DB14∕T 2244-2020 危險化學(xué)品重大危險源管理信息化業(yè)務(wù)流程規(guī)范

ICS13.100DB14山西省市場監(jiān)督管理局發(fā)布IDB14/T2244—2020前言 12規(guī)范性引用文件 13術(shù)語和定義 14企業(yè)重大危險源管理業(yè)務(wù)流程 1參考文獻(xiàn) 7DB14/T2244—2020本文件按照GB/T1.1-2020《標(biāo)準(zhǔn)化工作導(dǎo)則第1部分：標(biāo)準(zhǔn)化文件的結(jié)構(gòu)和起草規(guī)則》的規(guī)則起草。本文件由山西省應(yīng)急管理廳提出并監(jiān)督實(shí)施。本文件由山西省安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會歸口。本文件起草單位：山西省安全生產(chǎn)科學(xué)研究院。本文件主要起草人：尹英茹、王麗超、王延輝、楊李根、劉艷、王洋、柳媛媛、張旭東、王波、朱建國。1DB14/T2244—2020危險化學(xué)品重大危險源管理信息化業(yè)務(wù)流程規(guī)范本文件規(guī)定了應(yīng)急管理安全生產(chǎn)信息化業(yè)務(wù)中企業(yè)重大危險源管理業(yè)務(wù)流程。本文件適用于山西省范圍內(nèi)應(yīng)急管理安全生產(chǎn)應(yīng)用系統(tǒng)業(yè)務(wù)流程中的信息處理，業(yè)務(wù)流程的設(shè)計和開發(fā)；山西省范圍內(nèi)應(yīng)急管理安全生產(chǎn)應(yīng)用信息系統(tǒng)開發(fā)方、建設(shè)方和其他相關(guān)單位使用，作為系統(tǒng)設(shè)計、建設(shè)的技術(shù)依據(jù)之一。2規(guī)范性引用文件下列文件中的內(nèi)容通過文中的規(guī)范性引用而構(gòu)成本文件必不可少的條款。其中，注日期的引用文件，僅該日期對應(yīng)的版本適用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改單）適用于本文件。GB18218-2018危險化學(xué)品重大危險源辨識3術(shù)語和定義下列術(shù)語和定義適用于本文件。3.1危險化學(xué)品重大危險源長期地或臨時地生產(chǎn)、存儲、使用和經(jīng)營危險化學(xué)品，且危險化學(xué)品的數(shù)量等于或超過臨界量的單3.2重大危險源分級重大危險源根據(jù)其危險程度，分為一級、二級、三級和四級，一級為最高級別。重大危險源分級方法可依據(jù)國家安監(jiān)總局40號令《危險化學(xué)品重大危險源監(jiān)督管理暫行規(guī)定》附件1《危險化學(xué)品重大危險源分級方法》進(jìn)行分級。4企業(yè)重大危險源管理業(yè)務(wù)流程4.1業(yè)務(wù)流程描述4.1.1企業(yè)重大危險源管理業(yè)務(wù)流程主要包括以下環(huán)節(jié)：危險化學(xué)品單位組織重大危險源辨識；重大危險源評估并確認(rèn)重大危險源等級；建立重大危險源臺賬；建立重大危險源檔案并上報備案；制定重大危險源管理制度和應(yīng)急預(yù)案；日常檢查維護(hù)、專項(xiàng)檢查、整改；重大危險源發(fā)生變化；重大危險源辨識；新構(gòu)成重大危險源；重大危險源資料歸檔。企業(yè)重大危險源管理業(yè)務(wù)流程如圖1。2DB14/T2244—2020圖1企業(yè)重大危險源管理業(yè)務(wù)流程4.1.2危險化學(xué)品單位組織重大危險源辨識危險化學(xué)品單位應(yīng)當(dāng)按照GB18218-2018，對本單位的危險化學(xué)品生產(chǎn)、經(jīng)營、存儲和使用裝置、設(shè)施或者場所進(jìn)行重大危險源辨識，并記錄辨識過程與結(jié)果。