公司質(zhì)量管理手冊(cè)

XX公司質(zhì)量管理手冊(cè)

主題：質(zhì)量管理體系發(fā)布令

第1章第1頁(yè)共1頁(yè)

1.1質(zhì)量管理體系發(fā)布令

各廠、所、站、中心、科室：

公司依據(jù)IS09001：2000標(biāo)準(zhǔn)的要求和國(guó)家行業(yè)頒布的法律、法規(guī)，并結(jié)合公司的實(shí)際，制定了《質(zhì)

量管理手冊(cè)》第一版，本手冊(cè)是公司質(zhì)量管理體系的綱領(lǐng)性文件，是質(zhì)量管理體系的運(yùn)行準(zhǔn)則，A版從

2000年8月1日起正式實(shí)施以來(lái)發(fā)揮了非常積極的作用，由于機(jī)構(gòu)調(diào)整及實(shí)際運(yùn)行中發(fā)現(xiàn)的不協(xié)調(diào)之

處已超過(guò)一定篇幅，按IS09001：2000標(biāo)準(zhǔn)的要求，進(jìn)行修訂改版，現(xiàn)予枇準(zhǔn)發(fā)布。

文件從2001年3月1日起正式實(shí)施。要求全體職工遵照?qǐng)?zhí)行。

最高管理者：

2001年3月1日

XX公司質(zhì)量管理手冊(cè)

主題：質(zhì)量管理者代表任命書(shū)

第1章第1頁(yè)共1頁(yè)

1.2質(zhì)量管理者代表任命書(shū)

為確保XX公司的質(zhì)量管理體系長(zhǎng)期有效運(yùn)行，現(xiàn)任命徐雪峰為質(zhì)量管理者代表，并授予質(zhì)量管理

者代表在質(zhì)量管理體系中負(fù)有以下職責(zé)和權(quán)限：

B貫徹經(jīng)理制定的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)，配合其進(jìn)行體系策劃，確保質(zhì)量管理體系的建立、實(shí)施、

保持和持續(xù)改進(jìn)；

b領(lǐng)導(dǎo)內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核，向經(jīng)理匯報(bào)體系運(yùn)行的情況，以及重大業(yè)績(jī)改進(jìn)的需求，督促質(zhì)

量改進(jìn)的實(shí)施；

c配合經(jīng)理貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)的質(zhì)量法律法規(guī)，教育員工樹(shù)立法制意識(shí)、質(zhì)量意識(shí)、服務(wù)意識(shí)，

增強(qiáng)顧客滿(mǎn)意；

d負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)。

最高管理者：

2001年3月1日

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主題：質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)

第1章第1頁(yè)共1頁(yè)

1.3質(zhì)量方針

科學(xué)嚴(yán)謹(jǐn)?shù)墓芾恚峁┓€(wěn)定優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品

孜孜不倦的追求，確保顧客滿(mǎn)意和健康

質(zhì)量目標(biāo)

木質(zhì)綜合指標(biāo)一次檢驗(yàn)合格率98%

顧客滿(mǎn)意度286%（每年遞增1%）

質(zhì)量分解目標(biāo)

水廠：水質(zhì)綜合指標(biāo)一次檢驗(yàn)合格率98%,重大安全事故為零，全部設(shè)備完好率290%。

水電管理所：確保顧客滿(mǎn)意度285%,做好售后服務(wù)和計(jì)量工作。

生技科：生活飲用水合格率98$,純凈水產(chǎn)品合格率100%,主要設(shè)備完好率295%。

人?？疲宏P(guān)鍵崗位持證上崗率100%,新員工培訓(xùn)率100%。

公司辦：QC活動(dòng)人數(shù)占全部員工30%以上，并做好QC成果的收集整理工作。

供應(yīng)科：保證采購(gòu)入庫(kù)的原材料100%符合公司原料質(zhì)量指標(biāo)。

黨群力、：確保顧客投拆意見(jiàn)在24小時(shí)內(nèi)得到處理，初級(jí)管理人員每年質(zhì)量教育達(dá)到36小時(shí)以上。

XX公司經(jīng)理：

2001年3月1日

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主題：XX公司簡(jiǎn)介

第2章第1頁(yè)共2頁(yè)

XX公司簡(jiǎn)介

2.1公司概況

XX公司是XX公司下屬的緊密型二級(jí)單位，集供電、供排水、通訊、污水處理四個(gè)基礎(chǔ)行業(yè)于一

身，是一家服務(wù)于XX和XX市地區(qū)化工生產(chǎn)、職工生活的綜合性公用型企業(yè)。公司位于XX公司廠區(qū)

東南，占地面積X萬(wàn)平方米，現(xiàn)有在職職工X人，其中具有中級(jí)以上職稱(chēng)人員X人；擁有固定資產(chǎn)X萬(wàn)

元，2002年實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入X萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)利稅X萬(wàn)元。公司變電容量為X萬(wàn)千伏安，日供水能力：生產(chǎn)

水為X萬(wàn)噸、生活水為X萬(wàn)噸、年純凈水設(shè)計(jì)產(chǎn)量為X萬(wàn)桶，程控電話裝機(jī)容量為X萬(wàn)門(mén)，住宅實(shí)現(xiàn)了

寬帶接入。處理能力X萬(wàn)噸/日的污水處理廠于2000年12月建成投運(yùn)，為XX及XX市的可持續(xù)發(fā)展

提供了環(huán)境空間。

以“奉獻(xiàn)于一年四季，服務(wù)為千家萬(wàn)戶(hù)，文明在一言一行”為服務(wù)理念的XX公司人，本著“團(tuán)結(jié)

敬業(yè)、開(kāi)拓進(jìn)取、安全高效、優(yōu)質(zhì)服務(wù)”的企業(yè)精神，以“質(zhì)量第一、信譽(yù)第一”為宗旨，以提高企業(yè)

經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益為目標(biāo)，以技術(shù)改造為主導(dǎo)，依靠技術(shù)和管理創(chuàng)新，加快信息化建設(shè)，深化企業(yè)內(nèi)

部改革，完善現(xiàn)代企業(yè)制度，提升企業(yè)管理水平，不斷強(qiáng)化人本管理，拓寬經(jīng)營(yíng)服務(wù)范圍，適應(yīng)XX公

司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)發(fā)展的需要

2.2主要工藝流程

2.2.1純凈水生產(chǎn)工藝流程

凈水劑投加臭氧投加

2.2.2生活飲用水及生產(chǎn)水生產(chǎn)工藝流程

生產(chǎn)水處理工藝流程圖

加藥加氯加氯

生活水處理工藝流程圖

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主題：XX公司簡(jiǎn)介

￥2章第2頁(yè)共2頁(yè)

