OHSAS18001職業(yè)健康安全管理手冊(cè)

文件編號(hào)-：XX-XXX-XX

0HSAS18001職業(yè)健康

安全管理手冊(cè)

目錄

0.1環(huán)境管理手冊(cè)頒布聲明4

0.2公司簡(jiǎn)介5

0.3管理者代表任命、員工代表任命及推行組織架構(gòu)5

0.4管理方針6

1.0職業(yè)健康安全管理手冊(cè)7

1.1制定7

1.2發(fā)放與控制7

1.3修改7

2.0規(guī)范性引用文件7

3.0術(shù)語(yǔ)和定義7

4職業(yè)健康安全管理體系要求8

4.1總要求8

4.2職業(yè)健康安全方針9

4.3策劃9

4.3.1危險(xiǎn)源識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和控制措施確定9

4.3.2法律法規(guī)和其它要求10

4.3.3目標(biāo)和方案11

4.4實(shí)施與運(yùn)行11

4.4.1資源、作用、職責(zé)、責(zé)任和權(quán)限11

4.4.2能力、培訓(xùn)和意識(shí)12

4.4.3溝通、參與和協(xié)商12

4.4.4文件13

4.4.5文件控制13

4.4.6運(yùn)行控制14

4.4.7應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)14

4.5檢查14

4.5.1績(jī)效測(cè)量和監(jiān)測(cè)14

4.5.2合規(guī)性評(píng)價(jià)15

4.5.3事件調(diào)查、不符合、糾正措施和預(yù)防措施15

4.5.4記錄控制16

4.5.5內(nèi)部審核17

4.6管理評(píng)審17

4.6.2評(píng)審輸入17

4.6.3評(píng)審輸出18

0.1環(huán)境管理手冊(cè)頒布聲明

本手冊(cè)是根據(jù)《職業(yè)健康安全管理體系要求》(GB/T28001:2011

idtOHSAS18001：2007),結(jié)合本公司的實(shí)際情況編輯而成。經(jīng)公司

審定，現(xiàn)予以批準(zhǔn)頒布，自20XX年XX月XX日起實(shí)施。

本手冊(cè)是公司職業(yè)健康安全管理的概述，闡明了公司職業(yè)健康安

全管理方針、目標(biāo)、組織架構(gòu)及其管理要素，是公司建立、實(shí)施、保

持和改進(jìn)職業(yè)健康安全的綱領(lǐng)性文件，是指導(dǎo)全體員工滿足顧客和法

律法規(guī)要求的工作洼則和行為規(guī)范，公司全體員工務(wù)必遵照?qǐng)?zhí)行。

總經(jīng)理：XXX

20XX年XX月XX日

0.2公司簡(jiǎn)介

0.3管理者代表任命、員工代表任命及推行組織架構(gòu)

公司經(jīng)總經(jīng)理任命經(jīng)代表來(lái)全面負(fù)責(zé)公司職業(yè)健康安全管理體系的建立、

實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)及對(duì)外聯(lián)絡(luò)工作。同時(shí)，開(kāi)展民主選舉，經(jīng)公司總經(jīng)理認(rèn)

可，任命員工代表，負(fù)責(zé)參與、監(jiān)督、協(xié)調(diào)員工職業(yè)健康安全方面的問(wèn)題。同

時(shí)，構(gòu)建職業(yè)健康安全管理體系推行架構(gòu)，維持職業(yè)健康安全管理體系的有效運(yùn)

作。

管理者代表任命、員工代表任命及推行組織架構(gòu)見(jiàn)【0HSAS18001管理代表、

員工代表任命書(shū)及推進(jìn)組織架構(gòu)】。

0.4管理方針

遵紀(jì)守法、以人為本、保健康安全

科學(xué)管理、預(yù)防為主、促持續(xù)發(fā)展

總經(jīng)理：XXX

20XX年XX月XX日

OHSAS18001職業(yè)健康安全管理于冊(cè)內(nèi)部公開(kāi)

1.0職業(yè)健康安全管理手冊(cè)

1.1制定

XXXXXXX有限公司的【職業(yè)健康安全管理手冊(cè)】由體系辦負(fù)責(zé)起草，管理者代表審核，總經(jīng)

理批準(zhǔn)發(fā)布。環(huán)境管理體系依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)變更或手冊(cè)各章、節(jié)及其引用的文件有較大修改時(shí)，手

冊(cè)和整個(gè)體系文件應(yīng)予以換版，換版工作由管理者代表決定，體系辦執(zhí)行。

手冊(cè)的每個(gè)章節(jié)通過(guò)活頁(yè)控制，其格式、文字、排版等要求按公司的【文件和記錄控制流

程】實(shí)施。

1.2發(fā)放與控制

1.2.1【職業(yè)健康安全管理手冊(cè)】及相關(guān)流程文件的發(fā)放與控制工作由體系辦負(fù)責(zé)：電子

檔文件在PDMC系統(tǒng)中歸檔并發(fā)布。

1.2.2【職業(yè)健康安全管理手冊(cè)】及相關(guān)流程文件的受控本發(fā)放給部門負(fù)責(zé)人，各部門負(fù)

責(zé)確保本部門職員深入理解【職業(yè)健康安全管理手冊(cè)】及相關(guān)流程文件中規(guī)定的方針及其相關(guān)

的管理活動(dòng)，并貫徹執(zhí)行.

