

供應(yīng)部門要加強采購過程的質(zhì)量管理，對供貨單位資質(zhì)進行驗證

和評審。采購的鋼材要符合國家標(biāo)準(zhǔn)，并要有出廠合格證、化學(xué)成份

分析單或機械性能試驗報告；不得采購非定點鋼廠生產(chǎn)的小軋鋼鋼材

和外觀尺寸不合格的鋼材；品種要與計劃相符，在采購合同中要注明

質(zhì)量責(zé)任。

（三）、生產(chǎn)前質(zhì)量檢驗

1、各生產(chǎn)單位在領(lǐng)用原材料時，要驗證供應(yīng)部門所保管的〃產(chǎn)品

材質(zhì)單〃。

2、對重要安全件或?qū)Ξa(chǎn)品質(zhì)量有質(zhì)疑的原材料由使用部門在使用

前通過計質(zhì)科計量送集團公司檢測中心檢驗，合格后方可使用，如不

合格，應(yīng)通知計質(zhì)科質(zhì)檢，供應(yīng)科采取封存、隔離和退貨措施，并將

不合格材料采購及退貨情況形成書面材料報告給計質(zhì)科、公司。

（四）、責(zé)任追究

L計劃不準(zhǔn)確追究相關(guān)牛產(chǎn)單位責(zé)仟。

2、采購不合格原材料追究有關(guān)人員責(zé)任。

二、外委加工、采購配件質(zhì)量管理辦法

（一）、計劃準(zhǔn)確性

各單位要仔細審查圖紙、配件計劃中的規(guī)格、數(shù)量，材質(zhì)要準(zhǔn)確

無誤，需要有〃安全標(biāo)志〃或〃許可證〃的產(chǎn)品要注明。

（二）、采購過程

1、配件采購渠道應(yīng)符合集團公司和質(zhì)量管理體系要求。

2、供應(yīng)部門嚴(yán)格按計劃的名稱、規(guī)格、數(shù)量、材質(zhì)要求進行外委

加工或采購。

3、對需要有〃安全標(biāo)志〃或〃許可證"的配件，生產(chǎn)廠家要出具

有效的〃安全標(biāo)志〃或〃許可證〃的復(fù)印件，并加蓋公章，采購有特

殊困難時應(yīng)事先向公司說明。

4、外委加工或采購的配件到公司后要按有關(guān)規(guī)定辦理〃準(zhǔn)用證〃

手續(xù)。

5、在采購合同中應(yīng)注明質(zhì)量責(zé)任。

（三）、生產(chǎn)前質(zhì)量檢驗

1、各生產(chǎn)單位在領(lǐng)用配件時，供應(yīng)科要出具〃臨時準(zhǔn)用證〃。

2、生產(chǎn)單位在領(lǐng)回配件后，應(yīng)對重要件或有質(zhì)量質(zhì)疑的配件進行

抽樣檢查，發(fā)現(xiàn)不合格件應(yīng)及時通知計質(zhì)科進行鑒定。

3、計質(zhì)科確定不合格、無法使用的，由生產(chǎn)單位通知供應(yīng)科辦理

退貨。

（四）、責(zé)任追究

1、計劃不準(zhǔn)確追究生產(chǎn)單位責(zé)任。

2、采購不合格配件追究有關(guān)人員責(zé)任。

三、外委修理配件質(zhì)量管理辦法

（一）、外委修理配件的生產(chǎn)廠家必須取得租賃公司的認可，并

具有相應(yīng)的質(zhì)量保證體系，設(shè)備、人員素質(zhì)要與所從事的業(yè)務(wù)相符合,

在外委合同中要注明質(zhì)量責(zé)任。

（二）、外委修理過程

外委修理過程應(yīng)執(zhí)行公司有關(guān)質(zhì)量保證制度。

（三）、裝配前質(zhì)量檢驗

1、外委配件在裝配前要及時進行現(xiàn)場質(zhì)量檢驗，不合格的要及時

返修。

2、計質(zhì)科按最終檢驗合格的品種、數(shù)量、批次簽發(fā)〃準(zhǔn)用證〃。