2.3質(zhì)量概況

公司始終以?xún)?yōu)質(zhì)供水為己任，原不取XXI級(jí)水體水，生活飲用水選用網(wǎng)格反應(yīng)沉淀池和自動(dòng)反沖

洗濾池、自動(dòng)加氯系統(tǒng)等足夠處理能力的制水設(shè)施；純凈水選用膜處理裝置、自動(dòng)臭氧發(fā)生器消毒裝置、

全封閉自動(dòng)灌裝生產(chǎn)線等設(shè)施。公司水質(zhì)分析室配有751分光光度儀、分析電平、電子天平、酸度計(jì)、

電導(dǎo)率儀、濁度儀等檢測(cè)設(shè)備，經(jīng)嚴(yán)格的工藝處理和檢驗(yàn)，讓居民喝上“放心水”。

但生產(chǎn)、管理上仍有進(jìn)一步改進(jìn)的必要，如在V型濾池建成以前，每年雨季期間（近三個(gè)月時(shí)間）,

出廠水濁度偶爾會(huì)超過(guò)1度，出廠水PH值小于6.5等。

2.4主要影響因素及措施

影響水質(zhì)的主要原因是在雨季渠道兩側(cè)地表水進(jìn)入渠道，使原水濁度升高；水庫(kù)水本身的PH值較

低，在不需要加絮凝劑時(shí)出廠水的PH值有時(shí)小于6.5。為了保證水質(zhì)達(dá)標(biāo)，今年公司投資新建5萬(wàn)噸

反應(yīng)沉淀池已投入運(yùn)行，5萬(wàn)噸V型濾池正在爭(zhēng)取立項(xiàng)，用純堿調(diào)節(jié)PH值的工作已按計(jì)劃實(shí)施。

XX公司質(zhì)量管理手冊(cè)

主題：質(zhì)量管理手冊(cè)范圍及管理說(shuō)明

第3章第1頁(yè)共1頁(yè)

3.1總則

本章對(duì)手冊(cè)的編制、批準(zhǔn)、發(fā)放和修改作出規(guī)定，目的是確保本手冊(cè)的符合性和有效性。

3.2手冊(cè)編制的目的

本手冊(cè)編制的目的是確定本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，在符合IS09001：2000標(biāo)準(zhǔn)的要求下，實(shí)

施有效的質(zhì)量管理體系，并通過(guò)實(shí)施質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)、程序文件以及作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，使生產(chǎn)服務(wù)過(guò)程

受控并持續(xù)改進(jìn)，來(lái)實(shí)現(xiàn)公司質(zhì)量方針和目標(biāo)，使顧客滿(mǎn)意。

3.3適用范圍

本手冊(cè)范圍適用于XX公司生產(chǎn)用水、生活用水、純凈飲用水的生產(chǎn)而服務(wù)所涉及的全部過(guò)程和部

門(mén)。覆蓋了IS09001：2000標(biāo)準(zhǔn)除7.3設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)以外的所有條款。標(biāo)準(zhǔn)7.3設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)條款刪除理由：

公司所屬母公司有工程設(shè)計(jì)有限公司，負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目的設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)，本公司主要從事管道及工程的安裝、

維護(hù)、運(yùn)營(yíng)等工作。涉及有關(guān)工程設(shè)『開(kāi)發(fā)應(yīng)用項(xiàng)目，公司以委托工程設(shè)計(jì)有限公司制作為主。本公司

負(fù)責(zé)具體安裝施工等工作.公司申明該條款的刪除不影響公司的穩(wěn)定地提供滿(mǎn)足顧客和法律法規(guī)要求的

產(chǎn)品能力與責(zé)任，質(zhì)量管理體系符合IS09001：2000標(biāo)準(zhǔn)的要求。

3.4手冊(cè)引用標(biāo)準(zhǔn)

3.4.1IS09000：2000質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)

3.4.2IS09001：2000質(zhì)量管理體系要求

3.4.3IS09004：2000質(zhì)量管理體系業(yè)績(jī)改進(jìn)指南

3.5手冊(cè)的編制、批準(zhǔn)、發(fā)布、修改

3.5.1手冊(cè)由管理者代表組織，ISO推進(jìn)辦負(fù)責(zé)編寫(xiě)，最高管理者（經(jīng)理）批準(zhǔn)發(fā)布后實(shí)施。

3.5.2手冊(cè)的編制、標(biāo)識(shí)、發(fā)放、使用和修改，按《文件控制程序》APCG-QP-01-B執(zhí)行。

3.5.3質(zhì)量手冊(cè)由公司辦歸檔管理并由生技科負(fù)責(zé)解釋。

3.6縮寫(xiě)

QMS---質(zhì)量管理體系

IS09000推進(jìn)辦——XX公司質(zhì)量管理體系推進(jìn)辦公室

公司辦一一XX公司辦公室

黨辦——XX公司黨群辦公室

生技科一一XX公司生產(chǎn)技術(shù)科

財(cái)務(wù)科一一XX公司財(cái)務(wù)科

人?？埔灰籜X公司人事保衛(wèi)科

供應(yīng)科一一XX公司供應(yīng)科

管理所一一XX公司水電通訊管理所

水廠——XX公司水廠

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主題：質(zhì)量管理體系

自4章第1頁(yè)共2頁(yè)

4.1總要求

公司按IS0900L2000標(biāo)準(zhǔn)要求建立、實(shí)施、保持和改進(jìn)質(zhì)量管理體系，為此要達(dá)到以下要求:

4.1.1公司策劃和識(shí)別質(zhì)量管理體系所需的主要過(guò)程確定如下：

注：1、人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施、監(jiān)視和測(cè)量裝置、生產(chǎn)環(huán)境管理等過(guò)程作為產(chǎn)品生產(chǎn)和服務(wù)過(guò)程的基礎(chǔ)

和支撐，過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量、統(tǒng)計(jì)分析、不合格糾正和預(yù)防作為產(chǎn)品生產(chǎn)和服務(wù)持續(xù)改進(jìn)的方法。

2、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的過(guò)程中包含藥品的檢驗(yàn)。

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主題：質(zhì)量管理體系

自4章第2頁(yè)共2頁(yè)

