IATFI6949-2016版質量手冊資料

XXXX4限公司

質量手冊

（根據IATF16949:2016標準制定）

（A0版）

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審核

批準

受控狀態(tài)：

分發(fā)編號：JX-

M001使用部

門：品質部

2016年12月30日發(fā)布2017年01月18日實

施

質量手冊發(fā)行版本：A

修改版次：0

前言

章節(jié)號；0.11頁

—

刖a

本質量手冊依據IATF16949；2016編制,本手冊發(fā)布日期即為生效日期，

按生效日期開始執(zhí)行。

本質量手冊引用IS09001:2015所規(guī)定的概念和術語的定義。

本手冊由文控中心負責組織制定、修訂、換版及解釋協(xié)調，本手冊由公司

總經理批準發(fā)布。本手冊的管理按《文件管理程序》實施本手冊的附件

是手冊的附錄本手冊由總經辦歸口管理。

質量手冊發(fā)行版本：A

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手冊目錄

章節(jié)號：0.25頁

目錄

章節(jié)號IATF條款/標題內容識別過程頁仍

0.1刖a1

0.2手冊目錄2'6

0.3頒布令7

0.4質量方針和質量目標8

0.5企業(yè)概況9

1管理原則10

2引用標準和術語1P12

3質量管理體系13

4組織環(huán)境14"15

4.1理解組織及其環(huán)境14

4.2理解相關方的需求和期望14

4.3確定質量管理體系的范圍14

4.3.1確定質量管理體系的范圍-補充14

4,3.2顧客特定要求14

4.4質量管理體系及其過程14

4.4.1總則15

4.4.1.1產品與過程的符合性15

4.4.L2產品安全15

4.4.2過程方法15

5領導作用16

5.1領導作用和承諾16

5.1.1總則16

5.1.2以顧客為關注焦點Ml領導作16

5.2質量方針用16

5.3組織的作用、職責和權限16

5.3.1組織的作用、職責和權限一補充16

5.3.2產品要求與糾正措施的職責和權限16

6策劃17

6.1應對風險和機遇的措施17

M2策劃

6.1.1確定需處理風險的機會17

6.1.2策劃與處理方案17

6,1,2,1風險分析17

6.1.2.2預防措施17

6.1.2.3應急計劃17

6.2質量目標及實現的策劃17

6.2.1重量目標17

6,2,2策劃和實施17

6.2.2.1質量目標及實現的策劃一補充17

7支持18-23

7.1資源18

7.1.1總則18

7.1.2人員18

7.1.3基礎設施S1基礎設19

7.1.3.1工廠、設施和設備計劃施管理19

7.1.4過程運行環(huán)境19

7.1.4.1過程運行環(huán)境一補充19

7.1.5監(jiān)視和測量資源20

7.1.5.1總則20

7.1.5.1.1測量系統(tǒng)分析20

7.1,5,2測量溯源S2監(jiān)視和20

測量資源管

7.1.5.2.1校準/驗證記錄理20

7.1.5.3實驗室要求20

7.1.5.3.1內部實驗室20

7.1.5.3.2外部實驗室20

7.1.6組織知識21

7.2能力S3人力資21

7.2J培訓源管理21

7.1.1.1在職培訓21

7.3意識21

7.3.1意識一補充21

7.3.2員工激勵與授權21

7.4溝通22

7.5形成文件的信息22

7,5.1總則22

7.5.1.1質量管理體系文件22

7.5.1.2質量手冊S4文件記22

7.5.2編制和更新錄管理22

7.5.3形成文件信息的控制22

7,5,3,2,1記錄的保存23

7.5.3.2.2工程規(guī)范23

8運行24?36

8.1運行策劃和控制24

8.2產品和服務的要求24

24

8.2.1顧客溝通C1市場營

8.2.1.1顧客溝通一補充銷24

8.2.1.2顧客溝通一培訓24

8.2.2產品和服務要求的確定C2報價及24

8,2,2,1產品和服務耍求的確定一補充項目確定25

8.2.3產品和服務要求的評審26

8.2.3.1***C3訂單管26

理

8.2.3.1.1產品和服務要求的評審一補26

充

823,1.2顧客指定的特殊要求26

8.2.3.1.3組織制造可行性26

