地方志辦公室規(guī)章制度匯編

地方志辦公室年鑒質(zhì)量管理制度

為全面、客觀反映XX縣國民經(jīng)濟和社會發(fā)展情況，確保

《XX年鑒》高質(zhì)量按時出版，地方志辦公室多方合力，采取

"部門配合，分工負(fù)責(zé)”的組織方式，從以下三方面加強年鑒

的編輯、校對工作：

一是明確分工，加快編輯進(jìn)度。落實專人負(fù)責(zé)，并建立編

輯人員、專業(yè)科室負(fù)責(zé)人、分管領(lǐng)導(dǎo)多層把關(guān)的審核體系；借

力好供稿部門力量，及時聯(lián)絡(luò)供稿員，積極參與年鑒編輯工作,

及早準(zhǔn)確搜集部門資料。

二是創(chuàng)新內(nèi)容，優(yōu)化設(shè)計。一方面根據(jù)工作的實際情況，

調(diào)整目錄設(shè)置，對專業(yè)資料進(jìn)行分類整理，借鑒其它地區(qū)的編

輯經(jīng)驗，制定出符合XX實際的年鑒材料；另一方面根據(jù)縣情

發(fā)展方向，年鑒編輯突顯〃轉(zhuǎn)型升級〃成效，在封面設(shè)計、圖

片運用、色彩暈染上美化視覺設(shè)計，不斷豐富和充實年鑒內(nèi)容

形式。

三是多層審核，提高質(zhì)量。要求嚴(yán)格按照年鑒編輯進(jìn)度計

劃和年鑒編輯審核管理制度，在確保年鑒工作時效的同時，突

出加強審核差錯的把關(guān)力度。推進(jìn)年鑒資料的總體整合校對，

并就年鑒數(shù)據(jù)的使用問題、部門數(shù)據(jù)的提供問題、歷史數(shù)據(jù)的

銜接問題與各部門進(jìn)行協(xié)調(diào)統(tǒng)一，努力提高年鑒質(zhì)量。

地方志辦公室采購管理制度

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第一章總則

第一條為加強政府采購管理工作，規(guī)范采購行為，提高政府采

購效率，促進(jìn)廉政勤政建設(shè)，根據(jù)《政府采購法》、《招標(biāo)投

標(biāo)法》及縣政府采購相關(guān)規(guī)定，制定本制度。

第二條本辦法適用于本辦用財政資金實施的貨物類、服務(wù)類、

工程類采購。

第三條政府采購應(yīng)當(dāng)遵循公開、公平、公正原則，做到〃規(guī)范、

高效、節(jié)儉、誠信"，維護(hù)公共利益，保證行政效率。

第二章機構(gòu)和職責(zé)

第四條成立政府采購工作領(lǐng)導(dǎo)小組，組長由主任擔(dān)任，成員由

財務(wù)部門組成。領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)建立、完善本辦政府采購工作制

度；審議或?qū)彾ū巨k政府采購工作議案。單位要確定一名負(fù)責(zé)

本單位政府采購工作的具體工作人員。

第五條采購辦在政府采購工作中履行以下職責(zé)：

（-）建立政府采購管理工作制度，加強對本部門采購人員的

監(jiān)督和培訓(xùn)；

（二）編報政府采購預(yù)算、政府采購實施計劃和政府采購信息;

（三）依法委托或自行辦理政府采購事宜；

（四）選定代表參與政府采購評審工作；

（五）確認(rèn)中標(biāo)、成交供應(yīng)商并簽訂采購合同，組織對供應(yīng)商

履約的驗收；

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（六）答復(fù)供應(yīng)商的詢問、質(zhì)疑；

（七）負(fù)責(zé)對政府采購檔案的管理工作；

（八）接受監(jiān)督管理部門的監(jiān)督檢查;

（九）法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的其他職責(zé)。

第六條辦公室在政府采購工作中履行以下職責(zé)：

負(fù)責(zé)采購保障機關(guān)、所屬事業(yè)單位日常辦公、生活的辦公消耗

用品及類似物品、家具用具、生活用電器、石油制品、電子工

程安裝、建筑工程安裝、裝修工程、修繕工程等項目。

第七條財務(wù)部門在政府采購工作中履行以下職責(zé)：

（-）負(fù)責(zé)單位資產(chǎn)購置計劃審批、資產(chǎn)登記和管理；

（二）負(fù)責(zé)單位預(yù)算管理、款項支付審核及匯轉(zhuǎn)；

（三）負(fù)責(zé)政府采購項目審批資料的初審和申報審批。

第八條督察室在政府采購工作中履行以下職責(zé)：

（-）依照《行政監(jiān)察法》、《政府采購法》履行行政監(jiān)察職

能；

（二）依法監(jiān)督本辦政府采購活動。

第九條采購承辦單位履行以下職責(zé)：

（-）申請、報批采購計劃；

（二）參加本單位采購項目招標(biāo)文件、合同會審，開標(biāo)、評標(biāo)

及采購項目驗收入庫、分發(fā)，協(xié)助財務(wù)科辦理固定資產(chǎn)登記手

續(xù)，及時辦理經(jīng)費結(jié)算手續(xù)；

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（三）根據(jù)采購辦授權(quán)，采購5萬元以下自行采購項目。

第三章采購方式、方法

第十條采購預(yù)算金額達(dá)到〃目錄〃金額起點以上項目實行集中

采購。其中，通用類采購項目委托XX縣政府采購中心代理采

購；部門有特殊需求類采購項目委托財政部門認(rèn)定資格的政府

采購代理機構(gòu)代理（下稱〃代理機構(gòu)〃）采購。

第十一條目錄內(nèi)預(yù)算金額起點以下及目錄外項目實行自行采購O

自行采購采取公開招標(biāo)、邀請招標(biāo)、競爭性談判、單一來源、

詢價等方式采購。公開招標(biāo)、邀請招標(biāo)、競爭性談判、單一來

源采購由采購辦辦理；詢價采購由采購承辦單位辦理。

第十二條凡單項或批量采購預(yù)算金額達(dá)到公開招標(biāo)數(shù)量標(biāo)準(zhǔn)的

項目，必須采用公開招標(biāo)方式。

第四章采購程序

第十三條政府采購履行以下程序：

（-）提出采購方案；

（二）審批采購計劃及采購預(yù)算；

（三）確定采購方式；

（四）選擇供應(yīng)商、服務(wù)商、工程建設(shè)商;