~~4.1.3在以下各章及程序文件中明確了以上這些過(guò)程的順序和相互作用。

4.1.4由經(jīng)理提供過(guò)程運(yùn)行所需的資源，并通過(guò)例會(huì)、溝通、調(diào)度、審核等獲得信息及進(jìn)行信息

反饋，以支持過(guò)程的運(yùn)行和監(jiān)視。

4.1.5在過(guò)程實(shí)施中通過(guò)內(nèi)部審核、管理評(píng)審、檢查督促，對(duì)顧客滿(mǎn)意程度的測(cè)評(píng)進(jìn)行過(guò)程監(jiān)視

測(cè)量和分析，對(duì)存在的問(wèn)題和不足，采取改進(jìn)措施以達(dá)到策劃的結(jié)果。

4.1.6本組織的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程無(wú)外包過(guò)程。

4.2文件要求

4.2.1總則

公司質(zhì)量管理體系文件包括：

a質(zhì)量管理手冊(cè)（包括質(zhì)量管理體系方針和目標(biāo)）；

b20個(gè)程序文件；

c作業(yè)指導(dǎo)書(shū)（包括標(biāo)準(zhǔn)管理程序和標(biāo)準(zhǔn)操作程序）；

d記錄。

4.2.2質(zhì)量管理手冊(cè)：《質(zhì)量管理手冊(cè)》的編制、審批、實(shí)施和控制，詳見(jiàn)第三章。

4.2.3文件控制：公司辦負(fù)責(zé)制定和實(shí)施《文件控制程序》APCG-QP-01-B,質(zhì)量管理體系所要求

的文件的批準(zhǔn)、評(píng)審、標(biāo)識(shí)、發(fā)放、修改、作廢和銷(xiāo)毀等，按《文件控制程序》APCG-QP-01-B執(zhí)行。

4.2.4記錄控制：生技科負(fù)責(zé)制定和組織實(shí)施《記錄控制程序》APCG-QP-02-B,質(zhì)量管理體

系所涉及的記錄的分類(lèi)、審批、標(biāo)識(shí)、填寫(xiě)、收集、保管期限、歸檔等應(yīng)按《記錄控制程序》APCG-QP-02-B

進(jìn)控制。記錄填寫(xiě)必須真實(shí)、規(guī)范，并按規(guī)定進(jìn)行儲(chǔ)存、保護(hù)以利檢索和追溯，為產(chǎn)品、服務(wù)和體系

運(yùn)行提供必要的、客觀的證據(jù)。

4.3質(zhì)量管理組織機(jī)構(gòu)（見(jiàn)附件2）。

4.4各部門(mén)職責(zé)分工表（見(jiàn)附件4）。

4.5相關(guān)文件

《文件控制程序》APCG-QP-01-B

《記錄控制程序》APCG-QP-02-B

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主題：管理職責(zé)

