安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)（安全生產(chǎn)目標(biāo)、職責(zé)、法律法規(guī)與安全管理制度、職業(yè)健康等各評(píng)定明細(xì)表）

集團(tuán)公司安全標(biāo)準(zhǔn)化工作評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)說(shuō)明一、適用范圍：本標(biāo)準(zhǔn)適用于水利工程管理單位開(kāi)展安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化等級(jí)評(píng)定的自評(píng)、外部評(píng)審等相關(guān)工作。二、項(xiàng)目設(shè)置：本標(biāo)準(zhǔn)以《企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本規(guī)范》（AQ/T9006-2010）的核心要素為基礎(chǔ)，共設(shè)置13個(gè)一級(jí)項(xiàng)目、44個(gè)二級(jí)項(xiàng)目和122個(gè)三級(jí)項(xiàng)目。三、分值設(shè)置：本標(biāo)準(zhǔn)按1000分設(shè)置得分點(diǎn)，并實(shí)行扣分制。在三級(jí)項(xiàng)目?jī)?nèi)有多個(gè)扣分點(diǎn)的，可累計(jì)扣分，直到該三級(jí)項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)分值扣完為止，不出現(xiàn)負(fù)分。四、得分換算：本標(biāo)準(zhǔn)按百分制設(shè)置最終標(biāo)準(zhǔn)化得分，其換算公式如下：評(píng)定得分＝[各項(xiàng)實(shí)際得分之和/（1000-各合理缺項(xiàng)分值之和）]×100，最后得分采用四舍五入，取整數(shù)。1、安全生產(chǎn)目標(biāo)(30分)…………………………12、組織機(jī)構(gòu)和職責(zé)（50分）……………………33、安全生產(chǎn)投入（50分）………………………54、法律法規(guī)與安全管理制度（80分）……………………65、教育培訓(xùn)（70分）………………………………106、生產(chǎn)設(shè)施設(shè)備（200分）……………………137、作業(yè)安全（200分）……………………………208、隱患排查和治理（70分）……………………339、重大危險(xiǎn)源監(jiān)控（70分）……………………3010、職業(yè)健康（70分）…………………………3211、應(yīng)急救援（50分）…………………………….4012、事故報(bào)告、調(diào)查和處理（30分）……………………3813、績(jī)效評(píng)定和持續(xù)改進(jìn)(30分)…………………………40PAGE1.安全生產(chǎn)目標(biāo)(30分)二級(jí)評(píng)審項(xiàng)目三級(jí)評(píng)審項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)分值評(píng)審方法及評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)涉及部門(mén)檢查工作簡(jiǎn)單描述1.1目標(biāo)制定（8分）1.1.1安全生產(chǎn)目標(biāo)管理制度應(yīng)明確目標(biāo)的制定、分解、實(shí)施、考核等內(nèi)容。4查制度文本。無(wú)該項(xiàng)制度，或未以正式文件頒發(fā)，不得分；缺少制定、分解、實(shí)施、績(jī)效考核等內(nèi)容，每項(xiàng)扣1分；未能明確相應(yīng)責(zé)任，每項(xiàng)扣1分。安全生產(chǎn)處制度1.1.2結(jié)合單位實(shí)際制定生產(chǎn)安全事故控制指標(biāo)、安全生產(chǎn)隱患治理目標(biāo)等安全生產(chǎn)總目標(biāo)和年度目標(biāo)。4查年度安全工作計(jì)劃等相關(guān)文件。無(wú)安全生產(chǎn)總目標(biāo)和年度目標(biāo)，或未以正式文件頒發(fā)，不得分；生產(chǎn)安全事故控制指標(biāo)、安全生產(chǎn)隱患治理目標(biāo)等缺項(xiàng)，每項(xiàng)扣1分。安全生產(chǎn)處目標(biāo)1.2目標(biāo)落實(shí)(8分)1.2.1根據(jù)所屬單位和部門(mén)在安全生產(chǎn)中的職能，分解年度安全生產(chǎn)目標(biāo)。4查安全生產(chǎn)目標(biāo)分解等相關(guān)文件。年度安全生產(chǎn)目標(biāo)未分解，不得分。各部門(mén)責(zé)任書(shū)：分解目標(biāo)1.2.2逐級(jí)簽訂安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任書(shū)。4查安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任書(shū)等相關(guān)文件。未簽訂安全生產(chǎn)責(zé)任書(shū)，不得分；每少簽一個(gè)單位或部門(mén)扣2分；安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任書(shū)內(nèi)容與安全生產(chǎn)職責(zé)不符，每個(gè)扣1分。各部門(mén)簽訂責(zé)任書(shū)：部門(mén)、科室、水源地、泵站1.3目標(biāo)監(jiān)督與考核（14分）1.3.1對(duì)安全生產(chǎn)目標(biāo)的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督，及時(shí)調(diào)整安全生產(chǎn)目標(biāo)實(shí)施計(jì)劃。6查相關(guān)文件和記錄。無(wú)安全生產(chǎn)目標(biāo)實(shí)施情況的檢查和評(píng)估記錄，不得分；未及時(shí)調(diào)整實(shí)施計(jì)劃，不得分；檢查和評(píng)估資料不齊全扣2分。安全生產(chǎn)處/各部門(mén)檢查/自查目標(biāo)完成情況、改進(jìn)1.3.2定期對(duì)安全生產(chǎn)目標(biāo)的完成效果進(jìn)行考核獎(jiǎng)懲。8查相關(guān)記錄。未對(duì)安全生產(chǎn)目標(biāo)的完成效果進(jìn)行考核獎(jiǎng)懲，不得分；無(wú)考核獎(jiǎng)懲記錄，不得分；每少考核獎(jiǎng)懲一個(gè)單位或部門(mén)扣2分。安全生產(chǎn)處/各部門(mén)考核、獎(jiǎng)懲小計(jì)30得分小計(jì)2.組織機(jī)構(gòu)和職責(zé)（50分）二級(jí)評(píng)審項(xiàng)目三級(jí)評(píng)審項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)分值評(píng)審方法及評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)涉及部門(mén)檢查工作簡(jiǎn)單描述2.1組織機(jī)構(gòu)（20分）2.1.1根據(jù)有關(guān)規(guī)定和單位實(shí)際，設(shè)立由主要負(fù)責(zé)人、部門(mén)負(fù)責(zé)人等相關(guān)人員組成的安全生產(chǎn)委員會(huì)或安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組，并以正式文件發(fā)布。人員變化的及時(shí)調(diào)整發(fā)布。8查相關(guān)文件。未設(shè)立，或未以正式文件發(fā)布，不得分；參加的領(lǐng)導(dǎo)和部門(mén)負(fù)責(zé)人不足，每少一個(gè)負(fù)責(zé)人扣1分；安全生產(chǎn)委員會(huì)或安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組成員發(fā)生變化，未及時(shí)調(diào)整扣2分。安全生產(chǎn)處2.1.2明確安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)，配備專(zhuān)（兼）職安全生產(chǎn)管理人員，形成安全生產(chǎn)管理網(wǎng)絡(luò)。12查相關(guān)文件。未明確安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)或未配備專(zhuān)（兼）職管理人員，不得分；未形成安全生產(chǎn)管理網(wǎng)絡(luò)扣5分。安全生產(chǎn)處/管理處2.2安全職責(zé)（30分）2.2.1安全生產(chǎn)責(zé)任制度應(yīng)明確各級(jí)單位、部門(mén)及人員的安全生產(chǎn)職責(zé)、權(quán)限和考核獎(jiǎng)懲等內(nèi)容。8查制度文本。無(wú)該項(xiàng)制度，或未以正式文件頒發(fā)，不得分；缺少安全生產(chǎn)委員會(huì)或安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組安全職責(zé)，不得分；每缺一個(gè)環(huán)節(jié)內(nèi)容或缺一個(gè)單位、部門(mén)和人員安全生產(chǎn)責(zé)任制扣1分。安全生產(chǎn)處/各部門(mén)制度2.2.2安全生產(chǎn)委員會(huì)或安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組每季度召開(kāi)一次安全專(zhuān)題會(huì)議，總結(jié)分析本單位的安全生產(chǎn)情況，評(píng)估本單位存在的風(fēng)險(xiǎn)，研究解決安全生產(chǎn)工作中的重大問(wèn)題，決定安全生產(chǎn)的重大事項(xiàng)，并形成會(huì)議紀(jì)要。4查相關(guān)文件和活動(dòng)記錄。安全生產(chǎn)委員會(huì)或安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組專(zhuān)題會(huì)議每少一次的扣1分；重大、重要安全事項(xiàng)未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)研究確定，每項(xiàng)扣1分；無(wú)跟蹤上次會(huì)議的措施和要求的落實(shí)情況，每次扣1分；上次會(huì)議的措施和要求未完成且無(wú)整改措施，每一項(xiàng)扣1分；無(wú)會(huì)議紀(jì)要，每次扣1分。安全生產(chǎn)處/管理處安全例會(huì)2.2.3各級(jí)、各崗位人員認(rèn)真履行安全生產(chǎn)職責(zé)。10查相關(guān)記錄并現(xiàn)場(chǎng)詢(xún)問(wèn)。對(duì)本崗位安全生產(chǎn)職責(zé)不了解的，各級(jí)、各崗位人員未認(rèn)真履行安全生產(chǎn)職責(zé)，每人次扣2分。各部門(mén)2.2.4對(duì)安全生產(chǎn)責(zé)任制的落實(shí)情況進(jìn)行檢查。8查安全檢查的相關(guān)記錄及財(cái)務(wù)記錄。