（五）擬定、簽訂采購合同；

（六）組織驗收；

（七）固定資產(chǎn)登記；

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(A)辦理資金結(jié)算支付。

第十四條采購承辦單位采購前應(yīng)提出采購方案，方案內(nèi)容包括:

采購項目、數(shù)量、功能需求或主要技術(shù)指標(biāo)、配置和資金來源、

采購預(yù)算價等；工程建設(shè)項目還應(yīng)包括效果圖、施工圖、工程

量清單和工程造價預(yù)算書。

采購中如需變更采購需求，必須重新組織技術(shù)、審批部門會審，

經(jīng)辦領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，嚴(yán)格按規(guī)定程序辦理。

第十五條采購承辦單位提出采購方案后，應(yīng)先辦理內(nèi)部審批。

第十六條達(dá)到目錄內(nèi)上報金額起點的采購計劃，由采購辦填寫

采購計劃備案表，并附《采購需求方案》，上報縣政府采購辦。

第十七條實行招標(biāo)方式采購的，采購承辦單位根據(jù)采購辦要求

擬定招標(biāo)文件，內(nèi)容包括：招標(biāo)項目的品名數(shù)量、技術(shù)質(zhì)量參

數(shù)、對投標(biāo)人資格的審查標(biāo)準(zhǔn)、投標(biāo)報價要求和評標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)等所

有實質(zhì)性要求和條件，以及擬簽合同的主要條款。

涉及信息化建設(shè)項目的采購招標(biāo)文件須經(jīng)信息中心會審；招標(biāo)

文件需專家評審的，按規(guī)定執(zhí)行。

第十八條選擇供應(yīng)商、服務(wù)商、工程建設(shè)商必須遵循以下規(guī)則：

(-)不得選擇被列入經(jīng)營異常名錄或嚴(yán)重違法企業(yè)名單的市

場主體；

(二)采購100萬元以上項目，通過公開招標(biāo)選擇；

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（三）目錄內(nèi)政府集中采購項目（除網(wǎng)上競價項目），委托縣

政府采購中心通過公開招標(biāo)選擇；

（四）目錄內(nèi)部門集中采購項目，由采購辦隨機抽選代理機構(gòu)

通過公開招標(biāo)選擇；

（五）自行采購10萬元以上100萬元以下項目，由采購辦隨機

抽選代理機構(gòu)采用法定方式選擇。

（六）自行采購5萬元以下項目，由采購承辦單位采用詢價方

式選擇；

（七）自行采購項目對貨物、服務(wù)有指向性的，須經(jīng)專家評審,

并經(jīng)采購辦批準(zhǔn)后確定選擇。

第十九條詢價采購必須遵循以下規(guī)則：

（-）組成由負(fù)責(zé)人、承辦人、監(jiān)督人等3人以上參加的采購

小組，負(fù)責(zé)采購事項；

（二）確定采購需求、技術(shù)參數(shù)、服務(wù)保障等事項，起草詢價

通知書；

（三）采購單位隨機選擇3家以上符合資格供應(yīng)商、服務(wù)商或

工程建設(shè)商，向其發(fā)出采購詢價通知書；

（四）采購小組成員共同開標(biāo)，以最低價中標(biāo)確定供應(yīng)商、服

務(wù)商或工程建設(shè)商；

（五）現(xiàn)場填寫詢價采購記錄表，參與人簽字確認(rèn)，復(fù)印件送

采購辦備案；

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（六）起草、簽訂《采購合同》；

（七）按《采購合同》組織驗收。

第二十條供應(yīng)商、服務(wù)商、工程建設(shè)商確定后，采購承辦

單位應(yīng)按照招標(biāo)文件、雙方約定事項、合同格式擬定采購合同。

應(yīng)當(dāng)自政府采購合同簽訂之日起7個工作日內(nèi)，依法將政府采

購合同副本報縣財政部門備案，

第二十一條供應(yīng)商、服務(wù)商、工程建設(shè)商履行合同后，采

購承辦單位應(yīng)組織驗收，按合同清點數(shù)量、進(jìn)行質(zhì)量檢驗。涉

及信息化建設(shè)的項目必須有信息中心人員參加；專業(yè)性較強的

采購項目驗收，應(yīng)委托國家認(rèn)可的質(zhì)量檢測機構(gòu)檢測或組織專

家驗收，并填寫《政府采購合同履約驗收書》。參加人員應(yīng)簽

署驗收意見，注明日期，并加蓋采購單位章。

第二十二條采購承辦單位應(yīng)及時辦理固定資產(chǎn)入庫或調(diào)撥，協(xié)

助財務(wù)科辦理固定資產(chǎn)登記手續(xù)。

第二十三條采購承辦單位應(yīng)將備案過的《備案表》、《備案表

收執(zhí)》或?qū)徟^的《審批表》、《審核表》、中標(biāo)成交通知書

（協(xié)議供貨除外）、合同、發(fā)票（預(yù)付款除外）、驗收證明（預(yù)付

款除外）作為附件提交財務(wù)部門上報財政按有關(guān)規(guī)定進(jìn)行審查支

付。

第五章采購工作人員行為規(guī)范

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第二十四條參加采購工作人員必須恪守法律法規(guī)、職業(yè)道德、

