倉庫檢查表可編輯

受審單位：PMC倉庫XXX塑膠有限公司有限公司受審單位：PMC倉庫頁1/4質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表頁1/4要求審核內(nèi)容審核方法審核記錄7.5.3文件控制是否有文件控制的程序？檢查文件控制的實(shí)施情況？外來文件是否識(shí)別并控制其分發(fā)。檢查部門負(fù)責(zé)人索取文件控制的程序文件,檢查程序文件是否規(guī)定了文件制定,修訂批準(zhǔn),發(fā)放,回收標(biāo)識(shí)保存,作廢及外來文件的管理制度,內(nèi)容是否與質(zhì)量手冊(cè)協(xié)調(diào).抽取該部門修改過和未修改過的文件1-2份檢查：文件發(fā)布是否得到批準(zhǔn)？修訂后是否重新批準(zhǔn)？文件是否標(biāo)明版本？使用處理是否得到有效版本的適用文件？作廢文件有否從發(fā)放場(chǎng)所及時(shí)撤回？是否及時(shí)發(fā)現(xiàn)批準(zhǔn)適用文件？●向該部門索取1-3外來文件，檢查有否按規(guī)定管理（如受控）？6.2質(zhì)量記錄控制是否有記錄控制的程序？檢查記錄控制的實(shí)施情況？是否規(guī)定了記錄的有效期和保存期？向被審部門負(fù)責(zé)人索取記錄控制的程序文件，檢查程序文件是否規(guī)定了記錄的標(biāo)識(shí)、貯存、保護(hù)、查找、保存期限和作廢處理的管理制度，內(nèi)容是否與質(zhì)量手冊(cè)相協(xié)調(diào)。抽取該部門記錄各3-5份，檢查：記錄是否由專人填寫，內(nèi)容是否完整？字跡是否清晰易讀？索取的1-2個(gè)月前的記錄，檢查是否進(jìn)行了編目、裝訂、標(biāo)識(shí)便于查找。是否按規(guī)定進(jìn)行有效地貯存確保記錄得到保護(hù)；是否有規(guī)定記錄的保存期限？索取超過保存期和未過保存期的記錄各2種，檢查是否按規(guī)定進(jìn)行作廢處理？附件8職責(zé)和權(quán)限該部門各相關(guān)職能單位的職責(zé)、權(quán)限及相互關(guān)系是否予以明確規(guī)定？該部門各相關(guān)職能單位員工是否明確自己的職責(zé)、權(quán)限？請(qǐng)?jiān)摬块T負(fù)責(zé)人出示組織結(jié)構(gòu)圖及規(guī)定各部門、各崗位職責(zé)、權(quán)限及相互關(guān)系的有關(guān)文件。到該部門抽查不同相關(guān)職能單位的員工進(jìn)行詢問、了解、予以證實(shí)。7.2/7.3能力、意識(shí)和溝通該部門是否識(shí)別了從事影響質(zhì)量活動(dòng)的各類人員的能力？是否按需求安排了培訓(xùn)？是否評(píng)價(jià)了培訓(xùn)的有效性？該部門人員的質(zhì)量意識(shí)如何？是否保持了培訓(xùn)內(nèi)容記錄？請(qǐng)?jiān)摬块T負(fù)責(zé)人出示部門人員的崗位要求文件，詢問其是否按規(guī)定招募人員。檢查該部門是否按規(guī)定安排了相應(yīng)的員工培訓(xùn)？對(duì)所開展的培訓(xùn)是否進(jìn)行了有效性的評(píng)核？查閱評(píng)核結(jié)果。抽查該部門員工，通過面談?dòng)^察工作態(tài)度、詢問對(duì)“以顧客為中心”、“持續(xù)改進(jìn)”等質(zhì)量管理原則和對(duì)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的理解來評(píng)價(jià)人員的質(zhì)量意識(shí)。（抽2-3名相關(guān)人員回答）。檢查該部門所開展的培訓(xùn)活動(dòng)是否形成相應(yīng)的記錄，以便適才適用。7.1.2基礎(chǔ)設(shè)施為使產(chǎn)品符合要求，組織提供了相應(yīng)的設(shè)施、設(shè)備；為維持其良好的性能，滿足產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的需要，是否鑒別了保養(yǎng)維護(hù)的需求并對(duì)其進(jìn)行了適當(dāng)?shù)谋ｐB(yǎng)維護(hù)？