星巴克供應(yīng)商深度管理指南2020.12

Allrightsarereserved.Reproductioninwholeorinpartisprohibitedwithoutthewrittenconsentofthecopyrightowner.SupplierSupplierManagementGuidanceAllrightsarereserved.Reproductioninwholeorinpartisprohibitedwithoutthewrittenconsentofthecopyrightowner. 102星巴克食品供應(yīng)商環(huán)境致病菌監(jiān)控執(zhí)行指 13 23 25 31 37 40 4409清潔消毒流程-CIP關(guān)鍵要求 48 51 55 58 61 64 67 70 72 82 88 95 99 101 105 108 126 131 134 136 144ChinaQMSDocument#SCC-FS-C-QA39,Rev.B1/154頁Alwaysconfirmprintedcopieswiththecurrentversion為統(tǒng)一和規(guī)范星巴克中國（以下簡稱星巴克）冷鏈管理的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和要求，完控體系，確保食品安全和產(chǎn)品質(zhì)量，特制定品轉(zhuǎn)運、DC配送產(chǎn)品至門店、供應(yīng)商或Prin本程序適用于星巴克所有需冷藏和冷凍的飲料、配料本程序適用于星巴克的產(chǎn)品供應(yīng)商、運輸服務(wù)商、供應(yīng)商應(yīng)始終遵從法律法規(guī)。本程序中要求與法冷鏈：指為保證產(chǎn)品安全和食品安全，確保飲料、配料和食品在運輸和貯藏的各個環(huán)節(jié)中星巴克常規(guī)的冷鏈溫度類型有以下2種：冷藏（1℃~5℃)和冷凍(≤-18℃),另有針對特殊產(chǎn)品和星巴克QA負(fù)責(zé)制定和維護(hù)本程序，并負(fù)責(zé)對本程序內(nèi)下圖為星巴克冷鏈產(chǎn)品的產(chǎn)品溫度標(biāo)準(zhǔn)。產(chǎn)品供和冷藏產(chǎn)品的溫度維持在規(guī)定范圍內(nèi)，并以此為目標(biāo)來實施倉儲和配ChinaQMSDocument#SCC-FS-C-QA39,Rev.B2/154頁Alwaysconfirmprintedcopieswiththecurrentversion表5.1冷鏈產(chǎn)品的產(chǎn)品溫度標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品類型產(chǎn)品舉例最低最高冷藏三明治、沙拉、水果杯1°C5°C冷凍冷凍糕點≤-18°C-12°C特殊冷鏈產(chǎn)品冰淇淋、酸奶、果汁、蛋液、鮮奶、檸檬碎等詳見《CQ-F00070特殊冷鏈產(chǎn)品和特別運輸方式的溫度要求匯總》5.2.2運輸車輛必須是廂式冷鏈車，車門應(yīng)可上鎖。運輸多溫區(qū)貨非控溫區(qū)域卸載冷鏈產(chǎn)品，車門必須安裝垂掛式透明塑料5.2.3車廂內(nèi)的頂部、地板和四壁應(yīng)完好、無穿透或滲漏。車5.2.4應(yīng)確保車廂制冷設(shè)備完好，可以滿足星巴克冷鏈產(chǎn)品的儲存溫度要求。車輛駕駛室應(yīng)配備溫度5.2.6對于單一溫區(qū)的冷鏈車廂，應(yīng)至少配備2個連續(xù)溫度記錄儀，分別放置在“制冷機(jī)回風(fēng)口附近”和“貼近距離尾門最近的產(chǎn)品”。對于多溫區(qū)的冷鏈車廂，每個冷鏈溫區(qū)都應(yīng)配備至少一個連續(xù)溫度當(dāng)車輛存在多個DC卸貨時，應(yīng)在車廂中部附近再放置一個連續(xù)溫溫度記錄儀探頭的放置高度不能超過貨物高度（如圖5.1示意圖）且不可正對出風(fēng)圖5.1單一溫區(qū)運輸時溫度記錄儀放置位置示意圖ChinaQMSDocument#SCC-FS-C-QA39,Rev.B3/154頁Alwaysconfirmprintedcopieswiththecurrentversion運輸服務(wù)商應(yīng)使用DC可讀取的連續(xù)溫度記錄儀，以避免因無法獲取運輸溫度而造成產(chǎn)品5.2.7運輸服務(wù)商應(yīng)做好連續(xù)溫度記錄儀的維護(hù)和溫度數(shù)據(jù)的管理工作，以5.2.9當(dāng)車廂內(nèi)裝有冷鏈產(chǎn)品且未執(zhí)行裝卸5.3.1將連續(xù)溫度記錄儀開啟并放置在車廂內(nèi)的相應(yīng)位置，根據(jù)冷鏈溫度類型設(shè)定車廂的制冷溫度并5.3.2應(yīng)在車廂溫度預(yù)冷到目標(biāo)值后方可裝貨，發(fā)運方通過駕駛室或車廂外的溫度顯示儀對車廂溫度5.3.3冷鏈產(chǎn)品裝車前，發(fā)運方應(yīng)在運輸司機(jī)的見證下對待發(fā)貨產(chǎn)A.測溫方式如下：將待測溫產(chǎn)品放到溫控碼頭或?qū)?yīng)儲存溫區(qū)，使用消毒酒精棉球?qū)?jīng)過校準(zhǔn)的探針式溫度計進(jìn)行消毒。將探針式溫度計放置在兩個內(nèi)包壞內(nèi)包裝或直接接觸食品待溫度計顯示數(shù)據(jù)穩(wěn)定后B.如因產(chǎn)品的特殊性無法使用上述方法測溫，可采用破壞性測溫方式進(jìn)行測溫：將探針式溫度5.3.4發(fā)運方將測溫合格的冷鏈產(chǎn)品裝載到車廂內(nèi)。發(fā)運方應(yīng)確保冷鏈產(chǎn)品的裝車時間不超過30分5.3.6裝車完畢后，運輸服務(wù)商應(yīng)在車廂溫度降低到“允許發(fā)車溫度”后方可發(fā)車，發(fā)運方應(yīng)對此進(jìn)行監(jiān)并及時調(diào)整運輸方案，以確保產(chǎn)品的食品安全。發(fā)運方將發(fā)車時駕駛室內(nèi)顯示的車5.3.7對于《裝運信息表》中已有的溫度數(shù)據(jù)，DC在收貨時無需與連續(xù)溫度記錄儀數(shù)據(jù)進(jìn)行核對。如存在多點提貨，后續(xù)的提貨點無需在裝貨時對前面提貨點的產(chǎn)品進(jìn)行測溫。ChinaQMSDocument#SCC-FS-C-QA39,Rev.B4/154頁Alwaysconfirmprintedcopieswiththecurrentversion5.3.8如使用保溫箱加冷媒的方式運送冷鏈產(chǎn)品，運輸方案應(yīng)在獲得星巴克的批準(zhǔn)后方可實施。發(fā)運響。應(yīng)使用裝有外置溫度顯示器的保溫箱，或從每個發(fā)運線路中任意選擇一個保溫5.3.9零擔(dān)運輸或快遞運輸?shù)囊骾.零擔(dān)運輸或快遞運輸?shù)姆桨笐?yīng)在獲得星巴克的ii.發(fā)運方應(yīng)設(shè)計運輸過程溫度的監(jiān)控措施、產(chǎn)品防護(hù)iii.發(fā)運方應(yīng)根據(jù)星巴克的要求向星巴克采購部提交零iv.發(fā)運方根據(jù)星巴克批準(zhǔn)的方案進(jìn)行操作，收集和保存v.某些情況下，發(fā)運方會使用專車同時配送多個客戶，而星巴克是其中一個配表5.2冷鏈產(chǎn)品發(fā)運期間的溫度要求匯總車輛運輸：全程≤-12℃,持續(xù)超過-12℃的時長≤2個小時；無詳見《CQ-F00070特殊冷鏈產(chǎn)品和特別運輸方式的溫度要求匯總》5.3.12發(fā)運前，產(chǎn)品供應(yīng)商和DC冷藏/冷凍庫應(yīng)在《裝運信息表》中填寫產(chǎn)品裝運的其它相關(guān)信息5.3為《裝運信息表》的范例，實際所用《裝運信息表》應(yīng)包括但不僅限于范例中的內(nèi)表5.3裝運信息表范例ChinaQMSDocument#SCC-FS-C-QA39,Rev.B5/154頁Alwaysconfirmprintedcopieswiththecurrentversion發(fā)貨公司：發(fā)貨人：發(fā)貨日期：承運公司：承運車輛：司機(jī)/提貨業(yè)務(wù)人：裝車開始時間：裝車結(jié)束時間：發(fā)車時間：裝車前車廂溫度：裝車前產(chǎn)品溫度：發(fā)車時車廂溫度：卸貨點名稱：卸貨點名稱*：卸貨點名稱*：收貨人簽字：發(fā)車時間*：發(fā)車時間*：發(fā)車時車廂溫度*：發(fā)車時車廂溫度*：溫度記錄儀取出時間：溫度記錄儀取出時間*：備注：*標(biāo)注的僅適用于多點卸貨5.4.2運輸服務(wù)商應(yīng)在DC收貨人員的監(jiān)督下開啟車門。DC收貨人員在確認(rèn)符合5.2.6的要求后，將連續(xù)溫度記錄儀從車廂中取出并導(dǎo)出溫度數(shù)據(jù)。