公司采購管理手冊2

商品部管理手冊

目的

為加強公司商品選購管理，規(guī)范選購工作，保障經營活動的正常持續(xù)

供應，加速資金周轉，降低選購成本，特制定此手冊。

適用范圍

本手冊適用于公司經營所需各種材料、設備及公司辦公用品、勞保用品的選

購（以下除非特別說明，以上所列物資統(tǒng)稱為選購物品），以及需通過協(xié)作廠商

完成的各種成品、半成品、材料的加工。除非特別說明，選購物品與外協(xié)加工

產品統(tǒng)稱為選購物品。

手冊適用人員：商品部、營運部、門店、中心廚房、財務部、綜合辦、督查等涉及

公司選購業(yè)務的全部員工。

手冊管理方法

由商品部負.責組織每年一次的手冊修訂工作.并由商品部簽訂發(fā)行。商品部擁有對

手冊的說明權。

由綜合辦負費手冊的發(fā)放、更換和回收管理工作，并制作手冊領用記錄。

保密要求

留意作好手冊保密工作。應按適用范圍發(fā)放，商品部、中心廚房、財務部、綜合辦、

督查、店經理可領用完整手冊，其他人員只領用與其相關作業(yè)的部分。應與領用者簽訂

保密協(xié)議。

商品選購組織

公司商品選購管理實行集中統(tǒng)一選購，除單店的零星選購外，任何部門

和人員不得單獨進行選購。

各部門主要職責：（需依據(jù)重新確定的組織結構調整）

（-）需求單位：負責依據(jù)經營需求填寫需求支配或選購申清和

相應的價格建議；參加供應商的甄選；負責質量不合格選購物品及

外協(xié)產品的評審并提出處理方案，負責將選購物品及外協(xié)產品在運用

過程中發(fā)生的其它問題及有關信息剛好反饋給商品部。

（二）營運部：負責依據(jù)各店的需求支配、庫存狀況等填寫物品選購

申請；負責選購物品及外協(xié)產品的驗收、存儲與發(fā)放；負責對選購

物品及外協(xié)產品的質量檢測，負責對供應商生產工藝和產品質量的評估

以及對供應商質量保證體系的考核，參加選購物品及外協(xié)產品運用過

程的質量監(jiān)督和質量問題的處理；參加對供應商的甄選；參加對選購

價格的審核。

（三）商品部：負責制定選購支配及選購活動的詳細實施；對所選

購物品及外協(xié)產品的市場行情、供應商狀況進行跟蹤調查，建立選

購物品及外協(xié)產品價格信息庫；建立選購物品及外協(xié)產品的質量

記錄；負責對供應商的管理.；負責選購物品及外協(xié)產品的交貨與協(xié)

調；負責選購物品及外協(xié)產品質量問題的解決、退貨與索賠；負責選購

款項的結算支付。

（四）督查：負責對選購全過程的監(jiān)督審察，包括對選購支

配、簽訂選購合同、質量驗收和結帳付款等選購過程每一環(huán)節(jié)的監(jiān)

控。

（五）財務部：負責對選購支配及選購預算的審核；選購物品

及外協(xié)產品付款憑證的審核。

選購支配

第一條選購支配制訂的依據(jù)

