機(jī)械有限公司質(zhì)量管理制度

機(jī)械有限公司質(zhì)量

管理制度

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廣東廣墾機(jī)械有限公司質(zhì)量安全管理制度

1質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)

本企業(yè)制定的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo),是本企業(yè)質(zhì)量宗旨和質(zhì)

量方向。為了實現(xiàn)這質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo),希望質(zhì)保師、各系統(tǒng)責(zé)

任人,抓好質(zhì)量工作，帶領(lǐng)全廠員工為實現(xiàn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)而

努力工作。

本企業(yè)質(zhì)量方針，堅持“質(zhì)量第一“、“安全第一"和”信

譽(yù)第一”的質(zhì)量方針。

本企業(yè)質(zhì)量目標(biāo)：

1、產(chǎn)品出廠合格率100%;

2、產(chǎn)品監(jiān)檢率100%;

3、用戶滿意率99%以上。

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2質(zhì)量管理的組織和領(lǐng)導(dǎo)

行政組織機(jī)構(gòu)圖（圖一）

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4部門主要職能管理制度

4?1總則

為了明確本企業(yè)部門的主要職能,使各級人員能夠理解質(zhì)量方

針和質(zhì)量目標(biāo),并貫徹執(zhí)行,特制定本制度。

4.2質(zhì)量管理部門

4.2.1負(fù)責(zé)文件化質(zhì)量管理體系的建立,編制質(zhì)量安全管理制度，

收集各類與食品質(zhì)量安全的相關(guān)信息和各類質(zhì)量管理記錄收集工

作。

4.2.2負(fù)責(zé)企業(yè)質(zhì)量管理和產(chǎn)品質(zhì)量的監(jiān)控和監(jiān)測工作。

4.2.3負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗及檢測設(shè)備的管理工作。

4.2.4負(fù)責(zé)與質(zhì)量活動有關(guān)的數(shù)據(jù)分析工作。

4.2.5負(fù)責(zé)與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的改進(jìn)措施跟蹤驗證和預(yù)防措施的實施

工作。

4.2.6負(fù)責(zé)過程檢驗和出廠檢驗監(jiān)督管理工作。

4.2.7負(fù)責(zé)確定關(guān)鍵質(zhì)量控制點,對相關(guān)作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行審核工

作。

4.2.8負(fù)責(zé)監(jiān)督出廠檢驗不合格產(chǎn)品和召回的不合格產(chǎn)品處理工

作。

4.2.9配合銷售部門對不合格產(chǎn)品召回工作。

4.2.10負(fù)責(zé)質(zhì)量事故報告和處理工作。

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4.2.11負(fù)責(zé)組織內(nèi)部人員食品質(zhì)量安全知識培訓(xùn)和考核工作。

4.2.12負(fù)責(zé)組織展開質(zhì)量分析會議,對產(chǎn)品質(zhì)量狀況進(jìn)行統(tǒng)計分析

工作。

4.2.13負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)辦理監(jiān)督管理部門對產(chǎn)品的監(jiān)督抽查工作。

4.2.14負(fù)責(zé)委托加工和委托檢驗的質(zhì)量控制管理。

4.2.15負(fù)責(zé)原輔材料、包裝材料質(zhì)量查驗工作

4.2.16配合銷售科對不合格產(chǎn)品召回工作。

4.2.17負(fù)責(zé)消費者的投訴受理工作。

4.3技術(shù)部和設(shè)備管理部門

4.3.1負(fù)責(zé)工藝文件，操作過程、作業(yè)指導(dǎo)書的起草工作。

4.3.2負(fù)責(zé)聯(lián)系檢驗檢測儀器設(shè)備的周期檢定/校準(zhǔn)工作。

4.3.3負(fù)責(zé)技術(shù)文件收集、存檔和有關(guān)證照的管理工作。

4.3.4負(fù)責(zé)與生產(chǎn)加工有關(guān)技術(shù)性記錄的編制審核工作。

4.3.5負(fù)責(zé)設(shè)計產(chǎn)品配方和管理工作。

4.3.6負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)工作。

4.3.7參與質(zhì)量分析和質(zhì)量事故的處理工作。

4.3.8負(fù)責(zé)提供生產(chǎn)設(shè)備采購計劃和生產(chǎn)設(shè)備的采購工作4.3.9負(fù)

責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的安裝調(diào)試,試運行工作。

4.3.10負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的維護(hù)管理工作。

4.3.11負(fù)責(zé)對生產(chǎn)操作人員進(jìn)行培訓(xùn)工作。

4.3.12負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施清理維護(hù)的監(jiān)督檢查工作。

