關(guān)鍵流程流程圖與程序文件(27)-程序文件

關(guān)鍵流程流程圖與程序文件2000-5-11滬杭甬集團(tuán)流程圖流程名:戰(zhàn)略規(guī)劃流程流程文件編號(hào):流程總責(zé)任人:總經(jīng)理本流程共1頁(yè)之第1頁(yè)生效日期:流程制訂人:審核:簽署:備注常務(wù)副總董事會(huì)財(cái)務(wù)部總經(jīng)理戰(zhàn)略委員會(huì)各業(yè)務(wù)單位 負(fù)責(zé)人流程協(xié)調(diào)人:常務(wù)副總經(jīng)理發(fā)布指令,組織制定戰(zhàn)略規(guī)劃市場(chǎng)機(jī)會(huì)與能力評(píng)估集團(tuán)三層面業(yè)務(wù)評(píng)估資本市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)估項(xiàng)目開(kāi)發(fā)部/新業(yè)務(wù)投資部本業(yè)務(wù)單位績(jī)效評(píng)估集團(tuán)戰(zhàn)略規(guī)劃匯總組織公司戰(zhàn)略討論會(huì)終審否發(fā)布執(zhí)行指令是業(yè)務(wù)單位主

? 集團(tuán)三層面管 業(yè)務(wù)評(píng)估報(bào)告資本市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)估報(bào)告新業(yè)務(wù)戰(zhàn)略機(jī)會(huì)評(píng)估報(bào)告現(xiàn)有業(yè)務(wù)戰(zhàn)略機(jī)會(huì)評(píng)估報(bào)告集團(tuán)戰(zhàn)略大綱新業(yè)務(wù)戰(zhàn)略規(guī)劃報(bào)告現(xiàn)有業(yè)務(wù)戰(zhàn)略規(guī)劃報(bào)告集團(tuán)戰(zhàn)略規(guī)劃報(bào)告初審是否市場(chǎng)機(jī)會(huì)與能力評(píng)估集團(tuán)戰(zhàn)略大綱新業(yè)務(wù)戰(zhàn)略 現(xiàn)有業(yè)務(wù)戰(zhàn)規(guī)劃 略規(guī)劃6/14/20232本流程共3頁(yè)之第1頁(yè) 生效日期:常務(wù)副總經(jīng)理集團(tuán)董事會(huì)責(zé)任人備注董事會(huì)秘書(shū)董事長(zhǎng)總經(jīng)理預(yù)算大綱預(yù)算工作討論會(huì)參與人包括總經(jīng)理、副總經(jīng)理、總經(jīng)理助理、集團(tuán)部門(mén)經(jīng)理、各子公司總經(jīng)理綜合部經(jīng)理流程 年度預(yù)算流程流程協(xié)調(diào)控制部門(mén):常務(wù)副總經(jīng)理流程文件編號(hào) HG-P-1**總責(zé)任人:總經(jīng)理制訂人:審核:簽署:總經(jīng)理綜合部審定擬訂預(yù)算大綱組織預(yù)算工作討論會(huì)確定詳細(xì)年度工作目標(biāo)發(fā)布預(yù)算大綱組織各部門(mén)預(yù)算董事會(huì)秘書(shū)董事會(huì)秘書(shū)計(jì)劃財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)目標(biāo)匯總非財(cái)務(wù)目標(biāo)匯總NY滬杭甬集團(tuán)流程圖滬杭甬集團(tuán)6/14/20233本流程共3頁(yè)之第2頁(yè) 生效日期:組織預(yù)算協(xié)調(diào)會(huì)議責(zé)任人備注相關(guān)部門(mén)經(jīng)理、子公司總經(jīng)理部門(mén)及功能預(yù)算子公司、管理處預(yù)算預(yù)算協(xié)調(diào)會(huì)議參與人包括總經(jīng)理、副總經(jīng)理、總經(jīng)理助理、集團(tuán)各部門(mén)經(jīng)理、子公司總經(jīng)理財(cái)務(wù)部經(jīng)理、綜合部經(jīng)理流程 年度預(yù)算流程流程協(xié)調(diào)控制部門(mén):常務(wù)副總經(jīng)理集團(tuán)流程文件編號(hào) HG-P-1**總責(zé)任人:總經(jīng)理制訂人:審核:簽署:子公司擬訂子公司預(yù)算管理處經(jīng)理子公司總經(jīng)理財(cái)務(wù)部經(jīng)理、綜合部經(jīng)理擬訂管理處預(yù)算綜合部管理處擬訂部門(mén)及功能預(yù)算編制集團(tuán)財(cái)務(wù)預(yù)算調(diào)整部門(mén)預(yù)算調(diào)整子公司預(yù)算調(diào)整管理處預(yù)算匯總編制預(yù)算草案相關(guān)部門(mén)經(jīng)理、子公司總經(jīng)理、管理處經(jīng)理匯總編制非財(cái)務(wù)目標(biāo)常務(wù)副總 財(cái)務(wù)部 相關(guān)部門(mén)滬杭甬集團(tuán)流程圖滬杭甬集團(tuán)6/14/20234本流程共3頁(yè)之第3頁(yè) 生效日期:集團(tuán)責(zé)任人備注董事長(zhǎng)總經(jīng)理董事會(huì)秘書(shū)、綜合部經(jīng)理流程 年度預(yù)算流程流程協(xié)調(diào)控制部門(mén):常務(wù)副總經(jīng)理流程文件編號(hào) HG-P-1**總責(zé)任人:總經(jīng)理制訂人:審核:簽署:綜合部經(jīng)理、財(cái)務(wù)部經(jīng)理初審是否要調(diào)整?調(diào)整集團(tuán)財(cái)務(wù)預(yù)算發(fā)布執(zhí)行指令審定否是

