安全生產標準化評審標準（安全生產目標、職責、法律法規(guī)與安全管理制度、職業(yè)健康等各評定明細表）

集團公司安全標準化工作評定標準說明一、適用范圍：本標準適用于水利工程管理單位開展安全生產標準化等級評定的自評、外部評審等相關工作。二、項目設置：本標準以《企業(yè)安全生產標準化基本規(guī)范》（AQ/T9006-2010）的核心要素為基礎，共設置13個一級項目、44個二級項目和122個三級項目。三、分值設置：本標準按1000分設置得分點，并實行扣分制。在三級項目內有多個扣分點的，可累計扣分，直到該三級項目標準分值扣完為止，不出現負分。四、得分換算：本標準按百分制設置最終標準化得分，其換算公式如下：評定得分＝[各項實際得分之和/（1000-各合理缺項分值之和）]×100，最后得分采用四舍五入，取整數。1、安全生產目標(30分)…………………………12、組織機構和職責（50分）……………………33、安全生產投入（50分）………………………54、法律法規(guī)與安全管理制度（80分）……………………65、教育培訓（70分）………………………………106、生產設施設備（200分）……………………137、作業(yè)安全（200分）……………………………208、隱患排查和治理（70分）……………………339、重大危險源監(jiān)控（70分）……………………3010、職業(yè)健康（70分）…………………………3211、應急救援（50分）…………………………….4012、事故報告、調查和處理（30分）……………………3813、績效評定和持續(xù)改進(30分)…………………………40PAGE1.安全生產目標(30分)二級評審項目三級評審項目標準分值評審方法及評分標準涉及部門檢查工作簡單描述1.1目標制定（8分）1.1.1安全生產目標管理制度應明確目標的制定、分解、實施、考核等內容。4查制度文本。無該項制度，或未以正式文件頒發(fā)，不得分；缺少制定、分解、實施、績效考核等內容，每項扣1分；未能明確相應責任，每項扣1分。安全生產處制度1.1.2結合單位實際制定生產安全事故控制指標、安全生產隱患治理目標等安全生產總目標和年度目標。4查年度安全工作計劃等相關文件。無安全生產總目標和年度目標，或未以正式文件頒發(fā)，不得分；生產安全事故控制指標、安全生產隱患治理目標等缺項，每項扣1分。安全生產處目標1.2目標落實(8分)1.2.1根據所屬單位和部門在安全生產中的職能，分解年度安全生產目標。4查安全生產目標分解等相關文件。年度安全生產目標未分解，不得分。各部門責任書：分解目標1.2.2逐級簽訂安全生產目標責任書。4查安全生產目標責任書等相關文件。未簽訂安全生產責任書，不得分；每少簽一個單位或部門扣2分；安全生產目標責任書內容與安全生產職責不符，每個扣1分。各部門簽訂責任書：部門、科室、水源地、泵站1.3目標監(jiān)督與考核（14分）1.3.1對安全生產目標的執(zhí)行情況進行監(jiān)督，及時調整安全生產目標實施計劃。6查相關文件和記錄。無安全生產目標實施情況的檢查和評估記錄，不得分；未及時調整實施計劃，不得分；檢查和評估資料不齊全扣2分。安全生產處/各部門檢查/自查目標完成情況、改進1.3.2定期對安全生產目標的完成效果進行考核獎懲。8查相關記錄。未對安全生產目標的完成效果進行考核獎懲，不得分；無考核獎懲記錄，不得分；每少考核獎懲一個單位或部門扣2分。安全生產處/各部門考核、獎懲小計30得分小計2.組織機構和職責（50分）二級評審項目三級評審項目標準分值評審方法及評分標準涉及部門檢查工作簡單描述2.1組織機構（20分）2.1.1根據有關規(guī)定和單位實際，設立由主要負責人、部門負責人等相關人員組成的安全生產委員會或安全生產領導小組，并以正式文件發(fā)布。人員變化的及時調整發(fā)布。8查相關文件。未設立，或未以正式文件發(fā)布，不得分；參加的領導和部門負責人不足，每少一個負責人扣1分；安全生產委員會或安全生產領導小組成員發(fā)生變化，未及時調整扣2分。安全生產處2.1.2明確安全生產管理機構，配備專（兼）職安全生產管理人員，形成安全生產管理網絡。12查相關文件。未明確安全生產管理機構或未配備專（兼）職管理人員，不得分；未形成安全生產管理網絡扣5分。安全生產處/管理處2.2安全職責（30分）2.2.1安全生產責任制度應明確各級單位、部門及人員的安全生產職責、權限和考核獎懲等內容。8查制度文本。無該項制度，或未以正式文件頒發(fā)，不得分；缺少安全生產委員會或安全生產領導小組安全職責，不得分；每缺一個環(huán)節(jié)內容或缺一個單位、部門和人員安全生產責任制扣1分。安全生產處/各部門制度2.2.2安全生產委員會或安全生產領導小組每季度召開一次安全專題會議，總結分析本單位的安全生產情況，評估本單位存在的風險，研究解決安全生產工作中的重大問題，決定安全生產的重大事項，并形成會議紀要。4查相關文件和活動記錄。安全生產委員會或安全生產領導小組專題會議每少一次的扣1分；重大、重要安全事項未經領導機構研究確定，每項扣1分；無跟蹤上次會議的措施和要求的落實情況，每次扣1分；上次會議的措施和要求未完成且無整改措施，每一項扣1分；無會議紀要，每次扣1分。安全生產處/管理處安全例會2.2.3各級、各崗位人員認真履行安全生產職責。10查相關記錄并現場詢問。對本崗位安全生產職責不了解的，各級、各崗位人員未認真履行安全生產職責，每人次扣2分。各部門2.2.4對安全生產責任制的落實情況進行檢查。8查安全檢查的相關記錄及財務記錄。未對安全生產責任制落實情況進行檢查，不得分；檢查不全面，每缺一個部門或單位扣1分。企業(yè)管理處/各部門責任制考核小計50得分小計3.安全生產投入（50分）二級評審項目三級評審項目標準分值評審方法及評分標準涉及部門檢查工作簡單描述3.1安全費用管理（25分）3.1.1按有關規(guī)定落實安全投入資金，保證必要的安全生產費用投入。15查有關文件和相關記錄。未按規(guī)定列支安全費用、保證必要的安全生產費用投入，不得分。財務處3.1.2編制安全生產費用使用計劃，建立安全生產費用使用臺賬，審批程序符合規(guī)定并嚴格落實。10查臺賬及相關記錄。無安全生產費用使用計劃及使用臺賬，不得分；審批程序不符合規(guī)定扣5分。各部門3.2安全費用使用（25分）3.2.1落實費用使用計劃，并保證?？顚Ｓ?。安全生產費用主要用于以下方面：安全技術和勞動保護措施、應急管理、安全檢測、安全評價、事故隱患排查治理、安全監(jiān)督檢查、安全教育及安全生產月活動等與安全生產密切相關的其他方面。15查財務記錄和查看現場。未按使用計劃落實扣3分；使用情況與臺賬記錄不符，每項扣2分；沒有做到?？顚Ｓ?，每項扣2分。挪用安全生產費用，不得分。各部門3.2.2半年對安全生產費用使用情況進行檢查，年終進行總結。10查有關記錄。未進行檢查和總結，不得分；年終未以適當形式披露安全生產費用使用情況扣5分。財務處/各部門小計50得分小計