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4.4生產(chǎn)部門

4.4.1負(fù)責(zé)編制、下達(dá)生產(chǎn)計劃,對生產(chǎn)計劃完成情況督促檢查工

作。

4.4.2負(fù)責(zé)監(jiān)督生產(chǎn)加工過程產(chǎn)品質(zhì)量安全工作。

4.4.3負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中質(zhì)量監(jiān)督工作。

4.4.4負(fù)責(zé)對生產(chǎn)加工情況進(jìn)行統(tǒng)計分析，為企業(yè)負(fù)責(zé)人指導(dǎo)生產(chǎn)

經(jīng)營活動提供依據(jù)。

4.4.5負(fù)責(zé)不合格產(chǎn)品的具體處理工作。

4.4.6配合對發(fā)生的質(zhì)量安全事故分析和處理工作。

4.4.7負(fù)責(zé)生產(chǎn)現(xiàn)場處于良好受控狀態(tài)。

4.4.8負(fù)責(zé)完成生產(chǎn)計劃。

4.4.9負(fù)責(zé)對生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的問題,及時協(xié)調(diào)解決。

4.4.10負(fù)責(zé)有效利用統(tǒng)計技術(shù),控制產(chǎn)品質(zhì)量，降低成本,嚴(yán)格按產(chǎn)

品配方組織生產(chǎn)。

4.4.11負(fù)責(zé)安全生產(chǎn),嚴(yán)格工藝過程,安全文明生產(chǎn),按時完成生產(chǎn)

任務(wù)。

4.4.12參與有關(guān)文件的起草、修訂工作,確?，F(xiàn)場使用有效文件。

4.4.13負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施的正確使用和清洗消毒。

4.4.14負(fù)責(zé)良好生產(chǎn)衛(wèi)生環(huán)境的保持。

4.4.15負(fù)責(zé)組織生產(chǎn)人員技術(shù)培訓(xùn)和崗前培訓(xùn)。

4.4.16負(fù)責(zé)對生產(chǎn)過程中原料、半成品和成品進(jìn)行防護(hù)。

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4.4.17負(fù)責(zé)提出生產(chǎn)方面、質(zhì)量方面改進(jìn)的建議。

4.5采購銷售部門

4.5.1負(fù)責(zé)產(chǎn)品的銷售計劃的完成,簽訂購銷售合同,做好合同文件

的存檔管理工作。

4.5.2負(fù)責(zé)原輔處理、包裝材料的采購和對供方進(jìn)行評價工作。

4.5.3負(fù)責(zé)建立合格供方名錄，確保采購的原輔處理、包裝材料質(zhì)

量。

4.5.4負(fù)責(zé)質(zhì)量信息調(diào)查和反饋，包括顧客滿意和顧客抱怨的溝

通。

4.5.5負(fù)責(zé)市場調(diào)查，收集產(chǎn)品的需求信息和質(zhì)量信息。

4.5.6負(fù)責(zé)提出銷售改進(jìn)方面的建議,保證產(chǎn)品銷售運輸過程中質(zhì)

量。

4.5.7負(fù)責(zé)做好原材料、包裝材料搬運、擺放工作。

4.5.8負(fù)責(zé)原材料、包裝材料的轉(zhuǎn)運發(fā)放工作。

4.5.9負(fù)責(zé)入庫成品搬運、入庫、擺放工作出庫的搬運工作。

4.5.10負(fù)責(zé)包裝材料、成品及其它物資的標(biāo)識、搬運、儲存和防

護(hù)。

4.5.11做到出入庫手續(xù)齊全，定期盤點賬、卡、物相符

4.5.12負(fù)責(zé)庫房環(huán)境條件的控制和管理工作。

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4.6行政后勤管理部門

4.6.1根據(jù)企業(yè)負(fù)責(zé)人的工作安排做好行政管理工作和后勤保障

工作。

4.6.2負(fù)責(zé)保持良好生產(chǎn)環(huán)境的監(jiān)督管理工作。

4.6.3負(fù)責(zé)生產(chǎn)操作人員健康檔案的建立，組織員工定期進(jìn)行健康

檢查。

4.6.4負(fù)責(zé)企業(yè)員工的教育培訓(xùn)工作。

4.6.5負(fù)責(zé)企業(yè)安全防護(hù)和環(huán)境保護(hù)工作。

4.7檢驗部門

4.7.1負(fù)責(zé)產(chǎn)品出廠檢驗，負(fù)責(zé)收集、保存和更新有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)工

作。

4.7.2負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程檢驗工作，必要時對每道工序進(jìn)行定時抽樣檢