做到清正廉潔，不得有下列行為：

（-）故意以某一品牌特有的技術(shù)指標(biāo)和型號、設(shè)備編碼以及

特殊編碼作為招標(biāo)要求；

（二）指定或變相指定供應(yīng)商和品牌（控購項目除外）。

（三）私自與投標(biāo)人進(jìn)行協(xié)商談判；

（四）與供應(yīng)商、投標(biāo)人或者采購代理機構(gòu)串通、圍標(biāo)；

（五）在開標(biāo)前，泄露標(biāo)底、透露投標(biāo)人的情況和可能影響公

平競爭的其他情況；

（六）委托不具備政府采購業(yè)務(wù)代理資格的社會中介機構(gòu)承辦

采購事務(wù)；

（七）不得在采購過程中接受禮物或者獲取其他不正當(dāng)利益。

第二十五條采購中發(fā)生違法違規(guī)或違反前條規(guī)定行為之一的，

由紀(jì)檢監(jiān)察部門處理；情節(jié)嚴(yán)重構(gòu)成犯罪的，依法移交司法機

關(guān)處理。

第六章附則

第二十六條本辦法"以上"包含本數(shù)，"以下"不含本數(shù)。

第二十七條本辦法自公布之日起施行。

地方志辦公室固定資產(chǎn)管理制度

為了加強我辦固定資產(chǎn)的內(nèi)部控制，保護(hù)固定資產(chǎn)的安全、

完整，提高固定資產(chǎn)使用效率，特制定本制度。

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0定資產(chǎn)的預(yù)算管理

1.對固定資產(chǎn)的購置、建造或處置實行預(yù)算管理，應(yīng)根據(jù)

年度整體目標(biāo)和計劃、實際需要及長期整體發(fā)展規(guī)劃等因素編

制預(yù)算。

2.預(yù)算的編制一般由使用人、固定資產(chǎn)管理人、財務(wù)人員

及辦領(lǐng)導(dǎo)共同參與。

定資產(chǎn)的取得、驗收

1.固定資產(chǎn)采購業(yè)務(wù)應(yīng)根據(jù)固定資產(chǎn)的種類歸口不同部門

負(fù)責(zé)，不得多頭對外采購，一般情況下由辦公室具體負(fù)責(zé)。相

關(guān)部門應(yīng)嚴(yán)格根據(jù)預(yù)算計劃按規(guī)定的程序進(jìn)行采購。

2.對受贈獲得的固定資產(chǎn)，其入賬價格應(yīng)根據(jù)評估價格或

市場價格確定。

3.資產(chǎn)管理及使用部門應(yīng)共同組織實施固定資產(chǎn)的驗收并

填制驗收單。驗收合格的固定資產(chǎn)才能投入使用。

三、固定資產(chǎn)的管理

1.辦公室負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)的維修與保養(yǎng)工作，并對維修、保

養(yǎng)的結(jié)果進(jìn)行記錄，隨時掌握固定資產(chǎn)的使用情況。

2.建立固定資產(chǎn)臺賬和卡片，詳細(xì)記錄固定資產(chǎn)的制造單

位、購入日期、存放地點、資產(chǎn)價值、折舊年限、折舊額等資

料，所有固定資產(chǎn)都應(yīng)分類編號，以便日后核對和盤查。

3,定期對固定資產(chǎn)進(jìn)行盤點（至少一年一次）。盤點工作應(yīng)由

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保管、記賬等不同職能人員以及獨立于這些人的其他人員共同

進(jìn)行。盤點結(jié)果必須有兩人以上簽字，并將盤點清單歸檔保存,

嚴(yán)格保證賬、卡、物三相符。

4.嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律，對違反固定資產(chǎn)管理制度，擅自贈送、

變賣、拆除固定資產(chǎn)的行為和破壞固定資產(chǎn)的現(xiàn)象，要嚴(yán)格追

查責(zé)任，視情節(jié)給予處罰。

四、固定資產(chǎn)的報廢

1.凡因使用年久，自然老化不能修復(fù)；或因技術(shù)落后，無

使用價值；或因損壞后無修復(fù)價值時，可按程序及規(guī)定辦理報

廢手續(xù)，予以報廢。

2.需報廢的固定資產(chǎn)，必須經(jīng)維修部門和有關(guān)人員進(jìn)行鑒

定，出具證明方可報廢。

3.凡符合國家規(guī)定報廢的固定資產(chǎn)，由使用部門寫出該設(shè)

備報廢理由的書面報告，上報主要領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，方可辦理報廢手

續(xù)。

注：固定資產(chǎn)在500元以上且使用年限在1年以上，如：

打印機、電腦（筆記本、臺式機）、照相機、一體機、飲水機、

U盤、移動硬盤、掃描儀、繪圖儀、空調(diào)、音響電視、冰箱、

微波爐等設(shè)備。

地方志辦公室黨風(fēng)廉政建設(shè)制度

一.黨風(fēng)廉政建設(shè)目標(biāo)責(zé)任管理制度

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1、加強領(lǐng)導(dǎo)。成立黨風(fēng)廉政建設(shè)目標(biāo)責(zé)任管理領(lǐng)導(dǎo)小組，

王春俠同志任組長，其他人員為成員。

2、制定目標(biāo)責(zé)任書。每年初，在征求意見的基礎(chǔ)上，根據(jù)

上級和市級下達(dá)的目標(biāo)任務(wù)，制訂本單位黨風(fēng)廉政建設(shè)目標(biāo)責(zé)

任書討論稿，經(jīng)主任辦公會議審定后執(zhí)行。

3、簽訂目標(biāo)責(zé)任書。由廉政建設(shè)第一責(zé)任人與各科室簽訂

目標(biāo)責(zé)任書。

4、嚴(yán)格考核制度。實行月小結(jié)、季檢查、半年初評、年終

總評制度。考核工作由秘書科牽頭，并及時向領(lǐng)導(dǎo)班子匯報考

評結(jié)果。

5、建立激勵約束機制。黨風(fēng)廉政建設(shè)目標(biāo)責(zé)任制考核，以

履行崗位職責(zé)和完成年度目標(biāo)任務(wù)的要求為標(biāo)準(zhǔn)，與室內(nèi)干部

考核同時進(jìn)行，評選出先進(jìn)個人，進(jìn)行表彰獎勵。同時對黨風(fēng)

