MTN-QAM101 質(zhì)量保證手冊

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Rev.A99.10.25全部全部供審查

Rev.B99.11.9全部全部依據(jù)審查看法修改

Rev.C全部全部依據(jù)實際狀況修改

質(zhì)量保證手冊

目錄

質(zhì)量政策聲明

1.范圍

2.引用標準、定義、術(shù)語和縮略詞

3.質(zhì)保手冊的管理

4.質(zhì)量體系要求

4.1管理職責

4.2質(zhì)量體系

4.3合同評審

4.4設(shè)計限制

4.5文件和資料限制

4.6選購

4.7物項限制

4.8物項標識和可追溯性

4.9過程限制

4.10檢驗和試驗

4.11檢驗、測量和試驗設(shè)備的限制

4.12檢驗與試驗狀態(tài)

4.13質(zhì)量缺陷限制

4.14訂正與預防措施

4.15搬運、貯存、包裝、防護和交付

4.16質(zhì)量記錄限制

4.17監(jiān)查

4.18培訓

4.19服務(wù)

4.20統(tǒng)計技術(shù)

附錄：修理質(zhì)量、平安程序清單

質(zhì)量政策聲明

山東核電建設(shè)集團公司深圳山東核電工程公司作為核電站的修理承包商，在

修理過程中將始終堅持“平安第一、質(zhì)量第一”的方針，實行有效的管理措施和

技術(shù)措施，優(yōu)質(zhì)高效地完成本公司所擔當?shù)碾娬驹O(shè)備修理服務(wù)，確保滿足電站平

安性和牢靠性的要求。公司的企業(yè)精神是:追求卓越，服務(wù)真誠。

為實現(xiàn)上述目標，我公司依據(jù)下列文件的要求和原則制定了適用于電站設(shè)

備修理工作的質(zhì)量保證手冊和程序：

IS09002(1994)“質(zhì)量體系生產(chǎn)、安裝和服務(wù)的質(zhì)量保證模式”

HAF0400(91)“核電廠質(zhì)量保證平安規(guī)定”的原則

IAEA50-C-QA(Rev.1)“核動力廠平安方面的質(zhì)量保證”的原則

電站維護保養(yǎng)合同。

我對本手冊的制定和實行負全面責任并確保擔當?shù)碾娬拘蘩砉こ痰娜繂T

工履行本質(zhì)保手冊。每一名員工都應(yīng)對自己的工作質(zhì)量負責，使之達到預先確定

的質(zhì)量目標。禁止不符合質(zhì)保手冊的任何活動。

我將指派一名富有電站修理閱歷和組織實力的高級管理人員擔當深圳山東

核電工程公司電站修理經(jīng)理。

我授權(quán)公司質(zhì)保部對質(zhì)保手冊在電站修理工程的實施進行管理和限制，并

組織驗證其實施的有效性。必要時可行使質(zhì)量推翻權(quán)。為滿足檢查工作的進行,

從事質(zhì)保職能的人員都擁啟足夠的權(quán)力和組織上的獨立性,包括在處埋重大質(zhì)量

問題的時候不受經(jīng)費和進度的約束。對修理工作中的不足、不滿足物項或缺陷,

可實行必要的行動或制止進一步工作。同時，有權(quán)越級向上級報告直至問題解決。

我要求公司全體員工都必需嚴格遵循質(zhì)保手冊規(guī)定的條款，按質(zhì)保手冊的

要求對每一項影響質(zhì)量的工作進行管理、實施、監(jiān)督和限制。工作的實施過程必

需依據(jù)合同中規(guī)定的規(guī)范和標準，由合格的人員運用經(jīng)過校驗合格的機具設(shè)備來

完成。工作結(jié)果必需經(jīng)過檢查、驗證和記錄。記錄應(yīng)按質(zhì)保手冊的要求進行妥當

保管。

修理經(jīng)理是修理第一平安生產(chǎn)責任者。他將對全體員工的健康、平安以及

愛護公眾平安負全面責任。全體員工必需堅固樹立“平安第一”的思想，嚴格遵

守國家工業(yè)平安法規(guī)及電站對平安工作的有關(guān)規(guī)定和公司制定的平安與健康程

序。實行“預防為主”的方針，防止發(fā)生人身、設(shè)備事故，杜絕危害人員健康的

危急作業(yè)，確保人員和設(shè)備的平安。

為確保質(zhì)保手冊的適用性和有效性，我將每年組織一次管理評審剛好發(fā)覺

手冊實施過程中的問題，實行相應(yīng)的訂正和預防措施。

本手冊經(jīng)業(yè)主審查后，由我批準頒布執(zhí)行。

公司總經(jīng)理：張濤

簽名：

日期：2001年08月30日

1.范圍

本質(zhì)保手冊適用于山東核電建設(shè)集團深圳山東核電工程公司(以下簡稱

SEPC)擔當?shù)碾娬驹O(shè)備修理活動。這些對平安重要物項和服務(wù)質(zhì)量有影響

的活動包括：選購、裝卸、運輸、貯存、檢查、標識、試驗、修改、

修理、維護等工作。

2.引用標準、定義、術(shù)語和縮略詞

2.1本手冊引用下列標準

IS09002(I994)質(zhì)量體系生產(chǎn)、安裝和服務(wù)的質(zhì)量保證模式；

HAF0400(91)核電廠質(zhì)量保證平安規(guī)定；

IAEA50-C-QA(Rev.l)核動力廠平安方面的質(zhì)量保證；

2.2術(shù)語、名詞

本手冊引用IS08402：1994質(zhì)量管理和質(zhì)量保證術(shù)語

HAF0400(91)：有關(guān)的名詞說明

承包商：指承包設(shè)備維護保養(yǎng)工作的組織。

SEPC：山東核電建設(shè)集團公司深圳山東核電工程公司

分供方：SEPC選擇的為維護工作供應(yīng)物項或服務(wù)的組織。

物項：指業(yè)主供應(yīng)的合同中規(guī)定的設(shè)備和材料及SEPC自行選購的用

于修理工程的材料。

2.3縮略語

為使手冊簡明，對本手冊涉及到的有關(guān)部門名稱，采納以下縮略語。

業(yè)主一SEPC所供應(yīng)產(chǎn)品的接受者，如：大亞灣核電有限公司(JVC)