驗。

5車間安全生產(chǎn)管理

5.1總則

為了貫徹落實責(zé)任重于泰山、防患于未然，進(jìn)一步做到安全

生產(chǎn)、文明生產(chǎn),并能保質(zhì)保量的完成任務(wù),特制定安全生產(chǎn)操作

規(guī)程如下：

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5.2職責(zé)

5.2.1負(fù)責(zé)執(zhí)行生產(chǎn)計劃，貫徹落實公司制定的各項規(guī)章制度，開

展安全生產(chǎn)與文明生產(chǎn),保證按質(zhì)按量按時完成生產(chǎn)任務(wù)。

5.2.2負(fù)責(zé)編制班組作業(yè)計劃，根據(jù)班組的性質(zhì)、設(shè)備的分布和狀

況、加工件的難易程度以及交貨口期，提前準(zhǔn)備好材料以及輔助用

具,下達(dá)派工單。

5.2.3對產(chǎn)品加工過程的質(zhì)量負(fù)責(zé)。督促工人按照產(chǎn)品圖樣及技

術(shù)要求加工零件、組裝部件，積極反饋工藝文件實施中存在的問

題。

5.2.4參照標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品工藝規(guī)范，編制非標(biāo)產(chǎn)品工藝路線，充分利用

工、卡、量等，確保非標(biāo)產(chǎn)品具有同等的質(zhì)量水平。

5.2.5根據(jù)產(chǎn)品構(gòu)成及特點，研究降低生產(chǎn)成本的措施,動腦筋想

辦法提高勞動生產(chǎn)率、材料利用率、設(shè)備利用率，減少廢、次品損

失。

5.2.6督促各班組做好設(shè)備的日常維護(hù)保養(yǎng),嚴(yán)格要求工人遵守操

作規(guī)程,保持設(shè)備的正常運轉(zhuǎn),延長設(shè)備的使用壽命。

5.3控制要點

5.3.1生產(chǎn)紀(jì)律

5.3.1.1生產(chǎn)過程中必須嚴(yán)格按產(chǎn)品規(guī)格要求生產(chǎn)。

5.3.1.2廠區(qū)及生產(chǎn)車間內(nèi)嚴(yán)禁吸煙。

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5.3.1.3愛惜生產(chǎn)設(shè)備、原材料和各種包裝材料，嚴(yán)禁損壞,杜絕

浪費。

5.3.1.4員工必須服從合理的安排,盡職盡責(zé)做好本崗位的工作，

不得故意叼難、疏忽或拒絕組長或上級主管命令,對不服從者按公

司管理制度執(zhí)行處罰。

5.3.1.5衣著清潔整齊,按照要求上班必須穿工作服,車床工人應(yīng)

戴好防護(hù)眼鏡。

5.3.1.6嚴(yán)禁私自外出，有事必須向生產(chǎn)主管請假。

5.3.1.7保持車間環(huán)境衛(wèi)生,不準(zhǔn)在車間亂扔雜物,每次生產(chǎn)任務(wù)

完成后要將地面清掃干凈。

5.3.1.8當(dāng)產(chǎn)品出現(xiàn)不良狀況時應(yīng)立即停工并上報,查找原因后方

可繼續(xù)生產(chǎn)。

5.3.2操作規(guī)程

5.3.2.1正確使用生產(chǎn)設(shè)備，嚴(yán)格按照工藝流程進(jìn)行加工，非相關(guān)

人員嚴(yán)禁亂動生產(chǎn)設(shè)備。

5.3.2.2嚴(yán)格按照設(shè)備的使用說明和設(shè)備性能進(jìn)行生產(chǎn),嚴(yán)禁因搶

時間而影響產(chǎn)品質(zhì)量，若因搶時間造成原材料浪費需按照有關(guān)規(guī)定

進(jìn)行賠償。

5.3.2.3員工在工序操作過程中,不得隨意損壞物料,工具設(shè)備等,

違者按照有關(guān)規(guī)定進(jìn)行賠償。

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5.3.2.4所有員工必須按照操作規(guī)程操作，如有違規(guī)操作者,視情