有效5.4.3當(dāng)存在多點卸貨時，最后一個卸貨點應(yīng)讀貨點應(yīng)從每個溫區(qū)至少取出一個連續(xù)溫度記錄儀進(jìn)行數(shù)據(jù)的讀取和判定。第二及5.4.4DC按照SCC-FS-C-QA39_5.5.1DC按照表5.2《冷鏈產(chǎn)品發(fā)運期間溫度記錄儀的溫度數(shù)據(jù)滿足表5.2的要求，判定運輸溫度合格。當(dāng)所有連續(xù)溫度記錄儀ChinaQMSDocument#SCC-FS-C-QA39,Rev.B6/154頁Alwaysconfirmprintedcopieswiththecurrentversion冷凍產(chǎn)品運輸溫度合格性判定流程（車輛運輸）運輸時長＞2小時運輸時長運輸途中車廂空氣溫度超過-12°C的情況運輸途中的車廂空氣溫度最高值產(chǎn)品處理意見停止產(chǎn)品收貨停止產(chǎn)品收貨產(chǎn)品測溫合格后可讓步接收停止產(chǎn)品收貨停止產(chǎn)品收貨產(chǎn)品測溫合格后可讓步接收停止產(chǎn)品收貨產(chǎn)品可接收產(chǎn)品可接收產(chǎn)品測溫合格后可讓步接收全程≤-12°C持續(xù)超過-12°C的時長≤2小時-12℃~-1℃的持續(xù)時長≤4小時最高溫度≤-1°C-12℃~-1℃的持續(xù)時長＞4小時-12℃~1℃的持續(xù)時長≤3.5小時，且-1℃~7℃的持續(xù)時長≤30分鐘-1°C＜最高溫度≤7°C-12℃~1℃的持續(xù)時長＞3.5小時，或-1℃~7℃的持續(xù)時長＞30分鐘最高溫度＞7°C運輸時長＞2小時持續(xù)超過-12°C的時長＞2小時運輸時長≤2小時產(chǎn)品可接收產(chǎn)品測溫合格后可讓步接收全程≤-12°C運輸時長≤2小時存在＞-12°C的情況圖5.2冷凍產(chǎn)品運輸溫度合格性判定流程（車輛運輸）ChinaQMSDocument#SCC-FS-C-QA39,Rev.B7/154頁Alwaysconfirmprintedcopieswiththecurrentversion冷藏產(chǎn)品運輸溫度合格性判定流程（車輛運輸）運輸時長＞2小時運輸時長＞2小時運輸時長運輸途中車廂空氣溫度超過5°C的情況運輸途中的車廂空氣溫度最高值產(chǎn)品處理意見停止產(chǎn)品收貨停止產(chǎn)品收貨產(chǎn)品可接收產(chǎn)品測溫合格后可讓步接收停止產(chǎn)品收貨產(chǎn)品測溫合格后可讓步接收停止產(chǎn)品收貨產(chǎn)品測溫合格后可讓步接收1°C≤全程≤5°C5℃~7℃的持續(xù)時長5℃~7℃的持續(xù)時長≤30分鐘最高溫度≤7°C運輸時長＞2小時5℃~7℃的持續(xù)時長>30分鐘7℃~15℃的持續(xù)時長≤15分鐘，且5℃~7℃的持續(xù)時長≤15分鐘7°C＜最高溫度≤15°C7℃~15℃的持續(xù)時長＞15分鐘，或5℃~7℃的持續(xù)時長>15分鐘存在＞5°C或＜1°C的情況最高溫度＞15°C最高溫度≤5°C，且最低溫度＜1°C運輸時長運輸時長≤2小時產(chǎn)品可接收產(chǎn)品測溫合格后可讓步接收1°C≤全程≤5°C運輸時長≤2小時存在＞5°C或＜1°C的情況圖5.3冷藏產(chǎn)品運輸溫度合格性判定流程（車輛運輸）5.5.2當(dāng)所有連續(xù)溫度記錄儀的數(shù)據(jù)都無法獲取時，可使情況下需要使用探針式溫度計對產(chǎn)品進(jìn)行測溫。只有當(dāng)GPS溫度記錄儀的數(shù)據(jù)滿足圖5.2和圖當(dāng)連續(xù)溫度記錄儀的放置位置不符合5.2.6的要求時，需要使用探針式溫ChinaQMSDocument#SCC-FS-C-QA39,Rev.B8/154頁Alwaysconfirmprintedcopieswiththecurrentversion只有當(dāng)連續(xù)溫度記錄儀的數(shù)據(jù)滿足圖5.2和圖5.3中“接收”或“讓步接收”的溫度條件，且產(chǎn)品溫度其它情況下運輸溫度合格性判定流程冷鏈產(chǎn)品特別情況是否滿足“運輸過程中允許的溫度區(qū)間”產(chǎn)品處理意見保溫箱運輸產(chǎn)品可接收滿足“允許的溫度區(qū)間”產(chǎn)品測溫合格后可讓步接收不滿足“允許的溫度區(qū)間”溫度滿足圖5.1和圖5.2的接收或讓步接收要求產(chǎn)品測溫合格后可讓步接收使用車載GPS溫度數(shù)據(jù)判定或溫度記錄儀放置位置不符合要求溫度不滿足圖5.1和圖5.2的接收或讓步接收要求停止產(chǎn)品收貨圖5.4其它情況下運輸溫度合格性判定流程應(yīng)使用探針式溫度計測量產(chǎn)品溫度，具體步驟如下：i.測溫操作應(yīng)由接受過培訓(xùn)的收貨人員實施。ii.從靠近車廂尾門的產(chǎn)品中任意取一箱產(chǎn)品，如果是多iii.將樣品放到對應(yīng)的儲存溫區(qū)，使用消毒酒精棉球?qū)?jīng)針式溫度計放置在兩個內(nèi)包裝產(chǎn)品之間并夾緊（注意：不破壞內(nèi)包裝或直接iv.如因產(chǎn)品的特殊性無法使用上述方法測溫，或通過上破壞性測溫方式進(jìn)行產(chǎn)品測溫（冰淇淋不做破壞性測溫將探針式溫度計插入食品內(nèi)部ChinaQMSDocument#SCC-FS-C-QA39,Rev.B9/154頁Alwaysconfirmprintedcopieswiththecurrentversion5.5.4根據(jù)《CQ-ISA00002倉庫在產(chǎn)品接收時的質(zhì)量檢查要求》的要求對驗收結(jié)果進(jìn)行匯報和產(chǎn)品處5.6.2產(chǎn)品應(yīng)在有溫度控制的封閉碼頭進(jìn)行裝卸，該區(qū)域溫度應(yīng)保持在1℃~8℃的范圍內(nèi)，冷鏈產(chǎn)品在5.6.4應(yīng)記錄冷鏈產(chǎn)品卸貨時的起止時間。5.7.1冷凍產(chǎn)品貯藏溫度要求：冷凍庫溫度必須保持在-18℃以下；融5.7.2冷藏產(chǎn)品貯藏溫度要求：冷藏庫溫度必須保持在1℃~5℃;融霜或出入庫操作時，冷藏庫溫度必5.7.3所有冷鏈溫區(qū)（包括溫控碼頭）應(yīng)配備連續(xù)溫度記錄裝置和指示溫度計。如果連續(xù)溫度記錄裝置可以顯示實時溫度，則不需要指示溫度計。DC應(yīng)對冷鏈溫區(qū)的溫度分布情況進(jìn)行評續(xù)溫度記錄裝置放置在溫度最高的儲位旁。對于建筑面積大于100m2的冷鏈溫區(qū)，連續(xù)溫裝置不應(yīng)少于2個，其中一個放置在溫度最高的儲位旁，另外一個放置在倉庫中部（但近蒸發(fā)器、排管或送風(fēng)道出風(fēng)口）。連續(xù)溫度記錄裝置的溫度記錄間隔不得高于15分5.7.4所有冷鏈溫區(qū)應(yīng)配備自動報警裝置，報警值的設(shè)置應(yīng)確保當(dāng)出現(xiàn)溫度偏離的情況時，DC能及時發(fā)現(xiàn)并實施應(yīng)急措施。DC應(yīng)安排人員定期對倉庫的溫度進(jìn)行現(xiàn)場檢查，檢查的頻率可流通順暢。5.8.1裝車和運輸應(yīng)滿足上款5.2和5.6的相關(guān)要求。如使用可移動的隔溫板在車廂內(nèi)隔斷出不同的冷鏈溫區(qū)，需確保各溫區(qū)的溫度在目標(biāo)范圍內(nèi)。裝車和運輸各環(huán)節(jié)的溫度要求見表5.4《冷鏈產(chǎn)ChinaQMSDocument#SCC-FS-C-QA39,Rev.B10/154頁Alwaysconfirmprintedcopieswiththecurrentversion表5.4冷鏈產(chǎn)品配送期間的溫度要求匯總產(chǎn)品類型車廂溫度設(shè)定值車廂預(yù)冷溫度目標(biāo)值允許發(fā)車溫度運輸期間車廂溫度要求運輸期間允許的溫度偏離可讓步接收的溫度偏離冷凍產(chǎn)品≤-18℃≤0℃≤-12℃≤-18℃車輛運輸運輸全程≤-12℃,持續(xù)超過-12℃的時長應(yīng)≤2個小時；保溫箱運輸運輸全程≤-12℃;同產(chǎn)品送貨到DC時的讓步接收溫度條件冷藏產(chǎn)品≤5℃1℃~5℃1℃~5℃1℃~5℃無同產(chǎn)品送貨到DC時的讓步接收溫度條件特殊冷鏈產(chǎn)品詳見《CQ-F00070特殊冷鏈產(chǎn)品和特別運輸方式的溫度要求匯總》5.8.3DC在配送時除可使用連續(xù)溫度記錄儀外，5.8.4DC如使用7.2m/8噸及以上車槽。如車廂未配備通風(fēng)槽，則應(yīng)攜帶托盤運輸，以確保車廂內(nèi)空氣循5.8.5DC如使用保溫箱加冷媒的方式配送冷鏈產(chǎn)品（如冰淇淋配送方案在獲得星巴克的批準(zhǔn)后方可實施。DC應(yīng)采取有效措施確保箱內(nèi)的溫度符合表5.4《冷鏈產(chǎn)品配送期間的溫度要求匯總》，并確保產(chǎn)品的質(zhì)量不會受到影響。推薦使用裝有外置溫度顯示器的實施時應(yīng)嚴(yán)格依照批準(zhǔn)的方案進(jìn)行包裝和運輸。