采購管理制度匯編15篇

采購管理制度匯編15篇

采購管理制度1

1、為保證醫(yī)院各項(xiàng)物資、材料供應(yīng)及時(shí)，確保醫(yī)療工作順利

開展，制定本制度。

2、適用范圍

凡醫(yī)院工作所需勞保用品、采暖五金、電器設(shè)備、醫(yī)療器材、

維修材料等物料采購，均適用此制度。

3、后勤用品采購管理

3.1后勤采購包括勞保用品、采暖五金、電器設(shè)備等非醫(yī)療用

品的采購，含固定資產(chǎn)和辦公用品的采購（執(zhí)行《固定資產(chǎn)管理制

度》與《辦公用品管理制度》）。

3.2依據(jù)各部門申報(bào)的采購計(jì)劃（經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字，院領(lǐng)導(dǎo)

審批）與后勤庫管核對(duì)庫存后集中進(jìn)行采購。

3.3采購員必須充分掌握市場(chǎng)信息，收集市場(chǎng)物資情況，預(yù)測(cè)

市場(chǎng)供應(yīng)變化，為醫(yī)院物資采購提出合理化建議。

3.4采購工作必須做到堅(jiān)持原則，掌握標(biāo)準(zhǔn)，執(zhí)行制度，嚴(yán)格

財(cái)經(jīng)紀(jì)律，不允許有損公肥私的現(xiàn)象存在，做到無計(jì)劃不采購，

質(zhì)量規(guī)格不明不采購，價(jià)格不合理不采購。

3.5采購物資做到及時(shí)、準(zhǔn)確、適用，嚴(yán)把質(zhì)量關(guān);避免盲目

采購造成積壓浪費(fèi)。

3.6對(duì)外加工訂貨，要對(duì)生產(chǎn)廠家及物資的性能、規(guī)格、型號(hào)

等進(jìn)行考察，將結(jié)果與使用單位協(xié)商，擇優(yōu)訂貨。

3.7簽訂定購合同，必須注明供貨品種、規(guī)格、質(zhì)量、價(jià)格、

交貨時(shí)間、貨款交付方式、供貨方式、違約經(jīng)濟(jì)責(zé)任等。

3.8凡購進(jìn)一切公用物資，必須經(jīng)庫房辦理驗(yàn)收手續(xù)，庫房驗(yàn)

收時(shí)，應(yīng)對(duì)數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格等認(rèn)真核查，做到發(fā)票與實(shí)物相符，

并依據(jù)采購員采購發(fā)票辦理入庫手續(xù)，否則不予入庫。

4、醫(yī)療器材采購管理

4.1普通器械:根據(jù)各科室工作要求，由藥械科供應(yīng)人員與科

室協(xié)商制定品種、規(guī)格及數(shù)量基數(shù)。正常損耗交舊換新，由于任

務(wù)變更等原因可增減基數(shù)。

4.2裝備性儀器設(shè)各：由各科室年終提出下年度新購進(jìn)、更新

計(jì)劃并填寫可行性報(bào)批表（包括品名、規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、產(chǎn)地、

申報(bào)理由等），交藥械科匯總。萬元以上儀器裝備應(yīng)附有技術(shù)論證

報(bào)告（即從技術(shù)上說明購買該臺(tái)儀器及選定該廠產(chǎn)品的較詳細(xì)理

由），報(bào)院醫(yī)療器械管理委員會(huì)（或藥械科）研究，提出傾向性意見,

呈醫(yī)院總經(jīng)理審批后實(shí)施。

4.3各科室制定基數(shù)的普通器械及消耗物品，按消耗規(guī)律定

期提出計(jì)劃交藥械科供應(yīng)部門采購供應(yīng)。

4.4裝備性儀器設(shè)備一般為合同訂貨，統(tǒng)一由藥械科對(duì)外訂

購。合同應(yīng)明確以下事項(xiàng):

4.4.1關(guān)健性指標(biāo)，如質(zhì)量、性能技術(shù)要求；

4.4.2到貨不合要求應(yīng)立即提出退換或索賠；

4.4.3交貨期限，規(guī)定到期不交貨的'賠償條件；

4.4.4保修期限及培訓(xùn)計(jì)劃；

4.4.5付款方式等。

4.5科室有特殊需要的器械、儀器設(shè)備需自行購買的，要經(jīng)科

室主任審查、簽字同意，向藥械科聲明后，并經(jīng)醫(yī)院總經(jīng)理同意，

方可自行購買，購買后攜儀器實(shí)物到藥械科補(bǔ)辦驗(yàn)收、出入庫等

手續(xù)。

4.6所有醫(yī)療器械和儀器設(shè)備都由藥械科倉庫發(fā)放，各科室

指派專人憑領(lǐng)物單領(lǐng)取。

4.7醫(yī)師個(gè)人使用的聽診器、叩診錘、音叉、檢眼鏡等，醫(yī)院

正式醫(yī)師由科室主任或醫(yī)務(wù)部門批準(zhǔn)，由藥械科供應(yīng)部門一次性

配備登記，易損部分以舊換新，調(diào)離本院或離開醫(yī)師崗位時(shí)應(yīng)交

回撤賬;實(shí)習(xí)生、進(jìn)修生、研究生個(gè)人使用的器械，發(fā)給負(fù)責(zé)“三

生”管理的人員保管，并保持適當(dāng)基數(shù)，輪流使用。采購管理制

度2

1、總則

加強(qiáng)對(duì)物資采購的管理，進(jìn)一步規(guī)范公司生產(chǎn)、辦公用品采

4采購程序

4.1辦公室隨時(shí)了解廠內(nèi)日常消耗性辦公設(shè)備用品需求情況

并確定公司辦公用品采購計(jì)劃；廠領(lǐng)導(dǎo)和各部門根據(jù)業(yè)務(wù)工作需

要，提出辦公用品需求計(jì)劃，報(bào)辦公室匯總。

4.2辦公室按需求統(tǒng)一購買。采購工作要科學(xué)、合理、增強(qiáng)透

明度，采購前，應(yīng)做到市場(chǎng)調(diào)查，充分掌握欲購物品的性能，價(jià)

格及附加物件，力爭(zhēng)達(dá)到貨真價(jià)實(shí)、優(yōu)質(zhì)低價(jià)。

4.3大宗辦公用品和固定資產(chǎn)采購，各部門因工作需要購置

的，須先提出《采購申請(qǐng)單》（附件二），注明用品名稱、規(guī)格、型

號(hào)、用途等具體要求，辦公室審核，報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批同意后，

辦公室根據(jù)申請(qǐng)單審批費(fèi)用指標(biāo)，按照采購原則進(jìn)行辦理

5驗(yàn)貨

5.1所采購的辦公用品到貨后，由倉庫管理員按送貨單進(jìn)行

驗(yàn)收，經(jīng)核對(duì)（名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)、金額、質(zhì)量等）無誤后，

在送貨單上（一式二聯(lián)）簽字驗(yàn)收，然后將送貨聯(lián)留存歸類，另一

送貨回單聯(lián)交送貨人帶回送貨單位做結(jié)算憑據(jù)。

5.2付款

采購員收到供貨單位發(fā)票后，須查驗(yàn)訂貨單位合同，核對(duì)所

記載的發(fā)票內(nèi)容并在發(fā)票背面簽字認(rèn)可后，攜驗(yàn)收入庫單結(jié)算發(fā)

票以及開列的支付傳票，交主管部門負(fù)責(zé)人審核簽字后，做好登

記，做到帳、卡、物一致，最后交財(cái)務(wù)處負(fù)責(zé)支付或結(jié)算。記賬聯(lián)

由記賬員做記賬憑證并歸檔。

6保管

辦公用品進(jìn)倉入庫后，倉庫管理員按物品種類、規(guī)格、等級(jí)、

存放次序、分區(qū)堆碼，不得混亂堆放，并由記賬員按送貨單序號(hào)

和貨單內(nèi)容在辦公用品收發(fā)存帳冊(cè)上進(jìn)行登錄。倉庫管理員必須

清楚地掌握辦公用品庫存情況，經(jīng)常整理與清目，必要時(shí)要實(shí)行

防蟲等保全措施。

7采購紀(jì)律

7.1參與物品采購的單位和工作人員，不準(zhǔn)參加可能影響公

平競(jìng)爭(zhēng)的任何活動(dòng)；不準(zhǔn)收取供貨方任何名目的“中介費(fèi)”、“好

處費(fèi)”；不準(zhǔn)在供貨方報(bào)銷任何應(yīng)由個(gè)人支付的費(fèi)用；不準(zhǔn)損害公

司利益，徇私舞弊，為對(duì)方謀取不正當(dāng)利益。

7.2物品采購過程口發(fā)生的“折扣”、“讓利”等款項(xiàng)，應(yīng)首

先用于降低采購價(jià)格;確屬難以用于降低采購價(jià)格的，一律進(jìn)入公

司財(cái)務(wù)帳內(nèi)，不得由部門坐收坐支，不得提成給經(jīng)辦人員。

7.3對(duì)違反規(guī)定的行為，應(yīng)追究有關(guān)責(zé)任人紀(jì)律責(zé)任，由此造

成的損失由責(zé)任人賠償，并按公司規(guī)定懲處。采購管理制度3

一、采購原則

1.本著對(duì)學(xué)校負(fù)責(zé)、降低采購成本的目的，加強(qiáng)對(duì)物資采購

的管理工作，使采購過程中的決策、價(jià)格監(jiān)督、質(zhì)量檢驗(yàn)等工作

進(jìn)一步規(guī)范化、制度化。

2.采購過程實(shí)行“三比”（即比質(zhì)比價(jià)比服務(wù)）的采購原則。

3.采購實(shí)行“三審一檢”（即采購計(jì)劃審核、價(jià)格審核、合同及

票據(jù)審核和質(zhì)量檢測(cè)）的控制原則。

二、采購的計(jì)劃管理

4.學(xué)校各部門所需的物資用品，單價(jià)高或批量采購預(yù)算需填

報(bào)詳細(xì)的物資采購計(jì)劃，附采購申請(qǐng)報(bào)告，抄送學(xué)校。學(xué)校根據(jù)

所掌握的情況進(jìn)行分類分口把關(guān)，核實(shí)匯總后，再根據(jù)庫存情況

確定、編制采購計(jì)劃，經(jīng)部門分管領(lǐng)導(dǎo)審核，友長審批，各系部

派人和后勤一起負(fù)責(zé)采購，對(duì)于政府采購、控購的物品一律按政

策采購要求采購。

5.學(xué)校各部門購買儀器、設(shè)備等金額較大的物資，單筆在—

萬元以上，報(bào)財(cái)政局審批，屬于集中采購的由財(cái)政局組織招標(biāo)采

購，必須遵守以下程序：

1）各系部提出設(shè)備采購清單，由系部領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)組織專業(yè)人員