節(jié)輕重予以處罰。

5.3.2.5操作機(jī)器要切實做到人離關(guān)機(jī)，停止使用時要及時切斷電

源。

5.3.3產(chǎn)品質(zhì)量

5.3.3.1必須樹立”質(zhì)量第一、用戶至上”的經(jīng)營理念，保證產(chǎn)品

質(zhì)量。

5.3.3.2對出現(xiàn)的異常情況,要查明原因,及時排除,使質(zhì)量始終處

于穩(wěn)定的受控狀態(tài)。

5.3.3.3認(rèn)真執(zhí)行“三檢”制度，操作人員對自己生產(chǎn)的產(chǎn)品要做

到自檢,檢查合格后,方能轉(zhuǎn)入下工序,下工序?qū)ι瞎ば虻漠a(chǎn)品進(jìn)行

檢查,不合格產(chǎn)品有權(quán)拒絕接收。如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量事故時做到責(zé)任者查

不清不放過、事故原因不排除不放過，預(yù)防措施不制定不放過。

5.3.3.4車間要對所生產(chǎn)的產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)，做到不合格的材料不投

產(chǎn)、不合格的半品不轉(zhuǎn)序。

5.3.3.5嚴(yán)格劃分”三品“（合格品、返修品、廢品）隔離區(qū)，做到

標(biāo)識明顯、數(shù)量準(zhǔn)確、處理及時。

5.3.3.6上班注意節(jié)約用水用電,停工隨時關(guān)水關(guān)電,離開工位時

必須關(guān)好水電。

5.3.4安全生產(chǎn)

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5.3.4.1嚴(yán)格執(zhí)行各項安全操作規(guī)程。防止出現(xiàn)任何事故。

5.3.4.2貫徹"安全第一、預(yù)防為主。

5.3.4.3經(jīng)常開展安全活動,開好班前會,不定期進(jìn)行認(rèn)真整改、

清除隱患。

5.3.4.4搬運人員或叉車司機(jī)注意搬運零部件的操作,防止壓傷、

撞傷。操作工人在使用吊車時，要確保底下和旁邊無人,防止碰

傷、撞傷。檢驗人員在檢驗時注意自我防護(hù),小心滑落或倒塌的零

件砸傷自己。

5.3.4.5正確使用帶電設(shè)備及電氣開關(guān)，防止遭受電擊。

5.3.4.6易燃、易爆物品應(yīng)單獨堆放，并樹立醒目標(biāo)志。

5.3.4.7消防器材要確保靈敏可靠，定期檢查更換］器材、藥品），

有效期限標(biāo)志明顯。

5.3.5設(shè)備管理與維修

5.3.5.1車間設(shè)備指定專人管理。

5.3.5.2認(rèn)真執(zhí)行設(shè)備保養(yǎng)制度,嚴(yán)格遵守操作規(guī)程。

5.3.5.3做到設(shè)備管理“三步法”，堅持日清掃、周維護(hù)、月保養(yǎng),

每天上班后檢查設(shè)備的操縱控制系統(tǒng)、安全裝置、潤滑油路暢通

油線、油氈清潔、油質(zhì)合格，待檢查無問題方可正式工作。加工殘

留鐵屑要定時清理。

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5.3.5.4大型設(shè)備應(yīng)有專人負(fù)責(zé)。

5.3.5.5制訂完善的設(shè)備維修及保養(yǎng)計劃,并做好維修保養(yǎng)記錄，

填寫及時、準(zhǔn)確、整潔。

5.3.5.6嚴(yán)格設(shè)備事故報告制度，出現(xiàn)故障及時向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報，

并停止操作。

5.3.5.7要求，即:整齊、清潔、安全、潤滑,做到“三好"“四

會”“五項紀(jì)律"。三好即:管好、用好、保養(yǎng)好。四會即:會使

用、會保養(yǎng)、會檢查、會排出一般故障。五項紀(jì)律即:遵守安全操

作規(guī)程、經(jīng)常保持設(shè)備整潔，并按規(guī)定加油；管好工具、附件、不

得丟失；發(fā)現(xiàn)故障立即停止,通知主管領(lǐng)導(dǎo)檢查處理。

5.3.5.8操作人員離崗位要停機(jī),嚴(yán)禁設(shè)備空車運轉(zhuǎn)。

5.3.5.9設(shè)備應(yīng)保持操作控制系統(tǒng),安全裝置齊全可靠。

5.3.6生產(chǎn)秩序管理

5.3.6.1著工裝上班，不允許穿拖鞋、短褲、赤背或衣帽不整，并

配帶所要求的防護(hù)用品。

5.3.6.2上班時,嚴(yán)格按照規(guī)定的運作流程操作,不得影響工作的

順利進(jìn)行。

5.3.6.3每道工序必須接受車間品管檢查、監(jiān)督，不得蒙混過關(guān)，

虛報數(shù)量,并配合品檢工作,不得頂撞。

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5.3.6.4車間員工與班長、車間主任互相協(xié)作，不得爭吵、相互打

