質(zhì)量管理體系過程方法和風(fēng)險思維專業(yè)解讀與應(yīng)用之6：5 領(lǐng)導(dǎo)作用-5.2方針（雷澤佳編制-2024B1）

質(zhì)量管理體系過程方法和風(fēng)險思維專業(yè)解讀與應(yīng)用之6：“5領(lǐng)導(dǎo)作用-5.2方針”質(zhì)量管理體系過程方法和風(fēng)險思維專業(yè)解讀與應(yīng)用之6：“5領(lǐng)導(dǎo)作用-5.2方針”GB∕T19001-2016質(zhì)量管理體系要求GB∕T19001-2016質(zhì)量管理體系要求5.2方針5.2.1制定質(zhì)量方針最高管理者應(yīng)制定、實施和保持質(zhì)量方針，質(zhì)量方針應(yīng)：a)適應(yīng)組織的宗旨和環(huán)境并支持其戰(zhàn)略方向；b)為建立質(zhì)量目標(biāo)提供框架；c)包括滿足適用要求的承諾；d)包括持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的承諾。5.2.2溝通質(zhì)量方針質(zhì)量方針應(yīng)：a)可獲取并保持成文信息；b)在組織內(nèi)得到溝通、理解和應(yīng)用；c)適宜時，可為有關(guān)相關(guān)方所獲取。領(lǐng)導(dǎo)作用方針過程控制目標(biāo)（預(yù)期結(jié)果）制定質(zhì)量方針；過程控制目標(biāo)；確保質(zhì)量方針的制定符合組織的宗旨和環(huán)境，支持其戰(zhàn)略方向；為組織各層級和部門建立明確的質(zhì)量目標(biāo)提供框架；確保質(zhì)量方針中包含滿足適用要求的承諾，包括顧客需求、法律法規(guī)要求等；強調(diào)持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的重要性，并將其作為質(zhì)量方針的核心內(nèi)容之一。預(yù)期結(jié)果。制定出一個清晰、明確、具有指導(dǎo)性的質(zhì)量方針，該方針能夠反映組織的價值觀、使命和愿景，并與組織的戰(zhàn)略目標(biāo)保持一致；質(zhì)量方針為組織的質(zhì)量管理活動提供了明確的方向和準(zhǔn)則，有助于提升組織的整體績效和競爭力。溝通質(zhì)量方針。過程控制目標(biāo)；確保質(zhì)量方針以成文信息的形式存在，并易于獲取和查閱；在組織內(nèi)部廣泛溝通、理解和應(yīng)用質(zhì)量方針，確保所有員工都能理解其意義并能在工作中遵循；適時地向相關(guān)方（如顧客、供方、合作伙伴等）傳達(dá)質(zhì)量方針，以建立信任和合作關(guān)系。預(yù)期結(jié)果。質(zhì)量方針在組織內(nèi)部得到廣泛認(rèn)知和理解，成為員工日常工作的指導(dǎo)原則；員工能夠積極地將質(zhì)量方針融入到各自的工作中，共同推動組織的質(zhì)量管理活動；相關(guān)方對組織的質(zhì)量方針有清晰的了解，有助于建立長期的合作關(guān)系和信任。過程所需的輸入前序過程及其輸出；4.1理解組織及其環(huán)境；輸出：組織的環(huán)境信息（包括內(nèi)部環(huán)境如組織的使命、愿景、價值觀和文化，以及外部環(huán)境如政治、經(jīng)濟、社會、技術(shù)、法律、環(huán)境等因素）、相關(guān)方的需求和期望等；輸入作用：這些輸出為制定質(zhì)量方針提供了背景信息，確保方針能夠適應(yīng)組織的宗旨和戰(zhàn)略方向，并考慮相關(guān)方的需求和期望。5.1領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾。輸出：最高管理者的領(lǐng)導(dǎo)作用、承諾以及對質(zhì)量管理體系的重視程度；輸入作用：最高管理者的態(tài)度和承諾是制定質(zhì)量方針的重要驅(qū)動力，確保方針能夠體現(xiàn)組織的戰(zhàn)略意圖和最高管理者的期望。物質(zhì)、能量、信息或其他類型的資源；組織戰(zhàn)略方向和目標(biāo)；信息類型：戰(zhàn)略規(guī)劃和目標(biāo)設(shè)定文檔；輸入作用：質(zhì)量方針需要與組織的戰(zhàn)略方向和目標(biāo)保持一致，為質(zhì)量目標(biāo)的建立提供框架。