未對(duì)安全生產(chǎn)責(zé)任制落實(shí)情況進(jìn)行檢查，不得分；檢查不全面，每缺一個(gè)部門(mén)或單位扣1分。企業(yè)管理處/各部門(mén)責(zé)任制考核小計(jì)50得分小計(jì)3.安全生產(chǎn)投入（50分）二級(jí)評(píng)審項(xiàng)目三級(jí)評(píng)審項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)分值評(píng)審方法及評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)涉及部門(mén)檢查工作簡(jiǎn)單描述3.1安全費(fèi)用管理（25分）3.1.1按有關(guān)規(guī)定落實(shí)安全投入資金，保證必要的安全生產(chǎn)費(fèi)用投入。15查有關(guān)文件和相關(guān)記錄。未按規(guī)定列支安全費(fèi)用、保證必要的安全生產(chǎn)費(fèi)用投入，不得分。財(cái)務(wù)處3.1.2編制安全生產(chǎn)費(fèi)用使用計(jì)劃，建立安全生產(chǎn)費(fèi)用使用臺(tái)賬，審批程序符合規(guī)定并嚴(yán)格落實(shí)。10查臺(tái)賬及相關(guān)記錄。無(wú)安全生產(chǎn)費(fèi)用使用計(jì)劃及使用臺(tái)賬，不得分；審批程序不符合規(guī)定扣5分。各部門(mén)3.2安全費(fèi)用使用（25分）3.2.1落實(shí)費(fèi)用使用計(jì)劃，并保證專(zhuān)款專(zhuān)用。安全生產(chǎn)費(fèi)用主要用于以下方面：安全技術(shù)和勞動(dòng)保護(hù)措施、應(yīng)急管理、安全檢測(cè)、安全評(píng)價(jià)、事故隱患排查治理、安全監(jiān)督檢查、安全教育及安全生產(chǎn)月活動(dòng)等與安全生產(chǎn)密切相關(guān)的其他方面。15查財(cái)務(wù)記錄和查看現(xiàn)場(chǎng)。未按使用計(jì)劃落實(shí)扣3分；使用情況與臺(tái)賬記錄不符，每項(xiàng)扣2分；沒(méi)有做到專(zhuān)款專(zhuān)用，每項(xiàng)扣2分。挪用安全生產(chǎn)費(fèi)用，不得分。各部門(mén)3.2.2半年對(duì)安全生產(chǎn)費(fèi)用使用情況進(jìn)行檢查，年終進(jìn)行總結(jié)。10查有關(guān)記錄。未進(jìn)行檢查和總結(jié)，不得分；年終未以適當(dāng)形式披露安全生產(chǎn)費(fèi)用使用情況扣5分。財(cái)務(wù)處/各部門(mén)小計(jì)50得分小計(jì)

4.法律法規(guī)與安全管理制度（80分）二級(jí)評(píng)審項(xiàng)目三級(jí)評(píng)審項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)分值評(píng)審方法及評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)涉及部門(mén)檢查工作簡(jiǎn)單描述4.1法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范（15分）4.1.1建立識(shí)別和獲取適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的制度，規(guī)定識(shí)別、獲取、評(píng)審、更新等環(huán)節(jié)要求，明確主管部門(mén)，確定獲取的渠道、方式。5查制度文本。無(wú)該項(xiàng)制度，或未以正式文件頒發(fā)，不得分；未明確識(shí)別主管部門(mén)，不得分；缺少環(huán)節(jié)要求，每項(xiàng)扣1分。企業(yè)管理處制度4.1.2職能部門(mén)和基層單位應(yīng)定期識(shí)別、獲取適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求，主管部門(mén)每年發(fā)布一次適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求清單。5查安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求清單。未定期識(shí)別、獲取，不得分；未形成清單或文本數(shù)據(jù)庫(kù)扣2分；未及時(shí)發(fā)布或更新清單或文本數(shù)據(jù)庫(kù)扣2分；發(fā)現(xiàn)使用失效、過(guò)期的法律法規(guī)、規(guī)程規(guī)范、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，每項(xiàng)次扣1分。企業(yè)管理處/各部門(mén)清單4.1.3及時(shí)配備適用的現(xiàn)行有效的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、規(guī)程規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)，向職工傳達(dá)適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求。5查安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求文本及相關(guān)記錄。相關(guān)單位、部門(mén)、工作崗位每少配備一個(gè)安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范和其他要求文本或電子版扣1分；未及時(shí)組織學(xué)習(xí)和貫徹實(shí)施，每項(xiàng)扣1分；無(wú)培訓(xùn)學(xué)習(xí)記錄，視為未及時(shí)組織學(xué)習(xí)和貫徹。安全生產(chǎn)處/各部門(mén)法律法規(guī)培訓(xùn)4.2規(guī)章制度（15分）4.2.1建立健全安全生產(chǎn)規(guī)章制度，并及時(shí)將識(shí)別、獲取的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求轉(zhuǎn)化為本單位規(guī)章制度，貫徹到日常安全管理工作中；規(guī)章制度應(yīng)正式印發(fā)執(zhí)行。10查規(guī)章制度文本。規(guī)章制度未按規(guī)定審定、簽發(fā)和正式頒發(fā)，每項(xiàng)扣2分；規(guī)章制度中未包含安全生產(chǎn)目標(biāo)管理、安全生產(chǎn)責(zé)任制、安全例會(huì)、法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范管理、安全投入管理、工傷保險(xiǎn)、文件和檔案管理、安全教育培訓(xùn)管理、特種作業(yè)人員管理、設(shè)備安全管理（含特種設(shè)備管理）、安全設(shè)施管理、工程觀測(cè)、工程養(yǎng)護(hù)、設(shè)備檢修、安全檢查及隱患治理、交通安全管理、消防安全管理、防汛度汛安全管理、作業(yè)安全管理、用電安全管理、危險(xiǎn)物品及重大危險(xiǎn)源管理、相關(guān)方及外用工（單位）安全管理、職業(yè)健康管理、安全標(biāo)志管理、勞動(dòng)防護(hù)用品（具）管理、安全保衛(wèi)、建設(shè)項(xiàng)目安全設(shè)施三同時(shí)管理、安全生產(chǎn)預(yù)警預(yù)報(bào)和突發(fā)事件應(yīng)急管理、信息報(bào)送及事故管理、安全績(jī)效評(píng)價(jià)與獎(jiǎng)罰等制度，每缺一項(xiàng)扣2分；未及時(shí)將識(shí)別、獲取的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求融入本單位規(guī)章制度，或與實(shí)際不符，每項(xiàng)扣2分。安全生產(chǎn)處（主管編制）/綜合處（文件管理：組織評(píng)審、修訂、更新）/各部門(mén)制度4.2.2將安全生產(chǎn)規(guī)章制度發(fā)放到相關(guān)工作崗位，并組織職工培訓(xùn)學(xué)習(xí)。5查文件發(fā)放和文件培訓(xùn)學(xué)習(xí)記錄。未發(fā)放、或少發(fā)放一個(gè)單位或部門(mén)，不得分；每少發(fā)放一個(gè)規(guī)章制度扣1分；無(wú)培訓(xùn)學(xué)習(xí)記錄，每項(xiàng)扣1分。各部門(mén)制度培訓(xùn)4.3安全操作規(guī)程（25分）4.3.1發(fā)放國(guó)家和水利行業(yè)的有關(guān)安全規(guī)程至相關(guān)班組和崗位；對(duì)相關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn)、考核并嚴(yán)格貫徹執(zhí)行。5查規(guī)程文本。未發(fā)放，不得分；每少發(fā)放一項(xiàng)扣1分；每少一項(xiàng)培訓(xùn)或考核記錄扣1分。供電小組/管理處4.3.2編制運(yùn)行、檢修、設(shè)備試驗(yàn)及相關(guān)設(shè)備等操作規(guī)程，并發(fā)放至相關(guān)班組和崗位；對(duì)相關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn)、考核，嚴(yán)格貫徹執(zhí)行操作規(guī)程。10查文本、記錄并抽查現(xiàn)場(chǎng)。無(wú)崗位操作規(guī)程或未發(fā)放，不得分；缺一個(gè)崗位操作規(guī)程或操作規(guī)程不完善扣1分；每少一項(xiàng)培訓(xùn)或考核記錄扣1分；現(xiàn)場(chǎng)發(fā)現(xiàn)職工違反操作規(guī)程，每人次扣1分。供電小組/管理處4.3.3每年至少一次對(duì)安全生產(chǎn)法律法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)章制度、操作規(guī)程的執(zhí)行情況進(jìn)行檢查評(píng)估。5查檢查評(píng)估記錄。未進(jìn)行檢查評(píng)估或無(wú)評(píng)估結(jié)論，不得分；檢查評(píng)估每缺一項(xiàng)扣1分。各部門(mén)制度、操規(guī)隨文件評(píng)審、修訂4.3.4根據(jù)檢查評(píng)估情況，對(duì)安全生產(chǎn)管理規(guī)章制度和操作規(guī)程進(jìn)行修訂，確保其有效和適用。5查規(guī)章制度、操作規(guī)程文本和相關(guān)記錄。應(yīng)修訂而未按規(guī)定審批程序修訂，每項(xiàng)扣1分。綜合處/各部門(mén)制度、操規(guī)隨文件評(píng)審、修訂4.4文件與檔案管理（25分）4.4.1建立文件管理制度，明確文件的編制、審批、標(biāo)識(shí)、收發(fā)、評(píng)審、修訂、使用、保管、廢止等內(nèi)容，并嚴(yán)格執(zhí)行。5查制度文本和相關(guān)記錄。無(wú)該項(xiàng)制度，或未以正式文件頒發(fā)，不得分；制度缺少編制、審批、標(biāo)識(shí)、收發(fā)、評(píng)審、修訂、使用、保管、廢止等內(nèi)容，每項(xiàng)扣1分；未按其規(guī)定執(zhí)行，每項(xiàng)扣1分。