對(duì)所采購設(shè)備清單進(jìn)行專業(yè)評(píng)估及論證。

2）系部領(lǐng)導(dǎo)把論證清單的結(jié)果報(bào)校委會(huì)。3）由校長組織校

委會(huì)進(jìn)行集體決策。

4）校委會(huì)將最終結(jié)果交由后勤部進(jìn)行公開招標(biāo)。5）后勤部

按學(xué)校交辦的'任務(wù)組織招標(biāo)采購。

6.學(xué)校各部門購買儀器、設(shè)備單筆在5-_萬元的，由學(xué)校議

標(biāo)小組組織議標(biāo)采購。

7.學(xué)校各部門購買儀器、設(shè)備單筆在1-5萬元的，由設(shè)備使

用部門、后勤部共同對(duì)市場(chǎng)進(jìn)行詢價(jià)，本著科學(xué)有效、公正公開、

比質(zhì)比價(jià)、監(jiān)督制約的原則。在比貨、比價(jià)、比售后服務(wù)的基礎(chǔ)

上實(shí)行采購。

三、采購過程管理

8.采購人員要廣泛收集所采購物資的質(zhì)量、價(jià)格等市場(chǎng)信息,

掌握主要采購物資的信息變化情況，進(jìn)行比質(zhì)、比價(jià)采購。對(duì)單

項(xiàng)采購達(dá)到萬元以上及政府專項(xiàng)資金采購的物資，具備招標(biāo)條件

的，一律實(shí)行招標(biāo)采購。

9.物資采購按照“先考察，再比較，后確定”的程序進(jìn)行，

對(duì)所購物品至少要考察三個(gè)以上廠家的同類產(chǎn)品。從質(zhì)量、價(jià)格、

售后服務(wù)等方面進(jìn)行認(rèn)真比較，充分論證。確定所購物品。

—?物資采購，在和供貨商談判價(jià)格時(shí)，必須有兩人或兩人以

上參加，進(jìn)行采購。采購人員將物資采購回來，憑發(fā)票簽字

后，報(bào)銷。后勤部定期向?qū)W校校務(wù)會(huì)匯報(bào)實(shí)施情況，并提出

有關(guān)意見或建議。采購管理制度4

第一章總則

第一條為規(guī)范采購管理工作，保證物資采購質(zhì)量，降低采購

成本和費(fèi)用，增加物資采購的透明度，依據(jù)《中華人民共和國招

標(biāo)投標(biāo)法》、《中華人民共和國合同法》，結(jié)合公司實(shí)際情況制定本

辦法。

第二章適用范圍

第二條本制度適用于具備招標(biāo)條件的、公司實(shí)際需要的工程

項(xiàng)目、生產(chǎn)物資、辦公用品、技術(shù)服務(wù)等采購。

1、同類型或單品種物資年用量采購值超過20萬元的采取一

年招標(biāo)一次。

2、工程項(xiàng)目、物資采購總額在15萬元以上的實(shí)行招標(biāo)。

3、工程項(xiàng)目、物資采購總額在15萬元以下5(8)萬元以上的

實(shí)行競(jìng)爭(zhēng)性談判采購。

4、5(8)萬元以下的零星物資采購采用審批制度直接采購不進(jìn)

行招標(biāo)。

第三章招標(biāo)采購原則

第三條遵循公開、公平、公正原則。

第四條競(jìng)爭(zhēng)原則。參加投標(biāo)供應(yīng)商必須有三家及三家以上有

實(shí)力、信譽(yù)和服務(wù)良好的供應(yīng)商。

第五條遵循同質(zhì)低價(jià)、同價(jià)質(zhì)優(yōu)的選擇標(biāo)準(zhǔn)。

第六條遵循及時(shí)、適用、合理、節(jié)約原則。由各物資需求科

室，提供物資采購計(jì)劃，提供擬采購物資的具體明細(xì)和質(zhì)量技術(shù)

要求、供貨時(shí)間等。

第四章組織實(shí)施

第七條物資采購招標(biāo)工作委托招標(biāo)代理公司進(jìn)行，并由辦公

室和監(jiān)察科聯(lián)合組織實(shí)施。

第八條在實(shí)施招標(biāo)前，由辦公室根據(jù)各科室提供計(jì)劃、要求，

擬草有關(guān)招標(biāo)文件，其計(jì)劃、方案上報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)，經(jīng)批準(zhǔn)后組織

實(shí)施。

第九條監(jiān)察科和物資需求科室負(fù)責(zé)采集供應(yīng)商信息資源，其

他科室也可提供供應(yīng)商信息資源，以形成競(jìng)價(jià)機(jī)制，確保招標(biāo)工

作的實(shí)施。

第十條供應(yīng)商信息資源必須認(rèn)真篩選，擬選參與競(jìng)標(biāo)的供應(yīng)

商，必須具備一定生產(chǎn)規(guī)模，質(zhì)保體系完善，招標(biāo)人認(rèn)同的廠家。

對(duì)多次參加投標(biāo)，報(bào)價(jià)持續(xù)偏高的廠家，逐步由新的符合條件的

供應(yīng)商取代參與投標(biāo)競(jìng)價(jià)。

第十一條委托招標(biāo)公司進(jìn)行具體招標(biāo)事項(xiàng)，公司領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)

科室負(fù)責(zé)人參與招標(biāo)、評(píng)標(biāo)工作。

第五章招標(biāo)采購形式

第十一條物資招標(biāo)采購可根據(jù)所需物資的品種、數(shù)量、使用

時(shí)間、資金保證等情況，采取公開招標(biāo)，邀請(qǐng)招標(biāo)等形式。

第十二條不具備上述兩種形式招標(biāo)的，需報(bào)請(qǐng)公司董事長或

總經(jīng)理批準(zhǔn)，可實(shí)施競(jìng)爭(zhēng)性談判采購。

第十三條競(jìng)爭(zhēng)性談判采購，必須實(shí)行多方洵價(jià)，填寫詢價(jià)對(duì)

比過程、結(jié)果及擬訂供應(yīng)商，以書面材料形式，報(bào)公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)

人、總經(jīng)理、董事長審批后方可進(jìn)行采購。

第六章招標(biāo)采購的工作程序

第十四條招標(biāo)準(zhǔn)備工作

1、各科室根據(jù)本科室及生產(chǎn)單位物資使用需求，認(rèn)真制定下

階段物資采購計(jì)劃。

2、各科室所報(bào)物資采購計(jì)劃，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審核，并報(bào)公司財(cái)

務(wù)負(fù)責(zé)人、總經(jīng)理、董事長審批后，報(bào)送辦公室，由辦公室制定

招標(biāo)計(jì)劃。

3、辦公室聯(lián)合監(jiān)察科制定招標(biāo)實(shí)施計(jì)劃，明確招標(biāo)采購的具

體形式，并由公司總經(jīng)理、董事長審批后方可執(zhí)行。

4、各科室所報(bào)物資采購計(jì)劃中，采購物資的名稱、規(guī)格型號(hào)、

數(shù)量、技術(shù)要求、用途等參數(shù)應(yīng)詳細(xì)準(zhǔn)確，不得弄虛作假，否則

造成庫存積壓或因漏報(bào)、未報(bào)而影響生產(chǎn)造成戰(zhàn)失的，追究該科

室責(zé)任。

第十四條：招標(biāo)實(shí)施工作

1、采用公開招標(biāo)、邀請(qǐng)招標(biāo)形式采購。

1）由招標(biāo)代理公司發(fā)布招標(biāo)公告，對(duì)有意前來投標(biāo)報(bào)名的供

應(yīng)商進(jìn)行資格預(yù)審，擬定投標(biāo)人。

2）對(duì)擬邀請(qǐng)參加投標(biāo)的單位進(jìn)行資格預(yù)審，按物資采購程序

對(duì)其進(jìn)行前期調(diào)研、評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)合格的，供應(yīng)商才具有投標(biāo)資格,

以書面形式（郵寄或傳真）邀請(qǐng)其投標(biāo)。

3）向接受邀請(qǐng)的單位發(fā)放標(biāo)書（或招標(biāo)說明）并負(fù)責(zé)答疑。

4）接受并篩選投標(biāo)文件，并按招標(biāo)文件約定方式開標(biāo)。

5）按擬定的評(píng)標(biāo)辦法，篩選合格的投標(biāo)書。

6）按評(píng)標(biāo)辦法中的定標(biāo)方式定標(biāo)，或與經(jīng)評(píng)標(biāo)合格的投標(biāo)單

位協(xié)商、談判、確定中標(biāo)供貨單位。

2、采用競(jìng)爭(zhēng)性談判采購形式采購

1）對(duì)供應(yīng)商按物資采購程序進(jìn)行前期調(diào)研評(píng)價(jià)，進(jìn)行資格預(yù)

審，確定合格供應(yīng)商，以邀請(qǐng)函的形式邀請(qǐng)合格供應(yīng)商參加洽談。

2）按擬定的評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)結(jié)合所需物資質(zhì)量供貨期、付款等要求,

從最低的報(bào)價(jià)依次進(jìn)行評(píng)估、分析，按照統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)，擇優(yōu)進(jìn)行答

疑，通過供需雙方進(jìn)一步磋商，最終確定中標(biāo)供貨單位。

第十五條：合同前評(píng)審

1、為避免評(píng)標(biāo)過程中對(duì)投標(biāo)方了解不夠細(xì)致和簽約時(shí)對(duì)合同

條款研究不夠透徹等造成的風(fēng)險(xiǎn)，由物資采購科室會(huì)同財(cái)務(wù)部門

進(jìn)行簽約前的合同評(píng)審。

2、根據(jù)評(píng)審結(jié)果并報(bào)董事長批準(zhǔn)后，方可向中標(biāo)單位發(fā)出中

標(biāo)通知書，同時(shí)應(yīng)將中標(biāo)結(jié)果通知所有未中標(biāo)的投標(biāo)方（根據(jù)招

標(biāo)文件或招標(biāo)說明中約定的方式通知）。

第十六條：合同的簽約。合同評(píng)審?fù)ㄟ^后，須嚴(yán)格執(zhí)行合同

審批程序，最后由企業(yè)法人代表授權(quán)的委托代理人依據(jù)《中華人

民共和國合同法》與中標(biāo)單位簽訂物資購銷合同，必要時(shí)可申請(qǐng)

公證。

第七章資料、樣品存檔及驗(yàn)收

第十七條：對(duì)物資招標(biāo)采購過程中的有關(guān)文件、記錄資料由

辦公室或監(jiān)察科建檔案保存。同時(shí)，對(duì)中標(biāo)單位投標(biāo)時(shí)提供的樣

品要做好妥善保管，以便為今后解決一些可能發(fā)生的問題提供依

據(jù)。同時(shí)，供貨驗(yàn)收過程中要檢查所供產(chǎn)品與樣品的符合性，要

周期性進(jìn)行抽查。

第八章監(jiān)察與處罰

第十八條為保證招標(biāo)采購取得預(yù)期目標(biāo)，監(jiān)察科應(yīng)在招標(biāo)前

及招標(biāo)過程中加強(qiáng)監(jiān)督，可以考慮邀請(qǐng)紀(jì)檢和公證處參加招標(biāo)，

避免造成損失的事后監(jiān)督。對(duì)于招標(biāo)采購過程中人為設(shè)置障礙的

相關(guān)科室及人員，應(yīng)責(zé)令其改正或上報(bào)董事會(huì)建議調(diào)離其工作崗

位，造成重大經(jīng)濟(jì)損失的將依法處理。

第十九條：各科室采購物資必須認(rèn)真執(zhí)行本辦法，不得走過

場(chǎng)或作虛假記錄，搞明招暗定，違者從重處罰。

第九章附則

第二十條：本辦法自頒布之日起實(shí)行。采購管理制度5

為進(jìn)一步加強(qiáng)區(qū)本級(jí)政府采購監(jiān)督管理，建立和規(guī)范政府采

購運(yùn)行機(jī)制，提高財(cái)政資金的使用效益，促進(jìn)廉政建設(shè)，根據(jù)《中

華人民共和國政府采購法》（以下簡(jiǎn)稱《政府采購法》），結(jié)合我區(qū)

