2023年鐵塔審計系操作手冊

中國鐵塔審計系統(tǒng)

用戶操作手冊

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K手冊目標1

通過閱讀該用戶手冊，用戶能夠了解系統(tǒng)的整體結(jié)構(gòu)，學(xué)會使用系統(tǒng)。

K閱讀對象？

本文檔適用于系統(tǒng)的使用人員和系統(tǒng)的維護人員使用。

K手冊構(gòu)成］

本手冊基本上由四部分組成：

第1章，“審計準備”。

第2章，“審計實施”。

第3章，“審計報告”。

第4章，“系統(tǒng)管理”。

K手冊約定』

本手冊遵循以下約定：

所有標題均使用黑體字。

如果標題后跟有“R條件X”字樣，說明該標題下正文所要求的內(nèi)容是在一定條件下必須的。

【注意】的意思是請讀者注意那些需要注意的事項。

【警告】的意思是請讀者千萬注意某些事項，否則將造成嚴重錯誤。

備注：操作手冊中使用的截圖數(shù)據(jù)均為測試數(shù)據(jù)。

目錄

第I章首頁視圖........................................0

1.1我的工作...............................................................................0

1.1.1我的待辦......................................................................................................................................................0

1.1.2我的己辦......................................................................................................................................................0

1.1.3我的待閱......................................................................................................................................................0

1.1.4我的己閱.......................................................................................................................................................1

1.2首頁介紹...............................................................................1

7.7.5首頁介紹........................................................................................................................................................1

第2章審計準備........................................2

2.1PMS項目送審...........................................................................2

2.1.1功能說明.......................................................................................................................................................2

2.1.2操作描述.......................................................................................................................................................3

2.1.3約束和限制...................................................................................................................................................6

2.2審計項目起草...........................................................................6

2.2.1功能說明.......................................................................................................................................................6

2.2.2操作描述.......................................................................................................................................................7

2.2.3約束和限制..................................................................................................................................................10

2.3審計項目查詢...........................................................................10

2.3J功能說明.....................................................................................................................................................10

2.3.2操作描述.....................................................................................................................................................11

2.3.3約束和限制..................................................................................................................................................11

第3章審計實施........................................11

3.1任務(wù)辦理..............................................................................11

3.1.1功能說明.....................................................................................................................................................11

3.1.2操作描述.....................................................................................................................................................12

3.1.3約束和限制.................................................................................................................................................20

3.2工程查詢..............................................................................22

3.2.1功能說明.....................................................................................................................................................22

3.2.2操作描述....................................................................................................................................................23

3.2.3約束和限制.................................................................................................................................................23

3.3定案表導(dǎo)出............................................................................24

3.3.1功能說明.....................................................................................................................................................24

3.3.2操作描述....................................................................................................................................................24

3.3.3約束和限制.................................................................................................................................................25

第4章審計報告........................................25

4.1審計報告起草..........................................................................25

4.1.1功能說明.....................................................................................................................................................25

4.1.2操作描述.....................................................................................................................................................26

4.1.3約束和限制.................................................................................................................................................31

4.2審計報告查詢..........................................................................31

4.2.1功能說明.....................................................................................................................................................31

4.2.2操作描述....................................................................................................................................................31

4.2.3約束和限制.................................................................................................................................................32

第5章系統(tǒng)管理........................................32

5.1用戶管理..............................................................................32

5.1.1功能說明.....................................................................................................................................................32

5.1.2操作描述....................................................................................................................................................33

5.1.3約束和限制.................................................................................................................................................33

5.2組織機構(gòu)管理..........................................................................33

5.2.1功能說明.....................................................................................................................................................33

5.2.2操作描述....................................................................................................................................................34

5.2.3約束和限制.................................................................................................................................................34

5.3中介機構(gòu)信息管理......................................................................34

5.3.1功能說明.....................................................................................................................................................34

5.3.2操作描述....................................................................................................................................................35

5.3.3約束和限制.................................................................................................................................................36

5.4送審金額調(diào)整.................................................................................36

5.4.1功能說明..........................................................................36

5.4.2操作描述..........................................................................37

5.4.3約束和限制.........................................................................37

編號：

時間：2021年X月X日書山有路勤為徑，學(xué)海無涯苦作舟頁碼：第。頁共44頁

第1章首頁視圖

1.1我的工作

1.1.1我的待辦

首頁我的工作欄目中，有待辦任務(wù)入口，用戶點擊待辦任務(wù)圖標會進入我的工作中我的待辦頁面,

處理自己的各類待辦任務(wù)。

1.1.2我的已辦

用戶點擊我的已辦進入已辦管理頁面，查看已處理的任務(wù)。

CH,NVS??A審計系統(tǒng)—dyjwm

我的工作審計準備審計實施審計報告

▲

完成時間：［_回至|回

Q查詢

包已辦列表￥

津號待辦標均市卅*6完成時間頂自險毆署前環(huán)節(jié)出前辦理人

1河北省分公5115Al7HJHD210Q07箋4個工會項…審批金印一2015-12-2910.35.14審計潛備審計部分派馬鐵鈾

2河北方分公司15A21HJHD210152等5個工半審…審世寰印2015-12-2910.23.00審計準備審計柞分采馬鐵鉞

3河北全分公司15Ao4KJQH210159l81個工程喳…審世批見2015-12-2909；56.20審計準備審計師分派馬鐵錨

4河北省分公司15AoMTS110605*3個工混項…中批意見2015-12-2615:13:07審計準備審計師分派g鐵鎖

5關(guān)于中國鐵塔河北各分公司2015122482批工…審批意見2015-12-2417;08.29審計銀告已完成

65千中山餞居河北省分公司20151224X2出［…審批叁32015-12-2417.04.00審計援告巳完成

1.1.3我的待閱

有待閱權(quán)限的用戶進入待閱頁面，查看系統(tǒng)自動發(fā)送的待閱信息。

第0頁共44頁

編號：

時間：2021年X月X日書山有路勤為徑，學(xué)海無涯苦作舟頁碼：第1頁共44頁

CHINATOWERA審計系統(tǒng)