1.2.3【職業(yè)健康安全管理手冊(cè)】及相關(guān)流程文件的非受控版本的發(fā)放對(duì)象是以上規(guī)定以

外的人員，包括客戶、認(rèn)證機(jī)構(gòu)、咨詢機(jī)構(gòu)等，但必須經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)并由體系辦作好發(fā)放

記錄。

1.2.4體系辦在發(fā)放【職業(yè)健康安全管理手冊(cè)】及相關(guān)流程文件時(shí)，應(yīng)在PDMC系統(tǒng)中作好

發(fā)放記錄，由文件接收人進(jìn)行接收確認(rèn)。發(fā)放記錄應(yīng)包括編號(hào)、發(fā)放日期、版本號(hào)等。

1.3修改

1.3.1在下列情況下修改

A、職業(yè)健康管理體系依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)要素或法規(guī)和公司組織結(jié)構(gòu)及管理活動(dòng)有變更或較大更

時(shí)；

B、內(nèi)外審核和管理評(píng)審中對(duì)管理體系的結(jié)構(gòu)提出了必要的改進(jìn)或存在差錯(cuò)條文含糊不清

時(shí)。

1.3.2手冊(cè)由體系辦按章進(jìn)行修改，管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，以章、節(jié)的活頁(yè)形

式發(fā)放，作好發(fā)放記錄，同時(shí)收回作廢的舊頁(yè)。修改內(nèi)容應(yīng)在1.2的文件修訂記錄。

1.3.3手冊(cè)的版本以VOn表示，n用廣99表示，01表示版本序號(hào)(笫一版)，以此類推。

1.3.4對(duì)手冊(cè)修改或換版后，收回的作廢舊頁(yè)銷毀，原稿蓋“作廢”章，保存5年。

2.0規(guī)范性引用文件

?《職業(yè)健康安全管理體系要求》(GB/T28001:2011idtOHSAS18001：2007)

?國(guó)家和地方有關(guān)職業(yè)健康安全的法律法規(guī)及相關(guān)要求

3.0術(shù)語(yǔ)和定義

下列術(shù)語(yǔ)和定義適用于本手冊(cè)。

2022年4月Page7of18

OHSAS18001職業(yè)健康安全管理于冊(cè)內(nèi)部公開(kāi)

術(shù)語(yǔ)定義

可接受的風(fēng)險(xiǎn)根據(jù)組織的法律義務(wù)和職業(yè)健康安全方針，已降至可容許程度的風(fēng)險(xiǎn)。

危險(xiǎn)源可能導(dǎo)致人員傷害或健康欠佳或這些情況組合的根源、狀態(tài)或舉動(dòng)。

危險(xiǎn)源識(shí)別認(rèn)識(shí)危險(xiǎn)源的存在并確定其特性的過(guò)程。

健康欠佳由工作活動(dòng)和/或與工作有關(guān)的情形所產(chǎn)生的，并/或?qū)е律砘蛐睦頎顩r

惡化的可識(shí)別的，有害的狀況。

事件己發(fā)生或可能導(dǎo)致發(fā)生傷害或健康不佳（不管其嚴(yán)重程度）或?yàn)?zāi)禍的、與

工作有關(guān)的情況。

相關(guān)方與組織的職業(yè)健康安全績(jī)效有關(guān)的或受其職業(yè)健康安全績(jī)效影響的、工作

場(chǎng)所內(nèi)部或外部的人員或團(tuán)體。

職業(yè)健康安全影響或可能影響工作場(chǎng)所內(nèi)雇員或其他工作者（包括臨時(shí)工作人員和合同

方人員）、訪問(wèn)者或其他人員健康和安全的條件與因素。

注：組織應(yīng)遵守關(guān)于直接工作場(chǎng)所之外的或暴露于工作場(chǎng)所拈動(dòng)的人員的

健康和安全的法律法規(guī)要求。

組織具有自身職能和行政管理的公司、集團(tuán)公司、商行、企事業(yè)單位、政府機(jī)

構(gòu)、社團(tuán)或其結(jié)合體，或上述單位中具有自身職能和行政管理的一部分，

無(wú)論其是否有法人資格，公營(yíng)或私營(yíng)。

注：對(duì)于擁有一個(gè)以上運(yùn)行單位的組織，可以把一個(gè)運(yùn)行單位視為一個(gè)組

織。

風(fēng)險(xiǎn)危害情況或暴距發(fā)生的可能性的組合，以及由危害情況或暴盛可能造成的

傷害或健康欠佳的嚴(yán)重程度。

風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估評(píng)價(jià)來(lái)自于危險(xiǎn)源的風(fēng)險(xiǎn)，考慮現(xiàn)行控制的充分性，并確定風(fēng)險(xiǎn)是否可接