政府采購制度改革實(shí)際，制定了《政府采購管理制度》。本制度政

府采購是采購人按照政府采購法律、行政法規(guī)和制度規(guī)定的方式

和程序，使用財(cái)政性資金（預(yù)算內(nèi)資金、政府性基金和預(yù)算外資

金）和與之配套的單位自籌資金，省政府公布的采購目錄內(nèi)和采

購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。

第一章總則

第一條本制度。

第二條第三條政府采購組織形式分為政府集中采購、部門集

中采購和單位分散采購。

第四條區(qū)政府采購辦是負(fù)責(zé)我區(qū)政府采購監(jiān)督管理的部門，

依法履行對(duì)政府采購活動(dòng)的監(jiān)督管理職能。其主要職能是：依法

制定政府采購有關(guān)規(guī)章制度；審核政府采購預(yù)算和實(shí)施計(jì)劃；擬

定政府集中采購目錄、采購限額標(biāo)準(zhǔn)和公開招標(biāo)數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)，報(bào)區(qū)

政府批準(zhǔn)；管理政府采購網(wǎng)絡(luò)和發(fā)布政府采購信息；批準(zhǔn)政府采

購方式；負(fù)責(zé)政府采購監(jiān)督檢查；考核政府采購代理機(jī)構(gòu)業(yè)績;

開展政府采購宣傳與培訓(xùn)；處理供應(yīng)商的投訴事宜。

第五條招標(biāo)投標(biāo)公司是集中采購機(jī)構(gòu)，其主要職責(zé)：接受采購

人委托，組織實(shí)施政府集中采購目錄中的項(xiàng)目采購；執(zhí)行政府采

購法律規(guī)章制度；管理政府采購檔案、提供有關(guān)信息報(bào)表；負(fù)責(zé)

對(duì)其工作人員的教育培訓(xùn)；接受委托代理其他政府采購項(xiàng)目的采

購。

第二章政府采購預(yù)算

第六條采購人在編制下一財(cái)政年度預(yù)算時(shí)，應(yīng)當(dāng)將該財(cái)政年

度的政府采購項(xiàng)目及資金列出，編制政府采購預(yù)算，隨同年度預(yù)

算報(bào)區(qū)采購辦匯總，按預(yù)算管理權(quán)限和程序批準(zhǔn)后執(zhí)行。

第七條政府采購預(yù)算一經(jīng)批復(fù)，原則上不作調(diào)整，如遇特殊

情況需要調(diào)整和追加預(yù)算的，應(yīng)報(bào)區(qū)政府采購辦批準(zhǔn)。

第八條采購人應(yīng)根據(jù)批準(zhǔn)的政府采購預(yù)算并結(jié)合本單位的工

作實(shí)際，按月編制政府采購計(jì)劃，經(jīng)區(qū)政府采購辦審核，并確認(rèn)

采購資金到位后方可組織采購。

第九條采購人應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格按照批準(zhǔn)的政府采購預(yù)算執(zhí)行。不得

采購無預(yù)算、無計(jì)劃的采購項(xiàng)目。

第三章政府采購方式及程序

第十條政府采購實(shí)行集中采購和分散采購相結(jié)合。納入集中

采購目錄的政府采購項(xiàng)目，采購人應(yīng)當(dāng)委托集中采購機(jī)構(gòu)代理采

購。但對(duì)技術(shù)復(fù)雜、專業(yè)性強(qiáng)、操作難度大的采購項(xiàng)目，經(jīng)依法

批準(zhǔn)可自行采購或委托具有政府采購代理資格的其他采購代理機(jī)

構(gòu)組織采購。

第十一條政府采購采用以下方式：

一公開招標(biāo)；

二邀請(qǐng)招標(biāo)；

三競(jìng)爭(zhēng)性談判；

四單一來源采購；

五詢價(jià)；

六國務(wù)院政府采購監(jiān)督管理部門認(rèn)定的.其他采購方式。

公開招標(biāo)應(yīng)作為政府采購的主要采購方式。

第四章備案和審批

第十二條政府采購備案和批準(zhǔn)管理是指區(qū)政府采購辦對(duì)采購

人、集中采購機(jī)構(gòu)及其他采購代理機(jī)構(gòu)按規(guī)定以文件形式報(bào)送備

案、批準(zhǔn)的事項(xiàng)，依法予以備案或批準(zhǔn)的管理行為。區(qū)政府采購

辦為政府采購工作的管理機(jī)構(gòu)，具體辦理政府采購備案和批準(zhǔn)事

宜。

第十三條審批事項(xiàng)應(yīng)當(dāng)經(jīng)區(qū)政府采購辦依法批準(zhǔn)后才能組織

實(shí)施，下列事項(xiàng)應(yīng)當(dāng)報(bào)區(qū)政府采購辦批準(zhǔn):

一因特殊情況對(duì)達(dá)到公開招標(biāo)數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)的采購項(xiàng)目需要采用

公開招標(biāo)以外的采購方式的，由組織采購的機(jī)閡提出申請(qǐng)報(bào)送區(qū)

政府采購辦批準(zhǔn)；

二因特殊情況需要采購非本國貨物、工程或服務(wù)的，由采購

單位提出申請(qǐng)報(bào)送區(qū)政府采購辦批準(zhǔn)；

三政府采購管理機(jī)構(gòu)委托采購代理機(jī)構(gòu)組織實(shí)施協(xié)議供貨采

購、定點(diǎn)采購，其實(shí)施方案、招標(biāo)文件、操作文件、中標(biāo)結(jié)果、協(xié)

議內(nèi)容需要變更的；

四政府采購代理機(jī)構(gòu)制定的操作規(guī)程；

五政府采購預(yù)算或項(xiàng)目的調(diào)整變更；

六法律、行政法規(guī)規(guī)定其他需要審批的事項(xiàng)。

第十四條備案和批準(zhǔn)事項(xiàng)由采購人、集中采購機(jī)構(gòu)或其他政

府采購代理機(jī)構(gòu)依照有關(guān)規(guī)定向區(qū)政府采購辦報(bào)送。

第五章監(jiān)督檢查

第十五條區(qū)政府采購辦對(duì)政府采購活動(dòng)實(shí)行經(jīng)常性監(jiān)督檢查

制度，依法對(duì)采購人、集中采購機(jī)構(gòu)、其他政府采購代理機(jī)構(gòu)執(zhí)

行政府采購法律、行政法規(guī)和規(guī)章制度情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。

第十六條區(qū)政府采購辦對(duì)區(qū)直單位政府采購活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)督檢

查的主要內(nèi)容是：

一政府采購預(yù)算和政府采購實(shí)施計(jì)劃的編制和執(zhí)行情況;

二政府集中采購目錄和部門集中采購項(xiàng)目的執(zhí)行情況；

三政府采購備案或?qū)徟马?xiàng)的落實(shí)情況；

四政府采購信息在省、市、區(qū)采購辦指定媒體上的發(fā)布情況；

五政府采購有關(guān)法規(guī)、制度和政策的執(zhí)行情況；

五內(nèi)部政府采購制度建設(shè)情況；

六政府采購合同的訂立、履行、驗(yàn)收和資金支付情況；

七對(duì)供應(yīng)商詢問和質(zhì)疑的處理情況；

八法律、行政法規(guī)和制度規(guī)定的其他事項(xiàng)。

第十七條區(qū)政府采購辦應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)對(duì)集中采購機(jī)構(gòu)的監(jiān)督檢查,

監(jiān)督檢查內(nèi)容是：

一集中采購機(jī)構(gòu)執(zhí)行政府采購的法律、行政法規(guī)和規(guī)章情況，

有無違紀(jì)違法行為；

二采購范圍、采購方式和采購程序的執(zhí)行情況；

三集中采購機(jī)構(gòu)建立和健全內(nèi)部管理監(jiān)督制度情況；

四集中采購機(jī)構(gòu)從業(yè)人員的職業(yè)素質(zhì)和專業(yè)技能情況；

五基礎(chǔ)工作情況；

六采購價(jià)格、資金節(jié)約率情況；

七集中采購機(jī)構(gòu)的服務(wù)質(zhì)量情況；

八集中采購機(jī)構(gòu)及其從業(yè)人員的廉潔自律情況。

第十八條供應(yīng)商應(yīng)當(dāng)依法參加政府采購活動(dòng)。

區(qū)政府采購辦應(yīng)當(dāng)對(duì)中標(biāo)供應(yīng)商履約實(shí)施監(jiān)督管理，對(duì)協(xié)議

供貨和定點(diǎn)采購的中標(biāo)供應(yīng)商進(jìn)行監(jiān)督檢查，對(duì)未認(rèn)真履行采購

合同的，應(yīng)取消其供貨資格。

第十九條對(duì)違反本辦法規(guī)定擅自采購的單位，可處罰款。情

節(jié)嚴(yán)重的追究單位負(fù)責(zé)人和直接責(zé)任人的責(zé)任。

第二十條區(qū)政府采購辦應(yīng)按照《政府采購法》規(guī)定和《政府

采購供應(yīng)商投訴處理辦法》（財(cái)政部20號(hào)令）要求對(duì)政府采購活

動(dòng)的相關(guān)詢問、質(zhì)疑和投訴進(jìn)行處理與答復(fù)。

第二十一條監(jiān)察機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)對(duì)參與政府采購活動(dòng)的單位和

個(gè)人實(shí)施監(jiān)察，應(yīng)當(dāng)參與數(shù)額巨大或重大采購項(xiàng)目活動(dòng)的監(jiān)督。

第二十二條政府采購監(jiān)督管理部門、政府采購各當(dāng)事人有關(guān)

政府采購活動(dòng)，應(yīng)當(dāng)接受審計(jì)機(jī)關(guān)的審計(jì)監(jiān)督。

第七章其他

第二十三條政府采購信息應(yīng)當(dāng)按照《政府采購法》和《政府

采購信息公告管理辦法》（財(cái)政部19號(hào)令）在財(cái)政部和省財(cái)政廳

指定的政府采購信息發(fā)布媒體上公告。必須公告的政府采購信息

包括：有關(guān)政府采購的法律、法規(guī)、規(guī)章和其他規(guī)范性文件；招

標(biāo)公告、中標(biāo)公告、成交結(jié)果；采購代理機(jī)構(gòu)、供應(yīng)商不良行為

記錄名單；區(qū)政府采購辦對(duì)政府采購代理機(jī)構(gòu)的考核結(jié)果等。

第二十四條政府采購評(píng)審專家的確定應(yīng)當(dāng)按照財(cái)政部、監(jiān)察

部制定的《政府采購評(píng)審專家管理辦法》規(guī)定，從市、區(qū)本級(jí)政

府采購評(píng)審專家?guī)熘谐槿　２少徣瞬坏靡栽u(píng)審專家身份參加本部

門、單位政府采購項(xiàng)目的評(píng)標(biāo)、談判和詢價(jià)工作。采購代理機(jī)構(gòu)

