大米廠加工質(zhì)量手冊

質(zhì)量手冊（大米）

xxxxxxF

質(zhì)量管理手冊

編制：

審核：

批準(zhǔn)：

文件發(fā)放號：

二00四年十二月一日發(fā)布二00四年十二月一日實(shí)施

001編號1.0

標(biāo)題目錄頁碼共I頁第1頁

目錄

1.0目錄

2.0傾布令

3.0企業(yè)簡介

4.0質(zhì)量方針及目標(biāo)

5.1企業(yè)組織機(jī)構(gòu)圖

5.2企業(yè)質(zhì)量管理體系圖

5.3質(zhì)量管理體系過程職責(zé)分配表

6.0文件控制程序

7.0人力資源控制程序

8.0職責(zé)和權(quán)限

9.0質(zhì)量記錄控制程序

10.0采購控制程序

11.0生產(chǎn)過程控制程序

12.0設(shè)備管理控制程序

13.0產(chǎn)品的檢驗(yàn)監(jiān)控程序

14.0不合格品控制程序

15.0糾正和預(yù)防措施控制程序

16.0服務(wù)控制程序

XXX編號2.0

標(biāo)題頒布令頁碼共1頁第1頁

XXX頒布令

頒布令

XXX依據(jù)《00。生產(chǎn)許可證實(shí)施細(xì)則》《OOO產(chǎn)品企業(yè)生產(chǎn)條件審查內(nèi)容及要求》和IS09000標(biāo)準(zhǔn)

編制完成了《質(zhì)量管理手冊》第一版，現(xiàn)予以批準(zhǔn)頒布實(shí)施。

本手冊是XXX質(zhì)量管理體系的法規(guī)性文件，是指導(dǎo)XXX建立并實(shí)施質(zhì)量管理體系的綱領(lǐng)和行動準(zhǔn)則。

XXX全體員工必須遵照執(zhí)行。

總經(jīng)理（廠長）

年月日

任命書

為了貫徹執(zhí)行《XXX產(chǎn)品生產(chǎn)許可證實(shí)施細(xì)則》、《XXX產(chǎn)品企業(yè)生產(chǎn)條件審查內(nèi)容及要求》和IS09000

標(biāo)準(zhǔn)，加強(qiáng)對質(zhì)量管理體系運(yùn)作的領(lǐng)導(dǎo)，特任命◎◎◎?yàn)槲夜镜墓芾碚叽怼?/p>

管理者代表的職責(zé)是：

1.確保質(zhì)量管理體系的過程得到建立和保持；

2.向最高管理者報告質(zhì)量管理體系的業(yè)績，包括持續(xù)改進(jìn)的需求；

3.在整個組織內(nèi)促進(jìn)顧客要求意識的形式。

4.就質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜對外聯(lián)絡(luò)。

總經(jīng)理（廠長）

年月日

注：XXX（表示企業(yè)名稱）

OOO（表示產(chǎn)品名稱）

XXX編號3.0

標(biāo)題企業(yè)簡介頁碼共1頁第1頁

企業(yè)簡介

（各企業(yè)根據(jù)特點(diǎn)作簡要介紹）

XXX編號4.0

標(biāo)題質(zhì)量方針及目標(biāo)頁碼共1頁第1頁

1、質(zhì)量方針

以優(yōu)慶的產(chǎn)品，滿意的服務(wù)，持續(xù)提升的質(zhì)量水準(zhǔn),滿足顧客的要求

2、質(zhì)量目標(biāo)

2.1產(chǎn)品出廠合格率達(dá)到100%；

2.2質(zhì)監(jiān)部門抽查合格率達(dá)到100%。

2.3顧客滿意率達(dá)到96%,顧客投訴處理率達(dá)到100%；

XXX編號5.1

標(biāo)題企業(yè)組織機(jī)構(gòu)圖頁碼共I頁第1頁

XXX編號5.2

標(biāo)題企業(yè)質(zhì)量管理體系結(jié)構(gòu)圖頁碼共1頁第1頁

注：企業(yè)可根據(jù)自己設(shè)置的部門畫出結(jié)構(gòu)圖，人員可以兼任，原則是事要有人管。

XXX編號5.3

標(biāo)題質(zhì)量管理體系過程職責(zé)分配表頁碼共1頁第1頁

職能部門

體系要求管理層生產(chǎn)

車間質(zhì)檢科供銷科辦公室

質(zhì)量管理體系▲△△△△

質(zhì)量記錄控制△▲△△

管理承諾▲△△△△

資源管理▲△△△△

文件控制△▲△▲

人力資源△△△▲

采購△△▲△

生產(chǎn)過程控制▲▲△△

設(shè)備▲△△△

產(chǎn)品的檢驗(yàn)△▲△△

不合格品控制△▲△△

服務(wù)控制△▲▲△

▲主要職能△相關(guān)職能

XXX編號6.0

標(biāo)題文件控制程序頁碼共2頁第1頁

1.目的

為確保本廠質(zhì)量體系有效運(yùn)行，職能部匚正確使用質(zhì)量體系文件的有效版本，對與組織質(zhì)量體系有關(guān)的文

件進(jìn)行控制。

2范圍

適用于與質(zhì)量體系有關(guān)的文件控制。

3.職責(zé)

由質(zhì)檢科負(fù)責(zé)組織質(zhì)量文件的編制，修改和控制，生產(chǎn)技術(shù)科負(fù)責(zé)產(chǎn)品技術(shù)文件的編制、修改和控制，辦