相關(guān)法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)要求；信息類型：適用的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)規(guī)范等；輸入作用：質(zhì)量方針應(yīng)包含滿足適用要求的承諾，確保組織在運營過程中遵守相關(guān)法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)要求。組織文化和價值觀；信息類型：組織文化手冊、價值觀聲明等；輸入作用：質(zhì)量方針應(yīng)體現(xiàn)組織的文化和價值觀，確保方針能夠被員工廣泛認(rèn)同和接受。顧客和其他相關(guān)方的需求和期望信息類型：顧客反饋、市場調(diào)研報告、相關(guān)方溝通記錄等；輸入作用：質(zhì)量方針應(yīng)考慮顧客和其他相關(guān)方的需求和期望，確保方針能夠指導(dǎo)組織提供滿足要求的產(chǎn)品和服務(wù)。以往的質(zhì)量方針和經(jīng)驗教訓(xùn)。信息類型：歷史質(zhì)量方針文檔、質(zhì)量管理體系運行記錄、內(nèi)部審核和管理評審報告等。輸入作用：以往的質(zhì)量方針和經(jīng)驗教訓(xùn)為制定新的質(zhì)量方針提供了參考和借鑒，確保方針能夠持續(xù)改進(jìn)并適應(yīng)組織的發(fā)展需求。其他輸入因素。持續(xù)改進(jìn)的承諾；信息類型：組織對持續(xù)改進(jìn)的承諾聲明、持續(xù)改進(jìn)計劃和實施記錄等；輸入作用：質(zhì)量方針應(yīng)包含持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的承諾，確保組織能夠不斷提升其質(zhì)量管理水平和績效。相關(guān)方的反饋和建議。信息類型：相關(guān)方（如供方、合作伙伴、監(jiān)管機構(gòu)等）的反饋意見和建議；輸入作用：相關(guān)方的反饋和建議有助于組織了解其在質(zhì)量管理體系運行中的表現(xiàn)和改進(jìn)方向，為制定和調(diào)整質(zhì)量方針提供重要參考。過程所期望的輸出質(zhì)量方針的制定輸出：質(zhì)量方針文件：一份經(jīng)最高管理者批準(zhǔn)的質(zhì)量方針文件，該文件應(yīng)明確闡述組織的質(zhì)量宗旨、方向和對質(zhì)量管理的承諾。質(zhì)量方針應(yīng)適應(yīng)組織的宗旨和環(huán)境，支持其戰(zhàn)略方向，并為建立質(zhì)量目標(biāo)提供框架。質(zhì)量方針的發(fā)布與溝通輸出：成文信息：質(zhì)量方針應(yīng)以成文信息的形式存在，確保在組織內(nèi)部易于獲取、理解和應(yīng)用。這包括但不限于質(zhì)量方針文件、公告、內(nèi)部網(wǎng)站發(fā)布、員工手冊等；溝通記錄：記錄質(zhì)量方針在組織內(nèi)部的溝通情況，包括溝通的時間、方式、對象以及溝通效果反饋等。這些記錄有助于確保質(zhì)量方針得到廣泛理解和應(yīng)用。質(zhì)量方針的應(yīng)用與保持輸出：評審報告：定期（如每年）對質(zhì)量方針進(jìn)行評審，確保其仍然適應(yīng)組織的宗旨和環(huán)境，支持戰(zhàn)略方向，并反映相關(guān)方的期望。評審報告應(yīng)記錄評審結(jié)果、必要的修改建議以及最高管理者的決策；更新后的質(zhì)量方針：根據(jù)評審結(jié)果和組織的戰(zhàn)略變化，對質(zhì)量方針進(jìn)行必要的更新，并重新發(fā)布和溝通；相關(guān)方獲取證明：如果質(zhì)量方針需要為相關(guān)方所獲取，應(yīng)提供獲取途徑和獲取證明，如通過電子郵件發(fā)送、在組織網(wǎng)站上公開、在相關(guān)合同中引用等方式，并保留相關(guān)記錄。過程的順序（即流程）理解組織環(huán)境：在制定質(zhì)量方針之前，最高管理者需要深入理解組織的內(nèi)部環(huán)境和外部環(huán)境。這包括組織的使命、愿景、價值觀、文化，以及影響組織運營的各種外部因素（如法律法規(guī)、市場需求、技術(shù)趨勢等）；確定質(zhì)量方針的制定需求：基于對環(huán)境的理解，最高管理者應(yīng)明確質(zhì)量方針的制定需求。這包括確定質(zhì)量方針應(yīng)包含的關(guān)鍵要素，如滿足適用要求的承諾、持續(xù)改進(jìn)的承諾等；制定質(zhì)量方針：最高管理者應(yīng)組織相關(guān)人員，根據(jù)確定的需求制定質(zhì)量方針。