受的過(guò)程。

工作場(chǎng)所在組織控制下，實(shí)施與工作有關(guān)的活動(dòng)的任何物理場(chǎng)所。

注：在考慮工作場(chǎng)所的組成時(shí)，組織應(yīng)考慮職業(yè)健康安全對(duì)以下人員的效

果，例如旅行中的、運(yùn)送（如駕駛、飛行、在船上或火車上）中的、在客

戶或消費(fèi)者場(chǎng)所工作的或在家工作的人員。

4職業(yè)健康安全管理體系要求

4.1總要求

本公司的職業(yè)健康安全管理體系是建立在一個(gè)運(yùn)用PDCA改善原理基礎(chǔ)上的由諸多環(huán)芋組成

的體系，描述公司所有的活動(dòng)與服務(wù)過(guò)程中對(duì)職業(yè)健康產(chǎn)生影響的過(guò)程，對(duì)影響職業(yè)健康安全

的各種因素進(jìn)行控制，以達(dá)到對(duì)員工的職業(yè)健康安全負(fù)責(zé)的F1的。

2022年4月Page8of18

OHSAS18001職業(yè)健康安全管理于冊(cè)內(nèi)部公開(kāi)

公司按OHSAS18001:2037標(biāo)準(zhǔn)要求，建立了職業(yè)健康安全管理體系，形成文件，加以實(shí)施并

持續(xù)改進(jìn)，確保其有效性。

公司建立的職業(yè)健康安全管理體系，覆蓋公司電子產(chǎn)品、移動(dòng)通訊產(chǎn)品之塑膠件、精密模

具的設(shè)計(jì)和制造［包括注塑、組裝、表面處理（噴涂、絲印、真鍍）、機(jī)加工等］及服務(wù)提供。

覆蓋場(chǎng)所包括：總公司（地址：廣東省深圳市XXXXX）

4.2職業(yè)健康安全方針

公司總經(jīng)理根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)要求，結(jié)合公司實(shí)際，制定了公司職業(yè)健康安全管理方針（參見(jiàn)本手

冊(cè)0.4）,體現(xiàn)滿足相關(guān)方要求、法律法規(guī)要求及持續(xù)改進(jìn)的承諾，并使其在各層次得到充分的

理解及切實(shí)的執(zhí)行。

職業(yè)健康安全方針的內(nèi)容應(yīng)確保在職業(yè)安全管理體系的覆蓋范圍內(nèi)：

>與公司的宗旨相適應(yīng)，適合公司的職業(yè)健康安全活動(dòng)和服務(wù)特點(diǎn)、規(guī)模、環(huán)境影響

和危險(xiǎn)性質(zhì)；

>表明對(duì)職業(yè)健康安全績(jī)效持續(xù)改進(jìn)、保護(hù)員工的承諾；

>表明遵循職業(yè)健康安全管理適用法律法規(guī)和其它要求的承諾；

>提供建立和評(píng)審職業(yè)健康安全目標(biāo)的框架，確保與員工代表進(jìn)行協(xié)商，并鼓勵(lì)他們

參與與職業(yè)健康安全管理體系所有要素的活動(dòng)；

職業(yè)健康安全方針應(yīng)形成文件，及時(shí)傳達(dá)到全體員工，付諸實(shí)施并保持，使員工理解各自

的職業(yè)健康安全義務(wù)。方針以適當(dāng)?shù)男问綖楣?相關(guān)方所獲取，并得到公眾/相關(guān)方的支持和

監(jiān)督。

公司的職業(yè)健康安全方針在每年的管理評(píng)審時(shí)進(jìn)行評(píng)審，當(dāng)公司的生產(chǎn)與經(jīng)營(yíng)或安全狀況

較大變化時(shí)或相關(guān)方有重大投訴時(shí)，應(yīng)對(duì)職業(yè)健康安全方針進(jìn)行評(píng)審，及時(shí)修正，并向全體員

工和相關(guān)方通報(bào)相關(guān)信息，確保其持續(xù)的適宜性。

4.3策劃

4.3.1危險(xiǎn)源識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和控制措施確定

4.3.1.1危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和風(fēng)險(xiǎn)控制由安全辦歸口管理，建立【危險(xiǎn)源辨識(shí)和評(píng)價(jià)控

制規(guī)范】，對(duì)公司的活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)中能夠控制和可以期望通過(guò)對(duì)其施加影響的危險(xiǎn)源進(jìn)行

辨識(shí)和評(píng)價(jià)，以確定公司的重大危險(xiǎn)源。在建立職業(yè)健康安全目標(biāo)時(shí)，考慮這些危險(xiǎn)評(píng)價(jià)的結(jié)

果和控制的效果，將此文件化并保持最新。

2022年4月Page9of18

OHSAS18001職業(yè)健康安全管理于冊(cè)內(nèi)部公開(kāi)

4.3.1.2危險(xiǎn)源的辨識(shí)應(yīng)覆蓋公司活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)中能夠控制和可能對(duì)其施加影響的各個(gè)