4.1.3重大危險源評估并確認(rèn)重大危險源等級企業(yè)應(yīng)當(dāng)對重大危險源進(jìn)行安全評估并確定重大危險源等級。重大危險源安全評估報告應(yīng)當(dāng)客觀公正、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、內(nèi)容完整、結(jié)論明確、措施可行，并包括下列內(nèi)容：a)評估的主要依據(jù)；b)重大危險源的基本情況；c)事故發(fā)生的可能性及危害程度；d)個人風(fēng)險和社會風(fēng)險值（僅適用定量風(fēng)險評價方法）；e)可能受事故影響的周邊場所、人員情況；f)重大危險源辨識、分級的符合性分析；3DB14/T2244—2020g)安全管理措施、安全技術(shù)和監(jiān)控措施；h)事故應(yīng)急措施；i)評估結(jié)論與建議。危險化學(xué)品單位以安全評價報告代替安全評估報告的，其安全評價報告中有關(guān)重大危險源的內(nèi)容應(yīng)當(dāng)符合以上規(guī)定的要求。4.1.4建立重大危險源臺賬企業(yè)應(yīng)對辨識確認(rèn)的重大危險源及時、逐項(xiàng)建檔，并形成重大危險源臺賬。4.1.5建立重大危險源檔案并上報備案企業(yè)應(yīng)對辨識確認(rèn)的重大危險源資料及時形成檔案，并按規(guī)定將重大危險源檔案立即上報備案。重大危險源檔案應(yīng)當(dāng)包括下列文件、資料：a)辨識、分級記錄；b)重大危險源基本特征表；c)涉及的所有化學(xué)品安全技術(shù)說明書；d)區(qū)域位置圖、平面布置圖、工藝流程圖和主要設(shè)備一覽表；e)重大危險源安全管理規(guī)章制度及安全操作規(guī)程；f)安全監(jiān)測監(jiān)控系統(tǒng)、措施說明、檢測、檢驗(yàn)結(jié)果；g)重大危險源事故應(yīng)急預(yù)案、評審意見、演練計劃和評估報告；h)安全評估報告或安全評價報告；i)重大危險源關(guān)鍵裝置、重點(diǎn)部位的責(zé)任人、責(zé)任機(jī)構(gòu)名稱；j)重大危險源場所安全警示標(biāo)志的設(shè)置情況；k)其他文件、資料。4.1.6制定重大危險源管理制度和應(yīng)急預(yù)案企業(yè)應(yīng)建立健全重大危險源安全管理規(guī)章制度和安全操作規(guī)程，并采取有效措施保證其得到執(zhí)行。對重大危險源實(shí)施分級管理，建立健全安全監(jiān)測監(jiān)控體系，完善控制措施。制定重大危險源事故應(yīng)急預(yù)案，建立應(yīng)急救援組織或者配備應(yīng)急救援人員，配備必要的防護(hù)裝備及應(yīng)急救援器材、設(shè)備、物資，并保障其完好和方便使用。按規(guī)定進(jìn)行桌面演練、現(xiàn)場演練。企業(yè)應(yīng)對從業(yè)人員進(jìn)行應(yīng)急管理培訓(xùn)，使其掌握應(yīng)急情況下應(yīng)采取的應(yīng)急措施。4.1.7日常檢查維護(hù)、專項(xiàng)檢查、整改企業(yè)應(yīng)依據(jù)國家相關(guān)規(guī)定對重大危險源進(jìn)行定期的檢測，并做好檢測、檢驗(yàn)記錄。對重大危險源、有重大危險源的建筑物、構(gòu)筑物及其周邊環(huán)境開展日常、專項(xiàng)隱患檢查，對發(fā)現(xiàn)的安全隱患要及時向當(dāng)?shù)赜嘘P(guān)部門報告，并采取措施消除，形成整改報告。