第5章第1頁(yè)共3頁(yè)

~~~5.1管理承諾

經(jīng)理通過(guò)以下活動(dòng)，對(duì)建立、實(shí)施和改進(jìn)質(zhì)量管理體系和承諾提供證據(jù)：

5.1.1通過(guò)學(xué)習(xí)、培訓(xùn)、宣傳等方式，使全體員工樹(shù)立質(zhì)量意識(shí)，認(rèn)識(shí)到滿(mǎn)足顧客的需要和執(zhí)行

有關(guān)法津、法規(guī)是公司生存和發(fā)展的前提條件，促使全體員工積極參與質(zhì)量管理活動(dòng)。

5.1.2負(fù)責(zé)制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。

5.1.3每年舉行一次管理評(píng)審

5.1.4確保質(zhì)量管理體系運(yùn)作獲得必要的資源。

5.1.5決定有關(guān)質(zhì)量方針、目標(biāo)以及質(zhì)量管理體系的改進(jìn)措施。

5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)

識(shí)別、關(guān)注、確定顧客的要求，增強(qiáng)顧客滿(mǎn)意程度是公司質(zhì)量管理活動(dòng)的出發(fā)點(diǎn)和歸宿點(diǎn)，也是最

終檢驗(yàn)產(chǎn)品、服務(wù)質(zhì)量的標(biāo)準(zhǔn)，為此：

5.2.1持續(xù)地宣傳和貫徹公司“質(zhì)量第一、信譽(yù)第一”的宗旨，在全體員工中牢固樹(shù)立顧客是我

們衣食父母的意識(shí)，達(dá)到和超越顧客的要求，使顧客滿(mǎn)意成為我們的永遠(yuǎn)追求，并把顧客滿(mǎn)意度明確到

入質(zhì)量目標(biāo)，進(jìn)行考核。

5.2.2根據(jù)產(chǎn)品、服務(wù)的特點(diǎn)識(shí)別顧客的要求，從而確定產(chǎn)品、服務(wù)的目標(biāo)所依據(jù)的法律法規(guī)和

文件規(guī)定。

5.2.3每年通過(guò)書(shū)面征詢(xún)方式對(duì)顧客滿(mǎn)意度進(jìn)行一次測(cè)定分析，作為質(zhì)量改進(jìn)的依據(jù)，不斷提高

顧客滿(mǎn)意度。詳見(jiàn)《顧客滿(mǎn)意度監(jiān)測(cè)程序》APCG-QP-15-Bo

5.3質(zhì)量方針

質(zhì)量方針是公司實(shí)施質(zhì)量管理活動(dòng)的宗旨和總的質(zhì)量方向，并通過(guò)具體質(zhì)量目標(biāo)和實(shí)施質(zhì)量管理

體系加以貫徹。

質(zhì)量方針：

科學(xué)嚴(yán)謹(jǐn)?shù)墓芾?，提供穩(wěn)定優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品

孜孜不倦的追求，確保顧客滿(mǎn)意和健康

5.3.1圍繞“以顧客為關(guān)注的焦點(diǎn)”充分體現(xiàn)對(duì)顧客要求的承諾。

5.3.2質(zhì)量方針與公司“質(zhì)量第一，信譽(yù)第一”的宗旨相適應(yīng)，以概括、簡(jiǎn)潔、形象的語(yǔ)言表達(dá)

公司質(zhì)量管理持科學(xué)嚴(yán)謹(jǐn)?shù)膽B(tài)度，努力實(shí)現(xiàn)全面質(zhì)量管理的“三全一多，確保向顧客提供的產(chǎn)品和服

務(wù)均須達(dá)到優(yōu)質(zhì)的要求；從顧客滿(mǎn)意和健康出發(fā)進(jìn)行產(chǎn)品與服務(wù)的實(shí)施和管理，做到持續(xù)改進(jìn)，實(shí)現(xiàn)

企業(yè)和社會(huì)的雙重效益。

5.3.3為制定和評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)提供框架。宣傳質(zhì)量方針，使全體員工理解質(zhì)量方針的含義，并落

實(shí)到各自的質(zhì)量活動(dòng)之中。

5.3.4通過(guò)培訓(xùn)、學(xué)習(xí)等手段，廣泛深入持久地提高產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量。

5.3.5面對(duì)激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，公司領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)對(duì)質(zhì)量方針的適宜性進(jìn)行評(píng)審，必要時(shí)對(duì)其修改，以適

應(yīng)變化的環(huán)境和持續(xù)改進(jìn)的需求。

5.4策劃

5.4.1公司的質(zhì)量目標(biāo)：

水質(zhì)綜合指標(biāo)一次檢驗(yàn)合格率98%

顧客滿(mǎn)意度286%（每年遞增1%）

XX公司質(zhì)量管理手冊(cè)

主題：管理職責(zé)

*5章第2頁(yè)共3頁(yè)

"""質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)是可測(cè)的，各部門(mén)對(duì)總目標(biāo)進(jìn)行目標(biāo)展開(kāi)，分解落實(shí)并報(bào)經(jīng)理批準(zhǔn)實(shí)施，以保證公司

總目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。

公司的質(zhì)量分解目標(biāo)：

水廠：水質(zhì)綜合指標(biāo)一次檢驗(yàn)合格率98%,重大安全事故為零，全部設(shè)備完好率290%。

水電管理所：確保顧客滿(mǎn)意度285%,做好售后服務(wù)和計(jì)量工作。

生技科：生活飲用水合格率98%,純凈水產(chǎn)品合格率100%,主要設(shè)備完好率295%。

人?？疲宏P(guān)鍵崗位持證上崗率100%,新員工培訓(xùn)率100%。

公司辦：QC活動(dòng)人數(shù)占全部員工30%以上，并做好QC成果的收集整理工作。

供應(yīng)科：保證采購(gòu)入庫(kù)的原材料100%符合公司原料質(zhì)量指標(biāo)。

黨群辦：確保顧客投訴意見(jiàn)在24小時(shí)內(nèi)得到處理，初級(jí)管理人員每年接受質(zhì)量教育時(shí)數(shù)達(dá)到

36小時(shí)以上。

5.4.2質(zhì)量管理體系的策劃

B）經(jīng)理組織有關(guān)人員根據(jù)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)及總要求策劃識(shí)別質(zhì)量管理體系所需要的過(guò)程，

確立過(guò)程輸入、輸出及活動(dòng)內(nèi)容，領(lǐng)導(dǎo)建立質(zhì)量管理體系形成文件，加以實(shí)施和保持，并委托管理

者代表進(jìn)行督查和協(xié)調(diào)。

b）在實(shí)施質(zhì)量管理體系過(guò)程中，不斷尋找目標(biāo)差距，持續(xù)地進(jìn)行改進(jìn)和完善，保持質(zhì)量管理體

系的完整性、充分性、有效性。

5.5職貢、權(quán)限與溝通

5.5.1職責(zé)和權(quán)限

本手冊(cè)的附件3和附件4為質(zhì)量管理體系組織機(jī)構(gòu)圖和質(zhì)量管理體系職責(zé)分配表，規(guī)定了各級(jí)部

門(mén)職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系，附件5規(guī)定了與質(zhì)量管理體系有關(guān)的管理人員、執(zhí)行人員和操作人員的崗

位職責(zé)要求，將采用培訓(xùn)和會(huì)議的形式向相關(guān)人員進(jìn)行傳達(dá)和溝通。

5.5.2管理者代表

B貫徹經(jīng)理制定的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)，配合其進(jìn)行體系策劃，確保質(zhì)量管理體系的建立、實(shí)施、

保持和持續(xù)改進(jìn)；

b領(lǐng)導(dǎo)內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核，向經(jīng)理匯報(bào)體系運(yùn)行的情況，以及重大業(yè)績(jī)改進(jìn)的需求，督促質(zhì)

量改進(jìn)的實(shí)施；

c配合經(jīng)理貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)的質(zhì)量法律法規(guī)，教育員工樹(shù)立法制意識(shí)、質(zhì)量意識(shí)、服務(wù)意識(shí),

增強(qiáng)顧客滿(mǎn)意；

d負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)。

5.5.3內(nèi)部溝通

a公司制定信息反饋制度，以保證信息流的暢通，確保在不同層次和部門(mén)之間，就質(zhì)量管理體系的

過(guò)程和產(chǎn)品、服務(wù)質(zhì)量以及質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)施和完成情況進(jìn)行溝通，達(dá)到相互了解、協(xié)調(diào)；

b溝通的主要方式有會(huì)議、月度檢查考核、電話通知、內(nèi)部文件、計(jì)算機(jī)聯(lián)網(wǎng)、簡(jiǎn)報(bào)等方式，保

證公司內(nèi)部各部門(mén)及人員之間進(jìn)行有效溝通，達(dá)到步調(diào)一致；

c公司設(shè)立意見(jiàn)箱，重大問(wèn)題可直接反映或與領(lǐng)導(dǎo)溝通，使其獲得處理和解決。

5.6管理評(píng)審

5.6.1由管理者代表負(fù)責(zé)組織公司辦制定管理評(píng)審計(jì)劃，明確管理評(píng)審的輸入要求，由經(jīng)理批準(zhǔn)

后，由各部門(mén)按計(jì)劃作好相應(yīng)的準(zhǔn)備。

XX公司質(zhì)量管理手冊(cè)

主題：管理職責(zé)

由5章第3頁(yè)共3頁(yè)

~~~5.6.2公司每年至少進(jìn)行一次管理評(píng)審，時(shí)間間隔一般不超過(guò)12個(gè)月，必要時(shí)適當(dāng)增加.