綜合處制度4.4.2建立記錄管理制度，明確記錄的管理職責(zé)及記錄填寫(xiě)、標(biāo)識(shí)、收集、存儲(chǔ)、保護(hù)、檢索和處置的要求，并嚴(yán)格執(zhí)行。5查制度文本和相關(guān)記錄。無(wú)該項(xiàng)制度，或未以正式文件頒發(fā)，不得分；缺少記錄填寫(xiě)、標(biāo)識(shí)、收集、存儲(chǔ)、保護(hù)、檢索和處置等內(nèi)容，每項(xiàng)扣1分；未按其規(guī)定執(zhí)行，每項(xiàng)扣1分。安全生產(chǎn)處/各部門(mén)制度4.4.3應(yīng)明確檔案管理機(jī)構(gòu)，設(shè)置檔案室或檔案專(zhuān)柜（櫥），配備專(zhuān)（兼）職檔案管理人員。5查有關(guān)文件和現(xiàn)場(chǎng)。未明確檔案管理機(jī)構(gòu)，或未設(shè)置檔案室或檔案專(zhuān)柜（櫥），或未配備專(zhuān)（兼）職管理人員，不得分。綜合處、管理處4.4.4應(yīng)按照檔案管理有關(guān)規(guī)定，對(duì)安全生產(chǎn)文件、安全生產(chǎn)會(huì)議記錄、隱患管理信息、培訓(xùn)記錄、檢查和整改記錄、危險(xiǎn)源及監(jiān)控、職業(yè)健康管理記錄、安全活動(dòng)記錄、法定檢測(cè)記錄、關(guān)鍵設(shè)備設(shè)施檔案、應(yīng)急演習(xí)信息、事故管理記錄等歸檔、管理和使用。10查看檔案和現(xiàn)場(chǎng)詢(xún)問(wèn)。文件、記錄歸檔，每缺少一類(lèi)扣2分；各類(lèi)中每缺少一項(xiàng)扣1分；檔案管理、使用不規(guī)范每項(xiàng)扣1分。綜合處/安全生產(chǎn)處/人力資源處/各管理處修訂文件與檔案管理制度，規(guī)范安全文件的管理小計(jì)80得分小計(jì)

5.教育培訓(xùn)（70分）二級(jí)評(píng)審項(xiàng)目三級(jí)評(píng)審項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)分值評(píng)審方法及評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)涉及部門(mén)檢查工作簡(jiǎn)單描述5.1教育培訓(xùn)管理（10分）5.1.1安全教育培訓(xùn)制度應(yīng)明確安全教育培訓(xùn)的對(duì)象與內(nèi)容、組織與管理、檢查等要求。3查制度文本。無(wú)該項(xiàng)制度，或未以正式文件頒發(fā)，不得分；未明確主管部門(mén)，不得分；未明確主要負(fù)責(zé)人、安全專(zhuān)（兼）職人員及其他管理人員，特種作業(yè)人員，新進(jìn)單位人員，離崗后重新上崗人員，變換工種人員安全教育培訓(xùn)要求，每缺少一類(lèi)扣1分；未明確采用新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備、新材料前的安全教育培訓(xùn)要求，每缺少一類(lèi)扣1分。人力資源處制度5.1.2定期識(shí)別安全教育培訓(xùn)需求，制定教育培訓(xùn)計(jì)劃，保障教育培訓(xùn)場(chǎng)地、教材、教師等資源，按計(jì)劃進(jìn)行安全教育培訓(xùn)，對(duì)安全培訓(xùn)效果進(jìn)行評(píng)估和改進(jìn)，做好培訓(xùn)記錄。7查教育培訓(xùn)文件和記錄。無(wú)年度培訓(xùn)計(jì)劃，或未以正式文件頒發(fā)，不得分；未按計(jì)劃進(jìn)行培訓(xùn)，每項(xiàng)次扣1分；未進(jìn)行教育培訓(xùn)效果評(píng)估和改進(jìn)，每項(xiàng)次扣1分；記錄不完整，每項(xiàng)次扣1分。人力資源處/各部門(mén)5.2安全生產(chǎn)管理人員教育培訓(xùn)（10分）5.2.1主要負(fù)責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員，應(yīng)參加與本單位所從事的管理活動(dòng)相適應(yīng)的安全生產(chǎn)知識(shí)和管理能力培訓(xùn)并培訓(xùn)合格。10查培訓(xùn)記錄。主要負(fù)責(zé)人未經(jīng)培訓(xùn)合格上崗，不得分；安全生產(chǎn)管理人員未經(jīng)培訓(xùn)合格上崗，每人次扣2分。人力資源處5.3操作崗位人員教育培訓(xùn)（25分）5.3.1職工上崗前必須進(jìn)行安全教育培訓(xùn)；在新工藝、新技術(shù)、新材料、新裝備、新流程投入使用前，對(duì)有關(guān)管理、操作人員進(jìn)行專(zhuān)門(mén)的安全技術(shù)和操作技能培訓(xùn)；操作人員轉(zhuǎn)崗或離崗六個(gè)月以上重新上崗前，應(yīng)經(jīng)崗位安全教育培訓(xùn)合格。10查教育培訓(xùn)的相關(guān)記錄。未經(jīng)安全培訓(xùn)合格上崗，每人扣2分；在新工藝、新技術(shù)、新材料、新裝備、新流程投入使用前，未對(duì)相關(guān)管理、作業(yè)人員進(jìn)行專(zhuān)門(mén)安全教育培訓(xùn)，每人次扣2分；轉(zhuǎn)崗、離崗人員未進(jìn)行安全培訓(xùn)合格上崗，每人次扣2分。人力資源處/各部門(mén)5.3.2特種作業(yè)人員應(yīng)按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定經(jīng)過(guò)專(zhuān)門(mén)的安全作業(yè)培訓(xùn)，并取得特種作業(yè)操作資格證書(shū)后上崗作業(yè)；離崗六個(gè)月以上的特種作業(yè)人員，應(yīng)進(jìn)行實(shí)際操作考試，經(jīng)確認(rèn)合格后可上崗作業(yè)。10查資格證書(shū)和相關(guān)記錄。無(wú)特種作業(yè)操作資格證書(shū)上崗作業(yè)，每人扣5分；證書(shū)過(guò)期上崗作業(yè)，每人次扣2分；離崗六個(gè)月以上未進(jìn)行實(shí)際操作考試合格上崗作業(yè)，每人次扣2分。人力資源處、安全生產(chǎn)處/管理處5.3.3每年對(duì)在崗人員進(jìn)行經(jīng)常性安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)。5查教育培訓(xùn)的相關(guān)記錄。每年未對(duì)在崗人員進(jìn)行經(jīng)常性安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)，每少10％扣2分。各部門(mén)5.4其他人員教育培訓(xùn)（15分）5.4.1對(duì)相關(guān)方的作業(yè)人員進(jìn)行安全教育培訓(xùn)；按規(guī)定督促檢查相關(guān)方人員持證上崗作業(yè)。10查相關(guān)記錄。未進(jìn)行安全教育培訓(xùn)進(jìn)入作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)，不得分；需持證上崗人員無(wú)證上崗按5.2--5.3的規(guī)定執(zhí)行。用工部門(mén)5.4.2對(duì)實(shí)習(xí)、外來(lái)參觀等人員進(jìn)行有關(guān)安全規(guī)定、可能接觸到的危害及應(yīng)急知識(shí)等內(nèi)容的安全教育和告知，并由專(zhuān)人帶領(lǐng)。5查相關(guān)記錄。未對(duì)實(shí)習(xí)、外來(lái)參觀等人員進(jìn)行安全教育和危害告知，每次扣1分；未提供相應(yīng)勞保用品，每人次扣2分；無(wú)專(zhuān)人帶領(lǐng)，不得分。組織部門(mén)5.5安全文化建設(shè)（10分）5.5.1制定單位安全文化建設(shè)規(guī)劃和計(jì)劃，開(kāi)展多種形式的安全文化活動(dòng)，形成全體職工所認(rèn)同、共同遵守、帶有本單位特點(diǎn)的安全價(jià)值觀。10查安全文化建設(shè)相關(guān)文件和活動(dòng)記錄。未制定安全文化建設(shè)規(guī)劃和計(jì)劃，不得分；未策劃安全活動(dòng)方案，不得分；未組織開(kāi)展安全文化活動(dòng)扣6分。企業(yè)管理處/各部門(mén)計(jì)劃、策劃方案、活動(dòng)表小計(jì)70得分小計(jì)6.生產(chǎn)設(shè)施設(shè)備（200分）二級(jí)評(píng)審項(xiàng)目三級(jí)評(píng)審項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)分值評(píng)審方法及評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)涉及部門(mén)檢查工作簡(jiǎn)單描述6.1設(shè)施設(shè)備建設(shè)與運(yùn)行（160分）6.1.1基本要求按規(guī)定進(jìn)行注冊(cè)、變更和注銷(xiāo)登記；按規(guī)定進(jìn)行安全鑒定、安全檢查，評(píng)價(jià)安全狀況，評(píng)定安全等級(jí)并提出報(bào)告；有除險(xiǎn)加固計(jì)劃并組織實(shí)施，限期消除危險(xiǎn)；建立安全技術(shù)檔案以及相應(yīng)數(shù)據(jù)庫(kù)。20查有關(guān)記錄資料并查看現(xiàn)場(chǎng)。未按規(guī)定進(jìn)行注冊(cè)、變更和注銷(xiāo)登記的扣10分；未按規(guī)定進(jìn)行安全鑒定、評(píng)價(jià)安全狀況和評(píng)定安全等級(jí)，不得分；報(bào)告不全扣5分；安全檢查的類(lèi)別、內(nèi)容等不符合規(guī)定扣10分；無(wú)除險(xiǎn)加固計(jì)劃扣5分；危險(xiǎn)未消除扣10分；未建立安全技術(shù)檔案及相應(yīng)數(shù)據(jù)庫(kù)扣10分；安全技術(shù)檔案等不符合有關(guān)規(guī)定扣5分。工程處/玉清、鵲山管理處水庫(kù)大壩除險(xiǎn)加固計(jì)劃、安全技術(shù)檔案6.1.2土工建筑物外觀整齊美觀，無(wú)缺損、塌陷。無(wú)獾狐、白蟻等洞穴；與其它建筑物的連接處無(wú)繞滲或滲流量符合有關(guān)規(guī)定；導(dǎo)滲溝等附屬設(shè)施完整；各主要監(jiān)測(cè)量的變化符合有關(guān)規(guī)定；險(xiǎn)情發(fā)現(xiàn)、搶護(hù)及時(shí)，措施得當(dāng)。15查看相關(guān)記錄和檢查現(xiàn)場(chǎng)。外觀每一個(gè)缺陷扣2分；有蟻害、害洞，每處扣2分；與其它建筑物的連接處滲流量不符合規(guī)定，每處扣5分；附屬設(shè)施不完整，每項(xiàng)扣2分；主要監(jiān)測(cè)量變化異常，每項(xiàng)扣2分；險(xiǎn)情發(fā)現(xiàn)不及時(shí)，報(bào)告不準(zhǔn)確，搶護(hù)不及時(shí)、措施不得當(dāng)扣5分。工程處/管理處現(xiàn)場(chǎng)6.1.3圬工建筑物表面無(wú)裂縫，無(wú)松動(dòng)、塌陷、隆起、傾斜、錯(cuò)動(dòng)、滲漏、凍脹等缺陷，基礎(chǔ)無(wú)冒水冒沙、沉陷等缺陷；防沖設(shè)施無(wú)沖刷破壞，反濾設(shè)施等保持暢通；各主要監(jiān)測(cè)量的變化符合有關(guān)規(guī)定；險(xiǎn)情發(fā)現(xiàn)、搶護(hù)及時(shí)，措施得當(dāng)。