（四）、質(zhì)量責(zé)任

L外委修理件質(zhì)量不合格要追究供應(yīng)科責(zé)任。

2、外委修理件組裝后發(fā)現(xiàn)不合格，追究生產(chǎn)單位及供應(yīng)科責(zé)任。

特殊及關(guān)鍵過程確認鑒定準(zhǔn)則

一、目的：對特殊及關(guān)鍵過程進行識別確認鑒定，確保過程能力

滿足產(chǎn)品質(zhì)量要求。

二、適用范圍：適用于公司產(chǎn)品生產(chǎn)過程中的特殊過程及關(guān)鍵過

程的確認鑒定。

三、職則

1、技術(shù)科根據(jù)工藝流程的策劃，組織對特殊及關(guān)鍵過程進行確認

鑒定。

2、計質(zhì)科參與特殊及關(guān)鍵過程的確認鑒定。

四、控制要求

特殊及關(guān)鍵過程的確認鑒定從以下幾個方面進行：

（一）、操作者

1、具備崗位操作技能；

2、掌握崗位質(zhì)量控制要求；

3、持有有效期內(nèi)的上崗證。

（二）、設(shè)備

1、設(shè)備完好，處于運行良好狀態(tài)；

2、能力充足，能滿足工藝要求。

（三）、材料

L合格供方提供；

2、符合質(zhì)量要求。

（四）、工藝方法

L有工藝指導(dǎo)文件；

2、工藝方法行之有效，能保證產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定。

（五）、環(huán)境

1、符合現(xiàn)場管理規(guī)定操作安全。

2、現(xiàn)場整潔，便于操作，沒有影響產(chǎn)品質(zhì)量的因素。

（六）、監(jiān)測設(shè)備

L配貉合理、充足，能滿足過程及產(chǎn)品監(jiān)視測量需求。

2、按期檢定，有檢定標(biāo)識。

3、使用得當(dāng)，維護良好。

（七）、再確認

當(dāng)以上某一方面有變更或變化時，應(yīng)按《質(zhì)量手冊》的規(guī)定需要

重新進行確認鑒定,以確保過程能力。

不合格品、廢品管理制度

一、質(zhì)量特性達不到圖紙設(shè)計要求和技術(shù)條件的規(guī)定，均為不合

格品。

二、檢驗員檢出的廢品，檢驗員應(yīng)按《標(biāo)識管理制度》做好標(biāo)識。

三、檢驗員檢出的不合格原材料、加工件、零部件等，應(yīng)進行隔

離存放，避免發(fā)生混用。

四、不合格品由檢驗員檢出并開廢品票/廢品應(yīng)放入廢品區(qū)，任

何人不準(zhǔn)使用，發(fā)現(xiàn)使用廢品，檢驗員有權(quán)制止、追查、上報，并對

使用廢品的單位或個人扣除當(dāng)月質(zhì)量獎金。

五、集中的廢品，每月要進行一次處理或銷毀。處理或銷毀時，

應(yīng)在計質(zhì)科參與下進行。

六、不合格品應(yīng)由計質(zhì)科根據(jù)檢驗員上報的廢品數(shù)量、名稱、重

量、廢品價值進行分類統(tǒng)計、匯總。

七、計質(zhì)科負責(zé)每月對廢品升降原因進行分析，為有關(guān)部門采取

相應(yīng)的有效措施提供依據(jù)。

標(biāo)識管理制度

一、目的

為防止產(chǎn)品接收、生產(chǎn)、轉(zhuǎn)序、交付、使用各階段發(fā)生混淆，進

行產(chǎn)品標(biāo)識及檢驗和試驗狀態(tài)標(biāo)識，特制定本制度。

二、適用范圍

本制度適用于從進貨到出廠全過程中產(chǎn)品標(biāo)識及檢驗和試驗狀態(tài)