董事會(huì)

秘書(shū)室備案、信息披露調(diào)整編制非財(cái)務(wù)目標(biāo)非財(cái)務(wù)目標(biāo)表董事會(huì) 總經(jīng)理 常務(wù)副總 綜合部 財(cái)務(wù)部滬杭甬集團(tuán)流程圖滬杭甬集團(tuán)6/14/20235年度預(yù)算編制說(shuō)明為了配合滬杭甬戰(zhàn)略規(guī)劃的開(kāi)展，協(xié)調(diào)與組織各個(gè)部門(mén)（包括子公司和管理處）的工作，明確管理經(jīng)營(yíng)者的工作責(zé)任和業(yè)績(jī)要求，并為績(jī)效考評(píng)提供基本標(biāo)準(zhǔn)，特編制滬杭甬年度預(yù)算。年度預(yù)算設(shè)定的目標(biāo)包括財(cái)務(wù)性指標(biāo)和非財(cái)務(wù)性的指標(biāo)。年度預(yù)算的編制原則是:實(shí)事求是、科學(xué)合理、力求準(zhǔn)確。各部門(mén)、子公司、管理處應(yīng)在集團(tuán)預(yù)算大綱的指導(dǎo)下，認(rèn)真、按時(shí)完成相關(guān)預(yù)算的編制。年度預(yù)算的內(nèi)容主要包括集團(tuán)部門(mén)預(yù)算、集團(tuán)功能性預(yù)算和子公司預(yù)算。（詳見(jiàn)表一）預(yù)算一旦確定，應(yīng)按照預(yù)算所定目標(biāo)運(yùn)作；若要調(diào)整必須獲得董事會(huì)的批準(zhǔn)。滬杭甬集團(tuán)流程圖6/14/20236預(yù)算大綱集團(tuán)財(cái)務(wù)性指標(biāo)集團(tuán)非財(cái)務(wù)性指標(biāo)子公司或管理處1財(cái)務(wù)性指標(biāo)…………子公司或管理處N財(cái)務(wù)性指標(biāo)子公司或管理處1非財(cái)務(wù)性指標(biāo)子公司或管理處N非財(cái)務(wù)性指標(biāo)……集團(tuán)預(yù)算大綱體系滬杭甬集團(tuán)流程圖6/14/20237預(yù)算大綱內(nèi)容（按功能劃分）業(yè)務(wù)目標(biāo)公路營(yíng)運(yùn)廣告養(yǎng)護(hù)