罵。

5.3.6.5上班前員工嚴(yán)禁酗酒,如有上班前過量飲酒者當(dāng)日不得出

勤,并按曠進(jìn)行工處理。

5.3.6.6車間內(nèi)嚴(yán)禁吸煙。

5.3.6.7工作時間特殊情況需要外出，必須經(jīng)班組長同意方可離開,

根據(jù)情況規(guī)定時間,一周累計超過1小時，扣除相應(yīng)的工資。

5.3.6.8工作時間不允許亂竄崗位。

5.3.6.9完不成當(dāng)日生產(chǎn)任務(wù)的班組，若影響了公司的總計劃，自

行加班完成任務(wù)。

5.3.6.10生產(chǎn)中不得聊天說笑、打電話、吃零食、睡覺,不得擅

自離開生產(chǎn)崗位。

5.3.6.11嚴(yán)禁跨越或坐任何機(jī)械部位，嚴(yán)禁隨意拆除、挪動設(shè)備，

新安裝的各種設(shè)備未經(jīng)測試、試轉(zhuǎn)，不得擅自開動。

5.3.6.12下班前必須整理好自己崗位的產(chǎn)品物料和工作臺面,凳

子放入工作臺下面。

5.3.6.13夜班下班各車間負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)關(guān)好門窗,鎖住車間大門。

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6倉庫管理制度

6.1總則

為了提高公司的基礎(chǔ)管理工作水平,加強(qiáng)成本核算,進(jìn)一步規(guī)

范物資和產(chǎn)品流通保管和控制程序。維護(hù)公司資產(chǎn)的安全完整,加

速資金周轉(zhuǎn),特定本制度。

6.2庫管員職責(zé)

6.2.1準(zhǔn)確詳細(xì)地做好各種物資進(jìn)出倉庫的帳務(wù)工作。

6.2.3嚴(yán)格按照產(chǎn)品的驗收要求,做好產(chǎn)品驗收工作。

6.2.4不合訂購要求或者不合格的材料產(chǎn)品等一切物資嚴(yán)禁入

倉。

6.3控制要點

6.3.1倉庫日常保管工作

6.3.1.1貨物入庫需按要求不同類別、性能、特點和用途分類、

分區(qū)、分碼放置。要做到：”二齊、三清、四號定位”。

A、二齊:貨物擺放整齊，庫容干凈整齊。

B、三清:材料清、數(shù)量清、規(guī)格標(biāo)識清。

C、四號定位:按區(qū)、按排、按架、按位定位。

6.3.1.2庫管員對常見或每日有變動的工具、貨物要隨時盤點，若

發(fā)現(xiàn)誤差須及時找出原因并做更正。

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6.3.1.3庫存信息應(yīng)每月呈報，須對數(shù)量、文字、表格仔細(xì)核對，

確保月報表數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和可靠性。

6.3.2入庫物資的管理：

6.3.2.1產(chǎn)品、工具及物資到庫后庫管員應(yīng)依據(jù)送貨單上所列的

名稱、數(shù)量、規(guī)格進(jìn)行核對、清點。在經(jīng)使用部門和請購人員及

檢驗人員對質(zhì)量檢驗合格簽字后,方可入庫。

6.3.2.2對入庫產(chǎn)品和物資核對清點無誤后,庫管員要及時填寫入

庫登記單。

6.3.2.3庫管員要嚴(yán)格把關(guān),有以下情況時可拒絕驗收或入庫登

記。

A、未經(jīng)廠部各級領(lǐng)導(dǎo)主管審準(zhǔn)的采購。

B、與產(chǎn)品圖紙尺寸、數(shù)量相差較大、未按采購單要求的產(chǎn)

品或材料。

C、因生產(chǎn)急需或其它原因不能形成入庫的產(chǎn)品及材料，庫管

員要到現(xiàn)場認(rèn)真核對后方可驗收產(chǎn)品或材料,并及時補(bǔ)填入庫單。

6.3.2工具和材料的領(lǐng)發(fā)：

6.3.2.1庫管員憑領(lǐng)料人的領(lǐng)料單如實領(lǐng)發(fā),若領(lǐng)料單上各主管未

簽字,字據(jù)不清或被涂改的,庫管員有權(quán)退回重開或拒絕發(fā)放物

資。

6.3.2.2庫管員根據(jù)進(jìn)貨時間必須遵守"先進(jìn)先出”的原則。

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6.3.2.3領(lǐng)料人員所需工具和原材料無庫存時，,庫管員應(yīng)及時通知