標(biāo)識的控制。

三、產(chǎn)品標(biāo)識管理

（一）、原材料及外購件標(biāo)識

L原材料經(jīng)檢瞼和試驗合格后，按照不同材質(zhì)在指定的區(qū)域內(nèi)分

別擺放，并在原來的涂漆標(biāo)識基礎(chǔ)上掛牌標(biāo)明材質(zhì)和規(guī)格。

2、外購件利用原包裝標(biāo)識或掛牌標(biāo)明產(chǎn)品的名稱及規(guī)格、型號。

（二）、零部件標(biāo)識

1、機加件以工藝卡

2、抑焊件必要時打鋼印做標(biāo)識。

3、批量大的零部件劃分區(qū)域，掛牌標(biāo)識。

（三）、整機標(biāo)識

生產(chǎn)單位按產(chǎn)品圖紙在整機上挪銘牌，標(biāo)識產(chǎn)品名稱、規(guī)格、型

號、出廠日期等。

（四）、檢驗和試驗狀態(tài)標(biāo)識

1、待檢：黃漆、劃〃。〃；

2、檢驗合格:黃漆、劃V；

3、檢驗不合格：黃漆、劃〃x〃；

4、待定:黃漆、劃〃。

（五）、進貨檢驗和試驗狀態(tài)采用區(qū)域劃分或掛標(biāo)牌進行標(biāo)識。

（六）、過程檢驗和試驗狀態(tài)標(biāo)識

1、合格品：采用掛牌方式進行標(biāo)識，首件用綠色粉筆在零件加工

部位劃號。

2、不合格品:

（1）、返工、返修品：用黃色粉筆劃〃號；

（2）、讓步品：用鋼字頭打〃R〃號；

（3）、加工廢品：用紅漆劃〃x〃號；

（4）、材料廢品：用紅漆劃〃?！ㄌ?。

（七）、修復(fù)產(chǎn)品的減速器、液壓件、行走馬達、泵等關(guān)鍵件打

鋼印或掛標(biāo)牌做維修狀態(tài)的標(biāo)識。

（八）、整機的檢驗和試驗狀態(tài)用掛牌的方式進行標(biāo)識。

四、合格品、不合格品分別擺放在指定區(qū)域內(nèi)。

五、生產(chǎn)裝配過程中要保持產(chǎn)品標(biāo)識及檢驗和試驗狀態(tài)的標(biāo)識。

不合格氣瓶處理制度

一、在充裝、使用、銷售過程中發(fā)現(xiàn)不符合安全要求的氣瓶，均

應(yīng)送到氣瓶檢驗單位檢驗。

二、氣瓶檢驗單位檢驗出不合格的氣瓶均應(yīng)進行報廢處理。

三、經(jīng)技術(shù)檢驗報廢的氣瓶，審查時仍然報廢的氣瓶，必須由檢

驗員填寫報廢通知書，并通知氣瓶充裝單位。

四、檢驗員監(jiān)督檢驗I在檢驗標(biāo)志上和鋼瓶肩部化學(xué)符號前打上報

廢鋼印。

五、氣瓶檢驗單位或指定單位每年對報廢氣瓶集中進行破壞性處

理。破壞性處理前，先將瓶內(nèi)余氣與溶劑初底清除，再進行壓扁或?qū)?/p>

瓶體解剖，由計質(zhì)科和安監(jiān)部門負責(zé)安全監(jiān)督。

六、按月統(tǒng)計好不合格氣瓶數(shù)量、原因，報送計質(zhì)科匯總。

質(zhì)量事故調(diào)查報告編寫規(guī)定

一、標(biāo)題要醒目，通過標(biāo)題就能看出事故屬性，如關(guān)于

MG300WA1采煤機單向牽引事故調(diào)查。

二、調(diào)查的地點、時間和參加調(diào)杳人員的單位、姓名、職務(wù)等內(nèi)