公路收費(fèi)收入、營(yíng)運(yùn)投訴率、收費(fèi)監(jiān)控系統(tǒng)的技術(shù)先進(jìn)性、好路率營(yíng)業(yè)額、利潤(rùn)及其增長(zhǎng)率營(yíng)業(yè)額、利潤(rùn)及其增長(zhǎng)率、優(yōu)良工程率、責(zé)任事故數(shù)其它業(yè)務(wù)ROE、營(yíng)業(yè)額、利潤(rùn)及其增長(zhǎng)率、…財(cái)務(wù)目標(biāo)服務(wù)目標(biāo)（以公路營(yíng)運(yùn)為重點(diǎn)）服務(wù)規(guī)范

服務(wù)創(chuàng)新

客戶滿意度規(guī)范化達(dá)標(biāo)率創(chuàng)新重點(diǎn)、創(chuàng)新目標(biāo)營(yíng)運(yùn)投訴率、客戶滿意程度ROE、營(yíng)業(yè)額及其增長(zhǎng)率、稅前利潤(rùn)及其增長(zhǎng)率、總部費(fèi)用率、WACC.綜合稅率滬杭甬集團(tuán)流程圖6/14/20238人力資源目標(biāo)人員流動(dòng)員工發(fā)展

薪資福利年度人員流動(dòng)率、招聘數(shù)量發(fā)展重點(diǎn)、培訓(xùn)目標(biāo)、輪崗、晉升比例各職等人員比例、人均年收入、人均福利、薪資與營(yíng)業(yè)額之比安全目標(biāo)事故數(shù)及等級(jí)、安全檢查合格率預(yù)算大綱內(nèi)容（按功能劃分）——續(xù)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)目標(biāo)新業(yè)務(wù)項(xiàng)目數(shù)、成功率、投資總額、預(yù)期

ROE與營(yíng)業(yè)額、利潤(rùn)及其增長(zhǎng)率、預(yù)測(cè)準(zhǔn)確性滬杭甬集團(tuán)流程圖6/14/20239年度預(yù)算子公司預(yù)算匯編下屬企業(yè)預(yù)算匯編管理處預(yù)算部門(mén)預(yù)算功能性預(yù)算功能性預(yù)算本公司預(yù)算部門(mén)預(yù)算集團(tuán)公司預(yù)算的編制與匯總體系業(yè)務(wù)單位

預(yù)算種類辦公費(fèi)、通訊費(fèi)、差旅費(fèi)、業(yè)務(wù)招待費(fèi)、其它費(fèi)用財(cái)務(wù)預(yù)算、業(yè)務(wù)預(yù)算、人力資源預(yù)算…總部預(yù)算部門(mén)預(yù)算財(cái)務(wù)預(yù)算、業(yè)務(wù)預(yù)算、投資預(yù)算、人力資源預(yù)算…功能性

財(cái)務(wù)預(yù)算、業(yè)務(wù)預(yù)算、預(yù)算 投資預(yù)算、人力資源預(yù)算…滬杭甬集團(tuán)流程圖6/14/202310本流程共4頁(yè)之第1頁(yè)生效日期:責(zé)任人備注協(xié)調(diào)會(huì)議參與人包括總經(jīng)理、綜合部經(jīng)理、相關(guān)子公司總經(jīng)理及相關(guān)部門(mén)經(jīng)理流程文件編號(hào) HG-P-1**總責(zé)任人:總經(jīng)理制訂人:審核:簽署:子公司相關(guān)部門(mén)綜合部管理處流程 預(yù)算調(diào)整流程流程協(xié)調(diào)控制部門(mén):常務(wù)副總集團(tuán)董事會(huì) 總經(jīng)理 財(cái)務(wù)部提出調(diào)整預(yù)算申請(qǐng)?zhí)岢稣{(diào)整預(yù)算申請(qǐng)匯總平衡提出調(diào)整預(yù)算申請(qǐng)匯編非財(cái)務(wù)預(yù)算調(diào)整申請(qǐng)匯編財(cái)務(wù)預(yù)算調(diào)整申請(qǐng)審批審批下達(dá)指令:執(zhí)行原預(yù)算通過(guò)？是否通過(guò)？組織召開(kāi)協(xié)調(diào)會(huì)議下達(dá)調(diào)整預(yù)算指令否遞交調(diào)整后申請(qǐng)是調(diào)整預(yù)算申請(qǐng)書(shū)——應(yīng)