質(zhì)量方針應(yīng)簡潔明了，易于理解，并能夠被全體員工所認(rèn)同和接受；審批質(zhì)量方針：制定完成的質(zhì)量方針需要經(jīng)過最高管理者的審批，確保其符合組織的宗旨、戰(zhàn)略方向及法律法規(guī)要求；發(fā)布質(zhì)量方針：審批通過的質(zhì)量方針應(yīng)以適當(dāng)?shù)姆绞皆诮M織內(nèi)部進(jìn)行發(fā)布，確保全體員工都能夠知曉并理解；溝通質(zhì)量方針：組織應(yīng)通過各種渠道和方式（如培訓(xùn)、會議、內(nèi)部通訊等）對質(zhì)量方針進(jìn)行溝通，確保其在組織內(nèi)得到深入的理解和應(yīng)用；保持質(zhì)量方針的成文信息：組織應(yīng)建立并維護(hù)質(zhì)量方針的成文信息，確保其可追溯性和可驗證性。這包括質(zhì)量方針的版本控制、修訂記錄等；定期評審和更新質(zhì)量方針：組織應(yīng)定期對質(zhì)量方針進(jìn)行評審，確保其仍然適應(yīng)組織的宗旨、戰(zhàn)略方向及外部環(huán)境的變化。必要時，應(yīng)對質(zhì)量方針進(jìn)行更新；為相關(guān)方提供質(zhì)量方針（適宜時）：在適宜的情況下，組織應(yīng)向相關(guān)方（如顧客、供方、合作伙伴等）提供質(zhì)量方針的成文信息，以增強其對組織的信任和合作意愿。本過程與其他過程之間的關(guān)系（相互作用）前序過程（輸入來源）4.1理解組織及其環(huán)境；關(guān)系說明：組織在制定質(zhì)量方針之前，首先需要充分理解其內(nèi)部和外部環(huán)境。這包括對組織的使命、愿景、價值觀、文化，以及影響其實現(xiàn)質(zhì)量方針能力的各種內(nèi)外部因素的理解和分析。通過這一過程，組織能夠識別出與質(zhì)量管理體系相關(guān)的風(fēng)險和機遇，為制定適應(yīng)組織環(huán)境的質(zhì)量方針提供基礎(chǔ)；相互作用：理解組織及其環(huán)境的過程為“5.2方針”過程提供了必要的輸入信息，確保質(zhì)量方針的制定能夠與組織的環(huán)境和戰(zhàn)略方向相適應(yīng)。4.2理解相關(guān)方的需求和期望；關(guān)系說明：相關(guān)方的需求和期望也是制定質(zhì)量方針的重要輸入。組織需要識別并理解其關(guān)鍵相關(guān)方（如顧客、供應(yīng)商、合作伙伴、員工、監(jiān)管機構(gòu)等）的需求和期望。相互作用：通過考慮相關(guān)方的需求和期望，質(zhì)量方針能夠更全面地反映組織的責(zé)任和承諾，從而增強相關(guān)方的信任和滿意度。5.1領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾。關(guān)系說明：最高管理者的領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾是制定和實施質(zhì)量方針的關(guān)鍵。最高管理者通過展現(xiàn)其領(lǐng)導(dǎo)作用，推動質(zhì)量方針的制定，并確保其得到有效實施。相互作用：領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾過程為“5.2方針”過程提供了方向和動力，確保質(zhì)量方針能夠反映最高管理者的意圖和組織的目標(biāo)。后序過程（影響或輸出接收）。6.2質(zhì)量目標(biāo)及其實現(xiàn)的策劃；關(guān)系說明：質(zhì)量方針為建立質(zhì)量目標(biāo)提供了框架。在質(zhì)量方針確定后，組織需要基于質(zhì)量方針來策劃和實現(xiàn)具體的質(zhì)量目標(biāo)；相互作用：質(zhì)量方針的輸出（即質(zhì)量方針本身）是質(zhì)量目標(biāo)策劃過程的輸入之一，為質(zhì)量目標(biāo)的設(shè)定提供了方向和依據(jù)。7.3意識；關(guān)系說明：組織應(yīng)確保在其控制下工作的人員知曉質(zhì)量方針，并理解其在實現(xiàn)質(zhì)量方針中的作用。這有助于增強員工的責(zé)任感和使命感，推動質(zhì)量方針的有效實施；相互作用：“5.2方針”過程通過溝通質(zhì)量方針，為“7.3意識”過程提供了必要的輸入信息，確保員工能夠充分理解和認(rèn)同質(zhì)量方針。9.3管理評審。關(guān)系說明：管理評審過程需要對質(zhì)量方針的適宜性、充分性和有效性進(jìn)行評審。