請(qǐng)?jiān)摬块T提供設(shè)備清冊(cè)等文件，了解組織的設(shè)備分布狀況和保養(yǎng)規(guī)定。抽查1-2種設(shè)備各1-2臺(tái)，到現(xiàn)場(chǎng)查閱其維護(hù)記錄，考察設(shè)施、設(shè)備的維護(hù)情況（如日常保養(yǎng)和定期保養(yǎng)、維修狀況）。RF-IR-GS06XXX塑膠有限公司有限公司受審單位：PMC倉庫頁2/4質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表受審單位：PMC倉庫頁2/4要求審核內(nèi)容審核方法審核記錄8.2.2與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定組織如何確定產(chǎn)品的要求？對(duì)產(chǎn)品的要求是否形成了文件？檢查符合產(chǎn)品根據(jù)和證明？檢查組織如何確定符合產(chǎn)品要求程序？檢查符合產(chǎn)品要求程序。抽取一份符合產(chǎn)品要求證明？8.2.3與產(chǎn)品有關(guān)要求的評(píng)審對(duì)產(chǎn)品要求的評(píng)審的授權(quán)人員、時(shí)間、內(nèi)容和結(jié)果是否滿足本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的要求？評(píng)審的結(jié)果和后續(xù)的跟蹤措施是否予以記錄？產(chǎn)品要求更改后，相關(guān)文件是否被及時(shí)更改？相關(guān)人員是否了解了更改情況？抽取2-3份不同類型的合同，詢問和核對(duì)該部門負(fù)責(zé)人是否參與了這些合同的評(píng)審，并檢查評(píng)審活動(dòng)是否符合相關(guān)的規(guī)定（包括評(píng)審人員是否具有其資格），以確保評(píng)審的結(jié)果能得到組織的認(rèn)可。檢查這幾份合同評(píng)審的結(jié)果是否予以記錄（如簽名），如有應(yīng)檢查其后續(xù)的跟蹤措施記錄。詢問是否存在合同要求發(fā)生更改的情況，從最近3個(gè)月中抽取2-3份更改的合同,檢查業(yè)務(wù)是否主導(dǎo)重新進(jìn)行評(píng)審并將評(píng)審結(jié)果及時(shí)傳達(dá)到相關(guān)單位執(zhí)行.8.2.4顧客溝通組織對(duì)有關(guān)產(chǎn)品信息、問詢、合同或訂單的處理，包括對(duì)其的修訂、顧客反饋，包括顧客投訴諸方面與顧客的溝通作了哪些安排？這些安排是否得到了實(shí)施？解決顧客最合理要求需由哪些人擔(dān)當(dāng)？檢查組織是否在產(chǎn)品提供的前、中、后都安排了與顧客的有效溝通，以了解顧客要求并獲取顧客滿意的信息。檢查組織是否對(duì)安排與顧客溝通做出的規(guī)定，包括產(chǎn)品提供過程中是否能獲得合同/訂單修改的信息，產(chǎn)品提供后是否能獲得顧客對(duì)產(chǎn)品滿意或不滿意的反饋意見，運(yùn)用了哪些主要的溝通的方式?檢查顧客不滿意后主要采取哪些方式有開相關(guān)記錄（如會(huì)議記錄）？對(duì)顧客溝通運(yùn)用哪些程序？8.5.2標(biāo)識(shí)與可追溯性是否制定相應(yīng)的程序文件,程序文件包括哪些內(nèi)容?檢查組織是否按規(guī)定要求執(zhí)行?對(duì)產(chǎn)品做標(biāo)識(shí)有哪些優(yōu)點(diǎn)?檢查是否制定程序文件.檢查標(biāo)識(shí)是否遵循5S檢查標(biāo)識(shí)所被標(biāo)識(shí)的貨物是否一樣.抽取1-2名該組織人員表明標(biāo)識(shí)所帶來的好處.檢查該組織的實(shí)施情況.8.5.4產(chǎn)品防護(hù)是否制定了程序文件,程序文件是否包括了標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的要求.