4.法律法規(guī)與安全管理制度（80分）二級評審項目三級評審項目標準分值評審方法及評分標準涉及部門檢查工作簡單描述4.1法律法規(guī)、標準規(guī)范（15分）4.1.1建立識別和獲取適用的安全生產法律法規(guī)、標準規(guī)范的制度，規(guī)定識別、獲取、評審、更新等環(huán)節(jié)要求，明確主管部門，確定獲取的渠道、方式。5查制度文本。無該項制度，或未以正式文件頒發(fā)，不得分；未明確識別主管部門，不得分；缺少環(huán)節(jié)要求，每項扣1分。企業(yè)管理處制度4.1.2職能部門和基層單位應定期識別、獲取適用的安全生產法律法規(guī)與其他要求，主管部門每年發(fā)布一次適用的安全生產法律法規(guī)與其他要求清單。5查安全生產法律法規(guī)與其他要求清單。未定期識別、獲取，不得分；未形成清單或文本數據庫扣2分；未及時發(fā)布或更新清單或文本數據庫扣2分；發(fā)現使用失效、過期的法律法規(guī)、規(guī)程規(guī)范、技術標準，每項次扣1分。企業(yè)管理處/各部門清單4.1.3及時配備適用的現行有效的安全生產法律法規(guī)、規(guī)程規(guī)范和標準，向職工傳達適用的安全生產法律法規(guī)與其他要求。5查安全生產法律法規(guī)與其他要求文本及相關記錄。相關單位、部門、工作崗位每少配備一個安全生產法律法規(guī)、標準規(guī)范和其他要求文本或電子版扣1分；未及時組織學習和貫徹實施，每項扣1分；無培訓學習記錄，視為未及時組織學習和貫徹。安全生產處/各部門法律法規(guī)培訓4.2規(guī)章制度（15分）4.2.1建立健全安全生產規(guī)章制度，并及時將識別、獲取的安全生產法律法規(guī)與其他要求轉化為本單位規(guī)章制度，貫徹到日常安全管理工作中；規(guī)章制度應正式印發(fā)執(zhí)行。10查規(guī)章制度文本。規(guī)章制度未按規(guī)定審定、簽發(fā)和正式頒發(fā)，每項扣2分；規(guī)章制度中未包含安全生產目標管理、安全生產責任制、安全例會、法律法規(guī)標準規(guī)范管理、安全投入管理、工傷保險、文件和檔案管理、安全教育培訓管理、特種作業(yè)人員管理、設備安全管理（含特種設備管理）、安全設施管理、工程觀測、工程養(yǎng)護、設備檢修、安全檢查及隱患治理、交通安全管理、消防安全管理、防汛度汛安全管理、作業(yè)安全管理、用電安全管理、危險物品及重大危險源管理、相關方及外用工（單位）安全管理、職業(yè)健康管理、安全標志管理、勞動防護用品（具）管理、安全保衛(wèi)、建設項目安全設施三同時管理、安全生產預警預報和突發(fā)事件應急管理、信息報送及事故管理、安全績效評價與獎罰等制度，每缺一項扣2分；未及時將識別、獲取的安全生產法律法規(guī)與其他要求融入本單位規(guī)章制度，或與實際不符，每項扣2分。安全生產處（主管編制）/綜合處（文件管理：組織評審、修訂、更新）/各部門制度4.2.2將安全生產規(guī)章制度發(fā)放到相關工作崗位，并組織職工培訓學習。5查文件發(fā)放和文件培訓學習記錄。未發(fā)放、或少發(fā)放一個單位或部門，不得分；每少發(fā)放一個規(guī)章制度扣1分；無培訓學習記錄，每項扣1分。各部門制度培訓4.3安全操作規(guī)程（25分）4.3.1發(fā)放國家和水利行業(yè)的有關安全規(guī)程至相關班組和崗位；對相關人員進行培訓、考核并嚴格貫徹執(zhí)行。5查規(guī)程文本。未發(fā)放，不得分；每少發(fā)放一項扣1分；每少一項培訓或考核記錄扣1分。供電小組/管理處4.3.2編制運行、檢修、設備試驗及相關設備等操作規(guī)程，并發(fā)放至相關班組和崗位；對相關人員進行培訓、考核，嚴格貫徹執(zhí)行操作規(guī)程。10查文本、記錄并抽查現場。無崗位操作規(guī)程或未發(fā)放，不得分；缺一個崗位操作規(guī)程或操作規(guī)程不完善扣1分；每少一項培訓或考核記錄扣1分；現場發(fā)現職工違反操作規(guī)程，每人次扣1分。供電小組/管理處4.3.3每年至少一次對安全生產法律法規(guī)、技術標準、規(guī)章制度、操作規(guī)程的執(zhí)行情況進行檢查評估。5查檢查評估記錄。未進行檢查評估或無評估結論，不得分；檢查評估每缺一項扣1分。各部門制度、操規(guī)隨文件評審、修訂4.3.4根據檢查評估情況，對安全生產管理規(guī)章制度和操作規(guī)程進行修訂，確保其有效和適用。5查規(guī)章制度、操作規(guī)程文本和相關記錄。應修訂而未按規(guī)定審批程序修訂，每項扣1分。綜合處/各部門制度、操規(guī)隨文件評審、修訂4.4文件與檔案管理（25分）4.4.1建立文件管理制度，明確文件的編制、審批、標識、收發(fā)、評審、修訂、使用、保管、廢止等內容，并嚴格執(zhí)行。5查制度文本和相關記錄。無該項制度，或未以正式文件頒發(fā)，不得分；制度缺少編制、審批、標識、收發(fā)、評審、修訂、使用、保管、廢止等內容，每項扣1分；未按其規(guī)定執(zhí)行，每項扣1分。綜合處制度4.4.2建立記錄管理制度，明確記錄的管理職責及記錄填寫、標識、收集、存儲、保護、檢索和處置的要求，并嚴格執(zhí)行。5查制度文本和相關記錄。無該項制度，或未以正式文件頒發(fā)，不得分；缺少記錄填寫、標識、收集、存儲、保護、檢索和處置等內容，每項扣1分；未按其規(guī)定執(zhí)行，每項扣1分。安全生產處/各部門制度4.4.3應明確檔案管理機構，設置檔案室或檔案專柜（櫥），配備專（兼）職檔案管理人員。5查有關文件和現場。未明確檔案管理機構，或未設置檔案室或檔案專柜（櫥），或未配備專（兼）職管理人員，不得分。綜合處、管理處4.4.4應按照檔案管理有關規(guī)定，對安全生產文件、安全生產會議記錄、隱患管理信息、培訓記錄、檢查和整改記錄、危險源及監(jiān)控、職業(yè)健康管理記錄、安全活動記錄、法定檢測記錄、關鍵設備設施檔案、應急演習信息、事故管理記錄等歸檔、管理和使用。10查看檔案和現場詢問。文件、記錄歸檔，每缺少一類扣2分；各類中每缺少一項扣1分；檔案管理、使用不規(guī)范每項扣1分。綜合處/安全生產處/人力資源處/各管理處修訂文件與檔案管理制度，規(guī)范安全文件的管理小計80得分小計

