授權(quán)和訪問管理制度

授權(quán)和訪問管理制度第一章總則第一條目的與依據(jù)為了保障企業(yè)信息系統(tǒng)安全，規(guī)范員工的權(quán)限和訪問管理行為，提升企業(yè)信息資產(chǎn)的保密性、完整性和可用性，訂立本制度。本制度的訂立依據(jù)為《中華人民共和國網(wǎng)絡(luò)安全法》《中華人民共和國勞動法》等相關(guān)法律法規(guī)，并結(jié)合企業(yè)自身實際情況訂立。第二條適用范圍本制度適用于全部本企業(yè)內(nèi)部員工以及外部供應(yīng)商、合作伙伴等人員在使用企業(yè)信息系統(tǒng)時的授權(quán)和訪問行為。第二章授權(quán)管理第三條授權(quán)原則授權(quán)原則包含最小權(quán)限原則、責(zé)任對等原則、審計追溯原則。最小權(quán)限原則指授權(quán)人員應(yīng)依據(jù)被授權(quán)人員的工作需求，合理確定其所需權(quán)限的范圍，確保所授予的權(quán)限僅限于必需，避開未經(jīng)授權(quán)的操作。責(zé)任對等原則指授權(quán)人員應(yīng)依據(jù)授權(quán)人員的職責(zé)和崗位等級確定相應(yīng)權(quán)限，確保權(quán)限與職責(zé)相匹配，避開權(quán)限過高或過低導(dǎo)致的安全風(fēng)險。審計追溯原則指授權(quán)人員和被授權(quán)人員在操作過程中，應(yīng)留下相應(yīng)的操作日志，以便追溯和審計。第四條授權(quán)流程授權(quán)申請：被授權(quán)人員向授權(quán)人員提出授權(quán)申請，包含申請權(quán)限的理由、范圍等信息。授權(quán)審批：授權(quán)人員對申請進(jìn)行審批，審核申請人員的身份和職責(zé)，確定是否授予相應(yīng)權(quán)限。授權(quán)通知：授權(quán)人員將授權(quán)結(jié)果通知給申請人員，并明確權(quán)限的范圍和有效期。權(quán)限撤銷：在申請人員離職、權(quán)限超期或有安全風(fēng)險等情況下，授權(quán)人員有權(quán)隨時撤銷權(quán)限。第五條授權(quán)記錄授權(quán)人員應(yīng)將授權(quán)記錄及時記錄并分類存檔，包含授權(quán)的人員、權(quán)限、有效期等信息，以備后續(xù)查閱和審計。第三章訪問管理第六條訪問掌控訪問管理依據(jù)用戶的身份、權(quán)限、需求等因素，采取不同的措施進(jìn)行有效掌控。包含物理層面的門禁管理、網(wǎng)絡(luò)層面的訪問掌控列表（ACL）、應(yīng)用層面的身份驗證等運用。第七條登錄憑證保護(hù)員工應(yīng)妥當(dāng)保管個人登錄憑證，不得將其交付給他人使用。登錄憑證應(yīng)定期更換，避開長時間使用同一個憑證帶來的安全風(fēng)險。對于遺失或泄露的登錄憑證，應(yīng)及時向系統(tǒng)管理員報告，以便采取相應(yīng)措施避開風(fēng)險。第八條強化密碼安全措施設(shè)定密碼多而雜性要求，包含長度、字符類型等，要求員工使用強密碼。密碼定期過期，要求員工定期更換密碼，避開密碼長期不變導(dǎo)致的安全風(fēng)險。供應(yīng)密碼管理工具，以輔佑襄助員工合理管理密碼，避開泄露和遺忘。第九條定期權(quán)限審計企業(yè)應(yīng)定期對員工的權(quán)限進(jìn)行審計，確保權(quán)限與職責(zé)相符。審計包含但不限于檢查權(quán)限使用情況、權(quán)限更改記錄等。第十條系統(tǒng)訪問日志保管企業(yè)應(yīng)對系統(tǒng)訪問日志進(jìn)行有效保管和管理，包含但不限于登錄日志、訪問日志等。時限不少于半年，并確保日志的完整性和可審計性。第四章違規(guī)處理第十一條違規(guī)行為未經(jīng)授權(quán)擅自修改、復(fù)制或刪除企業(yè)信息系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)或程序；盜用他人賬號或登錄憑證進(jìn)行非法訪問；散布、傳播機密信息或破壞網(wǎng)絡(luò)安全的行為；違反授權(quán)和訪問管理制度中的規(guī)定。第十二條違規(guī)處理措施對于違反授權(quán)和訪問管理制度的行為，企業(yè)將采取以下處理措施：1.警告：對初犯或情節(jié)較輕的行為予以口頭或書面警告；2.暫時停止權(quán)限：對申請人員權(quán)限進(jìn)行短時間性撤銷，進(jìn)行進(jìn)一步調(diào)查和處理；3.停止合同或解雇：對情節(jié)嚴(yán)重、影響嚴(yán)重或再次違規(guī)的行為予以解雇或停止合同處理；4.追究法律責(zé)任：對涉嫌違法犯罪的行為將依法追究相應(yīng)的法律責(zé)任。第五章附則第十三條保密義務(wù)員工在授權(quán)和訪問管理過程中接觸到的企業(yè)敏感信息，包含但不限于授權(quán)信息、訪問記錄等，應(yīng)嚴(yán)格遵守保密義務(wù)，未經(jīng)授權(quán)不得泄露或竄改。第十四條員工培訓(xùn)企業(yè)應(yīng)定期對員工進(jìn)行授權(quán)管理和訪問管理制度的培訓(xùn)，提升員工對制度的認(rèn)知和遵守程度。第十五條本制度的解釋權(quán)和修改權(quán)本制度由企業(yè)管理負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)解釋和修改，并及時通知相關(guān)人員。對于制度的修改，應(yīng)經(jīng)過合法程序，并及時進(jìn)行知識的宣傳。第六章附件暫無