機(jī)械式停車設(shè)備安裝、修理、改造質(zhì)量手冊-符合TSG 07-2019特種設(shè)備質(zhì)量保證管理體系

質(zhì)量保證手冊

（機(jī)械式停車設(shè)備安裝.修理.改造）

編號：ZKLH/SC01（A版）

受控狀態(tài);

分發(fā)號:

持有者:

編制：_______________________

審核：_______________________

批準(zhǔn)：_______________________

2022年06月06日發(fā)布2022年06月08日實(shí)施

ABCD停車設(shè)備安裝公司發(fā)布

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標(biāo)題目錄

實(shí)施日期2022年06月08日

目錄

01頒布令..........................................................................5

”質(zhì)量保證體系人員任命書.........................................................6

03質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)..........................................................7

05適用范圍.....................................................................10

06引用文件、標(biāo)準(zhǔn)...............................................................11

07術(shù)語和縮寫...................................................................12

Ml一般要求......................................................................14

M3質(zhì)量保證體系控制要素.........................................................33

M3.1文件和記錄控制.............................................................33

M3.1.1文件控制.................................................................33

M3.2合同控制...................................................................41

M3.3設(shè)計(jì)控制...................................................................44

M3.4材料與零部件控制................................46

M3.5作業(yè)控制...................................................................49

M3.6焊接控制...................................................................51

M3.7熱處理控制.................................................................54

M3.8無損檢測控制...............................................................55

M3.9理化檢測控制.............................................................56

M3.10檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制........................................................57

M3.11生產(chǎn)設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置控制.............................................61

M3.12不合格品控制..............................................................64

M3.13質(zhì)量改進(jìn)與服務(wù)............................................................66

M3.14人員管理..................................................................70

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標(biāo)題目錄

實(shí)施日期2022年06月08日

M3.15執(zhí)行特種設(shè)備許可制度.....................................................72

附件1質(zhì)■控制表74

質(zhì)量控制系統(tǒng)、控制環(huán)節(jié)、控制點(diǎn)一覽表...........................................74

附件2程序文件目錄............................................................76

附件3質(zhì)量記錄目錄.............................................................77

附件4：程序文件匯編..........................................錯(cuò)誤!未定義書簽。

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質(zhì)量保證手冊

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標(biāo)題01頒布令

實(shí)施日期2022年06月08日

頒布令

關(guān)于《停車設(shè)備質(zhì)量保證手冊》頒布的通知

公司各部門：

為了保證機(jī)械式停車設(shè)備安裝、修理、改造質(zhì)量滿足國家相關(guān)的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)

范及顧客的要求，根據(jù)《中華人民共和國特種設(shè)備安全法》（國家主席四號令）、《特種設(shè)備

安全監(jiān)察條例》（國務(wù)院373號令）和《特種設(shè)備生產(chǎn)許可目錄》的有關(guān)規(guī)定，依據(jù)TSG07-2019

《特種設(shè)備生產(chǎn)和充裝單位許可規(guī)則》（附件M）,結(jié)合本公司實(shí)際，完成了本《質(zhì)量保證手

冊》A版，《質(zhì)量保證手冊》A版是本公司機(jī)械式停車設(shè)備安裝、修理、改造的一切質(zhì)量活動(dòng)

必須遵守的綱領(lǐng)性文件和基本行為準(zhǔn)則，它闡明了本公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)，并對公司的

質(zhì)量保證體系提出了具體要求，也是向顧客提供停車設(shè)備產(chǎn)品安裝、修理、改造質(zhì)量管理的

基本法規(guī)，也是公司對顧客的承諾。公司各部門及全體員工務(wù)必認(rèn)真學(xué)習(xí)、深刻領(lǐng)會和自覺

執(zhí)行新版《質(zhì)量保證手冊》，確保質(zhì)量方針在公司一切質(zhì)量活動(dòng)工作中得到貫徹，質(zhì)量目標(biāo)

在所有質(zhì)量活動(dòng)中得以實(shí)現(xiàn)，停車設(shè)備安全在有效服務(wù)內(nèi)得到俁證，對停車設(shè)備的安全性能

質(zhì)量的控制，并為質(zhì)量的持續(xù)改進(jìn)而不懈努力°

現(xiàn)批準(zhǔn)A版《停車設(shè)備質(zhì)量保證手冊》2022年06月06日頒布，并于2022年06月08日正式

實(shí)施。公司全體員工必須嚴(yán)格執(zhí)行質(zhì)量保證手冊所規(guī)定的內(nèi)容。

ABCD停車設(shè)備安裝公司

總經(jīng)理：

2022年06月06日

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標(biāo)題02質(zhì)量保證體系人員任命書

實(shí)施日期2022年06月08日

質(zhì)量保證體系人員任命書

為使我公司停車設(shè)備安裝、改造、修理過程中質(zhì)保體系得到有效控制，保證產(chǎn)品質(zhì)量,

現(xiàn)根據(jù)工作需要決定任命如下人員為質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人,有關(guān)人員協(xié)調(diào)質(zhì)保工程師，共同