應(yīng)對包裝過程進(jìn)行記錄，如：人員姓名、包裝箱數(shù)等。如不同線路或不同保溫箱使用的冷媒量不同，應(yīng)能在操5.8.6司機(jī)或搬運工在卸載冷鏈產(chǎn)品時，應(yīng)盡可能快的將產(chǎn)過程進(jìn)行評估，適當(dāng)時需在“卸貨點至門店冰箱”的過程中對冷鏈產(chǎn)品采取額外的保溫措使用保溫毯、保溫罩、保溫箱等），確保產(chǎn)品在交接給門店時的溫度符合表品溫度標(biāo)準(zhǔn)》。特別是當(dāng)搬運時長超過30分鐘時，必須對冷鏈產(chǎn)品實施適當(dāng)?shù)谋卮胧〤hinaQMSDocument#SCC-FS-C-QA39,Rev.B11/154頁Alwaysconfirmprintedcopieswiththecurrentversion5.8.7DC在卸貨過程中應(yīng)注意對車廂溫5.8.8零擔(dān)運輸或快遞運輸?shù)囊骾.DC如使用零擔(dān)或快遞的方式運輸冷鏈產(chǎn)品到門a)設(shè)計運輸過程溫度的監(jiān)控措施、產(chǎn)品防護(hù)措施并驗證其有效性，以保證食品安全和產(chǎn)品b)DC應(yīng)根據(jù)星巴克的要求向星巴克物流部提交零擔(dān)運輸或快遞運輸?shù)牟贁?shù)據(jù)等申請支持文件。星巴克物流部和質(zhì)量伙伴共同確定是否批準(zhǔn)該操c)DC根據(jù)星巴克批準(zhǔn)的方案進(jìn)行操作，收5.8.9DC應(yīng)在送貨完畢后對運輸過程溫5.8.10DC應(yīng)建立送貨期間的異常情況下的應(yīng)急預(yù)案（例如冰箱容量不匹配送貨量并對送貨人員進(jìn)行培訓(xùn)并保持培訓(xùn)記錄。實際送貨過程中采取的應(yīng)急措施應(yīng)予以記錄并與送貨記錄5.8.11以上相關(guān)條款同樣適用于供應(yīng)商直送門店的配送模式，包括5.9.1涉及冷鏈產(chǎn)品操作的相關(guān)方應(yīng)制定程序用于對溫度測量和控制設(shè)含如下內(nèi)容：5.9.2應(yīng)配備主溫度計，用于對其它溫度測量和控制設(shè)備進(jìn)行校準(zhǔn)。主溫度計不用于日常的測量，其測量精確度需在±0.2℃。ChinaQMSDocument#SCC-FS-C-QA39,Rev.B12/154頁Alwaysconfirmprintedcopieswiththecurrentversion5.9.3數(shù)顯溫度計、連續(xù)溫度記錄儀、GPS溫度記錄儀、探針式溫度計、溫度探頭、自動報警裝置等各類溫度測量和控制設(shè)備的精確度需在±0.5℃;紅外測溫儀的精確度需在±2℃（-20℃~10℃的測量5.9.4每臺溫度測量和控制設(shè)備都應(yīng)張貼設(shè)備編號、校準(zhǔn)到期日和5.9.5主溫度計、用于測量產(chǎn)品溫度的探針式溫度計和用于產(chǎn)品5.9.6用于測量產(chǎn)品溫度的探針式溫度計、倉庫內(nèi)的溫度測量和校準(zhǔn)，其它溫度測量和控制設(shè)備應(yīng)每三個月與主溫度計進(jìn)行內(nèi)部校準(zhǔn)。新的溫度測量和備在使用前應(yīng)與主溫度計進(jìn)行內(nèi)部校準(zhǔn)。紅外測溫儀不需要進(jìn)行內(nèi)部校準(zhǔn)。5.9.7各類型溫度測量和控制設(shè)備與主溫度計的偏差不應(yīng)超過±1℃。不應(yīng)使用偏差超出該范圍的設(shè)備，5.10.1冷鏈產(chǎn)品的相關(guān)方應(yīng)始終遵從法律法規(guī)的要求，當(dāng)本程序中的要求與法律法規(guī)存在偏差時遵循“從嚴(yán)執(zhí)行”的原則。5.10.2DC應(yīng)按適當(dāng)方式將溫度數(shù)據(jù)和檢查記錄進(jìn)行妥善保存，以便在需要的時候可以快速查詢。所有相關(guān)記錄文件的保存時間應(yīng)遵循《配送中心綜合質(zhì)量要求》的相關(guān)規(guī)定。DC應(yīng)根據(jù)星巴求，定期將溫度數(shù)據(jù)發(fā)送給星巴克物流和QA存GB/T28843-2012食品冷鏈物流追溯管理要求SCC-FS-C-QA39_28倉庫在產(chǎn)品接收時的質(zhì)量檢CQ-F00070特殊冷鏈產(chǎn)品和特別運ChinaQMSDocument#SCC-FS-C-QA39,Rev.B13/154頁Alwaysconfirmprintedcopieswiththecurrentversion統(tǒng)一和規(guī)范食品供應(yīng)商環(huán)境致病菌監(jiān)控計劃，為供應(yīng)商執(zhí)行環(huán)境致病菌監(jiān)控提供應(yīng)商應(yīng)始終遵從法律法規(guī)。本程序中要求與法供應(yīng)商：依據(jù)本指引自行制定適合工廠執(zhí)行的環(huán)境致病菌監(jiān)控程序。5.1檢測范圍和區(qū)域：5.1.1產(chǎn)品水分活度低于0.5.1.2大多數(shù)情況下，低清區(qū)不需要進(jìn)行環(huán)境李斯特監(jiān)控，因為這些區(qū)域受到污染的可能性很大。但如果工廠不能做到嚴(yán)格定義高清和低清區(qū)域，則高清和低清區(qū)域都需要納入監(jiān)控稱量區(qū)、成型區(qū)、包裝區(qū)、產(chǎn)品庫、工具清洗間、垃圾食品接觸面，如切片機(jī)、輸送帶、餐具、工作臺等。產(chǎn)品接觸面正上方有可能水）的表面（一般不在區(qū)域1取樣，如果需要在區(qū)域1取樣，在樣品檢測暫時封存相關(guān)產(chǎn)品并通知星巴克對口SQA）。非食品接觸面但靠近食品接觸面的區(qū)域，如設(shè)備表面（非食品接觸面ChinaQMSDocument#SCC-FS-C-QA39,Rev.B14/154頁Alwaysconfirmprintedcopieswiththecurrentversion加工區(qū)域內(nèi)遠(yuǎn)離食品接觸面的區(qū)域，如：地漏、地縫、墻壁、門縫、地面清洗工具5.2繪制取樣布局圖：5.2.1繪制生產(chǎn)區(qū)域布局圖；5.2.2在生產(chǎn)區(qū)域標(biāo)識取樣點；5.2.3取樣區(qū)域比例約為：Zone2-45%;Zone3-45%;Zone4-10%5.2.4工廠需要繪制陽性點地圖，有陽性結(jié)果后，及時更新。5.3取樣指引：備注：新增取樣：取樣人員應(yīng)能觀察到現(xiàn)場異常情況，并進(jìn)行取樣驗證。如在地板上發(fā)墻壁上有冷凝水。5.3.2如每天進(jìn)行生產(chǎn)，Zone2~3的取樣應(yīng)該至少在開始生產(chǎn)4小時后進(jìn)行。如果工廠生產(chǎn)時間較長，如兩班生產(chǎn)，則取樣時應(yīng)有不同班次的輪換計劃。當(dāng)某些設(shè)備在生產(chǎn)過程中無法取樣時，應(yīng)在生產(chǎn)結(jié)束時或者清洗前或設(shè)備閑置時進(jìn)行取樣。對于每周取樣，應(yīng)該考慮每周不同5.3.3企業(yè)根據(jù)生產(chǎn)流程（流程、布局、清潔、產(chǎn)品特性等）的風(fēng)險評估來制定取樣頻率，高清區(qū)域至少每周檢測一次，每個季度覆蓋所有取樣點，低清至少每月一次，每半年覆蓋5.4樣品采樣：ChinaQMSDocument#SCC-FS-C-QA39,Rev.B15/154頁Alwaysconfirmprintedcopieswiththecurrentversion5.4.1依據(jù)附件二3M帶手柄涂抹海綿取樣規(guī)程進(jìn)行采樣；5.4.2制定詳細(xì)的取樣計劃，至少包括取樣數(shù)量，取樣頻率、取樣點描述、檢測區(qū)域、檢測項目、檢5.4.3取樣記錄應(yīng)至少包括：取樣人員、取樣時間、當(dāng)天生產(chǎn)的產(chǎn)品、必要時輔以取樣點的照片等。5.4.4樣品采集后，請保存在4℃以下環(huán)境，并確保在24小時內(nèi)進(jìn)行檢測，因此，需要提前預(yù)約實驗5.5混合樣品：5.5.1在某些情況下，不允許混合或復(fù)合環(huán)境樣品；然而有時混合或復(fù)合環(huán)境樣品是一個節(jié)省環(huán)境致5.5.2可混合或復(fù)合5個環(huán)境樣品(≤5)成1個環(huán)境樣品檢測李斯特菌或沙門氏菌。5.5.3可接受的混樣做法包括：A.混合同一物理區(qū)域，同一檢測區(qū)域的樣品,例如混合包裝車間內(nèi)Zone3采樣點（地溝，門檻等）；B.每個環(huán)境地點使用一個單獨的海綿拭子取樣，最多將5個海綿拭頭裝入一個混合樣品；C.一個混合樣品的測試一個相同的微生物，如沙門氏菌；5.5.4不可接受的混合做法包括：A.