管理制度模板食品生產企業(yè)管理規(guī)章制度

質量管控手冊目錄

章節(jié)目錄

0.1前言

0.2XXXXXXXXXX（文件）

1.0質量管控職責

1.1質量方針和質量目標

1.2組織機構圖

1.3管控職責

1.4崗位職責

1.5不合格品管控規(guī)章制度規(guī)章

1.6消費者投訴處理規(guī)章制度規(guī)章

1.7食品安全事故緊急預案

1.8生產產品召回管控規(guī)章制度規(guī)章

2.0生產資源的提供

2.1工作規(guī)章制度規(guī)章

2.2安全管控規(guī)章制度規(guī)章

2.3衛(wèi)生管控規(guī)章制度規(guī)章

2.4生產設備管控規(guī)章制度規(guī)章

2.5有關員工培養(yǎng)訓練管控規(guī)章制度規(guī)章

2.6工作有關員工健康檢查規(guī)章制度規(guī)章和健康檔案規(guī)章制度規(guī)章

2.7關鍵崗位質量考察辦法

3.0文件管控規(guī)章制度規(guī)章

4.0采購管控規(guī)章制度規(guī)章

5.0過程質量管控

5.1生產過程質量管控規(guī)章制度規(guī)章

5.2包裝、儲存、運輸服務、衛(wèi)生的控制

5.3有害物資的控制

5.4生產產品防護規(guī)定

5.5包裝車間管控規(guī)章制度規(guī)章

5.6倉庫管控規(guī)章制度規(guī)章

5.7設備工具清洗消毒管控規(guī)章制度規(guī)章

6.0生產技術規(guī)范

7.0設備操作規(guī)程

8.0生產產品質量檢驗

8.1檢測設備管控規(guī)章制度規(guī)章

8.2化驗室管控規(guī)章制度規(guī)章

8.3生產產品質量檢驗規(guī)章制度規(guī)章

8.4出廠檢驗記錄規(guī)章制度規(guī)章

9.0檢驗規(guī)范

9.1檢驗設備操作規(guī)程

0.1前言

根據食品藥品監(jiān)督管控機構部門或科室關于食品生產管控的有關相關

要求而制定本手冊，本手冊是在《食品生產許可證工作實施指南》的基礎

上根據企事業(yè)機構整合型管控體系的有關有關內容規(guī)定，并結合企事業(yè)機

構的實際進行制定的。

本手冊對企事業(yè)機構的全過程質量管控監(jiān)控生產管控等有關內容作出

了規(guī)定，通過本手冊的實施，使本責任公司生產產品質量得以有效控制。

xxxxxxXXXX文件

XX字（2022〕1號

發(fā)布令

《質量手冊》是依據IS09001：2009版標準，結合本責任公司的實際

情況編制的。它闡明了本責任公司的質量方針和質量目標，描述了質量管

控的范圍、過程順序和實施的基本準則。是確保責任公司質量管控有效運

行的綱領性文件，現(xiàn)予以發(fā)布，相關要求責任公司的全體責任公司有關員

工務必遵照執(zhí)行?！顿|量手冊》自發(fā)布之日起執(zhí)行。

XXXXXXXXXX

二。一五年八月十日

抄送：責任公司各機構部門或科室

XXXXXXXXXX（辦公室）2022年8月10日印發(fā)

xxxxxxXXXX文件

XX字（2022〕2號

任命書

責任公司各機構部門或科室：

為了貫徹執(zhí)行GB/T19001-2008idtIS09001：2008《質量管控體系一

一相關要求》，加強對質量管控體系運作的相關領導，特任命XXX為我責

任公司管控者代表。

管控者代表的職責是：

1、確保質量管控體系得以建立、實施和保持；

2、向最高管控者報告質量管控體系的業(yè)績，包括改進的相關要求；

3、確保在整個組織內提高滿足顧客相關要求意識的形成；

4、就質量管控體系有關事宜的外部聯(lián)絡；

5、組織內部質量審批核準，任命內審小組長。

望責任公司有關有關員工服從協(xié)調，共同履行質量職能，以確保質量

管控體系有效運行。

此令自簽發(fā)之日起合約生效。

XXXXXXxxxx

二0一五年八月十日

抄送：責任公司各機構部門或科室

XXXXXXXXXX（辦公室）2022年8月10日印發(fā)

xxxxxxXXXX文件

XX字（2022）3號

關于成立質量安全生產相關領導小組的通知

本責任公司各機構部門或科室：

為了進一步規(guī)范本責任公司生產行為，加強內部質量管控，持續(xù)穩(wěn)定

地提高生產產品質量，確保生產優(yōu)質生產產品，滿足市場需求，維護廣大

消費者的合法權益，并保障企事業(yè)機構安全生產，經責任公司研究決定成

立本責任公司質量安全生產相關領導小組，成員如下：

組長：xx義

副組長：XXX

成員：XXXXXX

組長為質量安全生產第一責任人，帶領本責任公司職工，按照《食品

企事業(yè)機構通用衛(wèi)生規(guī)范》（GB14881）組織生產，將《質量手冊》的各項

相關要求落實在生產過程中，確保生產、銷售的生產產品符合國家標準相

關要求。

副組長協(xié)助組長做好質量安全生產工作，抓好內部質量管控，在組長

不在時，代理組長行使管控權。

小組成員在各自的職責范圍內，負責任機構部門或科室質量安全生產

工作，協(xié)同做好全廠的質量安全。

XXXXXXxxxx

二o一五年八月十日

抄送：責任公司各機構部門或科室

XXXXXXXXXX（辦公室）2022年8月10日印發(fā)

xxxxxxXXXX文件

XX字（2022〕4號

關于生產產品質量公正性申明

XXXXXXXXXX全體責任公司有關員工：

為了切實履行生產企事業(yè)機構法人是食品質量安全第一責任人的質量

責任義務，確實保障本責任公司生產生產產品的質量，同時，接受全責任

公司職工的監(jiān)督，對本責任公司生產產品質量檢驗公正性申明如下：

檢驗室應以國家法律、法規(guī)為準繩，嚴格執(zhí)行《質量手冊》中的相關

相關要求，認真履行檢驗有關員工的工作職責。

本責任公司從經理、質量管控有關員工均不得干擾檢驗有關員工的正

常工作，不得干擾檢驗有關員工出具生產產品質量檢驗結論。

檢驗有關員工必須以科學、嚴謹的態(tài)度對待檢驗工作，嚴格按照檢驗

規(guī)程相關要求進行檢驗，確保檢驗數據科學、準確、公正，堅持正義，保

證檢驗結論不受任何行政干預。

XXXXXXXXXX

二0一五年八月十日

抄送：責任公司各機構部門或科室

XX義X義XXXXX（辦公室）2022年8月10日印發(fā)

