2024年不合格品質(zhì)量檢查制度樣本（二篇）

第4頁共4頁2024年不合格品質(zhì)量檢查制度樣本一、目的為確保工作過程中不合格品及不合格工作的有效識別與控制，防止不合格品的非預(yù)期使用或流出，減少因工作疏忽可能導(dǎo)致的重大損失，特制定本程序。二、適用范圍本程序適用于本公司在原材料驗收、產(chǎn)品生產(chǎn)過程、使用現(xiàn)場及成品檢驗等環(huán)節(jié)中不合格品及不合格工作的控制與管理。三、職責(zé)1.管理職責(zé)：本程序由品管科負(fù)責(zé)全面管理。2.評審職責(zé)：廠內(nèi)不合格品的評審由本公司授權(quán)的檢驗人員負(fù)責(zé)。現(xiàn)場不合格品的評審由本公司委派的專業(yè)人員負(fù)責(zé)。3.處置職責(zé)：檢驗人員負(fù)責(zé)初步判定不合格品的處置方案，無法處置時上報品管科處理。生產(chǎn)人員根據(jù)處置決定及時對不合格品進(jìn)行處理。四、工作程序1.在原料、成品檢驗及試驗過程中，一旦發(fā)現(xiàn)不合格品，應(yīng)立即進(jìn)行標(biāo)識、評審，明確不合格品的范圍與性質(zhì)，并據(jù)此制定并實施處置方案。根據(jù)不合格品的嚴(yán)重程度及影響范圍，適時通知品管科領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)負(fù)責(zé)人。五、評審與記錄1.原料檢驗：收購檢驗人員依據(jù)合同規(guī)定的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及補充要求，對不合格原料進(jìn)行評審并記錄，不予收購。輔料質(zhì)檢員判定為不合格的進(jìn)貨物料，應(yīng)在進(jìn)貨檢驗單上明確標(biāo)識，倉庫保管員負(fù)責(zé)隔離存放。2.生產(chǎn)過程：生產(chǎn)技術(shù)人員根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)對不合格品進(jìn)行評審，記錄質(zhì)量情況，并通知質(zhì)管科。對標(biāo)有本廠標(biāo)識的成品進(jìn)行詳盡調(diào)查、評審與記錄，形成書面報告提交供銷科。3.標(biāo)識與隔離：原料收購檢驗中發(fā)現(xiàn)的不合格品一律拒收；儲存過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品，由倉庫保管員設(shè)立紅色標(biāo)志并隔離存放。生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的不合格品，由崗位人員按技術(shù)規(guī)程標(biāo)識并盡可能隔離。對所有不合格品粘貼識別標(biāo)記，填寫通知單并注明原因，確保隔離措施有效執(zhí)行，避免混淆或誤用。4.處置：檢驗人員根據(jù)評審結(jié)果作出處置決定，相關(guān)人員負(fù)責(zé)執(zhí)行。爭議事項由品管部負(fù)責(zé)人仲裁。原料不合格時，由供應(yīng)方自行處理；生產(chǎn)過程中允許返工的不合格品，按標(biāo)準(zhǔn)返工并經(jīng)重新驗證合格后放行。不合格成品或返工后仍不合格的產(chǎn)品應(yīng)另行堆放并標(biāo)識清晰。儲存過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品由倉管人員負(fù)責(zé)處理；外銷不合格品由公司委派人員與客戶協(xié)商處理，記錄并報告供銷科。針對工作不合格，如制度不合理、執(zhí)行不到位等，應(yīng)及時采取糾正措施。六、糾正與預(yù)防措施1.質(zhì)量負(fù)責(zé)部門根據(jù)數(shù)據(jù)分析結(jié)果，確定不合格或潛在不合格的嚴(yán)重程度，制定并實施糾正與預(yù)防措施。2.糾正措施的采取時機(jī)包括但不限于：產(chǎn)品實現(xiàn)過程中出現(xiàn)重復(fù)質(zhì)量不合格、顧客反饋嚴(yán)重不滿、收到不合格記錄、顧客連續(xù)投訴、供方產(chǎn)品或服務(wù)嚴(yán)重不合格、內(nèi)審?fù)鈱徏肮芾碓u審發(fā)現(xiàn)的不符合項等。3.責(zé)任部門需對不合格原因進(jìn)行深入分析，提出并實施糾正措施，經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)部門驗證其效果后，提交管理部門評審，并保持相關(guān)記錄。七、其他1.在各級產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查中發(fā)現(xiàn)的不合格品，按照本程序執(zhí)行處理。2.客戶要求使用不合格成品時，須經(jīng)雙方協(xié)商同意并形成書面文件，供銷科負(fù)責(zé)向客戶說明情況，各相關(guān)部門做好標(biāo)識與記錄工作。