10查看相關(guān)記錄和檢查現(xiàn)場(chǎng)。表面、基礎(chǔ)有缺陷，每項(xiàng)扣2分；漿砌塊石墻身有異?？?分；防沖設(shè)施沖刷破壞，每處扣2分；反濾設(shè)施、減壓井、排水設(shè)施等堵塞，每類(lèi)扣2分；主要監(jiān)測(cè)量變化異常，每項(xiàng)扣2分；險(xiǎn)情發(fā)現(xiàn)不及時(shí)，報(bào)告不準(zhǔn)確，搶護(hù)不及時(shí)、措施不得當(dāng)扣5分。工程處/管理處現(xiàn)場(chǎng)6.1.4混凝土建筑物結(jié)構(gòu)表面整潔，無(wú)脫殼、剝落、露筋、裂縫、破損、凍融破壞等缺陷；伸縮縫填料無(wú)流失；附屬設(shè)施完整；各主要監(jiān)測(cè)量的變化符合有關(guān)規(guī)定；險(xiǎn)情發(fā)現(xiàn)、搶護(hù)及時(shí)，措施得當(dāng)。15查看相關(guān)記錄和檢查現(xiàn)場(chǎng)。結(jié)構(gòu)表面有缺陷，每項(xiàng)扣2分；裂縫嚴(yán)重，每處扣5分；伸縮縫填料流失,扣5分；附屬設(shè)施不完整扣5分；主要監(jiān)測(cè)量變化異常，每項(xiàng)扣2分；險(xiǎn)情發(fā)現(xiàn)不及時(shí)，報(bào)告不準(zhǔn)確，搶護(hù)不及時(shí)、措施不得當(dāng)扣5分。工程處/管理處現(xiàn)場(chǎng)6.1.5機(jī)（廠）房外觀整潔，結(jié)構(gòu)完整，穩(wěn)定可靠，滿(mǎn)足抗震要求，無(wú)裂縫、漏水、沉陷等缺陷；梁、板等主要構(gòu)件及門(mén)窗、排水等附件完好；通風(fēng)、防潮、防水滿(mǎn)足安全運(yùn)行要求；避雷裝置安全可靠。10現(xiàn)場(chǎng)檢查和查看相關(guān)記錄。每處缺陷扣5分；梁、板等主要構(gòu)件有變形、裂縫等缺陷，每項(xiàng)扣5分；門(mén)窗、排水等附件損毀扣2分；通風(fēng)、防潮、防水不滿(mǎn)足安全運(yùn)行要求扣2分；避雷裝置不符合規(guī)定扣2分。工程處/管理處/供電小組（接地電阻測(cè)試）現(xiàn)場(chǎng)6.1.6啟閉機(jī)及升船機(jī)零部件及安全保護(hù)裝置正常可靠，滿(mǎn)足運(yùn)行要求；按規(guī)定程序操作，并向有關(guān)單位通報(bào)信息；按規(guī)定開(kāi)展啟閉機(jī)及升船機(jī)設(shè)備管理等級(jí)評(píng)定；符合報(bào)廢條件的及時(shí)按規(guī)定程序申請(qǐng)報(bào)廢；運(yùn)行記錄規(guī)范。10現(xiàn)場(chǎng)檢查和查看相關(guān)記錄。零部件及安全保護(hù)裝置不滿(mǎn)足運(yùn)行要求，每臺(tái)（套）扣5分；未按規(guī)定程序操作扣3分；未按規(guī)定開(kāi)展等級(jí)評(píng)定，每臺(tái)（套）扣2分；未按規(guī)定程序及時(shí)申請(qǐng)報(bào)廢，每臺(tái)（套）扣2分；運(yùn)行記錄不規(guī)范扣2分。缺項(xiàng)6.1.7閘門(mén)、金屬結(jié)構(gòu)閘門(mén)表面無(wú)明顯銹蝕；閘門(mén)止水裝置密封可靠；閘門(mén)行走支承零部件無(wú)缺陷；門(mén)體的承載構(gòu)件無(wú)變形；運(yùn)轉(zhuǎn)部位的加油設(shè)施完好、暢通；金屬結(jié)構(gòu)無(wú)變形、裂紋、銹蝕、氣蝕、油漆剝落、磨損、振動(dòng)以及焊縫開(kāi)裂、鉚釘或螺栓松動(dòng)等現(xiàn)象；安全或附屬裝置運(yùn)行正常。10現(xiàn)場(chǎng)檢查和查看相關(guān)記錄。每處缺陷扣2分。工程處/安全生產(chǎn)處/管理處現(xiàn)場(chǎng)6.1.8電氣設(shè)備變壓器、開(kāi)關(guān)設(shè)備、電動(dòng)機(jī)等設(shè)備運(yùn)行符合規(guī)定；繼電保護(hù)及安全自動(dòng)裝置配置符合要求；直流系統(tǒng)設(shè)備符合運(yùn)行要求；配電柜（箱）等末級(jí)設(shè)備運(yùn)行可靠；各種設(shè)備的接地、防雷措施完善、合理；操作票、工作票的管理和使用符合規(guī)定。10現(xiàn)場(chǎng)檢查和查看相關(guān)記錄。主要設(shè)備運(yùn)行不符合規(guī)定，每項(xiàng)扣2分；繼電保護(hù)及安全自動(dòng)裝置配置不符合要求扣2分；直流系統(tǒng)設(shè)備不符合運(yùn)行要求扣5分；末級(jí)設(shè)備運(yùn)行數(shù)據(jù)不符合規(guī)定扣5分；接地、防雷措施不完善扣5分；無(wú)操作票、工作票，不得分；管理和使用不符合規(guī)定，每項(xiàng)扣5分。供電小組/安全生產(chǎn)處/管理處現(xiàn)場(chǎng)6.1.9輔助設(shè)備油、氣、水輔助系統(tǒng)完善，主要輔助設(shè)備及管路無(wú)嚴(yán)重銹蝕、滲漏，運(yùn)行狀態(tài)良好，各種控制閥啟閉靈活，運(yùn)用正常；油系統(tǒng)油壓正常，無(wú)嚴(yán)重滲漏，保證設(shè)備正常調(diào)控，貯油箱無(wú)漏油，油質(zhì)、油量符合規(guī)定；氣系統(tǒng)壓力正常；供、排水系統(tǒng)能正常運(yùn)用；運(yùn)行記錄規(guī)范。10現(xiàn)場(chǎng)檢查和查看相關(guān)記錄。油、氣、水輔助系統(tǒng)不完善，主要輔助設(shè)備及管路嚴(yán)重銹蝕、滲漏,運(yùn)用不正常，不得分；油系統(tǒng)油壓不正常，嚴(yán)重滲漏，貯油箱漏油，油質(zhì)、油量不符合規(guī)定不得分；氣系統(tǒng)壓力不正常，不得分；供、排水系統(tǒng)不能正常運(yùn)用，不得分；運(yùn)行記錄不規(guī)范扣2分。安全生產(chǎn)處/管理處現(xiàn)場(chǎng)6.1.10自動(dòng)化操控系統(tǒng)安全自動(dòng)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)、防洪調(diào)度自動(dòng)化系統(tǒng)、調(diào)度通信和警報(bào)系統(tǒng)、供水調(diào)度自動(dòng)化系統(tǒng)、水情測(cè)報(bào)自動(dòng)化系統(tǒng)等自動(dòng)化操控系統(tǒng)運(yùn)行正常，安全可靠；網(wǎng)絡(luò)安全防護(hù)實(shí)施方案和網(wǎng)絡(luò)安全隔離措施完備、可靠；定期對(duì)系統(tǒng)硬件進(jìn)行檢查和校驗(yàn)；運(yùn)行記錄規(guī)范。10現(xiàn)場(chǎng)檢查和查看相關(guān)記錄。自動(dòng)化系統(tǒng)運(yùn)行不正常，不安全可靠，每個(gè)扣2分；安全防護(hù)存在安全隱患扣5分；未定期檢驗(yàn)扣5分；備份恢復(fù)能力差扣5分；運(yùn)行記錄不規(guī)范扣2分。工程處/鵲山現(xiàn)場(chǎng)6.1.11備用電源（柴油發(fā)電機(jī)）發(fā)電機(jī)的準(zhǔn)備、啟動(dòng)、運(yùn)行和停車(chē)符合有關(guān)規(guī)定，停車(chē)后及時(shí)維護(hù)保養(yǎng)，及時(shí)排除運(yùn)行故障；運(yùn)行記錄規(guī)范。10現(xiàn)場(chǎng)檢查和查看相關(guān)記錄。發(fā)電機(jī)不能正常啟動(dòng)，不得分；維修養(yǎng)護(hù)不及時(shí)扣5分；記錄中記載事項(xiàng)與操作規(guī)程規(guī)定不符合，每項(xiàng)扣2分；運(yùn)行記錄不規(guī)范扣2分；供電小組/管理處現(xiàn)場(chǎng)6.1.12安全設(shè)施新、改、擴(kuò)建建設(shè)項(xiàng)目安全設(shè)施必須執(zhí)行“三同時(shí)”制度；臨邊、孔洞、溝槽等危險(xiǎn)部位的欄桿、蓋板等設(shè)施齊全、牢固可靠；高處作業(yè)等危險(xiǎn)作業(yè)部位按規(guī)定設(shè)置安全網(wǎng)等設(shè)施；垂直交叉作業(yè)等危險(xiǎn)作業(yè)場(chǎng)所設(shè)置安全隔離棚；機(jī)械、傳送裝置等的轉(zhuǎn)動(dòng)部位安裝防護(hù)欄等安全防護(hù)設(shè)施；臨水和水上作業(yè)有可靠的救生設(shè)施；暴雨、暴風(fēng)雪、臺(tái)風(fēng)等極端天氣前后組織有關(guān)人員對(duì)安全設(shè)施進(jìn)行檢查或重新驗(yàn)收。20查相關(guān)文件、相關(guān)記錄并查看現(xiàn)場(chǎng)。未執(zhí)行“三同時(shí)”制度扣10分；每發(fā)現(xiàn)一處安全設(shè)施不符合規(guī)定扣2分；暴雨、暴風(fēng)雪、臺(tái)風(fēng)等極端天氣前后未組織有關(guān)人員對(duì)安全設(shè)施進(jìn)行檢查或重新驗(yàn)收，每項(xiàng)扣5分。工程處/管理處制度、檢查/驗(yàn)收記錄表6.1.13檢修管理制定并落實(shí)檢修計(jì)劃，嚴(yán)格執(zhí)行工作票制度，落實(shí)各項(xiàng)安全措施；檢修質(zhì)量符合要求；大修工程有設(shè)計(jì)、批復(fù)文件，有竣工驗(yàn)收資料；各種檢修記錄規(guī)范。10查記錄和查看現(xiàn)場(chǎng)。無(wú)檢修計(jì)劃扣5分；未執(zhí)行工作票制度，未落實(shí)安全措施，未按計(jì)劃完成檢修任務(wù)及檢修質(zhì)量不合格，不得分；大修工程無(wú)設(shè)計(jì)、批復(fù)文件，不得分；竣工驗(yàn)收資料不全扣5分；記錄不規(guī)范扣5分。安全生產(chǎn)處/管理處工作票制度、檢修計(jì)劃、記錄等6.2特種設(shè)備管理（20分）6.2.1按規(guī)定進(jìn)行登記、建檔、使用、維護(hù)保養(yǎng)、自檢、定期檢驗(yàn)以及報(bào)廢等，有關(guān)記錄規(guī)范；制定特種設(shè)備事故應(yīng)急措施和救援預(yù)案；達(dá)到報(bào)廢條件的及時(shí)向有關(guān)部門(mén)申請(qǐng)辦理注銷(xiāo)。15查相關(guān)記錄和檔案。未經(jīng)檢驗(yàn)或檢驗(yàn)不合格使用，不得分；檢驗(yàn)周期超過(guò)規(guī)定時(shí)間，不得分；記錄不規(guī)范扣2分；沒(méi)有應(yīng)急措施或預(yù)案，不得分；設(shè)備報(bào)廢未辦理注銷(xiāo)扣2分。安全生產(chǎn)處/管理處維保記錄、應(yīng)急預(yù)案等6.2.2建立特種設(shè)備技術(shù)檔案，包括：設(shè)計(jì)文件、制造單位、產(chǎn)品質(zhì)量合格證明、使用維護(hù)說(shuō)明等文件以及安裝技術(shù)文件和資料；定期檢驗(yàn)和定期自行檢查的記錄；日常使用狀況記錄；特種設(shè)備及其安全附件、安全保護(hù)裝置、測(cè)量調(diào)控裝置及有關(guān)附屬儀器儀表的日常維護(hù)保養(yǎng)記錄；運(yùn)行故障和事故記錄；高耗能特種設(shè)備的能效測(cè)試報(bào)告、能耗狀況記錄以及節(jié)能改造技術(shù)資料。5查特種設(shè)備技術(shù)檔案。未建立特種設(shè)備技術(shù)檔案，不得分；檔案資料不全，每少一項(xiàng)扣1分。安全生產(chǎn)處/管理處特種設(shè)備技術(shù)檔案6.3設(shè)施設(shè)備安裝、驗(yàn)收及拆除、報(bào)廢（20分）6.3.1對(duì)新設(shè)施設(shè)備按規(guī)定進(jìn)行驗(yàn)收。10查有關(guān)安裝和驗(yàn)收文件、說(shuō)明書(shū)等并查看現(xiàn)場(chǎng)。未進(jìn)行驗(yàn)收（含其安全設(shè)備設(shè)施），不得分；驗(yàn)收未按規(guī)定進(jìn)行，每項(xiàng)扣3分。安全生產(chǎn)處/工程處/管理處現(xiàn)場(chǎng)6.3.2按規(guī)定對(duì)不符合要求的設(shè)施設(shè)備進(jìn)行報(bào)廢或拆除,涉及危險(xiǎn)物品的應(yīng)制定處置方案,作業(yè)前應(yīng)進(jìn)行安全技術(shù)交底并保存相關(guān)資料。10查相關(guān)記錄并查看現(xiàn)場(chǎng)。未按規(guī)定進(jìn)行報(bào)廢或拆除，不得分；涉及危險(xiǎn)物品而無(wú)處置方案，不得分；未進(jìn)行作業(yè)前的安全、技術(shù)交底扣3分；資料保存不完整齊全，每項(xiàng)扣1分。安全生產(chǎn)處/工程處/管理處現(xiàn)場(chǎng)小計(jì)200得分小計(jì)