1.0質量管控職責

1.1質量方針和質量安全目標

1.1.1質量方針

以質量安全為企事業(yè)機構根本，

以顧客滿意為追求目標，

1.1.2質量安全目標

成品一次抽驗合格率達98%

設備檢修及時率90%

上級機構部門或科室質量檢驗合格率為100%

衛(wèi)生檢查平均得分率達80分

計量設備周期檢定率100%

成品批次檢驗率100%

采購計劃完成及時率90%

1.0質量管控職責

1.2組織機構圖

總經理/法人

質全負責人

辦公室財務部生產部質檢部供銷部

生

產倉化

車儲驗

間部室

1.0質量管控職責

1.3管控職責

1.3.1生產部管控職責

1.3.1.1負責任對生產計劃、生產過程、包括不合格品和安全生產的

管控。

1.3.1.2負責任編制生產計劃，生產計劃實施及生產進度的控制。

1.3.1.3負責任組織生產分析，審批核準生產報表。

1.3..1.4負責任掌握責任公司的生產狀況，及時向經理反應生產情況

和存在問題，并提出解決辦法。

1.3.1.5負責任相關領導生產車間展開增產節(jié)約，提高工作效率，減

少浪費，執(zhí)行質量方針和完成質量目標。

1.3.1.6負責任組織崗位培養(yǎng)訓練和生產技術培養(yǎng)訓練。

1.3.1.7負責任車間內的設備維護和保養(yǎng)工作。

1.3.1.8負責任生產現(xiàn)場不合格材料、半成品、不合格品的標識和處

理工作。1.3.1.9負責任及時報告生產情況和生產進度，協(xié)助實現(xiàn)質量方

針和質量目標。

1.3.2質檢部管控職責

1.3.2.1負責任作業(yè)指導書、檢驗文件的編制和修改工作。

1.3.2.2負責任進貨、過程、生產產品最終的檢驗和試驗。

1.3.2.3負責任制定相應的糾正措施和預防措施及改進，并進行跟蹤

驗證。

1.3.2.4協(xié)調對全體員進行質量教育，質檢有關員工進行崗位技術培

養(yǎng)訓練。

1.3.2.5負責任組織責任公司各機構部門或科室對數據進行分析及實

施質量改進工作。

1.0質量管控職責

1.3.2.6負責任對監(jiān)視和測量裝置的標準，并對偏標狀態(tài)的測量設備

跟蹤處理。

1.3.2.7負責任組織不合格品的鑒別、標識和處理。

1.3.3辦公室管控職責

1.3.3.1負責任相關信息的傳遞與處理內部溝通活動。

1.3.3.2負責任相關文件的發(fā)放、回放、更改、銷毀和監(jiān)督執(zhí)行工作,

定期對現(xiàn)存的質量管控體系文件評審工作。

1.3.3.3負責任組織各機構部門或科室編寫質量手冊、程序文件、第

三層文件的工作，工藝文件的編寫及控制。

1.3.3.4負責任責任公司記錄試樣的歸口管控。

1.3.3.5負責任編制管控評審計劃及評審前的準備工作，負責任管控

評審會議記錄及管控、評審報告的編制。

1.3.3.6負責任編制內審計劃、內審報告及對不合格項的糾正措施跟

蹤驗證工作。

1.3.3.7負責任建立培養(yǎng)訓練檔案，并保存培養(yǎng)訓練記錄存檔工作。

1.3.3.8負責任財務工作及財務檔案歸檔

1.3.4財務部管控職責

1.3.4.1負責任年度預算.決算.出納工作，正確使用合計部目，審批

核準會計憑證。

1.3.4.2參與工廠的資源共享決策和長期發(fā)展規(guī)劃的制定。

1.0質量管控職責

1.3.4.3分析和評價工廠人力.物力.財力的利用，提出整改意見和措

施。

1.3.4.4負責任控制質量成本和降低生產與經營成本，審批核準監(jiān)督

資金運行及經營效益。

1.3.4.5負責任管控財務檔案，及時記好帳.結好帳.報好帳。

1.3.4.6負責任按期編制財務會計報表，并定期.不定期提交給財務報

土口。

1.3.5供銷部管控職責

1.3.5.1負責任對銷售合約的全面管控、監(jiān)察、跟蹤。

1.3.5.2負責任組織和主持合約監(jiān)控，并編制合約評審報告。

1.3.5.3負責任對倉庫進行管控監(jiān)控，按倉庫規(guī)定做好生產產品防護

的控制工作。

1.3.5.4負責任生產產品售后的質量信息反饋及處理工作，收集市場

信息及時總結客戶對生產產品質量的意見和相關要求，及時向最高管控者

報告。

1.3.5.5負責任顧客滿意度的測量、收集和匯總工作，對顧客不滿意

的事項，相關要求相關機構部門或科室采取糾正和預防措施。

1.3.5.6負責任編制采購計劃、安排、組織采購工作。

1.3.5.7負責任對供方的選擇、評價和重新評價、跟蹤、監(jiān)控建立合

格供方一覽表。

1.3.5.8負責任采購物質、倉庫物品的質量。

1.3.5.9負責任供方及顧客外來文件的控制。

1.0質量管控職責

1.3.6倉庫管控職責

1.3.6.1對倉庫物資作必要保護，防止物資損壞變質。

1.3.6.2負責任倉庫物資的標識和擺放。

1.3.6.3負責任倉庫物資的入庫、出庫管控，保持帳、物一致。

1.3.6.4負責任倉庫物資定期質量檢查工作。

1.3.6.5負責任倉庫工作環(huán)境的控制。

1.3.7生產車間管控職責

1.3.7.1負責任車間生產過程的控制，確保在受控狀態(tài)下進行

1.3.7.2按照責任公司的相關要求制定本車間生產計劃并組織落實

1.3.7.3嚴格工藝管控，保證工藝文件的貫徹執(zhí)行

1.3.7.4加強設備維護保養(yǎng)和管控工作，提高設備完好率、運轉率

1.3.7.5加強生產現(xiàn)場衛(wèi)生質量管控和勞動紀律管控，確保安全生產

1.3.7.6負責任本車間計量器具、文件和資料、記錄的管控

1.3.7.7按規(guī)定做好生產產品標識和檢驗、試驗狀態(tài)標識

1.3.7.8負責任協(xié)助質檢部對本車間生產產品的過程檢驗和試驗

1.3.7.9負責任本車間不合格品的標識和隔離，按評審的規(guī)定處置不

合格品；

1.3.7.10負責任制定和實施與本機構部門或科室有關的糾正和預防措

施

1.3.7.11負責任生產設備的日常維護和保養(yǎng)。

1.3.7.12解決質量體系運行中存在的問題，確保體系在本車間有效運

行。

1.0質量管控職責

1.3.8包裝車間管控職責

1.3.8.1負責任對成熟生產產品的包裝。

1.3.8.2嚴格執(zhí)行包裝衛(wèi)生規(guī)范相關要求，對生產產品包裝過程控制

負責任。

1.3.8.3負責任對包裝設備.設施的使用與維護，包裝環(huán)境的管控。

1.0質量管控職責

1.4崗位職責

1.4.1總經理的管控職責

1.4.1.1負責任組織全體責任公司有關員工傳達滿足顧客相關要求及

符合法律、法規(guī)相關要求的重要性。

1.4.1.2負責任制定頒布質量方針、質量目標，批準質量手則。

1.4.1.3任命管控者代表和管控有關員工。

1.4.1.4負責任主持管控評審，批準重大的質量改進措施和重大事務

決策。

1.4.1.5確定組織結構，規(guī)定與質量有關有關員工的職責，權限和互

相關系。

1.4.1.6負責任提供和調節(jié)資源。

1.4.1.7負責任責任公司的經營宗旨和方向及市場的開拓。

1.4.1.8負責任對市場調研分析預測。

1.4.1.9全面負責任責任公司各機構部門或科室的運作情況及質量職

責實施。

1.4.1.10負責任采購合約、銷售合約的批準和簽訂工作。

1.4.1.11負責任相關領導技術有關員工對新生產產品的開發(fā)和研究。

1.4.1.12針對工藝不合格或生產產品不合格所采取措施有審批權。

1.4.1.13對生產產品監(jiān)視與測量的控制以及監(jiān)視測量裝置的控制負相

關領導責任。

1.4.1.14對糾錯和預防措施的控制負相關領導責任

1.4.2管控者代表質量職責