5.教育培訓（70分）二級評審項目三級評審項目標準分值評審方法及評分標準涉及部門檢查工作簡單描述5.1教育培訓管理（10分）5.1.1安全教育培訓制度應明確安全教育培訓的對象與內容、組織與管理、檢查等要求。3查制度文本。無該項制度，或未以正式文件頒發(fā)，不得分；未明確主管部門，不得分；未明確主要負責人、安全專（兼）職人員及其他管理人員，特種作業(yè)人員，新進單位人員，離崗后重新上崗人員，變換工種人員安全教育培訓要求，每缺少一類扣1分；未明確采用新技術、新工藝、新設備、新材料前的安全教育培訓要求，每缺少一類扣1分。人力資源處制度5.1.2定期識別安全教育培訓需求，制定教育培訓計劃，保障教育培訓場地、教材、教師等資源，按計劃進行安全教育培訓，對安全培訓效果進行評估和改進，做好培訓記錄。7查教育培訓文件和記錄。無年度培訓計劃，或未以正式文件頒發(fā)，不得分；未按計劃進行培訓，每項次扣1分；未進行教育培訓效果評估和改進，每項次扣1分；記錄不完整，每項次扣1分。人力資源處/各部門5.2安全生產管理人員教育培訓（10分）5.2.1主要負責人和安全生產管理人員，應參加與本單位所從事的管理活動相適應的安全生產知識和管理能力培訓并培訓合格。10查培訓記錄。主要負責人未經培訓合格上崗，不得分；安全生產管理人員未經培訓合格上崗，每人次扣2分。人力資源處5.3操作崗位人員教育培訓（25分）5.3.1職工上崗前必須進行安全教育培訓；在新工藝、新技術、新材料、新裝備、新流程投入使用前，對有關管理、操作人員進行專門的安全技術和操作技能培訓；操作人員轉崗或離崗六個月以上重新上崗前，應經崗位安全教育培訓合格。10查教育培訓的相關記錄。未經安全培訓合格上崗，每人扣2分；在新工藝、新技術、新材料、新裝備、新流程投入使用前，未對相關管理、作業(yè)人員進行專門安全教育培訓，每人次扣2分；轉崗、離崗人員未進行安全培訓合格上崗，每人次扣2分。人力資源處/各部門5.3.2特種作業(yè)人員應按照國家有關規(guī)定經過專門的安全作業(yè)培訓，并取得特種作業(yè)操作資格證書后上崗作業(yè)；離崗六個月以上的特種作業(yè)人員，應進行實際操作考試，經確認合格后可上崗作業(yè)。10查資格證書和相關記錄。無特種作業(yè)操作資格證書上崗作業(yè)，每人扣5分；證書過期上崗作業(yè)，每人次扣2分；離崗六個月以上未進行實際操作考試合格上崗作業(yè)，每人次扣2分。人力資源處、安全生產處/管理處5.3.3每年對在崗人員進行經常性安全生產教育培訓。5查教育培訓的相關記錄。每年未對在崗人員進行經常性安全生產教育培訓，每少10％扣2分。各部門5.4其他人員教育培訓（15分）5.4.1對相關方的作業(yè)人員進行安全教育培訓；按規(guī)定督促檢查相關方人員持證上崗作業(yè)。10查相關記錄。未進行安全教育培訓進入作業(yè)現場，不得分；需持證上崗人員無證上崗按5.2--5.3的規(guī)定執(zhí)行。用工部門5.4.2對實習、外來參觀等人員進行有關安全規(guī)定、可能接觸到的危害及應急知識等內容的安全教育和告知，并由專人帶領。5查相關記錄。未對實習、外來參觀等人員進行安全教育和危害告知，每次扣1分；未提供相應勞保用品，每人次扣2分；無專人帶領，不得分。組織部門5.5安全文化建設（10分）5.5.1制定單位安全文化建設規(guī)劃和計劃，開展多種形式的安全文化活動，形成全體職工所認同、共同遵守、帶有本單位特點的安全價值觀。10查安全文化建設相關文件和活動記錄。未制定安全文化建設規(guī)劃和計劃，不得分；未策劃安全活動方案，不得分；未組織開展安全文化活動扣6分。企業(yè)管理處/各部門計劃、策劃方案、活動表小計70得分小計6.生產設施設備（200分）二級評審項目三級評審項目標準分值評審方法及評分標準涉及部門檢查工作簡單描述6.1設施設備建設與運行（160分）6.1.1基本要求按規(guī)定進行注冊、變更和注銷登記；按規(guī)定進行安全鑒定、安全檢查，評價安全狀況，評定安全等級并提出報告；有除險加固計劃并組織實施，限期消除危險；建立安全技術檔案以及相應數據庫。20查有關記錄資料并查看現場。未按規(guī)定進行注冊、變更和注銷登記的扣10分；未按規(guī)定進行安全鑒定、評價安全狀況和評定安全等級，不得分；報告不全扣5分；安全檢查的類別、內容等不符合規(guī)定扣10分；無除險加固計劃扣5分；危險未消除扣10分；未建立安全技術檔案及相應數據庫扣10分；安全技術檔案等不符合有關規(guī)定扣5分。工程處/玉清、鵲山管理處水庫大壩除險加固計劃、安全技術檔案6.1.2土工建筑物外觀整齊美觀，無缺損、塌陷。無獾狐、白蟻等洞穴；與其它建筑物的連接處無繞滲或滲流量符合有關規(guī)定；導滲溝等附屬設施完整；各主要監(jiān)測量的變化符合有關規(guī)定；險情發(fā)現、搶護及時，措施得當。15查看相關記錄和檢查現場。外觀每一個缺陷扣2分；有蟻害、害洞，每處扣2分；與其它建筑物的連接處滲流量不符合規(guī)定，每處扣5分；附屬設施不完整，每項扣2分；主要監(jiān)測量變化異常，每項扣2分；險情發(fā)現不及時，報告不準確，搶護不及時、措施不得當扣5分。工程處/管理處現場6.1.3圬工建筑物表面無裂縫，無松動、塌陷、隆起、傾斜、錯動、滲漏、凍脹等缺陷，基礎無冒水冒沙、沉陷等缺陷；防沖設施無沖刷破壞，反濾設施等保持暢通；各主要監(jiān)測量的變化符合有關規(guī)定；險情發(fā)現、搶護及時，措施得當。10查看相關記錄和檢查現場。表面、基礎有缺陷，每項扣2分；漿砌塊石墻身有異?？?分；防沖設施沖刷破壞，每處扣2分；反濾設施、減壓井、排水設施等堵塞，每類扣2分；主要監(jiān)測量變化異常，每項扣2分；險情發(fā)現不及時，報告不準確，搶護不及時、措施不得當扣5分。工程處/管理處現場6.1.4混凝土建筑物結構表面整潔，無脫殼、剝落、露筋、裂縫、破損、凍融破壞等缺陷；伸縮縫填料無流失；附屬設施完整；各主要監(jiān)測量的變化符合有關規(guī)定；險情發(fā)現、搶護及時，措施得當。15查看相關記錄和檢查現場。結構表面有缺陷，每項扣2分；裂縫嚴重，每處扣5分；伸縮縫填料流失,扣5分；附屬設施不完整扣5分；主要監(jiān)測量變化異常，每項扣2分；險情發(fā)現不及時，報告不準確，搶護不及時、措施不得當扣5分。工程處/管理處現場6.1.5機（廠）房外觀整潔，結構完整，穩(wěn)定可靠，滿足抗震要求，無裂縫、漏水、沉陷等缺陷；梁、板等主要構件及門窗、排水等附件完好；通風、防潮、防水滿足安全運行要求；避雷裝置安全可靠。10現場檢查和查看相關記錄。