2024年公司信息化管理制度（六篇）

第10頁(yè)共10頁(yè)2024年公司信息化管理制度一、機(jī)房管理制度1.機(jī)房環(huán)境需維持整潔有序，各類(lèi)機(jī)器設(shè)備需依據(jù)既定維護(hù)計(jì)劃進(jìn)行定期保養(yǎng)，確保設(shè)備表面清潔光亮。2.工作人員在進(jìn)入機(jī)房前，必須更換為干凈的工作服及拖鞋，以確保機(jī)房的衛(wèi)生與安全。3.機(jī)房?jī)?nèi)嚴(yán)禁吸煙、進(jìn)食、會(huì)客、閑聊等一切與業(yè)務(wù)無(wú)關(guān)的活動(dòng)。同時(shí)，嚴(yán)禁攜帶液體、食品及其他與上機(jī)無(wú)關(guān)的物品，特別是易燃、易爆、腐蝕性等危險(xiǎn)品進(jìn)入機(jī)房。4.機(jī)房工作人員需嚴(yán)格遵守操作規(guī)程，嚴(yán)禁私自攜帶外來(lái)軟件至機(jī)房使用，以防病毒傳播及數(shù)據(jù)泄露。5.嚴(yán)禁在設(shè)備通電狀態(tài)下進(jìn)行拆卸或移動(dòng)操作，以防觸電及設(shè)備損壞。6.定期檢查機(jī)房?jī)?nèi)的消防設(shè)備器材，確保其處于良好狀態(tài)，以應(yīng)對(duì)突發(fā)火災(zāi)等緊急情況。7.機(jī)房?jī)?nèi)不得隨意丟棄儲(chǔ)蓄介質(zhì)及業(yè)務(wù)保密數(shù)據(jù)資料。對(duì)于廢棄的儲(chǔ)蓄介質(zhì)和業(yè)務(wù)保密資料，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行銷(xiāo)毀（如碎紙?zhí)幚恚?，?yán)禁將其視為普通垃圾處理。同時(shí)，機(jī)房?jī)?nèi)的設(shè)備、儲(chǔ)蓄介質(zhì)、資料及工具等嚴(yán)禁私自出借或帶出。二、主機(jī)系統(tǒng)管理1.主機(jī)設(shè)備主要包括服務(wù)器和業(yè)務(wù)操作用的PC機(jī)等。在計(jì)算機(jī)機(jī)房中，需保持恒溫、恒濕及電壓穩(wěn)定，并采取有效的靜電防護(hù)和防塵措施，以確保主機(jī)系統(tǒng)的平穩(wěn)運(yùn)行。2.對(duì)服務(wù)器等關(guān)鍵主機(jī)設(shè)備實(shí)行嚴(yán)格的門(mén)禁管理制度，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并排除主機(jī)故障。同時(shí)，根據(jù)業(yè)務(wù)應(yīng)用要求及運(yùn)行操作規(guī)范，確保業(yè)務(wù)系統(tǒng)的正常工作。三、空調(diào)系統(tǒng)與電源管理1.定期對(duì)空調(diào)系統(tǒng)運(yùn)行的各項(xiàng)性能指標(biāo)（如風(fēng)量、溫升、濕度、潔凈度、溫度上升率等）進(jìn)行測(cè)試，并做好記錄。通過(guò)實(shí)際測(cè)量各項(xiàng)參數(shù)來(lái)及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題并予以解決，以保證機(jī)房空調(diào)的正常運(yùn)行。2.計(jì)算機(jī)機(jī)房的后備電源（UPS）除了電池自動(dòng)檢測(cè)外，每年還需進(jìn)行至少一次的充放電測(cè)試，以確保其在斷電情況下的應(yīng)急供電能力。四、違法案件報(bào)告與協(xié)助查處1.各部門(mén)應(yīng)自覺(jué)遵守網(wǎng)絡(luò)法規(guī)，嚴(yán)禁利用計(jì)算機(jī)從事任何違法犯罪活動(dòng)。2.一旦發(fā)現(xiàn)本單位內(nèi)部存在計(jì)算機(jī)違法犯罪行為，各網(wǎng)絡(luò)管理員應(yīng)立即制止并上報(bào)信息中心，同時(shí)做好系統(tǒng)保護(hù)工作以防止事態(tài)擴(kuò)大。