選購支配應依據(jù)經營支配、由營運部匯總的各店日常經營需求支配、各部

門的選購申請、年度預算、庫存狀況、公司資金供應狀況等確定，對經營急需

物品，應優(yōu)先考慮。

第二條選購支配種類

依據(jù)選購物品的不同應分別制訂年度選購支配、月度選購支配及

日選購支配。

（一）年度選購支配依據(jù)公司年度經營支配，在對市場信息和需求信

息進行充分的分析和收集的基礎上，并依據(jù)往年歷史數(shù)據(jù)對比預料制訂，該支配

也是制訂年度財務預算的主要依據(jù)之一。

（二）月度選購支配是在對年度選購支配進行分解基礎上，依據(jù)上

月實際選購狀況、庫存狀況、下月度需求預料、市場行情制訂當月的選購

支配，該支配也是制訂月度資金支配的主要依據(jù)之一。

（三）日選購支配是在對月度選購支配進行分解基礎上，依據(jù)店管

部對各單店每日經營所需物品的匯總審核后制訂。

第三條各店日常經營需求支配

各店依據(jù)每天的經營狀況、物品日常消耗狀況、庫存狀況向店管部報送每天

的需求支配，主要包括每天的銷售主產品及各種配料、一次性消耗物品等。

第四條選購申請的提出及審批權限

選購申請應注明物品的名稱、數(shù)量、需求日期、參考價格、用途、技術要

求、供應廠商（參考）、交貨期、送貨方式等。各種物品的選購申請應由以下各

部門提出：

（一）工程項目所需公司選購的材料、設備等，由項目負責人依據(jù)合同

及設計任務書所作的預算，結合工程進度編制材料、設備選購

清單（又稱“材料表”）作為選購申請；經部門負責人或授

權人審核后，報開發(fā)副總審批；

（二）日常經營所需的原材料、幫助材料、產成品（包括外協(xié)產品）、包

裝材料、低值易耗品等，由店管部依據(jù)經營需求及加工要求提出

選購申請，經部門負責人或授權人審核后，報經營副總審批；

（三）工具及配件、落皿、勞保用品、量檢具等由運用部門在月初提出

選購申請；經部門負責人或授權人審核后，由公司主管領導審

批；

（四）經營、辦公等須要的大件設備和工具（屬于固定資產投資類）由

運用部門在年初編制固定資產選購申請；由公司總經理審批；

（五）一般辦公用品、勞保用品等由綜合辦依據(jù)運用部門需求統(tǒng)一提出

年度或月度選購申請，經部門負責人或授權人審核后，由總經

理審批；

（六）庫房管理員可依據(jù)日常領料狀況知庫存狀況提出常備用料的選購

申請，由店管部經理審批；

（七）探討開發(fā)所須要的原料、幫助材料、工具、器皿、設備等，由技

術中心依據(jù)需求時間提出月度或日選購申請，經部門負責人或授

權人審核后，報營運副總審批。

（A）以上各類物品如在年度預算外或超過年度預算，應經公司總經理

審批。

（九）部門負責人/授權人審核本部門的選購申請時應檢查請購單的

內容是否精確、完整，若不完整或有錯誤則應予以訂正。

（+）經審批后的選購申請表由選購部審核匯總。審核內容包括選

購申請各欄填寫是否清楚，是否符合項目合同內容、是否在預算

范圍內、是否有相關負責人的審批簽字、是否在審批范圍內等。

第五條選購支配的管理

（一）選購支配由選購部依據(jù)經審批后的選購申請制訂，日選購支配

由選購部經理批準執(zhí)行，月度選購支配報請營運副總批準執(zhí)行，年度選購

支配需報請公司總經理審批。

（-）選購支配應同時報送財務部審核，以利于公司資金的支配。

（三）商品部經理應審查各部門的申請選購物品是否能由現(xiàn)有庫存滿足

或有無可替代的物品。只有現(xiàn)有庫存不能滿足的申請選購物品才能列入選購

支配中。

（四）對于在選購支配內無法于需用日期辦妥的選購申請單，必需剛好通

知請購部門。

（五）物品需求單位對于申請選購物品若須要變更或撤銷時，必需立刻通知

選購部，剛好依據(jù)實際狀況更改選購支配。

（六）未列入選購支配內的物品不能進行選購。如確屬急需物品，應填寫緊

急選購申請表，由部門負責人審批后，由公司營運副總核準后才能列入選購

范圍。

第六條選購作業(yè)的執(zhí)行

選購作業(yè)由商品部依據(jù)經批準的選購支配組織實施。選購應依據(jù)