1.4.2.1總經理指定管控者代表

1.0質量管控職責

1.4.2.2管控者代表有以下職責行和權限

a）確保質量管控體系中所需的過程得到建立、實施和保持

b）向總經理報告質量管控體系的業(yè)績和任何改進的需求

c）確保在整個組織內提高滿足對顧客相關要求的意識

d）負責任與質量管控體系有關事宜的外部聯(lián)絡

1.4.3辦公室主任崗位職責

1.4.3.1貫徹企事業(yè)機構質量方針和質量目標；

1.4.3.2負責任企事業(yè)機構文件和檔案管控工作；

1.4.3.3負責任企事業(yè)機構人資管控建立企事業(yè)機構有關員工檔案；

1.4.3.4負責任制定職工培養(yǎng)訓練計劃并組織實施，建立培養(yǎng)訓練檔

案。

1.4.4生產部主任崗位職責

1.4.4.1負責任編制生產計劃，負責任工藝相關流程，操作規(guī)程等技

術文件更改等工作。

1.4.4.2負責任制定，認真做好質量管控控制點、特殊工序、關鍵過程

工序質量控制點及特殊工序。作業(yè)文件的控制。

1.4.4.3負責任工序管控，生產過程環(huán)境管控

1.4.4.4負責任實施生產過程中的生產產品標識及管控。

1.4.4.5負責任周轉材料（原輔料，包裝物料）的管控

1.0質量管控職責

1.4.4.6嚴格執(zhí)行各項標準、規(guī)范、嚴格遵守工藝紀律。嚴格質量考

察。

1.4.4.7參與不合格品的評審。

1.4.4.8負責任設備維修和保養(yǎng)，保證生產設備處于良好的狀態(tài)。

1.4.4.9負責任生產設備的安裝、調試、質量驗收和標識。

1.4.5車間主任崗位職責

1.4.5.1努力學習知識，提高業(yè)務水平，掌握崗位技術；

1.4.5.2負責任按計劃相關要求組織生產。

1.4.5.3負責任車間現(xiàn)場環(huán)境和衛(wèi)生管控。

1.4.5.4負責任對車間相關有關員工進行管控。

1.4.6財務部主任崗位職責

1.4.6.1負責任責任公司財務管控工作、

1.4.6.2負責任成本核算；

1.4.6.3負責任統(tǒng)計、預決算等工作.

1.4.7供銷部主任崗位職責

1.4.7.1負責任組織對供方的選擇和評定，建立合格供方檔案和名錄;

1.4.7.2負責任企事業(yè)機構所需原材料，設備的采購計劃工作。

1.0質量管控職責

1.4.7.3負責任原輔材料，設備的采購計劃工作。

1.4.7.4負責任處理售后服務工作，

1.4.7.5負責任倉庫管控的相關領導工作。

1.4.8質檢部主任崗位職責

1.4.8.1組織建立符合《工業(yè)生產產品生產許可證試行條例》的質量

安全體系,確保質量安全體系的有效運行；

1.4.8.2負責任向總經理匯報質量安全體系運行情況；

1.4.8.3負責任就本責任公司的質量安全體系有關事宜與外部各方的

聯(lián)絡工作

1.4.8.4負責任批準糾正和預防措施的實施。

1.4.9作業(yè)有關員工質量職責

1.4.9.1按照生產指令單、作業(yè)指導書、設備操作規(guī)范進行生產作業(yè);

1.4.9.2作業(yè)過程要自覺維護生產產品品質，做到每批生產產品均通

過自檢，發(fā)現(xiàn)質量問題要主動向檢驗員匯報；

1.4.9.3自覺維護環(huán)境衛(wèi)生，按時對責任區(qū)進行清掃，隨時使用設備、

工模器具、工作臺、地板、門窗等保持潔凈;

1.4.9.4對生產產品其它物品按相關相關要求進行標識存放、移轉，

對標識的維護；

1.4.9.5承擔本人生產的生產產品質量責任對不合格品及時進行返工

處理。

1.0質量管控職責

1.4.10車間質檢有關員工質量職責

1.4.10.1負責任原材料、半成品、成品的檢驗；

1.4.10.2對原物料、半成品、成品質量狀態(tài)進行標識；

1.4.10.3參與制程質量管制進行制程巡回檢驗及對不合格品進行評審

處理；

1.4.10.4跟蹤不合格品處理結果，把好質量關，不允許不合格品流入

次一工序及進入成品倉。

1.4.11檢驗有關員工的工作職責

1.4.11.1遵守各項規(guī)章規(guī)章制度規(guī)章和勞動紀律，堅守工作崗位，努

力完成各項任務。

1.4.11.2負責任實驗室儀器設備的保養(yǎng)、登記管控。

1.4.11.3嚴格按標準和《檢驗操作規(guī)程》對生產產品進行質量檢驗。

1.4.11.4做好檢測前的各項準備工作，包括抽取樣品、樣品處理、儀

器設備的檢查等。

1.4.11.5認真做好各項檢驗工作，并做好原始記錄，嚴格按照誤差理

論的有關規(guī)定進行數據處理，對檢驗數據的準確性負責任。

1.4.11.6檢驗工作完成后，應認真填寫《設備使用記錄》和相關報告,

同時做好實驗室的清潔衛(wèi)生工作。

1.0質量管控職責

1.5不合格品規(guī)章制度規(guī)章

本規(guī)定中不合格品是按照相關質量標準檢驗，不符合規(guī)定指標的被檢

物。

1.5.1原材料（含包裝物）不合格時，不辦理入庫手續(xù)，不得與合格

原材料混存，不準發(fā)給生產車間使用，應立即通知購銷部退貨。若采取技

術措施可以使用或代用的不合格原材料（含包裝物），作為讓步接受時，需

由質檢部同意，并報總經理批準。

1.5.2生產中不合格半成品不準進入下道工序，由車間提出相應整改

意見（報告），經主管質量的相關領導（質檢部）批準改進，再次復檢合格

后，才能進入下道工序，無法返工的半成品，做報廢處理。

1.5.3生產產品不合格，不準出庫銷售。不合格生產產品由質檢部確

認，并根據相關資料，找出不合格原因，采取措施，防止再次發(fā)生。

1.5.4客戶或消費者發(fā)現(xiàn)不合格品時，經確認后，給以調換或退貨處

理，其不合格品追溯原因，找出責任人。召開中層以上相關領導會議討論

對生產產品的處理及需采取的糾正預防措施。

1.5.5對經檢驗不合格的原輔材料.包裝材料.中間體.成品，由有關倉

庫和生產車間按生產產品標識規(guī)定進行標識和隔離。

1.5.6不合格品的評審：責任機構部門或科室根據《不合格品評審處

置單》組織相關有關員工對不合格品的事實描述進行評審，提出該項不合

格品的處置方法方式，報責任公司質量負責任人批準后實施。

1.0質量管控職責

1.5.7不合格品的處置：對于數量達不到合約相關要求時，應按合

約相關規(guī)定進行處理，對品質達不到相關標準相關要求的根據化驗結果，

應作出退貨處理。

1.5.8對于采購中的不合格品，原則上應作退貨處理如因特殊原因，

需要使用時，且不影響質量的安全，穩(wěn)定運行，經責任公司負責任人批準

后讓步接收，并作記錄。

1.5.9不合格品的記錄：《不合格品評審處置單》

1.0質量管控職責

1.6消費者投訴處理規(guī)章制度規(guī)章

為了構筑入市生產產品質量安全防線，保護消費者的合法權益，及時

公正處理消費者投訴，特制定投訴處理規(guī)章制度規(guī)章。

1.6.1本企事業(yè)機構設立投訴處，在市消費者協(xié)會指導下開展工作。

具體工作由本企事業(yè)機構質檢員負責任承擔。

1.6.2質檢員負責任消費者投訴接待、記錄、調查、處理、反饋等投

訴事宜。

1.6.3要認真作好投訴記錄，并開展調查工作，及時向主管相關領導

匯報情況，主動處理投訴事件。

1.6.4對于消費者投訴應登記投訴者的姓名、性別、年齡、職業(yè)、機

構名稱、聯(lián)系方法方式、投訴事件等一切與投訴事件有關的資料。

1.6.5對于投訴事件，質檢員能自行處理的，要及時處理并予以答復,

不能處理的，要及時向主管相關領導請示，在做出處理意見后再作處理。

1.6.6對投訴者的書面答復應載明下列事項：

1.6.6.1被投訴事由;