方面。進(jìn)行危害辨識(shí)和危險(xiǎn)評(píng)價(jià)所需要的信息必須真實(shí)可靠。

4.3.1.3識(shí)別危害時(shí)，應(yīng)考慮:

a）常規(guī)和非常規(guī)的活動(dòng)；

b）所有進(jìn)入工作場(chǎng)所的人員（包括合同方人員和訪問(wèn)者）的活動(dòng)；

c）人的行為、能力和其他人的因素：

d）已識(shí)別的源于工作場(chǎng)所外，但對(duì)在工作場(chǎng)所內(nèi)的人員產(chǎn)生負(fù)面影響的危險(xiǎn)源；

。）在公司控制下，由控制相關(guān)活動(dòng)引起，卻產(chǎn)生在臨時(shí)工作場(chǎng)所外的危險(xiǎn)源；

f）工作場(chǎng)所內(nèi)的基礎(chǔ)設(shè)施、設(shè)備和材料，不論是由本公司還是外界提供的；

g）公司活動(dòng)或材料的變更和已納入計(jì)劃的變更；

h）職業(yè)健康安全體系的修改，包括臨時(shí)性的變更和它們對(duì)運(yùn)行、流程和活動(dòng)的影響；

i）任何與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)有關(guān)的、適用的法律義務(wù)以及必要控制的實(shí)施；

j）工作區(qū)域、過(guò)程、裝置、機(jī)械/設(shè)備、運(yùn)行程序和工作組織的設(shè)計(jì)，包括為適應(yīng)人的能力

的改裝。

4.3.1.4進(jìn)行危險(xiǎn)源評(píng)價(jià)時(shí)，要結(jié)合公司的實(shí)際情況，包括常規(guī)、非常規(guī)的活動(dòng)，正常、異

常和緊急狀態(tài)，應(yīng)考慮：事故發(fā)生的可能性、人體暴露在這種危險(xiǎn)環(huán)境中的頻繁程度、發(fā)生事

故可能造成的后果等。對(duì)公司范圍內(nèi)的危害進(jìn)行識(shí)別和評(píng),介，確定出公司的重大危險(xiǎn)源。

4.3.1.5公司的重大危3僉源的控制應(yīng)從以下方面考慮：首先是消除危險(xiǎn)源；其次是替代；再

次是工程控制、信號(hào)/警示或管理控制：最后是個(gè)體防護(hù)設(shè)備。

4.3.1.6公司所采用的危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的方法應(yīng)：依據(jù)其范圍、性質(zhì)和時(shí)間安排進(jìn)行

確定，以保證其方法切實(shí)可行，具有可操作性；確定風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別，與所采取的危險(xiǎn)控制措施的能

力相適應(yīng)；為確定設(shè)備要求、明確培訓(xùn)需求和開(kāi)展運(yùn)行控制提供適宜信息；提供必要的監(jiān)測(cè)活

動(dòng)，保證實(shí)施的有效性和及時(shí)性。

4.3.1.7對(duì)于變更的管理，包括組織變更、活動(dòng)變更、材料變更、工藝變更等任何PCN/ECN

變更，正式變更導(dǎo)入前須識(shí)別是否對(duì)公司的職業(yè)健康安全產(chǎn)生影響或增加了其它職業(yè)健康安全

危險(xiǎn)源或風(fēng)險(xiǎn)，并進(jìn)行評(píng)價(jià)與制定控制方案。

4.3.2法律法規(guī)和其它要求

公司建立文件【法律、法規(guī)與其它要求控制及評(píng)價(jià)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)】，指導(dǎo)和規(guī)范獲取適用的

2022年4月Page10of18

OHSAS18001職業(yè)健康安全管理于冊(cè)內(nèi)部公開(kāi)

法律法規(guī)和其他職業(yè)健康安全要求。編制【法律法規(guī)及其他要求清單】并向各部門及把關(guān)方

宣導(dǎo)。

每年更新職業(yè)健康安全相關(guān)的法律法規(guī)和其他要求的信息,將法律法規(guī)合規(guī)性審杳作為

管理評(píng)審的評(píng)審內(nèi)容。

4.3.3目標(biāo)和方案

公司總經(jīng)理根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)要求，結(jié)合公司實(shí)際，制定了公司職業(yè)健康安全管理方針（參見(jiàn)本手

冊(cè)0.4）o結(jié)合公司實(shí)際情況與發(fā)展期望，建立公司的職業(yè)健康安全管理目標(biāo)（見(jiàn)【體系管理目

標(biāo)字典】），目標(biāo)包括公司對(duì)預(yù)防傷害和健康欠佳、遵守適用法律法規(guī)和其他要求和持續(xù)改進(jìn)

的承諾。

編制【KPI管理流程】規(guī)范目標(biāo)的制定與評(píng)審，對(duì)目標(biāo)的管控執(zhí)行【目標(biāo)指標(biāo)及管理方

案管理規(guī)范】。當(dāng)目標(biāo)和指標(biāo)需要修訂時(shí)，變更申請(qǐng)人提交【KPI目標(biāo)變更申請(qǐng)表】進(jìn)行變

更申請(qǐng)，經(jīng)授權(quán)人審批后執(zhí)行。為J'實(shí)現(xiàn)制定的職業(yè)健康安全目標(biāo)，各責(zé)任相關(guān)部門制定職

業(yè)健康管理方案：【職業(yè)健康安全目標(biāo)指標(biāo)方案一覽表】，用以指導(dǎo)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。