工作人員不得參加由本機(jī)構(gòu)代理的政府采購項(xiàng)目的評(píng)標(biāo)、談判和

詢價(jià)工作。

第二十五條貨物和服務(wù)項(xiàng)目實(shí)行招標(biāo)方式的應(yīng)按照《政府采

購貨物和服務(wù)招標(biāo)投標(biāo)管理辦法》（財(cái)政部18號(hào)令）執(zhí)行；實(shí)行

競(jìng)爭(zhēng)性談判、詢價(jià)或單一來源采購方式的應(yīng)按照《政府采購法》

有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

政府采購工程項(xiàng)目進(jìn)行招標(biāo)投標(biāo)的，應(yīng)按照《中華人民共和

國招標(biāo)投標(biāo)法》、《政府采購法》的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

第二十六條對(duì)部分需求量大、規(guī)格標(biāo)準(zhǔn)相對(duì)統(tǒng)一、品牌較多

且市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)充足的政府采購項(xiàng)目可實(shí)行協(xié)議供貨或定點(diǎn)采購及區(qū)

域聯(lián)動(dòng)操作方式。實(shí)行協(xié)議供貨或定點(diǎn)采購的項(xiàng)目、實(shí)施范圍、

執(zhí)行要求和監(jiān)督檢查等內(nèi)容由區(qū)采購辦會(huì)同有關(guān)部門具體作出規(guī)

定，集中采購機(jī)構(gòu)統(tǒng)一組織實(shí)施方案。

第二十七條采購人、政府采購代理機(jī)構(gòu)對(duì)政府采購項(xiàng)目每項(xiàng)

采購活動(dòng)的采購文件應(yīng)當(dāng)妥善保存，不得偽造、隱匿和擅自銷毀。

采購文件的保存期限為從采購結(jié)束之日起至少保存十五年。

采購文件包括：采購活動(dòng)記錄、采購預(yù)算、招標(biāo)文件、投標(biāo)

文件、評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)、評(píng)標(biāo)報(bào)告、定標(biāo)文件、合同文本、驗(yàn)收證明、質(zhì)

疑答復(fù)、投訴處理決定及其他有關(guān)文件、資料。采購管理制度6

一、采購部經(jīng)理為清真原料采購、（食品）安全第一責(zé)任，對(duì)物

資質(zhì)量、價(jià)格、產(chǎn)品合法性。供應(yīng)商經(jīng)營合法性負(fù)有管理職責(zé)；

二、清真原料執(zhí)行國家及清真行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。了解、掌握物資質(zhì)

量、市場(chǎng)信息、物價(jià)動(dòng)態(tài)，向公司領(lǐng)導(dǎo)提供決策（招標(biāo)）資料。

三、采購部按車間門提供的計(jì)劃，及時(shí)保質(zhì)、保量為其提供物

資采購服務(wù)。為降低采購成本，及時(shí)準(zhǔn)確掌握物質(zhì)需求量和貯存數(shù),

做到有計(jì)劃地批量進(jìn)貨。同時(shí)根據(jù)市場(chǎng)物價(jià)的波動(dòng)，努力做到漲價(jià)

前批量進(jìn)貨貯存。

四、采購員履行崗位職責(zé)。逐步提高物資鑒別能力，把好進(jìn)貨

渠道和質(zhì)量關(guān)，嚴(yán)禁購買面、油、肉類凍制品、調(diào)料等“四無產(chǎn)品

“（無廠名、廠址、合格證、清真證明）；嚴(yán)禁購買新鮮肉無檢疫證，

清真證明；嚴(yán)禁購買超過保質(zhì)期或不符合食品標(biāo)簽規(guī)定的和其它

不符合衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)和要求的‘食品；檢查中發(fā)現(xiàn)證件不全，每項(xiàng)處罰

采購員10元。

五、因采購人員失職,購買假冒偽劣，腐敗變質(zhì)、酸敗、霉變、

生蟲污穢不潔、混有異物或失職造成的損耗，責(zé)任人承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)

任及經(jīng)濟(jì)賠償。損失金額在100以上的按金額70%賠償。損失金

額在1000元以內(nèi)的按80%賠償。不合格產(chǎn)品全部退貨不賠償，但

應(yīng)承擔(dān)工作失誤責(zé)任，每次扣責(zé)任金50元。如發(fā)現(xiàn)采購回來的物

資有數(shù)量損耗、質(zhì)量損耗,價(jià)格在20元以上的應(yīng)向董事長作出解

釋。采購管理制度7

為了規(guī)范采購行為，保證采購質(zhì)量，控制采購價(jià)格，提高采

購效率，特制定本制度。

一、加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)

1、成立醫(yī)院采購委員會(huì)，由院長、分管院長、總務(wù)科、監(jiān)察

室、財(cái)務(wù)科及相關(guān)部門人員組成。物資采購領(lǐng)導(dǎo)小組是醫(yī)院物資

采購的領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)對(duì)物資采購的程序、采購物資的質(zhì)量、價(jià)

格等進(jìn)行監(jiān)督。

2、成立物資采購小組，由總務(wù)科科長、專職采購員、監(jiān)察室

和需要采購的部門1名人員組成。物資采購小組是醫(yī)院物資采購

的實(shí)施部門。辦公室設(shè)在總務(wù)科。

二、物資管理部門職責(zé)

采購涉及主管部門、財(cái)務(wù)部門、采購部門和倉儲(chǔ)部門。

1、主管部門負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)和物資采購的申請(qǐng)審核、固定資產(chǎn)

和庫存物資的質(zhì)量（有權(quán)確定采購物資的生產(chǎn)廠家，但不能指定供

應(yīng)商）、固定資產(chǎn)的調(diào)配和庫存物資出庫的審批。固定資產(chǎn)、辦公

用品、衛(wèi)生被服的主管部門是行政部；醫(yī)療設(shè)備的主管部門是設(shè)

備科；醫(yī)療器械、醫(yī)用耗材、衛(wèi)生材料的主管部門是護(hù)理部；藥品

的主管部門是藥劑科。

2、財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)和庫存物資采購的申請(qǐng)審核、庫存

物資的出入庫的匯總審核、固定資產(chǎn)和庫存物資的總賬、固定資

產(chǎn)和庫存物資的報(bào)銷審核，庫存物資的監(jiān)督和定期監(jiān)盤。

3、采購部門負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)和庫存物資的采購，固定資產(chǎn)和庫

存物資驗(yàn)收時(shí)的質(zhì)量保證，審查醫(yī)療設(shè)備、醫(yī)療器械、藥品和衛(wèi)

生材料的“三證”，各主管部門負(fù)責(zé)“三證”資料的保管。

4、倉儲(chǔ)部門負(fù)責(zé)庫存物資的入庫登記，日常庫房管理，按照

審批的出庫單進(jìn)行出庫發(fā)放，月末匯總上報(bào)入庫和出庫匯總表。

辦公家具、設(shè)備、運(yùn)輸車輛、辦公用品、衛(wèi)生被服的倉儲(chǔ)部門是

行政總務(wù)科；醫(yī)療器械、醫(yī)用耗材、衛(wèi)生材料的倉儲(chǔ)部門是護(hù)理部

-耗材庫；藥品的倉儲(chǔ)部門是藥劑科-藥庫。

三、采購原則與方式

1、采購物資本著公平、公正、公開的原則，實(shí)行陽光采購;

必須堅(jiān)持秉公辦事，維護(hù)醫(yī)院利益的原則，本著處處節(jié)約的原則，

并綜合考慮質(zhì)量、價(jià)格及售后服務(wù)等方面，擇優(yōu)選購。

2、采購小組在接到經(jīng)過審批的采購計(jì)劃后應(yīng)迅速組織相關(guān)人

員（一般不少于3

人）限期將所需物資采購到位，不得拖延，影響工作。

3、采購小組在采購物資時(shí)要憑院長審批的購物計(jì)劃方可外出

采購。在采購物資時(shí)，要堅(jiān)持勤跑多問，堅(jiān)持集體談價(jià)，真正采

購價(jià)廉物美、質(zhì)量可靠、經(jīng)久耐用的物品。

4、一次性采購量較大，市場(chǎng)上質(zhì)價(jià)差異較大且涉及范圍較廣

的物資采購可采取公開招標(biāo)的形式進(jìn)行采購。

5、采購人員應(yīng)認(rèn)真檢查物資質(zhì)量，力求價(jià)格合理、質(zhì)量合格，

如因失職而采購

偽劣產(chǎn)品，采購人員應(yīng)負(fù)一定經(jīng)濟(jì)責(zé)任。

四、采購方法：

1、藥品耗材類、印刷品等一律實(shí)行招標(biāo)定價(jià)，由醫(yī)院采購委

員會(huì)組織實(shí)施。

2、總務(wù)后勤類物資根據(jù)市場(chǎng)行情詢價(jià)議價(jià)方式采購，常用的

量大的后勤物資采取招標(biāo)方式或者詢價(jià)議價(jià)進(jìn)行采購。由醫(yī)院采

購部組織實(shí)施，按審批權(quán)限予以審批。

3、20萬元以上的設(shè)備必須招標(biāo)采購，由醫(yī)院采購委員會(huì)組織

實(shí)施。股東會(huì)審批4、2萬元以上s20萬元以下的設(shè)備可采取招

標(biāo)或詢價(jià)方式進(jìn)行采購，由醫(yī)院采購部組織實(shí)施，由董事會(huì)審批。

5、2萬元以下的設(shè)備及物資采取詢價(jià)方式采購，由醫(yī)院采購

部組織實(shí)施，由院長審批。

五、采購程序

1、計(jì)劃和立項(xiàng)：

(1)醫(yī)院常用后勤類、辦公類物資由總務(wù)庫管人員或者使用部

門主任、護(hù)士長擬定采購計(jì)劃單，按分級(jí)審批權(quán)限的,規(guī)定報(bào)批后,

交采購部按計(jì)劃采購。原則上每月采購二次。

(2)藥品耗材類由藥劑科庫房管理員根據(jù)各臨床科室用藥情

況(包括品種及數(shù)量)，結(jié)合醫(yī)院基本用藥目錄擬定采購計(jì)劃單報(bào)

藥劑科主任簽署意見，報(bào)經(jīng)分管院長、院長分級(jí)審批同意后，交

由采購部組織實(shí)施。

(3)突發(fā)事件的緊急采購或臨時(shí)急需采購，由使用科室提出，

經(jīng)過分管院長征求院長同意后，及時(shí)交采購中心采購。

(5)特殊物資(體內(nèi)植入物)的采購，由使用體內(nèi)植入物的科室

提前3天提供植入物的品種、規(guī)格、并認(rèn)真填寫植入物申請(qǐng)表。

采購部在充分尊重臨床科室的需求前提下，依據(jù)詢價(jià)比價(jià)結(jié)果確

定植入物的品種，使用科室應(yīng)按設(shè)備科、院感科的規(guī)定對(duì)植入物

進(jìn)行嚴(yán)格驗(yàn)收、登記、交接等工作，以確保植入物的安全使用。

2、調(diào)研、論證、詢價(jià)。

物資采購計(jì)劃立項(xiàng)后，采購委員會(huì)負(fù)責(zé)組織采購部、使用科

室、業(yè)務(wù)科室、審計(jì)人員進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)研、考察和詢價(jià)，考察結(jié)束