公室負(fù)責(zé)有關(guān)文件的歸檔和保存，相關(guān)部門予以配合。

4.工作程序

4.1文件分類與保管

4.1.1質(zhì)量手冊由質(zhì)檢科備案保存

4.1.2各項(xiàng)管理制度及各崗位職責(zé)由各部門保存，辦公室存檔。

4.1.3上級管理性文件、廠部發(fā)放文件、外來相關(guān)文件及有關(guān)法律法規(guī)性文件，由辦公室保存。

4.1.4失效或作廢的質(zhì)量文件應(yīng)作好標(biāo)識、保留一份辦公室存檔，其余銷毀。

4.2文件的編寫、審核、批準(zhǔn)、發(fā)放。

4.2.1由質(zhì)檢科負(fù)責(zé)組織編制質(zhì)量文件及相關(guān)文件，經(jīng)管理者代表審核后報廠長批準(zhǔn)發(fā)布。

XXX編號6.0

標(biāo)題文件控制程序頁碼共2頁第2頁

4.3文件的領(lǐng)用、保存、銷毀。

4.3.1文件使用者應(yīng)經(jīng)主管人審批后方可借閱并按時歸還。

4.3.2文件由辦公室統(tǒng)整理歸檔管理。

XXX編號7.0

標(biāo)題人力資源控制程序頁碼共1頁第1頁

1.目的

對承擔(dān)質(zhì)量管理體系職責(zé)的人員應(yīng)規(guī)定相應(yīng)崗位能力要求，并進(jìn)行培訓(xùn)以滿足規(guī)定要求。

2.范圍

適用于承擔(dān)質(zhì)量管理體系規(guī)定職責(zé)的所有人員，包括臨時雇用的人員、搬運(yùn)工人。

3.職責(zé)

3.1綜合辦公室

3.1.1負(fù)貢編制各部門崗位人員貢任要求

3.1.2負(fù)責(zé)上崗基礎(chǔ)教育

3.2各部門

負(fù)責(zé)本部門員工的崗位技能培訓(xùn)

4.程序

4.1人員要求

在崗人員每年進(jìn)行一次質(zhì)量方針及質(zhì)量目標(biāo)、安全生產(chǎn)、環(huán)境保護(hù)、食品衛(wèi)生等法律法規(guī)的基礎(chǔ)教育。從

事技術(shù)工種的員工必須持證上崗。

鼓勵在崗技術(shù)人員不斷更新知識，提高業(yè)務(wù)技術(shù)能力，為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)作出貢獻(xiàn)。

4.2辦公室負(fù)賁將培訓(xùn)情況作詳細(xì)記錄，并負(fù)責(zé)建立培訓(xùn)及員工檔案。

XXX編號8.0

標(biāo)題職責(zé)和權(quán)限頁碼共6頁第1頁

1.目的

對組織內(nèi)的職能及其相互關(guān)系予以規(guī)定和溝通，以促進(jìn)有效的質(zhì)量管理。

2.主要人員質(zhì)量職責(zé)

2.1廠長或總經(jīng)理

2.1.1全面領(lǐng)導(dǎo)廠里的日常工作，傳達(dá)滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性。

2.1.2制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。

2.1.3確保質(zhì)量管理體系運(yùn)行所必要的資源配備。

2.2供銷副廠長

2.2.1負(fù)責(zé)組織市場調(diào)研、市場預(yù)測、把握市場時機(jī)。不斷開拓和占領(lǐng)市場，擴(kuò)大產(chǎn)品銷售量，對提高市

場占有率、成產(chǎn)品銷售任務(wù)實(shí)現(xiàn)銷售目標(biāo)負(fù)主要責(zé)任。

2.2.2負(fù)責(zé)組織簽訂銷售產(chǎn)品的經(jīng)濟(jì)合同，進(jìn)行合同的評審與管理，保證按合同和協(xié)議的要求進(jìn)行生產(chǎn)，

組織控制產(chǎn)品入庫、儲存、裝卸、發(fā)運(yùn)的質(zhì)量，保證產(chǎn)品交付的質(zhì)量。

2.2.3負(fù)責(zé)組織相關(guān)人員進(jìn)行用戶回訪、走訪用戶、征詢意見，履行質(zhì)量承諾。

23生產(chǎn)、技術(shù)副廠長

2.3.1貫徹執(zhí)行質(zhì)量第一的方針，按標(biāo)準(zhǔn)組織生產(chǎn)。

XXX編號8.0

標(biāo)題職責(zé)和權(quán)限頁碼共6頁第2頁

2.3.2在實(shí)施產(chǎn)品設(shè)計、開發(fā)、試制全過程負(fù)責(zé)組織并協(xié)調(diào)各部門間技術(shù)接口。

2.3.3主持重大質(zhì)量安全事故的技術(shù)分析，負(fù)責(zé)作出技術(shù)結(jié)論和糾正與補(bǔ)救措施，并對技術(shù)結(jié)論和措施的

正確性負(fù)責(zé)。

2.4質(zhì)管科長

2.4.1在管理者代表的授權(quán)卜，組織體系運(yùn)行實(shí)施，督促檢查，協(xié)調(diào)有關(guān)部門制訂相應(yīng)的管理文件并督促

實(shí)施C

2.4.2承擔(dān)產(chǎn)品質(zhì)量的檢驗(yàn)、試驗(yàn)、計量和售后服務(wù)工作，組織實(shí)施進(jìn)貨檢驗(yàn)、過程檢驗(yàn)、成品檢驗(yàn)和試

驗(yàn)。

2.4.3負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量狀況、糾正預(yù)防措施、顧客滿意度等質(zhì)量信息的傳遞、上報。

2.5技術(shù)科長

2.5.1組織制定和完善各項(xiàng)技術(shù)管理的規(guī)章、制度，貫徹執(zhí)行技術(shù)文件。

2.5.2組織并實(shí)施產(chǎn)品設(shè)計全過程、新產(chǎn)品開發(fā)和老產(chǎn)品改進(jìn)計戈I,制定質(zhì)量計劃任務(wù)書，提出技術(shù)方案。

2.6生產(chǎn)科長

2.6.1負(fù)責(zé)建立編制生產(chǎn)計劃，組織均衡生產(chǎn)、文明生產(chǎn)、安全生產(chǎn)，保質(zhì)保量地完成生產(chǎn)任務(wù)。