廉政建設(shè)目標(biāo)責(zé)任制執(zhí)行差的科室及個人要進(jìn)行通報批評。

6、嚴(yán)格考核程序?？己艘跈z查匯報的基礎(chǔ)上進(jìn)行聯(lián)評，

由領(lǐng)導(dǎo)班子和各科室聯(lián)評打分研究確定。

二、黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任追究制度

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（-）為加強黨風(fēng)廉政建謝口反腐敗工作的力度，促進(jìn)黨風(fēng)

廉政建設(shè)責(zé)任制的落實，結(jié)合實際，特制定本制度。

（二）實施責(zé)任追究堅持以下原則

1、實事求是、客觀公正的原則。

2、嚴(yán)格執(zhí)行、違紀(jì)必究的原則。

3、立足教育、著眼防范的原則。

4、誰主管、誰負(fù)責(zé)的原則。

5、教育和懲處相結(jié)合的原則。

（三）實施責(zé)任追究，要實事求是，分清集體責(zé)任、個人責(zé)任、

主要領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任和直接領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。

（四）責(zé)任追究包括經(jīng)濟處罰、組織處理和黨紀(jì)政紀(jì)處分。主

要方式包括：通報批評、批評教育、責(zé)令書面檢查，誡勉談話,

同時，取消評先評優(yōu)資格。

（五）有下列情形之一者，視情節(jié)輕重給予誡勉談話、口頭批

評、責(zé)令寫出書面檢查，通報批評取消個人評先評優(yōu)資格。

1、對上級關(guān)于黨風(fēng)廉政建設(shè)規(guī)定和要求不貫徹落實，對本單位

黨風(fēng)廉政建設(shè)狀況不分析研究，沒有制定工作規(guī)劃，沒有分解

下達(dá)責(zé)任目標(biāo)或沒有組織實施的，予以通報批評，取消評先資

格。

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2、根據(jù)有關(guān)規(guī)定，應(yīng)該制定黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制配套制度

而不組織制定或不予督促實施的，予以口頭批評，責(zé)令寫出書

面檢查。

3、對收到上級組織批轉(zhuǎn)的群眾來信來訪和舉報的問題不認(rèn)真核

實、處理，造成重訪和再次舉報的；對收到有關(guān)單位要求解決

正當(dāng)問題不解決，無正當(dāng)理由拖延不辦的，予以書面檢查、通

報批評。

4、對無正當(dāng)理由不按時召開廉潔自律專題民主生活會的，予以

通報批評，當(dāng)年取消評先評優(yōu)資格。

5、對不嚴(yán)格按規(guī)定選拔任用干部，用人上存在不正之風(fēng)的，予

以書面檢查、誡勉談話，當(dāng)年取消評先評優(yōu)資格。

6、對黨風(fēng)廉政建設(shè)方面存在的問題不研究防范措施，不按要求

監(jiān)督、檢查和考核的，不注重從源頭上預(yù)防和治理腐敗的，予

以書面檢查、通報批評、誡勉談話。

（六）對下列情況之一的，視其情節(jié)輕重給予批評、教育、書

面檢查、通報批評、誡勉談話，同時，取消評先資格。

1、對責(zé)任范圍內(nèi)的黨風(fēng)廉政建設(shè)工作不按上級的部署和本

單位的規(guī)劃具體布置安排，不貫徹落實的，予以書面檢查、通

報批評。

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2、對責(zé)任范圍內(nèi)的黨風(fēng)廉政建設(shè)工作不組織檢查考核，對

各項目標(biāo)和規(guī)章制度不督促落實的，予以批評教育，書面檢查。

3、對不組織召開民主生活會的，不檢查自身黨風(fēng)廉政建設(shè)

責(zé)任制執(zhí)行情況，不執(zhí)行廉潔從政規(guī)定，不認(rèn)真開展批評與自

我批評或糾正存在問題的，予以批評教育、通報批評。

4、對不認(rèn)真執(zhí)行禮品登記，收入申報和重大事項報告制度

的，予以批評教育、取消評先評優(yōu)資格。

5、對批轉(zhuǎn)的人民群眾來信、來訪不認(rèn)真處理，對職工群眾

反映的熱點、難點問題不解決，不支持案件查處工作的，予以

批評教育、書面檢查、誡勉談話。

6、責(zé)任范圍內(nèi)發(fā)生重大案件，不積極支持查處，使國家、

集體財產(chǎn)遭受重大損失或者造成惡劣影響的，予以書面檢查、

通報批評，同時取消評先評優(yōu)資格。

7、對配偶、子女、身邊工作人員、責(zé)任范圍內(nèi)重點崗位人

員管理不嚴(yán)，教育不力致使發(fā)生不廉潔行為甚至違法違紀(jì)的，

予以書面檢查，誡勉談話。

（七）對有下列情形之一者，提請上級有關(guān)部門處理。

1、對責(zé)任范圍內(nèi)發(fā)生的不正之風(fēng)不制止、不查處，或者對

交辦的黨風(fēng)廉政建設(shè)事項拒不辦理或無正當(dāng)理由長期拖延的，

或者對嚴(yán)重違法違紀(jì)問題故意隱瞞不報的。

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2、責(zé)任范圍內(nèi)發(fā)生重大案件，致使國家、集體財產(chǎn)和職工

生命財產(chǎn)遭受重大損失或造成惡劣影響的。

3、授意、指使、強令下屬弄虛作假的。

4、授意、指使、強令、縱容下屬阻撓、干擾監(jiān)督檢查、案

件查處或者對辦案人、檢舉控告人、證明人打擊報復(fù)的。

5、對責(zé)任范圍內(nèi)重點崗位人員嚴(yán)重違法違紀(jì)知情不管、知

情不報或重視、縱容的。

三、廉政教育談話制度

(-)談話對象及時間。談話對象為副科級以上的黨員干部或

重要崗位人員，堅持每年至少談話一次。

(二)談話的主要內(nèi)容

1、個人廉潔自律、廉潔勤政的情況；

2、黨風(fēng)廉政建設(shè)方面存在的苗頭性、傾向性問題；

3、思想動態(tài)情況，特別是對反腐倡廉方面反映強烈的熱點、

難點和疑點問題。

4、知道和聽到的本單位內(nèi)違反廉潔自律規(guī)定和黨紀(jì)國法規(guī)