混合不同區(qū)的樣品，如混合區(qū)域3和區(qū)域2的樣品；地漏樣品之間或者地漏B.使用一個海綿拭子取樣多個環(huán)境地點作為一個混合樣；C.混合樣品中含有曾經(jīng)在6個月內(nèi)出現(xiàn)過陽性的樣品。（如果一個含有5個取樣點的混合樣出現(xiàn)5.6微生物檢驗方法：送當(dāng)?shù)貙嶒炇覚z測環(huán)境樣品，對于環(huán)境李斯特菌項目，應(yīng)檢測李斯特總菌，并以5.7檢驗結(jié)果溝通：ChinaQMSDocument#SCC-FS-C-QA39,Rev.B16/154頁Alwaysconfirmprintedcopieswiththecurrentversion5.7.3每月進(jìn)行EMP檢測結(jié)果匯總，并更新到星巴克季度質(zhì)量績效報告中。如陽性點，需備注說明陽性點位置。特別指出，需要）5.8.1出現(xiàn)陽性結(jié)果，根據(jù)附件一糾偏行動流程指南。重新進(jìn)行采樣，增加取樣頻率至少每周一次，5.8.2進(jìn)行進(jìn)一步調(diào)查取樣時，除了對陽性點進(jìn)行取樣，還應(yīng)考慮對陽性點周圍矢量位置取約3~5個5.8.3任何情況下，對區(qū)域1或者食品進(jìn)行李斯特菌屬或者單增5.8.4如全項檢測中包括單增李斯特菌時，5.8.5糾偏時如需要進(jìn)行硬件改造，設(shè)5.8.6如果發(fā)現(xiàn)陽性取樣點，需要在連續(xù)三次驗證合格關(guān)閉后，列為每周取樣點，連續(xù)三周關(guān)閉可恢復(fù)常規(guī)取樣頻率。應(yīng)至少每年回顧一次EMP流程，包括流程內(nèi)容，檢測結(jié)果，糾偏行動、記錄和觀察流程的執(zhí)行情5.9.1EMP流程回顧,包括5.9.2當(dāng)出現(xiàn)如下情況，是否進(jìn)行了取樣點評估并及時更新，如出現(xiàn)陽性結(jié)果，當(dāng)產(chǎn)品、過程、設(shè)5.9.3記錄和結(jié)果回顧。5.9.4如有必要邀請外部專ChinaQMSDocument#SCC-FS-C-QA39,Rev.B17/154頁Alwaysconfirmprintedcopieswiththecurrentversion不需要額外行動不需要額外行動ChartA流程圖AEMPSamplingProcedure環(huán)境微生物取樣程序Samplingfromzonne2/3/4從生產(chǎn)現(xiàn)場Zone2/3/4取樣ConductcorrectiveactionSalmonellapositive,ReConductcorrectiveactionSalmonellapositive,Re沙門氏菌陽性結(jié)果，參考流程圖D參考流程圖B 按照設(shè)定要求進(jìn)行糾偏Zone2出現(xiàn)陽性結(jié)果應(yīng)立刻通知星巴參考流程圖CCorrectiveactiondoucmentation糾偏行動書面記錄ChinaQMSDocument#SCC-FS-C-QA39,Rev.B18/154頁Alwaysconfirmprintedcopieswiththecurrentversiononeone//李斯特總菌陽性結(jié)果重新取樣糾偏行動指導(dǎo)Re-samplingandcorrectiveactionguidanceforlisteriaspp.PositiveinzoneZ234<> L-—Listeriaspp.Positive<>InformstarbucksQAimmediatelyifZone2positiveZone2出現(xiàn)陽性結(jié)果應(yīng)立刻通知星巴克QAInformstarbucksQAimmediatelyifZone2positiveZone2出現(xiàn)陽性結(jié)果應(yīng)立刻通知星巴克QARootcauseanalysis,takeactions,record,andfollowup根本原因分析，采取糾偏行動，記錄，并進(jìn)行跟蹤PositiveIfthereare3consecutivepostiveresults如果出現(xiàn)連續(xù)3次不間斷的陽性結(jié)果RefertoChartC啟動流程CClean&sanitation清潔&消毒Samplingbeforeproduction,Donotmixedorcombinedsamples;Atthesameday,samplingduringproductionandtest.Expandthesamplingradiusaroundthepositivesite.生產(chǎn)前取樣測試，不要混樣或者復(fù)合樣品；同時當(dāng)日進(jìn)行生產(chǎn)過程中取樣；應(yīng)以陽性點為基點擴(kuò)大取樣半徑；Negative陰性Negative陰性Negative陰性Samplingandtestduringproductioneveryweek,Untillthereare3consecutivenegativeresult（samplefromproduction）.每周進(jìn)行生產(chǎn)過程中取樣測試，直至至少有連續(xù)3次生產(chǎn)過程中取樣結(jié)果陰性BacktonormalEMPprocedure返回正常EMP程序ChinaQMSDocument#SCC-FS-C-QA39,Rev.B19/154頁Alwaysconfirmprintedcopieswiththecurrentversion李斯特總菌不間斷陽性附加流程李斯特總菌不間斷陽性附加流程AdditionalProcessforListeriaspp.ConsecutivePositiveIfthere3consecutivepositiveresults出現(xiàn)連續(xù)3次不間斷的陽PositiveIfthere3consecutivepositiveresults出現(xiàn)連續(xù)3次不間斷的陽性結(jié)果InformstarbucksQAimmediately立刻通知星巴克QARootcauseanalyisisandinvestigation根本原因分析和調(diào)查Deepcleaning每天進(jìn)行深度清潔Expandthesamplingradiusaroundthepositivesite.Upgradethesamplezone,forexample,Positiveresultofzone3,addzone2sampling;Positiveresultofzone2,addzone1sampling以陽性點為基點擴(kuò)大取樣半徑，并升級檢測區(qū)域，例如陽性點是zone3，應(yīng)增加檢測zone2；陽性點是zone2，應(yīng)增加檢測zone1AtAnytime,Youmustholdtherelateproductsifyousampleformzone1，Andstoptheproductionlineforshortshelflifeproducts,untilreceivingconfirmationofnegativeresultsofzone1.任何情況下，對Zone1進(jìn)行采樣需同時扣留相關(guān)產(chǎn)品直到收到陰性結(jié)果，如果是短保質(zhì)期產(chǎn)品還應(yīng)停止該生產(chǎn)線生產(chǎn)，直至Zone1檢測陰性Negative陰性Samplingandtestduringproductioneveryweek,Untillthereare3consecutivenegativeresult（samplefromproduction）每周進(jìn)行生產(chǎn)過程中取樣測試，直至至少有連續(xù)3次生產(chǎn)過程取樣陰性BacktonormalEMPprocedure返回正常EMP程序ChinaQMSDocument#SCC-FS-C-QA39,Rev.B20/154頁AlwaysconfirmprintedcopieswiththecurrentversionRe-samplingandcorrectivactions,record,andfollowupcombinedsamples;Atthesameday,samplingChinaQMSDocument#SCC-FS-C-QA39,Rev.B21/154頁Alwaysconfirmprintedcopieswiththecurrentversion1.在收集環(huán)境樣品之前,標(biāo)明所有標(biāo)簽應(yīng)包括:1.收集樣品的時間（年，月，日，時）2.收集樣品的地點和位置3.樣品編號和取樣點編號2.拉開紅色標(biāo)簽，沿穿孔線打開采樣袋子。(注意不要觸摸袋子內(nèi)部的頂端，因為這可能會污染樣品）。3.仔細(xì)移動海綿拭子到采樣袋子頂端，握住把手取出海境樣品,一定要用于適當(dāng)?shù)膲毫?