修理部——修理經(jīng)理部

QA部一質(zhì)量保證部

QC部一質(zhì)量限制部

勞財部一勞資財務(wù)部

安監(jiān)部——平安監(jiān)察部

合同部一合同管理部

工程處——指從事詳細修理工作的機務(wù)、電氣、熱工、綜合工程處

3.質(zhì)保手冊的管理

本質(zhì)保手冊是質(zhì)量保證活動的指令性文件，它的頒布及實施應(yīng)受到限制。

QA部負責質(zhì)保手冊及質(zhì)保程序的管理工作。

3.1本質(zhì)保手冊MTN-QAM由QA部負責編制，質(zhì)量經(jīng)理審核，公司總經(jīng)理批準。

質(zhì)保程序MTN-QAP及管理程序MTN-QMP由職能部室或修理工程處編制，質(zhì)

保部審核，修理經(jīng)理批準。

公司質(zhì)保程序MTN-QAP和管理程序MTN-QMP是質(zhì)保手冊的支持性文件，將

按質(zhì)保手冊的管理方法進行管理。

本手冊及程序由QA部負責說明。

3.2經(jīng)批準后，文件中心負責出版及分發(fā)質(zhì)保手冊和質(zhì)保程序。受控版本蓋“供

運用”章，非受控版本蓋“僅供參考”章。

文件中心應(yīng)建立臺賬，記錄發(fā)放、回收時間、文件狀態(tài)及接受人簽字。

3.3任何修變更更升版，須經(jīng)原審核批準人審核批準后發(fā)布實施。新版質(zhì)保手

冊發(fā)放時，舊的受控版本必需回收到文件中心并銷毀c

3.4在管理評審過程中，如要求對質(zhì)保手冊進行修改，以保證其在現(xiàn)場工作活

動中的連續(xù)性、有效性時，由QA部負責進行修改

4.質(zhì)量體系要求

4.1管理職責

4.1.1質(zhì)量方針和質(zhì)量目標

SEPC的質(zhì)量方針:嚴格履行合同，細心組織修理，確保顧客滿足，贏得社

會信譽。

SEPC的質(zhì)量目標:提高綜合管理水平，堅持平安第一、質(zhì)量第一，保證修

理質(zhì)量，確保電站平安、牢靠運行。品質(zhì)再檢定合格率大于97%,焊接射

線探傷一次合格率大于95%。

4.1.2組織機構(gòu)

為了管理、指導和執(zhí)行本質(zhì)保手冊，SEPC建立了修理組織機構(gòu)并編制了

“現(xiàn)場組織機構(gòu)和職責程序”，參見MTN-QAP2.01。

公司修理組織機構(gòu)圖見附圖lo

公司維修組織機構(gòu)圖

總經(jīng)理

3職責注：----------行政-----------質(zhì)量監(jiān)督及限制

總經(jīng)理：全面負責履行修理合同規(guī)定的各項權(quán)利和義務(wù)，保證修理工作的

有效性。

副總經(jīng)理（修理經(jīng)理）：幫助總經(jīng)理就修理方面的工作蜴予協(xié)調(diào)。

副總經(jīng)理（行政經(jīng)營經(jīng)理）：負責公司的行政管理和經(jīng)營管理工作。

質(zhì)量經(jīng)理：行使管理者代表的職責，負責質(zhì)量體系的建立和正常運作。

修理經(jīng)理部：負責修理期間協(xié)調(diào)各專業(yè)的機具、人力，對工程進度實施控

制，參與業(yè)主召開的修埋協(xié)調(diào)會，負責與業(yè)主的接口。

QA部：對質(zhì)量保證手冊的實施進行監(jiān)督、監(jiān)查和驗證。

QC部：負責修理全過程的質(zhì)量限制活動。

安排部：負責編制和管理SEPC的總體修理安排及重要的詳細工作安排。

供應(yīng)部：負責業(yè)主供應(yīng)物項的檢查、運輸、貯存、維護及物項選購

和限制。負責修理機械設(shè)備及相應(yīng)文件的管理工作。

文件中心：負責與修理活動有關(guān)的文件和資料的接收、記錄、出版、分

發(fā)、歸檔、保管、移交、處置。

培訓部：負責編制培訓安排并組織實施。

安監(jiān)部：負責編制平安程序和現(xiàn)場平安管理工作。

合同部：負責與修理活動有關(guān)的全部合同的管理工作C

勞財部：編制勞力運用安排，負責修理勞力調(diào)配。

工程處：依據(jù)修理有關(guān)程序組織實施修理工作，完成修理任務(wù)。

適用的質(zhì)保程序：MN-QAP2.01現(xiàn)場組織機構(gòu)及職責

4.1.4資源

.1人力資源

1）總經(jīng)理聘任全部中層以上管理人員從事質(zhì)量活動的領(lǐng)導、指導、支

配、實施等工作，并規(guī)定其職責和權(quán)力。

2）決策層包括總經(jīng)理、副總經(jīng)理和質(zhì)量經(jīng)理。

3）管理層包括各管理部室和工程處主任、副主任。

4）工作層包括各部室、工程處工程師和各工種的合格人員。

5）SEPC對全部從事與質(zhì)量活動有關(guān)的人員建立和保存培訓記錄。如檢

驗、試驗、監(jiān)查，焊接、NDE、起吊設(shè)備操作等。

.2機械設(shè)備和文件資源

依據(jù)合同要求SEPC將配備足夠的資源，如機械、工器具、平安用品及設(shè)

施、作業(yè)環(huán)境、文件資料等,確保現(xiàn)場工作的順當進行。

4.1.5管理者代表

質(zhì)量經(jīng)理作為管理者代表，具有以下職責：

1）確保建立和實施的質(zhì)保體系符合IS09002（1994）和HAF0400（91）

和IAEA50-C-QA（1版）標準的規(guī)定。

2）向總經(jīng)理報告質(zhì)量體系的運行狀況以便評審和改進質(zhì)量體系。

3）負責質(zhì)量體系方面的內(nèi)、外部協(xié)調(diào)和聯(lián)系。

4.1.6管理評審

SEPC每年進行一次管理評審，并保存評審記錄。管理評審由總經(jīng)理組織

進行。

管理評審包括但不限于下列內(nèi)容:

1)質(zhì)量體系和訂正預防措施的有效性和充分性。

2)重大的質(zhì)?；顒蛹巴瓿蔂顩r。

3)質(zhì)量缺陷或不符合項的處理及訂正狀況。

4)人員培訓和取證狀況。

5)業(yè)主及SEPC內(nèi)部反饋信息的處理結(jié)果。

6)質(zhì)量體系文件的缺陷及修改建議。

適用的質(zhì)保程序：MTN-QAP2.02“管理評審”

4.2質(zhì)量體系

4.2.1總則

本質(zhì)保手冊是指導核電站設(shè)備修理實施質(zhì)?；顒拥木V領(lǐng)性文件。

本質(zhì)保手冊的編制完全符合IS09002(1994)的要求以及HAF0400(91)

和IAEA50-C-QA(Rev1)的原則及電站設(shè)備維護保養(yǎng)合同。

本質(zhì)保手冊的建立己經(jīng)包括了修理活動中技術(shù)方面的問題,并且包含著確

保對公認的技術(shù)規(guī)程、標準、規(guī)范和修理過程中要求的標識以及這些要求

一樣的若干規(guī)定。

本質(zhì)保手冊對物項的限制和驗證進行了描述。同時，對完成影響修理質(zhì)量

的活動供應(yīng)了適當?shù)氖芸貤l件，它包括適當?shù)沫h(huán)境條件、適當?shù)脑O(shè)備和獲

得所要求的質(zhì)量的技能C對影響質(zhì)量活動的人員通過對其教化水平的考

察，定期培訓以確保其專業(yè)實力，實施培訓安排以確保人員熟識現(xiàn)場與質(zhì)

量有關(guān)的問題進行了描述。

公司承接修理項目時，將成立修理項目經(jīng)理部，經(jīng)公司總經(jīng)理授權(quán)后負責

履行修理合同。依據(jù)業(yè)主的要求，建立組織機構(gòu)，編寫相應(yīng)的程序，配備

相宜的資源，完成修理任務(wù)。

在電站修理活動中,有效地貫徹本質(zhì)保手冊。

4.2.2質(zhì)量體系文件結(jié)構(gòu)

質(zhì)量體系文件結(jié)構(gòu)可劃分為三個層次，本質(zhì)保手冊MTN-QAM為第一層次,

屬大綱性文件。質(zhì)保程序為其次層次，是質(zhì)保手冊的支持性文件。管理

程序是在實施詳細活動時應(yīng)遵循的技術(shù)規(guī)定及操作要點屬第三層次文

件。

4.3合同評審

4.3.1總則

為滿足修理合同要求,對合同評審活動進行限制。

本要素適用于SEPC所擔當?shù)碾娬驹O(shè)備修理和保養(yǎng)的全部合同的評審。

4.3.2職責

合同部全面負責合同管理并組織進行合同評審。

修理經(jīng)理部負貢修理實力和進度安排的評審

QC部負責進行修理質(zhì)量要求的評審

供應(yīng)部負責進行物項限制方面的評審。

QA部負責進行修理合同中質(zhì)量保證內(nèi)容的評審。

評審

在收到標書和合同簽訂之前,合同部組織修理經(jīng)理部、QC部、供應(yīng)部和QA

部等相關(guān)部門對合同進行評審。

評審內(nèi)容：

1）合同條款符合國家法律、法規(guī)、法令，含義精確，便于執(zhí)行。

2）合同要求和邀標書中的文件是清晰、確定和合理的。

3）合同要求和標書間的任何差異，都已得到解決。

4）SEPC是否具有滿足合同要求的實力。

評審方法：

1）采納合同草案傳閱評審或會議評審。

2）相關(guān)職能部門負責人或?qū)Ｂ毴藛T代表本部門簽署評審看法并簽名。

4.3.4簽訂合同

合同部歸納評審看法，打算投標書,組織人員參與評標答辨。

SEPC在能滿足業(yè)主要求的前提下方可簽訂合同。

4.3.5合同修訂

合同在執(zhí)行之前或過程中如需對合同進行修訂時，需經(jīng)SEPC和業(yè)主協(xié)商

同意后方可對原合同進行修訂。修訂要作好記錄形成文件,并傳遞到SEPC

內(nèi)部相關(guān)職能部門。

4.3.6記錄

合同部應(yīng)對合同修訂記錄及其它相關(guān)資料進行歸檔保管。

適用的質(zhì)保程序MTN-QAP2.03

4.4現(xiàn)場設(shè)計限制

（無）

4.5文件和資料限制

4.5.1總則

文件和資料限制是指對全部影響修理質(zhì)量活動的文件進行限制，防止運用

失效的文件和資料。

本要素適用于電站修理活動質(zhì)量體系實施工作中的執(zhí)行和驗證所需的技

術(shù)文件和管理文件。

文件和資料可以是任何媒體介質(zhì)形式。

4.5.2職責

文件中心對全部與電站修理工程質(zhì)量有關(guān)的文件的核收、歸檔、出版、

分發(fā)、修改、更新、保管、貯存、處置的管理。

各職能部門負責相關(guān)文件的編寫和批準后的執(zhí)行。

4.5.3文件和資料的限制

4.53.1文件的編寫、審核、修改和批準。

文件必需由熟識該專業(yè)、有閱歷的人員編制。

文件的審核必需由編制部門負責人或被授權(quán)人進行審核，參與編制文件

的人員不能作為審核人c

文件由修理經(jīng)理或其授權(quán)的代表批準。

453.2文件的分發(fā)和實施。

文件中心依據(jù)修理合同及業(yè)主的有關(guān)規(guī)定，確定文件受控清單。

修理經(jīng)理確定文件的發(fā)放范圍，文件中心依據(jù)發(fā)放范圍編制文件的分發(fā)