要寫出書面考察報(bào)告，并如實(shí)向招標(biāo)采購委員會(huì)匯報(bào)考察情況，

必要時(shí)出示樣品，提供討論決策的依據(jù)。

3、招標(biāo)、議標(biāo)

醫(yī)院大宗物資及設(shè)備通過調(diào)研和論證后，由采購委員會(huì)組織

采購部進(jìn)行招標(biāo)、議標(biāo)。招、議標(biāo)結(jié)果應(yīng)由所有參加招、議標(biāo)人

員簽字方可生效。

六、驗(yàn)收和入庫

1、嚴(yán)格執(zhí)行出入庫驗(yàn)收制度，常用后勤類、辦公類物資由總

務(wù)庫管人員、業(yè)務(wù)主管部門負(fù)責(zé)人依據(jù)采購部下發(fā)的通知單共同

負(fù)責(zé)驗(yàn)收。

2、耗材類由庫房管理員、護(hù)理部、使用單位負(fù)責(zé)人共同負(fù)責(zé)

險(xiǎn)收（包括品名、規(guī)格、型號(hào)、有效期、生產(chǎn)廠家、批準(zhǔn)文號(hào)、注

冊(cè)商標(biāo)、進(jìn)口批文、檢驗(yàn)報(bào)告、外觀質(zhì)量、數(shù)量、單價(jià)、總價(jià)等），

合格后方可入庫。

3、一次性衛(wèi)生材料每次購置必須進(jìn)行質(zhì)量驗(yàn)收，務(wù)必檢查合

格證、消毒日期、出廠日期、有效日期，并有院感辦進(jìn)行抽樣檢

驗(yàn)合格后入庫。

4、藥品由藥庫管理員、藥劑科主任、藥品會(huì)計(jì)共同驗(yàn)收。注

意藥品數(shù)量、質(zhì)量、價(jià)格、生產(chǎn)廠家、批號(hào)、生產(chǎn)日期、有效期

等。

5、儀器設(shè)備由設(shè)備科、使用科室、財(cái)務(wù)科依據(jù)采購合同要求

共同驗(yàn)收，5萬元以上設(shè)備原則上由分管院長組織驗(yàn)收（進(jìn)口設(shè)備

邀請(qǐng)商檢局）。

6、所有物資的驗(yàn)收，均應(yīng)詳細(xì)記錄驗(yàn)收結(jié)果并有全體驗(yàn)收人

員簽名。

七、物資的報(bào)銷

物資采購發(fā)票應(yīng)先由采購人員、證明人、驗(yàn)收人、采購部主

任簽字，報(bào)分管院長

審核，最后由院長審批報(bào)銷。缺一手續(xù)財(cái)務(wù)科不得付款。分

期付款的按招標(biāo)采購合同付款比例，依據(jù)發(fā)票審批手續(xù)進(jìn)行分批

付款。

八、常規(guī)物資采購時(shí)限

各物資庫管人員應(yīng)在每月的4-5日和20-25日集中報(bào)送采購

需求計(jì)劃表，采購部應(yīng)在七個(gè)工作日內(nèi)完成采購交倉庫驗(yàn)收入庫。

九、采購監(jiān)督

醫(yī)院監(jiān)事會(huì)是醫(yī)院的監(jiān)督監(jiān)視機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)對(duì)采購計(jì)劃、價(jià)格、

物資入庫、物資使用的審查和稽核，同時(shí)負(fù)責(zé)市場(chǎng)詢價(jià)義務(wù)。對(duì)

在采購中出現(xiàn)明顯違反采購制度、價(jià)格虛高或質(zhì)量不符合要求的

情況，有提出糾正和處罰的權(quán)利。采購管理制度8

本采購管理制度適用于公司所有物品（原材料、輔料、備品備

件、固定資產(chǎn)、勞保用品、辦公用品）或勞務(wù)（技術(shù)、服務(wù)等）的采

購。

一、采購管理制度目的

加強(qiáng)采購業(yè)務(wù)工作管理，做到有章可循，預(yù)防采購過程中的

各種弊端，降低采購成本，提高采購業(yè)務(wù)的質(zhì)量和經(jīng)濟(jì)效益。

二、采購管理制度范圍

本制度適用于公司所有物品（原材料、輔料、備品備件、固定

資產(chǎn)、勞保用品、辦公用品）或勞務(wù)（技術(shù)、服務(wù)等）的采購管理制

度。

三、采購管理制度職責(zé)

3.1市場(chǎng)部根據(jù)銷售訂單編制銷售計(jì)劃并下發(fā)相關(guān)部門。

3.2生產(chǎn)部根據(jù)市場(chǎng)部銷售計(jì)劃，編制原輔材料需求清單。負(fù)

責(zé)制版、模具、量板等外包產(chǎn)品、技術(shù)服務(wù)以及其它外協(xié)業(yè)務(wù)采

購申請(qǐng)及計(jì)劃的編制。

3.3采購部根據(jù)生產(chǎn)部門報(bào)送的材料需求清單，核實(shí)倉庫存

量，結(jié)合材料庫存安全定額，編制采購計(jì)劃，報(bào)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后

組織采購管理制度。

3.4辦公室負(fù)責(zé)編制公司勞保、辦公用品的采購和辦公用品

日常維修申請(qǐng)計(jì)劃。

3.5設(shè)備工程部依據(jù)公司固定資產(chǎn)投資計(jì)劃、設(shè)備運(yùn)行狀況

以及生產(chǎn)經(jīng)營需要編制設(shè)備的采購管理制度、固定資產(chǎn)維修以及

零星維修制造所用備品備件采購計(jì)劃。

3.6各物品、勞務(wù)需求部門根據(jù)需求物品或勞務(wù)的性質(zhì)和權(quán)

屬向辦公室、生產(chǎn)部、采購部、設(shè)備部提交申請(qǐng)，并經(jīng)初審后交

各分管副總或總經(jīng)理批準(zhǔn)。

3.7分管副總負(fù)責(zé)權(quán)限內(nèi)的采購審批和超出權(quán)限的采購采購

管理制度初審，總經(jīng)理負(fù)責(zé)生產(chǎn)經(jīng)營采購、固定資產(chǎn)購置、維修

等計(jì)劃的審批。

3.8財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)日常采購的價(jià)格審查，負(fù)責(zé)對(duì)價(jià)值10萬元以

上的采購組織或上報(bào)集團(tuán)公司進(jìn)行招標(biāo)。

3.9質(zhì)量部負(fù)責(zé)原材料、輔料的驗(yàn)收，設(shè)備部會(huì)同生產(chǎn)技術(shù)部

負(fù)責(zé)備品備件、設(shè)備、監(jiān)視和測(cè)量工具及維修等勞務(wù)的驗(yàn)收。

3.10各采購經(jīng)辦人負(fù)責(zé)索要發(fā)票、辦理結(jié)算，并對(duì)發(fā)票的真

實(shí)性和合法性負(fù)責(zé)。

四、采購管理制度采購作業(yè)操作規(guī)程

4.1物資采購的計(jì)劃、申請(qǐng)與審批

4.1.1授權(quán)的請(qǐng)購部門根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃、實(shí)際需要以及庫存情

況每月28日前報(bào)次月的采購計(jì)劃，報(bào)分管經(jīng)理審核。

4.1.2經(jīng)分管副總初審后的月度采購計(jì)劃報(bào)財(cái)務(wù)副總審批后

執(zhí)行。

4.1.3未列入月份采購計(jì)劃或超出計(jì)劃的臨時(shí)采購申請(qǐng)需根

據(jù)需求物品或勞務(wù)的性質(zhì)和權(quán)屬向辦公室、生產(chǎn)部、采購部、設(shè)

備部提交申請(qǐng)，并經(jīng)初審后交各分管副總或總經(jīng)理批準(zhǔn)。

4.1.4對(duì)價(jià)值超過200元以上的辦公用品及500元以上的配

件、設(shè)備、儀器、勞務(wù)等需要由申請(qǐng)部門寫出申請(qǐng)報(bào)告經(jīng)分管副

總簽署意見報(bào)總經(jīng)理審批后實(shí)施。

4.1.5采購計(jì)劃或申請(qǐng)應(yīng)列明采購物品或勞務(wù)的名稱、規(guī)格

型號(hào)、數(shù)量、質(zhì)量技術(shù)要求、估計(jì)價(jià)值、交貨日期、用途等。

4.2采購比價(jià)

4.2.1采購部門在采購前須將采購計(jì)劃或申請(qǐng)，交財(cái)務(wù)部進(jìn)

行比價(jià);在提交采購計(jì)劃或申請(qǐng)的同時(shí)，采購部門應(yīng)對(duì)新采購物品

提供至少3家以上的供應(yīng)商報(bào)價(jià)和聯(lián)系資料，有財(cái)務(wù)部對(duì)提供的

供應(yīng)商（但不僅限于）進(jìn)行詢價(jià)或?qū)嵉卣{(diào)查。

4.2.2價(jià)值在2萬元以上的維修、服務(wù)等勞務(wù)、5萬元以上的

單臺(tái)（套）設(shè)備的采購需召集三家以上的供應(yīng)商報(bào)價(jià)，進(jìn)行比價(jià)；10

萬元以上的設(shè)備、儀器等固定資產(chǎn)采購必須采取招標(biāo)方式采購管

理制度。

4.2.3對(duì)常用大宗原輔材料實(shí)行招標(biāo)比價(jià)采購，公司根據(jù)市

場(chǎng)行情每年至少舉行2次招標(biāo)，確定采購價(jià)格和供應(yīng)商，一經(jīng)通

過招標(biāo)確定價(jià)格，只能在定標(biāo)價(jià)格基礎(chǔ)上根據(jù)市場(chǎng)行情下調(diào)，不

能上浮；如屬國家政策調(diào)整等客觀原因所致采購價(jià)格上漲，并且采

購物資屬供不應(yīng)求的賣方市場(chǎng)，價(jià)格可以上調(diào)，但必須經(jīng)過總經(jīng)

理辦公會(huì)研究同意后才能執(zhí)行

4.2.4國家明碼標(biāo)價(jià)壟斷經(jīng)營的特殊商品采購以及政府有收

費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的.行政事業(yè)性服務(wù)收費(fèi)不實(shí)行比價(jià)程序，物價(jià)審計(jì)只對(duì)采

購物品或勞務(wù)的價(jià)格、收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)、數(shù)量、質(zhì)量的真實(shí)性進(jìn)行審查。

4.2.5所有采購業(yè)務(wù)應(yīng)景物價(jià)審查后方可報(bào)總經(jīng)理簽批報(bào)銷。

4.3采購管理制度實(shí)施及物資驗(yàn)收

4.3.1公司的采購業(yè)務(wù)統(tǒng)一由采購部門負(fù)責(zé)辦理，其他部門

或人員不得自行采購。

4.3.2采購部門應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)部下達(dá)的原輔材料需用計(jì)劃結(jié)合