“擇優(yōu)、擇廉、擇近”的原則并嚴格依據(jù)選購支配按質、按量、按時進行選購

O

第七條選購方式的選擇

選購人員應依據(jù)選購物品及外協(xié)產品的不同，分別實行以下幾種方式

進行選購：定點供應商長期議價選購、比價選購和招標選購。

屬于定點供應商供貨范圍內的物品，不管價值多少，可以干脆從定點供應商

處選購。不在定點供應商供貨范圍內的物品，需接受招標選購或比價選購。

（一）定點供應商長期供貨的物品范疇：

為有效降低選購成本，達到規(guī)模選購，并保證選購物品質量的穩(wěn)定

性與標準，以下消耗較大且常用物品應盡量接受定點供應商長期議價供貨的方式:

令生鮮類：包括豬、牛、羊肉、雞、鴨、魚、海鮮、蛋、常用蔬菜等；

。干貨類：各種肉食、海鮮、木耳、廄菇等；

令糧油、各種調料等；

令飲料類；

。經營加工用器材類、包裝用材料、其它消耗品；

令熟食、涼菜類托付對外加工產品。

（二）招標選購的物品范疇：

1.一次選購金額超過以下金額的大宗材料與設備：

令進口材料和設備2x萬元；

令國產檢測儀表萬元；

令計算機、顯示器以及附件2x萬元；

。電子類產品萬元；

。常用工具、辦公用品、勞保用品、耗材等2x萬元。

2.工程裝修項目中需公司選購的材料、關鍵設備等；

3.一年內可在同一供應商處累計選購金額超過x萬元的某類物品。

（三）比價選購的物品范疇：

除定點供應商供貨范圍內以及符合招標選購條件的物品外的選購，以

三家（包括三家）以上供應商的報價加以比較，最終選擇性價比最優(yōu)者予以訂購。

第八條選購詢價的發(fā)出

商品部人員依據(jù)選購支配所列材料清單，參考選購物品及外協(xié)產品的市

場行情、公司相關人員的信息供應、選購歷史記錄、廠商供應的價格資料等各

種渠道的價格信息，對選購物品及外協(xié)產品的供應商進行充分的詢價、議價。

（一）選購人員在詢價、議價過程中必需向供應商供應足夠的信息以使供應商

能順當報價，這些信息包括選購物品或外協(xié)產品的品名、質量要求、數(shù)量、服

務、交貨期、交貨方式、地點、付款方法等因素。

（二）詢價方式應接受書面詢價，要求供應商供應簽字或蓋章的報價單，如只能

接受電話詢價方式，應獲得選購部經理批準。

（三）選購人員應要求供應商在接到詢價資料后至少7天內以書信、電子郵件

或傳真形式反饋其報價意向（若供應商拒絕報價，則應將詢價資料退還給公司），

若詢價資料寄出后供應商沒有任何答復，選購人員應打電話或電子郵件與供應

商聯(lián)系，問清狀況（如收到詢價資料與否？）。

（四）在詢價過程中供應商如要求對選購物品及外協(xié)產品內容、技術要求、規(guī)

范等作進一步澄清，選購員應當協(xié)調相關人員盡快作出答復，以使供應商有條

件作出適當報價。

（五）同類、同規(guī)格產品的詢價應有三家以上供應商的價格資料，同時應建立選

購詢價比價臺帳。臺帳內容要包括：物品名稱、型號、規(guī)格、主要技術參數(shù)、

分承包方的單位名稱、企業(yè)性質、質量保證體系、價格和運雜費用，并有綜合分

析說明和比價依據(jù)。

第九條詢價資料的整理

（一）選購員接到供應商的報價后，要評審報價的完整性和精確性，并了解報

價的詳細構成，須要時應通過會議或電話溝通以弄清供應商的報價。同時應整理

收到的詢價資料備查。

（二）若供應商報價的物品與請購物品略有不同或屬代用品者，選購人員應

在請購單上詳細注明相關信息，并報經選購部經理、運用部門或請購部門同意并

備案。

（三）選購員應確定一個初始目標價，以利于在隨后進行的多輪談判（34輪）

及每輪談判后目標價格的重新確定。多輪談判的過程中假如須要，可要求供應商

用以成本細分的方式再次報價。

第十條選購價格平臺的建立

商品部信息管理員應依照以往的選購資料和平常收集的數(shù)據(jù)，分門別類地

整理出一套完整的價格平臺（選購價格平臺），并依據(jù)狀況隨時更新，充溢，以

備相關人員選用。

價格平臺應包含以下內容：

（一）材料（設備）名稱；

（二）規(guī)格型號；

（三）主要技術指標；

（四）價格區(qū)間；

（五）廠家（或供應商）;