清單經(jīng)修理經(jīng)理簽字批準后進行發(fā)放。

各部門負責文件的接收、登記、保管。接收人必需在分發(fā)單上簽字。確

保有關(guān)人員剛好得到最新版本的有效文件，文件中心負責對失效文件收回

銷毀或加蓋“作廢”標記。

4.53.3文件的“受控”與“非受控”

文件分“受控”與“非受控”兩種，“受控”文件可以干脆用于修理活

動，“非受控”文件僅供參考。

4.5.3.4文件和資料的修改

a）文件的修改原則上由該文件的原審批部門進行審批，當授權(quán)其他部門

或人員進行審核和批準時，該部門或人員應(yīng)獲得審批所須要的有關(guān)背

景資料，修改后應(yīng)注明修改緣由。

b）修改后的文件必需按文件的分發(fā)清單分發(fā)到有關(guān)部門和人員，并將“受

控”的舊版文件按分發(fā)清單收回并銷毀，或在“受控”的舊版文件上

蓋“作廢”章。

c）修改后的文件的分發(fā)清單應(yīng)覆蓋舊版文件的分發(fā)范圍。

.5文件資料應(yīng)存放在整齊、干燥、平安的房間內(nèi)，并實行防火、防潮、防鼠和防

盜措施。存放位置應(yīng)有標記，以便查找。

4.5.3.6SEPC內(nèi)部產(chǎn)生的與質(zhì)量相關(guān)的文件。

SEPC所形成的與修理質(zhì)量相關(guān)的記錄必需按書面程序的規(guī)定進行標識、

保存、簽收、分發(fā)、移交、處理。

適用的質(zhì)保程序：MTN-QAP2.04"文件和資料限制程序”

4.6選購

4.6.1總則

對物項和服務(wù)的選購進行嚴格限制，確保所選購的物項滿足修理合同

的質(zhì)量要求。選購物項和服務(wù)范圍包括但不限于：修理項目的自購物

項、消耗品、機具、工具、試驗、現(xiàn)場外校驗和第二方監(jiān)督等c

4.6.2職責

工程處負責編制修理用物項整體安排，并提出相關(guān)的選購技術(shù)規(guī)范。并

按修理進展提出需用物項安排。

供應(yīng)部負責選購技術(shù)規(guī)范的索取及保管并負責物項選購O

QA部負責對分供方質(zhì)保實力的評審。

QC部負責物項和服務(wù)的質(zhì)量檢查和驗證。

合同部負責服務(wù)的選購。

修理經(jīng)理負責批準物項和服務(wù)選購安排。

4.6.3選購安排

選購安排的打算應(yīng)完全符合修理工程的要求。

4.6.4對選購文件

選購文件包括但不限于下列內(nèi)容：

1）被選購物項和服務(wù)的名稱。

2）型號、種類、等級或其他標識。

3）適用的技術(shù)文件如標準、規(guī)范、規(guī)程和程序等。

4）檢驗和驗證要求。

5）分供方供應(yīng)的文件。如合格證、材質(zhì)證書等。

6）被選購物項和服務(wù)的質(zhì)量保證要求。

7）裝箱和運輸要求。

8）發(fā)貨時間。

分供方評價

供應(yīng)部或合同部負責對分供方分類、評價和選擇。QA部組織相關(guān)部門人

員參與評審，以確定合格的分供方。業(yè)主已評審合格的分供方，經(jīng)業(yè)主舉

薦，可作為SEPC的合格分供方。選擇分供方的基本點是評價分供方依據(jù)

選購文件要求供應(yīng)物項或服務(wù)的實力。實行實地考察方式或通過

文件資料評審對分供方進行評價。

技術(shù)要求由修理經(jīng)理、批準，質(zhì)量要求由質(zhì)量經(jīng)理批準。

對分供方評價后，由QA部寫出評價報告，符合選購文件要求，并經(jīng)業(yè)

主批準的分供方應(yīng)列入“合格分供方名單”，該名單由供應(yīng)部保存，并進

行分供方評定后的后續(xù)工作.

QA部和供應(yīng)部負責對合格分供方每兩年進行一次復審。復審不合格者，

應(yīng)取消該分供方的合格資格。供應(yīng)部應(yīng)從合格分供方名冊中進行詢價、比

價、選購。

選購合同簽約后，供應(yīng)部、合同部會同QC部、QA部對分供方供

貨或服務(wù)質(zhì)量進行監(jiān)督，一旦發(fā)覺問題，應(yīng)馬上通知分供方實行訂正預防

措施。

4.6.6選購物項和服務(wù)的驗證

選購物項和服務(wù)的驗證可以采納現(xiàn)場驗和貨源處驗證。當SEPC提

出在分供方貨源處對物項和服務(wù)進行驗證時，應(yīng)在選購合同中加以規(guī)

定。供應(yīng)部以及技術(shù)和質(zhì)保人員進入承制廠或工程現(xiàn)場，進行質(zhì)量驗證和

監(jiān)督工作。對重要物項和服務(wù)的選購工作應(yīng)指定負責人和專業(yè)對口的合

格的QC檢查員進行檢查。以確認符合選購合同要求時，物項才可被

接收。

4.6.7業(yè)主對SEPC選擇的分供方的驗證

當合同有規(guī)定或業(yè)主有要求時，業(yè)主的代表可以對SEPC選擇的分供方進

行物項或服務(wù)質(zhì)量的驗證，但這種驗證應(yīng)通知SEPC或與SEPC共同進行。

4.6.8物項分供方所供應(yīng)的文件資料由供應(yīng)部負責保存，服務(wù)分供方所供應(yīng)的資

料由合同部保存。

適用的質(zhì)保程序：MTN-QAP2.05"選購限制程序”