1.6.6.2調查核實過程;

1.6.6.3基本事由及證據；

1.6.6.4責任及處理意見。

1.6.7消費者投訴處理情況要定期向工商、質檢機構部門或科室報

告。

1.6.8消費者直接投訴到市消費者協(xié)會的，質檢員應積極配合市消協(xié)

妥善處理，不留后患。

1.0質量管控職責

1.6.9搞好投訴處理的善后工作，責任公司每次的投訴記錄，交辦公

室存檔。投訴有關內容分類整理，定期分析，對帶傾向性的問題，及時提

出改進措施，提高服務質量。

1.0質量管控職責

1.7食品安全事故應急預案

1.7.1總體相關要求

為最大限度減少食品安全事故的發(fā)生及其危害程度，保障公眾身體健

康和生命安全,維護社會及企事業(yè)機構的穩(wěn)定，本責任公司將在各級職能機

構部門或科室及地方政府的相關領導下，按照“有效預防、積極應對、及時

控制”的工作思路，以“以人為本，快速反應”為原則做好本責任公司的

應急工作。

1.7.2事故分級

一級安全事故

流入市場的生產產品農殘超標，生產產品失去食用價值。

二級安全事故

流入市場的生產產品中重金屬超標等方面的問題。

三級安全事故

流入市場的生產產品中除上述幾項標準外的其它指標達不到國標相關

要求造成食用價值下降。

四級安全事故

未流入市場的生產產品在本責任公司化驗室檢驗中發(fā)現(xiàn)上述問題。

1.7.3事故報告

對于一級事故本責任公司相關有關員工在1小時內將事故上報地方質

檢機構部門或科室；對于二、三、四級事故本責任公司相關有關員工在1小

時內將事故上報本責任公司食品安全突發(fā)事件應急小組。

1.0質量管控職責

1.7.4報告有關內容

包括事故發(fā)生的時間、地點、生產產品名稱、數量、批次、流向、危

害程度、事故發(fā)生原因的初步判斷、事故發(fā)生后采取的措施及控制情況、

發(fā)展、報告人的姓名及聯(lián)系方法方式。

1.7.5食品安全突發(fā)事件應急機構

本責任公司成立食品安全突發(fā)事件應急小組，

組長：義X義

副組長：XXX

成員：XXXXXX

1.7.6應急處置程序

1)一級事故1小時內由總經理上報給相關職能機構部門或科室及地方

政府；二、三、四級上報本責任公司食品安全突發(fā)事件應急小組。

2)取樣

對于一級事故由本責任公司質檢員會同相關職能機構部門或科室現(xiàn)場

取樣；二、三、四級事故由本責任公司質檢員會同相關有關員工現(xiàn)場取樣。

3）生產產品召回

由總經理指定相關有關員工將生產產品清點后單獨存放，直到找出原

因后再作相應的處理。

4）分析原因：對于一級事故由質量負責任人會同本責任公司銷售、生

產、質檢等機構部門或科室注入調查，24小時找出原因并上報，由總經理

上報給相關機構部門或科室；對于二、三、四級事故48小時內找出原因上

報總經理。

1.0質量管控職責

5）妥善處理后續(xù)事宜

在分析原因的基礎上分清責任，根據事實與客戶協(xié)商損失。

1.7.7后期處理

1）責任追究

對事故產生的相關責任人給予相應的處罰。

2）總結教訓

對于事故的產生要做深刻的檢查，認真反省，總結教訓，制定措施,

查漏補缺，警鐘長鳴。

本預案自制定之日起執(zhí)行。

1.0質量管控規(guī)章制度規(guī)章

1.8生產產品召回管控規(guī)章制度規(guī)章

1.8.1目的：建立企事業(yè)機構生產產品的收回程序，保證企事業(yè)機構

的生產產品在發(fā)現(xiàn)存在可能危及或傷害客戶健康是及時收回。

1.8.2使用范圍：本企事業(yè)機構生產的存在質量問題的生產產品。

1.8.3職責：

1.8.3.1質檢部負責任調查發(fā)現(xiàn)有質量問題的生產產品。

1.8.3.2供銷機構部門或科室負責任實施生產產品的召回。

1.8.4召回程序：

1.8.4.1發(fā)現(xiàn)或有證據表明某批次的生產產品存在質量問題時應迅速

采取措施召回。

1.8.4.2生產產品召回工作由品研機構部門或科室通知銷售機構部門

或科室實施。

1.8.4.3根據生產產品存在的質量問題的情況，分為一般情況召回和

緊急情況召回。

1.8.5召回過程：

1.8.5.1一般情況召回：當發(fā)現(xiàn)某批次生產產品存在的質量問題可能

影響企事業(yè)機構形象或可能傷害用戶時（如發(fā)錯生產產品），可采取一般召

回。由質檢部負責任人填寫“生產產品回收通知單”，銷售機構部門或科

室負責任人接到此單后，立即通知銷售有關員工急性回收。

1.0質量管控規(guī)章制度規(guī)章

1.8.5.2緊急情況召回：當發(fā)現(xiàn)某批次的生產產品存在的質量問題可

能嚴重傷害用戶健康時（如生產產品衛(wèi)生指標超標、過期、有異位等），可

采取緊急情況召回。企事業(yè)機構應立即成立由企事業(yè)機構相關領導和各機

構部門或科室負責任人組成的工作小組，全程負責任生產產品召回工作。

1.8.6召回生產產品的處理：

1.8.6.1一般不合格品指的是尚能食用，需回機處理的經檢驗合格后

再銷售。

1.8.6.2嚴重不合格品必須銷毀。由企事業(yè)機構相關領導、質量監(jiān)督

