油茶低產(chǎn)林改造示范基地建設(shè)

國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項目油茶低產(chǎn)林改造示范基地建設(shè)可行性研究報告 11.1項目提要 61.2編制依據(jù) 71.3主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 71.4研究結(jié)論 7第2章項目建設(shè)背景及必要性 2.1項目背景 9 第3章市場調(diào)查分析與需求預(yù)測 3.1產(chǎn)品及用途 3.2產(chǎn)品供需現(xiàn)狀 3.3市場需求預(yù)測 4.2社會經(jīng)濟(jì)條件 4.3森林資源概況 4.4油茶產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀 4.5項目法人基本情況 4.6外部協(xié)作 5.1指導(dǎo)思想 5.2建設(shè)目標(biāo) —2— 5.4建設(shè)期限 5.5項目選址原則 5.6技術(shù)措施 第6章風(fēng)險分析 6.1風(fēng)險因素識別 6.3風(fēng)險防范對策 第7章環(huán)境保護(hù) 7.1基地環(huán)境影響分析 7.2基地環(huán)境保護(hù)措施 8.1項目管理與監(jiān)督機(jī)構(gòu) 8.2管理培訓(xùn)與技術(shù)培訓(xùn) 8.3研究開發(fā)與咨詢 8.4管理制度 第9章投資估算與資金籌措 9.1投資估算依據(jù) 9.2投資估算范圍 9.3投資估算 9.4資金籌措與年度安排 第10章項目效益與評價 10.1經(jīng)濟(jì)效益 10.3社會效益 10.4項目綜合評價 第11章保障措施 11.1政策支持保障 11.2資金籌措與投入保障 11.4接穗供應(yīng)保障 11.5科技支撐與信息服務(wù)保障 1.項目建設(shè)單位法人營業(yè)執(zhí)照2.項目建設(shè)單位組織機(jī)構(gòu)代碼證3.林權(quán)證4.合作協(xié)議書1.XX省XX縣油茶低產(chǎn)林改造示范基地建設(shè)項目主要量化指標(biāo)表2.XX省XX縣油茶低產(chǎn)林改造示范基地建設(shè)項目投資明細(xì)表3.XX省XX縣油茶低產(chǎn)林改造示范基地建設(shè)項目資金來源表4.XX省XX縣油茶低產(chǎn)林改造示范基地建設(shè)項目折舊攤銷估算表5.XX省XX縣油茶低產(chǎn)林改造示范基地建設(shè)項目總成本費(fèi)估算表6.XX省XX縣油茶低產(chǎn)林改造示范基地建設(shè)項目生產(chǎn)經(jīng)營估算表省XX表第1章總論其它費(fèi)用35.10萬元，占10.96%;基本預(yù)備費(fèi)15.25萬元，占4.74%。地方配套資金42.71萬元，占13.3%。建設(shè)單位自籌192.21萬元，占60%。項目建成后，基地可年產(chǎn)油茶鮮果126.00萬kg,以20年為一個生產(chǎn)經(jīng)營期進(jìn)行效益分析，項目稅后財務(wù)凈現(xiàn)值94.09萬元，內(nèi)部收益率15.15%,動態(tài)投資回收期13.2年，靜態(tài)投資回收期7.1年。項(1)《國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)資金和項目管理辦法》,財政部令第29(3)中華人民共和國行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)LY5141-99《營造林工程建設(shè)項目(4)《經(jīng)濟(jì)林栽培》,中國林業(yè)出版社2002年10月。