職業(yè)健康管理方案的修訂與評(píng)審：

a.若公司的活動(dòng)和服務(wù)或運(yùn)行條件發(fā)生變化時(shí)，安全辦應(yīng)組織各部門對(duì)職業(yè)健康安全

管理方案才修訂或補(bǔ)充；

b.管理評(píng)審或?qū)徍艘髮?duì)職業(yè)健康安全管理方案進(jìn)行修訂；

c.在每年的管理評(píng)審中，對(duì)職業(yè)健康安全管理方案的總體情況進(jìn)行評(píng)審。

4.4實(shí)施與運(yùn)行

4.4.1資源、作用、職責(zé)、責(zé)任和權(quán)限

4.4.1.1機(jī)構(gòu)、職責(zé)和權(quán)限

公司為滿足職業(yè)健康安全管理要求，總經(jīng)理任命職業(yè)健康安全管理者代表,賦與管理職責(zé)，

委派其在公司內(nèi)部推行職業(yè)健康安全管理體系（策劃體系推進(jìn)組織架構(gòu)圖，見(jiàn)【OHSAS1800僧

理代表、員工代表任命書(shū)及推進(jìn)組織架構(gòu)】），確保符合標(biāo)準(zhǔn)要求。明確規(guī)定各部門與崗位的

職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系（具體見(jiàn)【崗位職責(zé)及要求】），制定并執(zhí)行【信息交流控制流程】，

對(duì)內(nèi)外部的溝通進(jìn)行規(guī)定。

4.4.1.2資源

為實(shí)現(xiàn)公司的職業(yè)健康安全方針和職業(yè)健康安全目標(biāo)，總經(jīng)理對(duì)已確定的已確定的重大危

險(xiǎn)源控制活動(dòng)，及時(shí)確定并提供的所需的資源，以：

2022年4月Page11of18

OHSAS18001職業(yè)健康安全管理于冊(cè)內(nèi)部公開(kāi)

A實(shí)施、保持職業(yè)健康安全管理體系并持續(xù)改進(jìn)，確保其有效性：

B滿足相關(guān)方的要求：

提供的資源包括：人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施、信息、工作環(huán)境、專項(xiàng)技能及技術(shù)、財(cái)力等。

4.4.2能力、培訓(xùn)和意識(shí)

4.4.2.1能力

根據(jù)公司運(yùn)作需求制定【崗位職責(zé)及要求】，明確從事可能影響工作場(chǎng)所內(nèi)職業(yè)健康安全

的工作人員的基本能力。崗位職責(zé)要求包括教育經(jīng)歷、培訓(xùn)及能力要求。人力資源通過(guò)入職甄

選、教育培訓(xùn)、在職教育等方式確保員工能力滿足崗位的需求。

4.4.2.2培訓(xùn)

人力資源部編制了【培訓(xùn)管理規(guī)定】，對(duì)員工進(jìn)行入職教育與在崗教育培訓(xùn)I,制定【內(nèi)部培

訓(xùn)講師管理規(guī)定】，從公司內(nèi)部選拔優(yōu)秀員工擔(dān)任培訓(xùn)講師。

確定各崗位能力要求，建立崗位職責(zé)，確保對(duì)公司職業(yè)健康安全管理績(jī)效和履行合規(guī)義務(wù)的

能力有影響的人員所需的能力.適用時(shí)，采取以下措施予以滿足：

a）各部門確定與公司職業(yè)健康安全管理體系相關(guān)的培訓(xùn)需求：

b）人資部基于適當(dāng)?shù)慕逃⑴嘤?xùn)或經(jīng)歷，確保這些人員能夠勝任本職工作；

c）各部門對(duì)采取措施的有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)。

培訓(xùn)應(yīng)考慮公司不同層次的職責(zé)、能力、語(yǔ)言技能和文化程度以及接觸風(fēng)險(xiǎn)的程度制定不同

層次、種類的培訓(xùn)，并保留培訓(xùn)記錄。

4.4.2.3意識(shí)

公司通過(guò)會(huì)議、培訓(xùn)、宣傳等方式，讓公司職業(yè)健康安全管理體系相關(guān)人員都能知悉或意識(shí)

到：

a）公司的職業(yè)健康安全管理方針及體系要求符合性相關(guān)程序，包括他們?cè)趹?yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)

要求方面的作用、職責(zé)和重要性；

b）工作活動(dòng)中和行為中實(shí)際的或潛在的職業(yè)健康安全后果，以及個(gè)人工作的改進(jìn)能帶來(lái)的

職業(yè)健康安全績(jī)效；

c）偏離規(guī)定的程序的潛在后果；

4.4.3溝通、參與和協(xié)商

4.4.3.1溝通

公司建立和執(zhí)行【信息交流控制流程】，描述了信息交流的內(nèi)容、時(shí)機(jī)、交流對(duì)象和方

式等，包括職業(yè)健康安全危險(xiǎn)源和職業(yè)健康安全管理體系：

A公司通過(guò)會(huì)議、培訓(xùn)、宣傳、電話、郵件等方式，在各職能和層次間開(kāi)展職業(yè)健康安全

管理體系事項(xiàng)的交流和溝通，包括管理體系的變更，確保通過(guò)信息交流過(guò)程促進(jìn)相關(guān)