每處缺陷扣5分；梁、板等主要構件有變形、裂縫等缺陷，每項扣5分；門窗、排水等附件損毀扣2分；通風、防潮、防水不滿足安全運行要求扣2分；避雷裝置不符合規(guī)定扣2分。工程處/管理處/供電小組（接地電阻測試）現場6.1.6啟閉機及升船機零部件及安全保護裝置正?？煽浚瑵M足運行要求；按規(guī)定程序操作，并向有關單位通報信息；按規(guī)定開展啟閉機及升船機設備管理等級評定；符合報廢條件的及時按規(guī)定程序申請報廢；運行記錄規(guī)范。10現場檢查和查看相關記錄。零部件及安全保護裝置不滿足運行要求，每臺（套）扣5分；未按規(guī)定程序操作扣3分；未按規(guī)定開展等級評定，每臺（套）扣2分；未按規(guī)定程序及時申請報廢，每臺（套）扣2分；運行記錄不規(guī)范扣2分。缺項6.1.7閘門、金屬結構閘門表面無明顯銹蝕；閘門止水裝置密封可靠；閘門行走支承零部件無缺陷；門體的承載構件無變形；運轉部位的加油設施完好、暢通；金屬結構無變形、裂紋、銹蝕、氣蝕、油漆剝落、磨損、振動以及焊縫開裂、鉚釘或螺栓松動等現象；安全或附屬裝置運行正常。10現場檢查和查看相關記錄。每處缺陷扣2分。工程處/安全生產處/管理處現場6.1.8電氣設備變壓器、開關設備、電動機等設備運行符合規(guī)定；繼電保護及安全自動裝置配置符合要求；直流系統(tǒng)設備符合運行要求；配電柜（箱）等末級設備運行可靠；各種設備的接地、防雷措施完善、合理；操作票、工作票的管理和使用符合規(guī)定。10現場檢查和查看相關記錄。主要設備運行不符合規(guī)定，每項扣2分；繼電保護及安全自動裝置配置不符合要求扣2分；直流系統(tǒng)設備不符合運行要求扣5分；末級設備運行數據不符合規(guī)定扣5分；接地、防雷措施不完善扣5分；無操作票、工作票，不得分；管理和使用不符合規(guī)定，每項扣5分。供電小組/安全生產處/管理處現場6.1.9輔助設備油、氣、水輔助系統(tǒng)完善，主要輔助設備及管路無嚴重銹蝕、滲漏，運行狀態(tài)良好，各種控制閥啟閉靈活，運用正常；油系統(tǒng)油壓正常，無嚴重滲漏，保證設備正常調控，貯油箱無漏油，油質、油量符合規(guī)定；氣系統(tǒng)壓力正常；供、排水系統(tǒng)能正常運用；運行記錄規(guī)范。10現場檢查和查看相關記錄。油、氣、水輔助系統(tǒng)不完善，主要輔助設備及管路嚴重銹蝕、滲漏,運用不正常，不得分；油系統(tǒng)油壓不正常，嚴重滲漏，貯油箱漏油，油質、油量不符合規(guī)定不得分；氣系統(tǒng)壓力不正常，不得分；供、排水系統(tǒng)不能正常運用，不得分；運行記錄不規(guī)范扣2分。安全生產處/管理處現場6.1.10自動化操控系統(tǒng)安全自動監(jiān)測系統(tǒng)、防洪調度自動化系統(tǒng)、調度通信和警報系統(tǒng)、供水調度自動化系統(tǒng)、水情測報自動化系統(tǒng)等自動化操控系統(tǒng)運行正常，安全可靠；網絡安全防護實施方案和網絡安全隔離措施完備、可靠；定期對系統(tǒng)硬件進行檢查和校驗；運行記錄規(guī)范。10現場檢查和查看相關記錄。自動化系統(tǒng)運行不正常，不安全可靠，每個扣2分；安全防護存在安全隱患扣5分；未定期檢驗扣5分；備份恢復能力差扣5分；運行記錄不規(guī)范扣2分。工程處/鵲山現場6.1.11備用電源（柴油發(fā)電機）發(fā)電機的準備、啟動、運行和停車符合有關規(guī)定，停車后及時維護保養(yǎng)，及時排除運行故障；運行記錄規(guī)范。10現場檢查和查看相關記錄。發(fā)電機不能正常啟動，不得分；維修養(yǎng)護不及時扣5分；記錄中記載事項與操作規(guī)程規(guī)定不符合，每項扣2分；運行記錄不規(guī)范扣2分；供電小組/管理處現場6.1.12安全設施新、改、擴建建設項目安全設施必須執(zhí)行“三同時”制度；臨邊、孔洞、溝槽等危險部位的欄桿、蓋板等設施齊全、牢固可靠；高處作業(yè)等危險作業(yè)部位按規(guī)定設置安全網等設施；垂直交叉作業(yè)等危險作業(yè)場所設置安全隔離棚；機械、傳送裝置等的轉動部位安裝防護欄等安全防護設施；臨水和水上作業(yè)有可靠的救生設施；暴雨、暴風雪、臺風等極端天氣前后組織有關人員對安全設施進行檢查或重新驗收。20查相關文件、相關記錄并查看現場。未執(zhí)行“三同時”制度扣10分；每發(fā)現一處安全設施不符合規(guī)定扣2分；暴雨、暴風雪、臺風等極端天氣前后未組織有關人員對安全設施進行檢查或重新驗收，每項扣5分。工程處/管理處制度、檢查/驗收記錄表6.1.13檢修管理制定并落實檢修計劃，嚴格執(zhí)行工作票制度，落實各項安全措施；檢修質量符合要求；大修工程有設計、批復文件，有竣工驗收資料；各種檢修記錄規(guī)范。10查記錄和查看現場。無檢修計劃扣5分；未執(zhí)行工作票制度，未落實安全措施，未按計劃完成檢修任務及檢修質量不合格，不得分；大修工程無設計、批復文件，不得分；竣工驗收資料不全扣5分；記錄不規(guī)范扣5分。安全生產處/管理處工作票制度、檢修計劃、記錄等6.2特種設備管理（20分）6.2.1按規(guī)定進行登記、建檔、使用、維護保養(yǎng)、自檢、定期檢驗以及報廢等，有關記錄規(guī)范；制定特種設備事故應急措施和救援預案；達到報廢條件的及時向有關部門申請辦理注銷。15查相關記錄和檔案。未經檢驗或檢驗不合格使用，不得分；檢驗周期超過規(guī)定時間，不得分；記錄不規(guī)范扣2分；沒有應急措施或預案，不得分；設備報廢未辦理注銷扣2分。安全生產處/管理處維保記錄、應急預案等6.2.2建立特種設備技術檔案，包括：設計文件、制造單位、產品質量合格證明、使用維護說明等文件以及安裝技術文件和資料；定期檢驗和定期自行檢查的記錄；日常使用狀況記錄；特種設備及其安全附件、安全保護裝置、測量調控裝置及有關附屬儀器儀表的日常維護保養(yǎng)記錄；運行故障和事故記錄；高耗能特種設備的能效測試報告、能耗狀況記錄以及節(jié)能改造技術資料。5查特種設備技術檔案。未建立特種設備技術檔案，不得分；檔案資料不全，每少一項扣1分。安全生產處/管理處特種設備技術檔案6.3設施設備安裝、驗收及拆除、報廢（20分）6.3.1對新設施設備按規(guī)定進行驗收。10查有關安裝和驗收文件、說明書等并查看現場。未進行驗收（含其安全設備設施），不得分；驗收未按規(guī)定進行，每項扣3分。安全生產處/工程處/管理處現場6.3.2按規(guī)定對不符合要求的設施設備進行報廢或拆除,涉及危險物品的應制定處置方案,作業(yè)前應進行安全技術交底并保存相關資料。10查相關記錄并查看現場。未按規(guī)定進行報廢或拆除，不得分；涉及危險物品而無處置方案，不得分；未進行作業(yè)前的安全、技術交底扣3分；資料保存不完整齊全，每項扣1分。安全生產處/工程處/管理處現場小計200得分小計