通過管理評審，組織可以評估質(zhì)量方針是否仍然與組織的環(huán)境和戰(zhàn)略方向相適應(yīng)，是否需要進(jìn)行更新或改進(jìn)；相互作用：管理評審過程接收“5.2方針”過程的輸出（即質(zhì)量方針及其實施情況），并對其進(jìn)行評估和改進(jìn)，從而確保質(zhì)量方針的持續(xù)適宜性和有效性。7.4溝通：與顧客和其他相關(guān)方的溝通；關(guān)系說明：在適宜時，組織還需要將質(zhì)量方針傳達(dá)給顧客和其他相關(guān)方，以增強他們對組織的信任和滿意度；相互作用：“5.2方針”過程通過為相關(guān)方提供質(zhì)量方針（適宜時），有助于加強與顧客和其他相關(guān)方的溝通和關(guān)系管理，提升組織的整體形象和競爭力。10.1改進(jìn)。關(guān)系說明：：質(zhì)量方針中包含持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的承諾。組織需要定期評審和更新質(zhì)量方針，以確保其始終與組織的宗旨和環(huán)境相適應(yīng)，并支持組織的戰(zhàn)略方向；相互作用：持續(xù)改進(jìn)是質(zhì)量管理體系的核心原則之一，質(zhì)量方針的更新和改進(jìn)對于推動整個組織的持續(xù)改進(jìn)具有重要意義。過程的有效運行和控制所需的準(zhǔn)則和方法準(zhǔn)則；適應(yīng)組織的宗旨和環(huán)境并支持其戰(zhàn)略方向；準(zhǔn)則說明：質(zhì)量方針應(yīng)緊密圍繞組織的宗旨和戰(zhàn)略方向，確保方針與組織的長遠(yuǎn)目標(biāo)和短期計劃相一致。這要求方針的制定必須充分考慮組織的內(nèi)部環(huán)境和外部環(huán)境，包括組織的文化、價值觀、市場定位、競爭態(tài)勢以及法律法規(guī)要求等。為建立質(zhì)量目標(biāo)提供框架；準(zhǔn)則說明：質(zhì)量方針應(yīng)明確質(zhì)量目標(biāo)的方向和范圍，為各級質(zhì)量目標(biāo)的設(shè)定提供清晰的框架。這有助于確保組織內(nèi)部各級目標(biāo)的一致性，形成自上而下的目標(biāo)管理體系。包括滿足適用要求的承諾；準(zhǔn)則說明：質(zhì)量方針應(yīng)明確表達(dá)組織對滿足顧客需求、法律法規(guī)要求以及其他相關(guān)方期望的承諾。這有助于提升組織的信譽和形象，同時確保產(chǎn)品和服務(wù)的質(zhì)量符合外部要求。包括持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的承諾；準(zhǔn)則說明：質(zhì)量方針應(yīng)體現(xiàn)組織對持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的承諾，鼓勵全員參與質(zhì)量管理活動，不斷提升組織的績效和能力。可獲取并保持成文信息。準(zhǔn)則說明：質(zhì)量方針應(yīng)以成文信息的形式存在，確保所有相關(guān)人員能夠隨時獲取并查閱。同時，應(yīng)定期對成文信息進(jìn)行更新和維護(hù)，確保其準(zhǔn)確性和有效性。方法。制定質(zhì)量方針的方法；方法說明：制定質(zhì)量方針時，應(yīng)采用系統(tǒng)的方法，包括收集組織內(nèi)外部信息、分析組織環(huán)境和戰(zhàn)略方向、明確質(zhì)量目標(biāo)框架、確定滿足適用要求的承諾以及持續(xù)改進(jìn)的承諾等。具體步驟可包括：召開高層管理會議，明確質(zhì)量方針的制定需求和目標(biāo)；組織相關(guān)部門和人員進(jìn)行調(diào)研和討論，收集意見和建議；起草質(zhì)量方針草案，并經(jīng)過多次修訂和完善；最高管理者審批質(zhì)量方針，并正式發(fā)布；溝通質(zhì)量方針的方法；方法說明：溝通質(zhì)量方針時，應(yīng)采用多種方式和渠道，確保方針在組織內(nèi)部得到廣泛傳播和深入理解。具體方法可包括：組織內(nèi)部會議，對質(zhì)量方針進(jìn)行解讀和宣貫；利用內(nèi)部刊物、公告板、電子郵件等媒介發(fā)布質(zhì)量方針；開展培訓(xùn)和教育活動，提高員工對質(zhì)量方針的認(rèn)識和理解；鼓勵員工提出對質(zhì)量方針的意見和建議，形成全員參與的良好氛圍；保持質(zhì)量方針的成文信息的方法；方法說明：為了保持質(zhì)量方針的成文信息，應(yīng)建立有效的文件管理系統(tǒng)，對質(zhì)量方針進(jìn)行版本控制、分發(fā)記錄、修訂歷史和作廢處理等方面的管理。