1.3主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)(見表1-1)XX縣自然條件優(yōu)越，現(xiàn)有油茶林1333.33hm2作為項目的技術(shù)顧問，采用良種接穗高接換冠，建低產(chǎn)改造采穗圃2hm2,積累了豐富的油茶低產(chǎn)林改造經(jīng)驗，為項目的實施奠定了堅業(yè)機(jī)會，對于優(yōu)化林業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，推動農(nóng)村經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)指標(biāo)名稱建設(shè)規(guī)模低產(chǎn)林改造公頃公頃產(chǎn)品產(chǎn)量測算油茶鮮果產(chǎn)量萬kg/年達(dá)產(chǎn)期生長量指標(biāo)油茶鮮果達(dá)產(chǎn)期4項目總投資萬元建安工程萬元其它費(fèi)用萬元基本預(yù)備費(fèi)萬元5財務(wù)指標(biāo)年均收入萬元年均總成本萬元年均利潤額萬元含建設(shè)期稅后財務(wù)凈現(xiàn)值萬元稅后內(nèi)部收益率%動態(tài)投資回收期年靜態(tài)投資回收期年布的北緣適生區(qū)，油茶林總面積1333.33hm2。由于資金投入不足、式，力爭到2015年全縣新發(fā)展油茶面積6666.67hm2,為實現(xiàn)這一目2.2項目建設(shè)必要性2.2.1發(fā)展名優(yōu)經(jīng)濟(jì)林基地，是林業(yè)可持續(xù)發(fā)展的需要持續(xù)發(fā)展的主攻方向之一，XX是全國油茶分布的北緣出，促進(jìn)XX林業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和優(yōu)化升級，實現(xiàn)XX縣林業(yè)的可持2.2.2調(diào)整農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，是建設(shè)社會主義新農(nóng)村的需要黨的十六屆五中全會明確提出了建設(shè)社會主義新農(nóng)村的重大歷2.2.3發(fā)展綠色食品產(chǎn)業(yè)，滿足市場需求綠色食品產(chǎn)業(yè)符合人類追求健康長壽和與大自然和諧共存的世界潮2.2.4適應(yīng)科技推廣與示范推廣的需要長油1～18號油茶優(yōu)良無性系品種是從293個無性系品種中選擇出來性強(qiáng)，平均畝產(chǎn)達(dá)35-59kg以上的優(yōu)良無性系。1996年，經(jīng)江西省林木良種審定委員會通過，江西省林業(yè)廳發(fā)布了推廣18個優(yōu)良無性系的通知。1997年在《在林業(yè)部推廣100項科技成果指南(1996-1997)》中，這18個油茶優(yōu)良無性系品種被列為其中。XXXX有限心GLR長油1～18號油茶優(yōu)良無性系品種，采用集約經(jīng)營措施，大地促進(jìn)油茶低改基地建設(shè)的健康發(fā)展。因此，本項目的實施不僅對3.2產(chǎn)品供需現(xiàn)狀3.2.1國際食用油市場現(xiàn)狀分析世界產(chǎn)量的90%以上。過去，日本和韓國等從中國進(jìn)口茶油主要用目前世界上的食用油消費(fèi)主要以植物油為主。按世界10種主要菜籽油等植物油。據(jù)統(tǒng)計，2004年全國食用油消費(fèi)量達(dá)1750萬噸，占世界總消費(fèi)量的21%,人均年消費(fèi)量13.5kg,總消費(fèi)量比2002年增長30%;2005年消費(fèi)量達(dá)1850萬噸，占世界消費(fèi)量的22%,消費(fèi)量比上一年增長5.7%,比2002年增長37%,人均年消費(fèi)量達(dá)14.2kg。