定的人和事；

-15-

5、在遵守黨紀(jì)政紀(jì)、法律、法規(guī)、廉政紀(jì)律等方面存在的

不足，需要及時糾正的問題以及就如何搞好黨風(fēng)廉政建設(shè)，做

到廉潔勤政提出具體的要求等。

犯、政務(wù)公開制度

（-）公開的內(nèi)容。凡涉及單位改革、管理和發(fā)展的重大問題、

重大決策，涉及職工切身利益的重要事項和職工反映強烈的熱

點問題，涉及領(lǐng)導(dǎo)班子、領(lǐng)導(dǎo)干部廉政建設(shè)的重要情況等，都

應(yīng)向職工公開。

（二）公開的形式：會議公開、固定公開欄定期或不定期公開

等。

（三）政務(wù)公開監(jiān)督。除監(jiān)督檢查外，還可采取以下形式進(jìn)行

監(jiān)督：

1、黨內(nèi)監(jiān)督。把政務(wù)公開作為班子民主生活會的內(nèi)容，班子成

員相互監(jiān)督。

2、職工代表監(jiān)督。職工代表可以對政務(wù)公開工作提出意見

和建議。

3、群眾監(jiān)督。設(shè)立“舉報箱”，隨時收集群眾的意見和建議。

五、黨風(fēng)廉政建設(shè)舉報制度

-16-

（-）舉報人可以用電話、信函、當(dāng)面舉報等形式，也可以委

托他人舉報。

（二）舉報人要據(jù)實舉報，被舉報人的姓名、工作單位和違紀(jì)

事實要清楚。

（三）提倡署名舉報，對署名舉報和不署名舉報都要認(rèn)真對待。

（四）嚴(yán)格遵守保密紀(jì)律，對舉報人的姓名、工作單位、舉報

內(nèi)容和家庭住址等要嚴(yán)格保密，違反保密制度的，按有關(guān)規(guī)定

進(jìn)行處理。

（五）舉報人應(yīng)據(jù)實舉報，不捏造事實、制造假證、誣告陷害。

對錯報的，要澄清事實，對故意誣陷的，對舉報人要嚴(yán)肅處理。

（六）對舉報和查案有功人員，除在單位內(nèi)適當(dāng)予以獎勵外，

同時向上級有關(guān)部門申請給予表彰或獎勵。

地方志辦公室民主決策末位表態(tài)制度

第一條為了貫徹落實民主集中制原則，保證決策正確、科

學(xué)，避免盲目決策，防止決策腐敗，加強對領(lǐng)導(dǎo)干部權(quán)力的監(jiān)

督和制約，依據(jù)《中國共產(chǎn)黨章程》、《中國共產(chǎn)黨黨內(nèi)監(jiān)督

條例（試行）》，制定本制度。

第二條本制度的末位表態(tài)是指領(lǐng)導(dǎo)班子在研究決定重大事

項、重大決策、重要干部任免、重大項目安排、大額度資金使

用時，班子其他成員先表態(tài)發(fā)言，經(jīng)集體討論，〃一把手〃在

-17-

議事決策中應(yīng)最后一個表態(tài)發(fā)言。

第三條班子成員要堅持〃集體領(lǐng)導(dǎo)、民主集中、個別醞釀、

會議決定”的原則。

第四條班子會程序按照〃事前告知、充分討論、末位定論、

如實記錄〃程序進(jìn)行。

事前告知：召開班子會前，事先必須將議題告知班子成員,

做到議事時心中有數(shù)，凡事前未告知的事項一律不上會，任何

人不得臨時動議。

充分討論：凡集體研究重要事項，必須充分發(fā)揚民主，

〃一把手〃不得先定調(diào)子，劃定框架，班子成員應(yīng)就事論事暢

所欲言，各抒己見，認(rèn)真磋商，任何人不得壓制民主，私謀串

通。

末位定議：班子集體研究重大事項、重大問題時，在充分

發(fā)揚民主的基礎(chǔ)上，最后由〃一把手〃綜合集體意見并作最后

陳述表態(tài)。當(dāng)意見不一、出現(xiàn)明顯分歧時，按照少數(shù)服從多數(shù)

原則，實行班子成員集體表決，但仍由〃一把手"按照集體表

決意見作最終表態(tài)。

如實記錄：對集體研究的重大間題和事項，必須指定專人

進(jìn)行會議記錄，對每位班子成員的陳述意見，特別是對最終決

策的方式、內(nèi)容必須詳細(xì)、如實記錄在案。對一些重大享項，

-18?

要寫出會議紀(jì)要，由全體班子成員簽字認(rèn)可，以作為決策責(zé)任

的依據(jù)。

第五條如在集體討論過程中有違反以上程序的現(xiàn)象班子成

員可隨時提出糾正意見，確?！ㄒ话咽帧┪槐響B(tài)的規(guī)定落到

實處。

第六條重大事項決策〃一把手〃末位表態(tài)的范圍

（一）本部門職權(quán)范圍內(nèi)涉及干部人事的錄用、推薦任免、

調(diào)整、獎懲，機構(gòu)人員的變動和確定，人才引進(jìn)使用確定的問

題；

（二）本部門職權(quán)范圍內(nèi)涉及財務(wù)收支預(yù)算安排、大額度資

金使用、大宗物資采購辜項的確定；

（三）本部門職權(quán)范圍內(nèi)涉及重大事故、自然災(zāi)害、社會熱

點問題的處置；

（四）本部門職權(quán)范圍內(nèi)涉及其他容易發(fā)生腐敗和不正之風(fēng)