2.6.2負(fù)責(zé)全廠生產(chǎn)設(shè)備的購置維修、保養(yǎng)、檢查和管理。

XXX編號8.0

標(biāo)題職責(zé)和權(quán)限頁碼共6頁第3頁

2.6.3負(fù)責(zé)采購供應(yīng)過程的質(zhì)量管理，貫徹執(zhí)行采購質(zhì)量政策，管理外購物品，明確采購規(guī)范和技術(shù)要求,

選擇合格的供方。

2.6.4堅持外購物品進(jìn)廠先驗(yàn)證，驗(yàn)收后入庫的程序，負(fù)責(zé)外購物品合理、正確的儲、運(yùn)、發(fā)的工作。

2.6.5采購進(jìn)廠不合格的原材料，外購件出現(xiàn)質(zhì)量問題，負(fù)責(zé)索賠。對原材料，外購件已造成的經(jīng)濟(jì)損失

負(fù)責(zé)C

2.7銷售科長

2.7.1負(fù)責(zé)產(chǎn)品訂貨、銷售、發(fā)運(yùn)、交付過程的質(zhì)量管理。

2.7.2負(fù)責(zé)市場調(diào)研與預(yù)測報告，提出產(chǎn)品建議書，為產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整提供依據(jù)。對用戶講求信譽(yù)，全面履

行合同。保質(zhì)保量按期向用戶交付滿意的產(chǎn)品。

2.7.3對合同管理混亂、傳遞失誤、產(chǎn)品儲運(yùn)與交付出現(xiàn)質(zhì)量問題所造成的損失負(fù)責(zé)。

2.8廠辦公室主任

2.8.1根據(jù)生產(chǎn)和各部門需要，制訂本廠年度培訓(xùn)計劃，并將培訓(xùn)要求傳遞到相關(guān)部門和人員。

2.8.2組織落實(shí)培訓(xùn)，監(jiān)督檢查培訓(xùn)計劃人行情況。

2.8.3協(xié)調(diào)全廠各部門

2.9車間主任

XXX編號8.0

標(biāo)題職費(fèi)和權(quán)限頁碼共6頁第4頁

2.9.1負(fù)責(zé)本車間產(chǎn)品的質(zhì)量管理，貫徹工廠的質(zhì)量方針、制度的執(zhí)行。

2.9.2加強(qiáng)設(shè)備管理，組織均衡生產(chǎn)、文明生產(chǎn)、安全生產(chǎn)，對生產(chǎn)現(xiàn)場人、機(jī)、料、法、環(huán)、測進(jìn)行管

理。

2.9.3負(fù)責(zé)完成廠里下達(dá)的質(zhì)量指標(biāo)，對現(xiàn)場管理不善、違反工藝造成質(zhì)量、安全事故負(fù)責(zé)。

3.管理職責(zé)

3.1管理承諾

最高管理者通過向全體職工傳達(dá)滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性，制定質(zhì)量方針，確保質(zhì)量目標(biāo)的制

定，f角保資源的獲得，對其建立、實(shí)施質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效提供證據(jù)。

3.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)

3.2.1本廠的生存發(fā)展依存于顧客，最高管理者應(yīng)將增進(jìn)顧客滿意作為本廠的根本追求，識別顧客需求，

并確保將顧客的需求轉(zhuǎn)化為本廠的明確要求，并通過質(zhì)量管理體系的運(yùn)行得以實(shí)現(xiàn)。

3.2.2最高管理者確保識別顧客明確的或隱含的需求和期望，包括應(yīng)盡的與產(chǎn)品、社會有關(guān)的責(zé)任或義務(wù)

及法律、法規(guī)方面的安全要求。

XXX編號8.0

標(biāo)題職責(zé)和權(quán)限頁碼共6頁第5頁

3.2.3本廠以增進(jìn)顧客滿意為目的，不僅要識別顧客當(dāng)前的要求，還要致力F識別顧客未來的需求，通過

市場調(diào)研和走訪用戶等活動收集市場動態(tài)信息和用戶意見和建議，并將信息分析、綜合，向最高管理者報

告。

3.2.4最高管理者隨時掌握顧客滿意情況的反饋信息，并及時責(zé)成相關(guān)職能部門提出改進(jìn)措施。

3.3質(zhì)量方針

3.3.1最高管理者制訂質(zhì)量方針，并確保其有效貫徹實(shí)施。質(zhì)量方針應(yīng)體現(xiàn)不廠的目標(biāo)和顧客的期望，對

顧客作出質(zhì)量承諾并持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系。質(zhì)量方針是建立質(zhì)量目標(biāo)的框架和基礎(chǔ)，是本廠的質(zhì)量方向。

332本廠將質(zhì)量方針傳達(dá)給每位員工，采取培訓(xùn)、工作考核等方法確保質(zhì)量方針得到貫徹，并對質(zhì)量方

針的持續(xù)適宜性進(jìn)行評審和修訂。

4.質(zhì)量目標(biāo)

4.1本廠在相關(guān)職能和層次上建立質(zhì)量目標(biāo)，具體見年度工作計劃。質(zhì)量目標(biāo)是對質(zhì)量方針的落實(shí)和展開,

包括滿足所需要求，并便于測量。

4.2最高管理者確保對質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃，以滿足質(zhì)

XXX編號8.0

標(biāo)題職責(zé)和權(quán)限頁碼共6頁第6頁

量目標(biāo)和完善質(zhì)量管理體系的要求，授權(quán)任命管理者代表，規(guī)定其職權(quán)范圍，采取糾正或預(yù)防措施，開展

持續(xù)的質(zhì)量改進(jìn)。

5管理者代表最高管理者負(fù)責(zé)任命管理者代表，授權(quán)其承擔(dān)質(zhì)量體系的建立和日常管理工作，確保本廠質(zhì)

量管理體系的實(shí)施和改進(jìn)，促進(jìn)滿足顧客要求意識的形成，同時提出改進(jìn)的要求。

XXX編號9.0

標(biāo)題質(zhì)量記錄控制程序頁碼共1頁第1頁

I.目的

對質(zhì)量管理體系所要求的記錄予以控制。

2.范圍

適用于本廠對所有質(zhì)量活動結(jié)果作出的記錄的管理。

3.職責(zé)

質(zhì)檢科負(fù)責(zé)組織實(shí)施本程序，相關(guān)部門予以配合。

4.程序

4.1質(zhì)量記錄要能反映該部門的工作結(jié)果；

4.2質(zhì)量記錄填寫時應(yīng)達(dá)到以下要求：

4.2.1記錄的對象、部門明確；.