2007年全國食用油消費(fèi)量達(dá)2250萬噸，比10年增長了1倍多，人我國油茶栽培面積366.67萬hm2,年產(chǎn)茶油約20萬噸，相當(dāng)于但與發(fā)達(dá)國家相比，仍存在較大差距。2006年美國人均食用植物油為34.2kg,歐盟人均消費(fèi)量高達(dá)37kg,分別相當(dāng)于我省人均占有量的2倍和2.18倍。隨著人們生活水平的提高，XX本土的食用油消費(fèi)3.3市場需求預(yù)測型，而目前我們茶油產(chǎn)量相對很低，平均每年產(chǎn)量約20萬噸，人均不到0.2kg,而意大利、西班牙橄欖油人均占有量高達(dá)20kg/年，我國要達(dá)到人均占有量1kg/年的標(biāo)準(zhǔn)，全國茶油產(chǎn)量需增加10倍，缺口達(dá)110萬噸/年。茶油是來自大自然的產(chǎn)品，安全性高，經(jīng)過精加工趨向，市場前景廣闊。目前，我國每年都要進(jìn)口100萬經(jīng)濟(jì)，提高廣大農(nóng)民的生活水平。4.1自然地理條件XX縣位于XX省東南端信陽市東南部，地處東徑114°11'50"~間?？h中北部為壟崗平畈，平畈海拔40～60m,壟崗海拔60～100占34.3%,平畈面積占3.6%。寒冷期短，雨雪較少。年平均日照時數(shù)為1990小時，年平均氣溫15.4℃,一年之間，日平均氣溫大于或等于5℃的天數(shù)為271天，大于或等于15℃的天數(shù)為179天，310℃的積溫4398℃,無霜期為226天。年平均降雨量為1027.6mm,最多年份1481mm,最少年份570毫米，全年平均降雨日數(shù)為117天，全年相對濕度74%。屬，92個土種。其中黃棕壤類39.2%,水稻土類占27.9%,潮土類占在80%以上的土地面積中，巖石易風(fēng)化，成地快，土層深厚，地質(zhì)4.1.4植被余種。按植物資源的用途劃分為用材樹種約150種，油料植物200種，淀粉植物100余種，纖維及紡織植物12種，藥用植物900多種，4.2社會經(jīng)濟(jì)條件全縣轄17個鄉(xiāng)鎮(zhèn)，2個街道辦事處，1個工業(yè)園區(qū)，1個名勝管理區(qū)，345個行政村，土地總面積183702.66hm2,總?cè)丝?0.3萬人。4.2.2交通運(yùn)輸、通訊4.3森林資源概況面積183702.66萬hm2,其中林業(yè)用地面積57249.74萬hm2。在林業(yè)用地中，有林地33315.14萬hm2(其中竹林149.64萬hm2);疏林地61.54萬hm2;灌木林地2475.42萬hm2(其中經(jīng)濟(jì)林2470.81萬hm2);萬hm2;宜林地19949.88萬hm2。全縣活立木蓄積1047625m3,森林覆蓋率19.48%,林木綠化率20.90%。XX縣油茶大多直播造林于70年代初期，現(xiàn)有油茶面積單位產(chǎn)量低，平均畝產(chǎn)油茶籽40kg左右，榨油方式多以傳統(tǒng)液壓式土榨為主，每畝產(chǎn)成品油3～5kg,出油率較低，且茶油品質(zhì)不高。4.5項目法人基本情況XX省XX有限公司是股份制有限責(zé)任公司，成立于2009年3月，注冊資金285萬元。公司座落在縣城主干道弦山西路，XX——20余人，其中專業(yè)技術(shù)人員5人，注冊會計師2人，專業(yè)護(hù)林員5人，后勤1人，臨時工10余人。公司與XX省林業(yè)科學(xué)院建立了長期的合作關(guān)系，該公司外聘3名高級技術(shù)人員基地經(jīng)營管理工作，其中包括XX省林科院油茶首席專家XX博士。