的問題。

第七條班子成員要堅持民主集中制原則，增強個人服從組

織，少數(shù)服從多數(shù)，自覺維護(hù)班子的團(tuán)結(jié)和統(tǒng)一，以對黨和人

民高度負(fù)責(zé)的態(tài)度，充分發(fā)表個人意見，積極發(fā)揮班子成員的

作用，促進(jìn)對重大事項的正確、科學(xué)決策。

-19-

政務(wù)公開監(jiān)督檢查與責(zé)任追究制度

為加強政務(wù)公開工作的管理，提高工作效率，改進(jìn)工作作風(fēng)，

結(jié)合實際，制定本制度。

政務(wù)公開責(zé)任追究，是指本單位各科室及工作人員在履行職責(zé)

時，違反政務(wù)公開有關(guān)規(guī)定，造成不良影響或產(chǎn)生嚴(yán)重后果所

應(yīng)擔(dān)負(fù)的責(zé)任。

一、在政務(wù)公開工作中，有下列情形之一的，視情節(jié)輕重，對

科室負(fù)責(zé)人或當(dāng)事人（直接責(zé)任人）和分管負(fù)責(zé)人進(jìn)行責(zé)任追

究，由辦政務(wù)公開領(lǐng)導(dǎo)小組按照職責(zé)和管理權(quán)限給予相應(yīng)處分。

1、不按規(guī)定進(jìn)行政務(wù)公開，造成嚴(yán)重后果的；

2、公開內(nèi)容不真實、弄虛作假，并造成嚴(yán)重影響的；

3、對投訴人打擊報復(fù)的；

4、違反法律法規(guī)，泄露相關(guān)機密的；

5、政務(wù)公開中的其他違紀(jì)行為。

二、政務(wù)公開責(zé)任追究堅持實事求是、有錯必糾、處理與教育

相結(jié)合、追究責(zé)任與改進(jìn)工作相結(jié)合、過錯與處理相對應(yīng)的原

則。

三、違反政務(wù)公開規(guī)定，按以下辦法追究責(zé)任：

1、情節(jié)輕微、影響較小的，對直接責(zé)任人給予告誡或批評教育,

并限期改正；

2、情節(jié)較重、影響較大的，對直接責(zé)任人提出批評、責(zé)令限期

改正，作出書面檢查，并對分管負(fù)責(zé)人給予通報批評；

-20-

3、情節(jié)嚴(yán)重、影響惡劣的，責(zé)令直接責(zé)任人限期整改，予以通

報批評，取消年度評優(yōu)、評獎資格，并對分管負(fù)責(zé)人和辦政務(wù)

公開領(lǐng)導(dǎo)組相關(guān)負(fù)責(zé)人予以通報批評；構(gòu)成違紀(jì)的，按規(guī)定給

予直接責(zé)任人相應(yīng)的政紀(jì)處分(同時違反黨紀(jì)的，按相關(guān)規(guī)定

辦理);

4、涉嫌犯罪的，移交司法機關(guān)處理。

四、辦政務(wù)公開領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室負(fù)責(zé)政務(wù)公開責(zé)任追究相關(guān)工

作。

五、凡出現(xiàn)前述政務(wù)公開五種違紀(jì)情形時，辦政務(wù)公開領(lǐng)導(dǎo)小

組辦公室應(yīng)在全面、客觀地調(diào)查取證、查清事實的基礎(chǔ)上，提

出處理意見并呈報分管領(lǐng)導(dǎo)和辦政務(wù)公開領(lǐng)導(dǎo)組研究審定。

六、被追究對象如對處理結(jié)果有異議，應(yīng)于接到處理通知后30

日內(nèi)向本級或上級監(jiān)察機關(guān)申請復(fù)核或提出申訴。

七、建立政府信息公開投訴處理制度，設(shè)立監(jiān)督投訴電話

,加強對政府信息公開工作的監(jiān)督，對投訴

的問題，做到事事有答復(fù)，件件有落實。

八、公民、法人和其他組織可以通過公開投訴電話、信箱和電

子郵箱反映其對政府信息公開情況的意見和建議，認(rèn)為本單位

有不依法履行政府信息公開義務(wù)的，可以向上級行政監(jiān)察機關(guān)

舉報。接受舉報的單位應(yīng)當(dāng)予以調(diào)查處理。

九、公民、法人和其他組織認(rèn)為本單位違反本規(guī)定的具體行政

-21-

行為，侵犯其合法權(quán)益的，可以依法申請行政復(fù)議，對行政復(fù)

議決定不服的，可以依法提起行政訴訟；公民、法人和其他組

織也可以依法直接向人民法院提起行政訴訟。

地方志辦公室財務(wù)管理制度

為進(jìn)一步規(guī)范地方志辦公室財務(wù)管理，提高資金使用效

益，創(chuàng)建節(jié)約型機關(guān)，確保工作正常有序運轉(zhuǎn)，根據(jù)有關(guān)財

經(jīng)法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合我辦實際，制定本制度。按照會計制度

規(guī)定對所有資金實行統(tǒng)一管理。

一、預(yù)算

（一）預(yù)算編制。預(yù)算編制領(lǐng)導(dǎo)小組，由財務(wù)部門根據(jù)

本辦的職責(zé)、工作計劃，結(jié)合上年資金使用情況和本年度實

際需要編制年度財務(wù)收支預(yù)算，報主要領(lǐng)導(dǎo)審核，經(jīng)預(yù)算編

制領(lǐng)導(dǎo)'組討論通過后報領(lǐng)導(dǎo)班子會審定。

（二）預(yù)算執(zhí)行。預(yù)算執(zhí)行過程中需要追加預(yù)算，由財

務(wù)部門起草申請，經(jīng)主要領(lǐng)導(dǎo)審核后報領(lǐng)導(dǎo)班子會審定。

二、支出

（一）經(jīng)費報銷一般程序。由經(jīng)手人負(fù)責(zé)將票據(jù)進(jìn)行整

理，經(jīng)手人在票據(jù)上簽字，財務(wù)人員審核后，報主管財務(wù)領(lǐng)