3.對(duì)于所遭受的攻擊事件，各部門(mén)同樣需及時(shí)上報(bào)信息中心并采取相應(yīng)的保護(hù)措施。4.各部門(mén)應(yīng)積極配合公司信息管理中心和上級(jí)主管部門(mén)的監(jiān)督、檢查工作，并全力協(xié)助做好違法犯罪事件的查處工作。5.信息中心需及時(shí)掌握公司網(wǎng)內(nèi)各部門(mén)的網(wǎng)絡(luò)違法情況，并定期向主管領(lǐng)導(dǎo)和上級(jí)主管部門(mén)報(bào)告相關(guān)情況，同時(shí)協(xié)助各主管部門(mén)做好查處工作。五、網(wǎng)站信息發(fā)布管理本網(wǎng)站的信息發(fā)布管理制度嚴(yán)格按照國(guó)家法律規(guī)定、信息獲取辦法和信息監(jiān)管制度設(shè)立。為加強(qiáng)對(duì)本網(wǎng)站的安全管理、促進(jìn)網(wǎng)站的健康發(fā)展并確保其正常運(yùn)行，特實(shí)施以下規(guī)范化管理措施：1.嚴(yán)禁任何人以任何名義在本網(wǎng)站提供虛假信息，確保所發(fā)布信息的真實(shí)性、有效性和對(duì)稱(chēng)性。2.任何單位和個(gè)人均不得從事危害本站網(wǎng)絡(luò)安全的活動(dòng)。3.在本站發(fā)布的信息必須符合國(guó)家法律規(guī)定且內(nèi)容健康向上。嚴(yán)禁制作、復(fù)制、發(fā)布、傳播或鏈接含有違法、違規(guī)內(nèi)容的信息。4.對(duì)于違反本站規(guī)定的單位和個(gè)人，本站管理人員有權(quán)暫停其網(wǎng)頁(yè)更新權(quán)限或刪除違規(guī)內(nèi)容；情節(jié)嚴(yán)重者將移交有關(guān)部門(mén)處理。六、安全教育培訓(xùn)為貫徹國(guó)家關(guān)于計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)和信息安全的有關(guān)規(guī)定，加強(qiáng)計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)的安全管理并樹(shù)立網(wǎng)絡(luò)用戶(hù)的安全和保密意識(shí)，特制定本安全教育培訓(xùn)制度：1.每年年底根據(jù)有關(guān)部門(mén)的要求和工作需要制定下一年度的網(wǎng)絡(luò)安全教育和培訓(xùn)計(jì)劃，并報(bào)有關(guān)部門(mén)備案。2.建設(shè)網(wǎng)絡(luò)安全信息主頁(yè)或網(wǎng)站以宣傳網(wǎng)絡(luò)安全的有關(guān)規(guī)定和發(fā)布相關(guān)信息；同時(shí)通過(guò)網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)開(kāi)展網(wǎng)絡(luò)安全知識(shí)的宣傳工作。3.定期或不定期地通過(guò)各種媒體舉辦網(wǎng)絡(luò)安全知識(shí)講座和論壇等活動(dòng)以強(qiáng)化網(wǎng)絡(luò)安全意識(shí)。4.根據(jù)網(wǎng)絡(luò)安全教育和培訓(xùn)計(jì)劃組織教師進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)安全法規(guī)的學(xué)習(xí)以及網(wǎng)絡(luò)安全知識(shí)和技術(shù)的培訓(xùn)。5.新員工必須接受上網(wǎng)安全教育培訓(xùn)后方可上崗工作。6.協(xié)助公安及其他相關(guān)部門(mén)開(kāi)展網(wǎng)絡(luò)安全方面的教育培訓(xùn)工作。7.