庫存物資的數(shù)量編制采購計(jì)劃，報(bào)分管副總批準(zhǔn)后執(zhí)行。

4.3.3采購部門根據(jù)批準(zhǔn)的采購計(jì)劃組織采購，除零星采購

外，批量采購業(yè)務(wù)必須先與供貨方簽訂采購合同，并與財(cái)務(wù)部、

質(zhì)量部、生產(chǎn)部等相關(guān)部門進(jìn)行會(huì)審，采購合同應(yīng)包括品種、規(guī)

格、數(shù)量、質(zhì)量、價(jià)格、交貨日期、運(yùn)費(fèi)承擔(dān)、結(jié)算方式及經(jīng)濟(jì)處

罰等項(xiàng)條款。在采購合同有效期內(nèi)，若因市場(chǎng)行情發(fā)生較大變化

時(shí)，經(jīng)過總經(jīng)理批準(zhǔn)可以與供貨商簽訂《調(diào)價(jià)協(xié)議》，并報(bào)請(qǐng)財(cái)務(wù)

部門備案。

4.3.4采購物資運(yùn)到本公司時(shí)，先由采購部門對(duì)照核對(duì)采購

計(jì)劃，經(jīng)確認(rèn)無誤后開具《請(qǐng)驗(yàn)單》交質(zhì)量部或設(shè)備部進(jìn)行質(zhì)量

檢驗(yàn)，質(zhì)量部、設(shè)備部在驗(yàn)收條件允許的范圍內(nèi)組織物資檢驗(yàn)，

并出具檢驗(yàn)報(bào)告單，檢驗(yàn)合格的物資由保管點(diǎn)數(shù)入庫并辦理入庫

手續(xù)，檢驗(yàn)不合格的物資不得辦理入庫。

4.4結(jié)算

4.4.1采購發(fā)票按規(guī)定能夠取得增值稅發(fā)票的，且在我方能

夠抵扣增值稅的采購項(xiàng)目必須索取增值稅發(fā)票，不能取得的，價(jià)

格按扣除增值稅以后執(zhí)行。

4.4.2無論是現(xiàn)款采購還是賒購，在結(jié)算時(shí)款時(shí)均需由采購

部門填開《采購付款申請(qǐng)單》，連同有關(guān)憑證報(bào)經(jīng)財(cái)務(wù)部門審核,

并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，出納人員方可付款。

4.4.3財(cái)務(wù)部在對(duì)先購物品結(jié)算付款時(shí)，應(yīng)當(dāng)認(rèn)真審核《請(qǐng)購

單》、《采購合同》、《采購計(jì)劃單》、《采購付款申請(qǐng)單》、《入庫單》、

《發(fā)票》或《收款收據(jù)》等有關(guān)單證，賬目結(jié)算不清或未按合同

規(guī)定期限付款以及不符合稅務(wù)制度規(guī)定的結(jié)算憑證財(cái)務(wù)部門不得

辦理相關(guān)手續(xù)。

4.4.4出納員須在接到經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)的付款憑證后辦理付款

手續(xù)，付款時(shí)必須認(rèn)真審核是否具備簽章齊全的條件，對(duì)簽章不

全的付款憑證不得辦理付款手續(xù)。

五、采購管理制度責(zé)任

5.1不按規(guī)定程序未經(jīng)審批采購的，由經(jīng)辦部門和人員自行

負(fù)責(zé)處理，已經(jīng)與供方簽訂購銷合同，導(dǎo)致公司因不能履約而發(fā)

生的損失由經(jīng)辦人員全額承擔(dān)。

5.2經(jīng)審批的采購計(jì)劃和申請(qǐng)，負(fù)責(zé)采購的部門和人員應(yīng)在

規(guī)定采購期限內(nèi)采購到位，因沒有人到責(zé)任不能按時(shí)采購而影響

正常經(jīng)營的，沒發(fā)現(xiàn)查實(shí)一次罰款100元，給公司造成損失的按

確定損失額的40%。

5.3未經(jīng)比價(jià)即進(jìn)行采購的，采購價(jià)格明顯高于比價(jià)結(jié)果的，

價(jià)格高出部分由采購人員自行承擔(dān)。提交供應(yīng)商報(bào)價(jià)時(shí)，與供應(yīng)

商串通抬高價(jià)格，從中謀取私利；或未認(rèn)真進(jìn)行比價(jià)而導(dǎo)致采購價(jià)

格明顯過高；經(jīng)查實(shí)后采購人員承擔(dān)相應(yīng)損失，損失額在5000元

以上的責(zé)令其下崗。

5.4物品使用部門（車間）必須依據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃、生產(chǎn)管理實(shí)際

需要，認(rèn)真按照4.1.5條之規(guī)定填制購物申請(qǐng)單。填寫不規(guī)范，

導(dǎo)致無法確認(rèn)請(qǐng)購物資須知信息的，采購部門有權(quán)拒絕采購。采

購計(jì)劃及申請(qǐng)必須由請(qǐng)購部門主管簽字，無請(qǐng)購部門主管簽字，

審批人不得予以審批。對(duì)貪圖省事、亂報(bào)采購計(jì)劃，造成本公司

流動(dòng)資金使用浪費(fèi)的，依照銀行貸款利率的兩倍標(biāo)準(zhǔn)對(duì)有關(guān)責(zé)任

人處以罰款。

5.5采購部門在確保品質(zhì)的前提下，必須充分考慮市場(chǎng)變化

和庫存成本等因素，制定大宗物品的采購方案，落實(shí)供貨單位。

并對(duì)采購物品的品質(zhì)、貨款結(jié)算安全負(fù)責(zé)。若因玩忽職守，造成

公司經(jīng)濟(jì)損失的，應(yīng)負(fù)相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)賠償責(zé)任。特別是結(jié)算過程中

產(chǎn)生的應(yīng)收款項(xiàng)，有關(guān)采購人員負(fù)有無條件的清收責(zé)任。

5.6財(cái)務(wù)部必須認(rèn)真履行審核監(jiān)督責(zé)任，對(duì)審核把關(guān)工作不

嚴(yán)、不及時(shí)向總經(jīng)理匯報(bào)有關(guān)事情真相，并造成公司經(jīng)濟(jì)損失的，

給予相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)和行政處分。

5.7驗(yàn)收部門必須對(duì)所有運(yùn)抵本公司的采購物品，依照采購

合同規(guī)定的質(zhì)量要求進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)。若發(fā)現(xiàn)品質(zhì)不符時(shí)，必須及

時(shí)報(bào)告采購部門（必要時(shí)直接報(bào)告總經(jīng)理）處理。嚴(yán)禁品質(zhì)不符的

外購物品入庫。因驗(yàn)收人員玩忽職守造成經(jīng)濟(jì)損失的，給予相應(yīng)

的經(jīng)濟(jì)和行政處分。

5.8倉庫對(duì)驗(yàn)收部門驗(yàn)收合格的外購物品辦理入庫手續(xù)，并

對(duì)入庫采購物品的數(shù)量負(fù)責(zé)。若發(fā)現(xiàn)數(shù)量不符時(shí)，應(yīng)當(dāng)及時(shí)向有

關(guān)部門報(bào)告（必要時(shí)直接報(bào)告總經(jīng)理），同時(shí)妥善保管該批采購物

品等待處理。對(duì)倉庫保管員工作馬虎，未按本辦法規(guī)定操作，造

成入庫數(shù)量短缺、超計(jì)劃采購或不合格物資入庫的應(yīng)負(fù)經(jīng)濟(jì)賠償

責(zé)任。

六、采購績效考核

6.1采購績效評(píng)估的指標(biāo)

采購人員績效評(píng)估應(yīng)以“5R”為核心，即適時(shí)、適質(zhì)、適量、

適價(jià)、適地，并用量化指標(biāo)作為考核之尺度。

6.1.1時(shí)間績效

由以下指標(biāo)考核時(shí)間管理績效：

⑴停工斷料影響工時(shí)。

⑵緊急采購(如空運(yùn))的費(fèi)用差額。

6.1.2品質(zhì)績效

由以下指標(biāo)考核品質(zhì)管理績效：

(1)進(jìn)料品質(zhì)合格率。

⑵物料使用的不良率或退貨率。

6.L3數(shù)量績效

由以下指標(biāo)考核數(shù)量管理績效：

⑴呆滯物料金額。

⑵呆滯處理損失金額。

⑶庫存金額。

⑷庫存周轉(zhuǎn)率。

6.1.4價(jià)格績效

由以下指標(biāo)考核價(jià)格管理績效：

(1)實(shí)際價(jià)格與標(biāo)準(zhǔn)成本的差額。

⑵實(shí)際價(jià)格與過去移動(dòng)平均價(jià)格的差額。

⑶比較使用時(shí)之價(jià)格和采購時(shí)之價(jià)格的差額。

⑷將當(dāng)期采購價(jià)格與基期采購價(jià)格之比率同當(dāng)期物價(jià)指數(shù)

與基期物價(jià)指數(shù)之比率相互比較。

6.L5效率指標(biāo)

其他采購績效評(píng)估指標(biāo)有：

(1)采購金額。

(2)采購金額占銷貨收入的百分比。

(3)采購部門的費(fèi)用。

(4)新開發(fā)供應(yīng)產(chǎn)商的數(shù)量。

(5)采購?fù)瓿陕省?6)錯(cuò)誤采購次數(shù)。

(7)訂單處理的時(shí)間。

(8)其他指標(biāo)。

6.2采購績效評(píng)估的方式。

本公司采購人員之績效評(píng)估方式，采用目標(biāo)管理與工作表現(xiàn)

考核相結(jié)合之方式進(jìn)行。

6.2.1績效評(píng)估說明

(1)目標(biāo)管理考核占采購人員績效評(píng)估的70%o

(2)公司的人事考核(工作表現(xiàn))占績效評(píng)估的30%。

(3)兩次考核的總合即為采購人員之績效，即：績效分?jǐn)?shù)二目

標(biāo)管理考核_70%+工作表現(xiàn)考核_30%

6.2.2目標(biāo)管理考核規(guī)定

(1)每年12月，公司制定年度目標(biāo)與預(yù)算。

(2)采購部根據(jù)公司營業(yè)目標(biāo)與預(yù)算，提出本部門次年度之工

作目標(biāo)。

(3)采購部各級(jí)人員根據(jù)部門工作目標(biāo)，制定個(gè)人次年度之工

作目標(biāo)。

(4)采購部個(gè)人次年度之工作目標(biāo)經(jīng)采購部主管審核后，報(bào)人

事部門存檔。

(5)采購部依《目標(biāo)管理卡》逐月對(duì)采購人員進(jìn)行績效評(píng)估。

(6)《目標(biāo)管理卡》依個(gè)人自填、主管審核的方式進(jìn)行。

6.2.3工作表現(xiàn)考核規(guī)定

(1)依公司有關(guān)績效考核之方式進(jìn)行，參照《員工績效考核管

理方法》。

工作表考核由直屬主管每月對(duì)下屬進(jìn)行考核，并報(bào)上一級(jí)主

管核準(zhǔn)。

6.2.4績效評(píng)估獎(jiǎng)懲規(guī)定

(1)依公司有關(guān)績效獎(jiǎng)懲管理規(guī)定給付款績效資金。

(2)年度考核分?jǐn)?shù)80分以上的人員，次年度可晉升一至三級(jí)