對配備的應(yīng)急救援器材、設(shè)備，進(jìn)行經(jīng)常性維護(hù)、保養(yǎng)，保證正常運(yùn)轉(zhuǎn)。4.1.8重大危險源發(fā)生變化重大危險源發(fā)生符合有關(guān)規(guī)定的變化時，要進(jìn)行重新辨識。對已不再構(gòu)成重大危險源的，應(yīng)及時向所在地縣級有關(guān)部門提出核銷申請；構(gòu)成新重大危險源的，應(yīng)再返回重大危險源評估并確認(rèn)重大危險源等級流程。存在下列情形之一的，企業(yè)應(yīng)當(dāng)對重大危險源重新進(jìn)行辨識、安全評估及分級：a)重大危險源安全評估已滿三年的；4DB14/T2244—2020b)構(gòu)成重大危險源的裝置、設(shè)施或者場所進(jìn)行新建、改建、擴(kuò)建的；c)危險化學(xué)品種類、數(shù)量、生產(chǎn)、使用工藝或者存儲方式及重要設(shè)備、設(shè)施等發(fā)生變化，影響重大危險源級別或者風(fēng)險程度的；d)外界生產(chǎn)安全環(huán)境因素發(fā)生變化，影響重大危險源級別和風(fēng)險程度的；e)發(fā)生危險化學(xué)品事故造成人員傷亡，或者10人以上受傷，或者影響到公共安全的；f)有關(guān)重大危險源辨識和安全評估的國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生變化的。4.1.9重大危險源資料歸檔企業(yè)按有關(guān)規(guī)定及時將重大危險源辨識、登記建賬、評估、定級、建檔、檢查、監(jiān)控、維護(hù)、整改、核銷整個管控業(yè)務(wù)流程中所產(chǎn)生的資料進(jìn)行歸檔。重大危險源檔案應(yīng)包括：a)重大危險源安全管理規(guī)章制度及安全操作規(guī)程；b)重大危險源辨識、分級記錄；c)重大危險源基本特征表；d)區(qū)域位置圖、平面布置圖、工藝流程圖和主要設(shè)備一覽表；e)安全監(jiān)測監(jiān)控系統(tǒng)、措施說明、檢測、檢驗(yàn)結(jié)果；f)重大危險源事故應(yīng)急預(yù)案、評審意見、演練計劃和評估報告；g)安全評估報告或者安全評價報告；h)重大危險源關(guān)鍵裝置、重點(diǎn)部位的責(zé)任人、責(zé)任機(jī)構(gòu)名稱；i)重大危險源場所安全警示標(biāo)志的設(shè)置情況；j)其他文件、資料。4.2業(yè)務(wù)流程參與者及其職責(zé)4.2.1主要負(fù)責(zé)人主要負(fù)責(zé)人職責(zé)如下：a)對本單位重大危險源的安全管理與監(jiān)測監(jiān)控全面負(fù)責(zé)；b)負(fù)責(zé)保證重大危險源安全管理與檢測監(jiān)控所必需的資金投入。4.2.2安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)及安全主管負(fù)責(zé)人安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)及安全生產(chǎn)管理人員職責(zé)如下：a)組織或者參與擬訂本企業(yè)安全生產(chǎn)規(guī)章制度、操作規(guī)程和生產(chǎn)安全事故應(yīng)急救援預(yù)案；b)組織或參與本企業(yè)安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)，如實(shí)記錄安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)情況；負(fù)責(zé)對重大危險源進(jìn)行辨識，對從業(yè)人員進(jìn)行應(yīng)急管理培訓(xùn)；c)督促落實(shí)本