安全培訓(xùn)內(nèi)容主要包括網(wǎng)絡(luò)安全法規(guī)、安全知識(shí)及技術(shù)等方面。2024年公司信息化管理制度（二）負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)電算化信息系統(tǒng)的運(yùn)營(yíng)與監(jiān)管；2、執(zhí)行電算化系統(tǒng)的日常維護(hù)，協(xié)助各崗位人員建立賬目和報(bào)表系統(tǒng)，協(xié)助總賬添加或刪除會(huì)計(jì)科目及輔助核算選項(xiàng)；3、管理電算化設(shè)備，包括財(cái)務(wù)軟硬件、辦公軟件的維護(hù)、更新及故障排除；4、管理與維護(hù)硬件設(shè)備，如服務(wù)器、操作終端、打印設(shè)備等；5、在電算化軟件技術(shù)人員的指導(dǎo)下，設(shè)置會(huì)計(jì)核算崗位、科目編碼數(shù)據(jù)庫(kù)的建立、軟件初始化等工作。6、定期對(duì)電算化數(shù)據(jù)進(jìn)行備份。第七條軟件操作員管理規(guī)定1、掌握windows基本操作指令，熟悉并能熟練應(yīng)用office辦公軟件；2、了解所使用微機(jī)及附屬設(shè)備的性能和操作，能熟練運(yùn)用金算盤(pán)、久其等財(cái)務(wù)軟件；3、操作人員僅限在指定權(quán)限內(nèi)使用軟件功能，禁止越權(quán)操作；4、操作員須保密個(gè)人密碼，不得透露給未經(jīng)授權(quán)的人員，定期更改管理的計(jì)算機(jī)口令；5、嚴(yán)格按照操作規(guī)程操作，登錄系統(tǒng)需使用真實(shí)身份，完成工作或臨時(shí)離開(kāi)時(shí)應(yīng)及時(shí)退出系統(tǒng)；6、進(jìn)行網(wǎng)上銀行業(yè)務(wù)時(shí)，需遵循操作程序和權(quán)限，操作后及時(shí)退出，妥善保管密鑰，定期更改網(wǎng)上交易密碼，確保公司銀行資金安全。7、進(jìn)行網(wǎng)上遠(yuǎn)程納稅認(rèn)證，操作員使用密鑰登錄系統(tǒng)進(jìn)行操作，完成后及時(shí)退出。8、操作員在關(guān)閉系統(tǒng)前需退出財(cái)務(wù)軟件，返回工作站的操作系統(tǒng)管理界面。下班前應(yīng)切斷總電源，防止火災(zāi)發(fā)生。9、操作員年終負(fù)責(zé)打印所負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)科目的分類(lèi)賬并裝訂成冊(cè)。第八條檔案管理員管理規(guī)定1、全面負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)電算化產(chǎn)生的電子檔案管理，負(fù)責(zé)整理和歸檔財(cái)務(wù)軟件生成的紙質(zhì)會(huì)計(jì)檔案；2、妥善保管磁介質(zhì)會(huì)計(jì)檔案，防止磁性、塵埃、潮濕、火源等損害，確保檔案安全；3、配合系統(tǒng)管理員做好數(shù)據(jù)的定期備份，保管好信息管理員備份的磁質(zhì)，保證數(shù)據(jù)的完整和安全；4、月末檢查憑證編號(hào)是否連續(xù)，按時(shí)完成所有賬簿的機(jī)內(nèi)記賬，記賬后進(jìn)行結(jié)賬工作；5、審計(jì)結(jié)束后，將數(shù)據(jù)介質(zhì)和紙質(zhì)會(huì)計(jì)資料移交給公司檔案室。