公司現(xiàn)有辦公樓1棟，面積360m2,職工宿舍樓1棟，面積400m2,奧迪A6L1輛，福特福特斯1輛，江凌客貨兩用車1輛，還購置了部公司斥巨資與XX省林業(yè)科學(xué)研究院共建3.33hm2全國油茶新品種區(qū)4.6外部協(xié)作項目技術(shù)依托單位XX省林業(yè)科學(xué)院，40多年來，一來，先后承擔(dān)國家自然科學(xué)基金、國家和部、省級項目20余項，在先后取得油茶科研成果15項，其中，獲國家科技進(jìn)步三等獎1個，省部級科技進(jìn)步獎二等獎6個，省部級科技進(jìn)步三等獎8個，獲國家發(fā)明專利1項，選育出優(yōu)良農(nóng)家品種、優(yōu)良家系種90個。還主編出版油茶專著3部，其中《油茶優(yōu)良種質(zhì)資源》是5.2建設(shè)目標(biāo)5.3建設(shè)內(nèi)容和規(guī)模5.4建設(shè)期限項目建設(shè)期為1年。(1)地形、地貌：選擇陽坡海拔300m以下的丘陵地，山地坡度小于25,面積相對集中連片。(2)氣候：油茶喜溫暖、濕潤的氣候。要求年平均氣溫17-21℃、降雨1000～2200mm。(3)土壤：選擇土壤深厚、疏松、排水良好、PH值4.5～6.5之5.6技術(shù)措施5.6.1油茶低改示范林6年即進(jìn)入穩(wěn)產(chǎn)期，畝產(chǎn)茶油可達(dá)到30～59kg以上。(2)換冠季節(jié)：以5～6月為好，最遲不能晚于6月底。鉀配合施用。第1年施有機(jī)基肥6600kg/hm2和復(fù)合肥825kg/hm2。(4)補(bǔ)接：換冠后2～3個月，對換冠林地進(jìn)行一次全面的換冠(1)幼林撫育：每年松土除草2次，第一次在5～6月進(jìn)行，第二次在8～9月進(jìn)行。季宜淺鋤，其深度在10～15cm。墾復(fù)時要注意荒山宜深，熟山宜墾復(fù)的方法根據(jù)地形和經(jīng)營方式來確定，坡度在15以下進(jìn)行林糧間作或荒蕪的成林，可用全墾，冬挖夏鋤只要做到2年1深挖，1年1淺鋤即可。(3)施追肥：從第2年施追肥，一般結(jié)合墾復(fù)進(jìn)行采取環(huán)山設(shè)置，寬1.0m,每公頃修75～120m,坡降不大于10%。第6章風(fēng)險分析6.1風(fēng)險因素識別6.1.1自然風(fēng)險因素6.1.2財務(wù)風(fēng)險因素6.1.3經(jīng)營管理風(fēng)險因素(1)組織管理風(fēng)險。項目組織管理是項目支撐體系建設(shè)的一個重(2)集約經(jīng)營技術(shù)應(yīng)用的風(fēng)險。項目的成功建立在全面推廣使用6.1.5資源和市場風(fēng)險因素(1)用地風(fēng)險。林地是項目實施的基礎(chǔ)。沒有足夠數(shù)量和一定質(zhì)(2)種質(zhì)資源風(fēng)險。如果優(yōu)質(zhì)無性系接穗無法充足供應(yīng)，接穗質(zhì)(3)市場風(fēng)險。主要表現(xiàn)在優(yōu)質(zhì)接穗及其它生產(chǎn)物資能否及時足6.2風(fēng)險評估較大風(fēng)險指風(fēng)險發(fā)生的可能性較大，或者發(fā)生后造成的損失較6.2.1自然風(fēng)險評估(1)森林火災(zāi)風(fēng)險。發(fā)生森林火災(zāi)要具備三個要素：火源(一定(2)森林病蟲害風(fēng)險。森林病蟲害出現(xiàn)的主要原因是森林結(jié)構(gòu)不合理導(dǎo)致的森林自身抵抗能力下降，病蟲害天敵數(shù)量減少，植物檢疫滯后導(dǎo)致的外來有害生物入侵等。項目區(qū)基本沒有其它林木生長，病蟲害發(fā)生率不大；但接穗基本來自外縣地區(qū)，如果植物檢疫不過關(guān)，有可能造成外來有害生物的傳播，但只要做好檢疫工作，項目區(qū)發(fā)生森林病蟲害的可能性不大。因此，森林病蟲茶喜溫暖、濕潤的氣候。