具體方法可包括：制定文件控制程序，明確質(zhì)量方針的編制、審批、發(fā)布、修訂和作廢等流程；對質(zhì)量方針進(jìn)行定期評審和更新，確保其與組織環(huán)境和戰(zhàn)略方向的適應(yīng)性；建立質(zhì)量方針的分發(fā)記錄，確保所有相關(guān)部門和人員都能夠獲取到最新的版本；對作廢的質(zhì)量方針進(jìn)行妥善處理，防止其非預(yù)期使用。定期評審和更新質(zhì)量方針的方法。方法說明：為了確保質(zhì)量方針的持續(xù)有效性和適應(yīng)性，應(yīng)定期對其進(jìn)行評審和更新。具體方法可包括：制定年度評審計劃，明確評審的時間、內(nèi)容和要求；收集組織內(nèi)外部環(huán)境的變化信息，評估對質(zhì)量方針的影響；組織相關(guān)部門和人員進(jìn)行討論和修訂，確保質(zhì)量方針與組織當(dāng)前環(huán)境和戰(zhàn)略方向的一致性；最高管理者審批修訂后的質(zhì)量方針，并正式發(fā)布。過程有效運行和控制所需的資源所需資源的類別；人員；關(guān)鍵角色：最高管理者、質(zhì)量管理部門負(fù)責(zé)人、各層級管理者及員工；能力要求：最高管理者需具備戰(zhàn)略眼光和決策能力，能夠制定符合組織宗旨和戰(zhàn)略方向的質(zhì)量方針；質(zhì)量管理部門負(fù)責(zé)人需具備質(zhì)量管理專業(yè)知識，負(fù)責(zé)質(zhì)量方針的具體制定和實施；各層級管理者需理解質(zhì)量方針，并在其管轄范圍內(nèi)有效傳達(dá)和執(zhí)行；員工需了解質(zhì)量方針，并在日常工作中踐行。基礎(chǔ)設(shè)施；信息系統(tǒng)：用于存儲、傳遞和溝通質(zhì)量方針的信息化平臺，如企業(yè)內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)、電子郵件系統(tǒng)等；辦公設(shè)施：如會議室、辦公設(shè)備等，用于質(zhì)量方針的制定、討論和傳達(dá)活動。過程運行環(huán)境；組織文化：營造一種支持質(zhì)量方針實施的組織文化，鼓勵員工積極參與質(zhì)量管理活動；溝通機制：建立有效的內(nèi)部溝通機制，確保質(zhì)量方針能夠在組織內(nèi)部得到廣泛傳播和理解。監(jiān)視和測量資源；評估工具：用于評估質(zhì)量方針實施效果的工具和方法，如滿意度調(diào)查、內(nèi)部審核等；反饋系統(tǒng)：建立反饋系統(tǒng)，收集員工和相關(guān)方對質(zhì)量方針實施情況的意見和建議，以便持續(xù)改進(jìn)。組織的知識。質(zhì)量管理知識：組織應(yīng)積累和應(yīng)用質(zhì)量管理方面的知識和經(jīng)驗，以支持質(zhì)量方針的制定和實施；最佳實踐：借鑒行業(yè)內(nèi)外的最佳實踐，不斷提升質(zhì)量方針的有效性和適宜性。外部資源。咨詢服務(wù)：必要時，可聘請外部專家或咨詢機構(gòu)提供質(zhì)量管理方面的專業(yè)建議和支持；合作與交流：與其他組織建立合作關(guān)系，共享質(zhì)量管理經(jīng)驗和知識，共同提升質(zhì)量方針的實施效果。資源的確定與提供；識別需求：在制定質(zhì)量方針之前，組織應(yīng)識別并確定所需資源的種類和數(shù)量；制定計劃：根據(jù)需求識別結(jié)果，制定資源獲取和配置計劃；資源獲?。喊凑沼媱潾@取所需資源，包括內(nèi)部調(diào)配和外部采購等方式；資源配置：將獲取的資源合理配置到“5.2方針”過程的各個環(huán)節(jié)中，確保資源的有效利用；資源監(jiān)控：對資源的使用情況進(jìn)行監(jiān)控和評估，及時調(diào)整和優(yōu)化資源配置，確保資源的持續(xù)有效性。資源的有效利用。加強培訓(xùn)：對員工進(jìn)行質(zhì)量管理方面的培訓(xùn)，提升其對質(zhì)量方針的理解和執(zhí)行能力；明確職責(zé)：明確各層級管理者和員工在質(zhì)量方針實施過程中的職責(zé)和權(quán)限，確保責(zé)任到人；建立激勵機制：建立與質(zhì)量方針實施效果掛鉤的激勵機制，鼓勵員工積極參與質(zhì)量管理活動；持續(xù)改進(jìn)：根據(jù)質(zhì)量方針實施效果的評估結(jié)果，及時調(diào)整和優(yōu)化資源配置和利用方式，實現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)。