奏曲后注垓

三、記錄用戶對質(zhì)量事故的介紹時要記清存在的質(zhì)量問題、設(shè)備

（配件）名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、生產(chǎn)單位；用戶投入使用地點、

時間及所存在的質(zhì)量問題。

四、到生產(chǎn)現(xiàn)場調(diào)查時要注意工作環(huán)境和地質(zhì)狀況。

五、在生產(chǎn)現(xiàn)場調(diào)查時，記清陪同人員的姓名、職務(wù)和所負責(zé)的

工作及在現(xiàn)場實施檢查的方式、方法、步驟。對配件實施質(zhì)量調(diào)查時,

對抽樣的方法、檢驗標(biāo)準(zhǔn)、抽樣基數(shù)要得到顧客的認可，并做好記錄。

六、通過調(diào)查的情況，依據(jù)圖紙、標(biāo)準(zhǔn)、協(xié)議，適時查閱《監(jiān)視、

測量檔案》，對事故發(fā)牛的原因及責(zé)仟追查進行研究、分析，并做出

結(jié)論。

七、對發(fā)生的質(zhì)量事故制定糾正措施，填寫〃糾正和預(yù)防措施處

理單〃，并對實施情況進行驗證。

綜機設(shè)備檢修質(zhì)量跟蹤管理制度

為適應(yīng)集團公司生產(chǎn)發(fā)展的需要，提高綜機設(shè)備的檢修質(zhì)量，確

保綜機設(shè)備在井下使用的可靠性，對產(chǎn)品全過程實施監(jiān)視、測量，特

制定本制度。

一、機電設(shè)備驗收管理

L檢修單位根據(jù)租賃公司設(shè)備調(diào)撥單，按時間要求實施設(shè)備調(diào)撥。

2、調(diào)入與調(diào)出單位雙方要對調(diào)撥設(shè)備進行聯(lián)合驗收，簽訂調(diào)出設(shè)

備驗收單，并核實調(diào)撥設(shè)備型號、規(guī)格、生產(chǎn)廠家、設(shè)備狀態(tài)、使用

時間、出煤量、大修間隔時間等情況。

3、設(shè)備調(diào)出單位應(yīng)將設(shè)備使用情況、設(shè)備狀態(tài)、存在問題及改進

意見反饋給檢修單位。

4、合理調(diào)運，防止二次損壞。

5、設(shè)備調(diào)撥結(jié)束后，一方面，雙方要形成設(shè)備調(diào)撥文件報租賃公

司和檢修單位存檔；另一方面，檢修單位申報開工申請單，租賃公司

應(yīng)明確修別、技術(shù)要求、完成日期及顧客要求。

二、檢修設(shè)備的材料、配件質(zhì)量管理

1、對供方進行評審，確定合格供方，禁止使用未經(jīng)評審的供方所

提供的產(chǎn)品。

2、對進貨產(chǎn)品按照類別進行全數(shù)檢查和抽樣檢查，抽樣檢查應(yīng)符

合GB2828要求。

3、對關(guān)鍵配件進行全數(shù)檢驗，必要時供貨方應(yīng)提供圖紙，依圖實

施檢測，做出檢驗紜論。

4、對不合格品按不合格品的處谿程序辦理，并將結(jié)果報送供應(yīng)部

門。

5、所有檢測均應(yīng)形成記錄并存檔，便于質(zhì)量追溯。

6、設(shè)備所用油類、脂類必須符合設(shè)備要求，并由合格供方供貨。

供貨方應(yīng)提供化驗單、合格證，以證明其產(chǎn)品的符合性。

7、每年對合格供方進行一次評審，確認供方產(chǎn)品是否符合要求。

三、機電設(shè)備檢修質(zhì)量管理

1、完善設(shè)備檢修工藝和工藝流程圖，經(jīng)租賃公司批準(zhǔn)后實施。

2、科學(xué)進行設(shè)備分解、預(yù)檢，并實施監(jiān)視與測量，根據(jù)監(jiān)視、測

量結(jié)果確定檢修程序。

工對關(guān)鍵過程、特殊過程實施監(jiān)視、測量，并形成記錄。

4、嚴(yán)格執(zhí)行檢修標(biāo)準(zhǔn)、圖紙、法律、法規(guī)要求，確保產(chǎn)品的符合

性。

5、顧客和租賃公司有特殊要求或?qū)υO(shè)備進行改造時，應(yīng)有相應(yīng)的

批復(fù)文件。

6、防爆部分的檢修應(yīng)符合防爆有關(guān)規(guī)定，并附有防爆合格證。

7、關(guān)鍵件的修復(fù)、使用必須確保產(chǎn)品的符合性，并形成檢測記錄。

8、設(shè)備檢修結(jié)束后，要形成檢修記錄，其內(nèi)容應(yīng)包括預(yù)檢記錄、

主要配件更換記錄、關(guān)鍵件的檢測試驗記錄、顧客要求及租賃公司改

造的技術(shù)要求記錄等。

四、出廠產(chǎn)品的質(zhì)量管理

L產(chǎn)品出廠前必須由檢修單位按出廠檢驗標(biāo)準(zhǔn)進行自檢，達到驗

收標(biāo)準(zhǔn)時提前一天通知用戶及租賃公司。

2、產(chǎn)品出廠時要經(jīng)礦方、租賃公司、檢修單位聯(lián)合驗收。驗收標(biāo)