4.2.2數(shù)據(jù)真實(shí)、準(zhǔn)確，不允許有虛假現(xiàn)象；

4.2.3字跡清晰，不允許涂改（應(yīng)杠改并簽字）；

4.2.4內(nèi)容完整（有記錄人簽字并注明日期）：

4.2.5質(zhì)量記錄保存三年。

XXX編號10.0

標(biāo)題采購控制程序頁碼共2頁第1頁

1.目的

對采購過程及供方進(jìn)行控制，確保所采購的產(chǎn)品符合規(guī)定要求。

2.適用范圍

適用對生產(chǎn)所需的原材料采購及供方所提供服務(wù)的控制；對供方進(jìn)行選擇、評價和控制。

3.職責(zé)

3.1供應(yīng)部門負(fù)責(zé)按廠里的要求進(jìn)行采購，并對供方的質(zhì)量保證能力及供貨業(yè)績進(jìn)行評定，建立供方檔案。

3.2質(zhì)檢部門負(fù)責(zé)對進(jìn)廠原材料進(jìn)行檢驗(yàn)、驗(yàn)證。

3.3倉庫負(fù)責(zé)采購物資的分類管理、發(fā)放。

4.工作程序

4.1采購物資的分類

大米企業(yè)：原材料（稻谷）半成品（大米）包裝袋

小麥粉企業(yè)：原材料（小麥）半成品（小爰粉）包裝袋

食用油企業(yè)：原材料（菜籽、棉籽）半成品（成品油）桶、壺（等）

4.2選擇合格的供方

4.2.1供銷部門根據(jù)同行廠家及其它渠道的信息，給調(diào)查、分析初步確定幾人生產(chǎn)管理好、質(zhì)量可靠、信

譽(yù)好的廠家作為候選供方。

XXX編號10.0

標(biāo)題采購控制程序頁碼共2頁第2頁

4.2.2確定合格供方，應(yīng)建立完整的供方檔案（供方的質(zhì)量保證能力、企業(yè)概況、具備的實(shí)力情況）。

4.2.3本廠為保證質(zhì)量需對合格供方的情況進(jìn)行定期檢查、分析實(shí)物質(zhì)量、交貨期、采購合同完成情況，以

監(jiān)督其供貨和服務(wù)質(zhì)量。

4.3采購物資的控制

4.3.1進(jìn)廠原材料要經(jīng)檢驗(yàn)合格，方可接收入庫，辦理入庫手續(xù)，填寫原材料出入庫臺帳。

4.3.2對零星采購的原材料，憑進(jìn)貨檢驗(yàn)單為供方評價。

433對坐點(diǎn)收購，必須按國家稻谷收購標(biāo)準(zhǔn)收購稻谷，必須按廠里規(guī)定先驗(yàn)質(zhì)后過磅入庫的收購原則進(jìn)

行收購，確保收購質(zhì)量。

4.3.4不合格的原材料見《不合格品控制程序》，對于需拒收的物資，生產(chǎn)科負(fù)責(zé)退貨，對已造成損失的負(fù)

責(zé)索賠，并作好記錄。

XXX編號11.0

標(biāo)題生產(chǎn)過程控制程序頁碼共12頁第1頁

1.目的

對生產(chǎn)過程進(jìn)行有效地控制，以確保滿足顧客的需要和期望。

2.適用范圍

適用于對產(chǎn)品的形式，過程的確認(rèn)，產(chǎn)品的防護(hù)及放行、產(chǎn)品交付活動、標(biāo)次或可追溯性控制。

3.職責(zé)

3.1生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)指導(dǎo)車間進(jìn)行生產(chǎn)和過程控制，負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)施的維護(hù)保養(yǎng)，編制必要的作業(yè)指導(dǎo)書，負(fù)

責(zé)產(chǎn)品的防護(hù)。

3.2生產(chǎn)（技術(shù)）科負(fù)責(zé)編制相應(yīng)的工藝規(guī)程。

3.3行政部門負(fù)責(zé)對實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境進(jìn)行控制。

3/質(zhì)檢科負(fù)責(zé)產(chǎn)品檢驗(yàn)、標(biāo)識及可溯性控制“

3.5供銷科負(fù)責(zé)產(chǎn)品的交付及售后服務(wù)工作。

4.程序

4.1生產(chǎn)計劃

4.1.1生產(chǎn)科根據(jù)獲得的生產(chǎn)信息，考慮庫存情況，結(jié)合車間的生產(chǎn)能力制訂《月生產(chǎn)計劃》，經(jīng)生產(chǎn)副廠

長批準(zhǔn)后，發(fā)放至相關(guān)科室作為采購、生產(chǎn)的依據(jù)。

4.1.2車間主任根據(jù)《月生產(chǎn)計劃》安排生產(chǎn)，填寫《領(lǐng)料單》向倉庫領(lǐng)取所需物料組織生產(chǎn)。

XXX編號11.0

標(biāo)題生產(chǎn)過程控制程序頁碼共12頁第2頁

4.1.3對生產(chǎn)服務(wù)運(yùn)作實(shí)施監(jiān)控，配置適用的測量與監(jiān)控裝置，生產(chǎn)中要認(rèn)真做好自檢（檢查本工序產(chǎn)品）、