機構部門或科室負責任人、實施有關員工等參與。

1.8.6.3本企事業(yè)機構要指定專人認真做好生產產品召回的全過程記

錄。

1.8.6.4在日常銷售工作中，每個銷售有關員工都要做好生產產品的

銷售記錄，一旦發(fā)現(xiàn)問題，能夠保證所售出的生產產品都能及時迅速被召

回。

銷售信息的有關內容包括：生產產品名稱、規(guī)格型號、質量等級、生

產日期、批次、班別、銷售地點、聯(lián)系方法方式、本合同聯(lián)系人等。

2.0生產資源提供

2.1工作規(guī)章制度規(guī)章

2.1.1熱愛社會主義，擁護中國共產黨的相關領導。

2.1.2熱愛責任公司，樹立“廠興我榮，廠衰我恥”的觀念。

2.1.3自覺遵守廠紀廠規(guī)，保持和發(fā)揚艱苦奮斗的優(yōu)良傳統(tǒng)和作風。

2.1.4對待客戶誠實守信.熱情周到，自覺維護責任公司形象和榮譽。

2.1.5局部服從大局，個人服從組織，少數服從多數，下級服從上級,

一級對一級負責任。

2.1.6遵守社會公德，愛崗敬業(yè)，忠于職守，愛護公物。

2.1.7團結友愛，關心同事，不做損公利己.損人利己等侵犯責任公司

他人利益的事，如有違犯，作自動清退處理。

2.1.8按時上下班，不得隨便遲到.早退.中途離崗.脫崗及曠工，因病

因事請假寫假條，由車間或科室負責任人簽字或蓋章或蓋章或簽字或蓋章

后交辦公室登記。遲到.早退.中途離崗.脫崗1次，罰款5元，曠工一次扣

發(fā)當月工資20元。

2.1.9嚴格遵守責任公司的衛(wèi)生條例，講究衛(wèi)生，著裝整潔，責任公

司內嚴禁隨地吐痰，亂扔垃圾，不經車間負責任人同意，禁止隨意進入車

間，經同意進入車間時必須嚴格按責任公司規(guī)定著裝，車間內禁止吸煙.

吃食物，違者罰款5元，違三次者，作清退處理。

2.1.10努力學習，不斷提高業(yè)務素質，努力完成本職工作，對責任公

司的各項管控工作提出合理建議。開展批評與自我批評，對責任公司各科

室（車間）.各崗位施行監(jiān)督。

2.0生產資源提供

2.2安全管控規(guī)章制度規(guī)章

2.2.1企事業(yè)機構在經營活動中必須對安全生產負全面責任，企事業(yè)

機構法人代表是安全生產的第一責任人。

2.2.2堅持“五同時”即：計劃.布置.檢查.總查.評比生產工作的時

候，同時進行計劃.布置.檢查.總結.評比安全工作，安全生產納入相關領

導考察范圍，與工資.獎金持鉤。

2.2.3車間負責任人針對車間的安全生產工作提出計劃上交責任公司

辦公室，由辦公室審批后，車間負責任落實，開展自糾自查，發(fā)現(xiàn)可能的

事故隱患，防患于未然，確保安全生產，對職工進行機械設備正確使用的

培養(yǎng)訓練，禁止盲目操作。

2.2.4責任公司內成立安全生產監(jiān)督小組，定期對所有生產經營活動

進行管控和監(jiān)督檢查，并且對職工進行三級安全教育，即：入責任公司安

全教育.車間安全教育.崗位安全教育。

2.2.5責任公司辦化驗室指定專人定期對責任公司內建筑.電器裝置

等進行檢查，發(fā)現(xiàn)問題，及時通知車間，馬上解決，杜絕設備帶病運轉，

超負荷運行，在隱患未解決前，禁止車間開工生產。

2.2.6各科室.車間下班前要注意關好門窗，做到人走火熄.燈滅.電源

斷開，杜絕火災.盜竊的隱患，門衛(wèi)忠于職守，加強內保，做好防火防盜工

作。

2.0生產資源提供

2.3衛(wèi)生管控規(guī)章制度規(guī)章

2.3.1配備經培養(yǎng)訓練合格的專職衛(wèi)生管控有關員工，按規(guī)定的權限

和責任負責任監(jiān)督全體責任公司有關員工執(zhí)行本責任公司的各項衛(wèi)生規(guī)

定，并填寫《衛(wèi)生情況檢查表》。

2.3.2環(huán)境衛(wèi)生管控

2.3.2.1保持廠區(qū)、場地、工用具的清潔衛(wèi)生，物品擺放整齊，垃圾

集中及時清理，車間內無蜘蛛網和積水，定期消毒。

2.3.2.2每位責任公司有關員工均有義務保持環(huán)境清潔衛(wèi)生，不得爛

扔雜物。發(fā)現(xiàn)垃圾及時清掃。

2.3.2.3廠區(qū)及廠周圍定期進行除蟲滅害工作，防止害蟲孳生；生產

車間除蟲滅害工作不能在生產過程中進行，各種原輔料、半成品、成品必

須予以保護，以免被藥物污染。

2.3.3生產過程衛(wèi)生管控

2.3.3.1加工有關員工及有關管控有關員工均應定期進行健康檢查,

嚴禁帶病進行生產區(qū)域。

2.3.3.2非工作有關員工未經許可不得進入生產加工車間。

2.3.3.3廠房.設備.排水系統(tǒng)和其他機械設施，必須保持良好狀態(tài)，

經常進行全面檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時檢修。車間內應無明顯水汽，無積水。

2.3.3.4生產設備.工作器具.操作臺使用前后均用應清洗，必要時進

行消毒。用洗滌劑或消毒劑處理后，必須再用飲用水徹底沖洗干凈，除出

殘留物后，方可接觸食品。加工場地的地面.墻壁.排水溝，班后進行清洗、

2.0生產資源提供

消毒。對更衣室.廁所.淋浴室.工間休息室等公共場所，應經常清掃.清洗.