準(zhǔn)以原撫順礦務(wù)局編《機電設(shè)備檢修質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)與驗收標(biāo)準(zhǔn)》中有關(guān)標(biāo)

準(zhǔn)及集團公司綜采設(shè)備驗收單附頁要求檢查驗收，執(zhí)行有關(guān)規(guī)定。

3、聯(lián)合驗收發(fā)現(xiàn)不合格項時，檢修單位在兩日內(nèi)整改完畢，并向

租賃公司提出復(fù)驗申請。

4、驗收合格后由檢修單位簽發(fā)驗收產(chǎn)品出廠合格證。

5、產(chǎn)品出廠時應(yīng)按要求做好防護，避免造成污染和零部件損壞。

五、質(zhì)量跟蹤管理

（一）、檢修單位對檢修設(shè)備應(yīng)建立《設(shè)備檢修檔案》，實施質(zhì)

量追溯，檔案內(nèi)容應(yīng)包括：

1、設(shè)備入廠時的各項記錄；

2、預(yù)檢記錄；

3、過程記錄；

4、關(guān)鍵過程監(jiān)測記錄；

5、關(guān)鍵件更換記錄；

6、各項試驗、檢測記錄；

7、部件試驗、檢測記錄；

8、三方聯(lián)合驗收記錄；

9、其它相關(guān)記錄。

（二）、產(chǎn)品出廠后，嚴(yán)格執(zhí)行公司規(guī)定的《售后服務(wù)程序圖》

和《售后服務(wù)網(wǎng)絡(luò)》程序，實施服務(wù)和質(zhì)量跟蹤。

（三）、各檢修單位要成立售后服務(wù)小組，實施售后服務(wù)和質(zhì)量

跟蹤。

（四）、對投入使用的設(shè)備，每周進行一次走訪活動，征求顧客

意見，處理存在的問題，介紹產(chǎn)品使用要求和維護保養(yǎng)方法，實施持

續(xù)改進，并建立質(zhì)量跟蹤檔案。

（五）、通過走訪用戶，了解產(chǎn)品使用情況、檢修質(zhì)量、產(chǎn)品適

應(yīng)性等方面信息，制定糾正和預(yù)防措施，實施持續(xù)改進。

制造、檢修產(chǎn)品建立監(jiān)視、測量檔案的規(guī)定

為使公司制造、檢修產(chǎn)品質(zhì)量處于受控狀態(tài)，確保產(chǎn)品的符合性

和質(zhì)量管理體系有效運行，實施質(zhì)量追溯和持續(xù)改進，特要求計量質(zhì)

量管理科的相關(guān)質(zhì)檢員從2004年元月開始，對制造、檢修產(chǎn)品所需的

原材料、配件、外配套設(shè)備、外委產(chǎn)品，過程及產(chǎn)品實施的監(jiān)視、測

量所建立記錄，進行編制形成文件。

各種記錄要求字跡清晰，數(shù)據(jù)真實、準(zhǔn)確，并對其所形成的文件

負責(zé)。

附：建立檔案所要求形成的記錄

（-）制造產(chǎn)品監(jiān)視、測量應(yīng)形成的記錄

1、資源的監(jiān)視、測量：

原材料、配件、外委、外包、外配套產(chǎn)品檢驗、驗證記錄，外購

產(chǎn)品準(zhǔn)用證。

需驗證的資料：安全標(biāo)志準(zhǔn)用證、防爆合格證、產(chǎn)品合格證、材

質(zhì)的化學(xué)成分（需要時提供力學(xué)性能檢測報告）、其它符合性證書、

是否為合格供方。

2、過程的監(jiān)視、測量：

首件檢驗記錄1工序的巡檢、抽檢記錄，產(chǎn)品檢驗記錄，關(guān)鍵、

特殊過程檢驗記錄，返工、返修記錄，返工復(fù)檢記錄，部件試驗運轉(zhuǎn)