注明調(diào)整原因、主要調(diào)整內(nèi)容等6/14/202311滬杭甬集團(tuán)調(diào)整預(yù)算申請(qǐng)匯編報(bào)告執(zhí)行原定預(yù)算通知調(diào)整預(yù)算通知相關(guān)部門(mén)經(jīng)理、子公司總經(jīng)理、管理處經(jīng)理財(cái)務(wù)部經(jīng)理、綜合部經(jīng)理總經(jīng)理綜合部經(jīng)理董事長(zhǎng)綜合部經(jīng)理總經(jīng)理綜合部經(jīng)理滬杭甬集團(tuán)流程圖調(diào)整部門(mén)及功能預(yù)算本流程共4頁(yè)之第2頁(yè) 生效日期:責(zé)任人備注調(diào)整預(yù)算報(bào)告流程文件編號(hào) HG-P-1**總責(zé)任人:總經(jīng)理制訂人:審核:簽署:子公司相關(guān)部門(mén)經(jīng)理、子公司總經(jīng)理、管理處經(jīng)理綜合部管理處編制預(yù)算調(diào)整草案預(yù)算大綱原有預(yù)算預(yù)算大綱原有預(yù)算預(yù)算大綱原有預(yù)算流程 預(yù)算調(diào)整流程流程協(xié)調(diào)控制部門(mén):常務(wù)副總經(jīng)理集團(tuán)總經(jīng)理 財(cái)務(wù)部 相關(guān)部門(mén)匯編非財(cái)務(wù)預(yù)算調(diào)整草案審核需要協(xié)調(diào)與調(diào)整？組織預(yù)算調(diào)整協(xié)調(diào)會(huì)議是否調(diào)整子公司預(yù)算調(diào)整管理處預(yù)算財(cái)務(wù)部經(jīng)理、綜合部經(jīng)理調(diào)整預(yù)算匯編草案協(xié)調(diào)會(huì)議參與人包括總經(jīng)理、綜合部經(jīng)理、相關(guān)子公司總經(jīng)理及相關(guān)部門(mén)經(jīng)理滬杭甬集團(tuán)流程圖6/14/202312滬杭甬集團(tuán)本流程共4頁(yè)之第3頁(yè)生效日期:責(zé)任人備注流程文件編號(hào) HG-P-1**總責(zé)任人:總經(jīng)理制訂人:審核:簽署:子公司綜合部管理處流程 預(yù)算調(diào)整流程流程協(xié)調(diào)控制部門(mén):常務(wù)副總經(jīng)理集團(tuán)總經(jīng)理 財(cái)務(wù)部 相關(guān)部門(mén)修改部門(mén)及功能調(diào)整預(yù)算修改子公司調(diào)整預(yù)算修改管理處調(diào)整預(yù)算匯編集團(tuán)調(diào)整后財(cái)務(wù)預(yù)算匯編調(diào)整后非財(cái)務(wù)預(yù)算是初審需要調(diào)整？修改集團(tuán)調(diào)整后財(cái)務(wù)預(yù)算修改調(diào)整后非財(cái)務(wù)預(yù)算否相關(guān)部門(mén)經(jīng)理、子公司總經(jīng)理、管理處經(jīng)理財(cái)務(wù)部經(jīng)理、綜合部經(jīng)理調(diào)整預(yù)算匯總報(bào)告總經(jīng)理微調(diào)性的修改滬杭甬集團(tuán)流程圖6/14/202313滬杭甬集團(tuán)滬杭甬集團(tuán)本流程共4頁(yè)之第4頁(yè)生效日期:相關(guān)部門(mén)集團(tuán)責(zé)任人備注董事長(zhǎng)董事會(huì)秘書(shū)、綜合部經(jīng)理流程 預(yù)算調(diào)整流程流程協(xié)調(diào)控制部門(mén):常務(wù)副總經(jīng)理流程文件編號(hào) HG-P-1**總責(zé)任人:總經(jīng)理制訂人:審核:簽署:總經(jīng)理 綜合部審定批準(zhǔn)董事會(huì) 董事會(huì)秘書(shū)室執(zhí)行子公司管理處備案下達(dá)指令:執(zhí)行調(diào)整后預(yù)算執(zhí)行執(zhí)行執(zhí)行調(diào)整后預(yù)算通知書(shū)滬杭甬集團(tuán)流程圖6/14/202314流程文件編號(hào)流程 項(xiàng)目開(kāi)發(fā)流程流程協(xié)調(diào)控制部門(mén):總責(zé)任人:本流程共