過程職責(zé)和權(quán)限的分配主要活動及職責(zé)分配；理解組織環(huán)境；責(zé)任部門：戰(zhàn)略規(guī)劃部/管理部；職責(zé)：分析組織的內(nèi)部和外部環(huán)境，包括愿景、使命、價值觀、文化、市場競爭、法律法規(guī)等因素，為制定質(zhì)量方針提供依據(jù)。確定質(zhì)量方針的制定需求；責(zé)任部門：最高管理者/戰(zhàn)略規(guī)劃部；職責(zé)：基于組織環(huán)境分析，明確質(zhì)量方針應(yīng)包含的內(nèi)容和要求，如滿足適用要求的承諾、持續(xù)改進(jìn)的承諾等。制定質(zhì)量方針；責(zé)任部門：最高管理者/戰(zhàn)略規(guī)劃部；職責(zé)：起草質(zhì)量方針，確保其適應(yīng)組織的宗旨和環(huán)境，支持戰(zhàn)略方向，并為建立質(zhì)量目標(biāo)提供框架。審批質(zhì)量方針；責(zé)任部門：最高管理者；職責(zé)：對質(zhì)量方針進(jìn)行審批，確保其符合組織戰(zhàn)略方向和質(zhì)量管理體系要求。發(fā)布質(zhì)量方針；責(zé)任部門：戰(zhàn)略規(guī)劃部/管理部；職責(zé)：將審批通過的質(zhì)量方針正式發(fā)布，并確保其在組織內(nèi)部得到有效傳達(dá)。溝通質(zhì)量方針；責(zé)任部門：戰(zhàn)略規(guī)劃部/人力資源部/管理部；職責(zé)：通過多種渠道（如會議、培訓(xùn)、內(nèi)部刊物等）溝通質(zhì)量方針，確保其被員工理解和應(yīng)用。保持質(zhì)量方針的成文信息；責(zé)任部門：戰(zhàn)略規(guī)劃部/文檔管理中心；職責(zé)：維護(hù)質(zhì)量方針的成文信息，確保其可獲取、易于理解和更新。定期評審和更新質(zhì)量方針；責(zé)任部門：最高管理者/戰(zhàn)略規(guī)劃部；職責(zé)：定期評審質(zhì)量方針的適宜性和有效性，根據(jù)組織環(huán)境和戰(zhàn)略方向的變化進(jìn)行必要的更新。為相關(guān)方提供質(zhì)量方針（適宜時）。責(zé)任部門：戰(zhàn)略規(guī)劃部/市場部/客戶服務(wù)部；職責(zé)：在適宜的情況下，向相關(guān)方（如客戶、供應(yīng)商、合作伙伴等）提供質(zhì)量方針，展示組織的承諾和質(zhì)量管理水平。職能部門（團隊或崗位）職責(zé)和權(quán)限；最高管理者；職責(zé)：負(fù)責(zé)質(zhì)量方針的最終審批和定期評審，確保其與組織戰(zhàn)略方向一致；權(quán)限：有權(quán)對質(zhì)量方針進(jìn)行修訂和更新。戰(zhàn)略規(guī)劃部；職責(zé)：負(fù)責(zé)質(zhì)量方針的制定、發(fā)布、溝通和定期評審，以及組織環(huán)境的分析；權(quán)限：有權(quán)組織相關(guān)會議和培訓(xùn)，確保質(zhì)量方針得到有效傳達(dá)和理解。人力資源部；職責(zé)：協(xié)助溝通質(zhì)量方針，確保員工理解并應(yīng)用質(zhì)量方針；權(quán)限：有權(quán)組織員工培訓(xùn)和內(nèi)部宣傳活動。管理部/文檔管理中心：職責(zé)：負(fù)責(zé)質(zhì)量方針的成文信息管理和更新；權(quán)限：有權(quán)對質(zhì)量方針文件進(jìn)行修訂和發(fā)布。市場部/客戶服務(wù)部。職責(zé)：在適宜時向相關(guān)方提供質(zhì)量方針，展示組織形象；權(quán)限：有權(quán)與外部相關(guān)方進(jìn)行溝通，解釋質(zhì)量方針的內(nèi)容和含義。過程負(fù)責(zé)人指定過程負(fù)責(zé)人：戰(zhàn)略規(guī)劃部經(jīng)理；職責(zé)：全面負(fù)責(zé)“5.2方針”過程的策劃、實施、監(jiān)控和改進(jìn)，確保各項活動按計劃進(jìn)行，并達(dá)到預(yù)期目標(biāo)；權(quán)限：有權(quán)協(xié)調(diào)各部門資源，解決過程中的問題，并對過程執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督和考核。確保相關(guān)人員具備所需能力。