履行質(zhì)量職能，以確保質(zhì)量保證體系有效運(yùn)行。

技術(shù)負(fù)責(zé)人：XXX

質(zhì)量保證工程師：XXX

方案設(shè)計(jì)質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人：XXX

吊裝質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人：XXX

焊接質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人；XXX

調(diào)試質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人：XXX

檢驗(yàn)質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人：XXX

安裝項(xiàng)目質(zhì)控系統(tǒng)負(fù)責(zé)人：XXX

上述任命人員在停車設(shè)備安裝質(zhì)控系統(tǒng)中行使質(zhì)量否決的權(quán)力及組織上不受任何干擾

的獨(dú)立性，各位質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人要盡職盡責(zé)，依法依規(guī)行事，以保證質(zhì)量體系的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，

確保停車設(shè)備安全運(yùn)行。

特此任命

ABCD停車設(shè)備安裝公司

總經(jīng)理：

2022年06月06日

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標(biāo)題03質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)

實(shí)施日期2022年06月08日

03質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)

03.1質(zhì)量方針

1.強(qiáng)化管理，精心安裝；

2.科技先導(dǎo)，過程控制；

3.持續(xù)改進(jìn)，確保安全。

按照國家有關(guān)《條例》、《規(guī)程》、《標(biāo)準(zhǔn)》及合同的有關(guān)規(guī)定，建立一個(gè)適用的、受控的、

持續(xù)改進(jìn)的并可證實(shí)的機(jī)械式停車設(shè)備安裝、修理、改造質(zhì)量俁證體系，進(jìn)行有關(guān)安裝、檢

驗(yàn)、貯存、售后服務(wù)和安全監(jiān)察等全過程的管理.，并對質(zhì)量保證體系進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)，確保所

提供的產(chǎn)品符合《特設(shè)法》、《條例》、《法規(guī)》、TSG07-2019及《標(biāo)準(zhǔn)》與合同規(guī)定的要求，

并提供優(yōu)質(zhì)的售后服務(wù)。

公司質(zhì)量方針為質(zhì)量目標(biāo)的制定提供框架，質(zhì)量方針的實(shí)施，以本公司的資源、組織、

全體職工的工作和安全質(zhì)量意識作保證，每個(gè)職工都應(yīng)對自己的工作質(zhì)量負(fù)責(zé)，各級管理人

員要保證本人和部門的工作符合相應(yīng)的質(zhì)量保證體系文件規(guī)定。

03.2質(zhì)量目標(biāo)

1.執(zhí)行法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：100%

2.安裝、改造、修理一次交驗(yàn)合格率：98%

3.顧客滿意率;90%

4.安全事故：0

03.3質(zhì)量目標(biāo)的考核與分解

03.3.1綜合部

1）培訓(xùn)計(jì)劃參加人員實(shí)現(xiàn)率299%

2）內(nèi)審不合格項(xiàng)糾正措施完成率100%

3）文件、記錄受控率100%

03,3,2質(zhì)量技術(shù)部

1）采購物資、過程產(chǎn)品批檢率：100%

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標(biāo)題03質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)

實(shí)施日期2022年06月08日

2）成品檢驗(yàn)率：100%

3）安裝工程檢驗(yàn)率:100席

4）監(jiān)視測量裝置周檢率100%

5）安裝質(zhì)量安全率100%

6）監(jiān)督部門驗(yàn)收合格率100%

03.3.3工程部（含施工隊(duì)）

1）計(jì)劃完成率299%

2）關(guān)鍵零部件關(guān)鍵項(xiàng)目合格率100%

3）主要零部件主要項(xiàng)次合格率97%

4）安裝工程及產(chǎn)品部件一次交驗(yàn)合格率296%

03.3.4.采購銷售部（含倉庫）

1）采購產(chǎn)品檢驗(yàn)合格率299%

2）產(chǎn)品防護(hù)率299%

03.3.5采購銷售部

1）合同兌現(xiàn)率＞99%

2）合同評審率100%

3）顧客滿意率280%

4）顧客投訴處理率100%

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標(biāo)題04公司簡介

實(shí)施日期2022年06月08日

04公司簡介

ABCD停車設(shè)備安裝公司是一家停車設(shè)備的銷售、安裝、改造、修理的民營企業(yè)。注冊資

金1000萬。公司技術(shù)力量雄厚，聘請行業(yè)內(nèi)技術(shù)精英指導(dǎo)，技術(shù)人員占公司總?cè)藬?shù)的40%以

上，人員結(jié)構(gòu)合理，設(shè)備先進(jìn)，擁有5套安裝通用設(shè)備。

科學(xué)的管理制度、高素質(zhì)的員工隊(duì)伍、先進(jìn)的工藝裝備、完善的檢測手段，形成了一支

強(qiáng)大的安裝、銷售和售后團(tuán)隊(duì)，市場占有率不斷提升。

公司安裝的停車設(shè)備產(chǎn)品，具有節(jié)約土地，充分利用空間，操作簡便，運(yùn)行安全可靠等

特性。是賓館、寫字樓、住宅小區(qū)購物中心、大型港口、公園、學(xué)校、旅游勝地等車流集散

地理想的停車設(shè)備。建立了較為完善的銷售網(wǎng)絡(luò)和售后服務(wù)和安裝質(zhì)保體系。

公司恪守“誠信、互惠、奉獻(xiàn)、共贏”的企業(yè)精神，秉承”質(zhì)量第一，安全為天，用戶

至上，服務(wù)優(yōu)質(zhì)”的經(jīng)營理念，本公司正在一步步走向輝煌，竭誠歡迎您的加盟共謀未來發(fā)