2024年不合格品質(zhì)量檢查制度樣本（二）一、目的為確保工作質(zhì)量與產(chǎn)品合格率，本程序旨在對工作過程中的不合格及不合格品進(jìn)行準(zhǔn)確識別與嚴(yán)格控制，以防范不合格品流入市場可能引發(fā)的負(fù)面影響，同時避免工作疏忽導(dǎo)致的重大經(jīng)濟(jì)損失。二、適用范圍本程序廣泛適用于本公司原材料入庫驗收、產(chǎn)品生產(chǎn)制造流程、以及使用現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)的不合格品與成品檢驗不合格情況的控制與管理。三、職責(zé)劃分1.管理職責(zé)：本程序由品管科負(fù)責(zé)整體管理與監(jiān)督執(zhí)行。2.評審職責(zé)：公司內(nèi)部不合格品的評審工作，由經(jīng)公司授權(quán)的檢驗人員負(fù)責(zé)實施。涉及現(xiàn)場不合格品的評審，則由公司特別委派的專業(yè)人員負(fù)責(zé)執(zhí)行。3.處置職責(zé)：檢驗人員負(fù)責(zé)初步判定不合格品的處置方案，若遇復(fù)雜情況無法直接處理，則上報品管科進(jìn)行決策。生產(chǎn)人員需根據(jù)既定的處置決定，迅速且有效地執(zhí)行處理措施。四、工作程序在原料、成品檢驗及試驗過程中，一旦發(fā)現(xiàn)不合格品，應(yīng)立即進(jìn)行明確標(biāo)識、組織評審，以界定不合格品的范圍與性質(zhì)。隨后，依據(jù)評審結(jié)果制定并實施相應(yīng)的處置方案。根據(jù)不合格品的嚴(yán)重程度與影響范圍，適時通知品管科領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)負(fù)責(zé)人。五、評審與記錄1.原料檢驗評審：收購檢驗人員在原料檢驗過程中，依據(jù)合同規(guī)定的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及補充要求，對不合格品進(jìn)行評審并記錄，確保不合格原料不予收購入庫。輔料質(zhì)檢員對判定為不合格的進(jìn)貨物料，在進(jìn)貨檢驗單上明確標(biāo)識，并通知倉庫保管員進(jìn)行隔離存放。2.生產(chǎn)過程評審：生產(chǎn)技術(shù)人員依據(jù)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，對生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品進(jìn)行評審，記錄質(zhì)量信息，并及時通知質(zhì)管科。對帶有本廠標(biāo)識的成品，需進(jìn)行詳盡調(diào)查、評審與記錄，最終形成書面報告提交供銷科。3.標(biāo)識與隔離：原料收購檢驗中發(fā)現(xiàn)的不合格品，一律拒收并明確標(biāo)識。儲存過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品，由倉庫保管員設(shè)立紅色標(biāo)志進(jìn)行隔離。生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的不合格品，需由崗位人員按技術(shù)規(guī)程進(jìn)行標(biāo)識，并與合格品進(jìn)行有效隔離。所有不合格品均需粘貼專用識別標(biāo)記，并填寫不合格品通知單，注明不合格原因。不合格品的隔離需確保標(biāo)識明顯，存放在指定隔離區(qū)，避免混淆或誤用，并保留相應(yīng)隔離記錄。4.處置措施：檢驗人員根據(jù)評審結(jié)果作出處置決定，由相關(guān)責(zé)任人執(zhí)行。如遇爭議，則由品管部負(fù)責(zé)人進(jìn)行仲裁。原料收購不合格時，由供應(yīng)方自行處理。生產(chǎn)過程中允許返工的不合格品，需按標(biāo)準(zhǔn)工藝進(jìn)行返工，并經(jīng)檢驗合格后方可放行。已判定不合格的成品或經(jīng)返工仍不合格的產(chǎn)品，需另行堆放并明確標(biāo)識。儲存過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品，由倉管人員負(fù)責(zé)處置。外銷產(chǎn)品不合格時，由公司委派人員與客戶協(xié)商處理，并記錄成書面報告提交供銷科。對于工作制度不合理、執(zhí)行不到位等問題導(dǎo)致的不合格情況，應(yīng)及時采取糾正措施。六、糾正與預(yù)防措施質(zhì)量負(fù)責(zé)部門需根據(jù)數(shù)據(jù)分析結(jié)果，評估不合格或潛在不合格的嚴(yán)重程度，并據(jù)此制定與實施糾正與預(yù)防措施。具體措施包括但不限于：針對重復(fù)發(fā)生的質(zhì)量不合格問題，采取針對性糾正措施。對顧客反饋的不滿意情況，尤其是嚴(yán)重質(zhì)量問題，及時響應(yīng)并采取糾正措施。收到質(zhì)量不合格反饋記錄或顧客投訴時，深入分析原因并采取相應(yīng)措施。內(nèi)審、外審及管理評審中發(fā)現(xiàn)的不符合項，需制定并實施糾正措施。質(zhì)量管理過程中發(fā)現(xiàn)不符合法律法規(guī)要求時，立即整改并加強(qiáng)監(jiān)管。質(zhì)量負(fù)