互檢（檢查上一工序產(chǎn)品）、專檢（專職檢驗(yàn)），并作好相應(yīng)記錄。

4.2包裝、標(biāo)識、儲存

421包裝過程中應(yīng)注意核對產(chǎn)品合格證，保持產(chǎn)品外觀清潔、完整，包裝袋標(biāo)識應(yīng)符合國家標(biāo)準(zhǔn)要求。

4.2.2根據(jù)產(chǎn)品的特點(diǎn)，配置適宜的搬運(yùn)工具，規(guī)定合理的搬運(yùn)方法，應(yīng)按包裝箱外標(biāo)識的要求進(jìn)行搬運(yùn)。

4.2.3倉庫應(yīng)配置適當(dāng)?shù)脑O(shè)備（空調(diào)、抽風(fēng)機(jī)、消防設(shè)備），以保護(hù)安全適宜的貯存環(huán)境，所有貯存的物品

應(yīng)做到帳、卡、物一致。

4.3生產(chǎn)過程確認(rèn)

4.3.1生產(chǎn)工藝流程圖（見申請書附件）

4.3.2關(guān)鍵過程（大米企業(yè)適用）

本廠的關(guān)鍵過程是：去石、碾米。對這些過程應(yīng)進(jìn)行確認(rèn)，證實(shí)它們的過程能力。這此確認(rèn)的安排包括：

4.3.2J去石過程

43.2.1.1去石工應(yīng)按操作規(guī)程操作設(shè)備，確保去石效果，具體需達(dá)到：凈谷中并肩石VI粒/kg,石中含稻

谷V50粒/kg的標(biāo)準(zhǔn)要求。

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標(biāo)題生產(chǎn)過程控制程序頁碼共12頁第3頁

43.2.1.2操作過程中，隨時檢查，分析去石情況，嚴(yán)防防不合格的帶入下道工序，并填寫了操作記錄。

4.322開車前的準(zhǔn)備

43.2.2.1檢查進(jìn)料斗，壓力門開閉調(diào)節(jié)是否靈活。

43.2.2.2檢查去石板，精選板魚鱗孔是否堵塞，如有填塞應(yīng)及時清理。

43.2.2.3檢查偏心套緊定螺釘、橡膠軸承蓋固定螺栓、軸承座與機(jī)架聯(lián)接螺栓及其它重要接處的螺栓，螺

釘有無松動，如有松動須及時擰緊。

4.2.33操作與調(diào)節(jié)

開車時應(yīng)先關(guān)好風(fēng)道門，后開風(fēng)機(jī)，再慢慢打開風(fēng)門，同時開機(jī)、進(jìn)料。后打開精選室下部的調(diào)節(jié)風(fēng)板，

精選室上無物料，證實(shí)風(fēng)量達(dá)到，如全打開后精選板上料證明風(fēng)量小，要加大風(fēng)量或檢查精選板有沒有裝

反。停車時，先停止進(jìn)料，后停去石機(jī)、風(fēng)機(jī)、關(guān)閉風(fēng)道閘門，停車后，去石板上保留一層物料，以利于

下次開機(jī)后迅速排石。

4.23.4流量調(diào)節(jié)

去石機(jī)要求物料沿去石板寬，度方向均勻分布、流量穩(wěn)定，存料斗，下料口不漏風(fēng)，設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)正常后，首

先調(diào)節(jié)流量控制閘門，后調(diào)節(jié)料半壓力兩側(cè)拉伸彈簧。使料斗存有一定量的物

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標(biāo)題生產(chǎn)過程控制程序頁碼共12頁第4頁

料并均勻下料。緩沖槽的角度應(yīng)調(diào)至物料慢地散落去石板為止。

4.23,5順風(fēng)量的調(diào)節(jié)

吸風(fēng)量是影響去石效果好壞的重要因素。物料在去石板上呈松散懸浮狀態(tài)，但料層又不被吹穿。這是適量

的吸風(fēng)量，調(diào)節(jié)時必須掌握。

吸風(fēng)量的大小是通過吸風(fēng)道調(diào)風(fēng)門來調(diào)節(jié)的，進(jìn)料吸風(fēng)裝置上的調(diào)風(fēng)門可調(diào)節(jié)風(fēng)量大小，同時可均勻料斗

前后風(fēng)力。

4.236精選室是控制石中糧食多少的關(guān)鍵部分，調(diào)節(jié)很靈敏，必須仔細(xì)操作，應(yīng)注意的是，只有當(dāng)去石板

三角區(qū)有一定的集石量，出石口才能穩(wěn)定排石。操作時不能急于讓出石排石.

精選室下部的進(jìn)風(fēng)室設(shè)有風(fēng)板，用來調(diào)節(jié)穿過精選板魚鱗孔風(fēng)力的大小，控制石中含糧多少。石中含糧多，

應(yīng)調(diào)節(jié)風(fēng)板、加大風(fēng)量。反之，石子出來，則應(yīng)關(guān)小調(diào)風(fēng)板，減少風(fēng)量。

4.2.3.7石中含糧多少的掌握

石中含糧多少，應(yīng)視進(jìn)機(jī)原糧含重雜的情況及對出機(jī)物料質(zhì)量的要求加以調(diào)節(jié)，若重視雜主要是石子，可

以控制石中含糧小于300粒/kg,若需要多拿一些泥塊等重雜，石中含糧可允許略多一些。

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423.8去石板、精選板的魚鱗孔有堵塞時必須立即清理。若不立即清理，則去石板孔的堵塞將影響去石效