展。

公司地址；XXXX

聯(lián)系電話：XXXX

郵箱：XXXX

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標(biāo)題05適用范圍

實(shí)施日期2022年06月08日

05適用范圍

1）本質(zhì)量手冊規(guī)定了公司質(zhì)量保證體系的要求，以使公司能夠穩(wěn)定持續(xù)地提供滿足顧客要

求和適應(yīng)的法規(guī)要求的服務(wù)，并通過質(zhì)最保證體系的有效運(yùn)行，包括對體系的持續(xù)二改進(jìn)過

程和保證符合顧客與適應(yīng)的法規(guī)要求，從而達(dá)到顧客滿意。

2）本質(zhì)量保證手冊適應(yīng)于本公司安裝、修理.、改造的各種型號的停車設(shè)備，覆蓋如下：升

降橫移式、垂直升降式、簡易升降式、巷道堆垛式、倉儲式等系列停車設(shè)備產(chǎn)品。

3）本質(zhì)保手冊適應(yīng)于本公司股屬與質(zhì)量有關(guān)的各部門、各項(xiàng)管理活動(dòng)。

4）本質(zhì)保手冊也適應(yīng)于內(nèi)部和外部評價(jià)公司滿足顧客、符合法規(guī)和公司自身要求的能力活

動(dòng)。

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標(biāo)題06引用文件、標(biāo)準(zhǔn)

實(shí)施日期2022年06月08日

06引用文件.標(biāo)準(zhǔn)

06.1引用文件、標(biāo)準(zhǔn)

下列文件中所包含的條紋，通過在本手中引用而構(gòu)成本手冊中的條紋。本手冊發(fā)布時(shí)所

示版本均為現(xiàn)行有效版本。所有標(biāo)準(zhǔn)都會被修訂，在使用本手冊時(shí)，應(yīng)使用下列標(biāo)準(zhǔn)的最新

有效版本，凡是不注明日期的引用文件，其最新有效版本適應(yīng)于本質(zhì)量保證手冊。

1）《特種設(shè)備安全法》

2）《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》

3）《特種設(shè)備生產(chǎn)和充裝單位許可規(guī)則》TSG07-2019

4）《行政許可法》

5）《特種設(shè)備生產(chǎn)單位許可目錄》

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標(biāo)題07術(shù)語和縮寫

實(shí)施日期2022年06月08日

07術(shù)語和縮寫

07.1術(shù)語和縮寫

本質(zhì)量保證手冊采用GB/T19000-2016idt1809000:2015《質(zhì)量保證體系基礎(chǔ)和術(shù)語》

及其他法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)給出的術(shù)語和定義

07.2本質(zhì)量保證手冊給出的其他術(shù)語

1）公司：是指蘇州華陽起重設(shè)備安裝有限公司；

2）最高管理者：是指本公司最高管理領(lǐng)導(dǎo)層全體，其中包括總經(jīng)理、技術(shù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)

保工程師；

3）責(zé)任人：經(jīng)過公司研究任命的負(fù)責(zé)各個(gè)質(zhì)量控制系統(tǒng)的責(zé)任人員：

4）采購：公司為了實(shí)現(xiàn)服務(wù)并向合格供方尋求提供物資的過程；

5）許可規(guī)則：《特種設(shè)備生產(chǎn)和充裝單位許可規(guī)則》TSG07-2019；

6）質(zhì)量管理：在質(zhì)量方面指揮和控制組織的協(xié)調(diào)的活動(dòng)：

7）質(zhì)量策劃：質(zhì)量管理的一部分，致力于制定質(zhì)量目標(biāo)并規(guī)定必要的運(yùn)行過程和相關(guān)

資源以實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)；

8）質(zhì)量保證：質(zhì)量管理的一部分，致力于提供質(zhì)量要求會得到滿足的信任：

9）質(zhì)量控制：質(zhì)量管理的一部分，致力于滿足質(zhì)量要求；

10）合格（符合）；滿足要求；

11）不合格（不符合）：未滿足要求；

12）返修：為使不合格產(chǎn)品滿足預(yù)期用途而對其所采取的措施：

13）報(bào)廢：為避免不合格產(chǎn)品原有的預(yù)期用途而對其所采取的措施；

14）讓步：對使用或放行不符合規(guī)定要求的產(chǎn)品的許可：

15）糾正：為消除已發(fā)現(xiàn)的不合格所采取的措施；

16）降級：為使不合格產(chǎn)品符合不同于原有耍求而對其等級的改變；

17）三按：按設(shè)計(jì)圖紙、按工藝文件、按技術(shù)標(biāo)準(zhǔn).；

18）三檢：自檢、專檢、監(jiān)檢。

19）質(zhì)量方針：由組織的最高管理者正式發(fā)布的該組織總的質(zhì)量宗旨和方向。

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質(zhì)量保證手冊

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標(biāo)題07術(shù)語和縮寫

實(shí)施日期2022年06月08日

20）質(zhì)量目標(biāo)：在質(zhì)量方面所追求的目的。

07.3縮寫

1）體系：機(jī)械式停車設(shè)備安裝、修理、改造質(zhì)量保證體系;