（六）索引。

第十一條選購價格核準：

（一）招標選購物品的價格由評標小組確定。在質量、服務標準、付

款方式、送貨方式等相同的狀況下，價格最低者中標。如分歧較大，由公司主管

領導或公司總經理確定，

（二）供應商長期報價選購物品及外協(xié)產品，在事先議定的價格范圍內，

由選購部經理核準；超出議定價格范圍外的，依據(jù)超出價格的多少，分別報公司

主管領導或公司總經理審批。

（三）比價選購物品，一次選購金額小于5000元的，由選購

部經理審批；一次選購金額大于5000元的，由選購部經理審核后，

呈公司主管領導或總經理批準。

第十二條訂購

（-）供應商及選購價格確定后，由選購部統(tǒng)一向供應商訂購，發(fā)

出訂購單或簽訂選購合同。

（二）訂購過程中實行執(zhí)行的選購價格與經核準的選購價格有差異

時，選購人員應按選購價格核準的審批程序進行重新審批，緊急狀況下

可干脆報請營業(yè)副總審批。

（三）屬于下列特別狀況的，可實行托付選購。

1.特別材料與物品，選購部無法進行選購時，經公司主管領導審批后，

可托付業(yè)務部門進行選購，但應嚴格執(zhí)行本方法的相關規(guī)定。

2.屬于單店的零星選購物品范圍，且月度選購金額累計在300元以內

的，可托付單店自行選購，店管部負責監(jiān)督單店的選購是否嚴格執(zhí)行本方法

的相關規(guī)定。

（四）需預付定金、長期需用的原材料、經營用物品等、選購金額

（）元以上或有附帶條件的選購活動應與供應商簽訂選購合同。

1.由選購員代表公司簽訂選購合同的，必需有公司總經理的授權；

2.選購員負責依據(jù)規(guī)范的合同范本起草合同文本，報選購部經理審批

并簽署看法，必要時，監(jiān)察部應參加合同文本的起草；

3.督查負責對合同的法律條款進行審查，并簽署看法；

4.在完成以上審查修改后，選購合同應報營運副總審核并簽署看法后

呈公司總經理批準加蓋公司合同專用章。

5.簽字蓋章生效的選購合同應分送財務部、驗收單位、監(jiān)事處等存檔備

查。

第十三條交貨及驗收

（一）訂購后選購人員應按選購合同及公司的經營支配對供應商的交貨

進行稽催與協(xié)調，確保能如期交貨。無法于約定交貨期內交貨時，應剛好通知請

購部門并列入重點催辦項目。

（二）交貨時一般物品由庫管員負責驗收，包括品質與數(shù)量的驗收。特別物

品由運用單位、質檢員負責品質驗收，庫管員僅負責數(shù)量驗收。品質如有不符，

應立刻予以退回。數(shù)量不符，應在驗收報告中注明，要求限期補足或退款。庫管

員驗貨后方可辦理入庫手續(xù)。

（三）供應商干脆配送到單店或加工現(xiàn)場的物品，由供應商依據(jù)選購部發(fā)

出的配送指令干脆向指定的地點送貨，收貨人負責物品的驗收，確認是否與訂購

單或選購申請單所列內容一樣，并剛好將驗收單送交選購部、財務部辦理

記帳付款手續(xù)。

第十四條進度限制與事務聯(lián)系

（一）選購執(zhí)行過程中，商品部應按詢價、匯購、交貨三個階段負責對選購

作業(yè)制定進度支配并進行進度限制。如未能按進度完成選購作業(yè)時，

應撰寫異樣緣由及預定完成日期，經主管領導審批后轉送請購或運用部門，以便

實行應對措施。

（二）選購物品及外協(xié)產品在運用中出現(xiàn)問題，選購員應負責聯(lián)系供貨

商，處理有關質量問題的解決、退換貨、索賠等事宜。

（三）外協(xié)產品生產加工過程中，相關業(yè)務部門應負責供應外協(xié)產品的品

質要求并負責對加工單位的技術支持與質量監(jiān)督。

第十五條選購付款

（-）選購款項須按選購合同規(guī)定或訂購單所約定的時間由選購部統(tǒng)