5.6.3為確保公司質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性，經(jīng)理主持召集內(nèi)審員及各部門(mén)負(fù)責(zé)

人用會(huì)議形式進(jìn)行管理評(píng)審。

5.6.4公司辦做好管理評(píng)審記錄，作為管理評(píng)審的輸出，并形成《管理評(píng)審報(bào)告》由管理者代表審

核,報(bào)經(jīng)理批準(zhǔn)后，發(fā)至各有關(guān)部門(mén)和人員，并對(duì)管理評(píng)審報(bào)告中的指令要求及改進(jìn)措施,進(jìn)行落實(shí)督促

和跟蹤驗(yàn)證。

5.7相關(guān)文件

《管理評(píng)審控制程序》APCG-QP-C3-B

《質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)》

《質(zhì)量管理體系各級(jí)人員崗位職責(zé)》

XX公司質(zhì)量管理手冊(cè)

主題：資源管理

第6章第1頁(yè)共1頁(yè)

"""~""資源提供

經(jīng)理及最高管理層批準(zhǔn)并提供所需的資源，資源包括:人員、信息、設(shè)備設(shè)施、工作環(huán)境和財(cái)務(wù)資

源，并從顧客的需求出發(fā)，制訂人力資源和設(shè)備控制等程序；以確保：實(shí)施、保持和改進(jìn)質(zhì)量管理體系，

滿(mǎn)足顧客要求，增強(qiáng)顧客滿(mǎn)意。

6.2人力資源

6.2.1總則

人?？聘鶕?jù)需要與實(shí)際情況，負(fù)責(zé)制定年度培訓(xùn)計(jì)劃，經(jīng)管理者代表審核、公司教育委員會(huì)批準(zhǔn)后

實(shí)施,通過(guò)教育培訓(xùn)1,使全體員工提高質(zhì)量意識(shí)、熟悉和掌握崗位工作必須的專(zhuān)業(yè)知識(shí)及操作技能，保

證質(zhì)量管理體系的全面實(shí)施，滿(mǎn)足產(chǎn)品質(zhì)量控制的需要。

6.2.2能力意識(shí)和培訓(xùn)

a公司領(lǐng)導(dǎo)會(huì)同黨辦、人?？拼_定承擔(dān)質(zhì)量管理體系所設(shè)立的各部門(mén)負(fù)責(zé)人應(yīng)具有的能力。能

力的判斷應(yīng)從教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷等方面進(jìn)行考慮。

b人保科根據(jù)員工所受教育程度、工作經(jīng)歷、業(yè)務(wù)技能熟悉程度與工作需要，有計(jì)劃進(jìn)行與崗

位工作相關(guān)的各項(xiàng)培訓(xùn)，培訓(xùn)分為崗前培訓(xùn)、在職培訓(xùn)、升職培訓(xùn)、特殊工種培訓(xùn)等以適應(yīng)崗位工作

需要。

c每次培訓(xùn)后進(jìn)行考核，可采用口試、筆試、操作考核、自我評(píng)價(jià)等方法，通過(guò)考核評(píng)價(jià)培訓(xùn)

的有效性，并不斷調(diào)整和改進(jìn)。

d通過(guò)教育和培訓(xùn)，使員工意識(shí)到重視質(zhì)量活動(dòng)，滿(mǎn)足顧客要求和執(zhí)行國(guó)家法律法規(guī)要求與企

業(yè)乃至本身發(fā)展的重要性和相關(guān)性，使全體員工積極參與并投入質(zhì)量活動(dòng)，為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)做出貢獻(xiàn)。

e每?jī)赡暧牲h辦、人保科對(duì)員工進(jìn)行一次崗位能力考核，確保員工的能力能適應(yīng)崗位工作的需

要。

f人?？平?、保存員工教育、培訓(xùn)、技能的記錄和檔案。

6.3基礎(chǔ)設(shè)施

生技科通過(guò)對(duì)基礎(chǔ)設(shè)備的更新、改造、維護(hù)、管理使基礎(chǔ)設(shè)施在使用中保持完好狀態(tài)，滿(mǎn)足生產(chǎn)

和質(zhì)量控制的需求，基礎(chǔ)設(shè)施包括：

6.3.1建筑物辦公場(chǎng)所，及相關(guān)的水電供應(yīng)的設(shè)備；

6.3.2生產(chǎn)過(guò)程的加工、輸送和測(cè)試設(shè)備；

6.3.3其它。

由各部門(mén)制定設(shè)備設(shè)施的技改、更新、維修保養(yǎng)等計(jì)劃，報(bào)生技科審核匯總，經(jīng)總工程師批準(zhǔn)后

實(shí)施。使用部門(mén)應(yīng)愛(ài)護(hù)使用有關(guān)設(shè)備設(shè)施，并按規(guī)定要求進(jìn)行操作和維護(hù)，以保持設(shè)備設(shè)施的完好。

6.4工作環(huán)境

各部門(mén)要保持良好的工作環(huán)境,特別是水廠、管理所要確保生產(chǎn)場(chǎng)地清潔平整、走道暢通、擺放有

序、搬運(yùn)方便，確保職工工作場(chǎng)所符合勞動(dòng)法規(guī)的要求，衛(wèi)生包干區(qū)應(yīng)責(zé)任到人，生技科、供應(yīng)科定

期組織相關(guān)部門(mén)進(jìn)行檢查，并通過(guò)水廠、管理所的自查使設(shè)備設(shè)施和工作環(huán)境符合質(zhì)量控制的需求。

6.5相關(guān)文件

《人力資源控制程序》APCG-QP-C4-B

《生產(chǎn)設(shè)備控制程序》APCG-QP-C5-B

XX公司質(zhì)量管理手冊(cè)

主題：產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)

音7章第1頁(yè)共4頁(yè)

7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃

產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程是由顧客要求確認(rèn)、采購(gòu)控制、生產(chǎn)運(yùn)行過(guò)程控制、監(jiān)測(cè)裝置和檢測(cè)過(guò)程控制及交

付服務(wù)這幾個(gè)主要過(guò)程組成。產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)由管理者代表、總工程師負(fù)責(zé)組織生技科、水廠、管理所等相

關(guān)部門(mén)進(jìn)行策劃，策劃結(jié)果應(yīng)形成文件，包括以下內(nèi)容：

7.1.1目標(biāo)和要求；

7.1.2產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的過(guò)程（包括需要確認(rèn)的關(guān)鍵、特殊過(guò)程）、文件和所需資源；

7.1.3需要進(jìn)行的驗(yàn)證、監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)，產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)；

7.1.4規(guī)定必備的記錄。

策劃形成的文件應(yīng)與公司的方針、目標(biāo)保持一致，符合相關(guān)法律法規(guī)要求，由相關(guān)人員編制，分

管副經(jīng)理審核，經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。

7.2與顧客有關(guān)的過(guò)程

7.2.1與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定

管理所負(fù)責(zé)調(diào)查和確認(rèn)對(duì)產(chǎn)品有關(guān)的要求：

a顧客規(guī)定的要求，包括產(chǎn)品交付和交付后的服務(wù)要求；

b顧客雖未規(guī)定，但是習(xí)慣上潛在的要求；

c國(guó)家、行業(yè)法律、法規(guī)要求，強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)；

d公司為超越顧客要求所作出的承諾。

7.2.2產(chǎn)品有關(guān)要求的評(píng)審

管理所負(fù)責(zé)實(shí)施《與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序》APCG-QP-19-B。在簽訂合同或接受訂單之前（包括