2）手冊；機(jī)械式停車設(shè)備安裝、修理、改造質(zhì)量保證手冊;

3）系統(tǒng)：質(zhì)量控制系統(tǒng)。

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標(biāo)題Ml一般要求

實(shí)施日期2022年06月08日

Ml一般要求

特種設(shè)備質(zhì)量保證體系是指生產(chǎn)單位為了使產(chǎn)品、過程、服務(wù)達(dá)到質(zhì)量要求所進(jìn)行的全

部有計(jì)劃有組織的監(jiān)督和控制活動(dòng)，并且提供相應(yīng)的證據(jù)，確保使用單位、政府監(jiān)督管理部

門及社會等對其質(zhì)量的信任0

ML1建立原則

特種設(shè)備生產(chǎn)單位應(yīng)當(dāng)結(jié)合許可范圍的特性和本單位實(shí)際情況，按照以下原則建立質(zhì)量

保證體系，并且得到有效實(shí)施：

(1)符合國家法律、法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)；

(2)能夠?qū)μ胤N設(shè)備安全性能實(shí)施有效控制；

(3)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)適合本單位實(shí)際情況；

(4)質(zhì)量保證體系組織能夠獨(dú)立行使質(zhì)量監(jiān)督、控制職權(quán)；

(5)質(zhì)量保證體系人員(包括質(zhì)量保證工程師、各質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人員)職責(zé)、權(quán)限(以

下簡稱職權(quán))及各質(zhì)量控制系統(tǒng)的工作接口明確；

(6)質(zhì)量保證體系的基本要素及及相關(guān)質(zhì)量控制系統(tǒng)的控制范圍、程序、內(nèi)容、記錄齊

全：

(7)質(zhì)量保證體系文件規(guī)范、系統(tǒng)、齊全；

(8)滿足特種設(shè)備許可制度的規(guī)定。

Ml.2質(zhì)量保證體系組織

Ml.2.1組織的含義

生產(chǎn)單位法定代表人(主要負(fù)責(zé)人)、質(zhì)量保證工程師、各質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人員、有關(guān)

責(zé)任人員，以及其所賦予的相應(yīng)職責(zé)和權(quán)限，構(gòu)成質(zhì)量保證體系組織，對生產(chǎn)過程實(shí)施有效

質(zhì)量監(jiān)督和控制。

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標(biāo)題Ml一般要求

實(shí)施日期2022年06月08日

Ml.2.1.1公司組織機(jī)構(gòu)圖

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質(zhì)量保證手冊

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標(biāo)題Ml一般要求

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ML2.1.2質(zhì)量保證體系控制圖

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標(biāo)題Ml一般要求

實(shí)施日期2022年06月08日

ML2.2質(zhì)量保證體系要素分配表

職能部門

章市體系要求

管理層綜合部工程部質(zhì)量技術(shù)部采購銷售部財(cái)務(wù)部

MLL1建立原則★☆☆☆☆

般要1.2質(zhì)量保證體系組織★☆☆☆☆

求1.3管理評審★☆☆☆☆☆

1.4體系變化管理★☆☆☆☆

M2質(zhì)2.1質(zhì)量保證手冊★☆☆☆☆

量保2.2程序文件★☆☆☆☆

證體2.3作業(yè)文件和記錄★☆☆☆☆

系文2.4

質(zhì)量計(jì)劃★☆☆☆☆

件

3.1文件和記錄控制☆★☆☆☆☆

3.2合同控制☆☆☆☆★

3.3設(shè)計(jì)控制☆☆☆★☆

3.4材料與零部件控制☆☆★★★☆

M3質(zhì)

2.5作業(yè)控制☆☆★☆

量保

3.6焊接控制☆★☆/

證體

3.7熱處理控制//////

系控

3.8無損檢測控制//1//

制要

3.9理化檢臉控制//////

素

3.10檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制☆☆★

3.11生產(chǎn)設(shè)備和檢驗(yàn)與試

☆☆☆★★

驗(yàn)裝置控制

3.12不合格品控制☆☆☆★☆

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標(biāo)題Ml一般要求

實(shí)施日期2022年06月08日

職能部門

章節(jié)體系要求

管理層綜合部工程部質(zhì)量技術(shù)部采購銷售部財(cái)務(wù)部

3.13質(zhì)量改進(jìn)與服務(wù)☆☆☆★☆

3.14人員管理☆★☆☆☆☆

3.15執(zhí)行特種設(shè)備許可制

★☆☆☆☆☆

度

注：★主要職能，☆相關(guān)職能

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質(zhì)量保證手冊

頁碼共79頁第19頁

版次第A版0次修訂

標(biāo)題Ml一般要求

實(shí)施日期2022年06月08日

Ml.2.3職責(zé)和權(quán)限

Ml.2.3.1總經(jīng)理

（1）總經(jīng)理是本公司的法定代表人（主要負(fù)責(zé)人）是特種設(shè)備安全、質(zhì)量的第一責(zé)任

人，是質(zhì)量保證體系的最高管理者和組織者，負(fù)責(zé)質(zhì)量保證體系的策劃、建立、保持、改進(jìn),

為質(zhì)量保證體系提供充分的資源°

（2）制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。

（3）貫徹執(zhí)行國家法律法規(guī)、規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的要求，對特種設(shè)備安全質(zhì)量全面負(fù)責(zé)。

（4）批準(zhǔn)和頒布公司的質(zhì)量保證管理手冊。

（5）規(guī)定公司的組織機(jī)構(gòu)，各部門和主要人員的崗位職責(zé).