8.2.3.2***26

8.2.4與產品和服務要求的更改26

8.3產品和服務的設計和開發(fā)26

8,3,1總則26

8.3.2設計和開發(fā)策劃26

8.3?2,1設計和開發(fā)策劃一補充26

8.3.2.2產品設計技能26

8.3.2.3帶有嵌入式軟件的產品的開發(fā)26

8.3.3設計和開發(fā)輸入27

8.3.3.1產品設計輸入27

8.3.3.2制造過程設計輸入27

8.3.3.3特殊特性C4過程設27

8.3.4設計和開發(fā)控制計和開發(fā)27

8.3.4.1監(jiān)視27

8.3.4.2設計和開發(fā)確認27

8.3.4.3原型樣件方案27

8.3.4.4產品批準過程27

8,3.5設計和開發(fā)輸出27

8.3.5.1設計和開發(fā)輸出一補充27

8?3.5.2制造過程設計輸出27

8.3.6設計和開發(fā)更改27

8,3,6,1設計和開發(fā)更改一補充27

8.4外部提供過程、產品和服務的控制S5采購控28

8,4.1總則制28

8.4.1.1總則一補充28

8.4.1.2供應商的選擇過程28

8.4.1.3顧客指定貨源28

8.4.2控制類型和程度28

8.4.2.1控制類型和程度一補充28

8.4.2.2法律法規(guī)要求28

8.4.2.3供應商質量管理體系開發(fā)28

8.4.2.3.1汽車產品相關軟件或帶有嵌28

入式軟件的汽車產品

8.4.2.4供應商的監(jiān)視28

8.4.2.4.1第二方審核28

8.4.2.5供應商開發(fā)28

8,4.3外部供方的信息28

8.4.3.1外部供方的信息一補充29

8.5生產和服務提供29

8.5.1生產和服務提供的控制30

8.5.1.1控制計劃30

C5產品制

8.5.1.2標準化作業(yè)-操作指引和目視化造30

標準

8.5.1.3作業(yè)準備驗證30

8.5.1.4停工后驗證30

8.5.1.5全面生產維護S6設備管30

理

31

8.5.1.6生產工裝及制造、試驗、檢驗工S7工裝管

裝及設備的管理

理

8.5.1.7生產排程C5產品制31

8,5,2標識和可追溯性造31

8.5.2.1標識和可追溯性一補充31

8.5.3顧客或外部供方的財產31

防護

8.5.4S8產品防32

護

8.5.4.1防護一補充32

8.5.5交付后的活動C6產品交33

付

8.5.5.1服務信息的反饋33

C7顧客反

8.5,5.2與客戶的服務協(xié)議饋處理33

8.5.6更改控制33

8.5.6.1更改控制一補充33

8.5.6.2過程控制的臨時更改33

8.6產品和服務的放行34

8.6.1產品和服務的放行一補充34

8.6.2全尺寸檢驗與功能性試驗34

8.6.3外觀項目S9產品和34

服務的放行

8.6.4外部提供產品和服務符合性的驗證34

和接收

8.6.5法律法規(guī)符合性34

8.6.6接收準則34

8.7不合格輸出的控制34

8.7.1***34

8.7.1.1客戶的讓步授權34

S10不合格

8.7.1.2不合格品控制一顧客規(guī)定的過程35

品控制

8.7.1.3可疑產品的控制35

8.7.1.4返工產品的控制35

8.7.1.5返修產品的控制35

871.6顧客通知35

8.7.1.7不合格品的處置36

8.7.2組織應保留形成文件的信息36

9績效評價37~41

9.1監(jiān)視、測量、分析和評價37

9,1,1總則37

9.1.1.1制造過程的監(jiān)視和測量37

9.1.1.2統(tǒng)計工具的確定37

9.1.1.3統(tǒng)計概念的應用37

9.1.2顧客滿意SH顧客滿38

9.1.2.1顧客滿意一補充意度測量38

9.1.3分析與評價M3分析與38

評價

9.1.3.1優(yōu)先級38

9.2內部審核38

9.2.1內部審核方案38

9.2.2制造過程審核39

M4內部評

9.2.2.1內部審核方案39

審

9.2.2.2質量管理體系審核39

9?2.2.3制造過程審核39

9,2,2,4產品審核39

9.3管理評審40

9.3?1總則40

M5管理評

9?3?1?1總則一補充40

審

9,3.2管理評審的輸入41

9.3.2.1管理評審的輸入一補充41

9.3.3管理評審的輸出41

9.3.3.1管理評審的輸出一補充41