第三章財(cái)務(wù)信息化計(jì)算機(jī)硬件管理第九條會(huì)計(jì)電算化硬件設(shè)備專(zhuān)用于運(yùn)行財(cái)務(wù)軟件和辦公軟件，禁止用于游戲或?qū)ν夥?wù)；第十條建立計(jì)算機(jī)終端管理臺(tái)賬，由系統(tǒng)管理員負(fù)責(zé)定期檢查和日常維護(hù)，非系統(tǒng)管理員不得隨意移動(dòng)設(shè)備或網(wǎng)絡(luò)線；第十一條操作員應(yīng)愛(ài)護(hù)設(shè)備，嚴(yán)格按照操作規(guī)程使用，未經(jīng)部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)許可，外部人員不得使用辦公自動(dòng)化設(shè)備。第四章財(cái)務(wù)信息化軟件管理第十三條財(cái)務(wù)系統(tǒng)軟件視為會(huì)計(jì)原始檔案，自系統(tǒng)停用或重大修改后五年內(nèi)需妥善保管，不得擅自修改在用的系統(tǒng)軟件。第十四條軟件修改需在硬盤(pán)上進(jìn)行，修改后的軟件統(tǒng)一更新到各終端，并及時(shí)歸檔，歸檔軟件應(yīng)與當(dāng)前運(yùn)行軟件一致。第五章財(cái)務(wù)信息化數(shù)據(jù)管理第十五條為確保財(cái)務(wù)信息化系統(tǒng)的安全穩(wěn)定運(yùn)行，公司信息中心設(shè)專(zhuān)職系統(tǒng)管理員，定期備份財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)。第十六條信息中心負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)電算化數(shù)據(jù)備份，備份數(shù)據(jù)文件至少兩份，分別在不同地點(diǎn)保管。即每日數(shù)據(jù)備份至兩臺(tái)計(jì)算機(jī)，每月數(shù)據(jù)至少?gòu)?fù)制到兩套存儲(chǔ)介質(zhì)并刻制成光盤(pán)，一份送交財(cái)務(wù)管理部保管并登記，一份留存信息中心，年末刻錄的光盤(pán)，一份送交財(cái)務(wù)管理部，一份存檔。備份光盤(pán)應(yīng)密封并存放在安全、干燥、防磁的環(huán)境中。第六章財(cái)務(wù)信息化病毒防護(hù)第十七條所有財(cái)務(wù)人員必須遵守公司的反病毒政策，配合進(jìn)行病毒防護(hù)工作。信息中心定期發(fā)布最新的殺毒軟件病毒庫(kù)、操作系統(tǒng)補(bǔ)丁，及時(shí)對(duì)財(cái)務(wù)系統(tǒng)進(jìn)行病毒庫(kù)升級(jí)、查殺和系統(tǒng)漏洞修復(fù)。對(duì)財(cái)務(wù)系統(tǒng)內(nèi)的工具軟件進(jìn)行及時(shí)更新。第七章附則第十八條各子公司可根據(jù)實(shí)際情況制定本單位的財(cái)務(wù)信息化管理制度。第十九條本制度由財(cái)務(wù)管理部負(fù)責(zé)制定和解釋。第二十條本辦法自發(fā)布之日起實(shí)施。2024年公司信息化管理制度（三）為保障公司信息化發(fā)展的順利進(jìn)行，必須構(gòu)建一套完善的管理制度，以營(yíng)造并鞏固有利于信息化發(fā)展的軟、硬環(huán)境。因此，特此制定本制度。第二章：信息化工作管理第三條：嚴(yán)格按照公司的發(fā)展規(guī)劃及年度信息化發(fā)展計(jì)劃推進(jìn)各項(xiàng)工作。第四條：致力于優(yōu)化公司信息化發(fā)展的外部環(huán)境，與各級(jí)政府及相關(guān)部門(mén)建立并維護(hù)良好的關(guān)系，積極爭(zhēng)取經(jīng)濟(jì)政策上的支持。第五條：精心組織公司各應(yīng)用系統(tǒng)的選型與采購(gòu)工作。在軟件選型時(shí)，應(yīng)緊密結(jié)合公司實(shí)際需求，通過(guò)多方比較，強(qiáng)調(diào)軟件原廠商及實(shí)施商的技術(shù)實(shí)力與產(chǎn)品適應(yīng)性，力求實(shí)現(xiàn)軟件的高性?xún)r(jià)比。實(shí)施過(guò)程中，需與軟件原廠商、實(shí)施商及技術(shù)依托單位保持緊密溝通，共同克服各種挑戰(zhàn)。