使拭子穿透任何環(huán)境樣5.收集環(huán)境樣品后,仔細(xì)把海綿拭子放進(jìn)采樣袋子,然后通過反復(fù)來回折曲把手來拔除把手。ChinaQMSDocument#SCC-FS-C-QA39,Rev.B22/154頁Alwaysconfirmprintedcopieswiththecurrentversion7.收集所有環(huán)境樣品后，盡快處理樣品。不要長時間將樣品存儲在室溫下。如果需要存儲樣ChinaQMSDocument#SCC-FS-C-QA39,Rev.B23/154頁Alwaysconfirmprintedcopieswiththecurrentversion規(guī)范食品、飲品及商品的官方測試要求，統(tǒng)一測試內(nèi)容，特制本程序適用于星巴克中國的食品和配料，商注：來自進(jìn)口貿(mào)易商產(chǎn)品由對應(yīng)注：來自進(jìn)口貿(mào)易商產(chǎn)品由對應(yīng)QA在新品開發(fā)階段基于產(chǎn)品風(fēng)險、供應(yīng)商應(yīng)始終遵從法律法規(guī)。本程序中要求與法5.5食品、配料和飲品：出具報告的檢測機(jī)構(gòu)/實驗室必須具有CMA資質(zhì)，若使用非官方的第三方ChinaQMSDocument#SCC-FS-C-QA39,Rev.B24/154頁Alwaysconfirmprintedcopieswiththecurrentversion5.7.1檢測報告上要注明產(chǎn)品的實際規(guī)格，或者涵蓋所有的包裝規(guī)格，如單個包裝的，整盒包裝5.7.3官檢報告需要涵蓋檢測依據(jù)中的所有相關(guān)項目，如感官、理化、微生物等。5.7.4報告需做出符合性判定，可對整個報告做綜合符合性判定，也可以對單項目結(jié)果逐一進(jìn)行符合性判定。檢測項目至少需提供檢測結(jié)果、檢測方法、標(biāo)準(zhǔn)限5.7.5對于參照企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的官檢報告，若實驗室不能直接在官檢正本上體現(xiàn)符合性判定，也可以6.0References/Attachments參考/附件/ChinaQMSDocument#SCC-FS-C-QA39,Rev.B25/154頁Alwaysconfirmprintedcopieswiththecurrentversion規(guī)范原料及包裝的處理，設(shè)備用具良好設(shè)計和維護(hù)，過程管理及人員衛(wèi)生、操作等方面以而產(chǎn)生的外來物質(zhì)。異物可分為食品安全性異物，如玻璃、金屬、硬塑料、石子等，和非5.1.1在物料/產(chǎn)品直接或間接暴露的有關(guān)生產(chǎn)、存放區(qū)域區(qū)域內(nèi)，設(shè)施須盡量減少使用玻璃、易碎塑料物品。必要的玻璃/易碎塑料組件（例如玻璃管溫度計、面板視圖、觸控式屏幕、防護(hù)罩等須妥善放置和保護(hù)以防止意外破損，同時應(yīng)建立清單（詳細(xì)說明位置、數(shù)量、類態(tài)）并定期回顧，按照適當(dāng)?shù)念l率（根據(jù)產(chǎn)品風(fēng)險等級）進(jìn)行數(shù)量盤點、檢查并記涂層剝落、開裂或損壞，須立即更換。保護(hù)罩和保護(hù)裝置須維持于良好的狀態(tài)，無以下事項：ChinaQMSDocument#SCC-FS-C-QA39,Rev.B26/154頁Alwaysconfirmprintedcopieswiththecurrentversion儲存——應(yīng)將玻璃包裝物料與其他物料分隔儲存，如不可完全分隔，應(yīng)將其料下層；加工操作——進(jìn)入車間前，應(yīng)將玻璃包裝原料轉(zhuǎn)移至不銹鋼5.1.4制定詳細(xì)的玻璃和易碎塑料破損處理程序以清晰指引設(shè)施一旦發(fā)生意外損壞的應(yīng)對方法。包括對可能受影響產(chǎn)品的隔離和處置，現(xiàn)場可能受污染的范圍和對象，比如物料、工器工工服、鞋子等，清潔和清潔后檢查要求（含清潔工具的管理再次啟用前需相關(guān)管理人員確認(rèn)。處理過程及結(jié)果需保留記錄。5.1.5員工禁止佩戴飾物（包括假指甲、假睫毛等如需佩戴眼鏡，應(yīng)采用樹脂等不易破損的材A．壁紙刀（美工刀）等刀片易剝落的刀具如該物品證實為生產(chǎn)必需品，應(yīng)制定相應(yīng)異物5.2.2應(yīng)對物料制定相應(yīng)的拆封處理方式，以免誤操作導(dǎo)致線頭、包裝材料邊角、金屬碎屑等污染產(chǎn)品；如需使用保鮮膜、塑料膜、膠帶等物品，應(yīng)對其使用場操作佩戴的手套應(yīng)實施監(jiān)督管理，確保所有領(lǐng)用的手套完整，手套使用期間狀5.2.3車間內(nèi)所用工具、容器，如塑料盒、膠箱、砧板、塑料刮板、刀片等，應(yīng)在使用前后進(jìn)行檢5.2.4清潔工具應(yīng)避免使用易有毛、線脫落的毛巾、刷子、百潔布等，一旦發(fā)現(xiàn)脫落松散跡象應(yīng)立即5.2.5對設(shè)備、設(shè)施涉及的墊圈、密封膠、生料帶等應(yīng)采用適宜的材質(zhì)，正確安裝，并納入預(yù)防性維ChinaQMSDocument#SCC-FS-C-QA39,Rev.B27/154頁Alwaysconfirmprintedcopieswiththecurrentversion護(hù)計劃中定期檢查更換，以保證其完好性。食品加工設(shè)備應(yīng)采用堅固耐用、防銹質(zhì)，如有生銹脫漆等應(yīng)及時防護(hù)并處理；食品接觸面不得涂油漆；產(chǎn)品開放區(qū)或加工附近避免異物源，比如剝落的油漆或銹蝕，松動的保溫或隔熱材料，或松動容易掉落螺帽，螺桿，或固定零件等，這些設(shè)施也應(yīng)當(dāng)列入預(yù)防性維修計劃進(jìn)行維護(hù)管理。應(yīng)及的關(guān)鍵部件建立清單，制定維護(hù)計劃并進(jìn)行記5.2.6應(yīng)對所有生產(chǎn)現(xiàn)場使用的加工設(shè)備進(jìn)行分析，將和產(chǎn)品接觸而且有相對運動零部件的設(shè)備比如轉(zhuǎn)子泵，離心泵，粉狀物料螺桿或刮板式輸送帶，開罐器等等這些設(shè)備，以及設(shè)片、針和切割金屬絲的部件進(jìn)行評估，對運行中可能引入食品異物風(fēng)險的金屬摩擦點并建立清單，制定相應(yīng)的檢查頻次和維護(hù)頻次以及相關(guān)處理方式和流程，檢查和維形成記錄。5.2.75.2.7對于會直接接觸產(chǎn)品、產(chǎn)品接觸面或在產(chǎn)品開放區(qū)域操作的員工，應(yīng)定期檢查其防護(hù)服（工作5.3.1供應(yīng)商應(yīng)綜合考慮異物去ChinaQMSDocument#SCC-FS-C-QA39,Rev.B28/154頁Alwaysconfirmprintedcopieswiththecurrentversion5.3.2篩選具體參數(shù)要求供應(yīng)商應(yīng)對原料進(jìn)行異物風(fēng)險評估，采取過篩、磁選、振動篩等方式有效去除異物，異物去除設(shè)備本身要易于清潔，并不會帶來異物磁選：磁棒須覆蓋物體流，磁力需要大于8000高斯，或者工廠提供評估和科學(xué)依據(jù)，采5.3.3篩選用具及篩出物的管理應(yīng)對篩網(wǎng)、磁鐵、過濾器等篩選用具制定適宜的檢查頻次，整體篩粉設(shè)備至少每周檢查一次，手持式小型篩網(wǎng)應(yīng)在使用前后分別檢查其完好性，過濾器在每個CIP周期應(yīng)檢查一次（或）；每天至少生產(chǎn)結(jié)束檢查清理篩上物或磁棒吸附物，防止再次落入造成污染，如有批次變化，換批次前進(jìn)行檢查同時當(dāng)天對篩上物、攔截物或吸附物進(jìn)行收集應(yīng)的調(diào)查并對可能受影響的產(chǎn)品進(jìn)行評估和處置，保留記錄5.3.4金屬探測器及X光機(jī)的管理用于監(jiān)控成品的金屬探測器或X光機(jī)應(yīng)安裝在生產(chǎn)線末端，且盡可能在產(chǎn)品包裝步驟之金屬探測器應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品的特性設(shè)置最適宜的靈敏度，現(xiàn)場Fe、非Fe及不銹鋼316測試片對靈敏度進(jìn)應(yīng)指定具備能力的人員對金探機(jī)進(jìn)行校準(zhǔn)。應(yīng)制定具體的操括開機(jī)前、生產(chǎn)結(jié)束時，參數(shù)變更時，使用中建議每個小時一次（或根據(jù)風(fēng)險評估制定ChinaQMSDocument#SCC-FS-C-QA39,Rev.B29/154頁Alwaysconfirmprintedcopieswiththecurrentversion）；或可行的話，插入到有清楚標(biāo)識作為樣品的產(chǎn)品中間；或在生產(chǎn)線中，置于產(chǎn)品流連續(xù)通過設(shè)備來檢查金屬探測儀。