消毒，保持清潔。

2.3.3.5加工車間的廢棄物必須隨時清除，并集中及時清理出責任公

司。廢棄物容器和廢棄物存放場地應及時清洗.消毒。

2.3.4原輔料衛(wèi)生管控

2.3.4.1原材料、成品、半成品必須嚴格分開存放。

2.3.4.2定期對全廠職工進行“食品安全法”.本規(guī)定及其他有關衛(wèi)生

規(guī)定的宣傳教育，做到教育有計劃，考察有標準，衛(wèi)生培養(yǎng)訓練規(guī)章制度

規(guī)章化和規(guī)范化。

2.4生產設備管控規(guī)章制度規(guī)章

2.4.1企事業(yè)機構所有生產設備由車間負責任管控，并列入生產設備

臺賬。

2.4.2制訂年度設備檢修計劃和設備操作規(guī)程。并嚴格實施和監(jiān)督。

設備檢修完畢后須做好相應記錄。

2.4.3各設備操作有關員工每天下班后對生產設備加以清理，設備維

修有關員工應按規(guī)定對設備進行保養(yǎng)。

2.4.4能正常使用的設備不作標記，“報廢”“待修”“封存”的設

備應作標記

2.4.5設備進行定期清理及維護保養(yǎng)的有關規(guī)定

2.4.7定期清理工作由各操作有關員工下班后對生產設備加以清理

和維護保養(yǎng)。

2.0生產資源提供

2.4.8設備的清理和維護保養(yǎng)具體相關要求：

2.4.8.1清理工作為：操作工人著重做好日常維護和日常設備點檢工

作，認真檢查設備，擦凈設備部位，做好潤滑工作，使設備經常保持清潔、

整齊、潤滑、安全。

2.4.8.2維護工作為：對設備進行部件解體和檢查，疏通管路，檢查

添加潤滑油。調整設備部分的配合間隙，更換和修復磨損件，檢查和調整

設備主要緊度，使用局部恢復設備對全部潤滑系統(tǒng)清洗換油。電器系統(tǒng)檢

查修理，保養(yǎng)合格，并達到完好設備標準。

2.5有關員工培養(yǎng)訓練管控規(guī)章制度規(guī)章

2.5.1企事業(yè)機構從事質量活動的相關有關員工的任職能力相關要求

進行了規(guī)定，只有經培養(yǎng)訓練考察合格后方能上崗。

2.5.2企事業(yè)機構在確保崗位被選有關員工的資質時、應從受教育程

序等，結合企事業(yè)機構現(xiàn)狀考慮，確保被選有關員工能勝任該項質量工作。

2.5.3新招責任公司有關員工必須身體健康，體檢合格，上崗前必須

學習“食品安全法”相關有關內容，經考察合格后才能上崗；

2.5.4質量管控技術有關員工應按培養(yǎng)訓練計劃對責任公司有關員工

進行培養(yǎng)訓練，講解生產技術知識及相關的質量管控知識等，

2.5.5培養(yǎng)訓練工作要有實施記錄，必要時進行培養(yǎng)訓練效果的評估。

2.5.6培養(yǎng)訓練工作歸口于辦公室管控

2.0生產資源提供

2.6工作有關員工健康檢查規(guī)章制度規(guī)章和健康檔案規(guī)章制度規(guī)章

2.6.1工作有關員工應按《中華人民共和國食品安全法》的規(guī)定，每

年至少進行一次健康檢查，必要時接受臨時檢查。

2.6.2新參加或臨時參加工作的有關員工，應經健康檢查，取得健康

合格證明后方可參加工作。

2.6.3凡患有痢疾、傷寒、病毒性肝炎等消化道傳染疾病（包括病原

攜帶者）、活動性肺結核、化膿性或者滲出性皮膚病以及其他有礙食品衛(wèi)

生疾病的，不得從事接本企事業(yè)機構食品生產的工作。

2.6.4凡檢出患有以上“五病”者，要立即調離原崗位，禁忌癥患者

及時調利率100%o

2.6.5工作有關員工有發(fā)熱、腹瀉、皮膚傷口或感染、咽部炎癥有礙

食品衛(wèi)生病癥的，應立即脫離工作崗位，待查明原因、排除有礙食品衛(wèi)生

的病癥或治愈后，方可重新上崗。

2.6.6工作有關員工必須具有良好的衛(wèi)生習慣，并且做到：

2.6.6.1工作前、處理食品原料后、便后用肥皂及流動清水洗手；接

觸直接入中食品之前應冼手消毒；

2.6.6.2穿戴清潔的工作衣、帽，并把頭發(fā)置于帽內；

2.6.6.3不得留長指甲、涂指甲油、戴戒指加工食品。

2.6.6.4不得在食品加工場所內吸煙。

2.6.7建立工作有關員工健康檔案，及時將工作有關員工健康情況記

錄。辦公室負責任保存并隨時更新。保存期不得少于兩年。

2.0生產資源提供

2.7關鍵崗位質量考察辦法

為保證生產產品質量，特制定本考察辦法。

上崗責任公司有關員工有下列情況者，每次罰款5元：

上班未走人流通道和未按規(guī)定洗手者；

上班未按規(guī)定穿戴工作衣帽者及去衛(wèi)生間未脫去工作服者；

在工作場所吃東西、吸煙、隨地吐痰、亂丟雜物者；

上班時間私自回宿舍和非上班時間未經批準擅自進入車間者；

擅自脫崗和串崗者；

未按規(guī)定填寫工作記錄著。

本條由生產部考察。

未按作業(yè)指導書操作，但尚未造成質量后果者每次罰款10元；未按作

業(yè)指導書操作，造成質量問題較輕或可采取措施糾正的，每次罰款20元；

未按作業(yè)指導書操作，造成質量后果者罰款100?500元，并調離工作崗位

直至下崗或除名。

本條由質檢部考察。

3.0文件管控規(guī)章制度規(guī)章

3.1目的：對與質量管控有關的文件進行管控，確保各相關機構部門

或科室使用有效的文件。

3.2適用范圍：適用于本責任公司質量管控有關的文件執(zhí)行控制，包

括國家標準行業(yè)標準等外來文件。

3.3職責：質量負責任人負責任技術性文件的編制，更改和批準發(fā)放

控制。

3.4外來文件的管控：辦公室負責任識別與本責任公司有關的國家標

準、行業(yè)標準等外來文件，并驗證外來文件的有效性，并發(fā)放到相關有關

員工處。

3.5文件的審批：技術性文件由質量負責任人審批核準，總經理負責

任人批準

3.6文件的發(fā)放：技術文件發(fā)放按總經理批準的文件范圍相關要求發(fā)

放，技術性文件由辦公室負責任發(fā)放，文件領用人在“文件發(fā)放/回收/銷

毀/保留登記表”上簽名，文件發(fā)放前應對發(fā)放的文件做好“受控”“非受

控”標識，并注明相應的分發(fā)號并歸檔。

3.7回收作廢的舊技術文件：新的技術性文件發(fā)放后，舊的版本作廢,

回收工作由辦公室負責任。及時修訂工作文件。

4.0采購管控規(guī)章制度規(guī)章

4.1采購管控規(guī)章制度規(guī)章

4.1.1供銷部應對供方進行調查，對其生產經營、生產產品質量、交

貨期及服務配合等方面進行調查了解，合格后方可經總經理批準列入合格

供方名錄。

4.1.2對于外包廠、外協(xié)廠或提供服務的機構亦應進行調查，合格后

列入合格供方名錄，作為供方進行控制。

4.1.3每年應對供方進行復評，并依評價情況更新合格供方名錄。

4.1.4采購前供銷部應制定采購計劃經總經理批準后方可進行采購；

4.1.5采購原輔料、包裝物料必須達到GB14881-2022《食品企事業(yè)機

構通用性規(guī)范》的標準。

4.1.6對提供食品直接接觸包裝材料、消毒劑等輔材料的廠家，應提

供營業(yè)執(zhí)照、生產產品檢測證明。

4.1.7質檢部進料檢驗員按《檢驗標準》嚴格審查原輔料、包裝物料

生產產品是否合格，提供證明文件是否齊全，并填寫進料檢驗報告，合格

后辦理入庫手續(xù)；

4.1.8采購的原輔料，包裝材料等不宜太多（最多使用一年），使用

期限不能太長。

4.2原、輔材料采購程序

4.2.1目的：為了規(guī)范采購作業(yè)相關流程，貫徹執(zhí)行《采購質量驗收

管控規(guī)章制度規(guī)章》，明確采購及質量驗收有關員工的工作職責，規(guī)范采

購質量驗收人責任公司有關員工作程序，貫徹執(zhí)行責任公司《采購管控規(guī)