人員對(duì)持續(xù)改進(jìn)作出貢獻(xiàn)；

2022年4月Page12of18

OHSAS18001職業(yè)健康安全管理于冊(cè)內(nèi)部公開(kāi)

B公司執(zhí)行【信息交流控制流程】，針對(duì)合規(guī)義務(wù)，就職業(yè)健康安全體系的相關(guān)信息進(jìn)

行外部信息交流活動(dòng)。

4.4.3.2參與和協(xié)商

公司建立【職工代表大會(huì)實(shí)施細(xì)則】并實(shí)施，由員工推選代表員工利益的職業(yè)健康安全的

員工代表，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)委任（見(jiàn)本手冊(cè)0.3【OHSAS18O01管理代表、員工代表任命書(shū)及推進(jìn)

組織架構(gòu)】），并在公司進(jìn)行公示。建立【工會(huì)管理制度】管理工會(huì)，建立【員工關(guān)系體系建

設(shè)】文件來(lái)指導(dǎo)公司的員工關(guān)系體系建設(shè)。

?各部門組織部門員工根據(jù)【危險(xiǎn)源辨識(shí)和評(píng)價(jià)控制規(guī)范】，參與所涉及工作環(huán)境的危

險(xiǎn)源識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和控制措施確定。

?根據(jù)【事故報(bào)告、調(diào)查、處理流程】參與事件的調(diào)查，依照【工會(huì)管理制度】參與事

件的調(diào)杳與調(diào)解。

?各部門代表參與職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)的制定和評(píng)審；

?當(dāng)變化或變更影響到員工的職業(yè)健康安全時(shí)，與公司協(xié)商處理：

?在職業(yè)健康安全事務(wù).上享有代表性。

與合同相關(guān)方如供應(yīng)商、施工方、客戶等就影響到他們的職業(yè)健康安全的變化進(jìn)行協(xié)商、

溝通、交流，并保留溝通協(xié)商記錄。

4.4.4文件

公司的職業(yè)健康安全管理體系包括：

a）職業(yè)健康安全管理方針、目標(biāo)和指標(biāo)、管理手冊(cè)等：

b）描述職業(yè)健康安全管理活動(dòng)及其相關(guān)過(guò)程的流程性文件、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、管理規(guī)范等；

c）承載職業(yè)健康安全管理活動(dòng)相關(guān)的證據(jù)信息，例如表單、模板和checklist等。

4.4.5文件控制

公司根據(jù)職業(yè)健康安全管理的需要，編制并實(shí)施【文件和記錄控制流程】，確保恥業(yè)健

康安全管理體系所要求的文件和資料得到控制，規(guī)定：

a）在文件發(fā)布前進(jìn)行審批，確保其充分性和適宜性；

b）必要時(shí)對(duì)文件進(jìn)行評(píng)審和更新，并重新審批；

c）確保對(duì)文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)做出標(biāo)識(shí)；

d）確保在使用處能得到適用文件的有關(guān)版本：流程文件的版本控制規(guī)則見(jiàn)【流程文件撰

寫(xiě)規(guī)范】；數(shù)據(jù)類文件版本控制規(guī)則見(jiàn)【產(chǎn)品數(shù)據(jù)類文件編碼原則及版本控制規(guī)范】；

e）確保文件字跡清楚，易于識(shí)別；

f）確保對(duì)策劃和運(yùn)行職業(yè)健康安全管理體系所需的外來(lái)文件做出標(biāo)識(shí)，并對(duì)其發(fā)放予以

控制；

g）防止對(duì)過(guò)期文件的非預(yù)期使用，如須將其保留，要做出適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)。

2022年4月Page13of18

OHSAS18001職業(yè)健康安全管理于冊(cè)內(nèi)部公開(kāi)

4.4.6運(yùn)行控制

1）公司制定【危險(xiǎn)源辨識(shí)和評(píng)價(jià)控制規(guī)范】進(jìn)行職業(yè)健康安全危險(xiǎn)源識(shí)別，對(duì)重大危

險(xiǎn)源進(jìn)行重點(diǎn)控制，明確提出控制要求，并記錄，形成【危險(xiǎn)源識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)清

單】與【危險(xiǎn)源的辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)】。

2）危險(xiǎn)源的控制方法包括消除、替代、工程控制、標(biāo)示/警告/或管理控制、人身保護(hù)

裝備或幾種的組合。

3）對(duì)有關(guān)活動(dòng)中可標(biāo)識(shí)的重要危險(xiǎn)源實(shí)施運(yùn)行控制，并通報(bào)給相關(guān)方（如供應(yīng)商、承

包商、合同方等）,

4）采購(gòu)貨物、設(shè)備和服務(wù)時(shí)，須識(shí)別其涉及的職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)，并將公司的要求通

報(bào)給供應(yīng)商，確保他們符合公司的職業(yè)健康安全要求。

5）外來(lái)人員如供應(yīng)商、施工方、客戶或其它公司內(nèi)部場(chǎng)所的訪問(wèn)者進(jìn)入公司涉及危險(xiǎn)