企業(yè)重大危險源的安全管理措施和安全生產(chǎn)整改措施，檢查督促在重大危險源現(xiàn)場設(shè)置明顯的安全警示標(biāo)志，檢查督促將重大危險源可能發(fā)生事故的后果和應(yīng)急措施告知周邊可能受影響的單位和個人；d)建立重大危險源安全管理規(guī)章制度與監(jiān)控方案，制定重大危險源事故應(yīng)急預(yù)案，建立應(yīng)急救援組織，配備必要的應(yīng)急救援器材、設(shè)備，并進(jìn)行經(jīng)常維護(hù)、保養(yǎng)；組織或者參與本企業(yè)應(yīng)急救援演練，按規(guī)定定期進(jìn)行應(yīng)急演練，對重大危險源進(jìn)行定期檢測；e)對重大危險源定期進(jìn)行安全評估，按規(guī)定對重大危險源及時進(jìn)行備案和核銷，建立健全相應(yīng)的安全監(jiān)控系統(tǒng)和安全監(jiān)控設(shè)施，對重大危險源及其周邊環(huán)境開展隱患排查，并及時采取措施消除隱患；5DB14/T2244—2020f)檢查本企業(yè)的安全生產(chǎn)狀況，及時排查安全生產(chǎn)事故隱患，提出安全生產(chǎn)管理的建議；制止和糾正違章指揮、強(qiáng)令冒險作業(yè)、違反操作規(guī)程的行為；負(fù)責(zé)重大危險源臺賬、檔案建立及整改報告編制等工作。4.2.3操作人員按照崗位責(zé)任制、相關(guān)規(guī)章制度和操作規(guī)程中的規(guī)定，在日常的各項(xiàng)工作中，做好重大危險源安全管控，并注意做好記錄，為重大危險源臺賬、檔案建立留下資料。4.3業(yè)務(wù)流程4.3.1重大危險源辨識應(yīng)按照企業(yè)制定的重大危險源辨識管理制度規(guī)定定期、不定期進(jìn)行辨識。4.3.2重大危險源評估定級，重大危險源的等級按照其危險程度由高到低依次劃分為一級、二級、三級、四級。一級重大危險源每年至少進(jìn)行一次安全評估，二級重大危險源每二年至少進(jìn)行一次安全評估，三級、四級重大危險源每三年至少進(jìn)行一次安全評估。重大危險源具有下列情況之一的，應(yīng)當(dāng)重新進(jìn)行安全評估。a)重大危險源安全評估已滿三年的。b)構(gòu)成重大危險源的裝置、設(shè)施或者場所進(jìn)行新建、改建、擴(kuò)建的。c)危險化學(xué)品種類、數(shù)量、生產(chǎn)、使用工藝或者存儲方式及重要設(shè)備、設(shè)施等發(fā)生變化，影響重大危險源級別或者風(fēng)險程度的。d)外界生產(chǎn)安全環(huán)境因素發(fā)生變化，影響重大危險源級別和風(fēng)險程度的。e)發(fā)生危險化學(xué)品事故造成人員傷亡，或者10人以上受傷，或者影響到公共安全的。f)有關(guān)重大危險源辨識和安全評估的國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生變化的。4.3.3重大危險源備案，重大危險源進(jìn)行安全評估后15個工作日內(nèi)，應(yīng)當(dāng)填寫重大危險源備案申請表，將重大危險源檔案相關(guān)材料和清單報所在地縣級有關(guān)部門備案。當(dāng)重大危險源相關(guān)信息發(fā)生改變時，應(yīng)及時更新檔案并上報備案。新建、改建和擴(kuò)建建設(shè)項(xiàng)目，應(yīng)當(dāng)在建設(shè)項(xiàng)目竣工驗(yàn)收前完成重大危險源的辨識、安全評估和分級、登記建檔工作，并向有關(guān)部門備案。4.3.4重大危險源核銷，對已不再構(gòu)成重大危險源的，應(yīng)及時向所在地縣級有關(guān)部門提出核銷申請。