安全漏洞排查與整改管理制度

安全漏洞排查與整改管理制度1.簡介本制度旨在規(guī)范企業(yè)內(nèi)部安全漏洞的排查與整改工作，確保企業(yè)信息系統(tǒng)和工作環(huán)境的安全性，防范各類安全風(fēng)險(xiǎn)，保護(hù)企業(yè)的資產(chǎn)和客戶利益。2.安全漏洞排查2.1漏洞排查目標(biāo)為了及時(shí)發(fā)現(xiàn)和修復(fù)企業(yè)存在的安全漏洞，依據(jù)不同的信息系統(tǒng)和業(yè)務(wù)需求，明確以下排查目標(biāo)：—網(wǎng)絡(luò)安全漏洞：如網(wǎng)絡(luò)設(shè)備配置、互聯(lián)網(wǎng)接入、防火墻等；—系統(tǒng)安全漏洞：如操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫、應(yīng)用程序等；—應(yīng)用安全漏洞：如Web應(yīng)用程序、移動(dòng)應(yīng)用、SaaS服務(wù)等；—硬件安全漏洞：如服務(wù)器、交換機(jī)、路由器等；—人員安全漏洞：如員工管理、權(quán)限掌控、安全意識(shí)等。2.2漏洞排查流程2.2.1確定排查周期和頻率依據(jù)不同系統(tǒng)和業(yè)務(wù)的特點(diǎn)，訂立合理的安全漏洞排查周期和頻率，確保全面、連續(xù)地開展漏洞排查工作。2.2.2訂立排查計(jì)劃依據(jù)排查目標(biāo)和排查周期，訂立每次排查的具體計(jì)劃，包含排查的時(shí)間、范圍、人員和工作內(nèi)容等。2.2.3漏洞掃描和分析使用有效的安全掃描工具對(duì)目標(biāo)系統(tǒng)進(jìn)行漏洞掃描，分析掃描結(jié)果，確定漏洞的嚴(yán)重程度和影響范圍。2.2.4漏洞整理和評(píng)估將掃描結(jié)果整理，并依據(jù)漏洞的嚴(yán)重程度和影響范圍進(jìn)行評(píng)估，確定排查的優(yōu)先級(jí)和整改方案。2.2.5安全漏洞整改訂立整改方案，并依照優(yōu)先級(jí)對(duì)漏洞進(jìn)行整改工作。對(duì)于無法立刻整改的漏洞，應(yīng)采取其他安全措施進(jìn)行臨時(shí)防護(hù)。2.2.6漏洞驗(yàn)證和反饋對(duì)于已完成整改的漏洞，進(jìn)行驗(yàn)證確認(rèn)，并及時(shí)反饋整改結(jié)果。對(duì)于未能及時(shí)整改的漏洞，應(yīng)記錄原因和整改計(jì)劃，并跟蹤整改進(jìn)展。2.3漏洞排查責(zé)任分工2.3.1安全團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)訂立安全漏洞排查計(jì)劃和方案，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和分析安全漏洞，引導(dǎo)各部門或個(gè)人進(jìn)行漏洞整改工作。2.3.2部門或個(gè)人負(fù)責(zé)依照安全團(tuán)隊(duì)的要求，搭配安全漏洞排查工作，如搭配供應(yīng)系統(tǒng)信息、參加漏洞整改等。各部門和個(gè)人需妥當(dāng)保管信息系統(tǒng)的相關(guān)賬號(hào)和密碼，確保安全。2.4漏洞排查報(bào)告和匯總2.4.1漏洞排查報(bào)告每次排查完成后，制作漏洞排查報(bào)告，包含漏洞分類、嚴(yán)重程度、整改方案及進(jìn)展等內(nèi)容，報(bào)告由安全團(tuán)隊(duì)審核并供應(yīng)給相關(guān)部門和管理人員。2.4.2漏洞整改匯總定期進(jìn)行漏洞整改匯總，對(duì)已整改和未整改的漏洞進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，并及時(shí)通報(bào)給相關(guān)部門和管理人員。3.安全漏洞整改3.1整改責(zé)任和流程3.1.1整改責(zé)任依據(jù)漏洞排查結(jié)果，明確整改責(zé)任人，并對(duì)其整改工作進(jìn)行跟蹤監(jiān)督，確保定時(shí)完成整改任務(wù)。3.1.2整改流程確定整改方案，明確整改人員和時(shí)間節(jié)點(diǎn)。整改人員應(yīng)依照方案進(jìn)行整改工作，完成后進(jìn)行驗(yàn)證確認(rèn)，并提交整改報(bào)告。3.2整改報(bào)告和驗(yàn)證3.2.1整改報(bào)告整改人員在整改完成后，制作整改報(bào)告，包含整改措施、驗(yàn)證結(jié)果和存在的問題等內(nèi)容，報(bào)告由安全團(tuán)隊(duì)進(jìn)行審核。3.2.2驗(yàn)證確認(rèn)安全團(tuán)隊(duì)對(duì)整改報(bào)告進(jìn)行審核，并進(jìn)行驗(yàn)證確認(rèn)，確保漏洞得到有效整改。如驗(yàn)證結(jié)果不符合要求，應(yīng)及時(shí)引導(dǎo)整改人員進(jìn)行二次整改。3.3整改效果評(píng)估3.3.1整改效果評(píng)估定期對(duì)已整改的漏洞進(jìn)行評(píng)估，驗(yàn)證整改效果是否實(shí)現(xiàn)預(yù)期，并供應(yīng)評(píng)估報(bào)告。4.安全漏洞排查與整改的其他要求4.1安全意識(shí)培訓(xùn)定期組織安全意識(shí)培訓(xùn)活動(dòng)，提高員工的安全意識(shí)，加強(qiáng)對(duì)安全漏洞的識(shí)別和防范本領(lǐng)。4.2外部安全漏洞報(bào)告接收與處理建立外部安全漏洞報(bào)告接收渠道，并及時(shí)處理和整改報(bào)告中涉及的安全漏洞。4.3安全漏洞知識(shí)庫建設(shè)建設(shè)安全漏洞知識(shí)庫，記錄和總結(jié)漏洞排查和整改過程中的經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)，供參考和學(xué)習(xí)。4.4提交制度執(zhí)行檢查定期對(duì)安全漏洞排查與整改制度的執(zhí)行情況進(jìn)行檢查和評(píng)估，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)矯正和改進(jìn)。5.附則本制度由企業(yè)管理負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)解釋和審批，