4.7物項的限制

4.7.1總則

為了確保物項得到有效限制，避開丟失、損壞或其它緣由導致的不能運

用，必需對物項進行限制。

本要素適用于電站修理合同中業(yè)主供應(yīng)的設(shè)備、材料、專用工具及SEPC

自行選購的材料、工機具等。

4.7.2職責

供應(yīng)部負責對物項的全面限制。

QC部負責對物項的檢查和檢驗。

工程處負責物項領(lǐng)出后的管理。

QA部負責對物項的限制進行監(jiān)督-

接收

供應(yīng)部在接貨之前作出適當?shù)拇蛩愎ぷ?，如：貯存位置，人力組織，運輸

細微環(huán)節(jié)，卸貨設(shè)備。

交付驗證

.1業(yè)主供應(yīng)物項的開箱檢查應(yīng)由業(yè)主和SEPC雙方聯(lián)合進行,全部檢查記錄應(yīng)由

SEPC的質(zhì)量檢查員和業(yè)主的檢查員簽字。

損壞或其他緣由導致的不能運用應(yīng)由供應(yīng)部予以記錄并向業(yè)主匯報。

發(fā)覺或發(fā)生的質(zhì)量缺陷應(yīng)按MTN-QAP2.10進行處理。

.2自購物項到貨后的檢查驗收，由供應(yīng)部組織有關(guān)部門進行，并按規(guī)定做好

記錄和簽證。不符合選購合同要求的由供應(yīng)部負責按規(guī)定處理。

4.7.5貯存和防護

倉庫保管員應(yīng)進行登記管理。物項的貯存必需符合貯存要求，依據(jù)合同

進行防護和維護，并按規(guī)定進行記錄。

4.7.6發(fā)放和返回

依據(jù)批準的申請單發(fā)放物項，發(fā)放數(shù)量應(yīng)進行記錄。

物項須要返回時，必需辦理有關(guān)手續(xù)后才可以返回倉庫。必需對返回的

物項進行檢查、標識、掛牌和記錄。

4.7.7記錄

全部的物項記錄都由供應(yīng)部保管、建檔、移交。

適用的質(zhì)保程序：MTN-QAP2.06“物項限制”

4.8物項標識和可追溯性

4.8.1總則

對物項進行標識和跟蹤,必需從進貨起先并在交付和修理的各個階段以適

當?shù)姆绞竭M行以防止運用不正確或有缺陷的物項。本要素適用于電站修理

設(shè)備及相關(guān)設(shè)備的現(xiàn)場加工制作中涉及的物項的標識C

4.8.2職責

供應(yīng)部負責從進貨起先并在貯存、發(fā)放的各個階段，以適當?shù)姆绞綄ξ镯?/p>

進行標識和記錄。

工程處負責臨時儲存和加工、制作、移交各階段的物項標識，并作好記錄,

在有規(guī)定要求時保持對這些標識的可追溯性°

QC部負責對物項的標識和可追溯性進行檢查。

QA部負責對物項的標識和可追溯性進行質(zhì)保監(jiān)督、監(jiān)查。

4.8.3對物項進行標識時，既不能損害其功能，又不能影響其質(zhì)量，標識的方式

可采納：掛牌、刷漆、打鋼印、貼標簽等。

4.8.4在物項的轉(zhuǎn)移過程中，對其標識進行保留或轉(zhuǎn)移，以確保物項的可追溯性。

4.8.5對合同中規(guī)定的有特別要求的物項應(yīng)進行特別標識，以確保其可追溯性。

4.8.6當標識損壞或丟失時，由QC工程師確認后，進行重新標識。

適用的程序：MTN-QAP2.06物項限制

4.9過程限制

4.9.1總則

對影響修理活動的過程，實行限制和驗證活動，以確保修理質(zhì)量。限制和

驗證活動必需制定措施并形成文件，以保證由合格的人員依據(jù)批準的文

件、程序，運用合格的機械設(shè)備，并在相宜的環(huán)境條件下進行。本要素適

用于修理過程中涉及的一般與特別工藝過程。

4.9.2職責

修理經(jīng)理負責修理過程的全面管理和限制。

職能部室和工程處負責按MTN-QAP2.01中的規(guī)定行使職責。

4.9.3一般過程限制

由QC部負責進行質(zhì)量平安安排的編寫經(jīng)業(yè)主批準后實施。

在修理工作起先前，全部人員必需經(jīng)過培訓并經(jīng)考試合格。

在修理工作開展前要確保施工機器具校驗合格，正常工作。

全部的修理文件在開工之前都應(yīng)打算完好好達“供運用”狀態(tài)。

4.9.4特別過程限制

對從事特別過程作業(yè)的人員應(yīng)持證上崗并確保特別工藝過程是依據(jù)有關(guān)

規(guī)范、規(guī)定和標準或按特別要求制定的書面程序進行c

4.9.5過程實施

過程的實施必需由合格的人員、運用合格的設(shè)備、材料和批準的書面程序

進行。QC部進行檢查驗證，QA部進行質(zhì)保監(jiān)督。

4.9.6記錄

對過程實施中產(chǎn)生的全部的記錄都應(yīng)進行保存C

適用的質(zhì)保程序：MTN.QAP2.01"現(xiàn)場組織機構(gòu)及職責程序”

MNT-QAP2.07“過程限制程序”

MTN-QAP2.14“培訓與授權(quán)程序”