領(lǐng)用人，領(lǐng)用人要上報各主管審批在由主管按要求填寫工具采購單

交由采購員及時采購。

6.3.2.4任何人不辦理領(lǐng)用手續(xù)不得以任何名義從庫內(nèi)私拿工具

及各種產(chǎn)品材料，不得在貨架和貨柜中亂翻、亂動、亂扔，如有違

者庫管員有權(quán)制止其行為,警告無用者,律以嚴(yán)懲。

6.3.2.5易損的工具均要以舊換新,一律先交舊工具,之后在領(lǐng)用

單上簽名后,在由庫管員發(fā)放新工具,無簽名無舊工具者庫管員不

得發(fā)放任何工具。

7文件管理制度

為了保證本企業(yè)質(zhì)量管理體系運行有效,有關(guān)文件得到控制，

使各使用場所均得到相應(yīng)文件的有效版本，特制定本制度。

質(zhì)檢科是文件控制的歸口管理部門。負(fù)責(zé)管理性文件和技

術(shù)、作業(yè)文件的發(fā)放和管理。各部門負(fù)責(zé)本部門的有關(guān)文件的編

寫和控制。外來文件有質(zhì)檢科負(fù)責(zé)相關(guān)文件的收集。

文件編寫：各類文件有分管部門組織人員進(jìn)行編寫，質(zhì)量手

冊、質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)由經(jīng)理提出。

文件的審批:文件審批人員對文件的適用性和有效性負(fù)責(zé)，審

批部門有權(quán)將不符合要求的文件注明原因后退回起草部門修訂。

文件的發(fā)放:根據(jù)文件的使用范圍，由文件管理部門確定發(fā)放

范圍和發(fā)放數(shù)量。受控文件發(fā)放前的標(biāo)識:經(jīng)批準(zhǔn)的管理性、技術(shù)

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性、外來文件由發(fā)放部門加蓋"受控”章，做好發(fā)放記錄,便于追

朔。

文件更改：

更改方法:在原文件上直接劃改,將原文件更改部分換頁，將原

文件換版。

在使用中發(fā)現(xiàn)有不適用的條文時，使用部門可提出更改申請,

填寫”文件更改申請單”注明提出部門、文件名稱、編號、更改

原因、文件原內(nèi)容、更改內(nèi)容等,包括文件原編制部門，由其按規(guī)

定進(jìn)行審批。

文件銷毀:受控文件作廢或失效時，由管理部門及時從所有發(fā)

放或使用現(xiàn)場收回并做好記錄。已作廢文件有參考價值需要存檔

的,應(yīng)加蓋作廢章。作廢文件集中銷毀,報原文件批準(zhǔn)人批準(zhǔn),并作

好銷毀記錄。

文件的日常管理

(1)文件的使用部門和人員不得隨意涂改或毀壞文件，不得丟

失。

(2)未經(jīng)文件發(fā)放部門的許可，使用者不準(zhǔn)私自復(fù)印文件，更不

得外借。

(3)文件的編制部門為該文件的歸檔部門,對存檔文件應(yīng)注意防

火、防潮、防蛀和防盜，保持文件清晰便于查閱。

(4)對于各種時效性文件、臨時性文件，按使用期予以控制，過

期自動失效。

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外來文件的控制

對于外來文件經(jīng)識別，確認(rèn)后由主管部門進(jìn)行文件的發(fā)放和管

理。

8壓力容器安全管理制度

8.1總則

壓力容器屬于國務(wù)院特種設(shè)備安全監(jiān)督管理部門規(guī)定的特種

設(shè)備范疇，為了加強(qiáng)對這一類設(shè)備的操作、維護(hù)、保養(yǎng)的安全監(jiān)察,

防止和減少事故，保障本單位員工生命財產(chǎn)安全,特制定本制度。

8.2職責(zé)

8.2.1在管理機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人的領(lǐng)導(dǎo)和業(yè)務(wù)指導(dǎo)下，具體負(fù)責(zé)企業(yè)壓力

容器使用管理工作。

8.2.2工作中認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家和上級有關(guān)部門關(guān)于設(shè)備管理和

壓力容器安全的規(guī)定，加強(qiáng)法制觀念，自覺按章辦事。

8.2.3參與編制本企業(yè)壓力容器使用管理規(guī)章制度,協(xié)助工藝生產(chǎn)