對于連續(xù)生產(chǎn)的生產(chǎn)線，必須制定并驗證出現(xiàn)追溯時間段。對于帶剔除裝置的設(shè)備，應(yīng)同時驗證剔除裝置X-Ray檢測系統(tǒng)使用的檢測片類型和精度須滿足X-Ray設(shè)備廠商的要求，要能溯源，且如檢測到任何金屬或其他異物，金屬探測器/X-ray應(yīng)：使傳送帶停止，或通過剔除裝置事件的警告。操作員需要進(jìn)行手動重設(shè)，確認(rèn)視覺和／或聲音信號。金屬探測器及X-ray應(yīng)由設(shè)備廠家、內(nèi)部有資質(zhì)的人員或有次（包括剔除裝置并提供校準(zhǔn)報告。測試片也應(yīng)獲取校正報告。度、包裝度、包裝、剔除時間等）對金屬探測過程進(jìn)行驗證，并保留驗證報告（每個產(chǎn)品或產(chǎn)品類應(yīng)建立設(shè)備異常的處理程序，保證始終處于受控狀態(tài)0液體飲料或采取金屬成分包裝時，如工藝內(nèi)包括磁選、篩網(wǎng)過濾系統(tǒng)或其他消除金屬異物的措施，可以不安裝金探，但須通過前期的嚴(yán)格管理1應(yīng)使用內(nèi)部和外部報告發(fā)現(xiàn)的金屬異物的歷史趨勢（例如通過客戶投訴）來進(jìn)行風(fēng)險評估，而不是使用金屬檢測設(shè)備的檢測結(jié)果。如果趨勢分析顯示故障或潛在失控存在，工廠應(yīng)5.3.5記錄及評估：任何設(shè)備設(shè)施異?；虬l(fā)現(xiàn)含有金屬、異物的產(chǎn)品應(yīng)及時記錄、妥善留存樣品并報5.3.6CCTV5.3.6CCTV驗證：工廠應(yīng)定期通過CCTV確認(rèn)操作員工對異物去除裝置的有效使用和檢查；當(dāng)異物去5.4工廠應(yīng)明確異物監(jiān)控、處理、檢查評估人員并確保所有參與異物監(jiān)控、處理ChinaQMSDocument#SCC-FS-C-QA39,Rev.B30/154頁AlwaysconfirmprintedcopieswiththecurrentversionSCC-FS-C-QA39_15設(shè)備ChinaQMSDocument#SCC-FS-C-QA39,Rev.B31/154頁Alwaysconfirmprintedcopieswiththecurrentversion為規(guī)范供應(yīng)商蟲害管理并提供必要的指引，使其對蟲害有效控制、恰當(dāng)處理，將蟲害活動最小化，供應(yīng)商應(yīng)始終遵從法律法規(guī)。本程序中要求與法IPM（綜合蟲害管理是指依靠綜合措施對害蟲防治實施有效的和考慮到環(huán)境因素的方法。使用有效的互相結(jié)合的害蟲控制方法，通過最經(jīng)濟(jì)的方式應(yīng)用到蟲害管理中，并把對人員、財產(chǎn)和環(huán)風(fēng)險降低到最低。通常作為異性的引誘劑。5.1供應(yīng)商應(yīng)制定書面的綜合蟲害管理計劃并將其納入前提程序和食品安全體系中。計劃至少應(yīng)包括以下內(nèi)容：5.1.1指定的蟲害管理專業(yè)服務(wù)公司或蟲害管理專業(yè)人員B.有效期內(nèi)的公眾責(zé)任保險：該保險是為了避免由于消殺作業(yè)可能給工廠ChinaQMSDocument#SCC-FS-C-QA39,Rev.B32/154頁AlwaysconfirmprintedcopieswiththecurrentversionC.作業(yè)人員具備健康證明和相關(guān)的上崗證書，包括防疫站、愛衛(wèi)會或行業(yè)協(xié)會頒發(fā)的培訓(xùn)證5.1.3制定蟲鼠害管理服務(wù)范圍和頻率，至少每月一次（須特別注意蟲害繁殖季節(jié)）。5.2保存一年內(nèi)的蟲害作業(yè)報告，包括農(nóng)藥使用記錄（名稱、濃度、范中發(fā)現(xiàn)的昆蟲種類及具體數(shù)量，以此信息為基礎(chǔ)找5.3蟲害日志：應(yīng)存放在現(xiàn)場的固定位置，員工知曉并能確保工廠范圍記錄，至少包括日期、時間、蟲害種類、采取行動和報告人員姓名等內(nèi)容，蟲害防治每季度審查日志以確定害蟲活動的趨勢。調(diào)查結(jié)果報告應(yīng)當(dāng)提交給企業(yè)指定的人員，5.4蟲害活動趨勢報告以及相應(yīng)的糾正措施：至少飛蟲應(yīng)區(qū)分蚊子、蛾蠓、蒼蠅等具體種類，以便有的放矢地進(jìn)行統(tǒng)計、分析并采取措殺蟲劑應(yīng)作為“化學(xué)品管理程序”的一部分進(jìn)行管理：5.5.1批準(zhǔn)使用的最新殺蟲劑清單（應(yīng)注明更新日期）包括殺蟲劑的具體名稱、有效成分、標(biāo)靶蟲5.5.2所有殺蟲劑須提供標(biāo)簽、SDS以及有效期5.5.3殺蟲劑如需在工廠內(nèi)儲存，必須存放在進(jìn)入受限的上鎖區(qū)域內(nèi)。入口處都必須張貼警告標(biāo)志，5.5.4殺蟲劑必須按照其標(biāo)簽上的說明使用、存放并記錄，記錄內(nèi)容至少包括使用地點、范圍、面積5.5.5殺蟲劑的容器和操作設(shè)備應(yīng)張貼標(biāo)簽加以識別。同一操作設(shè)備不能交叉用于多種殺蟲劑。殺蟲劑容器必須按照其標(biāo)簽說明和法規(guī)要求進(jìn)行處置。5.5.6如工廠儲存或配置、處理殺蟲劑，必須有殺蟲劑濺出控制材料和控制流程。5.5.7只能在廠房外放置帶有毒餌的誘餌站。5.5.8殺蟲劑應(yīng)在規(guī)定的區(qū)域內(nèi)使用，如在產(chǎn)品區(qū)使用應(yīng)建立相應(yīng)防護(hù)和清潔程序并按要求執(zhí)行、記ChinaQMSDocument#SCC-FS-C-QA39,Rev.B33/154頁Alwaysconfirmprintedcopieswiththecurrentversion5.5.9工廠內(nèi)不允許使用任何家用殺蟲劑，特別是手5.6.1確定安置監(jiān)控裝置的位置必須基于現(xiàn)場的詳細(xì)調(diào)查，由現(xiàn)場管理人員同專業(yè)蟲害服務(wù)人員共同滅蠅燈等的放置位置、識別標(biāo)志及編號（包括臨時或短期監(jiān)控目的的便于有效的進(jìn)行追蹤所有的外部監(jiān)控裝置建議至少每個月檢查一次。嚙齒類動物有殺鼠劑的外部毒餌站必須用生產(chǎn)商提供的設(shè)備鎖定。必須只有綜合蟲害管理權(quán)威監(jiān)管機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)的或標(biāo)簽上顯示可用于食品企業(yè)的毒餌才能用于外部毒餌站。毒餌應(yīng)不是粉狀或顆粒狀等松散形式，且必須以不易從外部獲得的方式外部誘餌站應(yīng)沿建筑物外墻邊擺放，建議廠房內(nèi)對外的門的出入口處應(yīng)放置機(jī)械式捕鼠器，放置在內(nèi)（包括凍庫和冷藏庫對外的門和人員通行廠房內(nèi)的捕鼠器應(yīng)沿內(nèi)墻腳邊分布在生米，包括干貨倉庫、包材庫和冷藏月臺，如果一面墻短于12米，則至少要放置一個食品加工、收發(fā)貨、儲存區(qū)域及通道不可使用電擊式滅蠅燈ChinaQMSDocument#SCC-FS-C-QA39,Rev.B34/154頁Alwaysconfirmprintedcopieswiththecurrentversion體飛散的裝置或用具。在加工或儲存區(qū)域，粘捕式昆蟲誘捕燈的安裝位置應(yīng)保證不得對下在昆蟲活躍的季節(jié)，建議至少每兩周對昆蟲誘捕燈進(jìn)行檢查月對所有的昆蟲誘捕燈進(jìn)行檢查和服務(wù)?；蛞勒諝夂蜃兓{(diào)整檢查頻率。檢查工作包括：當(dāng)在誘捕燈內(nèi)或工廠內(nèi)發(fā)現(xiàn)清），所有裝置必須使用防碎裂燈管或在企業(yè)的“玻璃、易碎塑料和陶瓷品當(dāng)企業(yè)經(jīng)評估（可由蟲害公信息素監(jiān)控裝置必須按照標(biāo)簽要求安裝并按照評估確定采用信息素監(jiān)控系統(tǒng)，企業(yè)須記錄監(jiān)控裝置中發(fā)現(xiàn)昆蟲的具體種類及數(shù)量，分析并5.6.6倉庫內(nèi)沒有存放高風(fēng)險物料，但當(dāng)有倉儲類蟲害發(fā)現(xiàn)時，應(yīng)在倉庫內(nèi)建立臨時監(jiān)控裝置以監(jiān)控實際風(fēng)險，包括包材類倉庫。