7.作業(yè)安全（200分）二級評審項目三級評審項目標準分值評審方法及評分標準涉及部門檢查工作簡單描述7.1生產過程控制（120分）7.1.1安全監(jiān)測安全監(jiān)測范圍、監(jiān)測項目設置、監(jiān)測點布置等符合有關規(guī)定；監(jiān)測設施設備齊全完好，滿足監(jiān)測要求；監(jiān)測頻次、精度等符合有關要求；監(jiān)測資料整編、分析、報告等符合有關規(guī)定；及時提出建議并評估工程運行狀態(tài)。20查記錄和資料，查看現場。安全監(jiān)測范圍不符合規(guī)定扣10分；監(jiān)測項目設置、監(jiān)測點布置等不符合規(guī)定，每項扣5分；監(jiān)測設施設備不滿足監(jiān)測要求，每項扣5分；監(jiān)測頻次、精度等不符合有關要求，每項扣5分；資料整編、分析、報告等不符合規(guī)定，分別扣5分；未及時提出建議或未評估工程狀態(tài)，分別扣5分。工程處/玉清、鵲山現場7.1.2調度運行建立通暢的水文氣象信息渠道；有調度規(guī)程和調度制度；調度原則及調度權限清晰，嚴格執(zhí)行調度方案和指令，并有記錄；制定汛期調度運用計劃，經上級主管部門審查批準后，報有管轄權的人民政府防汛指揮部備案，并嚴格執(zhí)行。15查相關記錄并查看現場、詢問。未建立有通暢的水文氣象信息渠道，不得分；無調度規(guī)程、調度制度，或未形成正式文件，不得分；調度原則、調度權限不清晰，不得分；未嚴格執(zhí)行調度方案和上級（指有調度權）指令，不得分；無執(zhí)行記錄扣5分；未按規(guī)定制定汛期調度運用計劃或未嚴格執(zhí)行，不得分；運用計劃未經主管部門批準扣5分；未報有管轄權的人民政府防指備案扣5分。安全生產處/工程處/管理處制度、氣象信息、調度執(zhí)行記錄、計劃、主管部門批準等7.1.3防洪度汛防洪度汛組織機構健全，人員配置符合規(guī)定，崗位責任明確；按規(guī)定編制工程防洪度汛方案和應對超標準洪水預案；工程險工、隱患圖表清晰，有度汛措施和預案；防洪度汛物資設備按規(guī)定備全備足，定期對搶險設備進行試車；開展防汛搶險隊伍培訓，汛前按規(guī)定組織常見險情的搶護演練；開展汛前、汛中和汛后檢查，發(fā)現問題及時處理；日常管理記錄規(guī)范。15查相關記錄并查看現場。防洪度汛組織機構不健全扣5分；人員配置不符合規(guī)定扣5分；崗位責任制不明確扣5分；無度汛方案或應對超標準洪水預案，不得分；無工程險工隱患統(tǒng)計圖表扣5分；統(tǒng)計圖表不全扣2分；重要險工隱患沒有度汛措施或預案，不得分；度汛措施或預案不全面或操作性不強扣5分；防汛物資未按規(guī)定儲備管理，不得分；搶險設備未按規(guī)定進行試車扣5分；未對搶險隊伍進行培訓或未按規(guī)定進行演練扣5分；未開展汛前、汛中和汛后檢查，不得分；發(fā)現險情，未及時采取搶護措施或未及時報告扣5分；致使險情擴大，不得分；日常管理記錄沒有或不規(guī)范扣5分。工程處/管理處制度、方案、預案、記錄等7.1.4工程管理工程管理和保護范圍內無法律、法規(guī)規(guī)定的禁止性行為；水法規(guī)等標語、標牌設置符合規(guī)定；配合有關部門對水環(huán)境進行有效保護和監(jiān)督。10查相關記錄并查看現場、詢問。有法律、法規(guī)規(guī)定的禁止性行為且沒有查處扣5分；無宣傳標語、標牌扣2分；設置不符合規(guī)定扣1分；對涉河活動監(jiān)管不力，每次扣2分；對在管理范圍內堆放、傾倒、掩埋污染源及清洗有毒污染物等行為未及時制止和向上級報告，每次扣5分。工程處/管理處現場7.1.5安全保衛(wèi)建立安全保衛(wèi)機構，制定安全保衛(wèi)制度；重要設施和生產場所的保衛(wèi)方式按規(guī)定設置；定期對防盜報警、監(jiān)控等技術防范措施進行維護，運行正常；出入登記、巡邏檢查、治安隱患排查處理等內部治安保衛(wèi)措施完善；制定單位內部治安突發(fā)事件處置預案，并定期演練。10查看現場和查看有關記錄。無安保機構或安保制度，不得分；被有關部門檢查出存在安全保衛(wèi)問題，不得分；未按規(guī)定采取安保措施扣5分；技術防范措施存在缺陷扣2分；內部安保工作存在漏洞扣2分；無應急處置預案扣5分；未定期演練扣2分。綜合處/各管理處現場、預案、記錄7.1.6現場臨時用電管理按規(guī)定編制臨時用電專項方案及安全技術措施，并經驗收合格后投入使用；用電配電系統(tǒng)、配電箱、開關柜符合相關規(guī)定；自備電源與網供電源的聯鎖裝置安全可靠，電氣設備等按規(guī)范裝設接地或接零保護；現場內起重機等起吊設備與相鄰建筑物、供電線路等的距離符合規(guī)定；定期對施工用電設施進行檢查。10查相關記錄并查看現場。未按規(guī)定編制臨時用電專項方案及安全技術措施，不得分；用電未經驗收合格投入使用扣5分；用電配電系統(tǒng)、配電箱、開關柜不符合相關規(guī)程要求，每項扣2分；無可靠的自備電源與網供電源的聯鎖裝置，不得分；未按規(guī)定設置接地或接零保護，每項扣2分；起吊設備的安全距離不符合規(guī)定扣5分；未按規(guī)定對用電設施進行定期檢查，每項扣2分。供電小組/工程處/管理處制度、驗收記錄、定期檢測、記錄7.1.7危險化學品管理建立危險化學品的管理制度；購買、運輸、驗收、儲存、使用、處置等管理環(huán)節(jié)符合規(guī)定，并按規(guī)定登記造冊；警示性標簽和警示性說明及其預防措施符合規(guī)定。10查相關記錄并查看現場。無制度扣5分；管理各個環(huán)節(jié)不符合規(guī)定扣5分；標簽或說明每少一項扣2分；預防措施不符合規(guī)定扣5分。安全生產處/玉清、鵲山、東郊、西郊管理處制度、記錄7.1.8交通安全管理制定并落實交通安全管理制度；定期對車船進行維護保養(yǎng)、檢測，保證其狀況良好；嚴格安全駕駛行為管理。10查相關記錄并查看現場。未制定或落實交通安全管理制度扣5分；未按規(guī)定對車船進行維護保養(yǎng)、檢測，不得分；有違規(guī)駕駛記錄，每人次扣2分。綜合處/管理處制度、維保/培訓/違規(guī)記錄等7.1.9消防安全管理制定消防管理制度，建立健全消防安全組織機構，落實消防安全責任制；防火重點部位和場所配有足夠的滅火器材等設備，建立消防設備設施臺賬；嚴格執(zhí)行動火審批制度；開展消防培訓和演練；建立防火重點部位或場所檔案。