記錄，廠內(nèi)互轉(zhuǎn)件合格證，進廠物資復(fù)檢單，糾正與預(yù)防措施處理單，

熱處理檢測報告。

3、產(chǎn)品的監(jiān)視、測量：

整機試驗記錄,產(chǎn)品檢驗報告，力學(xué)性能檢測報告，三方聯(lián)合驗

收記錄，合格證。

過程產(chǎn)品的檢驗記錄交產(chǎn)品出廠單位的質(zhì)檢員統(tǒng)一形成文件、歸

檔。

（二）檢修產(chǎn)品監(jiān)視、測量應(yīng)形成的記錄

1、顧客財產(chǎn)驗證記錄，預(yù)檢記錄，外配套產(chǎn)品檢驗、試驗記錄，

配件檢驗記錄（外購產(chǎn)品準(zhǔn)用證），進廠物資復(fù)檢單及相關(guān)的符合性

證書。

2、過程的監(jiān)視、測量：

關(guān)鍵部位檢修記錄，關(guān)鍵配件修復(fù)與更換記錄，部件試驗記錄，

關(guān)鍵、特殊過程監(jiān)控記錄，公司內(nèi)互轉(zhuǎn)檢合格證，防爆檢驗報告，熱

處理檢測報告，返工、返修記錄及復(fù)檢記錄。

3、產(chǎn)品的監(jiān)視、測量：

整機試驗記錄、產(chǎn)品檢驗報告，三方聯(lián)合驗收記錄，合格證。

過程產(chǎn)品的檢驗記錄交產(chǎn)品出廠單位質(zhì)檢員統(tǒng)一形成文件歸檔。

（三）需要建立監(jiān)視、測量檔案的產(chǎn)品

L制造產(chǎn)品：

帶式輸送機、振動篩、礦車、平板車、材料車、箕斗、罐籠、架

空人車、移動變電站、刮板輸送機、錨桿鉆機、金屬較接頂梁、托提、

截齒、錨桿、液壓千斤頂及其它需要建立檔案的制造產(chǎn)品。

2、檢修產(chǎn)品：

液壓支架、采煤機、掘進機、運輸機、轉(zhuǎn)載機、破碎機、高壓防

爆開關(guān)、綜采工作面電機、移動電站、帶式輸送機、單體液壓支柱及

其它需要建立檔案的檢修產(chǎn)品。

（四）檔案編號

1、生產(chǎn)任務(wù)屬性：

修理：XL機械制造：JZ

2、產(chǎn)品分類代碼：

采煤機：CM掘進機:JJ

液壓支架：ZJ轉(zhuǎn)載機：ZZ

破碎機：PS礦用電器：KD

礦車：KC帶式輸送機：DS

耙斗機：BD錨桿鉆機：MJ

錢接頂梁：兒振動篩：ZS

運輸機：YJ單體液壓支柱：DY

錨桿：MG平板車：PC

箕斗：JD罐籠：GL

托餛：TG截齒：JC

液壓千斤頂：YD其它產(chǎn)品：QT

產(chǎn)品質(zhì)量事故處理辦法

為認真總結(jié)產(chǎn)品質(zhì)量事故教訓(xùn)I,確保糾正、預(yù)防措施實施有效，

不斷提高產(chǎn)品的符合性，以便

穩(wěn)定地提供滿足顧客需要并適用法律、法規(guī)要求的產(chǎn)品，強化全

體職工的質(zhì)量意識，特制定本辦法。

一、本辦法適用于公司各生產(chǎn)單位產(chǎn)品及相關(guān)單位質(zhì)量事故處理。

二、質(zhì)量事故分類

1、一般質(zhì)量事故

具有下列情形之一的，為一般質(zhì)量事故：

(1)、造成直接經(jīng)濟損失在兩千元以上(含兩千元)、五千元以

下的；(2)、給企業(yè)造成經(jīng)濟損失雖然在兩千元以下，但給顧客在生

產(chǎn)活

動中造成較大經(jīng)濟損失的；

(3)、違反工藝要求發(fā)生批量不合格產(chǎn)品的；

(4)、對糾正措施執(zhí)行不利發(fā)生批量不合格產(chǎn)品的。