一支付。

（二）庫房、單店等收貨單位在接收貨物入庫后，應剛好依據(jù)入庫單填寫入

庫清單報送選購部和財務部，選購部和財務部應依據(jù)每天的入庫清單分別

建立應付帳款臺帳。供應商或配送方應定期（依據(jù)合同確定的結算期，在每月或每

周）憑收貨清單與選購部核對應付帳款帳目，雙方核對無誤后向選購部申請

付款。

（三）選購部依據(jù)收貨單位遞交的收貨清單、結算單與訂貨合同核對無誤

后，統(tǒng)一制訂結算支配，結算支配由選購部核算員依據(jù)訂購合同的時間要求、

供應商的重要性、選購物資的時間、公司現(xiàn)有資金狀況等制訂，分清輕重緩急，

結算支配經選購部經理審核后，由營運副總審批。

（四）選購部依據(jù)結算支配依據(jù)資金運用申請程序（見財務管理手冊）向財

務部申請借款，由財務部負責人依據(jù)資金支配審批后借出款項。借款只能用于支

付貨款，不得挪為它用，選購部不得自行保存資金，應于支付款項時向財務部

支取借款，即借即付。

（五）在向供應商或配送方支付貨款時，選購部核算員應比照合同、收貨清

單等細致復核，并同預付貨款及應收帳款等全部債權一起清理結算，防止重復付

款。

第十六條報銷

選購人員支付選購貨款后應依據(jù)財務規(guī)定的報銷程序剛好辦理報銷手

續(xù)，報銷單據(jù)應附上購貨發(fā)票、選購支配單、驗收入庫單，并由商品部經理審

批。

第十七條應付帳款的管理

商品部核算員負責選購應付帳款的管理，設立應付帳款臺帳，定期編制

客戶往來對帳單發(fā)送對方單位，每月核對一次并妥當保存對帳記錄。對長期客戶

或重點客戶，以及金額在確定起點以上的往來客戶，應視狀況按客戶名稱設置專

宗，保管好相關的業(yè)務合同、提貨憑證、收付款憑據(jù)，并設置備查登記簿，逐筆

記錄預付款、已付款、余款等狀況。

第十八條公司與單店的往來結算

（一）供應商或配送方干脆向單店送貨后，單店應剛好將已簽字的發(fā)貨清

單分別報送選購部和財務部，選購部據(jù)此與供應商結算，財務部

據(jù)此登記應付帳款，同時在該單店的帳戶上登記該項應收帳款（公司

對單店的應收款）。

（二）公司向各單店配送貨物后，配送單位應剛好將配送清單報送財務

部，財務部依據(jù)該貨物的成本（包括選購貨物本身的價格、稅金、

運費和加工損耗成本等）在各單店的帳戶上登記相應的應收帳款。

（三）各單店應于每月25日與公司財務部按月核對物品調拔的往來隼款,

編制調整表，雙方簽章確認后，剛好結清債權債務帳務。

第十九條選購成本限制關鍵點

物品本身的選購價格、物品運輸配送費用、物品存儲費用以及存儲過程中

發(fā)生的損耗、選購物品占用資金的利息費用是選購成本的主要構成部分。針

對選購成本的主要構成要素，選購成本限制的關鍵點包括以下幾個方面：

。確定最優(yōu)的選購價格

令確定合理的選購訂貨量

令確定最佳的選購物品配送方式

第二十條最優(yōu)選購價格的確定

（一）接受多種選購形式：包括招標選購、供應商長期定點選購

、比價選購等，通過對各種選購形式的對比，找出成本最低的選購形式

組合以達到降低選購成本的目的。

（二）確定合適的選購價格：通過科學的價格確定步驟，降低選購價格

與選購成本。確定一個合適的價格一般要經過一下幾個步驟：

1.多渠道詢價。多方面收集了解市場行情，包括市場最高價、最低價、一般

價格等。

2.比價：分析各供應商供應材料的規(guī)格、品質要求、性能等才能建立比價標

準。

3.自行估價：成立估價小組，可由選購管理人員、技術人員、財務人員組成,

估算出較為精確的底價資料。

4.議價：依據(jù)底價的資料，市場的行情，選購量的大小，付款期的長短等因

素與供應協(xié)商定出合理的價格。

第二十一條合理選購訂貨量的確定

選購訂貨量的確定干脆影響存貨的缺貨成本、選購物品的存儲費用、選

購資金占用的利息費用及存貨的損失成本等，因此確定一個合理的選購訂貨

量是限制選購成本的關鍵環(huán)節(jié)。合理選購訂貨量的制定包括以下幾個步驟：

存貨信息收集、存貨信息分析、確定平安庫存、確定合理訂貨量