檢查實(shí)施的情況和記錄檢查組織負(fù)責(zé)人索要程序文件,對(duì)程序文件的要求和實(shí)施情況是否相符合.檢查產(chǎn)品將要發(fā)生或已發(fā)生有無解決方案.RF-IR-GS06英德利豐塑膠有限公司有限公司受審單位：PMC倉庫頁3/4受審單位：制造部質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表受審單位：PMC倉庫頁3/4受審單位：制造部要求審核內(nèi)容審核方法審核記錄9.1監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制是否明確了質(zhì)量管理體系的相關(guān)監(jiān)視和測(cè)量方法?是否按規(guī)定進(jìn)行實(shí)施?結(jié)果如何?檢查是否建立了質(zhì)量體系文件,要求出示證明資料檢查該部門監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制方法檢查該部門監(jiān)視和測(cè)量控制的程序檢查該部門監(jiān)視和測(cè)量控制的內(nèi)容實(shí)施9.1.2顧客滿意對(duì)顧客滿意程度的信息規(guī)定了哪些收集和分析方法？這些收集和分析方法是否適用？業(yè)務(wù)是否按規(guī)定要求執(zhí)行？對(duì)顧客滿意程度的分析結(jié)果對(duì)改進(jìn)起到了哪些作用？檢查該部門是否收集并分析了顧客滿意和不滿意的信息，并作為評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系業(yè)績(jī)的依據(jù)之一。檢查該部門是否制定了獲取和利用顧客滿意和不滿意信息的有關(guān)規(guī)定，這些規(guī)定是否包括獲取信息的時(shí)機(jī)、職責(zé)、方式、內(nèi)容、分析信息的方法及其客觀性和可行信的程度。檢查組織了解顧客滿意和不滿意信息，檢查對(duì)這些信息進(jìn)行綜合分析的證據(jù)和結(jié)果。對(duì)顧客滿意不滿意采取什么方法有無憑證。9.2內(nèi)部審核是否制定了內(nèi)審程序？程序文件是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求？是否按規(guī)定要求實(shí)施本部門的審核？審核本部門的人員是否具備獨(dú)立性？是否針對(duì)本部門不符合項(xiàng)及時(shí)采取了糾正措施？是否對(duì)糾正措施進(jìn)行了驗(yàn)證和報(bào)告？效果如何？向該部門的負(fù)責(zé)人索要程序文件，檢查程序內(nèi)容是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求，是否與質(zhì)量手冊(cè)相協(xié)調(diào)，重點(diǎn)了解內(nèi)部審核實(shí)施步驟安排地是否合理，對(duì)內(nèi)審人員是否提出了具體要求，對(duì)審核結(jié)果和落實(shí)與跟蹤是否提出了要求。抽查1至2套內(nèi)部審核的全套資料（主要有：內(nèi)審?fù)ㄖ?、?huì)議簽到、會(huì)議記錄、檢查表、不合格報(bào)告、內(nèi)審改善追蹤表、內(nèi)審報(bào)告），了解內(nèi)部審核的實(shí)施情況。9.1過程的監(jiān)視和測(cè)量是否明確了為質(zhì)量管理體系相關(guān)過程的監(jiān)視和測(cè)量方法？是否按規(guī)定的要求進(jìn)行了實(shí)施？效果如何？詢問該部門負(fù)責(zé)人本廠規(guī)定了哪些過程的監(jiān)視和測(cè)量的方法。本部門是否按規(guī)定予以實(shí)施適當(dāng)?shù)谋O(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)？當(dāng)未達(dá)到相應(yīng)效果時(shí)，采取了哪些糾正和糾正措施？