工資，視公司整體工資制度規(guī)劃而定。

(3)擬晉升職務(wù)等級(jí)之采購人員，其年度考核分?jǐn)?shù)應(yīng)高于85

分。

(4)年度考核分?jǐn)?shù)低于60分者，應(yīng)調(diào)離采購崗位。

(5)年度考核分?jǐn)?shù)在60-80分之間者，應(yīng)加強(qiáng)職位訓(xùn)練，以提

升工作績效。

七、本采購管理制度自發(fā)布之日起執(zhí)行，自本制度執(zhí)行之日

起，原有相關(guān)規(guī)定同時(shí)廢止。采購管理制度9

食品原料采購是指餐飲企業(yè)根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營的需要以最低價(jià)格

實(shí)施訂貨，并購買到所需的食品原料。食品原材料采購供應(yīng)管理是

餐飲業(yè)務(wù)管理的首要環(huán)節(jié)。采購供應(yīng)管理的好壞，直接影響廚房生

產(chǎn)、產(chǎn)品質(zhì)量、成本消耗和經(jīng)濟(jì)效益。只有原材料質(zhì)量好，才能保

證菜肴味道佳美。采購的數(shù)量、質(zhì)量和價(jià)格合理，才能降低餐飲成

本，提高經(jīng)濟(jì)效益。

一、采購人員的選擇

采購人員的選擇對(duì)于餐廳成本控制來說是非常重要的。有的

餐廳有良好的設(shè)備、一流的服務(wù)人員和手藝精湛的廚師，但其經(jīng)濟(jì)

效益不理想，究其主要原因，很可能就是由于原材料采購的質(zhì)次價(jià)

高，甚至采購員收取回扣而導(dǎo)致原材料成本上升所造成的?？梢?

采購員的選擇對(duì)成本控制有著舉足輕重的影響。經(jīng)過對(duì)餐飲企業(yè)

的調(diào)查和分析，一個(gè)好的采購員可為企業(yè)節(jié)約5%的餐飲成本。

一個(gè)合適的采購員應(yīng)具備以下的素質(zhì)：

(1)要了解餐飲經(jīng)營與生產(chǎn)一個(gè)良好的采購員，要熟悉餐廳的

菜單，熟悉廚房加工、切配、烹調(diào)的各個(gè)環(huán)節(jié)，要懂得各種原料的

損耗情況、加工的難易程度及烹調(diào)的特點(diǎn)，以保證買到適需的食品

原料。

(2)熟悉原料的采購渠道所謂渠道，即特定的交易關(guān)系線，通

常是指兩個(gè)企業(yè)之間固定的交易關(guān)系。采購人員應(yīng)該知道什么原

料在什么地方買，哪兒的貨質(zhì)量好，哪兒的貨便宜，這樣才能買到

質(zhì)優(yōu)價(jià)低的原料。

(3)了解進(jìn)價(jià)與銷價(jià)的核算關(guān)系采購人員應(yīng)了解菜單上每一

菜品的'名稱、售價(jià)和分量，知道餐廳近期的毛利率和理想的毛利

率。這樣，在采購時(shí)就能決定某種食品原料在價(jià)格上是否可以接受。

(4)熟悉財(cái)務(wù)制度要了解有關(guān)現(xiàn)金、支票、發(fā)票等使用的要求

和規(guī)定，以及對(duì)應(yīng)付款的處理要求等。

(5)誠實(shí)可靠，不收取回扣要具有國家、集體利益高于一切的

覺悟，不得損公肥私。

二、采購質(zhì)量管理

(一)采購質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)餐廳要生產(chǎn)質(zhì)量穩(wěn)定的菜品，必須使用質(zhì)

量穩(wěn)定的原料，這就對(duì)采購提出了質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。采購質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)又稱'

標(biāo)準(zhǔn)采購規(guī)格'，是指根據(jù)餐飲企業(yè)的特殊要求，對(duì)所要采購的各

種食品原料作出詳細(xì)而具體的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格的規(guī)定,如原料的部位、產(chǎn)

地、等級(jí)、外觀、色澤度、新鮮度等。

目前，我國對(duì)食品原料的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)還沒有完全規(guī)范，一般餐飲

企業(yè)只是對(duì)那些成本較高的各類原料，按自定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)來指導(dǎo)

采購。

（二）質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的形式

質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的形式以'采購明細(xì)單'或'標(biāo)準(zhǔn)采購規(guī)格’的表格形

式出現(xiàn)。在標(biāo)準(zhǔn)采購規(guī)格中具體包括的內(nèi)容有：食品原料的名稱、

食品原料的質(zhì)量或性質(zhì)的說明（包括產(chǎn)地、等級(jí)、部位、形狀、規(guī)

格、氣味、產(chǎn)率、色澤與外觀等）、發(fā)貨時(shí)間的要求等。

（三）制定標(biāo)準(zhǔn)采購規(guī)格的作用

標(biāo)準(zhǔn)采購規(guī)格制定后，應(yīng)分送給采購員、供應(yīng)商、驗(yàn)收員和餐

飲經(jīng)理辦公室，其具體作用如下：

1）使用標(biāo)準(zhǔn)采購規(guī)格可以把好采購關(guān)，避免因采購的原料質(zhì)

量不穩(wěn)定而引起產(chǎn)品質(zhì)量的不穩(wěn)定。

2）把標(biāo)準(zhǔn)分發(fā)給供貨單位，可以避免采購員與供應(yīng)商之間對(duì)

原料質(zhì)量產(chǎn)生分歧和矛盾。

3）可以避免每次對(duì)供應(yīng)單位提出各種原料的質(zhì)量要求，減少

了工作量。

4）將質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)分發(fā)給若干個(gè)供貨單位，可以通過招標(biāo)的形式

選擇最低的報(bào)價(jià)單位。

5）有利于驗(yàn)收質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的控制。

6）可以防止原料采購部門與原料使用部門之間可能產(chǎn)生的矛

盾。

三、采購數(shù)量管理

食品原料采購的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)在一段時(shí)間內(nèi)可以相對(duì)穩(wěn)定，而采

購數(shù)量則要隨餐廳銷售量和庫存量的變化而不斷進(jìn)行調(diào)整。如果

采購數(shù)量控制不當(dāng)，就可能出現(xiàn)一方面采購數(shù)量過多，占用過多的

資金，有了更多的利息占用，而且增加了庫存費(fèi)用，并有可能造成

原料腐爛、變質(zhì)、損壞,使成本增加；另一方面采購數(shù)量過少，會(huì)導(dǎo)

致供應(yīng)、庫存中斷而影響正常銷售。

（一）影響采購數(shù)量的因素

1）餐廳餐飲產(chǎn)品銷售數(shù)量的變化現(xiàn)有的庫房面積。

2）采購點(diǎn)與餐廳之間的距離。

3）企業(yè)目前的財(cái)務(wù)狀況。餐飲企業(yè)經(jīng)營較好時(shí)，可適當(dāng)增大采

購量；資金短缺時(shí)，則應(yīng)精打細(xì)算，減少采購量，以利于資金的周轉(zhuǎn)。

4）原料本身的特點(diǎn)。易儲(chǔ)存的原料可以多購一些，不易儲(chǔ)存的

原料應(yīng)勤進(jìn)快銷。

5）原料市場(chǎng)價(jià)格的變化。

6）市場(chǎng)供求狀況的穩(wěn)定程度影響采購數(shù)量。當(dāng)某種原料的供

應(yīng)不穩(wěn)定時(shí)，可以多采購一些，以彌補(bǔ)因原料短缺而造成的損失。

（二）采購數(shù)量管理

對(duì)采購管理來說，食品原料可分為易壞性原料和非易壞性原

料,對(duì)這兩類原料的采購應(yīng)區(qū)別對(duì)待。

1.易壞性原料的采購數(shù)量

易壞性原料一般為鮮活貨，這些原料要求購進(jìn)后立即使用，用

完后再購進(jìn)新的原料。因此，這類原料的采購頻率較高，一般使用

的采購方法如下：

(1)日常采購法每次采購的數(shù)量可用下列公式表示：應(yīng)采購數(shù)

量二需使用數(shù)量一現(xiàn)有數(shù)量需使用數(shù)量是指在進(jìn)貨間隔期內(nèi)對(duì)某

種原料的需要量。現(xiàn)有數(shù)量是指某種原料的庫存數(shù)量，它包括已經(jīng)

發(fā)往廚房而未被使用的原料數(shù)量，這個(gè)數(shù)量可以通過實(shí)地盤存加

以確定。應(yīng)采購量是指需使用量與現(xiàn)有量之差，這個(gè)數(shù)量還要根據(jù)

特殊宴會(huì)、節(jié)日和其他特殊情況加以調(diào)整。

餐廳可自行設(shè)計(jì)一個(gè)原料采購單，將所有易變質(zhì)的鮮活類食

品原料分類列在表上，這樣既可以節(jié)省工作量，還有助于控制采購

數(shù)量和采購價(jià)格。

(2)長期訂貨法餐廳中有一些原料，其本身價(jià)值不太高，但其

消耗量大，所需數(shù)量也較穩(wěn)定，這類原料如果用上述方法采購就顯

得費(fèi)時(shí)費(fèi)力，因此可采用長期訂貨法。

利用長期訂貨法，餐飲企業(yè)采購部門可與一家供貨單位訂下

合同，規(guī)定以固定價(jià)格每天向其供應(yīng)規(guī)定數(shù)量的原料。例如：餐廳

與食品公司商定每天送3箱雞蛋，只規(guī)定需求量或結(jié)存量,有特殊

變化時(shí)再增加或減少采購量。面包、奶制品、常用蔬菜、水果以

及價(jià)值低、耗量大、占用空間多的一些物品，如啤酒等，也屬于這

一類原料。采購管理制度10

第一章總則

第一條為加強(qiáng)公司物資管理，規(guī)范物資采購程序，制定本制

度。

第二條本制度適用公司各部室

第三條辦公室負(fù)責(zé)本規(guī)定制定、修改、廢止的起草工作。

第二章計(jì)劃

第四條任何物品采購前必須由使用部門申報(bào)采購計(jì)劃，部門

采購計(jì)劃須有部門領(lǐng)導(dǎo)簽字，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審核后報(bào)總經(jīng)理審批。

第五條物品采購計(jì)劃每月申報(bào)一次，于每月3日前按規(guī)定程

序?qū)徟髨?bào)辦公室，對(duì)計(jì)劃外物品辦公室有權(quán)拒絕采購或辦理辦

入倉手續(xù)（經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)的急件除外）。

第三章詢價(jià)

第六條各部門報(bào)采購計(jì)劃前須進(jìn)行初步詢價(jià)，并隨采購計(jì)劃

一并報(bào)辦公室。

第七條單價(jià)100元以下，批量300元以下的材料由使用部門

和辦公室詢價(jià)；單價(jià)100元以上，批量300元以上的材料報(bào)集團(tuán)材

料部詢價(jià)。日常辦公用品及辦公設(shè)備由使用部門和辦公室詢價(jià)。

第八條每種物品詢價(jià)不少于三家并填寫詢價(jià)表，詢價(jià)表內(nèi)容

應(yīng)包括品名、品牌、單價(jià)、規(guī)格、供應(yīng)商名稱、供應(yīng)商電話等。

第四章采購

第九條公司所有物品均由辦公室依據(jù)按規(guī)定程序?qū)徟牟少?/p>

計(jì)劃統(tǒng)一辦理采購。

第十條采購物品時(shí)須由辦公室采購人員和使用部門指定人員

同時(shí)進(jìn)行，違者每次罰款50元。特殊情況下單獨(dú)采購需經(jīng)公司領(lǐng)

