質(zhì)量檢查、記錄、閉合管理制度模版（2篇）

質(zhì)量檢查、記錄、閉合管理制度模版公司內(nèi)部項(xiàng)目質(zhì)量檢查、記錄與閉合管理制度一、概述本制度旨在為公司內(nèi)部各部門在進(jìn)行項(xiàng)目質(zhì)量檢查、記錄及閉合管理過程中提供統(tǒng)一的指導(dǎo)原則和規(guī)范。其目標(biāo)在于強(qiáng)化項(xiàng)目質(zhì)量控制，減少質(zhì)量問題的發(fā)生，并對(duì)已發(fā)生的問題實(shí)施及時(shí)記錄與閉合管理，以促進(jìn)項(xiàng)目整體質(zhì)量的持續(xù)提升。二、質(zhì)量檢查2.1檢查目標(biāo)依據(jù)項(xiàng)目要求及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，全面檢查項(xiàng)目質(zhì)量，確保項(xiàng)目整體質(zhì)量達(dá)標(biāo)。2.2檢查內(nèi)容1.工作流程是否合規(guī)；2.材料使用是否符合標(biāo)準(zhǔn)；3.關(guān)鍵環(huán)節(jié)操作是否符合要求；4.工作人員操作是否規(guī)范；5.設(shè)備和工具使用是否正常；6.其他需檢查的內(nèi)容。2.3檢查方法1.抽樣檢查：根據(jù)項(xiàng)目規(guī)模和需求，合理選取樣本進(jìn)行檢查；2.現(xiàn)場檢查：深入項(xiàng)目現(xiàn)場進(jìn)行實(shí)地查驗(yàn)；3.文件檢查：審核相關(guān)文件和記錄。2.4檢查時(shí)間1.定期檢查：確保項(xiàng)目質(zhì)量持續(xù)受控；2.臨時(shí)檢查：針對(duì)質(zhì)量問題或特殊情況即時(shí)開展。三、質(zhì)量記錄3.1記錄目的記錄質(zhì)量檢查過程與結(jié)果，便于后續(xù)參考、追溯及溝通。3.2記錄內(nèi)容1.檢查時(shí)間與地點(diǎn)；2.檢查人員與對(duì)象；3.檢查內(nèi)容與方法；4.檢查結(jié)果與意見；5.整改措施與效果。3.3記錄方式1.書面記錄：詳盡記錄質(zhì)量檢查過程與結(jié)果；2.電子記錄：采用電子方式保存質(zhì)量檢查信息。3.4記錄保存遵循公司文件管理制度，確保質(zhì)量記錄完整、準(zhǔn)確、可追溯。四、閉合管理4.1閉合目的對(duì)質(zhì)量問題實(shí)施閉合管理，確保問題及時(shí)解決，維護(hù)項(xiàng)目整體質(zhì)量。4.2閉合流程1.問題確認(rèn)：明確問題性質(zhì)與嚴(yán)重程度；2.問題分析：深入剖析問題根源；3.制定整改方案：依據(jù)分析結(jié)果制定針對(duì)性措施；4.實(shí)施整改：按計(jì)劃推進(jìn)整改工作；5.驗(yàn)收評(píng)估：對(duì)整改效果進(jìn)行全面評(píng)估；6.閉合報(bào)告：編制閉合報(bào)告，記錄閉合全過程。4.3閉合管理責(zé)任明確各部門負(fù)責(zé)人的閉合管理職責(zé)，加強(qiáng)過程跟蹤與監(jiān)督。五、附則本制度在執(zhí)行過程中，可根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行調(diào)整和完善，并及時(shí)向相關(guān)部門進(jìn)行宣傳和培訓(xùn)。公司內(nèi)部各部門需嚴(yán)格遵守本制度規(guī)定，承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。各級(jí)管理人員應(yīng)加強(qiáng)對(duì)本制度的宣傳與培訓(xùn)，確保制度有效執(zhí)行，全面提升質(zhì)量管理水平。