在風(fēng)險未完全消除前，可通過以下方式把鳥類控制在企業(yè)以外以防止食品污染：ChinaQMSDocument#SCC-FS-C-QA39,Rev.B35/154頁Alwaysconfirmprintedcopieswiththecurrentversion蟑螂的控制應(yīng)以綜合治理為主，以消除蟑螂滋生因素為核A．阻斷蟑螂侵入途徑：堵塞各種管道與墻壁、地面的縫破損處等定期檢查各處邊角，及時封堵、維修，阻斷蟑螂主動侵入途徑物需注意來貨衛(wèi)生，避免運輸車輛或外包裝材料中混有蟑螂個體、卵莢等造成蟑螂被BB．杜絕棲息地和食物來源：車間地面、下水道有效排備、設(shè)施、地面、容器、工器具并保持干燥和無殘留物； 規(guī)范存放和定期檢查：產(chǎn)品和原料應(yīng)規(guī)范存放，使用密閉容器離墻離地上，取用后及時密閉。未使用完的半成品及未出售成品同樣需要密閉。定期檢查各類物品存放處、設(shè)施設(shè)備內(nèi)部、底部及背部（包括配電箱、消防柜、線槽等定期整對于有蟑螂風(fēng)險的區(qū)域應(yīng)使用蟑螂粘板、蟑螂屋等實施密度監(jiān)控和物理在濕區(qū)其防護(hù)對于生產(chǎn)或儲存區(qū)域，滅殺應(yīng)優(yōu)先選擇物理方式，然后才選擇化學(xué)蟑螂的化學(xué)防治應(yīng)根據(jù)蟑螂的種類、生活習(xí)性、棲息場所、密度、對殺工廠發(fā)現(xiàn)蟑螂風(fēng)險后，應(yīng)根據(jù)所發(fā)現(xiàn)蟑螂類型（如美洲大5.6.8動物控制：必須按照法規(guī)和當(dāng)?shù)胤钕齽游镌谄髽I(yè)內(nèi)部建立的棲息場所。動物包括狗、貓或5.6.9記錄：捕鼠器、粘捕式捕蠅燈、粘鼠板應(yīng)在恰當(dāng)?shù)奈恢梅胖米鳂I(yè)記錄卡，由作業(yè)人員在每次檢查后登記檢查日期和簽名（卡片建議放在捕鼠器內(nèi)部）。工廠保存年度內(nèi)的記錄5.7.1建筑物必須設(shè)有保護(hù)性屏障，如：門、窗有防護(hù)，墻有密封，有空氣屏障，以防止鳥類、嚙齒5.7.2通往外部的門窗或其它開口必須可以緊密關(guān)閉，或者以紗網(wǎng)等其它方式防止蟲害侵入，門縫尺ChinaQMSDocument#SCC-FS-C-QA39,Rev.B36/154頁Alwaysconfirmprintedcopieswiththecurrentversion5.7.3建筑內(nèi)外地面需得到較好的維護(hù)和足夠的坡度5.7.4建筑結(jié)構(gòu)必須無裂縫、縫隙和蟲害滋生地。5.7.5外圍的綠化得到控制以減少蟲害的棲息。設(shè)施周圍的綠化區(qū)域不會導(dǎo)致老5.7.6垃圾或不可食用的廢棄物貯存在適當(dāng)遮蓋，標(biāo)識的容器內(nèi)，至少每天清空。應(yīng)由指定人員對來貨、發(fā)貨車輛車廂內(nèi)部以及貨物（包括設(shè)備及其包裝等）進(jìn)行檢查，確為避免蟲害隱藏和孳生，應(yīng)制定合理的清潔流程并按規(guī)定頻次實施工廠內(nèi)SCC-FS-C-QA39_14化ChinaQMSDocument#SCC-FS-C-QA39,Rev.B37/154頁Alwaysconfirmprintedcopieswiththecurrentversion供應(yīng)商應(yīng)始終遵從法律法規(guī)。本程序中要求與法律法規(guī)存在差異時，須遵從“從嚴(yán)執(zhí)行””的原則。物等所有的要求。5.1取樣計劃：應(yīng)當(dāng)具有最新工廠水系統(tǒng)平面圖，如適用，應(yīng)覆蓋蓄建立所有出水口（包括制冰機(jī)出口）和水源水取水口的布局圖和監(jiān)控計劃，出水口布不同用途。根據(jù)水源水確定內(nèi)、外部的監(jiān)控計劃和相應(yīng)項目，內(nèi)部監(jiān)控頻次至少半年覆蓋有生產(chǎn)區(qū)域用水出水口，包括生產(chǎn)用水和清潔用水；對于食品直接接觸出水口，應(yīng)每周控，并每月全覆蓋。每次取樣至少有一個水樣是來自總的出水口。建議監(jiān)控項目包括但不監(jiān)測項目：至少包括顏色/臭和味/肉眼可見物/pH/余氯ChinaQMSDocument#SCC-FS-C-QA39,Rev.B38/154頁Alwaysconfirmprintedcopieswiththecurrentversion檢測方法：GB/T5750生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗方法。如采用內(nèi)部方法，應(yīng)與國標(biāo)進(jìn)行定期使用城市供水的企業(yè)每年應(yīng)至少一次將生產(chǎn)加工用水送有資質(zhì)的檢測《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》和當(dāng)?shù)卣块T要求的項目、頻次進(jìn)行檢測，以便對水質(zhì)狀況采用經(jīng)過批準(zhǔn)的地下水水源的企業(yè)，按照GB5749《生活飲用產(chǎn)加工用水進(jìn)行全項檢測，同時，應(yīng)根據(jù)地下水質(zhì)量分類進(jìn)行水源水質(zhì)監(jiān)測，監(jiān)測），采用經(jīng)過批準(zhǔn)的地表水水源的企業(yè)，按照GB5749《生活飲用產(chǎn)加工用水進(jìn)行全項檢測，同時，應(yīng)根據(jù)地表水水域環(huán)境功能分類進(jìn)行水源水質(zhì)監(jiān)水質(zhì)的檢測機(jī)構(gòu)/實驗室必須具有CMA資質(zhì)CNAS資質(zhì)。檢測報告中需明確檢測依據(jù)，即執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)號。報告須做出符合性判定，可對整個報告做綜合符合性判定，也可以對單項結(jié)果逐一進(jìn)行符合性判定。檢測項目至少需5.3.1監(jiān)控過程中，發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)用水水質(zhì)異常時，應(yīng)立即停止使用并向主管部門報告，立即查找原因，5.4.1工廠應(yīng)根據(jù)水源的水質(zhì)情況以及使用需求，安裝適宜的水處理系統(tǒng)。5.4.2工廠應(yīng)建立水處理系統(tǒng)的定期維護(hù)和清潔計劃，對于安裝有過濾器的水處理系統(tǒng)，還應(yīng)對過濾5.4.3水系統(tǒng)中使用的化學(xué)品（或設(shè)備）須是食品級（或者具備涉水證明包括離子交換樹脂（或軟化系統(tǒng)）。軟化系統(tǒng)中的鹽建議選擇食品級，使用其他級別的鹽如軟水鹽，ChinaQMSDocument#SCC-FS-C-QA39,Rev.B39/154頁Alwaysconfirmprintedcopieswiththecurrentversion5.5.1與食品和食品接觸面接觸的蒸汽，應(yīng)參考水質(zhì)監(jiān)控要求進(jìn)行采樣和定期監(jiān)控、蒸汽設(shè)備和管道5.5.2用于冷卻產(chǎn)品或用作產(chǎn)品成分的冰的生產(chǎn)、儲存和運輸?shù)脑O(shè)備和接觸面應(yīng)依據(jù)計劃頻率進(jìn)行清《關(guān)于人類飲用水水質(zhì)的理事會指令》98/83/ECCouncildirectiveGBGB17051二次供水設(shè)施衛(wèi)生規(guī)范ChinaQMSDocument#SCC-FS-C-QA39,Rev.B40/154頁Alwaysconfirmprintedcopieswiththecurrentversion供應(yīng)商應(yīng)始終遵從法律法規(guī)。本程序中要求與法大限度地降低食品受到生物、化學(xué)、物理等因素故意污染或蓄意破壞5.1企業(yè)應(yīng)由經(jīng)過培訓(xùn)的相關(guān)人員成立食品防御小組，全面負(fù)責(zé)建立防御計劃，評估并落實各項防御要求，提供有效資源，監(jiān)督食品安全防御措施實施情況并驗證，確保食品安全防御品防御小組成員應(yīng)包括熟悉食品原輔料采購、加工、存儲運5.2食品防御計劃應(yīng)包括以下內(nèi)容：5.2.2制定適用于所有人員的受控制的進(jìn)入點的控制措施。使用脆弱性評估確定生產(chǎn)、包裝和存放區(qū)域以及關(guān)鍵的電腦系統(tǒng)等易受破壞點并定義允許進(jìn)入規(guī)定敏感區(qū)的人員，以及如何控制進(jìn)廠區(qū)周邊應(yīng)設(shè)有圍欄或圍墻，建立受控制的進(jìn)入途徑，包括上鎖、門禁卡或其他系統(tǒng)，確保阻止未經(jīng)許可人員的進(jìn)入（例如：通過大門、翻墻、出入通道）；廠區(qū)在夜晚或是光線不好的陰雨天照明應(yīng)保證充足；車輛的進(jìn)出（包括內(nèi)部、外部）是受控并有相應(yīng)的登記管理制ChinaQMSDocument#SCC-FS-C-QA39,Rev.B41/154頁Alwaysconfirmprintedcopieswiththecurrentversion控系統(tǒng)）；對于進(jìn)入屋頂?shù)耐ǖ啦扇∩湘i等受控管理措施。