導(dǎo)批準(zhǔn)。

第十一條采購必須遵照“貨比三家“、“擇優(yōu)擇廉”的原則，嚴(yán)

禁采購質(zhì)次價(jià)高的,物品。如有發(fā)現(xiàn)每次罰款100元。

第十二條所有采購的物品均需開具稅務(wù)發(fā)票。5000元以上物

品采購前須簽訂購銷合同，并由總經(jīng)理批準(zhǔn)。不簽訂購銷合同每

次罰款50元。

第五章入倉

第十三條所有采購的物品均需按規(guī)定辦理入倉手續(xù)并填寫入

倉單，無入倉單的，財(cái)務(wù)不辦理報(bào)銷手續(xù)。

第十四條辦理入倉時(shí)，倉管員應(yīng)對(duì)物品的品名、規(guī)格、數(shù)量、

質(zhì)量等進(jìn)行審驗(yàn)，并與審批單、發(fā)票進(jìn)行核對(duì)。物、單、票不符者

不予入倉，如倉管員沒發(fā)現(xiàn)賬物不符而被督導(dǎo)室檢查發(fā)現(xiàn)，對(duì)倉

管員處以50元罰款。

第六章附則

第十五條本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行，相關(guān)規(guī)定如與本制度沖

突，以本制度為準(zhǔn)。

第十六條本制度由辦公室負(fù)責(zé)解釋，未盡事宜由總經(jīng)理或辦

公室會(huì)議決定。采購管理制度11

一、目的

為了規(guī)范餐廳食材的采購、節(jié)約采購成本、滿足經(jīng)營的需求、

提高經(jīng)濟(jì)效益，特制定本制度。

二、采購方式及供貨商的確定

(-)采購方式確定原則：

L對(duì)于用量大、消耗快、周轉(zhuǎn)頻繁的食材，采購員可選擇供

應(yīng)商送貨方式；

2.對(duì)于使用頻率低，不容易集中采購的食材可由采購員自行

采購；

(二)供應(yīng)商確定原則

1.初選供貨商：要深入細(xì)致的進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)查，采購員要從所

在縣城找出三家以上有代表性的供貨商，進(jìn)行綜合考察，在考察

中要重點(diǎn)了解供貨商的實(shí)力，專業(yè)化程度，食材來源，價(jià)格、質(zhì)

量及其目前的供貨情況；

2.使用供貨商：對(duì)于同類商品采購員要找出兩家同時(shí)供貨,

重點(diǎn)從質(zhì)量、價(jià)格、服務(wù)三方面進(jìn)行比較使用;

3.確定供貨商：在使用一個(gè)月的基礎(chǔ)上、由主管經(jīng)理、出入

庫人員、餐廳部門負(fù)責(zé)人、采購人員組成審查小組，以民主表決

的方式集中投票表決來確定；

4.簽訂供貨合同：確定供貨商后，由采購人員與供貨商簽訂

供貨合同，合同的期限不得超過三個(gè)月；

5.供貨商的更換與續(xù)用：在合作的過程中，如發(fā)現(xiàn)供貨商有

不履行合同的行為，在合同期滿前，由審查小組集中討論決定是

否更換、續(xù)用。

三、市場(chǎng)調(diào)查原則

1.由主管經(jīng)理、餐廳出入庫人員、采購人員、餐廳部門負(fù)責(zé)

人每月不少于兩次以上市場(chǎng)調(diào)查。調(diào)查后需有調(diào)查記錄，寫明調(diào)

查人員、調(diào)查時(shí)間、調(diào)查地點(diǎn)及調(diào)查結(jié)果，由各部門負(fù)責(zé)人簽字

后交綜合部存檔；

2.調(diào)查時(shí)間、地點(diǎn)的選擇，每項(xiàng)15天調(diào)查一次，以批發(fā)市

場(chǎng)早市開市期間為調(diào)查區(qū)間，調(diào)查的市場(chǎng)以供貨商所在的市場(chǎng)為

準(zhǔn)；

3.調(diào)查的方法和程序：調(diào)查組應(yīng)遵循先蔬菜、鮮貨，后干雜

調(diào)料、糧油、酒水的原則，單項(xiàng)食材的調(diào)查不應(yīng)低于三家。調(diào)查

中要堅(jiān)持集中調(diào)查的原則，調(diào)查時(shí)應(yīng)實(shí)行看、聞、摸等方法，必

要時(shí)可進(jìn)行采樣。對(duì)被調(diào)查的商品要詳細(xì)的了解產(chǎn)地、規(guī)格、品

質(zhì)、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期等。在詢價(jià)后要進(jìn)行討價(jià)還價(jià)，切忌只記

錄賣方的一口價(jià)；

4.調(diào)查結(jié)果由調(diào)查小組結(jié)合實(shí)地調(diào)查結(jié)果和咨詢結(jié)果進(jìn)行綜

合討論通過；

5.零星物品的調(diào)查由出入庫、或委托其他人（采購人員除外）

實(shí)施。

四、采購的定價(jià)原則

1.對(duì)供貨商所供食材的'定價(jià)：在市場(chǎng)調(diào)查的基礎(chǔ)上，每周

制定一次，零星物品的采購價(jià)格不定期進(jìn)行；

2.定價(jià)程序：由采購人員起根據(jù)市場(chǎng)調(diào)查的結(jié)果與供貨商討

價(jià)還價(jià)后予以確認(rèn)。

五、申購程序

1.對(duì)于經(jīng)常性食材的采購應(yīng)由餐廳部門負(fù)責(zé)人每周固定時(shí)間

定期報(bào)計(jì)劃，經(jīng)主管經(jīng)理審批后，交由采購人員辦理；

2.需臨時(shí)采購的物品由餐廳負(fù)責(zé)人填寫申購單，經(jīng)主管經(jīng)理、

總經(jīng)理審批后方可辦理，申購單一式二份，寫明所需物品的品種、

數(shù)量、規(guī)格等；

六、采購數(shù)量、周期的確定

餐廳部門負(fù)責(zé)人根據(jù)不同的季節(jié)和吃飯人數(shù)來確定定采購的

數(shù)量與周期，如果采購計(jì)劃多報(bào)、虛報(bào)出現(xiàn)爛菜浪費(fèi)現(xiàn)象，由餐

廳負(fù)責(zé)人承擔(dān)全部責(zé)任。（春季、秋季、冬季每周采購兩次，夏季

每周采購三次）

七、貨物的驗(yàn)收原則、出入庫

驗(yàn)收的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：

驗(yàn)收人員：采購人員、出入庫人員、餐廳部門負(fù)責(zé)人等共同

驗(yàn)收；

驗(yàn)收程序

1.餐廳入庫人員對(duì)采購人員所采購的材料進(jìn)認(rèn)真驗(yàn)收、檢核

貨物的數(shù)量、重量、質(zhì)量，保存有效期等，符合要求的方能入庫，

對(duì)于驗(yàn)收不合格的物品給予退回，嚴(yán)禁入庫。

2.驗(yàn)收合格的物品，開具入庫單，“入庫單”填寫完后，由

采購人員、餐廳部門負(fù)責(zé)人、出入庫人員簽字生效，簽字后的“入

庫單”一式三聯(lián)即：第一聯(lián)出入庫留存、第二聯(lián)采購人員交財(cái)務(wù)

部作為記賬憑證、第三交總經(jīng)理。

3、餐廳領(lǐng)菜出庫時(shí)，出庫人員填寫出庫單，由經(jīng)辦人或餐廳

負(fù)責(zé)人簽字生效。

八、采購事項(xiàng)

采購人員要嚴(yán)格履行自己的職責(zé)，在訂貨、采購工作中實(shí)行

“貨比三家”的原則。在重質(zhì)量、遵合同、守信用、售后服務(wù)好

的前提下，選購低價(jià)物資，做到質(zhì)優(yōu)價(jià)廉。嚴(yán)珞遵守本公司的各

項(xiàng)規(guī)章制，做到有令即行，有禁即止。必須牢固樹立企業(yè)主人翁

思想，盡職盡責(zé)，在采購工作中做到廉潔自律、秉公辦事、不謀

私利。采購管理制度12

1、制定采購計(jì)劃

（1）餐飲企業(yè)廚房部門及經(jīng)營部門每天經(jīng)營結(jié)束根據(jù)每天物

資的消耗率，對(duì)原材料進(jìn)行預(yù)算并提交申請(qǐng)。預(yù)算必須是符合經(jīng)

營需要，合理存在的，必須適應(yīng)經(jīng)營需要。采購計(jì)劃申請(qǐng)必須由

領(lǐng)導(dǎo)部門進(jìn)行審批方可實(shí)施。若供應(yīng)商供貨則直接由各部門人負(fù)

責(zé)人

（2）計(jì)劃外采購或臨時(shí)增加的項(xiàng)目，并制定計(jì)劃或報(bào)告財(cái)務(wù)

部經(jīng)理審核；

2、審批采購計(jì)劃：，如果本次采購價(jià)格波動(dòng)較大，物品屬于

第一次購買的情況，必須提出申購原因，對(duì)價(jià)珞進(jìn)行估計(jì)，待有

關(guān)部門核實(shí)審批后才可進(jìn)行采購。

（1）財(cái)務(wù)部將各部門的采購計(jì)劃和報(bào)告匯總，并進(jìn)行審核;

（2）財(cái)務(wù)部根據(jù)酒店本年的營業(yè)實(shí)績、物資的消耗和損耗率、

第二年的營業(yè)指標(biāo)及營業(yè)預(yù)測(cè)做采購物資的預(yù)算；

（3）將匯總的采購計(jì)劃和預(yù)算報(bào)總經(jīng)理審批；

（4）經(jīng)批準(zhǔn)的采購計(jì)劃交財(cái)務(wù)總監(jiān)監(jiān)督實(shí)施，對(duì)計(jì)劃外未經(jīng)

批準(zhǔn)的采購要求，財(cái)務(wù)部有權(quán)拒絕付款。

3、物資采購：

(1)采購員根據(jù)核準(zhǔn)的采購計(jì)劃，按照物品的名稱、規(guī)格、

型號(hào)、數(shù)量、單位適時(shí)進(jìn)行采購，以保證及時(shí)供應(yīng)。

(2)大宗用品或長期需用的物資，根據(jù)核準(zhǔn)的計(jì)劃可向有關(guān)

的工廠、酒店、商店簽訂長期的供貨協(xié)議，以保證物品的質(zhì)量、

數(shù)量、規(guī)格、品種和供貨要求。

(3)餐飲部用的食品、餐料、油味料、酒、飲品等等，由行

政總廚、大廚或宴會(huì)部下單采購部，采購人員要按計(jì)劃或下單進(jìn)

行采購，以保證供應(yīng)。

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