源區(qū)域時(shí)，須將涉及的職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)通報(bào)給進(jìn)入者并做好相關(guān)的控制。

6）制定職業(yè)健康安全的管理方針和目標(biāo)，定期進(jìn)行指標(biāo)考核、評(píng)價(jià)（見(jiàn)4.3.3）,確

保運(yùn)行、控制不偏離職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)。

4.4.7應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)

4.4.7.1應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)由安全辦歸口管理，建立和保持【應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制作業(yè)指導(dǎo)

書(shū)】，識(shí)別和確定潛在的事故或緊急情況，制定應(yīng)急預(yù)案，以預(yù)防或減少可能發(fā)生的危害。

4.4.7.2定期評(píng)審應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)流程。必要時(shí)，特別是在事故或緊急情況發(fā)生后，對(duì)應(yīng)

急準(zhǔn)備和響應(yīng)流程予以修訂。應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)流程包括：

<1）應(yīng)急措施關(guān)設(shè)人員名單、職責(zé)和聯(lián)絡(luò)方式；

（2）應(yīng)急設(shè)備和物資：

（3）內(nèi)外部的聯(lián)絡(luò)方式；

（4）發(fā)生緊急情況時(shí)的措施。

可行時(shí)，通過(guò)定期演習(xí)和事故處理來(lái)驗(yàn)證應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)流程。

4.5檢查

4.5.1績(jī)效測(cè)量和監(jiān)測(cè)

公司建立【目標(biāo)指標(biāo)及管理方案管理規(guī)范】與【職業(yè)健康安全目標(biāo)指標(biāo)方案一覽表】，

實(shí)施對(duì)職業(yè)健康安全績(jī)效的監(jiān)視和測(cè)量，根據(jù)【績(jī)效管理規(guī)定】方案進(jìn)行考核。包括：

a）適合于公司的定性和定量測(cè)量；

b）對(duì)公司的職業(yè)健康安全目標(biāo)滿足程度的監(jiān)測(cè)；

c）針對(duì)健康和安全的控制措施的有效性的監(jiān)測(cè)；

d）主動(dòng)性的績(jī)效測(cè)量，即監(jiān)視是否符合職業(yè)健康安全管理方案、運(yùn)行準(zhǔn)則和適用的法

規(guī)要求；

2022年4月Page14of18

OHSAS18001職業(yè)健康安全管理于冊(cè)內(nèi)部公開(kāi)

e）被動(dòng)性的績(jī)效測(cè)量，即監(jiān)視安全、疾病、事件和其他不良職業(yè)健康安全績(jī)效的歷史

證據(jù)；

f）記錄充分的監(jiān)視和測(cè)量的數(shù)據(jù)和結(jié)果，以便于后面的糾正和預(yù)防措施的分析；

g）對(duì)績(jī)效測(cè)量和監(jiān)視設(shè)備進(jìn)行校準(zhǔn)和維護(hù)，并保存校準(zhǔn)和維護(hù)活動(dòng)及其結(jié)果的記錄。

h）定期評(píng)價(jià)對(duì)適用的職業(yè)健康安全法律、法規(guī)及其他要求的遵守情況，并保留評(píng)價(jià)結(jié)

果記錄：

4.5.2合規(guī)性評(píng)價(jià)

a）管理層及各級(jí)人員充分意識(shí)到遵循有關(guān)法律、法規(guī)及行業(yè)規(guī)范的重要性，由體系辦

和人力資源部會(huì)同公司各部門對(duì)職業(yè)健康安全管理體系適用的法律法規(guī)進(jìn)行識(shí)別和

確定，通過(guò)網(wǎng)絡(luò)杳詢、與政府部門溝通等方式獲取適用法律法規(guī)的有效版本，建立

公司適用的法律法規(guī)清單，見(jiàn)【法律、法規(guī)與其它要求控制及評(píng)價(jià)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)】&【法

律法規(guī)及其他要求清單】；

b）體系辦和人力資源部將收集到的法律法規(guī)等要求傳遞至相關(guān)部門，并將其融入到公

司職業(yè)健康安全管理體系各項(xiàng)活動(dòng)中。

c）在體系建立、實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)過(guò)程中，各部門對(duì)其法律法規(guī)的符合性進(jìn)行評(píng)

價(jià)，每年至少評(píng)價(jià)一次，未滿足法律法規(guī)要求必須進(jìn)行改善。

4.5.3事件調(diào)查、不符合、糾正措施和預(yù)防措施

4.5.3.1事件調(diào)查

公司建立【事故報(bào)告、調(diào)查、處理流程】、【未遂事件管理程序】并實(shí)施，用來(lái)記錄、

調(diào)查和分析事件，以；

a）確定潛在的職業(yè)健康安全不良和其它可能導(dǎo)致或促成事件發(fā)生的因素；

b）識(shí)別糾正措施的需求；

c）識(shí)別預(yù)防措施的機(jī)會(huì)；

d）識(shí)別持續(xù)改善的機(jī)會(huì)；

e）將這些調(diào)查的結(jié)果予以傳達(dá)；

f）及時(shí)實(shí)施調(diào)杳，識(shí)別糾正措施的需求或預(yù)防措施的機(jī)會(huì)并處理；

g）記錄事件調(diào)查的結(jié)果。

4.5.3.2不符合、糾正措施和預(yù)防措施

職業(yè)健康安全不符合的范圍包括：

a）不符合法律法規(guī)的要求；

b）體系的運(yùn)行不符合《職業(yè)康健安全管理體系要求》（BG/T28001-2011idt

OHS/\S18001:2007）的要求；

c）日常運(yùn)行過(guò)程中與體系文件的規(guī)定不符合；

2022年4月Page15of18

OHSAS18001職業(yè)健康安全管理于冊(cè)內(nèi)部公開(kāi)