能力要求：相關(guān)人員應(yīng)具備質(zhì)量管理、戰(zhàn)略規(guī)劃、溝通協(xié)調(diào)等方面的知識和技能；能力提升措施：通過內(nèi)部培訓(xùn)、外部培訓(xùn)、經(jīng)驗分享等方式，不斷提升相關(guān)人員的能力水平，確保其能夠勝任“5.2方針”過程的相關(guān)工作。過程需應(yīng)對的風(fēng)險和機遇理解組織環(huán)境；風(fēng)險：若未能全面理解組織的內(nèi)外部環(huán)境（包括市場趨勢、競爭態(tài)勢、法律法規(guī)變化等），可能導(dǎo)致制定的質(zhì)量方針與組織實際情況脫節(jié)，無法有效指導(dǎo)質(zhì)量管理體系的運行，進(jìn)而影響質(zhì)量目標(biāo)的實現(xiàn)；機遇：通過深入理解組織環(huán)境，可以發(fā)現(xiàn)新的市場機會、技術(shù)趨勢或法規(guī)要求，為質(zhì)量方針的制定提供有價值的輸入，從而增強質(zhì)量管理體系的適應(yīng)性和競爭力。確定質(zhì)量方針的制定需求；風(fēng)險：若未能準(zhǔn)確識別組織對質(zhì)量方針的具體需求（如顧客期望、市場定位、組織文化等），可能導(dǎo)致質(zhì)量方針缺乏針對性和實用性，無法有效激勵員工并引導(dǎo)組織行為；機遇：通過明確質(zhì)量方針的制定需求，可以確保質(zhì)量方針與組織的核心價值觀和戰(zhàn)略目標(biāo)相一致，為組織提供明確的方向和動力，促進(jìn)組織文化的建設(shè)和員工歸屬感的增強。制定質(zhì)量方針；風(fēng)險：質(zhì)量方針的制定過程可能受到個人主觀因素或信息不全的影響，導(dǎo)致方針表述模糊、不具體或缺乏可操作性，無法有效指導(dǎo)質(zhì)量管理體系的實施；機遇：通過集思廣益、充分調(diào)研和科學(xué)論證，可以制定出既符合組織實際情況又具有前瞻性的質(zhì)量方針，為質(zhì)量管理體系的運行提供清晰的指導(dǎo)和強大的動力。審批質(zhì)量方針；風(fēng)險：審批過程可能因決策者的主觀判斷或信息不對稱而導(dǎo)致質(zhì)量方針被誤判或修改，從而影響其有效性和權(quán)威性；機遇：通過多層級、多角度的審批流程，可以確保質(zhì)量方針得到全面、客觀的評估，及時發(fā)現(xiàn)并糾正潛在問題，提升其質(zhì)量和可行性。發(fā)布質(zhì)量方針；風(fēng)險：若發(fā)布渠道不暢或宣傳不到位，可能導(dǎo)致質(zhì)量方針無法被全體員工和相關(guān)方充分理解和接受，影響其執(zhí)行效果；機遇：通過選擇合適的發(fā)布渠道和宣傳方式，可以確保質(zhì)量方針被廣泛傳播和深入理解，增強員工的認(rèn)同感和執(zhí)行力，為質(zhì)量管理體系的有效運行奠定堅實基礎(chǔ)。溝通質(zhì)量方針；風(fēng)險：溝通過程中可能存在信息誤解或傳遞不準(zhǔn)確的情況，導(dǎo)致員工對質(zhì)量方針的理解出現(xiàn)偏差，影響其執(zhí)行效果；機遇：通過建立有效的溝通機制和反饋渠道，可以確保質(zhì)量方針得到準(zhǔn)確、及時的傳遞和解釋，增強員工的理解和認(rèn)同，促進(jìn)質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)。保持質(zhì)量方針的成文信息；風(fēng)險：若成文信息管理不善，可能導(dǎo)致質(zhì)量方針的版本混亂、丟失或損壞，影響其可追溯性和有效性；機遇：通過建立健全的成文信息管理制度和流程，可以確保質(zhì)量方針的成文信息得到妥善保存和管理，便于查閱和追溯，為質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)提供有力支持。定期評審和更新質(zhì)量方針；風(fēng)險：若未能定期評審和更新質(zhì)量方針，可能導(dǎo)致其無法適應(yīng)組織內(nèi)外部環(huán)境的變化，失去指導(dǎo)性和有效性；機遇：通過定期評審和更新質(zhì)量方針，可以確保其始終與組織的戰(zhàn)略目標(biāo)和實際情況保持一致，為質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)提供新的方向和動力。為相關(guān)方提供質(zhì)量方針（適宜時）。風(fēng)險：若未能及時為相關(guān)方提供質(zhì)量方針或其內(nèi)容不符合相關(guān)方期望，可能影響組織的聲譽和合作關(guān)系；機遇：通過及時為相關(guān)方提供清晰、準(zhǔn)確的質(zhì)量方針，可以增強其對組織的信任和認(rèn)同感，促進(jìn)雙方的合作與共贏。