庫(kù)存退倉(cāng)退貨產(chǎn)品管理制度

青島通寶控制器有限公司文件編號(hào)：TB-CG-01物料退倉(cāng)、退貨管理制度封面版本號(hào)：A修改號(hào)：0頁(yè)次：1/1物料退倉(cāng)、退貨管理制度編制：.會(huì)簽：.審核：.批準(zhǔn):.發(fā)布日期：.實(shí)施日期：.青島通寶控制器有限公司青島通寶控制器有限公司文件編號(hào)：TB-CG-01退倉(cāng)、退貨管理制度版本號(hào)：A修改號(hào)：0頁(yè)次：1/41.目的為了加強(qiáng)存貨管理，規(guī)范成品、零部件退貨、退倉(cāng)的要求，特制定本制度范圍本制度適用于公司所有來(lái)料及產(chǎn)成品的退貨、退倉(cāng)職責(zé)3.1銷(xiāo)售部負(fù)責(zé)成品的退貨、退倉(cāng)溝通。3.2質(zhì)量部負(fù)責(zé)對(duì)退回的產(chǎn)品進(jìn)行處理并跟蹤處理結(jié)果。3.3成品倉(cāng)負(fù)責(zé)對(duì)成品退貨、退倉(cāng)的點(diǎn)收、存放及對(duì)處理結(jié)果進(jìn)行跟進(jìn)。3.4生產(chǎn)部負(fù)責(zé)按照質(zhì)量部給出的處理結(jié)果對(duì)退貨、退倉(cāng)產(chǎn)品進(jìn)行返工或退倉(cāng)等。3.5零件倉(cāng)負(fù)責(zé)零部件的退貨、退倉(cāng)處理。4.程序4.1成品退貨4.1.1成品退貨原則4.1.1.1產(chǎn)品一經(jīng)售出，無(wú)正當(dāng)原因，一律不得退貨。4.1.1.2非質(zhì)量問(wèn)題引起的退貨，需銷(xiāo)售部分析原因，經(jīng)過(guò)總經(jīng)理審批后方可退貨。4.1.1.3因質(zhì)量問(wèn)題引起的退貨，需經(jīng)銷(xiāo)售部、質(zhì)量部確認(rèn)后方可退貨。4.1.1.4不可抵御的自然災(zāi)害造成的產(chǎn)品受損可辦理退貨。4.1.1.5運(yùn)輸過(guò)程中因保護(hù)不善造成產(chǎn)品受損，由運(yùn)輸公司負(fù)責(zé)賠償完畢后，方可退貨。4.1.2成品退貨類(lèi)型4.1.2.1因產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題引起的退貨4.1.2.2因客戶(hù)工藝更改、計(jì)劃取消引起的退貨4.1.2.3因產(chǎn)品超期引起的退貨4.1.3成品退貨管理4.1.3.1成品退貨都需由銷(xiāo)售部、質(zhì)量部共同進(jìn)行確認(rèn)，在退貨前需確認(rèn)完畢退貨數(shù)量、退貨型號(hào)、不良原因4.1.3.2經(jīng)與客戶(hù)協(xié)商可在客戶(hù)現(xiàn)場(chǎng)返工、返修的產(chǎn)品，由銷(xiāo)售部安排人員至客戶(hù)處進(jìn)行返修、返工處理，盡量不要退貨4.1.4.1質(zhì)量問(wèn)題退貨由銷(xiāo)售部與客戶(hù)溝通及獲取退貨信息后及時(shí)以郵件或書(shū)面通知等形式發(fā)送《銷(xiāo)售退貨單》通知質(zhì)量部及成品庫(kù)管理員，確認(rèn)可退貨后安排退貨。4.1.4.2成品庫(kù)管理員在接到退貨后應(yīng)及時(shí)核對(duì)產(chǎn)品數(shù)量、型號(hào)，確定包裝物完好程度，如與銷(xiāo)售部反饋信息不一致需及時(shí)通知銷(xiāo)售部，不接受此退貨。確認(rèn)無(wú)問(wèn)題后應(yīng)在2日內(nèi)對(duì)退貨產(chǎn)品辦理入庫(kù)手續(xù)，填寫(xiě)《庫(kù)存品定期確認(rèn)申報(bào)處理表》轉(zhuǎn)由質(zhì)量部，由質(zhì)量部對(duì)退貨產(chǎn)品進(jìn)行判定、分析，并出具處理結(jié)果。4.2.6.2倉(cāng)管員根據(jù)《退倉(cāng)單》清點(diǎn)退貨數(shù)量及物料名稱(chēng)，確認(rèn)無(wú)誤后在《退倉(cāng)單》青島通寶控制器有限公司文件編號(hào)：TB-CG-01庫(kù)存退倉(cāng)、退貨產(chǎn)品管理制度版本號(hào)：A修改號(hào)：0頁(yè)次：4/4簽字確認(rèn)，若有問(wèn)題則退回退料單位重新確認(rèn)。4.2.6.3因退料引起的重新領(lǐng)料，需重新開(kāi)具《領(lǐng)料單》并注明領(lǐng)料原因。4.2.7委外加工退倉(cāng)4.2.7.1對(duì)委外加工產(chǎn)品進(jìn)行退倉(cāng)時(shí)，需由銷(xiāo)售部出具《退倉(cāng)單》并標(biāo)明所退物料名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量及退倉(cāng)原因。4.2.7.2辦事處退倉(cāng)時(shí)要對(duì)退倉(cāng)產(chǎn)品（成品、半成品、零部件）進(jìn)行區(qū)分，并分別標(biāo)明所退物料名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量及退倉(cāng)原因。4.2.7.3倉(cāng)管員接退倉(cāng)后及時(shí)對(duì)所退物料進(jìn)行清點(diǎn)，清點(diǎn)完畢后填寫(xiě)《報(bào)檢單》由質(zhì)量部對(duì)退倉(cāng)產(chǎn)品判定是否合格。4.2.7.4合格品按正常產(chǎn)品辦理入庫(kù)手續(xù)，對(duì)不合格品轉(zhuǎn)采購(gòu)部，由采購(gòu)部負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行退貨或報(bào)廢處理。相關(guān)文件5.1《成品庫(kù)管理制度》5.2《原材料、零件倉(cāng)管理制度》5.3《報(bào)廢管理制度》相關(guān)記錄6.1《退貨單》6.2《庫(kù)存品定期確認(rèn)申報(bào)處理表》6.3《技術(shù)