4.10檢驗和試驗限制

4.10.1總則

建立并執(zhí)行檢驗和試驗措施以限制和驗證修理的質(zhì)量滿足規(guī)定的要求.檢

驗和試驗活動分為接收、過程和最終的檢驗和試驗。本要素適用于電站修

理活動中涉及到的全部檢驗和試驗。

4.10.2職責

供應(yīng)部負責物項接收的檢驗。

QA部負責監(jiān)督檢驗和試驗的工作的實施。

QC部負責接收、過程和最終的檢驗和試驗的見證工作。

SEPC試驗室負責依據(jù)合同要求在修理過程中，進行檢驗和試驗。

4.10.3在任何檢驗和試驗起先之前，將完成下列工作：

執(zhí)行檢驗和試驗的人員必需經(jīng)過培訓并獲得資格。

運用的檢驗利試驗設(shè)備是經(jīng)過校驗合格的。

檢驗和試驗程序和質(zhì)量平安安排已經(jīng)過審查和批準。依據(jù)合同要求應(yīng)注明

檢驗和試驗的應(yīng)用標準、規(guī)程、規(guī)范和技術(shù)要求與服務(wù)。

4.10.4接收檢驗和試驗

按時進行接收檢驗和試驗,確保接收設(shè)備、材料的質(zhì)量和數(shù)量符合合同文

件的要求，如清單、技術(shù)規(guī)范和標準等相關(guān)文件。

4.10.5過程檢驗和試驗

依據(jù)質(zhì)量平安安排和相關(guān)程序進行過程檢驗和試驗。在質(zhì)量平安安排中停

工待檢點所要求的檢查進行完畢，記錄或相關(guān)文件已得到驗證，才能進行

下一步工序。

4.10.6最終檢驗和試驗

依據(jù)批準的文件、質(zhì)量平安安排以及合同中規(guī)定的相關(guān)標準進行最終檢

驗和試驗。

最終檢驗和試驗必需在過程檢驗和試驗完成之后進行。

4.10.7檢驗和試驗記錄

應(yīng)妥當保存檢驗和試驗記錄，所形成的記錄應(yīng)符合QAP2.12的要求。在

檢驗和試驗過程中不符合規(guī)定要求時，應(yīng)MTN-QAP2.“質(zhì)量缺陷限制”

進行處理。

適用的質(zhì)保程序：MTN-QAP2.08“檢查和試驗限制程序”

4.11檢驗、測量和試驗設(shè)備的限制

4.11.1總則

為了確定是否符合驗收準則，保證檢驗、測量和試驗設(shè)備都具有合適的

量程、精確度和精度。保證全部檢驗、測量和試驗設(shè)備設(shè)備的測量范圍

滿足要求。檢驗、測量和試驗儀器應(yīng)按規(guī)定的內(nèi)容和間隔定期進行校驗

和復檢，記錄應(yīng)保持完好。本要素適用于電站修理活動中檢驗、測量和

試驗設(shè)備的限制。

4.11.2職責

QA部負責檢驗、測量和試驗設(shè)備的監(jiān)督。

QC部負責檢驗、測量和試驗設(shè)備的限制。

工程處負責檢驗、測量和試驗設(shè)備的運用和保管。

供應(yīng)部負責對檢驗、測量和試驗設(shè)備的選購和貯存。

4.11.3全部檢驗、測量和試驗設(shè)備應(yīng)被檢查和校驗，確保試驗設(shè)備符合測試要

求的實力。

4.11.4如業(yè)主要求，應(yīng)供應(yīng)全部有關(guān)檢驗、測量和試驗設(shè)備的技術(shù)數(shù)據(jù)以證明

檢驗、測量和試驗設(shè)備具有足夠的功能。

4.11.5限制要求

4.11.5.1在檢驗、測量和試驗之前，確定測量任務(wù)及所要求的精確度，正確選擇

運用的檢驗、測量和試驗設(shè)備。

4.11.5.2按分類來管理檢驗、測量和試驗設(shè)備，確保檢驗、測量和試驗設(shè)備具有

相應(yīng)的精確度和精密度。

4.11.5.3規(guī)定專職人員負責檢驗、測量和試驗設(shè)備的校驗，確保滿足施工要求。

4.11.5.4用適當?shù)臉撕瀸z驗、測量和試驗設(shè)備作出標識。

4.11.5.5保存好檢驗、測量和試驗設(shè)備的校驗記錄。

4.11.5.6檢驗、測量和試驗設(shè)備的校驗應(yīng)定期由SEPC試驗室或法定的計量單位

進行。

4.11.5.7應(yīng)確保校準、檢驗、測量和試驗有相宜的環(huán)境條件。

4.11.5.8應(yīng)確保檢驗、測量和試驗設(shè)備在搬運、防護和貯存期間其精確度和適用

性保持完好。

4.11.5.9應(yīng)防止檢驗、測量和試驗設(shè)備因調(diào)整不當而使其校準失效。

4.11.5.10當發(fā)覺檢驗、測量和試驗設(shè)備超差時，應(yīng)馬上評估以前的檢驗和試驗結(jié)

果的有效性，并作好記錄。凡不合格并確認不行修復的器具應(yīng)予報廢。

適用的質(zhì)保程序：MTN-QAP2.09"檢驗測量和試驗設(shè)備”

4.12檢驗與試驗狀態(tài)

4.12.1總則

修理中設(shè)備和材料狀態(tài)應(yīng)被標明產(chǎn)品經(jīng)檢驗和試驗后是否合格。應(yīng)妥當

保存檢驗和試驗狀態(tài)的識別標記，以確保只有通過檢驗和試驗的合格的

設(shè)備和材料才能運用。本要素適用于電站修理全過程中涉及到的全部檢

驗和試驗狀態(tài)的限制。

4.12.2職責

QA部負責檢驗和試驗狀態(tài)質(zhì)保監(jiān)督。

QC部負責檢驗和試驗狀態(tài)的限制檢查。

供應(yīng)部負責物項的進貨時檢驗和試驗狀態(tài)的限制。

程處負貢對擔當?shù)男蘩砘顒拥臋z驗和試驗狀態(tài)的限制。

4.12.3任何工作都應(yīng)在檢驗和試驗完成之后進行。

4.12.4設(shè)備和材料驗收時，應(yīng)對其檢驗和試驗的狀態(tài)進行標識、登記，并與分供

方或業(yè)主供應(yīng)的記錄相符。

4.12.5在修理過程中，檢驗和試驗狀態(tài)的標識限制應(yīng)符合質(zhì)量平安安排和修理程

序。其標識包括：標記、標簽、檢查記錄、試驗記錄等。

4.12.6為了對整個修理過程進行限制，必需確保檢驗和試驗狀態(tài)的標識，在整個

修理過程中都是存在的。

適用的質(zhì)保程序：MTN-QAP2.08"檢查與試驗程序”