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1頁(yè)生效日期:流程制訂人:審核:簽署:總經(jīng)理責(zé)任人備注其他部門(mén)分管副總經(jīng)理 項(xiàng)目開(kāi)發(fā)部購(gòu)并項(xiàng)目提案或內(nèi)部發(fā)展項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃項(xiàng)目初步篩選董事、中高層經(jīng)理項(xiàng)目提案表或商業(yè)計(jì)劃書(shū)項(xiàng)目初評(píng)意見(jiàn)項(xiàng)目評(píng)估報(bào)告項(xiàng)目實(shí)施方案談判相關(guān)文件董事會(huì)/股東會(huì)NO購(gòu)并交易子公司/管理處符合公司要求？YES停分管行業(yè)的項(xiàng)目開(kāi)發(fā)經(jīng)理符合公司要求？NO?？蓪?shí)施否？項(xiàng)目評(píng)估YES制定實(shí)施方案NO審批YESNO停意向性協(xié)議YES停NOYES分管行業(yè)的項(xiàng)目開(kāi)發(fā)經(jīng)理YES簽署正式協(xié)議信息披露流程意向性協(xié)議正式協(xié)議購(gòu)并交易后管理滬杭甬集團(tuán)分管行業(yè)的項(xiàng)目開(kāi)發(fā)經(jīng)理/項(xiàng)目小組分管行業(yè)的項(xiàng)目開(kāi)發(fā)經(jīng)理/項(xiàng)目小組項(xiàng)目公司總經(jīng)理/購(gòu)并聯(lián)絡(luò)經(jīng)理內(nèi)部發(fā)展項(xiàng)目實(shí)施滬杭甬集團(tuán)流程圖6/14/202315匯總、統(tǒng)計(jì)考核結(jié)果撰寫(xiě)?yīng)剳徒ㄗh對(duì)部門(mén)內(nèi)人員進(jìn)行考核滬杭甬公司流程圖本流程共2頁(yè)之第1頁(yè)生效日期:集團(tuán)責(zé)任人備注流程 員工業(yè)績(jī)考核流程流程協(xié)調(diào)控制部門(mén):集團(tuán)人力資源部流程文件編號(hào) JG-P-1**總責(zé)任人:人力資源部經(jīng)理制訂人:審核:簽署:總經(jīng)理辦公會(huì)相關(guān)部門(mén)及下屬公司部門(mén)內(nèi)考核人力資源部員工業(yè)績(jī)考核評(píng)分表員工業(yè)績(jī)考核匯總表組織業(yè)績(jī)考核培訓(xùn)人力資源部經(jīng)理根據(jù)權(quán)限表對(duì)規(guī)定人員進(jìn)行考核認(rèn)可匯報(bào)考核結(jié)果和獎(jiǎng)懲建議人力資源部經(jīng)理存檔匯報(bào)通過(guò)通知考核結(jié)果和獎(jiǎng)懲建議滬杭甬集團(tuán)6/14/202316總裁、人力資源部經(jīng)理滬杭甬公司流程圖本流程共2頁(yè)之第2頁(yè) 