10查相關文件記錄并查看現場。無消防管理制度，或未形成正式文件，不得分；未建立健全消防安全組織機構或未落實消防安全責任制扣5分；防火重點部位和場所滅火器材等設備配備不足扣5分；未建立消防設備設施臺賬扣5分；未嚴格執(zhí)行動火審批制度，不得分；未開展消防培訓和演練扣5分；未建立防火重點部位或場所檔案扣5分。綜合處/管理處制度、機構、現場、臺賬、培訓、培訓、演練、技術檔案7.1.10倉庫管理防火、防盜、防霉變等安全管理制度齊全，執(zhí)行良好；按規(guī)定配備的滅火等安全設備齊全，且靈敏可靠；消防通道暢通；物品儲存符合規(guī)范規(guī)定；管理、維護記錄規(guī)范。10查看相關記錄并查看現場、詢問。安全管理制度不齊全，每缺一項扣2分；安全設備不全扣5分；安全設備不能發(fā)揮作用扣5分；消防通道不符合規(guī)定扣5分；物品儲存不符合規(guī)定扣5分；管理、維護記錄不規(guī)范扣2分。工程處/安全生產處/管理處現場7.2作業(yè)行為管理（55分）7.2.1高處作業(yè)高處作業(yè)人員須經體檢合格后上崗作業(yè)，登高架設作業(yè)人員持證上崗；壩頂、桿塔、吊橋等危險邊沿進行懸空高處作業(yè)時，臨空面搭設安全網或防護欄桿，且安全網隨著建筑物升高而提高；登高作業(yè)人員正確佩戴和使用合格的安全防護用品；有墜落危險的物件應固定牢固，無法固定的應先行清除或放置在安全處；雨雪天高處作業(yè)，應采取可靠的防滑、防寒和防凍措施；遇有六級及以上大風或惡劣氣候時，應停止露天高處作業(yè)；高處作業(yè)現場監(jiān)護應符合相關規(guī)定。10查相關記錄并查看現場；高處作業(yè)人員未經體檢合格上崗，或登高架設人員無證上崗，每人扣2分；搭設的安全網或防護欄不規(guī)范，每處扣2分；有墜落危險的物件未固定牢固，或未先行清除或未放置在安全處，每項扣2分；雨天、雪天高處作業(yè)，未采取可靠的防滑、防寒和防凍措施，每項扣2分；登高作業(yè)人員未正確使用安全防護用品，每人扣2分；在六級及以上大風或惡劣氣候條件下從事高處作業(yè)扣2分；高處作業(yè)現場未按相關規(guī)定安排人員監(jiān)護扣2分。工程處/安全生產處/管理處持證、現場7.2.2起重吊裝作業(yè)起重吊裝作業(yè)前按規(guī)定對設備、工器具進行認真檢查；指揮和操作人員持證上崗、按章作業(yè)，信號傳遞暢通；大件吊裝辦理審批手續(xù)，并有技術負責人現場指導；不以運行的設備、管道等作為起吊重物的承力點，利用構筑物或設備的構件作為起吊重物的承力點時，應經核算；照明不足、惡劣氣候或風力達到六級以上時，不進行吊裝作業(yè)。10查相關記錄并查看現場。起重作業(yè)機械及工器具性能、功能不滿足安全要求，每臺套扣2分；作業(yè)指揮和操作人員未持證上崗、未嚴格按操作規(guī)程作業(yè)或信號傳遞不暢通，每人次扣2分；大件吊裝未辦理審批手續(xù)，或無技術負責人現場指導，每項次扣2分；違反承力點規(guī)定起吊，每次扣2分；外部環(huán)境條件不足強行起吊，不得分。安全生產處/管理處監(jiān)管、吊裝、相關方、記錄、現場7.2.3臨近帶電體作業(yè)作業(yè)前辦理安全施工作業(yè)票,安排專人監(jiān)護；作業(yè)時施工人員、機械與帶電線路和設備的距離必須大于最小安全距離，并有防感應電措施；當與帶電線路和設備的作業(yè)距離不能滿足最小安全距離的要求時，向有關電力部門申請停電，否則嚴禁作業(yè)。10查相關記錄并查看現場。作業(yè)前未辦理審批,不得分；作業(yè)時現場無專人監(jiān)護，不得分；作業(yè)時施工人員、機械與帶電線路和設備的距離小于最小安全距離，不得分。供電小組/工程處/管理處現場7.2.4水上水下作業(yè)從事水上水下作業(yè)，按規(guī)定向海事部門取得活動許可證；制定水上作業(yè)應急預案，安全防護措施齊全可靠；作業(yè)船舶符合有關規(guī)定，作業(yè)人員持證上崗。10查看現場。未取得許可證，不得分；未落實安全保障措施扣3分；無應急預案，不得分；船舶不符合有關規(guī)定，不得分；作業(yè)人員未持證上崗，不得分。缺項7.2.5焊接作業(yè)焊接前對設備進行檢查，確保性能良好，符合安全要求；焊接作業(yè)人員持證上崗，按規(guī)定正確佩戴個人防護用品，嚴格按操作規(guī)程作業(yè)；進行焊接、切割作業(yè)時，有防止觸電、灼傷、爆炸和引起火災的措施，并嚴格遵守消防安全管理規(guī)定；焊接作業(yè)結束后，作業(yè)人員清理場地、消除焊件余熱、切斷電源，仔細檢查工作場所周圍及防護設施，確認無起火危險后離開。10查相關記錄并查看現場。焊接設備不符合安全要求，不得分；焊接作業(yè)人員未持證上崗，每人次扣2分；焊接作業(yè)人員未按規(guī)定正確佩戴個人防護用品，每人次扣2分；焊接作業(yè)人員未嚴格按操作規(guī)程作業(yè)，每人次扣2分；焊接、切割作業(yè)無防止觸電、灼傷、爆炸和金屬飛濺引起火災的安全措施，每項扣2分；未嚴格執(zhí)行消防管理規(guī)定扣2分；焊接作業(yè)結束后，未切斷電源，未仔細檢查并確認無起火危險后離開，每人次扣2分。安全生產處/管理處現場、工作票、記錄7.2.6交叉作業(yè)制定協(xié)調一致的安全措施，并進行充分的溝通和交底；應搭設嚴密、牢固的防護隔離措施；交叉作業(yè)時，不上下投擲材料、邊角余料，工具放入袋內，不在吊物下方接料或逗留。5查相關記錄并查看現場。未制定協(xié)調一致的安全措施，或未進行充分的溝通和交底，每項扣1分；未搭設嚴密、牢固的防護隔離措施，每項扣2分；交叉作業(yè)時，投擲工具、材料、邊角余料，或在吊物下方接料或逗留，每項扣1分。工程處/安全生產處/管理處7.3警示標志（10分）7.3.1在現場危險場所、危險部位按規(guī)定設置明顯的符合國家標準的安全警示標志、標牌，危險處所夜間應設紅燈示警；標志、標牌規(guī)范、整齊并定期檢查維護，確保完好。5查相關記錄及查看現場。未按照標準在現場入口處、施工起重機械、臨時供用電設施、腳手架、出入通道口、樓梯口、電梯井口、孔洞口、橋梁口、隧道口、基坑邊緣、爆破物及有害危險氣體和液體存放處等危險場所、部位設置明顯的符合國家標準的安全標識、標志，或標識、標志設置有缺陷，每處扣1分；標志、標牌設置不規(guī)范，每處扣2分。工程處/安全生產處/供電小組/管理處制度、現場、記錄7.3.2在危險作業(yè)現場設置警戒區(qū)、安全隔離設施和醒目的警示標志，并安排專人現場監(jiān)護。5查看現場。