同時(shí)，應(yīng)充分發(fā)揮業(yè)務(wù)部門(mén)的主觀能動(dòng)性，樹(shù)立服務(wù)意識(shí)，以業(yè)務(wù)部門(mén)為主導(dǎo)推進(jìn)工作。在硬件采購(gòu)方面，應(yīng)堅(jiān)持貨比三家原則，注重性?xún)r(jià)比、實(shí)用性、安全性及擴(kuò)充性等關(guān)鍵要素，并簽訂有效合同，嚴(yán)格把控驗(yàn)收環(huán)節(jié)。第六條：系統(tǒng)的軟硬件維護(hù)、管理及調(diào)配工作由信息中心統(tǒng)一負(fù)責(zé)實(shí)施，并實(shí)行歸口管理。維護(hù)工作需確保系統(tǒng)正常運(yùn)行，管理工作需確保賬物相符，調(diào)配工作則需根據(jù)實(shí)際需求進(jìn)行合理分配，以充分發(fā)揮系統(tǒng)軟硬件的效率。第七條：負(fù)責(zé)公司網(wǎng)站的運(yùn)營(yíng)與維護(hù)工作，同時(shí)加強(qiáng)互聯(lián)網(wǎng)連接的安全性管理（如設(shè)置防火墻）。第八條：加強(qiáng)公司內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)的防病毒工作，嚴(yán)禁私自接入光驅(qū)、軟驅(qū)或安裝未經(jīng)授權(quán)的軟件（尤其是游戲軟件）。第九條：嚴(yán)禁擅自拆卸、更換網(wǎng)絡(luò)計(jì)算機(jī)及相關(guān)設(shè)備的零部件。第十條：嚴(yán)格管理公司員工訪問(wèn)互聯(lián)網(wǎng)的行為。因工作需要上網(wǎng)查詢(xún)、發(fā)布信息或收發(fā)郵件的部門(mén)，需填寫(xiě)申請(qǐng)書(shū)并經(jīng)廠領(lǐng)導(dǎo)或信息中心主任批準(zhǔn)后方可進(jìn)行。第十一條：信息中心應(yīng)全面負(fù)責(zé)網(wǎng)絡(luò)管理工作，包括用戶(hù)及密碼管理、IP地址分配、虛擬網(wǎng)絡(luò)劃分及管理等工作。第十二條：各部門(mén)在使用硬件設(shè)備時(shí)，必須嚴(yán)格遵守相關(guān)操作規(guī)程，嚴(yán)禁帶電插拔計(jì)算機(jī)及相關(guān)設(shè)備，不得私自拉設(shè)網(wǎng)線。軟件使用則需嚴(yán)格按照操作指南進(jìn)行，嚴(yán)禁擅自刪除、修改系統(tǒng)文件或他人文件。第十三條：各單位計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)的保密管理實(shí)行單位領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)制，由主管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)并指定專(zhuān)人負(fù)責(zé)管理工作。對(duì)涉密計(jì)算機(jī)需進(jìn)行嚴(yán)格審查，并由經(jīng)過(guò)保密培訓(xùn)的人員專(zhuān)門(mén)負(fù)責(zé)。同時(shí)，涉密計(jì)算機(jī)應(yīng)設(shè)置密碼以增強(qiáng)安全性。第十四條：網(wǎng)絡(luò)及其他單元系統(tǒng)用機(jī)的軟件安裝及維護(hù)工作需經(jīng)信息中心相關(guān)管理人員確認(rèn)后方可進(jìn)行。第十五條：信息系統(tǒng)的開(kāi)發(fā)工作由信息中心主導(dǎo)進(jìn)行，旨在減少信息化孤島現(xiàn)象。開(kāi)發(fā)平臺(tái)的選擇應(yīng)結(jié)合網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)實(shí)際情況來(lái)確定，避免孤立行事。