（一）存貨信息的收集：

1.店管部庫管員、單店每日應填寫物品庫存日報表，反映本部門現(xiàn)有存貨物

資的名稱、單價、現(xiàn)有存貨的儲存位置、儲存區(qū)域及分布狀況等信息，并剛好將

此信息報送給選購部。

2.選購部應要求供應商或第三方物流的庫房保管人員通過傳真、電子郵

件等方式剛好供應已訂貨物資的未達存貨日報表。

（二）存貨信息分析：

店管部庫管員負責將各種存貨信息進行綜合匯總，并結合盤點的實際狀況對存

貨量進行修訂，建立公司的選購配送管理信息系統(tǒng)，保證選購部、供應商或

第三方物流、各業(yè)務部門、單店等能剛好獲得精確的存貨信息。

（三）確定平安庫存量

1.平安庫存量的確定由店管部調度員負責制訂。

2.選購部依據(jù)各部門選購申請制定選購支配時，應在充分探討同期的

選購歷史記錄、下期的經營支配的基礎上，幫助店管部調度員確定最佳平安庫

存。

3.“平安庫存量”，應充分考慮保持正常經營活動所需的存貨量，防止因缺

貨而造成經營活動的中斷以及引起的經濟損失。

4.依據(jù)不同物品選購時間的不同及貨源的緊缺程度等，平安存貨量的確定

可依據(jù)歷史閱歷估計、數(shù)學模型測算等方法確定，一般狀況下，平安存貨量的計

算公式確定為：最大平安存貨量=某期間最大運用量一歷史同期最小運用量，

（四）確定合理訂貨量

選購部人員在制訂選購支配時，應在充分分析現(xiàn)有的存貨量（包括供應

商或第三方物流的未達存貨）、貨源狀況、訂貨所需時間、訂貨要求的最大或最小

批量、貨物運輸?shù)竭_時間等因素，結合各種貨物的平安存貨量確定最佳訂貨量及

訂貨時點。

第二十二條最佳物品運輸配送方式的確定

物品運輸配送方式干脆影響物品的運輸成本費、包裝成本費等，選購人員

在訂購過程中應要求供應商供應上述各項成本的詳細清單，或與財務部相關人員

合作，對上述成本作出分析，選擇最佳的物品運輸配送方式，提出降低成本的建

議。

第二十三條供應商信息收集與調查

供應商信息收集與調查由選購部負責，店管部、物品請購部門、運用部門等負

責供應供應商信息及舉薦合格供應商。

（一）凡欲與公司建立供應關系而且符合條件者應填寫“供應商調查表”，作為選

擇供應廠商的參考?！肮陶{查表”交選購部審核并存檔備查。假如供應商的生產

經營條件發(fā)生變更，應要求供應商剛好對該表進行補充和修改。

（二）選購部應組織相關人員隨時調查供應商的動態(tài)及產品質量，“供應商調查

表，，每年復查一次，以了解供應商的動態(tài)，同時依變動狀況，更正原有資料內容。

（三）在每次供貨結束后，店管部、運用部門等應供應供應商的供貨實績，選購

部負責將供應商的業(yè)績記于“供應商管理檔案”，作為評審供應商業(yè)績的資

料。

第二十四條選擇供應商原則及方法

招標選購物品、長期定點供應商（非外協(xié)產品）的選擇參照“選購招標管

理”中規(guī)定執(zhí)行。外協(xié)產品、比價選購物品的供應商選擇由選購部匯總初選

合格、評審考察通過的供應商名單，并供應相關的分析資料，按以下原則進行選

擇：

（一）同等條件價格、質量優(yōu)先；

（二）同等條件信譽、實力優(yōu)先；

（三）同等條件服務優(yōu)先；

（四）同等條件下，廠家為先的原則（供應商級別選擇依次：廠家一總代理一區(qū)

域代理一指定分銷商一經銷商）；

（五）同等條件先本地后外地的原則。

第二十五條供應商的評審

供應商的評審與選擇由選購部負責組織，店管部、中心廚房、技術中心、單

店或物品請購部門、運用部門等有關人員參加。

（一）供應商的評審一般應在對“供應商調查表”及供應商報送的相關資料的分

析基礎上進行，必要時由選購部負責組織店管司、中心廚房、技術中心、單店或物

品請購部門、運用部門對供應方進行實地調查，就工藝技術，質量限制，供貨實力等

寫出調查報告。

（二）對不同重要度的產品應進行不同層次的評審或考察。評審或考察的方式和

程度，可視產品特點和實際須要確定。

（三）若申請免做潛在供應商評審，選購員需遞交“潛在供應商狀況調查表”