10改進42243

10.：［總則42

10.2不合格和糾正措施42

10.2,1處理42

10.2.2證據信息42

10.2.3問題解決42

10.2.4防錯M6改進42

10.2.5保修管理體系42

10.2.6客戶投訴和使用現場失效試驗分42

析

10.3持續(xù)改進43

持續(xù)改進一補充43

附件一質量負責人任命書44

附件二組織架構45

附件三職能分配表46~47

附件四擬/修訂履歷48

質量手冊發(fā)行版本：A

修改版次：0

頒布令

章節(jié)號：0.31頁

頒布令

臺州市黃巖景祥塑模有限公司（以下簡稱本公司）的《質量手冊》根據

UATF16949：2016質量管理體系汽車生產件及相關服務件組織應用

IS09001：2015的特別要求》以及本公司的實際情況編制，并符合滿足國

家的有關法律、法規(guī)和各項政策的規(guī)定。

本公司全體員工必須嚴格執(zhí)行本《質量手冊》和其它質量管理體系文件的

規(guī)定，確保質量管理體系、質量、技術和成本的持續(xù)改進。并負有以下責

任：

①積極參與質量管理體系的各項活動，在自己的工作中貫沏質量方針，為

實現公司的質量目標，持續(xù)改進質量管理體系的有效性以及產品質量、過

程能力和過程績效而努力：

②以顧客為關注點，滿足顧客要求，提高顧客滿意，超越顧客期望；

③嚴格執(zhí)行體系文件，防止一切與質量管理體系要求不一致的情況發(fā)生；

④本公司鼓勵并支持員工的創(chuàng)新精神，員工發(fā)現的有關質量管理體系的任

何改進機會和其它問題，應及時通過規(guī)定的渠道向公司提出；

為了確保按照IATF16949：2016的要求建立、實施、維護并持續(xù)改進質量

管理體系，各部門負責人必須按照IATF16949：2016和本手冊的要求進行

工作，擔負起本部門內的推行、指導及監(jiān)管的職責將本公司質量管理水平

提高到一個新的高度。

本《質量手冊》從2017年01月18日起正式實施。

總經理:

2016年12月30日

質量手冊發(fā)行版本：A

修改版次；0

質重方針和質里目標

章節(jié)號：0.41頁

質量方針和質量目標

質量方針

質步第一,新專發(fā)展，長木制

新，班信守的

詮釋：質量是企業(yè)生存的永恒主題，通過科學發(fā)展并不斷的技術

創(chuàng)新和持續(xù)改進產品質量，使我們的管理水平和產品質量不斷提高，并嚴

格遵守誠信經營、守約守法的經營理念，以高水平的產品質量和服務來維

持和促進企業(yè)的生存和發(fā)展，并滿足更多客戶的要求。

為達成此一政策，本公司特制訂質量保證制度，確保所制造之產品符合相

關之要求，本手冊即是詳述此一保證制度之綱要。

本公司各級主管應確保質量政策被員工了解、實施與維護，并依下列方式

貫徹執(zhí)行：-新進員工到職時，即教導其了解熟記質量政策。

-透過相關質量活動，落實質量制度之執(zhí)行。

-定期及不定期實施內部質量稽核及舉辦管理審查會議。

■適時訂定各階段質量目標并實施之，定期予以檢討修正，以確保

質量政策被有效執(zhí)行。

公司質量總目標。

見附件

總經理：

2016年12月30日

質量手冊發(fā)行版本：A

修改版次：0

企業(yè)概況

章節(jié)號：0.51頁

企業(yè)概況

略（請按實際填寫）

質量手冊發(fā)行版本：A

修改版次：0

管理原則

章節(jié)號：11頁

1.管理原則

公司以七項管理原則作為質量管理的指導思想和基本原則；

A以顧客為關注重點；

》領導作用：

上全員參與；

A過程方法；

A持續(xù)改進；

》基于事實的決策方法：

A關系管理。

并在質量管理中倡導：以過程為中心、顧客滿意為導向的管理思想!

質量手冊發(fā)行版本：A

修改版次：0

引用標準、術語和定義

章節(jié)號；22頁

2.引用標準

下列標準所包含的條文，通過在本手冊中引用，構成手冊的內容，對版本

明確的引用標準，該標準的增補或修訂本手冊不引用。但是使用本標準時

應探討使用下列標準最新版本的可能性。

<>IS09000-2015質量管理體系基礎的術語

令IS09001-2015質量管理體系要求

令1ATF16949：2016質量管理體系一汽車生產件及相關服務件組織應用

IS09001：2015的特別要求

3.術語和定義

本手冊的術語和定義采