同時，也可以借助相關(guān)方的反饋和建議，不斷完善和優(yōu)化質(zhì)量方針，提升組織的質(zhì)量管理水平。過程相關(guān)KPI指標(biāo)制定質(zhì)量方針活動KPI指標(biāo)質(zhì)量方針適應(yīng)性；定義：衡量質(zhì)量方針是否適應(yīng)組織的宗旨、環(huán)境以及戰(zhàn)略方向；測量方法：通過對比質(zhì)量方針與組織宗旨、戰(zhàn)略規(guī)劃及當(dāng)前環(huán)境因素的匹配程度進(jìn)行評估?？刹捎脤＜以u審、內(nèi)部審核或管理評審會議等方式進(jìn)行。質(zhì)量方針框架性；定義：評估質(zhì)量方針是否為建立質(zhì)量目標(biāo)提供了清晰的框架；測量方法：檢查質(zhì)量方針中是否明確指出了質(zhì)量目標(biāo)的關(guān)鍵領(lǐng)域和期望結(jié)果，以及這些目標(biāo)如何與組織的整體戰(zhàn)略相協(xié)調(diào)。3.承諾明確性；定義：衡量質(zhì)量方針中是否包含了滿足適用要求的承諾以及持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的承諾；測量方法：審查質(zhì)量方針文本，確認(rèn)其中是否明確表述了對滿足法律法規(guī)、顧客需求及其他相關(guān)方要求的承諾，以及持續(xù)改進(jìn)的決心和方向。方針制定效率。定義：評估制定質(zhì)量方針過程的效率，包括從需求確定到最終發(fā)布的時間周期；測量方法：記錄質(zhì)量方針制定過程中的關(guān)鍵時間點，如需求確定日期、草案完成日期、審批日期和發(fā)布日期，計算整個過程的平均周期時間。溝通質(zhì)量方針活動KPI指標(biāo)。溝通覆蓋率；定義：衡量質(zhì)量方針在組織內(nèi)部的溝通覆蓋范圍，即有多少員工知曉并理解了質(zhì)量方針；測量方法：通過問卷調(diào)查、訪談或內(nèi)部培訓(xùn)記錄等方式，統(tǒng)計知曉質(zhì)量方針的員工比例，確保溝通覆蓋到所有層級和部門。員工理解度；定義：評估員工對質(zhì)量方針的理解程度，包括對方針內(nèi)容、意義及與組織戰(zhàn)略關(guān)聯(lián)性的認(rèn)識；測量方法：組織知識測試、案例分析討論或小組討論會，收集員工對質(zhì)量方針的理解反饋，分析理解程度的分布情況。應(yīng)用情況反饋；定義：衡量員工在實際工作中應(yīng)用質(zhì)量方針的情況，以及這種應(yīng)用對改進(jìn)工作績效的影響；測量方法：通過觀察、訪談或收集工作實例，評估員工是否將質(zhì)量方針作為工作指導(dǎo)，并跟蹤其工作績效的改進(jìn)情況。相關(guān)方獲取率。定義：適用于需要向外部相關(guān)方（如顧客、供應(yīng)商等）提供質(zhì)量方針的情況，衡量這些相關(guān)方獲取質(zhì)量方針的比例；測量方法：統(tǒng)計已向相關(guān)方提供質(zhì)量方針的數(shù)量，與應(yīng)提供的相關(guān)方總數(shù)進(jìn)行對比，計算獲取率。同時，可收集相關(guān)方的反饋意見，評估其對質(zhì)量方針的認(rèn)可度和接受程度。需保持和支持過程運行和控制所需的文件《質(zhì)量方針管理程序》，內(nèi)容包括：目的：本程序旨在規(guī)范質(zhì)量方針的制定、審批、發(fā)布、溝通、保持、評審和更新等過程，確保質(zhì)量方針符合組織宗旨、戰(zhàn)略方向和標(biāo)準(zhǔn)要求，并在組織內(nèi)得到有效實施和持續(xù)改進(jìn)。范圍：本程序適用于組織內(nèi)所有與質(zhì)量方針管理相關(guān)的活動。職責(zé)；最高管理者：負(fù)責(zé)批準(zhǔn)質(zhì)量方針；管理者代表：負(fù)責(zé)組織質(zhì)量方針的制定、評審和更新工作；各部門負(fù)責(zé)人：負(fù)責(zé)參與質(zhì)量方針的制定和評審，并在本部門內(nèi)傳達(dá)和貫徹質(zhì)量方針。管理內(nèi)容及要求。理解組織環(huán)境：收集和分析與組織宗旨、戰(zhàn)略方向、內(nèi)外部環(huán)境相關(guān)的信息，為制定質(zhì)量方針提供依據(jù)；確定質(zhì)量方針的制定需求：基于組織環(huán)境分析結(jié)果，明確質(zhì)量