（6）任免質(zhì)量保證工程師和各質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人員，并授權(quán)行使質(zhì)量活動(dòng)的職責(zé)

和權(quán)限。

（7）支持每年度的質(zhì)量管理評審會議，經(jīng)常督促、檢查流量管理體系的工作，發(fā)現(xiàn)

問題及時(shí)解決，確保公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。

Ml.2.3.2質(zhì)量保證工程師

（1）組織貫徹實(shí)施特種設(shè)備法律、法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，對質(zhì)量保證體

系的實(shí)施負(fù)責(zé)。

（2）組織制定質(zhì)量保證手冊、程序文件等質(zhì)量體系文件,批準(zhǔn)程序文件。

（3）指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督、檢查質(zhì)量保證體系各質(zhì)量控制系統(tǒng)的工作。

（4）實(shí)施對質(zhì)量不合格品的控制，行使質(zhì)量一票否決權(quán)。

（5）定期組織質(zhì)量審核、質(zhì)量分析工作，并協(xié)助息經(jīng)理進(jìn)行管理評審工作。

（6）組織建立健全內(nèi)外部質(zhì)量信息反饋和處理信息系統(tǒng)。

（7）有向特種設(shè)備安全監(jiān)管部門如實(shí)反映質(zhì)量問題的權(quán)力和義務(wù).

（8）組織對質(zhì)量控制體系責(zé)任人員及其相關(guān)人員定期進(jìn)行教育和培訓(xùn)。

Ml.2.3.3質(zhì)量保證工程師

（1）組織貫徹執(zhí)行國家有關(guān)規(guī)定的技術(shù)質(zhì)量方針、政策和法規(guī)。

（2）組織編制設(shè)備操作規(guī)程、安裝作業(yè)指導(dǎo)書等有關(guān)技術(shù)文件。

（3）組織有關(guān)職能部門開展職工技術(shù)培訓(xùn)、質(zhì)量教育等活動(dòng)。

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標(biāo)題Ml一般要求

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（4）組織技術(shù)的應(yīng)用推廣工作，推動(dòng)公司技術(shù)進(jìn)步。

（5）組織開展停車設(shè)備安裝修理改造質(zhì)量分析活動(dòng)，及時(shí)采取有效措施，不斷提高

安裝修理改造質(zhì)量。

Ml.2.3.4質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人員職責(zé)

在質(zhì)量保證工程師的領(lǐng)導(dǎo)下，按照質(zhì)量保證體系的要求，對所負(fù)責(zé)的質(zhì)量控制系統(tǒng)履行

以下職權(quán)，對控制系統(tǒng)是否有效實(shí)施負(fù)責(zé)：

（1）負(fù)責(zé)審核質(zhì)量控制程序文件；

（2）按照本附件，審查確認(rèn)相關(guān)工作見證，檢查生產(chǎn)過程的質(zhì)量控制程序和要求實(shí)施情

況：

（3）發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)當(dāng)與當(dāng)事人及時(shí)聯(lián)系、解決，并且有權(quán)要求停止當(dāng)事人的工作，將情況

向質(zhì)量保證工程師報(bào)告。

同時(shí)對本系統(tǒng)控制環(huán)節(jié)、控制點(diǎn)的工作進(jìn)行組織、協(xié)調(diào)和監(jiān)督檢查，對本系統(tǒng)的質(zhì)量控

制負(fù)責(zé)，并向質(zhì)保師進(jìn)行工作匯報(bào)。

Ml.2.3.4.1方案設(shè)計(jì)責(zé)任人

a）負(fù)責(zé)安裝方案設(shè)計(jì)質(zhì)控系統(tǒng)的管理，對安裝方案設(shè)計(jì)質(zhì)控系統(tǒng)的正常運(yùn)轉(zhuǎn)負(fù)全責(zé)；

b）負(fù)責(zé)施工計(jì)劃、施工組織方案的組織編制和審批工作；

c）負(fù)責(zé)安裝方案設(shè)計(jì)文件的編制、審批、更改和發(fā)放的控制與管理，審核工裝設(shè)計(jì)方

案并督促實(shí)施；負(fù)責(zé)審簽安裝方案設(shè)計(jì)文件；

d）貫徹最新適用的有關(guān)安裝方案設(shè)計(jì)方面的安裝、檢驗(yàn)、和試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和法規(guī)：

e）對安裝方案設(shè)計(jì)文件的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查；

f）主持安裝方案設(shè)計(jì)紀(jì)律檢查，發(fā)現(xiàn)違反安裝方案設(shè)計(jì)文件規(guī)定進(jìn)行操作的行為有權(quán)