果，精選板孔的堵塞會引起石中含糧多，增加下腳的處理量。清理去石板，精選板堵孔時，不得重力敲打,

以免破壞板面的平整和魚鱗孔的正確形狀。

4.239去石板傾角的調(diào)節(jié)：

去石板的水平傾角應(yīng)根據(jù)物料種類的不同作相應(yīng)或調(diào)整。本設(shè)備采取改變?nèi)ナ宓乃絻A搖桿支座下墊板

厚度的方法，來調(diào)節(jié)去石板的水平傾角（TQSX56去石機(jī)在前立柱上調(diào)節(jié)。）

調(diào)節(jié)時1、橡膠軸承蓋應(yīng)松開，以保證橡膠軸承在不受初始扭轉(zhuǎn)力的狀態(tài)下工作。2、偏心軸應(yīng)作相應(yīng)的上

或下移動，保持搖桿水平傾角在35角左右。

4.3.3維護(hù)與保養(yǎng)

4.33.1糧食中的并肩石是較難去除的雜質(zhì)，對去石機(jī)的精度要求高。本要采用薄板，小型鋼造而成。各部

分構(gòu)件剛性較小，因此在搬運(yùn)、保養(yǎng)、維修中，必須注意防止構(gòu)年損壞的變壞。

433.2設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)過程中，如發(fā)現(xiàn)運(yùn)轉(zhuǎn)不正常，應(yīng)立即檢查，檢查聯(lián)接螺栓、螺釘是否松動：滾運(yùn)軸承、橡

膠軸承是否損壞；構(gòu)件是否移位或變形等。

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4.3.4拆裝注意事項(xiàng)：

4.3.4.1折裝時，須防止別部件變形或丟失。

4.342拆后裝配時，必須按零件原來裝配，不得更換移位；裝配時，均以機(jī)架縱向中心線對稱裝配。篩體

中心線應(yīng)與機(jī)架中心線重合，去石板寬度方向應(yīng)水平；偏心軸、偏心連桿上軸、搖桿上下軸應(yīng)相互平行且

水平C

4.3.43擺動機(jī)構(gòu)中橡膠軸承蓋上的螺栓，應(yīng)在橡膠軸承處于自由狀態(tài)下擰緊.

4.344拆修時，應(yīng)盡量少拆卸構(gòu)件，尤其是擺動機(jī)構(gòu)在篩休、機(jī)架上的支承架盡可能省少拆。

43.4.5本機(jī)密封要求高拆后裝配時，凡與吸風(fēng)有關(guān)的部位都應(yīng)將墊片墊好，不得有漏風(fēng)現(xiàn)象。

4.3.46精選板魚鱗孔的方向，位置不得裝錯。

43.4.7拆裝完畢后，應(yīng)全面檢查有否裝錯，各聯(lián)接螺栓、螺釘是否擰緊，然后方可空轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)車。

43.43本去石機(jī)有四套流動軸承（都在偏心軸上）應(yīng)每年拆洗更換潤滑脂一次。運(yùn)轉(zhuǎn)過程中，注意軸承的

溫升是否正常。

4.349去石板、精選板是易耗件、孔形嚴(yán)懲磨損后將影響去石效率，必須及時更換，要求去石板、精選板

的孔形準(zhǔn)確，板面平整，更換時需經(jīng)整形。去石板裝配后整個板面的平面度不得大于2亳米。

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4.3.4.10本設(shè)備擺動機(jī)構(gòu)中的橡膠軸承與孔及軸之間無間隙，靠橡膠的彈性作用扭擺。因此，存在疲勞、

老化的破壞現(xiàn)象，維修時應(yīng)注意更換。

43.4.11風(fēng)機(jī)與去石機(jī)上部吸風(fēng)管之間的連接管道建議尺寸如下供參考：

TQSX.125型?、儋衩?，TQSX100、85型取中30亳米，TQSX56型取①亳米，用戶根據(jù)實(shí)際情況而定。

4.3.4.12每臺增石機(jī)最好單獨(dú)配置一臺風(fēng)機(jī)。

4.3.4.13去石機(jī)最佳安裝的位置與風(fēng)機(jī)之下，風(fēng)機(jī)安裝在樓上，去石機(jī)安裝在樓下，這樣風(fēng)機(jī)到去石機(jī)的

管道彎頭只要一個，如在無條件的情況下可將去石機(jī)安在同一地面上，這樣風(fēng)機(jī)到去石的吸風(fēng)道彎頭只要

3全，最好不得超過3個彎頭，這樣使風(fēng)量風(fēng)速不因阻力而降低。

4.3.4.14各種原料的篩板角度如下：

小麥12度墊板厚度35.4mm

稻谷14度墊板厚度53+17.7mm

大米14度墊板厚度53+17.7mm

玉米14度墊板厚度53+17.7mm

大豆15度墊板厚度53+35.4mm

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4.3.4.15檢修去石機(jī)更換部件時須知：

4.3.4.15.1更換去石板時必須保證在篩體上的平面度不超過2。

4.3.4.15.2更換去石機(jī)各部位橡膠軸承時必須保證搖、連桿的垂直，偏心連直及搖桿必須將本機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)幾分

鐘后再固定軸的支座，以保證重篩體直線往復(fù)運(yùn)動。

4.3.4.15.3更換精選板時切勿將方向倒置，否則會導(dǎo)致大量物料從出石口流出，嚴(yán)懲影響去石效果。

4.3.4.16碾米過程：

4.3.4.16.1碾米工應(yīng)按操作規(guī)程操作設(shè)備，確保碾白效果，需達(dá)到指標(biāo)，在保證達(dá)到國家標(biāo)準(zhǔn)或標(biāo)樣精度

標(biāo)準(zhǔn)的前提下，降低增碎，提高出米率。要求第四臺米機(jī)輸出的大米肉眼不見糠粉，保證大米品質(zhì)。

4.3.4.16.2生產(chǎn)過程中，隨時檢查、分析碾白效果，并做好當(dāng)班質(zhì)量記錄。

4.3.5操作規(guī)程、維修與保養(yǎng)

4.3.6安裝、操作及維修

4.3.7安裝本機(jī)的基礎(chǔ)應(yīng)牢固（水泥或水板），并須校正水平。

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18米機(jī)設(shè)備的性能，規(guī)格及參數(shù)：