4.13質(zhì)量缺陷限制

4.13.1總則

對質(zhì)量缺陷進行限制以防止有質(zhì)量缺陷的物項被誤用,

對質(zhì)量缺陷的隔離、標識并建立追蹤文件，以達到限制的目的C本要素適

用于修理活動中物項驗收、裝卸、運輸、貯存、修理、檢驗、試驗、移交

中發(fā)生的質(zhì)量缺陷。

4.13.2職責

QA部負責質(zhì)量缺陷要素執(zhí)行過程中的監(jiān)督監(jiān)查。

QC部負責建立和實施質(zhì)量缺陷的限制管理。

各責任部門負責提出質(zhì)量缺陷報告。

工程處負責為實施訂正措施供應(yīng)資源支持。

發(fā)覺和報告質(zhì)量缺陷不僅是質(zhì)量部門的責任，同時也是從事質(zhì)量工作的

SEPC全體員工的責任。

4.13.3質(zhì)量缺陷的準則

質(zhì)量缺陷實行分級處理的方法，在核電站的修理過程中質(zhì)量缺陷分為

QSR、QR、NQR三級，當異樣處理結(jié)果影響物項（設(shè)備）部件的原設(shè)計時

應(yīng)簽發(fā)質(zhì)量缺陷報告。

4.13.4對質(zhì)量缺陷進行標識、隔離和報告。

與之相關(guān)的工程師填寫質(zhì)量缺陷報告并提交給QC部驗證，必要時實行聯(lián)

合驗證的方法，經(jīng)業(yè)主確認后對質(zhì)量缺陷報告進行編號，相關(guān)工程師應(yīng)對

質(zhì)量缺陷進行隔離、掛牌和標識。

4.13.5質(zhì)量缺陷的審查和處理

質(zhì)量缺陷一旦發(fā)生，SEPC應(yīng)剛好填寫質(zhì)量缺陷報告，并由相關(guān)部門提出

相應(yīng)的技術(shù)措施，報業(yè)主修理經(jīng)理，若業(yè)主認為應(yīng)轉(zhuǎn)化為電站不符合項,

則由業(yè)主修理部負責轉(zhuǎn)化。當質(zhì)量缺陷或轉(zhuǎn)化不符合項審查結(jié)果批準后,

由有關(guān)職能部室和修理工程處實行訂正行動，并完成有關(guān)文件的記錄。

4.13.6質(zhì)量缺陷或轉(zhuǎn)化不符合項報告的處理和關(guān)閉

在技術(shù)措施完成之后，QC工程師將進行檢查。然后由QC部將完成的質(zhì)量

缺陷報告發(fā)往業(yè)主審查。

4.13.7記錄

下列記錄應(yīng)予以保留：

質(zhì)量缺陷報告、不符合項報告、必需的記錄單、審查單、重新試驗記錄。

適用的質(zhì)保程序：MTN-QAP2.10“質(zhì)量缺陷限制程序”

4.14訂正與預防措施

4.14.1總則

實行訂正和預防措施，用以消退實際或潛在的不符合因素，防止不符合的

發(fā)生和重復發(fā)生。本要素適用于電站修理活動的全過程。

4.14.2職責

修理經(jīng)理負責轉(zhuǎn)達業(yè)主的看法。

QA部負責質(zhì)量趨勢分析，提出訂正和預防措施。

責任部門負責實施訂正和預防措施。

4.14.3訂正措施

訂正措施應(yīng)包括但不限于下列內(nèi)容：

1）有效地處理業(yè)主的看法和設(shè)備的不符合報告。任何業(yè)主的看法都應(yīng)提

交給修理經(jīng)理，并快速作出答復。

2）QA部調(diào)查并分析質(zhì)保體系中產(chǎn)生不符合項的緣由，提出訂正措施建

議。

3）QC部負責修理過程中產(chǎn)生的質(zhì)量缺陷、不符合項等進行分析，提出

實行的訂正措施。

4）責任部門負責訂正措施的實施。

5）由QA部和QC部對責任部門實行的訂正措施實施的有效性進行驗證。

4.14.4預防措施

為了防止?jié)撛诘牟环系陌l(fā)生,應(yīng)實行下列措施：

1）依據(jù)有關(guān)資料如質(zhì)量監(jiān)查報告、質(zhì)量趨勢報告、監(jiān)查記錄、業(yè)辦法見

等，探討并分析潛在不符合的緣由，提出預防措施。

2）通過公司管理評審提出對質(zhì)保手冊和程序進行修改。

3）跟蹤并驗證預防措施的實施。

適用的質(zhì)保程序：MTN-QAP2.il“訂正和預防措施”

4.15搬運、貯存、包裝、防護和交付

4.15.1總則

必需對搬運、貯存、包裝、防護和交付的整個過程進行限制，確保電站修

理工程質(zhì)量達到要求。

4.15.2職責

供應(yīng)部負責搬運、貯存、包裝、防護和交付的限制C

工程處負責從倉庫領(lǐng)出后的搬運、臨時貯存、防護和交付。

QA部負責對搬運、貯存、包裝、防護和交付的監(jiān)督。

QC部負責對搬運、貯存、包裝、防護和交付的檢查

4.15.3搬運

搬運包括設(shè)備材料的裝卸、移動和運輸。

搬運工作必需由合格的人員運用合格的設(shè)備和工具進行，以確保平安操

作。

4.15.4貯存

設(shè)備和材料應(yīng)依據(jù)其型號、性質(zhì)對環(huán)境的適應(yīng)性進行分類，分庫存放。并

實行措施防止設(shè)備的損壞和丟失。

對貯存有防潮保溫要求的物項，應(yīng)存放在防潮保溫倉走內(nèi)，應(yīng)對倉庫的溫

度、濕度進行定期檢查，并作好記錄。

包裝

原包裝和標牌的拆除應(yīng)嚴格依據(jù)業(yè)主的說明進行。

防護

依據(jù)貯存要求定期檢查濕度、腐蝕和生銹等狀況，以確保設(shè)備存放在良好

條件下。

在修理期間，依據(jù)業(yè)主的耍求對設(shè)備進行維護。

4.15.7交付

修理的設(shè)備經(jīng)過最終檢驗和試驗合格后移交業(yè)主。

供應(yīng)部依據(jù)批準的設(shè)備申請單回收設(shè)備。修理結(jié)束后，供應(yīng)部負責清點合

同中規(guī)定的專用工具和備品、備件并移交給業(yè)主。

適用的質(zhì)保程序：MTN-QAP2.06“物項限制”

4.16質(zhì)量記錄限制

4.16.1總則

質(zhì)量記錄是為電站修理質(zhì)量活動以及工程限制活動供應(yīng)客觀的證據(jù)，質(zhì)量

記錄的范圍包括修理中產(chǎn)生的質(zhì)量記錄和業(yè)主以及其他相關(guān)部門的質(zhì)量

記錄。質(zhì)量記錄的限制包括這些記錄的產(chǎn)生、標識、收集、歸檔、運用、

貯存和處理的管理。

質(zhì)量記錄可以是任何媒體形式.