通風(fēng)口設(shè)計應(yīng)考慮防止人為破壞，位置應(yīng)位于不易接近的區(qū)域。識別出的所有受限區(qū)域（即：只有被授權(quán)的員工才能進(jìn)入的區(qū)域）應(yīng)進(jìn)行有效控制；室外原物料接收口須上鎖且全部封閉，由專人管理，禁止污染物接近；有毒有害物質(zhì)、化學(xué)品（如清潔用品、殺蟲劑、實驗室試劑等）的存放區(qū)域須上鎖且專識別出的內(nèi)外部關(guān)鍵區(qū)域應(yīng)安裝CCTV單。布局清單應(yīng)包括：設(shè)備編號、布控區(qū)域（位置）、覆蓋范圍、分辨率、監(jiān)控狀態(tài)、錄像保關(guān)鍵區(qū)域必須包括：A.工廠出入口B.產(chǎn)品儲存區(qū)域和加工區(qū)域的出入口（人流/物流）C.產(chǎn)品加工關(guān)鍵區(qū)域：CCP點操作區(qū)，投料區(qū)域，灌裝/封口區(qū)域建議作為關(guān)鍵區(qū)域的包括：A.工廠邊界C.產(chǎn)品裝卸區(qū)域E.直接或間接食品接觸的能源設(shè)施：供水、空調(diào)等系統(tǒng)的易侵入?yún)^(qū)域保留時間不低于保質(zhì)期，建議保留到保質(zhì)期后48小時；保質(zhì)期≤60天的產(chǎn)品保留時間不低于保質(zhì)期，并建議保留到保質(zhì)期后7天；其他產(chǎn)品依據(jù)消費周期合理制定，至少保存3頭清晰度應(yīng)能滿足該點監(jiān)控設(shè)計的需求，如人員的具體動作、身份識別等。ChinaQMSDocument#SCC-FS-C-QA39,Rev.B42/154頁Alwaysconfirmprintedcopieswiththecurrentversion對CCTV應(yīng)由指定人員定期回看并保留回看記錄，對于回看5.2.4應(yīng)建立收發(fā)貨食品防御規(guī)定，收貨人員應(yīng)檢查原輔料及其他用于食品加工的貨物有無蓄意破壞和污染的痕跡，發(fā)貨時貨物裝車后應(yīng)鉛封或上5.2.5應(yīng)對上游供應(yīng)商、運輸?shù)韧獍淘u估食品防御能力，按照食品防御要求在合同、協(xié)議上明確食應(yīng)建立員工管理制度，對所有可能進(jìn)入生產(chǎn)車間或其他食品儲存、收發(fā)貨區(qū)域從而物安全造成影響的人員（包括長期和臨時的）進(jìn)行背景調(diào)查、身份識別，并建議在每次進(jìn)入生產(chǎn)現(xiàn)場前實施安全檢查。應(yīng)規(guī)定參觀流程，對所有參觀者和其他非雇傭人員（例如維修承包商、送貨司機(jī)、蟲害作業(yè)人員等）核實身份和來訪目的并限制其在非產(chǎn)品區(qū)域，除非有授權(quán)員工的陪同才能進(jìn)入其應(yīng)建立規(guī)定確保管理人員與員工定期交流，及時發(fā)現(xiàn)、報告和控制情緒不穩(wěn)定員工以及對各種試劑和藥品設(shè)立單獨區(qū)域，特別是有毒有害藥品應(yīng)上鎖，由專人管理并建立核銷應(yīng)建立陽性樣品處理程序和活菌菌株儲藏處理程序，防止被非預(yù)期取得，污染任何產(chǎn)品企業(yè)應(yīng)識別可能發(fā)生的食品防御緊急事件并制定應(yīng)急預(yù)案。應(yīng)急預(yù)案至少應(yīng)包括：A.執(zhí)行者的職責(zé)權(quán)限B.應(yīng)急措施：包括已受污染或可能受污染的產(chǎn)品的召回、安全處置及緊急補(bǔ)救措施，以保證商ChinaQMSDocument#SCC-FS-C-QA39,Rev.B43/154頁Alwaysconfirmprintedcopieswiththecurrentversion5.2.9應(yīng)建立食品防御內(nèi)外部溝通程序、食品防御小組和應(yīng)急聯(lián)系人的清單，應(yīng)急聯(lián)系人清單應(yīng)包括當(dāng)?shù)毓埠推渌嚓P(guān)政府部門、企業(yè)責(zé)任人、供應(yīng)商、運輸個環(huán)節(jié)進(jìn)行，如通過攜帶個人物品進(jìn)入生產(chǎn)區(qū)域、監(jiān)控設(shè)施下方模擬異常行為等方法核實有毒有害物品的庫存記錄檢查等，驗證應(yīng)涵蓋工廠所有區(qū)域和環(huán)節(jié)。驗證結(jié)果應(yīng)進(jìn)行記錄并針對GB/T27320食品防護(hù)計劃及其應(yīng)用指南ChinaQMSDocument#SCC-FS-C-QA39,Rev.B44/154頁Alwaysconfirmprintedcopieswiththecurrentversion為確保所有不合格品得以識別、隔離、處置以防止誤發(fā)誤用，同時對根本原因調(diào)查和制定、采取有效措施提供指導(dǎo)。本程序規(guī)定了供應(yīng)商原輔料、包裝材料、過程產(chǎn)品、成品、退貨、投訴等不合格品的基本管理和糾求、習(xí)慣上隱含的要求、相關(guān)方的要求、必須履行的需求返工：將某一生產(chǎn)工序生產(chǎn)的不符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的一批中間產(chǎn)品或待包裝產(chǎn)品的一部分或全部返回到之前的工序，采用同樣的常規(guī)生產(chǎn)工藝進(jìn)行再加工，以符合預(yù)定的質(zhì)5.1企業(yè)必須建立書面的不5.1.1程序須包括以下內(nèi)容：A.不合格的原因調(diào)查以及是否存在食品安全風(fēng)B.基于識別的風(fēng)險嚴(yán)重性采取立即糾正及C.原因分析和采取措施的要求和記錄，糾偏措施的驗證要求和記錄5.1.2程序應(yīng)確保任何不合格品與可接受產(chǎn)品隔離和不被裝運?？哿舢a(chǎn)品應(yīng)正確記錄、標(biāo)識并有效溝ChinaQMSDocument#SCC-FS-C-QA39,Rev.B45/154頁Alwaysconfirmprintedcopieswiththecurrentversion通以確保不可接受的產(chǎn)品不會進(jìn)入下一環(huán)節(jié)而被非預(yù)期5.2現(xiàn)場的所有不合格品應(yīng)有清晰的標(biāo)識或區(qū)域劃分，便于將不合格品與放行使出來。建議設(shè)立專區(qū)存放不合格產(chǎn)品，至少必上不得同時存放合格品。可以采用通過計算機(jī)系統(tǒng)來識別/隔離不合格品的方式，但必能正確的識別和隔離所有的不合格品并在現(xiàn)場做好清5.3不合格品的處置方式包括拒收、讓步放行、降級使用、返工、報廢等，5.4如果商標(biāo)、標(biāo)簽或其它含商標(biāo)的物料需要進(jìn)行報廢處置，須破壞商標(biāo)并物料已被妥善處理的驗證過程記錄。5.5管理不合格產(chǎn)品的扣留、放行、再檢測、返工和處置的人員5.6意外放行了扣留產(chǎn)品或任何不合格品從而對星巴克產(chǎn)品可能造成影響的采購和QA人員。同時建立適宜的程序以立即啟動意外放行到星巴克供應(yīng)鏈中的不合5.7建立回收產(chǎn)品登記銷毀制度?；厥债a(chǎn)品應(yīng)按照不合格品流程由指5.8根據(jù)每次采樣記錄和檢測結(jié)果應(yīng)能判斷對應(yīng)產(chǎn)品的數(shù)量和所處位置。確時，能準(zhǔn)確的判斷出發(fā)生在兩次檢測之間的不合格品信息。本次檢5.9所有不合格品的記錄數(shù)據(jù)應(yīng)與現(xiàn)場標(biāo)識及實際相符。所有不合格品（除須在不合格品處理臺帳中分別逐一列出（手工臺帳或電腦記錄臺帳）。產(chǎn)品處理的簽計算機(jī)系統(tǒng)的權(quán)限設(shè)置進(jìn)行簽發(fā)或書面簽名。供應(yīng)商需保存以下記錄：A.不合格品數(shù)量C.對不合格原料、包裝材料和成品的處理和糾正措施D.檢查回收產(chǎn)品及其他報廢處置不合格品（如過期產(chǎn)品、有食品安全風(fēng)險產(chǎn)品）的登記銷毀記錄。記錄應(yīng)當(dāng)包括回收產(chǎn)品的產(chǎn)品名稱、產(chǎn)品規(guī)格、產(chǎn)品批號、生產(chǎn)日期、退貨日期、退貨原因、退貨數(shù)量、處置方式，如為銷毀，應(yīng)至少包括銷毀地點、銷毀方式、銷毀數(shù)量、銷毀時ChinaQMSDocument#SCC-FS-C-QA39,Rev.B46/154頁