生效日期:集團(tuán)責(zé)任人備注根據(jù)權(quán)限表部門(mén)經(jīng)理流程 員工業(yè)績(jī)考核流程流程協(xié)調(diào)控制部門(mén):集團(tuán)人力資源部流程文件編號(hào) JG-P-1**總責(zé)任人:人力資源部經(jīng)理制訂人:審核:簽署:總經(jīng)理辦公會(huì)相關(guān)部門(mén)及下屬公司人力資源部被考核人與其直接上級(jí)進(jìn)行溝通接受考核結(jié)果和獎(jiǎng)懲建議實(shí)施獎(jiǎng)懲人力資源部經(jīng)理滬杭甬集團(tuán)6/14/202317滬杭甬公司流程圖本流程共2頁(yè)之第1頁(yè)生效日期:集團(tuán)責(zé)任人備注流程 員工能力考核流程流程協(xié)調(diào)控制部門(mén):集團(tuán)人力資源部流程文件編號(hào) JG-P-1**總責(zé)任人:人力資源部經(jīng)理制訂人:審核:簽署:總經(jīng)理辦公會(huì)相關(guān)部門(mén)及下屬公司部門(mén)內(nèi)考核人力資源部員工能力考核評(píng)分表員工能力考核匯總表組織能力考核培訓(xùn)人力資源部經(jīng)理對(duì)部門(mén)內(nèi)人員進(jìn)行考核匯總、統(tǒng)計(jì)、撰寫(xiě)考核結(jié)果被考核人與其直接上級(jí)進(jìn)行溝通根據(jù)權(quán)限表對(duì)規(guī)定人員進(jìn)行考核認(rèn)可規(guī)定人員的考核結(jié)果通知本部門(mén)的考核結(jié)果匯報(bào)、通知考核結(jié)果人力資源部經(jīng)理根據(jù)權(quán)限表根據(jù)權(quán)限表存檔通知匯報(bào)人力資源部經(jīng)理滬杭甬集團(tuán)6/14/202318滬杭甬公司流程圖本流程共2頁(yè)之第2頁(yè) 生效日期:集團(tuán)責(zé)任人備注總裁人力資源部經(jīng)理流程 員工業(yè)績(jī)考核流程流程協(xié)調(diào)控制部門(mén):集團(tuán)人力資源部流程文件編號(hào) JG-P-1**總責(zé)任人:人力資源部經(jīng)理制訂人:審核:簽署:總經(jīng)理辦公會(huì)相關(guān)部門(mén)及下屬公司審批通過(guò)?實(shí)施激勵(lì)方案否是人力資源部激勵(lì)建議撰寫(xiě)激勵(lì)建議業(yè)績(jī)考核結(jié)果綜合考核人力資源部經(jīng)理存檔人力資源部經(jīng)理滬杭甬集團(tuán)6/14/202319人力資源部經(jīng)理流程文件編號(hào)流程 公路營(yíng)運(yùn)企劃流程流程協(xié)調(diào)控制部門(mén):營(yíng)運(yùn)管理部總責(zé)任人:營(yíng)運(yùn)管理部經(jīng)理本流程共