d）不符合相關(guān)方的合理要求或本公司的承諾；

e）緊急狀態(tài)的發(fā)生。

不符合通過(guò)以下途徑發(fā)現(xiàn)：

a）監(jiān)測(cè)和測(cè)量過(guò)程中發(fā)現(xiàn)不符合：

b）溝通交流中發(fā)現(xiàn)不符合；

c）管理評(píng)審中發(fā)現(xiàn)不符合；

d）內(nèi)審、外審發(fā)現(xiàn)不符合；

e）事故、事件調(diào)杳時(shí)發(fā)現(xiàn)不符合。

對(duì)于發(fā)現(xiàn)的不符合，公司建立【糾正與預(yù)防措施控制流程】并執(zhí)行，確定有關(guān)的職責(zé)和

權(quán)限，以便處理和調(diào)查事故、事件和不符合，消除事故、事件和不符合的原因，防止不合格

的再發(fā)生。按照權(quán)限，組織應(yīng)對(duì)事故、事件、不符合進(jìn)行調(diào)查和處理，評(píng)價(jià)出糾正措施和預(yù)

防措施的需求，必須包括以下內(nèi)容：

（1）確定可能造成或引發(fā)事故、事件的潛在缺陷和其他因索：

（2）評(píng)價(jià)采取糾正措施的需求：

（3）評(píng)價(jià)出采取預(yù)防措施的必要性和可能性；

（4）評(píng)價(jià)出持續(xù)改進(jìn)的要求。

責(zé)任部門對(duì)不符合按【糾正與預(yù)防措施控制流程】進(jìn)行處理：

（1）對(duì)本部門內(nèi)不符合情況進(jìn)行調(diào)查、分析，制定糾正措施并實(shí)施，將實(shí)施結(jié)果及時(shí)反

饋；

（2）跨部門的不符合問(wèn)題，應(yīng)按【事故、事件與不符合控制流程】調(diào)查處理后，要求責(zé)

任部門進(jìn)行原因分析及糾正措施計(jì)劃并實(shí)施及跟蹤驗(yàn)證；

（3）對(duì)不符合實(shí)施的有效性進(jìn)行跟蹤和評(píng)價(jià)；

（4）保存不符合、事故、事件及采取糾正和預(yù)防措施的記錄；

（5）事故、事件的處理除了履行上述程序,還必須及時(shí)報(bào)告公司總經(jīng)理和上級(jí)主管部門，

進(jìn)行事故調(diào)查。

（6）在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中，通過(guò)危險(xiǎn)源識(shí)別和評(píng)價(jià)、合規(guī)性評(píng)價(jià)、增加監(jiān)測(cè)、全員教育等

方式對(duì)事故預(yù)防。

（7）采取有效手段消陵事故的影響“

公司制定并實(shí)施【持續(xù)改進(jìn)控制流程】，用于指導(dǎo)各部門識(shí)別改進(jìn)機(jī)會(huì)，評(píng)價(jià)改進(jìn)效果，

確保持續(xù)改進(jìn)環(huán)境與職業(yè)健康安全管理績(jī)效，及環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系的適宜性、

充分性和有效性。

4.5.4記錄控制

公司建立和保持【文件和記錄控制流程】，對(duì)記錄的標(biāo)識(shí)、貯存、保護(hù)、檢索、保留和

2022年4月Page16of18

OHSAS18001職業(yè)健康安全管理于冊(cè)內(nèi)部公開(kāi)

處置控制予以規(guī)定。

a）記錄可以以書(shū)面或計(jì)算機(jī)磁性載體等形式存放，記錄作為體系運(yùn)行、實(shí)施活動(dòng)有效

及滿足要求確保追溯證據(jù)；

b）記錄根據(jù)完整、經(jīng)濟(jì)、實(shí)用原則設(shè)計(jì)，并保持清晰、易于識(shí)別和檢索；

C）記錄保存：公司規(guī)定管理體系相關(guān)文件和記錄的保存期，至少滿足法規(guī)、內(nèi)外部審

核和證明體系有效運(yùn)行的要求：

d）記錄超過(guò)規(guī)定的保存期限，應(yīng)按規(guī)定集中銷毀，部門保存記錄按規(guī)定自行針?shù)N毀；

。）記錄的保存與銷毀過(guò)程滿足信息安全管理要求。

4.5.5內(nèi)部審核

4.5.5.1公司應(yīng)建立和實(shí)施【內(nèi)部審核控制流