導(dǎo)簽批。

（二）支付方式。嚴(yán)格支出管理，現(xiàn)金結(jié)算控制在

1000元以內(nèi)，超過1000元（含1000元）的支出實行銀行

-22-

結(jié)算，1000元以上支出的同一活動在同一商家購物不得分

開發(fā)票，否則審計等部門查出問題，由經(jīng)手人負(fù)責(zé)解釋和接

受處罰。

（三）支出項目及管理。

1.統(tǒng)發(fā)工資。財務(wù)部門根據(jù)縣人社局工資審批表編制

工資統(tǒng)發(fā)報表，報縣財政局。如統(tǒng)發(fā)數(shù)據(jù)發(fā)生變化，需履行

相關(guān)審批程序后上報。

2.臨時工工資。由財務(wù)部門制定工資發(fā)放表，經(jīng)主要

領(lǐng)導(dǎo)審核后報領(lǐng)導(dǎo)班子會審定。臨時工工資原則上一年審批

一次，如中途有變化履行相關(guān)報批手續(xù)。

3.住房公積金。由財務(wù)部門統(tǒng)一管理，標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格按財

政規(guī)定執(zhí)行。如有購房等事宜需申領(lǐng)住房公積金，相關(guān)手續(xù)

由財務(wù)部門辦理。

4.醫(yī)療保險。由財務(wù)部門統(tǒng)一管理，按規(guī)定上繳醫(yī)療

保險中心。

5.辦公費、辦公設(shè)備購置、印刷費。辦公用品購置及

印刷原則上實行定點采購。政府采購范圍的一律通過政府采

購購置。

6.差旅費。實行事前申報制度，嚴(yán)格執(zhí)行《XX縣差

旅費管理辦法》。工作人員因工作需要出差，應(yīng)填制出差審

批表，報分管領(lǐng)導(dǎo)審批，如有特殊情況可后補相關(guān)手續(xù)。

-23-

7.維修（護(hù)）費、大型修繕。辦公設(shè)備維修（護(hù)）由

綜合科統(tǒng)一管理，按照資金額度履行相關(guān)程序。

8.其他支出均按相關(guān)財務(wù)審批手續(xù)執(zhí)行。資金管理及

審批遵循"誰經(jīng)手，誰負(fù)責(zé)"的原則，即由經(jīng)手人對發(fā)票的

真實性、合法性負(fù)責(zé)。非正式發(fā)票或非行政事業(yè)單位收據(jù)均

不予報銷。

三、專項資金管理

1.專項資金分配使用，必須有政策文件依據(jù)或經(jīng)集體研究

決定。

2.各業(yè)務(wù)科室要建立資金使用發(fā)放臺賬，完整記錄每筆資金

發(fā)放的時間、數(shù)額、去向、依據(jù)，以及經(jīng)辦人、簽批人等，連同

資金使用研究的原始記錄和會議紀(jì)要、發(fā)放方案等，及時分類

存檔，妥善保管備查。

3.專項資金要?？顚Ｓ?，不得挪作它用或捆綁使用。

4.每年對全縣民政專項資金使用管理情況進(jìn)行檢查，對檢

查中發(fā)現(xiàn)的問題，限時整改并進(jìn)行回頭看。

四、政府采購管理

由單位領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)業(yè)務(wù)部門的負(fù)責(zé)人組成政府采購領(lǐng)導(dǎo)小

組，作為專門履行政府采購管理職能的決策部門。

各相關(guān)業(yè)務(wù)部門作為政府采購的實施機構(gòu)，負(fù)責(zé)政府采購

-24-

申請的提出。

單位由專人負(fù)責(zé)單位政府采購的實施，負(fù)責(zé)政府采購業(yè)務(wù)

審核、批準(zhǔn)以及采購業(yè)務(wù)的日常管理。

五、決算

財務(wù)決算由財務(wù)部門統(tǒng)一組織實施。由財務(wù)部門按財政

統(tǒng)一要求編制年終決算，報領(lǐng)導(dǎo)班子會議研究討論審定。由

財務(wù)部門將最終決算報表上報縣財政局。

六'財務(wù)人員職責(zé)和賬目'印章管理

（一）往來結(jié)算票據(jù)由出納保管，按時按量領(lǐng)用，及時

繳銷。政府財務(wù)性現(xiàn)金只限出納員一人保管，其他人無權(quán)保

管現(xiàn)金，臨時委托收取的必須在次日前交給出納員，嚴(yán)禁坐

支。財務(wù)人員要嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金存放制度，當(dāng)日存放現(xiàn)金不得

超過1000元，否則出現(xiàn)問題后果自負(fù)。如未按規(guī)定存放現(xiàn)

金出現(xiàn)問題，將追究相關(guān)人員責(zé)任。

（二）資產(chǎn)管理應(yīng)建立健全內(nèi)部各項規(guī)章制度。財務(wù)部

門統(tǒng)一設(shè)立臺賬，統(tǒng)一登記管理，統(tǒng)一會計核算，保證賬賬

相符、賬物相符，年終進(jìn)行全面清查盤點。

（三）單位預(yù)留開戶行印鑒（財務(wù)專用章和法人章），

必須指定二人分別保管，嚴(yán)禁一人保管支付款項所需的全部

印章。

-25-

（四）財務(wù)專用章不得出借他人使用，法人章不得私自

領(lǐng)用，印章保管人不得擅自在與業(yè)務(wù)無關(guān)的憑證上加蓋銀行

預(yù)留的印鑒。

七、內(nèi)部財務(wù)監(jiān)督與內(nèi)部審計管理

財務(wù)人員負(fù)責(zé)落實本單位財務(wù)監(jiān)督職責(zé)，每年對本單位的

獨立核算單位進(jìn)行賬務(wù)審計一次。

根據(jù)內(nèi)部審計工作的需要，要求被審計對象按時報送計劃、

預(yù)算、決算、報表和有關(guān)文件。審核報賬信息，查閱有關(guān)文件

資料等。

對審計涉及的有關(guān)事項，向有關(guān)單位內(nèi)部業(yè)務(wù)部門或個人

進(jìn)行調(diào)查并索取證明材料。

對正在進(jìn)行的嚴(yán)重違法違規(guī)、嚴(yán)重?fù)p失浪費行為，向領(lǐng)導(dǎo)