爆破作業(yè)、大型設備設施安裝、拆除等危險作業(yè)現場未設置警戒區(qū)域或安全隔離設施和警示標志，每處扣1分；未安排專人現場監(jiān)護，每處扣1分。工程處/安全生產處/供電小組/管理處現場、記錄7.4相關方管理（10分）7.4.1嚴格審查檢修、施工等單位的資質和安全生產許可證，并在發(fā)包合同中明確安全要求；與進入管理范圍內從事檢修、施工作業(yè)的單位簽訂安全生產協(xié)議，明確雙方安全生產責任和義務。6查相關協(xié)議記錄。未嚴格審查檢修、施工等單位的資質和安全生產許可證，或未在發(fā)包合同中明確安全要求，不得分；未簽訂安全生產協(xié)議或責任和義務不明確，不得分。工程處/安全生產處/管理處制度、現場、記錄7.4.2對進入管理范圍內從事檢修、施工作業(yè)過程實施有效的監(jiān)督，并進行記錄。4查相關記錄。未對進入管理范圍內從事檢修、施工作業(yè)過程實施有效的監(jiān)督，不得分；監(jiān)督記錄不全扣1分。工程處/安全生產處/管理處現場、記錄7.5變更管理（5分）7.5.1組織機構、作業(yè)人員、設備設施、作業(yè)過程及環(huán)境發(fā)生變化時，及時對變更后所產生的風險和隱患進行辨識、評價；根據變更內容制定相應的安全措施和變更實施計劃，并對相關人員進行專門的培訓或交底。5查相關文件和記錄。未對變更導致的風險或隱患進行辨識、評價，制定變更安全措施和變更實施計劃，不得分；未對相關人員進行專門的培訓或交底，不得分。工程處/管理處小計200得分小計

8.隱患排查和治理（70分）二級評審項目三級評審項目標準分值評審方法及評分標準涉及部門檢查工作簡單描述8.1隱患排查（30分）8.1.1隱患排查制度應明確隱患排查的責任單位、部門、人員、范圍、方法和要求。范圍包括所有與工程管理相關的場所、環(huán)境、人員、設備設施和活動；方式包括日常檢查、定期檢查、節(jié)假日檢查、專項檢查和其他方式進行隱患排查。5查制度文本。未建立制度，或未以正式文件頒發(fā)，不得分；制度不全面、操作性差，每項扣1分。安全生產處制度8.1.2按照隱患排查制度的規(guī)定制定隱患排查工作方案，明確排查的目的、范圍、時限、方法和要求等，及時組織進行隱患排查。20查相關文本、記錄，查看現場。未按安全檢查及隱患排查制度組織進行排查，無隱患排查方案，不得分；方案內容缺項，每項扣2分；隱患排查的范圍每缺少一類或缺少一次扣2分；有隱患未排查出來，每處扣3分；檢查表無人簽字或簽字不全，每次扣1分。安全生產處/工程處、供電小組、綜合處、管理處隱患排查方案、相關記錄、現場8.1.3對隱患進行分析評估，明確重大隱患，登記建檔，并按規(guī)定上報。5查相關文本。無隱患匯總登記臺賬，不得分；無隱患評估，不得分；隱患登記檔案資料不全，每處扣1分；未按規(guī)定上報扣2分。安全生產處/綜合處、工程處、供電小組、管理處工程處、綜合處等部門評估隱患，安全處匯總8.2隱患治理（30分）8.2.1根據隱患排查的結果，及時進行整改或上報隱患治理方案，隱患治理方案應包括目標和任務、方法和措施、經費和物資、機構和人員、時限和要求。重大事故隱患在治理前應采取臨時控制措施，并制定應急預案。20查相關文本和檢查現場。整改不及時，每處扣2分；需制定方案上報而未上報，每項扣2分；方案內容不全，每缺一項扣1分；重大隱患未采取臨時控制措施，并制定應急預案，每項扣2分。工程處/管理處隱患治理方案、隱患控制措施、記錄、現場8.2.2隱患治理完成后及時對治理情況進行驗證和效果評估。10查相關文本和記錄。未及時進行驗證，形成閉環(huán)管理，每項扣2分；未進行效果評估，每項扣2分。工程處、供電小組、安全生產處、綜合處/管理處8.3預測預警（10分）8.3.1對自然災害可能導致事故的隱患采取相應的預防措施；在接到自然災害預報時，及時發(fā)出預警信息。5查相關文件和記錄。未對自然災害可能導致事故的隱患采取相應預防措施，每項次扣2分；在接到自然災害預報時未及時發(fā)出預警信息，每項次扣2分。安全生產處/工程處、供電小組、綜合處、管理處制度、記錄、現場8.3.2每季、每年對本單位事故隱患排查治理情況進行統(tǒng)計分析，開展安全生產預測預警。5查相關記錄。未按規(guī)定對安全隱患排查等相關數據進行統(tǒng)計分析，不得分；未每季召開安全生產風險分析會，并通報安全生產狀況及發(fā)展趨勢，每次扣2分；未對反映的問題及時采取針對性措施，每項扣2分。安全生產處/工程處、供電小組、綜合處、管理處全生產風險分析例會、措施、記錄小計70得分小計

9.重大危險源監(jiān)控（70分）二級評審項目三級評審項目標準分值評審方法及評分標準涉及部門檢查工作簡單描述9.1辨識與評估（20分）9.1.1建立危險源管理制度，明確辨識與評估的職責、方法、范圍、流程、控制原則、回顧、持續(xù)改進等。5查制度文本。未建立制度，或未以正式文件頒發(fā)，不得分；制度內容不全、操作性差，每項扣1分。安全生產處制度9.1.2按規(guī)定對本單位的生產設施或場所等進行危險源辨識、評估，確定危險等級。15查危險源辨識、評估的相關記錄和清單。未進行辨識和評估，不得分；辨識和評估有漏項或不準確，每項扣2分；未確定重大危險源，不得分。安全生產處/管理處各部門報辨識、安全處匯總9.2登記建檔與備案（10分）9.2.1對確認的危險源及時登記建檔。5查檔案資料。無檔案資料，不得分；檔案資料不全，每處扣1分。安全生產處/管理處安全生產處匯總9.2.2按照相關規(guī)定，將本單位重大危險源的名稱、地點、性質和可能造成的危害及有關安全措施、應急救援預案報有關部門備案。5查相關記錄、文件。應備案未備案，不得分；備案資料不全，每個扣1分。安全生產處（暫無）9.3監(jiān)控與管理（40分）9.3.1對重大危險源采取措施進行監(jiān)控，包括技術措施（設計、建設、運行、維護、檢查、檢驗等）和組織措施（職責明確、人員培訓、防護器具配置、作業(yè)要求等）。15查相關記錄和查看現場。未監(jiān)控，不得分；監(jiān)控技術措施和組織措施不全，每項扣5分。安全生產處（暫無）9.3.2在重大危險源現場設置明顯的安全警示標志和危險源點警示牌（內容包含名稱、地點、責任人員、控制措施等）。15查相關記錄和查看現場。無安全警示標志，不得分；內容不全，每處扣5分；警示標志污損或不明顯，每處扣5分。工程處、安全生產處/管理處9.3.3對危險源實施動態(tài)的辨識、評價和控制。10查相關記錄。未開展危險源動態(tài)辨識、評價和控制，不得分；辨識的危險源和控制措施未告知，每項扣2分。安全生產處/各管理處監(jiān)控記錄，安全生產處匯總小計70得分小計10.