中0B鐵塔AA1

我的工作審計準箱審計實施審計報告系抗管理*Q

▲

日待網(wǎng)查詢條件

待闌標歷.送辦時間.BXB

邑待測列表￥

特說標的項目險段當(dāng)前環(huán)節(jié)送辦時詢

1河北1分公5115Ao4KJQH210a55等1個工區(qū)EGm的211審計審計淮普委托的下發(fā)2015-12T115.47.53

2河北叁分公5115Ao4KJQH210166等1個工鞋項目的結(jié)首審計審計淮備委托由下發(fā)2015-12-3114J3.02

3河北％分公5115Ao4HJQH110317等1個工株【首目的結(jié)■審計審計淮備委托由下發(fā)2015-12-3114；11；26

4河北營分公司15Ao4HJQH110292等1個工林麗目的結(jié)鯊審計審計準第委托否下發(fā)2015-12-3114:03.27

5河北鉆分公司15A21HJHD210135注7個工程項目的站直審計審計準名委托由下發(fā)2015-12-3010:36.32

6河北電分公司15A21mHp21334*1個工程改目的站算審計審計準備委托函下發(fā)2015-12-3010:35.10

V

7湎北名分公5A21HJHD210132第1個丁於奇網(wǎng)的蜻直審計南計淮冬?桿殺不?2015-12-3010:31:03

1.1.4我的已閱

有待閱權(quán)限的用戶進入已閱頁面，查看已經(jīng)處理的待閱信息。

CH,NVS^IA審計系統(tǒng)

我的工作

▲

羯已閱查詞條件

已閱標短：|送辦時間：［3.

查詢

?。核乳喠腥?/p>

序號已闋標H項目艙段當(dāng)前環(huán)節(jié)送辦時間

1泗北省分公司15Al9HM)110123等166個工窿項目的結(jié)趨審計審計港誓委托函下發(fā)201Al2-2411.51.37

2河北上分公司15AD1HJLF11008(月?吐工。依。的結(jié)算審計審計港備委托函下發(fā)2015-12-2410.53.23

3河北上分公司15A25HJSJ110228等1個工轉(zhuǎn)項目的結(jié)N審計審計淮備委托函下發(fā)201612-2309.42.03

A河北上分公5115A22HJSJ110112等吐工修項目的結(jié)黃審計審計淮翁委托函下發(fā)2015-11-2317:55:32

5河北各分公司15A01HJCD210C84等12個工握〕及目的結(jié)置審計審計淮菖委托函下發(fā)201S-11-2316:22:52

6河北各分公司15A22HJSJ110111等撲工程咬目的揖亙審計中計淮省委托函下發(fā)2015-11-1917:54:35

1.2首頁介紹

1.1.5首頁介紹

用戶登陸首頁后，可以查看各功能節(jié)點、支撐方式等信息。

第1頁共44頁

編號：

時間：2021年X月X日書山有路勤為徑，學(xué)海無涯苦作舟頁碼：第2頁共44頁

系統(tǒng)公舍

首頁右側(cè)顯示系統(tǒng)支撐的qq群、郵箱、熱線電話。

右上角顯示當(dāng)前用戶所在的部門、姓名。點擊左上角中國鐵塔圖標，可返I可系統(tǒng)首頁。

第2章審計準備

2.1PMS項目送審

2.1.1功能說明

審計系統(tǒng)的數(shù)據(jù)來源于項目管理系統(tǒng)(PMS)已送審的工程項FI。除了已經(jīng)初始化進審計系統(tǒng)的項

目，其余審計項目需要已上線審計系統(tǒng)公司的區(qū)域經(jīng)理在PMS中進行項目的送審。

第2頁共44頁

編號：

時間：2021年X月X日書山有路勤為徑，學(xué)海無涯苦作舟頁碼：第3頁共44頁

G■天

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系統(tǒng)公告

大于城FW皿次依耶?用2015-10

BB務(wù)電話工作日：8:30到19:00

010-58481QR0O1O-504814B1

2.1.2操作描述

區(qū)域經(jīng)理通過OA登陸PMS,在項目決算中點擊“項目送審二

項目管理系統(tǒng)CHINATOWERA缽占修

中國鐵塔AA

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查詢出需要送審的項目，點擊項目后面的“項目送審”。

第3頁共44頁

編號：

時間：2021年X月X日書山有路勤為徑，學(xué)海無涯苦作舟頁碼：第4頁共44頁

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6耽皿虹90020130700津*4備和東rdt,28581.00285.0011.00

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需要送審的項目分為模塊化項目、非模塊化項目。

模塊化項目系統(tǒng)按照設(shè)計階段的物資、服務(wù)子專業(yè)，提取物資/服務(wù)的相關(guān)信息，用戶可以修改送審

金額，如下圖:

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