7.作業(yè)安全（200分）二級(jí)評(píng)審項(xiàng)目三級(jí)評(píng)審項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)分值評(píng)審方法及評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)涉及部門(mén)檢查工作簡(jiǎn)單描述7.1生產(chǎn)過(guò)程控制（120分）7.1.1安全監(jiān)測(cè)安全監(jiān)測(cè)范圍、監(jiān)測(cè)項(xiàng)目設(shè)置、監(jiān)測(cè)點(diǎn)布置等符合有關(guān)規(guī)定；監(jiān)測(cè)設(shè)施設(shè)備齊全完好，滿(mǎn)足監(jiān)測(cè)要求；監(jiān)測(cè)頻次、精度等符合有關(guān)要求；監(jiān)測(cè)資料整編、分析、報(bào)告等符合有關(guān)規(guī)定；及時(shí)提出建議并評(píng)估工程運(yùn)行狀態(tài)。20查記錄和資料，查看現(xiàn)場(chǎng)。安全監(jiān)測(cè)范圍不符合規(guī)定扣10分；監(jiān)測(cè)項(xiàng)目設(shè)置、監(jiān)測(cè)點(diǎn)布置等不符合規(guī)定，每項(xiàng)扣5分；監(jiān)測(cè)設(shè)施設(shè)備不滿(mǎn)足監(jiān)測(cè)要求，每項(xiàng)扣5分；監(jiān)測(cè)頻次、精度等不符合有關(guān)要求，每項(xiàng)扣5分；資料整編、分析、報(bào)告等不符合規(guī)定，分別扣5分；未及時(shí)提出建議或未評(píng)估工程狀態(tài)，分別扣5分。工程處/玉清、鵲山現(xiàn)場(chǎng)7.1.2調(diào)度運(yùn)行建立通暢的水文氣象信息渠道；有調(diào)度規(guī)程和調(diào)度制度；調(diào)度原則及調(diào)度權(quán)限清晰，嚴(yán)格執(zhí)行調(diào)度方案和指令，并有記錄；制定汛期調(diào)度運(yùn)用計(jì)劃，經(jīng)上級(jí)主管部門(mén)審查批準(zhǔn)后，報(bào)有管轄權(quán)的人民政府防汛指揮部備案，并嚴(yán)格執(zhí)行。15查相關(guān)記錄并查看現(xiàn)場(chǎng)、詢(xún)問(wèn)。未建立有通暢的水文氣象信息渠道，不得分；無(wú)調(diào)度規(guī)程、調(diào)度制度，或未形成正式文件，不得分；調(diào)度原則、調(diào)度權(quán)限不清晰，不得分；未嚴(yán)格執(zhí)行調(diào)度方案和上級(jí)（指有調(diào)度權(quán)）指令，不得分；無(wú)執(zhí)行記錄扣5分；未按規(guī)定制定汛期調(diào)度運(yùn)用計(jì)劃或未嚴(yán)格執(zhí)行，不得分；運(yùn)用計(jì)劃未經(jīng)主管部門(mén)批準(zhǔn)扣5分；未報(bào)有管轄權(quán)的人民政府防指?jìng)浒缚?分。安全生產(chǎn)處/工程處/管理處制度、氣象信息、調(diào)度執(zhí)行記錄、計(jì)劃、主管部門(mén)批準(zhǔn)等7.1.3防洪度汛防洪度汛組織機(jī)構(gòu)健全，人員配置符合規(guī)定，崗位責(zé)任明確；按規(guī)定編制工程防洪度汛方案和應(yīng)對(duì)超標(biāo)準(zhǔn)洪水預(yù)案；工程險(xiǎn)工、隱患圖表清晰，有度汛措施和預(yù)案；防洪度汛物資設(shè)備按規(guī)定備全備足，定期對(duì)搶險(xiǎn)設(shè)備進(jìn)行試車(chē)；開(kāi)展防汛搶險(xiǎn)隊(duì)伍培訓(xùn)，汛前按規(guī)定組織常見(jiàn)險(xiǎn)情的搶護(hù)演練；開(kāi)展汛前、汛中和汛后檢查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)處理；日常管理記錄規(guī)范。15查相關(guān)記錄并查看現(xiàn)場(chǎng)。防洪度汛組織機(jī)構(gòu)不健全扣5分；人員配置不符合規(guī)定扣5分；崗位責(zé)任制不明確扣5分；無(wú)度汛方案或應(yīng)對(duì)超標(biāo)準(zhǔn)洪水預(yù)案，不得分；無(wú)工程險(xiǎn)工隱患統(tǒng)計(jì)圖表扣5分；統(tǒng)計(jì)圖表不全扣2分；重要險(xiǎn)工隱患沒(méi)有度汛措施或預(yù)案，不得分；度汛措施或預(yù)案不全面或操作性不強(qiáng)扣5分；防汛物資未按規(guī)定儲(chǔ)備管理，不得分；搶險(xiǎn)設(shè)備未按規(guī)定進(jìn)行試車(chē)扣5分；未對(duì)搶險(xiǎn)隊(duì)伍進(jìn)行培訓(xùn)或未按規(guī)定進(jìn)行演練扣5分；未開(kāi)展汛前、汛中和汛后檢查，不得分；發(fā)現(xiàn)險(xiǎn)情，未及時(shí)采取搶護(hù)措施或未及時(shí)報(bào)告扣5分；致使險(xiǎn)情擴(kuò)大，不得分；日常管理記錄沒(méi)有或不規(guī)范扣5分。工程處/管理處制度、方案、預(yù)案、記錄等7.1.4工程管理工程管理和保護(hù)范圍內(nèi)無(wú)法律、法規(guī)規(guī)定的禁止性行為；水法規(guī)等標(biāo)語(yǔ)、標(biāo)牌設(shè)置符合規(guī)定；配合有關(guān)部門(mén)對(duì)水環(huán)境進(jìn)行有效保護(hù)和監(jiān)督。10查相關(guān)記錄并查看現(xiàn)場(chǎng)、詢(xún)問(wèn)。有法律、法規(guī)規(guī)定的禁止性行為且沒(méi)有查處扣5分；無(wú)宣傳標(biāo)語(yǔ)、標(biāo)牌扣2分；設(shè)置不符合規(guī)定扣1分；對(duì)涉河活動(dòng)監(jiān)管不力，每次扣2分；對(duì)在管理范圍內(nèi)堆放、傾倒、掩埋污染源及清洗有毒污染物等行為未及時(shí)制止和向上級(jí)報(bào)告，每次扣5分。工程處/管理處現(xiàn)場(chǎng)7.1.5安全保衛(wèi)建立安全保衛(wèi)機(jī)構(gòu)，制定安全保衛(wèi)制度；重要設(shè)施和生產(chǎn)場(chǎng)所的保衛(wèi)方式按規(guī)定設(shè)置；定期對(duì)防盜報(bào)警、監(jiān)控等技術(shù)防范措施進(jìn)行維護(hù)，運(yùn)行正常；出入登記、巡邏檢查、治安隱患排查處理等內(nèi)部治安保衛(wèi)措施完善；制定單位內(nèi)部治安突發(fā)事件處置預(yù)案，并定期演練。10查看現(xiàn)場(chǎng)和查看有關(guān)記錄。無(wú)安保機(jī)構(gòu)或安保制度，不得分；被有關(guān)部門(mén)檢查出存在安全保衛(wèi)問(wèn)題，不得分；未按規(guī)定采取安保措施扣5分；技術(shù)防范措施存在缺陷扣2分；內(nèi)部安保工作存在漏洞扣2分；無(wú)應(yīng)急處置預(yù)案扣5分；未定期演練扣2分。綜合處/各管理處現(xiàn)場(chǎng)、預(yù)案、記錄7.1.6現(xiàn)場(chǎng)臨時(shí)用電管理按規(guī)定編制臨時(shí)用電專(zhuān)項(xiàng)方案及安全技術(shù)措施，并經(jīng)驗(yàn)收合格后投入使用；用電配電系統(tǒng)、配電箱、開(kāi)關(guān)柜符合相關(guān)規(guī)定；自備電源與網(wǎng)供電源的聯(lián)鎖裝置安全可靠，電氣設(shè)備等按規(guī)范裝設(shè)接地或接零保護(hù)；現(xiàn)場(chǎng)內(nèi)起重機(jī)等起吊設(shè)備與相鄰建筑物、供電線路等的距離符合規(guī)定；定期對(duì)施工用電設(shè)施進(jìn)行檢查。10查相關(guān)記錄并查看現(xiàn)場(chǎng)。未按規(guī)定編制臨時(shí)用電專(zhuān)項(xiàng)方案及安全技術(shù)措施，不得分；用電未經(jīng)驗(yàn)收合格投入使用扣5分；用電配電系統(tǒng)、配電箱、開(kāi)關(guān)柜不符合相關(guān)規(guī)程要求，每項(xiàng)扣2分；無(wú)可靠的自備電源與網(wǎng)供電源的聯(lián)鎖裝置，不得分；未按規(guī)定設(shè)置接地或接零保護(hù)，每項(xiàng)扣2分；起吊設(shè)備的安全距離不符合規(guī)定扣5分；未按規(guī)定對(duì)用電設(shè)施進(jìn)行定期檢查，每項(xiàng)扣2分。供電小組/工程處/管理處制度、驗(yàn)收記錄、定期檢測(cè)、記錄7.1.7危險(xiǎn)化學(xué)品管理建立危險(xiǎn)化學(xué)品的管理制度；購(gòu)買(mǎi)、運(yùn)輸、驗(yàn)收、儲(chǔ)存、使用、處置等管理環(huán)節(jié)符合規(guī)定，并按規(guī)定登記造冊(cè)；警示性標(biāo)簽和警示性說(shuō)明及其預(yù)防措施符合規(guī)定。10查相關(guān)記錄并查看現(xiàn)場(chǎng)。無(wú)制度扣5分；管理各個(gè)環(huán)節(jié)不符合規(guī)定扣5分；標(biāo)簽或說(shuō)明每少一項(xiàng)扣2分；預(yù)防措施不符合規(guī)定扣5分。安全生產(chǎn)處/玉清、鵲山、東郊、西郊管理處制度、記錄7.1.8交通安全管理制定并落實(shí)交通安全管理制度；定期對(duì)車(chē)船進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)、檢測(cè)，保證其狀況良好；嚴(yán)格安全駕駛行為管理。10查相關(guān)記錄并查看現(xiàn)場(chǎng)。未制定或落實(shí)交通安全管理制度扣5分；未按規(guī)定對(duì)車(chē)船進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)、檢測(cè)，不得分；有違規(guī)駕駛記錄，每人次扣2分。