項(xiàng)目單位砂輻輾米機(jī)

產(chǎn)量公斤/時2000-250

主軸轉(zhuǎn)速轉(zhuǎn)/分1296

砂輻（直徑X長度）亳米①180X610

螺旋推進(jìn)器（直徑X長度）毫米0195X158

徑向存氣亳米10

軸向進(jìn)端存氣亳米2

軸向出端存氣亳米10

電動機(jī)千瓦18.5

外形尺寸（長X寬*高）亳米1321X540X1968

4.3.8電動機(jī)（一）轉(zhuǎn)動方向必須合碾白室螺旋輸料的規(guī)定方向，既面對機(jī)契皮帶輪順時針運(yùn)轉(zhuǎn)。電動機(jī)

（二）轉(zhuǎn)動方向必須符合規(guī)定的方向，既段對皮帶輪順時針運(yùn)轉(zhuǎn)。

439開車前，將全啟閉閘門完全關(guān)閉，檢查設(shè)備內(nèi)有無影響開車的物料或影響設(shè)備的異物，最好用手撥

動傳動輪，不應(yīng)有卡住的現(xiàn)象，如有則進(jìn)行排除。

4.3.10開車后，等設(shè)備空車運(yùn)轉(zhuǎn)正常，再開啟閘門，調(diào)節(jié)流量和精度時，注意動力負(fù)荷不可超載（應(yīng)在明

顯地面單獨(dú)接電流表一只），壓力門上的太蛇重量根據(jù)原料品種及需精度進(jìn)行調(diào)整。

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4.3.11米篩篩板進(jìn)口端磨損較快，可前后調(diào)換位置使用。砂輯直徑逐漸磨小后，可增厚米篩壓條。

4.3.12螺旋推進(jìn)器器、吵輯、進(jìn)出料襯套、米篩與米篩壓條等磨損到影響產(chǎn)量均應(yīng)予以調(diào)換。

4.3.13用合適的生產(chǎn)服務(wù)設(shè)備，并安排適宜的工作環(huán)境，應(yīng)按規(guī)定對設(shè)備進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)工作。

設(shè)備維修保養(yǎng)制度

為了進(jìn)一步加強(qiáng)設(shè)備管理，充分發(fā)揮設(shè)備效益，改善設(shè)備技術(shù)裝備，降低物質(zhì)消耗，保證安全生產(chǎn)，特制

定如下管理制度：

4.3.13.1努力學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識，鉆研業(yè)務(wù)技術(shù)，努力提高技術(shù)素質(zhì)；

4.3.13.2設(shè)備進(jìn)行分人分責(zé)管理，一抓到底，保證設(shè)備長期處于良好狀態(tài)。誰負(fù)責(zé)的設(shè)備出了問題，由誰

負(fù)主要責(zé)任；

4.3.13.3各種設(shè)備一定要按操作規(guī)程操作，否則出現(xiàn)事故由當(dāng)事人承擔(dān)一切責(zé)任；

4.3.13.4對設(shè)備要進(jìn)行勤檢查、勒維修，做到設(shè)備無超負(fù)荷、無帶病作業(yè)現(xiàn)象，否則，造成損失由責(zé)任人

承擔(dān)；

4.3.13.5車間要保持清潔，備用工具要擺放整齊，保證地下無腳糧，設(shè)備無灰塵、機(jī)件不漏油、風(fēng)機(jī)不漏

風(fēng)、設(shè)備不漏

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料；

愛護(hù)設(shè)備、保養(yǎng)設(shè)備，保證無野蠻敲打損壞設(shè)備現(xiàn)象，油漆無嚴(yán)重脫落，面板無凹陷現(xiàn)象；

4.3.13.6設(shè)備每月由生產(chǎn)部安排時間檢修二次，各人對自己主管的設(shè)備要做到心中有數(shù)，以便及時修理。

如安排檢修后，設(shè)備達(dá)不到要求的，要重新進(jìn)行檢修；

4.3.13.7對定人管理的設(shè)備一月一次考評，對設(shè)備管理好、工作效率高、原料消耗低的主管人，除按規(guī)定

給予節(jié)約獎外，公司將根據(jù)情況，考慮再給予獎勵；

4.3.13.8加強(qiáng)安全管理，消除事故隱患，做到無人員傷亡，無火災(zāi)事故，無設(shè)備損壞，無偷盜事故.

4.3.13.8對生產(chǎn)服務(wù)運(yùn)作實(shí)施監(jiān)控，生產(chǎn)中要認(rèn)真做好自檢（檢查本工序產(chǎn)品），防止上一工序不合格產(chǎn)品

流入卜一工序，降低生產(chǎn)成本，增加合格。做好"檢（檢查上一道工序產(chǎn)品）、專檢（專職檢驗(yàn)員）工作，

并作好記錄。

4.3.14產(chǎn)品防護(hù)

4.3.14.1對于產(chǎn)品從原料采購、內(nèi)部加工、放行、交付直到預(yù)期目的地的所有階段，應(yīng)防止產(chǎn)品變質(zhì)、污

染和丟失，不得破壞包裝。

4.3.14.2包裝控制

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標(biāo)題生產(chǎn)過程控制程序頁碼共12頁第12頁

4.3.14.2.1購銷部門負(fù)貨確定包裝材料、包裝設(shè)計和要求：

4.3.14.2.2車間打包工在包裝過程中，保證打包計量準(zhǔn)確，并保證產(chǎn)品包裝外觀清潔；

4.3.14.3貯存控制

購銷部門編制成品庫和原糧庫的倉庫管理制度，規(guī)范倉庫管理。

4.3.14.4交付控制

購銷部門負(fù)責(zé)對提供運(yùn)輸服務(wù)的供方進(jìn)行評價，并對每次運(yùn)輸質(zhì)量進(jìn)行記錄（顧客自行提貨除外）。

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標(biāo)題設(shè)備管理控制程序頁碼共2頁第1頁