口頭訂單），應(yīng)組織相關(guān)部門(mén)進(jìn)行評(píng)審。評(píng)審應(yīng)確保：

a對(duì)產(chǎn)品各項(xiàng)要求都有明確規(guī)定，并形成文件；

b顧客沒(méi)有形成文件的要求，在接受之前，應(yīng)由顧客對(duì)要求進(jìn)行確認(rèn)；

c與合同、訂單不一致的要求，均已得到解決；

d本公司是否具有滿(mǎn)足規(guī)定要求的能力。

評(píng)審采用授權(quán)、會(huì)簽兩種方式。

當(dāng)對(duì)產(chǎn)品要求發(fā)生變更時(shí)，以顧客通知（傳真、電話記錄）為準(zhǔn)，經(jīng)顧客與本公司雙方認(rèn)同一致后,

由管理所將變更的要求傳遞到相關(guān)部門(mén)。

管理所負(fù)責(zé)整理和保存評(píng)審結(jié)果及改進(jìn)措施的有關(guān)記錄。（見(jiàn)4.2.4）

7.2.3顧客溝通

管理所負(fù)責(zé)實(shí)施《顧客滿(mǎn)意監(jiān)測(cè)控制程序》APCG-QPT5-B,規(guī)定與顧客溝通時(shí)間、方式、內(nèi)容、

顧客意見(jiàn)的處理及回復(fù)，黨辦負(fù)責(zé)監(jiān)督《顧客滿(mǎn)意監(jiān)測(cè)控制程序》APCG-QPT3-B的實(shí)施，處理顧客重

大投訴，確保滿(mǎn)足顧客要求。與顧客溝通的階段及內(nèi)容如下：

B銷(xiāo)售前：向顧客提供咨詢(xún)，介紹產(chǎn)品；

b銷(xiāo)售中：執(zhí)行和修改合同有關(guān)事項(xiàng)；

c銷(xiāo)售后：走訪、征詢(xún)并及時(shí)處理顧客意見(jiàn)（包括投訴）。

7.3設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)

該條款刪除.

XX公司質(zhì)量管理手冊(cè)

主題：產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)

音7章第2頁(yè)共4頁(yè)

7.4采購(gòu)

供應(yīng)科負(fù)責(zé)實(shí)施《采購(gòu)控制程序〉:APCG-QP-09-B,對(duì)選擇、評(píng)價(jià)供應(yīng)商作出規(guī)定，目的是確保采

購(gòu)的物資滿(mǎn)足規(guī)定要求。

7.4.1采購(gòu)過(guò)程

供應(yīng)科按《采購(gòu)控制程序》APCG-QP-09-B對(duì)物資進(jìn)行A、B、分類(lèi)管理。A類(lèi)物資的供方由供應(yīng)部

組織相關(guān)部門(mén)進(jìn)行評(píng)審，制定“合格供方名單”，B類(lèi)物資采購(gòu)必須控制在“合格供方名單”的范圍

內(nèi)選擇，B類(lèi)、按需進(jìn)行。

7.4.2采購(gòu)信息

a采購(gòu)信息包括產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、采購(gòu)計(jì)劃、采購(gòu)合同或協(xié)議，應(yīng)明確采購(gòu)物資的質(zhì)量、要求、驗(yàn)證準(zhǔn)

則，需要時(shí)可對(duì)人員資格和體系提出要求。

b采購(gòu)合同簽署前應(yīng)經(jīng)采購(gòu)負(fù)責(zé)人審批，確保采購(gòu)要求充分適宜。

7.4.3采購(gòu)產(chǎn)品驗(yàn)證

a按《產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量控制程序》APCG-QPT7-B對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品進(jìn)行檢臉和驗(yàn)證。

b當(dāng)本公司或顧客需要到供方現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施驗(yàn)證時(shí),供應(yīng)科應(yīng)就驗(yàn)證安排和產(chǎn)品放行方法與供方達(dá)成

協(xié)議。

7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供

水廠負(fù)責(zé)實(shí)施《生活飲用水生產(chǎn)過(guò)程控制程序》APCG-QP-10-B,管理所負(fù)責(zé)實(shí)施《純凈水生產(chǎn)過(guò)

程控制程序》APCG-QPT1-B,各班組對(duì)生產(chǎn)過(guò)程要嚴(yán)格按控制程序文件和作業(yè)指導(dǎo)書(shū)執(zhí)行，目的確保

生產(chǎn)和服務(wù)過(guò)程處于受控狀態(tài)。

7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)過(guò)程的控制

a生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程包括：生產(chǎn)準(zhǔn)備過(guò)程、生產(chǎn)過(guò)程、檢驗(yàn)和交付過(guò)程、服務(wù)過(guò)程。

b在執(zhí)行國(guó)家和行業(yè)法規(guī)前提下，水廠負(fù)責(zé)制定工藝規(guī)程、崗位操作規(guī)程，崗位作業(yè)人員應(yīng)得

到相關(guān)文件的有效適用版本。

c按《生產(chǎn)設(shè)備控制程序》APCG-QP-05-B規(guī)定，對(duì)設(shè)備進(jìn)行日常維護(hù)保養(yǎng)，確保正常運(yùn)行。

d配置必要的監(jiān)視和測(cè)量裝置，按7.6條款規(guī)定，確保裝置處于檢定或校準(zhǔn)合格狀態(tài)。

e崗位作業(yè)人員按工藝技術(shù)文件規(guī)定實(shí)施監(jiān)視和測(cè)量。

f按《產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量控制程序》APCG-QP-17-B對(duì)水產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)，合格后方能輸入下一工序

或準(zhǔn)予出廠。

g管理所負(fù)責(zé)按《服務(wù)控制程序》APCG-QP-12-B和《自來(lái)水收費(fèi)控制程序》APCG-QP-13-B對(duì)服

務(wù)的全過(guò)程進(jìn)行控制。在抄表、維修、接受顧客查詢(xún)、投訴、違章處理，認(rèn)真執(zhí)行優(yōu)質(zhì)服務(wù)規(guī)范、首