直接制止6

Ml.2.3.4.2吊裝質(zhì)控責(zé)任人

a）負(fù)責(zé)吊裝質(zhì)控系統(tǒng)的管理，對吊裝質(zhì)控系統(tǒng)的正常運(yùn)轉(zhuǎn)負(fù)全責(zé)；

b）負(fù)責(zé)吊裝方案執(zhí)行的監(jiān)管，吊裝過程的監(jiān)督。

Ml.2.3.4.3焊接質(zhì)控責(zé)任人

a）負(fù)責(zé)焊接過程控制，并對焊接過程控制質(zhì)量負(fù)責(zé)。

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標(biāo)題Ml一般要求

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b）組織焊接過程的確認(rèn)。

C）負(fù)責(zé)焊接材料管理

C1）負(fù)責(zé)一次、二次焊縫返修的審批和抄批次返修的審核工作。

e）有權(quán)制止無焊接工藝評定的施焊，有權(quán)制止無證焊工上崗和違反工藝紀(jì)律的操作。

f）監(jiān)督檢查焊接工藝執(zhí)行情況，指導(dǎo)焊接技術(shù)人員、焊工等人員的工作，并負(fù)責(zé)焊工

的日常業(yè)績管理。

Ml.2.3.4.4調(diào)試質(zhì)控責(zé)任人

a）負(fù)責(zé)停車設(shè)備的安裝調(diào)試過程的質(zhì)量°

b）負(fù)責(zé)編制該過程的質(zhì)量文件，提出建議和意見.

c）指導(dǎo)安裝調(diào)試人員嚴(yán)格按照產(chǎn)品技術(shù)圖紙、工藝及相關(guān)法律、法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范

的要求進(jìn)行具體操作。

Ml.2.3.4.5檢驗(yàn)質(zhì)控責(zé)任人

a）負(fù)責(zé)檢驗(yàn)質(zhì)控系統(tǒng)的管理，對該質(zhì)控系統(tǒng)的正常運(yùn)轉(zhuǎn)負(fù)全責(zé)：

b）審核起停車設(shè)備檢驗(yàn)的有關(guān)管理制度；

c）審核有關(guān)檢驗(yàn)計(jì)劃（或工藝文件）并督促認(rèn)真實(shí)施，負(fù)責(zé)配合檢驗(yàn)儀表的定期計(jì)量

檢定：

d）確保從原材料檢驗(yàn)、工序檢驗(yàn)、最終檢驗(yàn)整個(gè)安裝過程工作的正確性，負(fù)貢鍵工序

的現(xiàn)場監(jiān)督檢查，審核安全質(zhì)量技術(shù)資料，并保證數(shù)據(jù)可靠并可.追溯；

e）對檢驗(yàn)場地、環(huán)境、溫度、介質(zhì)、設(shè)備、工裝、安全防護(hù)進(jìn)行監(jiān)控，對檢驗(yàn)過程與

結(jié)果進(jìn)行監(jiān)督和確認(rèn)，簽發(fā)有關(guān)檢驗(yàn)報(bào)告；

f）督促落實(shí)產(chǎn)品檢驗(yàn)狀態(tài)的標(biāo)識；

g）協(xié)助組織對不合格品進(jìn)行評審，有權(quán)對最終不合格品提出處理建議；

h）及時(shí)聯(lián)系和配合起重機(jī)械監(jiān)督檢驗(yàn)部門對最終安裝產(chǎn)品進(jìn)行監(jiān)檢，落實(shí)有關(guān)監(jiān)檢結(jié)

果，有越級向安全監(jiān)察機(jī)構(gòu)反映產(chǎn)品質(zhì)量問題的權(quán)利和義務(wù)。

i）負(fù)責(zé)停車設(shè)備的安裝開工告知、自檢和驗(yàn)收工作。

Ml.2.3.4.6材料質(zhì)控責(zé)任人

a）負(fù)責(zé)所用材料（含外購配套件、安全保護(hù)裝置等）的采購訂貨、驗(yàn)收入庫、保管發(fā)放、

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使用和入庫保管等質(zhì)量控制工作。

b）審批材料復(fù)驗(yàn)報(bào)告，簽發(fā)材料驗(yàn)收入庫通知單及焊材驗(yàn)收入庫通知單，簽發(fā)外協(xié)外購

件驗(yàn)收入庫通知單。

。）審核原材料質(zhì)保書并提出按規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)文件對材料所要求的復(fù)驗(yàn)項(xiàng)目及常規(guī)的

檢驗(yàn)、復(fù)驗(yàn)的項(xiàng)目、數(shù)量。

d）負(fù)責(zé)材料方面的技術(shù)文件、記錄審核，指導(dǎo)保管員和發(fā)放人員的工作。

f）參與材料、外購件的供方評價(jià)，審查采購申請單。

g）對材料、外購件的標(biāo)識、標(biāo)記及其可追溯性及控制質(zhì)量負(fù)責(zé)。

Ml.2.3.4.7安裝項(xiàng)目負(fù)責(zé)人

a）在公司經(jīng)理或項(xiàng)目經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下負(fù)責(zé)項(xiàng)目的安裝事宜；

b）在項(xiàng)目啟動(dòng)階段，配合公司經(jīng)理或項(xiàng)目經(jīng)理估算項(xiàng)目安裝工作量，提出人員需求；

c）負(fù)責(zé)輔助公司經(jīng)理或項(xiàng)目經(jīng)理提出項(xiàng)目安裝所需工具，輔材數(shù)量，交由公司經(jīng)理或