部門制定生產(chǎn)操作規(guī)程。

8.2.4做好壓力容器使用的注冊登記、建卡、建檔及技術(shù)資料整

理、歸檔和有關(guān)統(tǒng)計報表統(tǒng)計上報工作。

8.2.5編制壓力容器的檢驗、維修、保養(yǎng)等計劃，并具體落實實施,

檢查或參與安全附件的校驗工作。

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8.3控制要點

8.3.1壓力容器維護(hù)保養(yǎng)制度

8.3.1.1壓力容器使用的維護(hù)與保養(yǎng)必須堅持"預(yù)防為主"和“

日常維護(hù)與計劃檢修相結(jié)合”的原則做到正確使用、精心維護(hù)與

堅持日常保養(yǎng)，使壓力容器投用后經(jīng)常處于良好的運行狀態(tài)，保證

其長期安全、穩(wěn)定運行。

8.3.1.2壓力容器投產(chǎn)前,必須按照壓力容器的使用特點和介質(zhì)特

性認(rèn)真做好維護(hù)保養(yǎng)管理的準(zhǔn)備工作，檢查防腐保護(hù)層和有關(guān)接

管、接頭的完好、牢固情況,編制維護(hù)保養(yǎng)規(guī)程。

8.3.1.3準(zhǔn)備必備的維護(hù)保養(yǎng)工具和簡單器材。

8.3.1.4在進(jìn)行操作人員培養(yǎng)時,應(yīng)讓其了解所操作容器的結(jié)構(gòu)特

性，工藝原理、使用和維護(hù)保養(yǎng)、安全操作等方面的知識，掌握日

常維護(hù)保養(yǎng)技能,培訓(xùn)愛護(hù)生產(chǎn)裝置的良好職業(yè)道德，樹立企業(yè)主

人翁的思想。

8.3,1.5提倡實行包日常維修和日常保養(yǎng)的雙保責(zé)任制，做到臺臺

容器、個個閥門、只只儀表都有人負(fù)責(zé)。

8.3.1.6保持壓力容器整潔和生產(chǎn)周圍環(huán)境的清潔衛(wèi)生,及時清除

跑冒滴漏現(xiàn)象。

8.3.1.7認(rèn)真執(zhí)行巡回檢查，及時填寫操作記錄,嚴(yán)格執(zhí)行交接班

制度。

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8.3.1.8嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程，操作人員不得擅自拆除或損壞壓力容

器安全附件,嚴(yán)禁在運行狀態(tài)下，緊固受壓連接件或敲打容器承受

部件，做到文明操作。

8.3.1.9操作人員在正常操作狀態(tài)下發(fā)現(xiàn)異常情況,應(yīng)立即查明原

應(yīng),采取有效的處理措施并及時反映。

8.3.1.10對停用和封存?zhèn)溆玫膲毫θ萜饕龊镁S護(hù)保養(yǎng)工作，再

次投用前應(yīng)認(rèn)真檢查。

8.3.2壓力容器安全檢查制度

8.3.2.1壓力容器的使用單位應(yīng)根據(jù)使用容器的數(shù)量,安全狀況確

定安全檢查形式、要求,及時了解,掌握壓力容器的安全使用情況,

發(fā)現(xiàn)和消除不安全因素,查處事故隱患，做到防患于未然。

8.3.2.2安全檢查應(yīng)采取定期檢查、不定期抽查和日常巡回檢查

相結(jié)合的原則，認(rèn)真做好檢查記錄,按時督促檢查問題的處理、落

實，實行檢查有意見、處理有結(jié)果。

8.3.2.3安全檢查的內(nèi)容：查思想上是否樹立了安全第一，安全為

了生產(chǎn)的牢固程度,有無安全生產(chǎn)責(zé)任心;查制度的執(zhí)行情況,有無

違章作業(yè)、違章指揮的現(xiàn)象;查紀(jì)律的嚴(yán)肅性，有無脫崗、離崗的

行為;查隱患,是否每臺容器能夠安全運行,有無安全附件、裝置失

靈和設(shè)備帶病操作的情況；查安全問題的整改落實情況，能否做到

發(fā)現(xiàn)問題,查找原因，及時解決。

8.3.2.4定期檢查的重點

a）規(guī)章制度執(zhí)行情況；

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b）壓力容器的完好狀況,操作負(fù)荷情況；

c）安全附件、裝置的齊全、靈敏、可靠和定期校驗情況；

d）操作人員的持證上崗情況；

e）容器定期檢驗和修理、改造執(zhí)行情況；

f）監(jiān)控使用容器的監(jiān)控措施落實情況；

g）對查出問題或事故隱患的處理情況；

h）其它需要臨時增加的檢查項目。

8.3.2.5日常巡回檢查的重點

a）壓力容器操作工藝參數(shù)是否超過許可范圍；

b）安全附件、裝置是否靈敏動作；

c）壓力容器本體有無鼓包、變形、泄漏、裂縫等異常情況；

d）容器的防腐層、保溫層及銘牌是否完好；

e）接管、緊固件、密封部位等有無損壞、泄漏現(xiàn)象；

f）有無過量充裝或液位失控現(xiàn)象；

g）有無發(fā)生火災(zāi)或震動等直接威脅到安全運行的異常情況；

h）針對容器特點,確定的其它檢查情況。

8.3.3設(shè)備安全使用制度

8.3.3.1壓力容器作業(yè)人員及其相關(guān)管理人員，應(yīng)當(dāng)按照國家有關(guān)