綜合處/管理處制度、維保/培訓(xùn)/違規(guī)記錄等7.1.9消防安全管理制定消防管理制度，建立健全消防安全組織機(jī)構(gòu)，落實(shí)消防安全責(zé)任制；防火重點(diǎn)部位和場(chǎng)所配有足夠的滅火器材等設(shè)備，建立消防設(shè)備設(shè)施臺(tái)賬；嚴(yán)格執(zhí)行動(dòng)火審批制度；開(kāi)展消防培訓(xùn)和演練；建立防火重點(diǎn)部位或場(chǎng)所檔案。10查相關(guān)文件記錄并查看現(xiàn)場(chǎng)。無(wú)消防管理制度，或未形成正式文件，不得分；未建立健全消防安全組織機(jī)構(gòu)或未落實(shí)消防安全責(zé)任制扣5分；防火重點(diǎn)部位和場(chǎng)所滅火器材等設(shè)備配備不足扣5分；未建立消防設(shè)備設(shè)施臺(tái)賬扣5分；未嚴(yán)格執(zhí)行動(dòng)火審批制度，不得分；未開(kāi)展消防培訓(xùn)和演練扣5分；未建立防火重點(diǎn)部位或場(chǎng)所檔案扣5分。綜合處/管理處制度、機(jī)構(gòu)、現(xiàn)場(chǎng)、臺(tái)賬、培訓(xùn)、培訓(xùn)、演練、技術(shù)檔案7.1.10倉(cāng)庫(kù)管理防火、防盜、防霉變等安全管理制度齊全，執(zhí)行良好；按規(guī)定配備的滅火等安全設(shè)備齊全，且靈敏可靠；消防通道暢通；物品儲(chǔ)存符合規(guī)范規(guī)定；管理、維護(hù)記錄規(guī)范。10查看相關(guān)記錄并查看現(xiàn)場(chǎng)、詢(xún)問(wèn)。安全管理制度不齊全，每缺一項(xiàng)扣2分；安全設(shè)備不全扣5分；安全設(shè)備不能發(fā)揮作用扣5分；消防通道不符合規(guī)定扣5分；物品儲(chǔ)存不符合規(guī)定扣5分；管理、維護(hù)記錄不規(guī)范扣2分。工程處/安全生產(chǎn)處/管理處現(xiàn)場(chǎng)7.2作業(yè)行為管理（55分）7.2.1高處作業(yè)高處作業(yè)人員須經(jīng)體檢合格后上崗作業(yè)，登高架設(shè)作業(yè)人員持證上崗；壩頂、桿塔、吊橋等危險(xiǎn)邊沿進(jìn)行懸空高處作業(yè)時(shí)，臨空面搭設(shè)安全網(wǎng)或防護(hù)欄桿，且安全網(wǎng)隨著建筑物升高而提高；登高作業(yè)人員正確佩戴和使用合格的安全防護(hù)用品；有墜落危險(xiǎn)的物件應(yīng)固定牢固，無(wú)法固定的應(yīng)先行清除或放置在安全處；雨雪天高處作業(yè)，應(yīng)采取可靠的防滑、防寒和防凍措施；遇有六級(jí)及以上大風(fēng)或惡劣氣候時(shí)，應(yīng)停止露天高處作業(yè)；高處作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)護(hù)應(yīng)符合相關(guān)規(guī)定。10查相關(guān)記錄并查看現(xiàn)場(chǎng)；高處作業(yè)人員未經(jīng)體檢合格上崗，或登高架設(shè)人員無(wú)證上崗，每人扣2分；搭設(shè)的安全網(wǎng)或防護(hù)欄不規(guī)范，每處扣2分；有墜落危險(xiǎn)的物件未固定牢固，或未先行清除或未放置在安全處，每項(xiàng)扣2分；雨天、雪天高處作業(yè)，未采取可靠的防滑、防寒和防凍措施，每項(xiàng)扣2分；登高作業(yè)人員未正確使用安全防護(hù)用品，每人扣2分；在六級(jí)及以上大風(fēng)或惡劣氣候條件下從事高處作業(yè)扣2分；高處作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)未按相關(guān)規(guī)定安排人員監(jiān)護(hù)扣2分。工程處/安全生產(chǎn)處/管理處持證、現(xiàn)場(chǎng)7.2.2起重吊裝作業(yè)起重吊裝作業(yè)前按規(guī)定對(duì)設(shè)備、工器具進(jìn)行認(rèn)真檢查；指揮和操作人員持證上崗、按章作業(yè)，信號(hào)傳遞暢通；大件吊裝辦理審批手續(xù)，并有技術(shù)負(fù)責(zé)人現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)；不以運(yùn)行的設(shè)備、管道等作為起吊重物的承力點(diǎn)，利用構(gòu)筑物或設(shè)備的構(gòu)件作為起吊重物的承力點(diǎn)時(shí)，應(yīng)經(jīng)核算；照明不足、惡劣氣候或風(fēng)力達(dá)到六級(jí)以上時(shí)，不進(jìn)行吊裝作業(yè)。10查相關(guān)記錄并查看現(xiàn)場(chǎng)。起重作業(yè)機(jī)械及工器具性能、功能不滿(mǎn)足安全要求，每臺(tái)套扣2分；作業(yè)指揮和操作人員未持證上崗、未嚴(yán)格按操作規(guī)程作業(yè)或信號(hào)傳遞不暢通，每人次扣2分；大件吊裝未辦理審批手續(xù)，或無(wú)技術(shù)負(fù)責(zé)人現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)，每項(xiàng)次扣2分；違反承力點(diǎn)規(guī)定起吊，每次扣2分；外部環(huán)境條件不足強(qiáng)行起吊，不得分。安全生產(chǎn)處/管理處監(jiān)管、吊裝、相關(guān)方、記錄、現(xiàn)場(chǎng)7.2.3臨近帶電體作業(yè)作業(yè)前辦理安全施工作業(yè)票,安排專(zhuān)人監(jiān)護(hù)；作業(yè)時(shí)施工人員、機(jī)械與帶電線路和設(shè)備的距離必須大于最小安全距離，并有防感應(yīng)電措施；當(dāng)與帶電線路和設(shè)備的作業(yè)距離不能滿(mǎn)足最小安全距離的要求時(shí)，向有關(guān)電力部門(mén)申請(qǐng)停電，否則嚴(yán)禁作業(yè)。10查相關(guān)記錄并查看現(xiàn)場(chǎng)。作業(yè)前未辦理審批,不得分；作業(yè)時(shí)現(xiàn)場(chǎng)無(wú)專(zhuān)人監(jiān)護(hù)，不得分；作業(yè)時(shí)施工人員、機(jī)械與帶電線路和設(shè)備的距離小于最小安全距離，不得分。供電小組/工程處/管理處現(xiàn)場(chǎng)7.2.4水上水下作業(yè)從事水上水下作業(yè)，按規(guī)定向海事部門(mén)取得活動(dòng)許可證；制定水上作業(yè)應(yīng)急預(yù)案，安全防護(hù)措施齊全可靠；作業(yè)船舶符合有關(guān)規(guī)定，作業(yè)人員持證上崗。10查看現(xiàn)場(chǎng)。未取得許可證，不得分；未落實(shí)安全保障措施扣3分；無(wú)應(yīng)急預(yù)案，不得分；船舶不符合有關(guān)規(guī)定，不得分；作業(yè)人員未持證上崗，不得分。缺項(xiàng)7.2.5焊接作業(yè)焊接前對(duì)設(shè)備進(jìn)行檢查，確保性能良好，符合安全要求；焊接作業(yè)人員持證上崗，按規(guī)定正確佩戴個(gè)人防護(hù)用品，嚴(yán)格按操作規(guī)程作業(yè)；進(jìn)行焊接、切割作業(yè)時(shí)，有防止觸電、灼傷、爆炸和引起火災(zāi)的措施，并嚴(yán)格遵守消防安全管理規(guī)定；焊接作業(yè)結(jié)束后，作業(yè)人員清理場(chǎng)地、消除焊件余熱、切斷電源，仔細(xì)檢查工作場(chǎng)所周?chē)胺雷o(hù)設(shè)施，確認(rèn)無(wú)起火危險(xiǎn)后離開(kāi)。10查相關(guān)記錄并查看現(xiàn)場(chǎng)。焊接設(shè)備不符合安全要求，不得分；焊接作業(yè)人員未持證上崗，每人次扣2分；焊接作業(yè)人員未按規(guī)定正確佩戴個(gè)人防護(hù)用品，每人次扣2分；焊接作業(yè)人員未嚴(yán)格按操作規(guī)程作業(yè)，每人次扣2分；焊接、切割作業(yè)無(wú)防止觸電、灼傷、爆炸和金屬飛濺引起火災(zāi)的安全措施，每項(xiàng)扣2分；未嚴(yán)格執(zhí)行消防管理規(guī)定扣2分；焊接作業(yè)結(jié)束后，未切斷電源，未仔細(xì)檢查并確認(rèn)無(wú)起火危險(xiǎn)后離開(kāi)，每人次扣2分。安全生產(chǎn)處/管理處現(xiàn)場(chǎng)、工作票、記錄7.2.6交叉作業(yè)制定協(xié)調(diào)一致的安全措施，并進(jìn)行充分的溝通和交底；應(yīng)搭設(shè)嚴(yán)密、牢固的防護(hù)隔離措施；交叉作業(yè)時(shí)，不上下投擲材料、邊角余料，工具放入袋內(nèi)，不在吊物下方接料或逗留。5查相關(guān)記錄并查看現(xiàn)場(chǎng)。未制定協(xié)調(diào)一致的安全措施，或未進(jìn)行充分的溝通和交底，每項(xiàng)扣1分；未搭設(shè)嚴(yán)密、牢固的防護(hù)隔離措施，每項(xiàng)扣2分；交叉作業(yè)時(shí)，投擲工具、材料、邊角余料，或在吊物下方接料或逗留，每項(xiàng)扣1分。工程處/安全生產(chǎn)處/管理處7.3警示標(biāo)志（10分）7.3.1在現(xiàn)場(chǎng)危險(xiǎn)場(chǎng)所、危險(xiǎn)部位按規(guī)定設(shè)置明顯的符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的安全警示標(biāo)志、標(biāo)牌，危險(xiǎn)處所夜間應(yīng)設(shè)紅燈示警；標(biāo)志、標(biāo)牌規(guī)范、整齊并定期檢查維護(hù)，確保完好。5查相關(guān)記錄及查看現(xiàn)場(chǎng)。未按照標(biāo)準(zhǔn)在現(xiàn)場(chǎng)入口處、施工起重機(jī)械、臨時(shí)供用電設(shè)施、腳手架、出入通道口、樓梯口、電梯井口、孔洞口、橋梁口、隧道口、基坑邊緣、爆破物及有害危險(xiǎn)氣體和液體存放處等危險(xiǎn)場(chǎng)所、部位設(shè)置明顯的符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的安全標(biāo)識(shí)、標(biāo)志，或標(biāo)識(shí)、標(biāo)志設(shè)置有缺陷，每處扣1分；標(biāo)志、標(biāo)牌設(shè)置不規(guī)范，每處扣2分。工程處/安全生產(chǎn)處/供電小組/管理處制度、現(xiàn)場(chǎng)、記錄7.3.2在危險(xiǎn)作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)設(shè)置警戒區(qū)、安全隔離設(shè)施和醒目的警示標(biāo)志，并安排專(zhuān)人現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)護(hù)。5查看現(xiàn)場(chǎng)。爆破作業(yè)、大型設(shè)備設(shè)施安裝、拆除等危險(xiǎn)作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)未設(shè)置警戒區(qū)域或安全隔離設(shè)施和警示標(biāo)志，每處扣1分；未安排專(zhuān)人現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)護(hù)，每處扣1分。