項(xiàng)目經(jīng)理下單采購：

d）負(fù)責(zé)工程施工進(jìn)度計(jì)劃及施工方案的實(shí)施；

e）負(fù)責(zé)安裝人員、工具、材料等資源的調(diào)配，有計(jì)劃的安排施工工具和材料的進(jìn)出場;

f）負(fù)責(zé)項(xiàng)目的施工，嚴(yán)格按照施工規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、操作規(guī)程進(jìn)行施工，合理安排工序，

確保工程質(zhì)量；

g）負(fù)責(zé)按照相關(guān)規(guī)定認(rèn)真填寫施工日志；

h）領(lǐng)導(dǎo)作業(yè)人員安全生產(chǎn)，貫徹安全技術(shù)操作規(guī)程、規(guī)章，排除隱患，保證安全生產(chǎn),

落實(shí)安全保證措施；

i）負(fù)責(zé)安裝過程質(zhì)量和安全的控制；

j）負(fù)責(zé)施工人員的安排6

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Ml.3管理評審

M1.3.1總則

本條款闡述了管理評審控制活動(dòng)的要求，目的是通過開展管理評審活動(dòng)，確保質(zhì)量保證

體系持續(xù)的適應(yīng)性、充分性和有效性，以滿足質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的要求，適用于本公司管

理評審活動(dòng)。

Ml.3.2職責(zé)

總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織開展管理評審活動(dòng)；質(zhì)保工程師負(fù)責(zé)管理評審策劃活動(dòng)，編制管理評審

報(bào)告；綜合部負(fù)責(zé)資料準(zhǔn)備、記錄評審過程、評審后糾正措施驗(yàn)證和評審，各部門負(fù)責(zé)管理

評審后糾正措施的實(shí)施6

Ml.3.3策劃

Ml.3.3.1質(zhì)保工程師負(fù)責(zé)管理評審策劃活動(dòng)，每年年初編制本年度“管理評審計(jì)劃”，規(guī)

定管理評審時(shí)間安排、參加人員、管理評審的輸入內(nèi)容、需要準(zhǔn)備的資料、管理評審輸出結(jié)

果的發(fā)布形式、糾正措施的制定、實(shí)施、驗(yàn)證等活動(dòng)?！肮芾碓u審計(jì)劃”經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，

發(fā)放到相關(guān)部門。

Ml.3.3.2每年至少組織一次管理評審活動(dòng)，兩次管理評審活動(dòng)的時(shí)間間隔不得超過十二個(gè)

月。

Ml.3.3.3當(dāng)公司產(chǎn)品、過程、體系發(fā)生重大變化時(shí)，由總經(jīng)理決定是否追加一次管理評審

活動(dòng)。

Ml.3.3.4管理評審計(jì)劃

質(zhì)保工程師于每次管理評審前兩周編制《管理評審計(jì)劃表》報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，評審計(jì)劃主

要內(nèi)容包括；

a評審的目的；

b評審的范圍及評審的重點(diǎn)；

c參加評審人員名單；

d評審的時(shí)間；

e評審的依據(jù)；

f評審的內(nèi)容等。

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標(biāo)題Ml一般要求

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Ml.3.4管理評審輸入

Ml.3.4.1綜合部負(fù)責(zé)收集、準(zhǔn)備管理評審活動(dòng)輸入資料，提供給總經(jīng)理，予以評審。

Ml.3.4.2管理評審輸入包括以下方面的信息：

抵審核結(jié)果：包括公司內(nèi)部質(zhì)量保證體系審核和第三方認(rèn)證機(jī)構(gòu)的

審核；各級市場監(jiān)督管理行政部門、監(jiān)檢機(jī)構(gòu)及評審機(jī)構(gòu)所提出的意見、聯(lián)絡(luò)單、意見

書及整改情況°

b.顧客反饋：包括顧客滿意度的測量結(jié)果、顧客投訴情況、顧客需求和期望、外部質(zhì)量

信息；

c.過程業(yè)績和產(chǎn)品的符合性：即是否通過過程實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的增值并完成預(yù)期目標(biāo)和產(chǎn)品質(zhì)

量

狀況，包括不合格情況；

d.預(yù)防措施和糾正措施的實(shí)施及驗(yàn)證情況，識別改進(jìn)機(jī)會的情況；

e.以往管理評審的跟蹤措施和效果：

f.可能影響質(zhì)量保證體系變更的內(nèi)外部因素；

g.改進(jìn)的建議。

Ml.3.5管理評審的會議

Ml.3.5.1總經(jīng)理主持管理評審會議，簡述會議的目的和要求；

Ml,3.5,2質(zhì)保工程師向總經(jīng)理報(bào)告公司內(nèi)審、質(zhì)保體系運(yùn)行狀況及糾正、改進(jìn)措施的追溯和

驗(yàn)證結(jié)果；

Ml.3.5.3各職能部門向總經(jīng)理簡要匯報(bào)質(zhì)量體系運(yùn)行狀況，并做必要的說明與答辯，對評審

輸入做出評價(jià)；

Ml.3.5.4質(zhì)保工程師指定專人做會議記錄，填寫“會議記錄單”