章制度規(guī)章》，特制定操作規(guī)程。

4.0采購管控規(guī)章制度規(guī)章

4.2.2采購及質量驗收有關員工相關要求：

1、生產部每月向采購部上報采購計劃，并于每周五將下周采購清單報

采購部。

2、采購主管機構部門或科室在采購各種食品原、輔料前應掌握其基本

市場信息，做到品種、規(guī)格、市價等情況心中有數。

3、質量驗收有關員工（指量檢員、質檢員）應當嚴格按照實際數量或

實際質量相關要求對采購的原輔材料進行質量驗收，不合格的質量驗收不

通過，缺斤少量按實際數量填報質量驗收單或入庫。

4.2.3采購規(guī)程

1、原輔材料的采購相關流程在依據“一般性物資采購”相關流程的

基礎上，可簡化部分程序，但采購前的市場調查、申購、審批、審批核準、

核銷程序不得簡化（零星原輔材料的采購可為口頭申購）。

2、采購機構部門或科室每周必須定期做出不低于一次的各類原輔材料

的市場調研，每周二前向責任公司辦公室遞交本周調研有關內容及本周原

輔材料的采購市價、下周市價趨勢的市場信息，便于責任公司及時做出相

應的調整、預算方案。

3、與食品有關的原、輔材料的采購應向供貨方索取《營業(yè)執(zhí)照》、《檢

驗檢疫合格證》等有關證明；其它物資材料的采購也應當索取有關資質、

資格證明，以確保所購物資材料符合國家有關的生產產品質量、衛(wèi)生標準

或規(guī)定。

4.0采購管控規(guī)章制度規(guī)章

4、采購的食品物資材料，應向供貨方索取同批生產產品的檢驗合格證

明，對于外地食品類生產產品還應當索取縣級以上的食品監(jiān)督機構出具的

衛(wèi)生檢驗合格證明。

5、采購機構部門或科室向供貨商索取的所有關于原輔材料的證明或文

件，應當及時送交辦公室備案。

6、采購的原輔材料原則上必須有發(fā)票，。其它無發(fā)票的材料必須經過

總經理批準后方可報送財務部消賬。

7、應當及時對每批(或每次)的采購過程如實填報《監(jiān)控記錄表》，

當監(jiān)控結果為“非正常受控”偏離關鍵限值(CL)時，應及時采取糾編行

動來控制危害的發(fā)生，并按實際情況如實填報《糾編措施紀錄》。

4.2.4質量驗收規(guī)程

1、原輔材料到責任公司質量驗收時必須有采購有關員工、質檢員同時

在場方可質量驗收，指定的質檢員在質量驗收時不在時可讓替補質量驗收

員質量驗收，但必須有指定的兩方有關員工質量驗收。

2、質量驗收時必須按照公正合理的原則進行，質量驗收前的原輔材料

由采購有關員工負責任，質量驗收后的原輔材料量質量由質檢有關員工負

責任。

3、質檢有關員工應按比例抽查原料的重量、標簽、感觀等是否符合相

關要求，如以上三項符合相關要求，按抽樣方法及數量抽取樣品送化驗室

時行檢驗。

3、質量驗收后的原輔材料，采購經辦人、質檢、化驗員三方應當在質

量驗收簽字或蓋章或蓋章或簽字或蓋章認可。

4.0采購管控規(guī)章制度規(guī)章

4.3進貨查驗記錄規(guī)章制度規(guī)章

為加強食品質量安全管控，保證食品質量安全，保護消費者的合法權

益，保障消費者的身體健康和生命安全，根據《中華人民共和國食品安全

法》、《中華人民共和國生產產品質量法》、《中華人民共和國消費者權

益保護法》等法律法規(guī)的規(guī)定，制定本規(guī)章制度規(guī)章。

4.3.1對于采購食品原料、食品添加劑、食品相關生產產品應建立和

保存進貨查驗記錄，向供貨者索取生產許可證復印件（指按照相關法律法

規(guī)規(guī)定，應當取得許可的）和購進批次生產產品相適應的合格證明文件。

4.3.2對供貨者無法提供有效合格證明文件的食品原料，企事業(yè)機構

應依照食品安全標準自行檢驗或委托檢驗，并保存檢驗記錄。

4.3.3采購進口需法定檢驗的食品原料、食品添加劑、食品相關生產

產品的，應當向供貨者索取有效的檢驗檢疫證明。

4.3.4生產加工食品所使用的食品原料、食品添加劑、食品相關生產

產品的品種與進貨查驗記錄有關內容一致。

4.3.5建立和保存各種購進食品原料、食品添加劑、食品相關生產產

品的貯存、保管、領用出庫等記錄。

4.3.6不使用回收食品作為食品原料生產加工食品。

5.0過程質量管控

5.1生產過程質量管控規(guī)章制度規(guī)章

5.1.1為規(guī)范生產全過程中各個環(huán)節(jié)，對影響生產產品質量的各個因

素進行控制，確保生產產品質量滿足規(guī)定的相關要求。

5.1.2職責：質量負責任人負責任生產控制的策劃，確定以及提供適

宜的檢測設備，計量器具裝置和相關有關員工崗位培養(yǎng)訓練工作。車間負

責任提供適宜的生產設備和生產過程實施。

5.1.3生產過程質量管控：

5.1.3.1供方管控：應對供應商進行定期評價和管控，供應商應提供

營業(yè)執(zhí)照、QS證書（必要時）、生產產品質量檢測證明，并對供方供貨業(yè)

績進行評價。

5.1.3.2采購資料：供銷部應按批準的采購計劃進行采購，確保滿足

生產需求。

5.1.3.3車間管控：作業(yè)員應按作業(yè)指導書的相關要求進行操作，并

保持質量記錄。

5.1.3.4設備管控：生技部應按設備管控相關要求對設備進行管控，

定期進行設備檢驗和清洗消毒。

5.1.3.5衛(wèi)生管控：車間操作有關員工應按衛(wèi)生管控規(guī)章制度規(guī)章相

關要求，注意保持個人衛(wèi)生，嚴格按各機構部門或科室衛(wèi)生管控規(guī)章制度

規(guī)章相關要求進行日常衛(wèi)生管控和清洗消毒作業(yè)，從業(yè)有關員工應進行定

期體檢，發(fā)現(xiàn)問題及時調離生產崗位。

5.1.3.6質量目標：各機構部門或科室應按質量目標相關要求，積極

進行生產和管控，應達到企事業(yè)機構制定的質量目標。

5.0過程質量管控

5.1.3.7作業(yè)績效：車間生產應及時達到目標控制值，如關鍵控制點

控制應符合相關要求，生產量應滿足生產計劃的相關要求，各過程合格率

應達到目標相關要求。

5.1.3.8計量管控：計量設備應按規(guī)定的校準周期進行校準。

5.1.3.9檢驗管控：應按檢驗文件相關要求進行過程和成品檢驗,

5.1.3.10倉庫管控：原輔料倉庫應按倉庫管控相關要求進行操作，明

確區(qū)域，做好出入庫記錄。

5.1.3.11文件管控：車間及其它作業(yè)現(xiàn)場應有最新版本的文件發(fā)放，

辦公室應及時識別和得到與本企事業(yè)機構有關的國家標準、法律法規(guī)、行

業(yè)標準等。

5.1.3.12記錄管控：辦公室應及時檢查和對各機構部門或科室的質量

記錄填寫情況及歸檔情況進行檢查和處理。

5.1.3.13環(huán)境管控：車間及廠區(qū)的環(huán)境應滿足相關標準的相關要求，

發(fā)現(xiàn)問題就及時整改。

5.1.3.14培養(yǎng)訓練管控：嚴格按培養(yǎng)訓練計劃對各相關有關員工進

行培養(yǎng)訓練。

5.1.4考察辦法

5.1.4.1考察工作歸口于辦公室、質檢部參與該項工作。

5.1.4.2考察時間采用定期檢查，每月至少一次。

5.1.4.3考察有關內容：見前述要點。

5.1.4.4考察合格率：考察合格率達80%,未達目標時應分析原因并采

取相應措施。

5.0過程質量管控

5.2包裝、儲存、運輸服務衛(wèi)生的控制

5.2.1概述：對成品在包裝、儲存、運輸服務各階段進行衛(wèi)生控制以

防止成品包裝生產產品破壞和變質并保證符合規(guī)定的相關要求。

5.2.2職責：由廠部對各階段的衛(wèi)生狀況進行監(jiān)督；包裝衛(wèi)生由檢驗

有關員工主管負責任，儲存衛(wèi)生由倉庫主管負責任；運輸服務衛(wèi)生由供銷

負責任。

5.2.3包裝相關要求：身體健康者才允許上崗；生產工人不允許串崗，

遵守各工序的工藝操作規(guī)程；包裝車間的衛(wèi)生必須達到GB14881-2022《食

品企事業(yè)機構通用性規(guī)范》的標準。

5.2.4儲存：生產產品在企事業(yè)機構控制期間，應對生產產品采用適

當的保管和防護措施，包括：儲存?zhèn)}庫應達到GB14881-2022《食品企事業(yè)