職業(yè)健康（70分）二級評審項目三級評審項目標準分值評審方法及評分標準涉及部門檢查工作簡單描述10.1職業(yè)健康管理（35分）10.1.1建立職業(yè)健康管理制度，明確職業(yè)危害的監(jiān)測、評價和控制的職責和要求。5查制度文本。未建立制度，或未以正式文件頒發(fā)，不得分；制度不齊全、操作性差扣3分。工會制度10.1.2按照法律法規(guī)、規(guī)程規(guī)范的要求，為從業(yè)人員提供符合職業(yè)健康要求的工作環(huán)境和條件，配備相適應的職業(yè)健康保護設施、工具和用品。15查相關文件、個人防護用品臺賬、相關記錄和檢查現場。作業(yè)環(huán)境和工作條件未達到規(guī)定要求（如水上水下作業(yè)、夏季高溫作業(yè)、冬季高寒作業(yè)無防護措施等），每處扣2分；未按規(guī)定為職工配備勞動防護用品，每項扣1分；未教育并監(jiān)督作業(yè)人員按照規(guī)定正確佩戴、使用個人勞動防護用品，每項扣1分。人資、安全生產處、管理處勞防用品發(fā)放、穿戴培訓、相關記錄、現場10.1.3指定專人負責保管、定期校驗和維護各種防護用具，確保其處于正常狀態(tài)。5查相關記錄和查看現場。未指定專人保管，不得分；未定期校驗和維護，每項次扣1分；校驗和維護記錄未存檔保存，不得分。供電小組/管理處校驗和維護記錄、現場10.1.4按照規(guī)定安排相關崗位人員進行職業(yè)健康檢查，建立健全職業(yè)衛(wèi)生檔案和職工健康監(jiān)護（包括上崗前、崗中和離崗前）檔案。5查相關記錄和檔案。職工入廠和離崗健康檢查每少一人扣1分；無健康檔案，不得分；健康檔案不全，每缺一人扣1分；健康檔案內容不全，每缺一項資料扣1分。工會、人資查體、建檔10.1.5按規(guī)定給予職業(yè)病患者及時治療、療養(yǎng)；對患有職業(yè)禁忌癥的職工，應及時調整到合適崗位。5查相關記錄和檔案。職業(yè)病患者未得到及時治療、療養(yǎng)，每少一人扣1分；患有職業(yè)禁忌癥的職工沒有及時調整到合適崗位，每人扣1分。工會、人資10.2職業(yè)危害告知與警示（10分）10.2.1與職工訂立勞動合同時，應如實告知作業(yè)過程中可能產生的職業(yè)危害及其后果、防護措施等，并在勞動合同中寫明。應對職工及相關方宣傳和培訓生產過程中的職業(yè)危害預防和應急處理措施。5查勞動合同和相關記錄。未在勞動合同中寫明職業(yè)危害及其后果、防護措施等或未簽勞動合同，不得分；無培訓記錄，不得分；職工及相關方不清楚職業(yè)危害預防和應急處理措施，每人次扣1分。人資/工會、安全生產處合同、告知書10.2.2對存在職業(yè)危害的作業(yè)崗位，按照GB/Z158《工作場所職業(yè)病危害警示標識》的要求，在醒目位置設置警示標志和警示說明。5查看現場。未設置警示標志和警示說明，不得分；缺少標志和說明，每處扣1分；標志和說明內容不全，每處扣1分。安全生產處/管理處制度、培訓、現場10.3職業(yè)危害申報（5分）10.3.1按規(guī)定及時、如實地向當地主管部門申報生產過程存在的職業(yè)危害因素。發(fā)生變化后及時補報。5查相關記錄。未按規(guī)定申報，不得分；申報材料內容不全，每缺一類扣1分；未及時補報，每次扣2分。工會、安全生產處記錄10.4有關保險（20分）10.4.1按規(guī)定及時辦理有關保險。10查交納保險憑證及相關記錄。未辦理，不得分；無繳費相關資料，不得分；保險辦理率不足100%，每低2%扣1分。人資記錄10.4.2受工傷職工及時獲得相應的保險待遇。10查相關記錄。有關工傷保險評估、年費、返回資料、賠償等資料不全，每缺一項扣2分；工傷等級鑒定每少一人扣2分。人資記錄小計70得分小計11.應急救援（50分）二級評審項目三級評審項目標準分值評審方法及評分標準涉及部門檢查工作簡單描述11.1應急機構和隊伍（10分）11.1.1建立健全行政領導負責制的應急工作體系，成立應急領導小組以及相應工作機構，明確應急工作職責。5查相關文件和記錄。未建立應急工作體系，不得分；職責不明確扣2分。安全生產處/管理處制度、預案匯編11.1.2建立與本單位安全生產特點相適應的專兼職應急救援隊伍或指定專兼職應急救援人員。必要時可與當地駐軍、醫(yī)院、消防隊伍等簽訂應急支援協(xié)議。5查相關文件和記錄。未建立救援隊伍或指定專兼職人員，不得分。安全生產處/管理處（協(xié)議）11.2應急預案（10分）11.2.1在對危險源辨識、風險分析的基礎上，建立健全生產安全事故應急預案體系（包括綜合預案、專項預案、現場處置方案等），將應急預案報當地主管部門備案，并通報有關應急協(xié)作單位。5查應急預案文本。無應急預案，或未以正式文件頒發(fā)，不得分；應急預案不齊全，每缺一個扣2分；應急預案不完善、操作性差，每個扣1分；重點崗位無應急處置方案或措施，每個扣2分；有關人員不熟悉應急處置方案，每人次扣1分；未進行備案扣2分；未通報有關應急協(xié)作單位扣1分。安全生產處/工程處、綜合處、管理處/其他相關部門制度、預案匯編11.2.2定期評審應急預案，并根據評審結果和實際情況進行修訂和完善。修訂后預案應正式發(fā)布，必要時組織培訓。5查相關記錄和應急預案文本。未定期評審或無相關記錄，不得分；未根據評審結果或實際情況的變化修訂，每個扣1分；修訂后未正式發(fā)布，每個扣1分。安全生產處/工程處/綜合處/管理處評審/修訂文件、培訓11.3應急設施、裝備、物資（10分）11.3.1按應急預案的要求，建立應急資金投入保障機制，妥善安排應急管理經費，儲備應急物資，建立應急裝備、應急物資臺賬，明確存放地點和具體數量。5查相關記錄和查看現場。未建立應急資金投入保障機制，不得分；應急裝備、物資不滿足要求，每類扣2分；無臺賬扣2分；實際與臺賬不符，每處扣1分。財務處、安全生產處、工程處/管理處安全生產處匯總、備案11.3.2對應急設施、裝備和物資進行經常性的檢查、維護、保養(yǎng)，確保其完好、可靠。5查相關記錄和查看現場。無檢查、維護、保養(yǎng)記錄，不得分；檢查、維護、保養(yǎng)記錄每缺少一項扣1分；設施、裝備、物資不完好、可靠，每一處扣1分。管理處現場、記錄11.4應急演練（10分）11.4.1按規(guī)定組織安全生產事故應急演練，有演練記錄。5查培訓演練的記錄。未按規(guī)定進行演練，或無記錄，不得分；相關人員不熟悉應急知識、技能，每人次扣1分。安全生產處、工程處、綜合處/管理處現場、培訓、演練、記錄11.4.2對應急演練的效果進行評估，提出改進措施，修訂應急預案。5查相關記錄。未進行評估，不得分；未根據評估的意見修訂預案扣2分。安全生產處、工程處、綜合處