2、嚴(yán)重質(zhì)量事故

具有下列情形之一的，為嚴(yán)重質(zhì)量事故：

(1)、造成直接經(jīng)濟損失在五千元以上(含五千元)、兩萬元以

下的；

(2)、給公司造成經(jīng)濟損失雖然在五千元以下，但造成顧客投訴

的；

(3)、違反法律、法規(guī)及相關(guān)規(guī)定制造或修理產(chǎn)品的；

(4)、私自降低標(biāo)準(zhǔn)或違反規(guī)定制造或修理的產(chǎn)品，給顧客造成

經(jīng)濟損失的。

3、重大質(zhì)量事故

具有下列情形之一的，為重大質(zhì)量事故：

(1)、造成直接經(jīng)濟損失在兩萬元以上(含兩萬元)的；

(2)、因產(chǎn)品的符合性達不到要求造成顧客大量退貨，退貨數(shù)額

按銷售全額計算達五萬元的(含五萬元)；

(3)、一個月中連續(xù)發(fā)生兩起嚴(yán)重質(zhì)量事故的；

(4)、因產(chǎn)品質(zhì)量問題被省級及其以上單位通報批評的；

(5)、因產(chǎn)品符合性達不到要求，糾正措施又無效，造成合同終

止的。

三、質(zhì)量事故的報告

質(zhì)量事故發(fā)生后，事故單位必須立即通知計質(zhì)科，重大質(zhì)量事故

必須及時報告總工程師和經(jīng)理，并于事故發(fā)生后兩日內(nèi)向計質(zhì)科送交

〃質(zhì)量事故報告〃(詳見附表1)及〃糾正和預(yù)防措施處理單〃(詳見

附表2)。計質(zhì)科在接到通知后，必須立即組織有關(guān)人員到現(xiàn)場進行調(diào)

查、處理。

四、質(zhì)量事故的處理

L質(zhì)量事故發(fā)生后，必須在兩日內(nèi)召開分析會，查明事故發(fā)生的

原因、造成的損失，查清責(zé)任者，制定出相應(yīng)的糾正措施，并對實施

的糾正措施予以驗證，以確保實施有效。

(1)、一般質(zhì)量事故分析會由事故單位主要領(lǐng)導(dǎo)主持，工段長、

班組長、兼職質(zhì)量檢查員、工藝員、技術(shù)員、操作者、計質(zhì)科領(lǐng)導(dǎo)、

相關(guān)專職質(zhì)量檢查員參加。

(2)、嚴(yán)重質(zhì)量事故分析會由計質(zhì)科科長主持，事故單位的主要

領(lǐng)導(dǎo)、計質(zhì)科相關(guān)人員、工藝員、兼職質(zhì)量檢查員、技術(shù)員、操作者

參加。

(3)、重大質(zhì)量事故分析會由總工程師主持，計質(zhì)科領(lǐng)導(dǎo)、事故

單位主要領(lǐng)導(dǎo)、工藝員、技術(shù)員、專職和兼職質(zhì)量檢查員、操作者參

加。

2、質(zhì)量事故分析會應(yīng)貫徹〃三不放過"的原則，即事故原因查不

清不放過、責(zé)任不清不放過、糾正措施不落實不放過。

3、計質(zhì)科接到事故單位的〃質(zhì)量事故強告〃后，如果為一般質(zhì)量

事故，必須在兩日內(nèi)做出處理決定，并對其糾正措施實施驗證；如果

為嚴(yán)重質(zhì)量事故、重大質(zhì)量事故，計質(zhì)科負責(zé)提出處理意見，經(jīng)總工

程師、經(jīng)理批準(zhǔn)后做出處理決定。

五、質(zhì)量事故的處罰

1、質(zhì)量事故發(fā)生后必須根據(jù)經(jīng)濟損失、信譽損害及責(zé)任者認識的

程度進行處罰。

(1)、一般質(zhì)量事故