核銷應(yīng)按照分級管理的原則，由地方各級有關(guān)部門組織現(xiàn)場核查，符合條件的予以注銷。申請核銷重大危險源應(yīng)當(dāng)提交下列文件、資料：a)載明核銷理由的申請書；b)單位名稱、法定代表人、住所、聯(lián)系人、聯(lián)系方式；c)安全評價報告或者安全評估報告。4.3.5企業(yè)要根據(jù)工作需要建立重大危險源安全監(jiān)督管理工作機(jī)構(gòu),建立健全重大危險源安全管理規(guī)章制度，落實(shí)重大危險源安全管理與監(jiān)控責(zé)任制度，明確所屬各部門和有關(guān)人員對重大危險源日常安全管理與監(jiān)控職責(zé)，制定重大危險源安全管理與監(jiān)控實(shí)施方案。存在重大危險源的部門，其主要負(fù)責(zé)人全面負(fù)責(zé)本單位重大危險源的安全管理與監(jiān)控工作。各部門、車間（區(qū)隊(duì)）應(yīng)對重要的設(shè)備、設(shè)施以及生產(chǎn)過程中的工藝參數(shù)、危險物質(zhì)進(jìn)行定期檢測，建立健全重大危險源評估監(jiān)控的日常管理體系。4.3.6安全評估工作應(yīng)由注冊安全評價人員或注冊安全工程師主持進(jìn)行，或委托具備安全評價資質(zhì)的安全評價機(jī)構(gòu)進(jìn)行。4.3.7建立健全重大危險源缺陷和隱患的立項(xiàng)、監(jiān)控、整改、審核工作制度。對構(gòu)成重大事故隱患的重大危險源，必須根據(jù)實(shí)際情況責(zé)令其限期整改，經(jīng)評定合格后，方可投入使用。4.3.8在對重大危險源進(jìn)行辨識和評價后,企業(yè)應(yīng)通過技術(shù)措施和組織措施,對重大危險源進(jìn)行嚴(yán)格的控制和管理。其中,技術(shù)措施包括物品的選用,設(shè)施的設(shè)計、建造、運(yùn)行、維修以及有計劃的檢查；組織措施包括對人員的培訓(xùn)與指導(dǎo),提供保證其安全的設(shè)備,對工作人員、外部合同工和現(xiàn)場臨時工的管理。6DB14/T2244—20204.3.9企業(yè)應(yīng)對涉及重大危險源的從業(yè)人員進(jìn)行安全培訓(xùn)，使其全面掌握本崗位的安全操作技能和在緊急情況下應(yīng)采取的應(yīng)急措施。4.3.10企業(yè)應(yīng)按照國家相關(guān)法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定制定并及時完善重大危險源事故應(yīng)急預(yù)案。應(yīng)針對重大危險源每年至少開展一次綜合應(yīng)急演練或?qū)ｍ?xiàng)應(yīng)急演練，每半年至少開展一次現(xiàn)場應(yīng)急處置演練。4.3.11企業(yè)應(yīng)將重大危險源可能發(fā)生事故的后果及應(yīng)急措施等信息告知可能受影響單位和人員。應(yīng)在重大危險源現(xiàn)場設(shè)置明顯的安全警示標(biāo)志。應(yīng)根據(jù)重大危險源等級，建立健全相應(yīng)的安全監(jiān)控系統(tǒng)或安全監(jiān)控設(shè)施，保證安全監(jiān)控系統(tǒng)或監(jiān)控設(shè)施有效運(yùn)行，并落實(shí)監(jiān)控責(zé)任。安全監(jiān)控系統(tǒng)或安全監(jiān)控設(shè)施應(yīng)作為安全設(shè)施“三同時”驗(yàn)收的內(nèi)容。4.3.12企業(yè)應(yīng)依據(jù)國家相關(guān)規(guī)定對重大危險源進(jìn)行定期檢測，并做好檢測、檢驗(yàn)記錄。對重大危險源、有重大危險源的建筑物、構(gòu)筑物及周邊環(huán)境開展隱患