問(wèn)責(zé)任制、公開(kāi)用水用電業(yè)務(wù)受理流程；并定期進(jìn)行顧客滿(mǎn)意度調(diào)查、分析，黨辦負(fù)責(zé)監(jiān)督。

h交付或交付后發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)題，由管理所會(huì)同有關(guān)部門(mén)進(jìn)行處置，并向責(zé)任部門(mén)傳遞信息。

7.5.2過(guò)程確認(rèn)

本公司對(duì)凈水劑添加、過(guò)濾、消毒、純凈水的罐裝以及面向顧客的服務(wù)過(guò)程識(shí)別為關(guān)鍵過(guò)程，對(duì)

其進(jìn)行確認(rèn)、證實(shí)其過(guò)程能力，包括：

a過(guò)程驗(yàn)證，證實(shí)所使用的過(guò)程方法符合要求并有效實(shí)施；

b設(shè)備認(rèn)可維護(hù)、保養(yǎng)要求；

c相關(guān)作業(yè)人員要進(jìn)行崗位培訓(xùn)、考核、資格鑒定，持證上崗；

XX公司質(zhì)量管理手冊(cè)

主題：產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)

音7章第3頁(yè)共4頁(yè)

d制定作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，正確指導(dǎo)生產(chǎn)，保證產(chǎn)品質(zhì)量;

e對(duì)這些過(guò)程的生產(chǎn)和監(jiān)視應(yīng)進(jìn)行記錄；

f每年對(duì)上述過(guò)程進(jìn)行再確認(rèn)，必要時(shí)對(duì)其方法和條件進(jìn)行調(diào)整，使其更完善。

7.5.3標(biāo)識(shí)和可追溯性

a應(yīng)對(duì)過(guò)程中的產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識(shí)，防止混淆及誤用，對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量有追溯要求時(shí)可進(jìn)行追溯。

b標(biāo)識(shí)的范圍：供方提供的產(chǎn)品、生產(chǎn)過(guò)程產(chǎn)品和成品。

c標(biāo)識(shí)的方式：

*對(duì)于供方提供的產(chǎn)品，應(yīng)用標(biāo)卷、印章等方法對(duì)貨物名稱(chēng)、型號(hào)規(guī)格、質(zhì)量等級(jí)、合格、不合

格、待檢、待處理狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識(shí)。

*對(duì)于原水、半成品水、成品水利用各種檢驗(yàn)記錄作為合格或不合格的標(biāo)識(shí)。

d各類(lèi)進(jìn)貨記錄、檢險(xiǎn)記錄、運(yùn)行值班記錄應(yīng)滿(mǎn)足可追溯性要求。

e標(biāo)識(shí)應(yīng)清晰、位置醒目、易于察看。

7.5.4顧客財(cái)產(chǎn)

a顧客財(cái)產(chǎn)是指顧客知識(shí)產(chǎn)權(quán)、顧客提供的原輔材料和設(shè)備等。

b應(yīng)對(duì)顧客財(cái)產(chǎn)進(jìn)行驗(yàn)證、妥善管理和使用，當(dāng)發(fā)生丟失、損壞或不適用時(shí)，應(yīng)報(bào)告顧客并保持

記錄。

c本公司涉及的顧客財(cái)產(chǎn)主要是接水業(yè)務(wù)及相關(guān)給水管道工程業(yè)務(wù)中，顧客提供的有關(guān)資料。

7.5.5產(chǎn)品防護(hù)

a在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)和服務(wù)提供過(guò)程中，應(yīng)對(duì)所有產(chǎn)品采取必要措施進(jìn)行防護(hù)。

b產(chǎn)品防護(hù)應(yīng)包括：

*搬運(yùn)：采用必要的工器具進(jìn)行搬運(yùn)，搬運(yùn)時(shí)應(yīng)采取必要措施防止搬運(yùn)過(guò)程中產(chǎn)品發(fā)生損壞。自

來(lái)水輸送管道應(yīng)保持清潔；

*包裝：應(yīng)按產(chǎn)品包裝作業(yè)要求進(jìn)行包裝；

*貯存：要采取必要措施做到產(chǎn)品在貯存時(shí)不變質(zhì)，應(yīng)分門(mén)別類(lèi)堆放，確保帳、卡、物相符；

*保護(hù)：對(duì)產(chǎn)品物資按要求進(jìn)行保護(hù)，分門(mén)別類(lèi)堆放，以明確區(qū)分產(chǎn)品，防止錯(cuò)用、錯(cuò)發(fā)、丟失

或損壞。

c產(chǎn)品防護(hù)的控制按《生活飲用水生產(chǎn)過(guò)程控制程序》APCG-QP-08-B,《純凈水生產(chǎn)過(guò)程控制程

序》APCG-QP-11-B執(zhí)行。

7.6監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制

生技科、水廠負(fù)責(zé)實(shí)施《監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序》APCG-QP-17-B,對(duì)質(zhì)量、環(huán)境監(jiān)測(cè)裝置的配

置和控制作出規(guī)定，目的是保證監(jiān)測(cè)符合規(guī)定要求。確保監(jiān)測(cè)結(jié)果準(zhǔn)確。

7.6.1對(duì)于溯源到國(guó)家基準(zhǔn)的測(cè)量裝置，必須按《中華人民共和國(guó)計(jì)量法》規(guī)定的檢定周期確定

鑒定日期及時(shí)送檢。

7.6.2對(duì)檢定合格的測(cè)量裝置，定期進(jìn)行校準(zhǔn)或在投入使用前進(jìn)行校準(zhǔn)或必要的調(diào)整。

7.6.3當(dāng)不存在可溯源的國(guó)家基準(zhǔn)時(shí)，需制定校準(zhǔn)規(guī)程，并對(duì)測(cè)量裝置進(jìn)行校準(zhǔn)。

7.6.4確保每臺(tái)測(cè)量裝置均有表明檢定或校準(zhǔn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)。

7.6.5在測(cè)量裝置搬運(yùn)、維護(hù)、貯存期間，應(yīng)確保其準(zhǔn)確度完好。

7.6.6應(yīng)正確使用測(cè)量裝置，防止因調(diào)整不當(dāng)，使其校準(zhǔn)失效。

7.6.7當(dāng)發(fā)現(xiàn)測(cè)量裝置偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時(shí)，應(yīng)對(duì)已測(cè)量結(jié)果進(jìn)行重新評(píng)價(jià)，根據(jù)復(fù)評(píng)結(jié)果對(duì)已放行

的產(chǎn)品和該測(cè)量裝置采取相應(yīng)措施，并予以記錄.