提出制止建議。

對可能被轉(zhuǎn)移、隱匿、篡改、毀棄會計憑證、會計賬簿、

會計報表以及與經(jīng)濟活動有關(guān)的資料，報請領(lǐng)導(dǎo)班子研究決定,

批準(zhǔn)后予以暫時封存。

提出糾正、處理違法違規(guī)行為的意見以及改進(jìn)行政管理、

提高管理質(zhì)效的建議。

對違法違規(guī)和造成損失浪費的部門和人員，提請領(lǐng)導(dǎo)通報

-26-

批評或者追究責(zé)任。

地方志辦公室公務(wù)接待管理制度

為進(jìn)一步規(guī)范公務(wù)接待，樹立勤儉節(jié)約的良好風(fēng)氣，根據(jù)

縣委、縣政府關(guān)于印發(fā)《XX縣黨政機關(guān)公務(wù)接待費管理辦法

（試行）》的通知精神，制定本制度。

1.在公務(wù)接待中應(yīng)當(dāng)有利公務(wù)、務(wù)實節(jié)約、嚴(yán)格標(biāo)準(zhǔn)、簡

化禮儀、高效透明、尊重少數(shù)民族風(fēng)俗習(xí)慣的原則。

2.公務(wù)外出需要接待的，派出單位應(yīng)當(dāng)向接待單位發(fā)出公

函，告知內(nèi)容、行程和人員。

3.接待各類檢查組、督察組等聯(lián)合工作組，無公函的一律

不予接待，不得用公款報銷或者支付應(yīng)由個人負(fù)擔(dān)的費用。各

級工作人員的休假、探親、旅游等屬于非公務(wù)活動和個人接待

活動，一律不能納入公務(wù)接待范圍。特殊情況，經(jīng)縣委、縣政

府主要領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，報縣機關(guān)事務(wù)服務(wù)中心，填寫《XX縣公務(wù)

接待審批報告單》，經(jīng)部門分管領(lǐng)導(dǎo)審批并報主要領(lǐng)導(dǎo)批示，

接待活動結(jié)束后留存?zhèn)洳椤?/p>

4.縣域內(nèi)凡涉及公務(wù)接待活動中有免費用餐行為的，不得

回原單位再領(lǐng)取下鄉(xiāng)差旅補助費。

5.公務(wù)接待不得在機場、車站、碼頭和轄區(qū)邊界組織任何

形式的迎送活動，不得跨地區(qū)迎送、不得張貼懸掛標(biāo)語橫幅，

-27-

不得安排群眾迎送，不獻(xiàn)花、不得鋪設(shè)迎賓地毯。

6.接待住宿應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格執(zhí)行差旅、會議管理的有關(guān)規(guī)定。在

定點賓館接待場所安排，執(zhí)行協(xié)議價格。不得超標(biāo)準(zhǔn)安排接待

住房，不得額外配發(fā)洗漱用品。除必要工作人員外，當(dāng)?shù)厝藛T

一律不安排住宿。

7.接待對象應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)自行用餐，確因工作需要，

接待單位可以安排一次工作餐，并嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)。接待對

象在10人以內(nèi)的，陪餐人數(shù)不得超過3人；接待對象超過10

人的，陪餐人數(shù)不得超過接待對象人數(shù)的三分之一。工作餐原

則上安排自助餐，人數(shù)過少和不具備自助餐條件的可視情況安

排桌餐，以當(dāng)?shù)丶页２藶橹?，不得提供高檔菜肴和野生保護(hù)動

物制作的菜肴?？h內(nèi)公務(wù)活動接待用餐一律不飲酒，不得提供

香煙，不得使用私人會所、高消費餐飲場所。

8.建立公務(wù)接待清單制度。公務(wù)接待任務(wù)結(jié)束，應(yīng)當(dāng)如實

填寫《XX縣公務(wù)接待清單》由相關(guān)人員簽字審核，作為財務(wù)

報銷的一項憑證。

9.接待費報銷憑證應(yīng)當(dāng)包括財務(wù)票據(jù)、派出單位公函和接

待清單。接待費資金支付按照國庫集中支付制度和公務(wù)卡管理

有關(guān)辦法執(zhí)行，除特殊情況外，一般采用銀行轉(zhuǎn)賬或者公務(wù)卡

方式結(jié)算。

-28-

地方志辦公室辦公用房管理制度

為了進(jìn)一步規(guī)范辦公用房管理，推進(jìn)辦公用房資源合理配

置和節(jié)約集約使用，保障正常辦公，降低行政成本，促進(jìn)黨風(fēng)

廉政建設(shè)和節(jié)約型機關(guān)建設(shè)，根據(jù)《黨政機關(guān)厲行節(jié)約反對浪

費條例》、《機關(guān)事務(wù)管理條例》、《機關(guān)團(tuán)體建設(shè)樓堂館所

管理條例》等有關(guān)規(guī)定，為加強單位辦公用房規(guī)范化管理，經(jīng)

研究決定制定此制度。

辦公用房是指單位占有、使用或者可以確認(rèn)屬于單位資產(chǎn)

的，為保障單位正常運行需要設(shè)置的基本工作場所，包括辦公

室、服務(wù)用房、設(shè)備用房和附屬用房。

一、辦公用房管理應(yīng)遵循下列原則：

依法合規(guī)、科學(xué)規(guī)劃、規(guī)范配置、有效利用、厲行節(jié)約。

二、單位要結(jié)合人員編制情況、辦公與業(yè)務(wù)需要等優(yōu)化辦

公用房布局，辦公用房配置應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，從嚴(yán)核定

面積。

三、使用單位應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格按照有關(guān)規(guī)定在核定面積內(nèi)合理安

排使用辦公用房，不得擅自改變辦公用房使用功能，不得調(diào)整

給其他單位使用。嚴(yán)禁超標(biāo)準(zhǔn)配備、使用辦公用房。

四、工作人員辦公室使用面積標(biāo)準(zhǔn)，不應(yīng)超過下列規(guī)定：

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