1.目的

加強(qiáng)設(shè)備管理，保證安全生產(chǎn)和設(shè)備正常運(yùn)行，以提高生產(chǎn)技術(shù)、產(chǎn)品質(zhì)量和經(jīng)濟(jì)效益。

2.適用范圍

適用于生產(chǎn)設(shè)備及輔助正常生產(chǎn)所必須的動力設(shè)備等非生產(chǎn)設(shè)備的管理。

3.職責(zé)

3.1生產(chǎn)（設(shè)備）科負(fù)貨設(shè)備的統(tǒng)籌管理，包括設(shè)備的配置、驗(yàn)收、建檔、檢修和報廢等。

3.2使用部門負(fù)責(zé)設(shè)備的正常使用和日常維護(hù)保養(yǎng)。

4.程序

4.1設(shè)備的配置

4.1.1生產(chǎn)科根據(jù)需要提出設(shè)備的配置申請，經(jīng)主管副廠長批準(zhǔn)后負(fù)責(zé)采購（在設(shè)備的選型過程中需要權(quán)衡

質(zhì)量、價格、能耗、備件提供、配套性、維修性、環(huán)保等多方面因素）。

4.1.2需要自制的設(shè)備由使用部門提出，由生產(chǎn)科制圖，經(jīng)雙方共同審核，主管副廠長批準(zhǔn)后，由設(shè)備科

組織加工制造。

4.2設(shè)備的使用、維護(hù)和保養(yǎng)

4.2.1設(shè)備投入運(yùn)行前，由生產(chǎn)科制訂設(shè)冬操作規(guī)程，無設(shè)備操作規(guī)程不得投入運(yùn)行。

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標(biāo)題設(shè)備管理控制程序頁碼共2頁第2頁

4.2.2關(guān)鍵過程設(shè)備的操作者須持證上崗操作。并做好相應(yīng)設(shè)備的運(yùn)行和交接班記錄。

4.2.3生產(chǎn)科應(yīng)制訂設(shè)備管理規(guī)定，報生產(chǎn)副廠長批準(zhǔn)后執(zhí)行。

4.2.4生產(chǎn)科對設(shè)備實(shí)行定期的周檢、年檢。

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標(biāo)題產(chǎn)品的檢驗(yàn)監(jiān)控程序頁碼共1頁第1

頁

1.目的

對產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)必須的過程進(jìn)行檢驗(yàn)和監(jiān)控，以確保滿足顧客要求，以確保不合格的產(chǎn)品不準(zhǔn)出廠。

2.適用范圍

適用于本廠采購物資、生產(chǎn)過程及成品的檢驗(yàn)。

3.職責(zé)

質(zhì)檢科負(fù)責(zé)對原材料和產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)，生產(chǎn)科和車間配合實(shí)施。

4.工作程序

4.1原材料的質(zhì)量控制

進(jìn)廠原材料經(jīng)質(zhì)檢科按標(biāo)準(zhǔn)項(xiàng)目進(jìn)行檢驗(yàn)，合格后入庫，不合格則按程序退貨或讓步接收。

4.2大米的質(zhì)量控制程序

對生產(chǎn)出的大米，嚴(yán)格按國家產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)(GB1354-86)檢驗(yàn)(其他企業(yè)則根據(jù)產(chǎn)品不同進(jìn)行檢驗(yàn))。

檢驗(yàn)人員應(yīng)對質(zhì)量控制點(diǎn)的質(zhì)量參數(shù)進(jìn)行定期測定。

檢驗(yàn)人員應(yīng)配合操作人員對生產(chǎn)過程中的偶發(fā)性質(zhì)量問題及時檢驗(yàn)處理，為生產(chǎn)人員提供質(zhì)量分析依據(jù)。

質(zhì)檢科應(yīng)對計量儀器設(shè)備定期送檢，并進(jìn)行維護(hù)和保養(yǎng)。

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標(biāo)題不合格品控制程序頁碼共2頁第1頁

1.目的

對不合格品進(jìn)行控制，防止不合格品的非預(yù)期使用。

2.適用范圍

適用于本廠對產(chǎn)品質(zhì)量形成全過程以及交付和使用后發(fā)現(xiàn)的不合格品的管理.

3.職責(zé)

3.1質(zhì)檢科負(fù)責(zé)組織實(shí)施本程序，并跟蹤不合格的處理結(jié)果。

3.2生產(chǎn)、質(zhì)量副廠長負(fù)責(zé)在各自職責(zé)范圍內(nèi)對不合格品作出處理決定。

3.3生產(chǎn)副廠長負(fù)責(zé)對不合格品采取糾正措施。

4.程序

4.1不合格品標(biāo)識、隔離和記錄

4.1.1不合格品由檢驗(yàn)員依據(jù)檢瞼文件來判定，檢瞼的真實(shí)情況加以記錄，同時對不合格品實(shí)物進(jìn)行標(biāo)識.

4.1.2不合格品應(yīng)放置在指定的區(qū)域，并進(jìn)行隔離。

4.1.3進(jìn)貨檢驗(yàn)的不合格品，應(yīng)憑檢驗(yàn)報告通知生產(chǎn)科組織退貨。

4.2不合格半成品、成品的識別和處理方式有讓步接收、返工、返修、降級、報廢等。

XXX編號14.0

標(biāo)題不合格品控制程序頁碼共2頁第2頁

4.2.1對于檢驗(yàn)員能判定立即返工或返修的少量一般不合格品，可要求加工者立即返工或返修，并做好記

錄，返工、返修后的產(chǎn)品必須重新檢驗(yàn)，仍不合格或不適用者由質(zhì)檢科長在相應(yīng)的檢驗(yàn)記錄上作出處理決

定，由生產(chǎn)科組織實(shí)施。

4.2.2讓步接收時，檢驗(yàn)員應(yīng)在不合格標(biāo)簽上注明“讓步接收”，轉(zhuǎn)至下道工序