規(guī)定經(jīng)特種設(shè)備安全監(jiān)督管理部門考核合格,取得國家統(tǒng)一格式的

特種作業(yè)人員證書,方可從事相應(yīng)的作業(yè)或者管理工作。

8.3.3.2壓力容器作業(yè)人員在作業(yè)過程中發(fā)現(xiàn)下列異?，F(xiàn)象時,應(yīng)

當(dāng)立即向安全管理員和單位有關(guān)負(fù)責(zé)人報告。

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a）壓力容器工作壓力、介質(zhì)溫度或壁溫超過規(guī)定值,采取措施仍不

能得到有效控制。

b）壓力容器的主要受壓元件發(fā)生裂縫、鼓包、變形、泄漏等危及

安全的現(xiàn)象。

c）安全附件失效。

d）連接、緊固件損壞,難以保證安全運行。

e）發(fā)生火災(zāi)等直接威脅到壓力容器安全運行。

f）壓力容器和管道發(fā)生嚴(yán)重振動,危及安全運行。

g）其它異常情況。

8.3.3.3壓力容器使用單位應(yīng)每月進(jìn)行一次自行檢查,并做好記錄,

嚴(yán)禁超溫超壓運行。

8.3.3.4安全閥應(yīng)靈敏、可靠。其開啟壓力不得超過壓力容器設(shè)

計壓力，安全閥每年必須進(jìn)行一次整定、校驗、并應(yīng)加鉛封。

8.3.3.5壓力表應(yīng)齊全，準(zhǔn)確、靈敏。每半年必須檢定一次，合格

后應(yīng)加鉛封。

8.3.3.6報廢、變更管理。凡屬以下類型的壓力容器必須作報廢

處理。

a）壓力容器存在嚴(yán)重事故隱患，無改造、維修價值,或者超過安全

技術(shù)規(guī)范規(guī)定使用年限,應(yīng)當(dāng)及時予以報廢。

經(jīng)壓力容器檢驗機(jī)構(gòu)檢驗后安全等級狀況判為5級的。c）經(jīng)壓力

容器檢驗站檢驗后安全等級狀況定為4級且缺陷無法進(jìn)行修復(fù)或無

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修復(fù)價值的壓力容器,監(jiān)控使用一個檢驗周期后，經(jīng)過檢驗依然定

為4級的。

8.3.4壓力容器安全附件管理與校驗制度

8.3.4.1壓力容器使用單位應(yīng)明確安全附件及裝置管理的職能部

門，確定管理人員，負(fù)責(zé)安全裝置的日常管理，送檢、校驗、修理更

換等工作，做到職責(zé)分明。

8.3.4.2安全附件與裝置的設(shè)備、選型應(yīng)該按照生產(chǎn)工藝要求提供

的條件，由壓力容器設(shè)計單位在進(jìn)行壓力容器設(shè)計時，按國家有關(guān)

規(guī)定予以確定和選型。對于在用容器和工藝系統(tǒng)選用安全附件必

須充分考慮其安全效果使用性能。

8.3.4.3建立安全附件技術(shù)檔案和臺帳,繪制安全附件設(shè)置位置圖,

標(biāo)明每個安全附件的精度、壓力等級、靈敏程度和性能，確定檢修,

校驗周期,記載投用以來工作情況。做到集中保管其產(chǎn)品合格證、

質(zhì)量證明書和調(diào)校、檢修報告。

8.3.4.4安全附件應(yīng)向持有生產(chǎn)許可證的單位選購，保證產(chǎn)品性能

穩(wěn)定，結(jié)構(gòu)合理,動作靈敏。制造單位須提供產(chǎn)品質(zhì)量證明文件和

產(chǎn)品銘牌。

8.3.4.5安全附件在使用中必須保持完好，靈敏可靠，容器操作人

員要加強(qiáng)維護(hù)，防止其鉛封損壞和發(fā)生不能正確動作的現(xiàn)象，一旦

發(fā)現(xiàn)異常應(yīng)及處理。

8.3.4.6