4.16.2職責

QA部負責對質(zhì)量記錄進行監(jiān)督。

QC部負責質(zhì)量平安安排及相關(guān)記錄單的搜集、匯總、審核。

供應(yīng)部負責選購記錄和貯存記錄的限制。

工程處負責技術(shù)記錄的整理保存和移交。

文件中心負責經(jīng)QC部審核的按系統(tǒng)完成匯總的質(zhì)量平安安排和記錄單的

歸檔、貯存、保管和處理。文件中心依據(jù)業(yè)主的要求向業(yè)主移交相關(guān)的質(zhì)

量記錄。

4.16.3記錄限制

4.16.3.1依據(jù)有關(guān)要求，質(zhì)量記錄分為永久性記錄和非永久性記錄。

4.16.3.2質(zhì)量記錄一旦形成，一般不允許隨意修改，如要修改須由原記錄人進行,

修改時在修改處畫上兩條橫線，將修改內(nèi)容填寫在橫線上方，并簽名。

4.16.3.3記錄限制要求

全部的記錄都應(yīng)加以適當?shù)厮鸭?、貯存、標識、編目，并按合同要求進行

保管和處理。

全部的記錄都應(yīng)存放在平安的地方。并實行防火、防水、防鼠和防盜措施。

特別記錄如NDE底片,應(yīng)實行特別防護措施。

全部記錄都必需字跡清晰，內(nèi)容完整，并為所記錄的物項和服務(wù)相對應(yīng)，

具有可追溯性。

適用的質(zhì)保程序：MTN-QAP2.12“質(zhì)量記錄限制”

4.17監(jiān)查

4.17.1總則

監(jiān)查將有安排地進行，以驗證質(zhì)量體系的有效性。監(jiān)查必需由與所監(jiān)查的

活動無干脆責任的人員進行。本要素適用于SEPC質(zhì)量體系運作的全部活

動。

4.17.2職責

質(zhì)量經(jīng)理對監(jiān)查活動進行全面限制。

QA部負責制定監(jiān)查安排和組織實施并跟蹤訂正預防措施。

全部職能部室和工程處負責接受監(jiān)查,對發(fā)覺的問題剛好實行訂正預防措

施C

4.17.3監(jiān)查的范圍和目標

監(jiān)查覆蓋與質(zhì)量體系有關(guān)的全部的人員和活動，由此來驗證和評價SEPC

在電站設(shè)備修理活動中運用的質(zhì)保手冊以及有關(guān)的質(zhì)保程序、說明、標準

和技術(shù)規(guī)范，確保它們的完備性、版次的正確性、可行性及正確地實施。

4.17.4監(jiān)查的頻度

對全部的部門或質(zhì)量體系的全部質(zhì)量要素，都必需每年進行至少一次的監(jiān)

查。對于關(guān)鍵的部門或質(zhì)量要素，必要時可進行多次監(jiān)查。

4.17.5應(yīng)制定年度監(jiān)查安排，由質(zhì)量經(jīng)理批準后下發(fā)執(zhí)行

4.17.6在質(zhì)量經(jīng)理的領(lǐng)導下組建監(jiān)查組。依據(jù)最新版次的質(zhì)保手冊和質(zhì)保程序制

訂監(jiān)查清單。

4.17.7監(jiān)查分為內(nèi)部監(jiān)查、外部監(jiān)查、業(yè)主監(jiān)查。

4.17.8訂正預防措施和跟蹤

依據(jù)現(xiàn)場監(jiān)查的結(jié)果,對監(jiān)查中發(fā)覺的問題進行記錄。訂正行動應(yīng)得到跟

蹤，訂正預防措施應(yīng)予以記錄。當訂正行動得到完成之后，監(jiān)查關(guān)閉。

4.17.9審核員資格

審核員應(yīng)經(jīng)過相應(yīng)的質(zhì)保學問培訓并經(jīng)總經(jīng)理授權(quán)后，方可從事質(zhì)保監(jiān)查

工作。

適用的質(zhì)保程序：MTN-QAP2.13”監(jiān)查/監(jiān)督程序”

4.18培訓

4.18.1總則

通過培訓確保電站修理活動中的SEPC人員是具有資格的，從而使SEPC

質(zhì)保體系中的各項質(zhì)量活動都是由合格的人員進行。本要素適用于修理活

動中SEPC全部與質(zhì)量有關(guān)的人員。

4.18.2職責

安培部全面負責培訓管理，在對崗位和個人狀況進行分析的基礎(chǔ)上，確定

崗位培訓要求，制定相應(yīng)的培訓安排。

QA部負責質(zhì)保培訓安排的打算并幫助培訓部實施。

相關(guān)部門負責幫助有關(guān)培訓的實施和完成。

4.18.3培訓安排

培訓安排作為培訓的主要限制文件應(yīng)在開工前進行打算和實施，培訓安排

應(yīng)包括和反映質(zhì)量和平安培訓。對質(zhì)量人員的培訓內(nèi)容應(yīng)作出明確規(guī)定，

對詳細從事修理工作的人員應(yīng)制定崗位培訓安排。

4.18.4培訓實施和授權(quán)

依據(jù)培訓安排進行培訓，全部與質(zhì)量活動有關(guān)人員的培訓均應(yīng)形成記錄,

培訓后應(yīng)按規(guī)定進行考核，通過培訓考核由修理經(jīng)理對合格人員授權(quán)。

下列人員除獲得電站一般學問培訓外還必需從有關(guān)的授權(quán)機構(gòu)獲得證書,

包括監(jiān)查員、NDE人員、焊工、大型機械操作工、起重工