iso9001-2015風(fēng)險與機遇應(yīng)對評估記錄-五金-工模

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風(fēng)險與機遇分析評估表表格編號:,,,,,,,,,,,,,,

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部門,,,沖壓/壓鑄,,責(zé)任人,,,,,,日期,,,

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序號,作業(yè)活動/崗位,風(fēng)險描述,,風(fēng)險影響,,嚴(yán)重度,頻度,風(fēng)險系數(shù),風(fēng)險等級,現(xiàn)有安全控制措施,,實施負(fù)責(zé)人,建議改進(jìn)措施,備注

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1,作業(yè)準(zhǔn)備,作業(yè)條件不良,,產(chǎn)品不良或人員流動大,,5,1,5,C,基礎(chǔ)設(shè)施及工作環(huán)境管理,,人事,保持現(xiàn)有措施持續(xù)跟進(jìn),

2,作業(yè)準(zhǔn)備,設(shè)施布置不合理,,過程成本增加,,2,2,4,C,基礎(chǔ)設(shè)施及工作環(huán)境管理,,生產(chǎn),保持現(xiàn)有措施持續(xù)跟進(jìn),

3,作業(yè)準(zhǔn)備,設(shè)施操作不明確,,人員傷亡,,5,2,10,B,設(shè)備操作說明書,,生產(chǎn),保持現(xiàn)有措施持續(xù)跟進(jìn),

4,作業(yè)準(zhǔn)備,設(shè)施操作、保養(yǎng)分工不明,,機器損壞、加工數(shù)據(jù)不穩(wěn)定,,2,2,4,C,5S管理辦法,,生產(chǎn),保持現(xiàn)有措施持續(xù)跟進(jìn),

5,作業(yè)準(zhǔn)備,技能不達(dá)標(biāo),,影響產(chǎn)品品質(zhì),,5,1,5,C,人力資源管理,,人事,保持現(xiàn)有措施持續(xù)跟進(jìn),

6,作業(yè)過程,沒有按生產(chǎn)計劃執(zhí)行,,交期不達(dá)標(biāo),,3,2,6,B,生產(chǎn)過程控制,,生產(chǎn),保持現(xiàn)有措施持續(xù)跟進(jìn),

7,作業(yè)過程,用錯物料或上錯模具,,增加內(nèi)部成本,,5,1,5,C,與績效掛鉤,,生產(chǎn),保持現(xiàn)有措施持續(xù)跟進(jìn),

8,作業(yè)過程,沒有按作業(yè)指導(dǎo)書作業(yè),,影響產(chǎn)品品質(zhì),,5,1,5,C,與績效掛鉤,,生產(chǎn),保持現(xiàn)有措施持續(xù)跟進(jìn),

9,作業(yè)過程,品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)不充分、不明確,,增加不良品,,5,2,10,B,生產(chǎn)過程品質(zhì)控制,,生產(chǎn),保持現(xiàn)有措施持續(xù)跟進(jìn),

10,產(chǎn)品標(biāo)識,區(qū)域、工序標(biāo)識不明,,不良品誤用,,5,1,5,C,不合格品控制,,生產(chǎn),保持現(xiàn)有措施持續(xù)跟進(jìn),

11,產(chǎn)品防護(hù),產(chǎn)品包裝或搬運不規(guī)范,,影響產(chǎn)品品質(zhì),,3,3,9,B,產(chǎn)品包裝要求,,生產(chǎn),對有特殊要求之產(chǎn)品進(jìn)行重點管理,

12,工治具防護(hù),沒有建立防護(hù)管理辦法,,影響產(chǎn)品品質(zhì),,4,2,8,B,設(shè)備保養(yǎng)辦法,,生產(chǎn)