機構通用性規(guī)范》的標準；定期檢查和評價倉庫及庫存生產產品的衛(wèi)生狀

況，儲存不能超過規(guī)定的時間；成品按品種分別貯存，防止相互混雜，不

合格品不準入庫。

5.2.5運輸服務相關要求：在生產產品搬運過程中，應采取適當的方

法，以防止生產產品的損壞和變質，包括：搬運工具必須清潔衛(wèi)生；輕拿

輕放，發(fā)現(xiàn)破損立即拿出處理，箱內必須有防壓防撞的間隔材料；運輸服

務時避免震蕩壓碎、日曬，嚴禁與有毒、有害、有腐蝕的物品同時裝運。

5.3有害物質的控制

5.3.1概述：生產過程為保證車間及設施面必須使用的清潔劑，消毒

劑等可能污染食品，為保證衛(wèi)生安全對其儲存使用必須處理受控制狀態(tài)。

5.0過程質量管控

5.3.2職責：企事業(yè)機構所使用的清潔劑，消毒劑選用和儲存，由/

部按工藝相關要求確定，車間按操作堆積領用并負責任監(jiān)督。滅鼠、滅蠅

等有害、有毒物品由辦公室負責任控制。

5.3.3相關要求：有毒有害物質的使用嚴格按GB14881-2022《食品企

事業(yè)機構通用衛(wèi)生規(guī)范》執(zhí)行，所有連接用的軟管、容器必須使用無毒無

害的材料制成（如食品及聚乙烯、不銹鋼），使所有試（藥）劑對接觸物

不生產產品不良影響。

5.3.4清洗劑、消毒劑、殺蟲劑以及其有毒有害物質的控制：清洗劑、

消毒劑、殺蟲劑以及其有毒有害物質的控制均應有固定包裝樣，貯存于專

門庫房或柜櫥內，加鎖并由專人負責任保管。使用時應由經過培養(yǎng)訓練的

有關員工按照使用方法進行，防止污染和人身中毒，

5.3.5清潔劑、消毒劑等低毒性物品使用嚴格按工藝操作規(guī)程進行操

作，使用后應放于固定地方的固定容器內，清洗消毒物品應徹底沖洗以清

除殘留。

5.3.6殺蟲劑、藥劑等高毒性物品的使用：對于滅鼠、滅蠅等有較高

毒性的物品應嚴格控制使用，總經理負責任領用審批，保管員負責任監(jiān)督,

車間負責任發(fā)放，并做到有警示牌等提醒物，使用后余下的應及時退回。使

用各類殺蟲劑或其它藥劑前，做好對人身、設備工具的污染的中毒的預防

措施，用藥后將所有設備、工具徹底清洗，消除污染。

5.0過程質量管控

5.4生產產品防護規(guī)定

5.4.1為防止生產產品在生產儲運過程中產生污染，制定本防護規(guī)定。

本規(guī)定由品研部負責任監(jiān)督執(zhí)行。

5.4.2生產過程中原材料的防護:

5.4.2.1生產有關員工有權并有責任對可疑原材料拒絕使用。如：原

材料包裝破損或表面標志不明，有霉變或蟲鼠害污染跡象，狀態(tài)、氣味、

顏色、溫度有異常，儲存時間超過標準，已過保質期等。發(fā)現(xiàn)上述原材料

必須立即隔離存放，退回庫房，并不得在生產線上停留。

5.4.2.2所有原材料正常出庫時，必須按“先進先出”的原則辦理。

5.4.2.3生產線退回的剩余原材料，需對其進行二次標記、登記，單

獨存放。再次出庫時必須優(yōu)先使用。

5.4.2.4原材料要與半成品、成品分開存放。

5.4.3有關員工接觸的防護：

5.4.3.1生產有關員工必須著工裝上崗，不攜帶與生產無關的物品進

入生產區(qū)。外來有關員工必須進入生產區(qū)時，必須有企事業(yè)機構相關有關

員工陪同，按照生產有關員工的相關要求進入。

5.4.3.2工裝必須清潔，無污染。

5.4.3.3進入生產區(qū)的有關員工禁止吃東西，禁止吸煙，不得戴首飾。

5.4.3.4進入生產區(qū)的有關員工在開始進入前，每次離開又返回時一,

每次去衛(wèi)生間以及手可能弄臟時，必須洗手；指甲干凈并修剪適當；涂有

護膚品時不能直接接觸生產產品。

5.0過程質量管控

5.4.3.5進入生產區(qū)的有關員工必須符合食品衛(wèi)生相關要求的健康條

件。

5.4.4車間環(huán)境、設備工具對生產產品的防護：

5.4.4.1生產區(qū)內保持墻壁、地面、天花板的清潔，無雜物和微生物

污染現(xiàn)象。

5.5.4.2生產設備的零備件、附件不能放在地上，必須保持清潔，防

止灰塵、粉塵等污染。

5.4.4.3生產區(qū)有關員工入口處設置工作鞋消毒池，防止鞋底帶來的

污染。

5.4.4.4貨架必須清潔無污染，不能存放在室外。

5.4.4.5維修過的設備在生產前必須徹底清洗并滅菌消毒。

5.4.5貯運過程中的防護：

5.4.1所有生產產品應避免直接與地面接觸。

5.4.5.1不允許任何人坐在或站在生產產品包裝上。

5.4.5.2所有原料、半成品、成品暫存時需加防護，不得裸露存放。

5.4.5.3裝卸時，防止生產產品破損。

5.4.5.4貨架必須清潔衛(wèi)生。

5.4.5.5從客戶退回的生產產品必須特殊標記，單獨（分開）存放，

等待處理結果。為確保有質量問題的生產產品不再留入市場，銷毀必須監(jiān)

控。

5.5包裝車間管控規(guī)章制度規(guī)章

本細則規(guī)定了包裝車間的包裝分類.技術相關要求。適用于本責任公司

包裝車間的質量管控。

5.0過程質量管控

5.5.1包裝材料技術相關要求:

5.5.1.1外觀相關要求：生產產品包裝所用的包裝材料，相關要求符

合包裝材料衛(wèi)生標準，按GB9683-88執(zhí)行。相關要求字跡印刷清晰，無漏

錯印，袋子相關要求平整無褶皺.損傷.破漏。

5.5.1.2包裝量相關要求：包裝重量與包裝說明上的重量一致，具體

按照《定量包裝商品計量監(jiān)督管控辦法》執(zhí)行。

封口質量：相關要求封口平整、嚴實.整潔.無漏氣.無褶皺

日期打印：相關要求印制清晰.整齊.醒目。日期標注順序為年.月.日，

日期準確無誤。

外包裝：包裝標簽技術相關要求：合格率相關要求達到95%。

生產產品包裝標簽相關要求符合GB7718-2022標準及相關規(guī)定。包裝

標簽上的文字.圖形.符號，相關要求清晰.簡要.醒目。標注有關內容要完

整，包括食品名稱.配料表.凈含量.制造商相關信息.生產日期.保質期.質

量等級.生產產品標準號等信息。

質檢員應對成品進行抽查，抽查有關內容應包括：凈含量、外形、口

感、日期、封口。

5.6倉庫管控規(guī)章制度規(guī)章

5.6.1原材料倉庫應清潔，通風，各種原材料應分門別類、擺放有序;

5.6.2進出倉庫的原材料要準確、及時登記，做到帳、物一致；

5.6.3原材料倉庫應上鎖有專人負責