和書面的免審依據(jù)，報主管副總審批。

（四）供應商評審的層次與周期

1.對于臨時選購的供應商，選購部應對供應商的經營資格進行審核，

報選購部經理審批。

2.對于長期選購的供應商，選購部應對其經營資格、信譽、服務、選

購標的、質量等審核，審核通過后，認定其合格供應商資格，報主管副總審

批，并每年復審一次。

3.對于正在合作的長期選購供應商，選購部應至少每季度進行一次考

評工作，并依據(jù)考評結果支配下期的選購比例，由選購部經理審核，并報營

運副總審批，供應商名錄應不斷更新并留意發(fā)展增加供應商。

第二十六條合格供應商須具備以下條件

（一）有合法的經營資格；

1.營業(yè)執(zhí)照復:印件（并已辦理當年度年檢）

2.稅務登記證復印件（并已辦理當年度年檢）

3.企業(yè)法人代碼證書（個體經營除外）

4.商標注冊證明（個體經營除外）

5.代理、經銷商的代理、經銷許可（授權書）

6.銀行開戶行資料

7.食品生產企業(yè)許可證、食品衛(wèi)生許可證、衛(wèi)生防疫檢測報告、進口商品衛(wèi)生許可

證

8.藥字號保健品供應商應供應：藥品生產企業(yè)許可證，藥品生產企業(yè)合格證，產品

生產許可號

（二）符合公司的質量、平安、環(huán)保規(guī)定；

（三）具有產品交付實力；

（四）價格滿足公司要求；

（五）質量滿足公司要求；

（六）公司主要經營物品的供應商應有滿足緊急需求的實力；

（七）設備、外協(xié)加工供應商應有售后服務的保障。

第二十七條供應商業(yè)績考評

（-）選購部應組織相關部門定期考核和評估供應商，確保所選購產品質量、

供應、支持和服務、經濟指標等滿足公司相關規(guī)定要求°

（二）供應商每批供貨，選購部應依據(jù)質量檢驗所供應的各項數(shù)據(jù)建立供應

商質量檔案，并定期報營運副總一份。

（三）選購部應剛好將考評結果通知供應商，對于考評不合格者，應督促其提出

相應的改進措施并將改進措施及改善結果記錄在案。

（四）選購物品在運用過程中發(fā)生質量問題或選購合同執(zhí)行過程中供應商違約

時，相關部門應通知供應商剛好解決并將此信息反饋給選購部，選購部在對供應

商提出警告的同時也可依據(jù)問題的嚴峻程度尋求法律解決途徑。

（五）選購人員定期整理供應商考評結果，并按考評結果將供應商劃分為優(yōu)秀供

應商、伙伴供應商、一般供應商、不合格供應商等不同類型進行管理，對于一般供應

商賜予警告并限期改正，對于不合格供應商，則必需予以更換。

第二十八條建立供應商檔案：

選購部負責建立供應商檔案，店管部、中心廚房予以協(xié)作，對每個選定的

供應商必需有詳盡的供應商檔案。

供應商檔案包括：供應商調查表、供應商審批表、供應商質量檔案、供應商

所供應的合格證明、價格表及相關資料。

第二十九條供應商檔案由選購部信息管理員負責管理，未經選購部經理

允許，不得隨意查閱。

第三十條招標管理的內容：

凡符合第條所規(guī)定物品的選購以及長期定點供應商的選擇，均需實行招