工程處/安全生產(chǎn)處/供電小組/管理處現(xiàn)場(chǎng)、記錄7.4相關(guān)方管理（10分）7.4.1嚴(yán)格審查檢修、施工等單位的資質(zhì)和安全生產(chǎn)許可證，并在發(fā)包合同中明確安全要求；與進(jìn)入管理范圍內(nèi)從事檢修、施工作業(yè)的單位簽訂安全生產(chǎn)協(xié)議，明確雙方安全生產(chǎn)責(zé)任和義務(wù)。6查相關(guān)協(xié)議記錄。未嚴(yán)格審查檢修、施工等單位的資質(zhì)和安全生產(chǎn)許可證，或未在發(fā)包合同中明確安全要求，不得分；未簽訂安全生產(chǎn)協(xié)議或責(zé)任和義務(wù)不明確，不得分。工程處/安全生產(chǎn)處/管理處制度、現(xiàn)場(chǎng)、記錄7.4.2對(duì)進(jìn)入管理范圍內(nèi)從事檢修、施工作業(yè)過(guò)程實(shí)施有效的監(jiān)督，并進(jìn)行記錄。4查相關(guān)記錄。未對(duì)進(jìn)入管理范圍內(nèi)從事檢修、施工作業(yè)過(guò)程實(shí)施有效的監(jiān)督，不得分；監(jiān)督記錄不全扣1分。工程處/安全生產(chǎn)處/管理處現(xiàn)場(chǎng)、記錄7.5變更管理（5分）7.5.1組織機(jī)構(gòu)、作業(yè)人員、設(shè)備設(shè)施、作業(yè)過(guò)程及環(huán)境發(fā)生變化時(shí)，及時(shí)對(duì)變更后所產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)和隱患進(jìn)行辨識(shí)、評(píng)價(jià)；根據(jù)變更內(nèi)容制定相應(yīng)的安全措施和變更實(shí)施計(jì)劃，并對(duì)相關(guān)人員進(jìn)行專(zhuān)門(mén)的培訓(xùn)或交底。5查相關(guān)文件和記錄。未對(duì)變更導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)或隱患進(jìn)行辨識(shí)、評(píng)價(jià)，制定變更安全措施和變更實(shí)施計(jì)劃，不得分；未對(duì)相關(guān)人員進(jìn)行專(zhuān)門(mén)的培訓(xùn)或交底，不得分。工程處/管理處小計(jì)200得分小計(jì)

8.隱患排查和治理（70分）二級(jí)評(píng)審項(xiàng)目三級(jí)評(píng)審項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)分值評(píng)審方法及評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)涉及部門(mén)檢查工作簡(jiǎn)單描述8.1隱患排查（30分）8.1.1隱患排查制度應(yīng)明確隱患排查的責(zé)任單位、部門(mén)、人員、范圍、方法和要求。范圍包括所有與工程管理相關(guān)的場(chǎng)所、環(huán)境、人員、設(shè)備設(shè)施和活動(dòng)；方式包括日常檢查、定期檢查、節(jié)假日檢查、專(zhuān)項(xiàng)檢查和其他方式進(jìn)行隱患排查。5查制度文本。未建立制度，或未以正式文件頒發(fā)，不得分；制度不全面、操作性差，每項(xiàng)扣1分。安全生產(chǎn)處制度8.1.2按照隱患排查制度的規(guī)定制定隱患排查工作方案，明確排查的目的、范圍、時(shí)限、方法和要求等，及時(shí)組織進(jìn)行隱患排查。20查相關(guān)文本、記錄，查看現(xiàn)場(chǎng)。未按安全檢查及隱患排查制度組織進(jìn)行排查，無(wú)隱患排查方案，不得分；方案內(nèi)容缺項(xiàng)，每項(xiàng)扣2分；隱患排查的范圍每缺少一類(lèi)或缺少一次扣2分；有隱患未排查出來(lái)，每處扣3分；檢查表無(wú)人簽字或簽字不全，每次扣1分。安全生產(chǎn)處/工程處、供電小組、綜合處、管理處隱患排查方案、相關(guān)記錄、現(xiàn)場(chǎng)8.1.3對(duì)隱患進(jìn)行分析評(píng)估，明確重大隱患，登記建檔，并按規(guī)定上報(bào)。5查相關(guān)文本。無(wú)隱患匯總登記臺(tái)賬，不得分；無(wú)隱患評(píng)估，不得分；隱患登記檔案資料不全，每處扣1分；未按規(guī)定上報(bào)扣2分。安全生產(chǎn)處/綜合處、工程處、供電小組、管理處工程處、綜合處等部門(mén)評(píng)估隱患，安全處匯總8.2隱患治理（30分）8.2.1根據(jù)隱患排查的結(jié)果，及時(shí)進(jìn)行整改或上報(bào)隱患治理方案，隱患治理方案應(yīng)包括目標(biāo)和任務(wù)、方法和措施、經(jīng)費(fèi)和物資、機(jī)構(gòu)和人員、時(shí)限和要求。重大事故隱患在治理前應(yīng)采取臨時(shí)控制措施，并制定應(yīng)急預(yù)案。20查相關(guān)文本和檢查現(xiàn)場(chǎng)。整改不及時(shí)，每處扣2分；需制定方案上報(bào)而未上報(bào)，每項(xiàng)扣2分；方案內(nèi)容不全，每缺一項(xiàng)扣1分；重大隱患未采取臨時(shí)控制措施，并制定應(yīng)急預(yù)案，每項(xiàng)扣2分。工程處/管理處隱患治理方案、隱患控制措施、記錄、現(xiàn)場(chǎng)8.2.2隱患治理完成后及時(shí)對(duì)治理情況進(jìn)行驗(yàn)證和效果評(píng)估。10查相關(guān)文本和記錄。未及時(shí)進(jìn)行驗(yàn)證，形成閉環(huán)管理，每項(xiàng)扣2分；未進(jìn)行效果評(píng)估，每項(xiàng)扣2分。工程處、供電小組、安全生產(chǎn)處、綜合處/管理處8.3預(yù)測(cè)預(yù)警（10分）8.3.1對(duì)自然災(zāi)害可能導(dǎo)致事故的隱患采取相應(yīng)的預(yù)防措施；在接到自然災(zāi)害預(yù)報(bào)時(shí)，及時(shí)發(fā)出預(yù)警信息。5查相關(guān)文件和記錄。未對(duì)自然災(zāi)害可能導(dǎo)致事故的隱患采取相應(yīng)預(yù)防措施，每項(xiàng)次扣2分；在接到自然災(zāi)害預(yù)報(bào)時(shí)未及時(shí)發(fā)出預(yù)警信息，每項(xiàng)次扣2分。安全生產(chǎn)處/工程處、供電小組、綜合處、管理處制度、記錄、現(xiàn)場(chǎng)8.3.2每季、每年對(duì)本單位事故隱患排查治理情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，開(kāi)展安全生產(chǎn)預(yù)測(cè)預(yù)警。5查相關(guān)記錄。未按規(guī)定對(duì)安全隱患排查等相關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，不得分；未每季召開(kāi)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分析會(huì)，并通報(bào)安全生產(chǎn)狀況及發(fā)展趨勢(shì)，每次扣2分；未對(duì)反映的問(wèn)題及時(shí)采取針對(duì)性措施，每項(xiàng)扣2分。安全生產(chǎn)處/工程處、供電小組、綜合處、管理處全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分析例會(huì)、措施、記錄小計(jì)70得分小計(jì)

9.重大危險(xiǎn)源監(jiān)控（70分）二級(jí)評(píng)審項(xiàng)目三級(jí)評(píng)審項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)分值評(píng)審方法及評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)涉及部門(mén)檢查工作簡(jiǎn)單描述9.1辨識(shí)與評(píng)估（20分）9.1.1建立危險(xiǎn)源管理制度，明確辨識(shí)與評(píng)估的職責(zé)、方法、范圍、流程、控制原則、回顧、持續(xù)改進(jìn)等。5查制度文本。未建立制度，或未以正式文件頒發(fā)，不得分；制度內(nèi)容不全、操作性差，每項(xiàng)扣1分。安全生產(chǎn)處制度9.1.2按規(guī)定對(duì)本單位的生產(chǎn)設(shè)施或場(chǎng)所等進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)、評(píng)估，確定危險(xiǎn)等級(jí)。15查危險(xiǎn)源辨識(shí)、評(píng)估的相關(guān)記錄和清單。未進(jìn)行辨識(shí)和評(píng)估，不得分；辨識(shí)和評(píng)估有漏項(xiàng)或不準(zhǔn)確，每項(xiàng)扣2分；未確定重大危險(xiǎn)源，不得分。安全生產(chǎn)處/管理處各部門(mén)報(bào)辨識(shí)、安全處匯總9.2登記建檔與備案（10分）9.2.1對(duì)確認(rèn)的危險(xiǎn)源及時(shí)登記建檔。5查檔案資料。無(wú)檔案資料，不得分；檔案資料不全，每處扣1分。安全生產(chǎn)處/管理處安全生產(chǎn)處匯總9.2.2按照相關(guān)規(guī)定，將本單位重大危險(xiǎn)源的名稱(chēng)、地點(diǎn)、性質(zhì)和可能造成的危害及有關(guān)安全措施、應(yīng)急救援預(yù)案報(bào)有關(guān)部門(mén)備案。5查相關(guān)記錄、文件。應(yīng)備案未備案，不得分；備案資料不全，每個(gè)扣1分。安全生產(chǎn)處（暫無(wú)）9.3監(jiān)控與管理（40分）9.3.1對(duì)重大危險(xiǎn)源采取措施進(jìn)行監(jiān)控，包括技術(shù)措施（設(shè)計(jì)、建設(shè)、運(yùn)行、維護(hù)、檢查、檢驗(yàn)等）和組織措施（職責(zé)明確、人員培訓(xùn)、防護(hù)器具配置、作業(yè)要求等）。15查相關(guān)記錄和查看現(xiàn)場(chǎng)。未監(jiān)控，不得分；監(jiān)控技術(shù)措施和組織措施不全，每項(xiàng)扣5分。安全生產(chǎn)處（暫無(wú)）9.3.2在重大危險(xiǎn)源現(xiàn)場(chǎng)設(shè)置明顯的安全警示標(biāo)志和危險(xiǎn)源點(diǎn)警示牌（內(nèi)容包含名稱(chēng)、地點(diǎn)、責(zé)任人員、控制措施等）。15查相關(guān)記錄和查看現(xiàn)場(chǎng)。無(wú)安全警示標(biāo)志，不得分；內(nèi)容不全，每處扣5分；警示標(biāo)志污損或不明顯，每處扣5分。工程處、安全生產(chǎn)處/管理處9.3.3對(duì)危險(xiǎn)源實(shí)施動(dòng)態(tài)的辨識(shí)、評(píng)價(jià)和控制。10查相關(guān)記錄。未開(kāi)展危險(xiǎn)源動(dòng)態(tài)辨識(shí)、評(píng)價(jià)和控制，不得分；辨識(shí)的危險(xiǎn)源和控制措施未告知，每項(xiàng)扣2分。安全生產(chǎn)處/各管理處監(jiān)控記錄，安全生產(chǎn)處匯總小計(jì)70得分小計(jì)10.