RF-IR-GS06英德利豐塑膠有限公司有限公司受審單位：PMC倉庫頁4/4受審單位：制造部質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表受審單位：PMC倉庫頁4/4受審單位：制造部要求審核內(nèi)容審核方法審核記錄8.7不合格品控制檢查該部門不合格品控制程序文件規(guī)定哪些方法?檢查該部門是否按規(guī)定進(jìn)行實(shí)施情況?檢查該部門不合格品控制程序文件做了哪些相關(guān)規(guī)定?檢查該部門對(duì)不合格品處理方式(由資料證明)9.1.3數(shù)據(jù)分析對(duì)哪些數(shù)據(jù)進(jìn)行了分析？采用了哪些統(tǒng)計(jì)技術(shù)？分析的結(jié)果提供了哪些信息？信息利用程度如何？檢查該部門是否按《數(shù)據(jù)分析和持續(xù)改進(jìn)作業(yè)程序》、《質(zhì)量目標(biāo)管理圖》等體系文件的規(guī)定收集了有關(guān)體系運(yùn)行信息的數(shù)據(jù)（如崗位人員的資格合格率的統(tǒng)計(jì)），以便組織評(píng)價(jià)體系的有效性和適宜性，尋找對(duì)體系改進(jìn)的機(jī)會(huì)？在收集數(shù)據(jù)的過程中使用相了何種統(tǒng)計(jì)技術(shù)？檢查該部門在分析數(shù)據(jù)的規(guī)定中，是否正確使用了何種統(tǒng)計(jì)技術(shù)？檢查該部門是如何有效利用數(shù)據(jù)分析的信息的結(jié)果？10.2持續(xù)改進(jìn)的策劃該部門負(fù)責(zé)人如何認(rèn)識(shí)“持續(xù)改進(jìn)”？該部門實(shí)施了哪些持續(xù)改進(jìn)的過程？詢問該部門負(fù)責(zé)人是如何理解“持續(xù)改進(jìn)”的。通過詢問和查閱有關(guān)文件記錄或現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證，檢查該部門實(shí)施了哪些持續(xù)改進(jìn)的活動(dòng)，改進(jìn)的結(jié)果是否達(dá)到所需的目的。10.1糾正措施是否制定了程序文件？程序文件是否包括了標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的要求？是否對(duì)包括顧客投訴在內(nèi)的不合格按規(guī)定的要求實(shí)施了糾正措施？糾正措施是否有效？重大的糾正措施是否成為管理評(píng)審的輸入？向該部門負(fù)責(zé)人索要糾正措施控程序文件，檢查程序內(nèi)容是否符合標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的要求，是否與質(zhì)量手冊(cè)相協(xié)調(diào)。重點(diǎn)了解是否對(duì)糾正措施的制定和實(shí)施作了明確規(guī)定，包括對(duì)所采取措施的效果如何驗(yàn)證結(jié)案。查最近3個(gè)月的1-3份不合格報(bào)告（其中包括重大的不合格），并查制定的相應(yīng)的糾正措施、驗(yàn)證結(jié)果及文件更改記錄（必要時(shí)），評(píng)定實(shí)施情況是否符合程序規(guī)定的要求。查管理評(píng)審輸入，是否包括重大的糾正措施內(nèi)容。10預(yù)防措施是否制定了程序文件？程序文件是否包括了標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的要求？是否對(duì)包括顧客投訴在內(nèi)的不合格按規(guī)定的要求實(shí)施了預(yù)防措施？預(yù)防措施是否有效？重大的預(yù)防措施是否成為管理評(píng)審的輸入？向該部門負(fù)責(zé)人索要預(yù)防措施控程序文件，檢查程序內(nèi)容是否符合標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的要求，是否與質(zhì)量手冊(cè)相協(xié)調(diào)。重點(diǎn)了解是否對(duì)預(yù)防措施的制定和實(shí)施作了明確規(guī)定，包括對(duì)所