將定期對(duì)制度執(zhí)行情況進(jìn)行評(píng)估與審查，對(duì)不符合要求的部門給予糾正與處罰。質(zhì)量檢查、記錄、閉合管理制度模版（二）一、目標(biāo)與適用范圍本規(guī)程旨在規(guī)范質(zhì)量檢查、記錄和閉合管理的程序，以確保產(chǎn)品品質(zhì)的穩(wěn)定與可靠性，適用于公司所有生產(chǎn)與制造階段。二、職責(zé)與責(zé)任1.質(zhì)量部門承擔(dān)監(jiān)控和檢查生產(chǎn)過程中質(zhì)量的職責(zé)，以保證產(chǎn)品符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定。2.相關(guān)部門有義務(wù)配合質(zhì)量部門的工作，提供必要的支持和協(xié)助。3.生產(chǎn)人員需按照質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行生產(chǎn)，并在必要時(shí)進(jìn)行自我檢查和抽檢。4.質(zhì)量審核人員負(fù)責(zé)審核質(zhì)量記錄，以確保記錄的準(zhǔn)確性和完整性。三、質(zhì)量檢查與記錄流程1.質(zhì)量檢查a)質(zhì)量部門在生產(chǎn)期間定期進(jìn)行現(xiàn)場審核，涵蓋設(shè)備、人員、原材料等方面。b)一旦發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題，應(yīng)立即記錄并采取相應(yīng)的糾正措施。2.質(zhì)量記錄a)每個(gè)生產(chǎn)步驟完成后，生產(chǎn)人員需在質(zhì)量檢查表中記錄相關(guān)質(zhì)量數(shù)據(jù)。b)記錄內(nèi)容應(yīng)包括關(guān)鍵參數(shù)、檢測結(jié)果、檢驗(yàn)人員等信息。c)記錄需詳實(shí)無誤，以供后續(xù)分析和統(tǒng)計(jì)。d)經(jīng)質(zhì)量審核人員審核確認(rèn)后的記錄方為有效。四、質(zhì)量閉合管理1.質(zhì)量問題閉合a)發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題時(shí)，應(yīng)立即進(jìn)行根本原因分析，采取相應(yīng)糾正措施。b)糾正措施需有效并持續(xù)追蹤，以防止問題再次發(fā)生。c)質(zhì)量部門確認(rèn)問題閉合后，需在閉合管理表中記錄。2.質(zhì)量改進(jìn)閉合a)除了對(duì)具體質(zhì)量問題的閉合，還需持續(xù)改進(jìn)生產(chǎn)過程。b)相關(guān)部門應(yīng)定期分析質(zhì)量記錄，發(fā)現(xiàn)問題并提出改進(jìn)建議。c)經(jīng)評(píng)審的改進(jìn)措施由質(zhì)量部門執(zhí)行并記錄在閉合管理表中。五、閉合管理表1.質(zhì)量問題閉合管理表包括問題描述、原因分析、糾正措施、責(zé)任人等信息。2.質(zhì)量改進(jìn)閉合管理表包括改進(jìn)建議、實(shí)施措施、改進(jìn)效果等內(nèi)容。3.閉合管理表應(yīng)詳實(shí)清晰，便于后續(xù)追蹤和查詢。六、培訓(xùn)與監(jiān)督1.公司應(yīng)定期進(jìn)行質(zhì)量培訓(xùn)，提升員工對(duì)質(zhì)量管理的認(rèn)知和理解。2.監(jiān)督人員應(yīng)定期檢查各部門的質(zhì)量管理工作，確保制度的執(zhí)行和有效性。七、制度配套本制度需與其他相關(guān)質(zhì)量管理制度（如質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量控制制度等）協(xié)同使用。八、制度執(zhí)行與維護(hù)執(zhí)行本制度的各部門和個(gè)人應(yīng)共同遵守