職業(yè)健康（70分）二級(jí)評(píng)審項(xiàng)目三級(jí)評(píng)審項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)分值評(píng)審方法及評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)涉及部門(mén)檢查工作簡(jiǎn)單描述10.1職業(yè)健康管理（35分）10.1.1建立職業(yè)健康管理制度，明確職業(yè)危害的監(jiān)測(cè)、評(píng)價(jià)和控制的職責(zé)和要求。5查制度文本。未建立制度，或未以正式文件頒發(fā)，不得分；制度不齊全、操作性差扣3分。工會(huì)制度10.1.2按照法律法規(guī)、規(guī)程規(guī)范的要求，為從業(yè)人員提供符合職業(yè)健康要求的工作環(huán)境和條件，配備相適應(yīng)的職業(yè)健康保護(hù)設(shè)施、工具和用品。15查相關(guān)文件、個(gè)人防護(hù)用品臺(tái)賬、相關(guān)記錄和檢查現(xiàn)場(chǎng)。作業(yè)環(huán)境和工作條件未達(dá)到規(guī)定要求（如水上水下作業(yè)、夏季高溫作業(yè)、冬季高寒作業(yè)無(wú)防護(hù)措施等），每處扣2分；未按規(guī)定為職工配備勞動(dòng)防護(hù)用品，每項(xiàng)扣1分；未教育并監(jiān)督作業(yè)人員按照規(guī)定正確佩戴、使用個(gè)人勞動(dòng)防護(hù)用品，每項(xiàng)扣1分。人資、安全生產(chǎn)處、管理處勞防用品發(fā)放、穿戴培訓(xùn)、相關(guān)記錄、現(xiàn)場(chǎng)10.1.3指定專(zhuān)人負(fù)責(zé)保管、定期校驗(yàn)和維護(hù)各種防護(hù)用具，確保其處于正常狀態(tài)。5查相關(guān)記錄和查看現(xiàn)場(chǎng)。未指定專(zhuān)人保管，不得分；未定期校驗(yàn)和維護(hù)，每項(xiàng)次扣1分；校驗(yàn)和維護(hù)記錄未存檔保存，不得分。供電小組/管理處校驗(yàn)和維護(hù)記錄、現(xiàn)場(chǎng)10.1.4按照規(guī)定安排相關(guān)崗位人員進(jìn)行職業(yè)健康檢查，建立健全職業(yè)衛(wèi)生檔案和職工健康監(jiān)護(hù)（包括上崗前、崗中和離崗前）檔案。5查相關(guān)記錄和檔案。職工入廠和離崗健康檢查每少一人扣1分；無(wú)健康檔案，不得分；健康檔案不全，每缺一人扣1分；健康檔案內(nèi)容不全，每缺一項(xiàng)資料扣1分。工會(huì)、人資查體、建檔10.1.5按規(guī)定給予職業(yè)病患者及時(shí)治療、療養(yǎng)；對(duì)患有職業(yè)禁忌癥的職工，應(yīng)及時(shí)調(diào)整到合適崗位。5查相關(guān)記錄和檔案。職業(yè)病患者未得到及時(shí)治療、療養(yǎng)，每少一人扣1分；患有職業(yè)禁忌癥的職工沒(méi)有及時(shí)調(diào)整到合適崗位，每人扣1分。工會(huì)、人資10.2職業(yè)危害告知與警示（10分）10.2.1與職工訂立勞動(dòng)合同時(shí)，應(yīng)如實(shí)告知作業(yè)過(guò)程中可能產(chǎn)生的職業(yè)危害及其后果、防護(hù)措施等，并在勞動(dòng)合同中寫(xiě)明。應(yīng)對(duì)職工及相關(guān)方宣傳和培訓(xùn)生產(chǎn)過(guò)程中的職業(yè)危害預(yù)防和應(yīng)急處理措施。5查勞動(dòng)合同和相關(guān)記錄。未在勞動(dòng)合同中寫(xiě)明職業(yè)危害及其后果、防護(hù)措施等或未簽勞動(dòng)合同，不得分；無(wú)培訓(xùn)記錄，不得分；職工及相關(guān)方不清楚職業(yè)危害預(yù)防和應(yīng)急處理措施，每人次扣1分。人資/工會(huì)、安全生產(chǎn)處合同、告知書(shū)10.2.2對(duì)存在職業(yè)危害的作業(yè)崗位，按照GB/Z158《工作場(chǎng)所職業(yè)病危害警示標(biāo)識(shí)》的要求，在醒目位置設(shè)置警示標(biāo)志和警示說(shuō)明。5查看現(xiàn)場(chǎng)。未設(shè)置警示標(biāo)志和警示說(shuō)明，不得分；缺少標(biāo)志和說(shuō)明，每處扣1分；標(biāo)志和說(shuō)明內(nèi)容不全，每處扣1分。安全生產(chǎn)處/管理處制度、培訓(xùn)、現(xiàn)場(chǎng)10.3職業(yè)危害申報(bào)（5分）10.3.1按規(guī)定及時(shí)、如實(shí)地向當(dāng)?shù)刂鞴懿块T(mén)申報(bào)生產(chǎn)過(guò)程存在的職業(yè)危害因素。發(fā)生變化后及時(shí)補(bǔ)報(bào)。5查相關(guān)記錄。未按規(guī)定申報(bào)，不得分；申報(bào)材料內(nèi)容不全，每缺一類(lèi)扣1分；未及時(shí)補(bǔ)報(bào)，每次扣2分。工會(huì)、安全生產(chǎn)處記錄10.4有關(guān)保險(xiǎn)（20分）10.4.1按規(guī)定及時(shí)辦理有關(guān)保險(xiǎn)。10查交納保險(xiǎn)憑證及相關(guān)記錄。未辦理，不得分；無(wú)繳費(fèi)相關(guān)資料，不得分；保險(xiǎn)辦理率不足100%，每低2%扣1分。人資記錄10.4.2受工傷職工及時(shí)獲得相應(yīng)的保險(xiǎn)待遇。10查相關(guān)記錄。有關(guān)工傷保險(xiǎn)評(píng)估、年費(fèi)、返回資料、賠償?shù)荣Y料不全，每缺一項(xiàng)扣2分；工傷等級(jí)鑒定每少一人扣2分。人資記錄小計(jì)70得分小計(jì)11.應(yīng)急救援（50分）二級(jí)評(píng)審項(xiàng)目三級(jí)評(píng)審項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)分值評(píng)審方法及評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)涉及部門(mén)檢查工作簡(jiǎn)單描述11.1應(yīng)急機(jī)構(gòu)和隊(duì)伍（10分）11.1.1建立健全行政領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)制的應(yīng)急工作體系，成立應(yīng)急領(lǐng)導(dǎo)小組以及相應(yīng)工作機(jī)構(gòu)，明確應(yīng)急工作職責(zé)。5查相關(guān)文件和記錄。未建立應(yīng)急工作體系，不得分；職責(zé)不明確扣2分。安全生產(chǎn)處/管理處制度、預(yù)案匯編11.1.2建立與本單位安全生產(chǎn)特點(diǎn)相適應(yīng)的專(zhuān)兼職應(yīng)急救援隊(duì)伍或指定專(zhuān)兼職應(yīng)急救援人員。必要時(shí)可與當(dāng)?shù)伛v軍、醫(yī)院、消防隊(duì)伍等簽訂應(yīng)急支援協(xié)議。5查相關(guān)文件和記錄。未建立救援隊(duì)伍或指定專(zhuān)兼職人員，不得分。安全生產(chǎn)處/管理處（協(xié)議）11.2應(yīng)急預(yù)案（10分）11.2.1在對(duì)危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)分析的基礎(chǔ)上，建立健全生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案體系（包括綜合預(yù)案、專(zhuān)項(xiàng)預(yù)案、現(xiàn)場(chǎng)處置方案等），將應(yīng)急預(yù)案報(bào)當(dāng)?shù)刂鞴懿块T(mén)備案，并通報(bào)有關(guān)應(yīng)急協(xié)作單位。5查應(yīng)急預(yù)案文本。無(wú)應(yīng)急預(yù)案，或未以正式文件頒發(fā)，不得分；應(yīng)急預(yù)案不齊全，每缺一個(gè)扣2分；應(yīng)急預(yù)案不完善、操作性差，每個(gè)扣1分；重點(diǎn)崗位無(wú)應(yīng)急處置方案或措施，每個(gè)扣2分；有關(guān)人員不熟悉應(yīng)急處置方案，每人次扣1分；未進(jìn)行備案扣2分；未通報(bào)有關(guān)應(yīng)急協(xié)作單位扣1分。安全生產(chǎn)處/工程處、綜合處、管理處/其他相關(guān)部門(mén)制度、預(yù)案匯編11.2.2定期評(píng)審應(yīng)急預(yù)案，并根據(jù)評(píng)審結(jié)果和實(shí)際情況進(jìn)行修訂和完善。修訂后預(yù)案應(yīng)正式發(fā)布，必要時(shí)組織培訓(xùn)。5查相關(guān)記錄和應(yīng)急預(yù)案文本。未定期評(píng)審或無(wú)相關(guān)記錄，不得分；未根據(jù)評(píng)審結(jié)果或?qū)嶋H情況的變化修訂，每個(gè)扣1分；修訂后未正式發(fā)布，每個(gè)扣1分。安全生產(chǎn)處/工程處/綜合處/管理處評(píng)審/修訂文件、培訓(xùn)11.3應(yīng)急設(shè)施、裝備、物資（10分）11.3.1按應(yīng)急預(yù)案的要求，建立應(yīng)急資金投入保障機(jī)制，妥善安排應(yīng)急管理經(jīng)費(fèi)，儲(chǔ)備應(yīng)急物資，建立應(yīng)急裝備、應(yīng)急物資臺(tái)賬，明確存放地點(diǎn)和具體數(shù)量。5查相關(guān)記錄和查看現(xiàn)場(chǎng)。未建立應(yīng)急資金投入保障機(jī)制，不得分；應(yīng)急裝備、物資不滿(mǎn)足要求，每類(lèi)扣2分；無(wú)臺(tái)賬扣2分；實(shí)際與臺(tái)賬不符，每處扣1分。財(cái)務(wù)處、安全生產(chǎn)處、工程處/管理處安全生產(chǎn)處匯總、備案11.3.2對(duì)應(yīng)急設(shè)施、裝備和物資進(jìn)行經(jīng)常性的檢查、維護(hù)、保養(yǎng)，確保其完好、可靠。5查相關(guān)記錄和查看現(xiàn)場(chǎng)。無(wú)檢查、維護(hù)、保養(yǎng)記錄，不得分；檢查、維護(hù)、保養(yǎng)記錄每缺少一項(xiàng)扣1分；設(shè)施、裝備、物資不完好、可靠，每一處扣1分。管理處現(xiàn)場(chǎng)、記錄11.4應(yīng)急演練（10分）11.4.1按規(guī)定組織安全生產(chǎn)事故應(yīng)急演練，有演練記錄。5查培訓(xùn)演練的記錄。未按規(guī)定進(jìn)行演練，或無(wú)記錄，不得分；相關(guān)人員不熟悉應(yīng)急知識(shí)、技能，每人次扣1分。安全生產(chǎn)處、工程處、綜合處/管理處現(xiàn)場(chǎng)、培訓(xùn)、演練、記錄11.4.2對(duì)應(yīng)急演練的效果進(jìn)行評(píng)估，提出改進(jìn)措施，修訂應(yīng)急預(yù)案。5查相關(guān)記錄。未進(jìn)行評(píng)估，不得分；未根據(jù)評(píng)估的意見(jiàn)修訂預(yù)案扣2分。安全生產(chǎn)處、工程處、綜合處