要求年平均氣溫17～21℃、降雨1000~2200mm。據(jù)資料統(tǒng)計，項目區(qū)平均氣溫17.1℃,年均降水量6.2.2財務(wù)風(fēng)險評估6.2.3經(jīng)營管理風(fēng)險評估6.2.4國家宏觀政策風(fēng)險評估6.2.5資源和市場風(fēng)險評估(2)種質(zhì)資源風(fēng)險。接穗質(zhì)量低劣將直接影響林分質(zhì)量和林地產(chǎn)6.3風(fēng)險防范對策通過上述風(fēng)險分析，本項目面臨的風(fēng)險多屬于低等級的一般風(fēng)6.3.1自然風(fēng)險防范對策(1)森林火災(zāi)防范：①加強(qiáng)林區(qū)火源控制，防止人為森林火災(zāi)；④將項目區(qū)的森林防火納入當(dāng)?shù)厣址阑鹣到y(tǒng)，逐步實現(xiàn)森林防火(2)森林病蟲害防范：①加強(qiáng)植物檢疫，防止當(dāng)?shù)夭∠x害的傳播6.3.4國家宏觀政策風(fēng)險對策6.3.5資源和市場風(fēng)險防范對策第7章環(huán)境保護(hù)7.1基地環(huán)境影響分析7.1.2投入物影響7.2基地環(huán)境保護(hù)措施(1)林地清理時只清除雜灌、雜草。(2)撫育墾復(fù)時，以中心株為圓心半徑0.5m內(nèi)松土，用干草覆7.2.3廢棄物處理措施8.1項目管理與監(jiān)督機(jī)構(gòu)(1)成立項目領(lǐng)導(dǎo)小組(2)建立基地建設(shè)辦公室(1)項目技術(shù)依托單位XX林業(yè)科學(xué)院負(fù)責(zé)提供成熟的技術(shù)成果生產(chǎn)的季節(jié)性用工采用招聘臨時工的形式解決。項目定員10人，其中建設(shè)單位8人，技術(shù)依托單位2人。按照能分：管理人員5人，科研技術(shù)人員4人，其它人員1人。各部門人員配置見表8-1。部門人數(shù)其中管理人員科研技術(shù)人員其他人員合計541主任11副主任11生產(chǎn)技術(shù)部44行政財務(wù)部22銷售部2118.3研究開發(fā)與咨詢8.4管理制度8.4.4經(jīng)營技術(shù)管理(1)加強(qiáng)項目參與人員的專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)，項目建設(shè)單位應(yīng)分層次(3)工程建設(shè)其它費(fèi)用中設(shè)計費(fèi)按建安工程投資的3%計算，建設(shè)單位管理費(fèi)按建安工程投資的2%,監(jiān)理招標(biāo)費(fèi)按3%計算，科技推廣費(fèi)按3%計算，竣工驗收費(fèi)按2%計算。9.2投資估算范圍9.3投資估算經(jīng)計算，項目總投資320.35萬元，其中：建安工程投資270萬元(包括營造林投資267萬元和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)3萬元),占84.3%;工程建設(shè)其它費(fèi)用35.10萬元，占10.96%;基本預(yù)備費(fèi)15.25萬元，占4.74%。9.4資金籌措與年度安排26.7%;地方配套資金42.71萬元，占13.3%。建設(shè)單位自籌192.21本項目建設(shè)期一年，項目資金除竣工驗收費(fèi)5.4萬元在項目建成第10章項目效益與評價10.1經(jīng)濟(jì)效益目效益計算期(整個經(jīng)營期)為20年，其中項目投資期1年，生產(chǎn)經(jīng)營期19年。品產(chǎn)量指標(biāo)：油茶鮮果單位產(chǎn)量：第3年4725kg/hm2,第4年目產(chǎn)品(油茶鮮果)的銷售價格：油茶鮮果單價：1.6元/kg。(4)投資單價：項目投資包括建安工程投資(