XX公司質(zhì)量管理手冊(cè)

主題：產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)

存7章第4頁(yè)共4頁(yè)

7.6.8水廠計(jì)量班負(fù)責(zé)建立測(cè)量裝置臺(tái)帳，保存校準(zhǔn)記錄。

7.6.9用于監(jiān)視和測(cè)量的軟件，使用前應(yīng)對(duì)其是否滿(mǎn)足預(yù)期使用要求的能力進(jìn)行確認(rèn)，必要時(shí)可

再次確認(rèn)。

7.7相關(guān)文件

《生產(chǎn)設(shè)備控制程序》APCG-QP-C5-B

《采購(gòu)控制程序》APCG-QP-09-B

《生活飲用水生產(chǎn)過(guò)程控制程序》APCG-QP-10-B

《純凈水生產(chǎn)過(guò)程控制程序》APCG-QP-11-B

《服務(wù)控制程序》APCG-QP-12-B

《自來(lái)水收費(fèi)控制程序》APCG-QF-13-B

《監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序》APCG-QP-14-B

《顧客滿(mǎn)意監(jiān)測(cè)控制程序》APCG-QP-15-B

《產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量控制程序》APCG-QP-17-B

XX公司質(zhì)量管理手冊(cè)

主題：測(cè)量、分析和改進(jìn)

第8章第1頁(yè)共3頁(yè)

8.1總則

為確保產(chǎn)品、過(guò)程和質(zhì)量管理體系的符合性、有效性，公司不斷進(jìn)行監(jiān)視、測(cè)量分析和持續(xù)改進(jìn)。

8.2監(jiān)視和測(cè)量

8.2.1顧客滿(mǎn)意

a以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)是公司經(jīng)營(yíng)的出發(fā)點(diǎn)和歸宿點(diǎn)，公司內(nèi)部上下道工序過(guò)程也是顧客的關(guān)系，

所以每一個(gè)員工必須牢固樹(shù)立一切為顧客的意識(shí)，對(duì)顧客滿(mǎn)意程度測(cè)評(píng)作為公司質(zhì)量管理體系業(yè)績(jī)的

一種測(cè)量。

b黨群辦負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門(mén)采取下列辦法獲得顧客對(duì)本公司產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量的意見(jiàn)：

*直接走訪顧客；

*發(fā)出征詢(xún)意見(jiàn)；

*舉辦顧客座談會(huì)；

*網(wǎng)上征詢(xún)意見(jiàn)；

*顧客投拆接待。

c管理所每年將顧客滿(mǎn)意度有關(guān)信息進(jìn)行收集，黨群辦對(duì)有關(guān)信息進(jìn)行分析，對(duì)顧客滿(mǎn)意度作出

書(shū)面分析并提出顧客滿(mǎn)意度書(shū)面評(píng)價(jià)。

d必要時(shí)委托第三方進(jìn)行顧客滿(mǎn)意程度測(cè)評(píng)，從而分析顧客要求和自身的不足，進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)。

8.2.2內(nèi)部審核

a審核計(jì)劃

每年由管理者代表領(lǐng)導(dǎo)公司辦組織、策劃，并實(shí)施一次內(nèi)部質(zhì)量審核，二次審核間隔時(shí)間一般不

超過(guò)12個(gè)月，特殊情況可適當(dāng)增加審核頻次，由審核組組長(zhǎng)組織編制具體的審核實(shí)施計(jì)劃。

b審核準(zhǔn)備

*公司辦根據(jù)上一次的內(nèi)審、管理評(píng)審、外審的結(jié)果、組織結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)及實(shí)現(xiàn)過(guò)程的變化、

質(zhì)量檢測(cè)分析評(píng)價(jià)結(jié)果、體系運(yùn)行的情況，進(jìn)行審核策劃，制訂審核方案。由管理者代表審核批準(zhǔn)。

*管理者代表指定審核組組長(zhǎng)和其他審核員組成審核組，審核員應(yīng)與被審核部門(mén)無(wú)直接責(zé)任者擔(dān)

任；

*審核前由審核組組長(zhǎng)策劃進(jìn)行審核分工，審核員按分工查閱準(zhǔn)備審核所依據(jù)的文件，編寫(xiě)檢查

表，有關(guān)部門(mén)按審核實(shí)施計(jì)劃作好準(zhǔn)備。

c審核的實(shí)施

*審核員根據(jù)檢查表通過(guò)詢(xún)問(wèn)，查閱資料，實(shí)物驗(yàn)證和現(xiàn)場(chǎng)觀察，收集審核證據(jù)，確定審核發(fā)現(xiàn),

若確定發(fā)現(xiàn)不合格項(xiàng)則逐項(xiàng)開(kāi)具不合格項(xiàng)報(bào)告；

*審核結(jié)束召開(kāi)末次會(huì)議，由審核員分組匯報(bào)審核中的不合格項(xiàng)，并由組長(zhǎng)對(duì)質(zhì)量管理體系運(yùn)作

的符合性、有效性作出綜合評(píng)價(jià)，提出改進(jìn)要求；

*由審核組組長(zhǎng)編寫(xiě)審核報(bào)告，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后發(fā)至公司領(lǐng)導(dǎo)和各部門(mén)，并作為管理評(píng)審的

輸入之一。

d跟蹤與驗(yàn)證

*各責(zé)任部門(mén)針對(duì)不合格項(xiàng)報(bào)告，分析原因，制定并實(shí)施糾正措施；

*由內(nèi)審員對(duì)糾正措施進(jìn)行跟蹤與驗(yàn)證；

*內(nèi)審結(jié)束后的十天內(nèi)由審核組組長(zhǎng)整理本次審核的全部資料和記錄，移交公司辦保存。

8.2.3過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量

XX公司質(zhì)量管理手冊(cè)

主題：測(cè)量、分析和改進(jìn)

第8章第2頁(yè)共3頁(yè)

"""公司通過(guò)內(nèi)審、檢查、評(píng)價(jià)、考核等手段及時(shí)對(duì)質(zhì)量管理體系過(guò)程進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，并公司對(duì)產(chǎn)

品進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，驗(yàn)證合格的才能投入后一工序的生產(chǎn)或使用。執(zhí)行《產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量控制程序》

APCG-QP-17-Bo對(duì)產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量包括：理體系運(yùn)作情況，對(duì)不足之處采取糾正和預(yù)防措施，以確保

產(chǎn)品的符合性。

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