Ml.3.5.5總經(jīng)理根據(jù)評審會議內(nèi)容宣布評審結(jié)論，對于存在的不合格項(xiàng)目提出糾正措施，確

定責(zé)任人和整改時(shí)間。

Ml.3.6管理評審輸出

Ml.3.6.1管理評審輸出包括與以下方面有關(guān)的任何決定和措施：

a.質(zhì)量保證體系及其過程有效性的改進(jìn)；

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標(biāo)題Ml一般要求

實(shí)施日期2022年06月08日

b.與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)；

C.資源需求。

Ml.3.6.2總經(jīng)理根據(jù)管理評審的輸出結(jié)果，做出對質(zhì)量保證體系、產(chǎn)品質(zhì)量和資源是否需

改進(jìn)的決定并簽發(fā)“管理評審報(bào)告”。質(zhì)量保證體系變更的需求包括對質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)

的變更、對過程或過程的補(bǔ)充等°

Ml.3.7管理評審中提出的糾正措施由質(zhì)量技術(shù)部負(fù)責(zé)以書面形式通知有關(guān)責(zé)任部門，責(zé)任部

門按要求實(shí)施糾正措施，質(zhì)量技術(shù)部負(fù)責(zé)糾正措施的驗(yàn)證及有效性評審。

當(dāng)對質(zhì)量保證體系進(jìn)行更改時(shí)，由息經(jīng)理評價(jià)更改的有效性。

Ml.3.8綜合部負(fù)責(zé)做好管理評審活動(dòng)的所有記錄、糾正措施的跟蹤驗(yàn)證記錄和有效性評價(jià)

記錄，以作為下次管理評審的輸入。

Ml.3.9管理評審按《管理評審控制程序》進(jìn)行控制。

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質(zhì)量保證手冊頁碼共79頁第26頁

版次第A版0次修訂

標(biāo)題Ml一般要求

實(shí)施日期2022年06月08日

Ml.4質(zhì)量保證體系發(fā)生變化的管理

當(dāng)公司的質(zhì)量保證體系發(fā)生變化（注M-1）時(shí)，應(yīng)當(dāng)及時(shí)按照規(guī)定程序進(jìn)行完善，修訂相

應(yīng)的質(zhì)量保證體系文件，必要時(shí)對質(zhì)量保證手冊進(jìn)行再版。

注M-1：質(zhì)量保證體系發(fā)生變化，一般是指單位生產(chǎn)組織結(jié)構(gòu)、質(zhì)量保證體系人員配備

及其職能、生產(chǎn)過程控制要素發(fā)生變化G成少或者增加）、特種設(shè)備安全有關(guān)的法律、法規(guī)、

安全技術(shù)規(guī)范等發(fā)生變更，以及特種設(shè)備安全監(jiān)管部門對質(zhì)量保證體系提出新的要求，原有

的質(zhì)量保證體系已經(jīng)不能適應(yīng)，需要進(jìn)行修改、修訂等情況。

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質(zhì)量保證手冊

頁碼共79頁第27頁

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標(biāo)題M2質(zhì)量保證體系文件

實(shí)施日期2022年06月08日

M2質(zhì)量保證體系文件

本公司依據(jù)TSG07-2019《特種設(shè)備生產(chǎn)和充裝單位許可規(guī)則》附件M的要求，結(jié)合公

司特種設(shè)備許可范圍的特性，以及質(zhì)量控制的實(shí)際需耍，制定并執(zhí)行質(zhì)量保證體系文件。

質(zhì)量保證體系文件，包括質(zhì)量保證手冊、程序文件、作業(yè)（工藝）文件和記錄、質(zhì)量計(jì)劃等。

并加以實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)。質(zhì)保體系文件必須滿足如下要求；

1.識別停車設(shè)備安裝質(zhì)量保證體系所需的并在公司實(shí)施過程中，包括管理活動(dòng)、資源

提供、服務(wù)實(shí)現(xiàn)和測量和改進(jìn)等有關(guān)過程；

2,確定為了保證過程有效運(yùn)行和控制所需的準(zhǔn)側(cè)和方法，包括法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范等

要求；

3.確定這些過程的順序和相互關(guān)系；

4.對各個(gè)過程進(jìn)行檢測、測量和分析，包括過程監(jiān)測和服務(wù)監(jiān)測；

5.確保獲得必要的資源和信息以支持過程的運(yùn)行及對這些過程的監(jiān)控、監(jiān)測；

6.實(shí)施必要的措施，以實(shí)現(xiàn)過程策劃的結(jié)果，并使過程持續(xù)改進(jìn)：

7.停車設(shè)備安裝修理改造的質(zhì)量保證體系文件包括四個(gè)層次，如下所列：

a）第一層次為質(zhì)量手冊；

b）第二層次為程序文件和管理制度

c）第三層次為作業(yè)指導(dǎo)書（操作規(guī)程）和質(zhì)量記錄；

d）第四層次為質(zhì)量計(jì)劃；

e）上述文件按照《文件控制程序》進(jìn)行控制。

M2.1質(zhì)量手冊

質(zhì)量手冊闡明了本公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)及組織結(jié)構(gòu)，描述質(zhì)量保證體系文件的結(jié)

構(gòu)層次和相互關(guān)系，具體描述了實(shí)施質(zhì)量保證體系要素的行動(dòng)和方法，切合公司