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1頁(yè)生效日期:流程制訂人:審核:簽署:責(zé)任人備注營(yíng)運(yùn)管理部總經(jīng)理分管副總經(jīng)理項(xiàng)目開(kāi)發(fā)部營(yíng)運(yùn)策略提案（價(jià)格、廣告、公路周邊業(yè)務(wù)）營(yíng)運(yùn)策略文件營(yíng)運(yùn)管理部經(jīng)理主管副總經(jīng)理監(jiān)控收費(fèi)中心主任審核批準(zhǔn)提交營(yíng)運(yùn)策略提案初審反饋總經(jīng)理日常性營(yíng)運(yùn)數(shù)據(jù)分析競(jìng)爭(zhēng)者研究公路行業(yè)客戶研究營(yíng)運(yùn)管理部經(jīng)理反饋公路行業(yè)研究確定營(yíng)運(yùn)策略計(jì)劃具體實(shí)施流程滬杭甬集團(tuán)流程圖6/14/202320流程文件編號(hào)流程 收費(fèi)管理流程流程協(xié)調(diào)控制部門(mén):監(jiān)控收費(fèi)中心總責(zé)任人:本流程共

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1頁(yè)生效日期:流程制訂人:審核:簽署:責(zé)任人備注分管副總經(jīng)理監(jiān)控收費(fèi)中心收費(fèi)政策文件收費(fèi)報(bào)表收費(fèi)總結(jié)報(bào)告監(jiān)控收費(fèi)中心主任管理處主任計(jì)劃財(cái)務(wù)部經(jīng)理收費(fèi)政策執(zhí)行及業(yè)務(wù)支持各路段管理處收費(fèi)站收費(fèi)匯總審營(yíng)運(yùn)管理部經(jīng)理核并上整理收監(jiān)控收費(fèi)中心主報(bào)主管費(fèi)報(bào)表任副總收費(fèi)繳交流程計(jì)劃財(cái)務(wù)部對(duì)帳滬杭甬集團(tuán)流程圖6/14/202321流程文件編號(hào)總責(zé)任人:管理處主任本流程共

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1頁(yè)生效日期:流程制訂人:審核:簽署:責(zé)任人備注所長(zhǎng)銀行班長(zhǎng)現(xiàn)金繳納單旁證記錄表收費(fèi)員共同開(kāi)啟保險(xiǎn)箱,按旁證記錄表核對(duì)票款收費(fèi)員清點(diǎn)票款解款員監(jiān)督確認(rèn)流程 收費(fèi)繳交流程流程協(xié)調(diào)控制部門(mén):各路段管理處NO核對(duì)無(wú)誤?YES雙方簽字確認(rèn)

銀行回單繳款主持清查找出原因核對(duì)繳款額

NO單、款封包放入繳款機(jī)管理處主任班長(zhǎng)解款員解款員滬杭甬集團(tuán)流程圖6/14/202322流程文件編號(hào)流程 養(yǎng)護(hù)計(jì)劃流程流程協(xié)調(diào)控制部門(mén):工程養(yǎng)護(hù)部總責(zé)任人:工程養(yǎng)護(hù)部經(jīng)理本流程共

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1頁(yè)生效日期:流程制訂人:審核:簽署:備注工程養(yǎng)護(hù)部分管副總經(jīng)理養(yǎng)護(hù)中心工程養(yǎng)護(hù)部經(jīng)理分管副總經(jīng)理各管理處 責(zé)任人初步審核年度養(yǎng)護(hù)建議計(jì)劃上報(bào)總經(jīng)理辦公會(huì)反饋管理處主任計(jì)劃財(cái)務(wù)部年度養(yǎng)護(hù)計(jì)劃審理總經(jīng)理辦公會(huì)成員各管理處主任及養(yǎng)護(hù)中心主任注1注1:通過(guò)養(yǎng)護(hù)工作逐步建立完善公路養(yǎng)護(hù)數(shù)據(jù)庫(kù)。年度養(yǎng)護(hù)計(jì)劃公路養(yǎng)護(hù)數(shù)據(jù)庫(kù)年度預(yù)算大綱反饋審核批 反饋準(zhǔn)養(yǎng)護(hù)建議計(jì)劃養(yǎng)護(hù)維6/修14./專20項(xiàng)23工程實(shí)施流程滬杭甬集團(tuán)流程圖23流程文件編號(hào)流程 專項(xiàng)工程實(shí)施流程流程協(xié)調(diào)控制部門(mén):工程養(yǎng)護(hù)部總責(zé)任人:本流程共

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1頁(yè)生效日期:流程制訂人:審核:簽署:責(zé)任人備注工程養(yǎng)護(hù)部分管副總經(jīng)理各管理處管理處主任施工單位招標(biāo)投標(biāo)評(píng)標(biāo)施工竣工驗(yàn)收監(jiān)理工程決算管理處主任管理處主任施工單位負(fù)責(zé)人工程部經(jīng)理管理處主任施工單位負(fù)責(zé)人年度養(yǎng)護(hù)計(jì)劃注1:投資額10-50萬(wàn)的專項(xiàng)工程初驗(yàn)管理處主任滬杭甬集團(tuán)流程圖6/14/202324流程文件編號(hào)流程 專項(xiàng)工程實(shí)施流程流程協(xié)調(diào)控制部門(mén):工程養(yǎng)護(hù)部總責(zé)任人:本流程共

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1頁(yè)生效日期:流程制訂人:審核:簽署:責(zé)任人備注工程養(yǎng)護(hù)部各管理處施工單位招標(biāo)投標(biāo)評(píng)