標管理。

第三十一條招標管理工作由選購部負責組織，店管部、物品請購或運用部

門、財務部、監(jiān)事處等部門參加。

第三十二條招標程序

（一）招標前，按選購支配審批權限向公司主管領導提交招標報告。報

告詳細內容應當包括：招標內容、招標方式、分標方案、招標支配支配、投標人

資質（資格）條件、評標方法、評標小組組建方案以及開標、評標的工作詳細支

配等；

（二）編制招桁文件；

（三）發(fā)布招標信息（招標公告或投標邀請書）；發(fā)售資格預審文件；

（四）按規(guī)定日期接受潛在投標人編制的資格預審文件；

（五）組織對潛在投標人資格預審文件進行審核；

（六）向資格預審合格的潛在投標人發(fā)售招標文件；

（七）接受投標人對招標文件有關問題要求澄清的函件，對問題進行澄

清，并書面通知全部潛在投標人;

（八）組織成立評標小組，選購部為組長單位，小組成員在中標結果

確定前保密；

（九）在規(guī)定時間和地點，接受符合招標文件要求的投標文件；

（十）組織開標評標會；

（十一）在評標小組舉薦的中標候選人中，確定中標人；

（十二）發(fā)中標通知書，并將中標結果通知全部投標人；

（十三）進行合同談判，并與中標人訂立書面合同。

第三十三條招標選購分為公開招標選購、邀請招標選購，接受邀請招

標方式的應在選購報告中予以注明。

第三十四條接受公開招標方式的項目，應當在相關媒介上發(fā)布招標公告，公

告應載明公司的名稱、地址、招標項目的性質、數(shù)量、實施地點和時間及獲得招

標文件的方法等事宜。發(fā)布招標公告至發(fā)售資格預審文件或招標文件的時間間隔

一般不少于10日。招標公告不得限制潛在投標人的數(shù)量。

接受邀請招標方式的，應向3個以上有投標資格的法人或其他組織發(fā)出投標

邀請書。

第三十五條選購部應當組織相關部門對投標人進行資格審查并提出資格

審查報告，經參審人員簽字后存檔備查。

資格審查不合格者不得參加投標。

第三十六條招標文件的制作與發(fā)出

（一）招標文件主要內容包括：

1.招標公告或投標邀請書；

2.投標人須知，主要包括如下內容：招標項目概況；招標項目名稱、規(guī)格、

型號、數(shù)量和批次、運輸方式、交貨地點、交貨時間、驗收方式；有關招標文件

的澄清、修改的規(guī)定；投標人須供應的有關資格和資信證明文件的格式、內容要

求；投標報價的要求、報價編制方式及須隨報價單同時供應的資料；標底的確定

方法；評標的標準、方法和中標原則；投標文件的編制要求、密封方式及報送份

數(shù)；遞交投標文件的方式、地點和截止時間，與投標人進行聯(lián)系的人員姓名、地

址、電話號碼、電子郵件；投標保證金的金額及交付方式；開標的時間支配和地

點；投標有效期限。

3.合同條件（通用條款和專用條款）；

4.技術規(guī)定及規(guī)范（標準）；

5.貨物量、選購及報價清單；

6.安裝調試和人員培訓內容；

7.其他須要說明的事項。

（二）按本制度規(guī)定必需進行