對(duì)于難度較大的開(kāi)發(fā)工作，可由信息中心確認(rèn)后指派專(zhuān)人進(jìn)行。第十六條：信息中心人員有責(zé)任指導(dǎo)并教授業(yè)務(wù)部門(mén)人員如何正確應(yīng)用系統(tǒng)，確保他們能夠熟練使用系統(tǒng)完成各項(xiàng)任務(wù)。第十七條：IT人員應(yīng)重視個(gè)人理論學(xué)習(xí)與實(shí)踐能力的提升，利用業(yè)余時(shí)間多閱讀相關(guān)書(shū)籍、多交流心得并做好學(xué)習(xí)總結(jié)。第十八條：信息中心全面負(fù)責(zé)全廠計(jì)算機(jī)及相關(guān)設(shè)備（包括軟硬件）的調(diào)研、選型、采購(gòu)、實(shí)施、管理、維護(hù)及調(diào)配等工作。第十九條：信息處理中心負(fù)責(zé)解答業(yè)務(wù)部門(mén)在使用網(wǎng)絡(luò)及計(jì)算機(jī)過(guò)程中遇到的問(wèn)題并協(xié)助解決。同時(shí)，應(yīng)積極開(kāi)展公司宣講工作以提高員工對(duì)公司的認(rèn)識(shí)度。第二十條：定期對(duì)公司設(shè)備進(jìn)行清查工作特別是設(shè)備調(diào)配之后以確保配置的完整性并做好相關(guān)記錄更新管理賬目。第二十一條：計(jì)算機(jī)及相關(guān)設(shè)備的采購(gòu)工作需嚴(yán)格按照需求或計(jì)劃進(jìn)行。驗(yàn)收時(shí)應(yīng)嚴(yán)格按照合同設(shè)備配置清單執(zhí)行并做好驗(yàn)收記錄；對(duì)于不合格品應(yīng)及時(shí)退換處理。第二十二條：信息中心負(fù)責(zé)設(shè)備的入庫(kù)或轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)工作。所有采購(gòu)件必須完成入庫(kù)或轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)手續(xù)后才能持相關(guān)票據(jù)到財(cái)務(wù)部門(mén)報(bào)銷(xiāo)；所有領(lǐng)用品必須開(kāi)具增值稅發(fā)票并憑入庫(kù)單辦理賬務(wù)手續(xù)。第三章：內(nèi)部電腦安全管理第二十三條：各配備電腦的部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)需高度重視電腦部位的安全管理工作，建立健全必要的安全管理制度并認(rèn)真落實(shí)各項(xiàng)安全防范措施；同時(shí)負(fù)責(zé)對(duì)使用和管理電腦人員的教育管理工作以確保其遵守相關(guān)規(guī)定。第二十四條：電腦管理和使用人員需保持高度警惕性并嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)管理制度；完善電腦臺(tái)賬管理；未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)不得擅自將電腦軟件帶出或外借；自覺(jué)做好保密、防盜和防病毒工作；嚴(yán)禁利用電腦從事任何違法活動(dòng)以確保信息安全和網(wǎng)絡(luò)安全不受威脅。第二十五條：加強(qiáng)電腦室內(nèi)的火種和電源管理工作；嚴(yán)禁擅自動(dòng)用明火并禁止存放易燃易爆物品；使用電源時(shí)必須確保安全并在人員離開(kāi)時(shí)切斷電源以防止火災(zāi)等安全事故的發(fā)生。第二十六條：完善電腦部位的安全防護(hù)措施并確保人員離開(kāi)后能夠關(guān)窗鎖門(mén)以防止不法分子入侵或盜竊行為的發(fā)生從而保障設(shè)備安全和數(shù)據(jù)安全不受威脅。第二十七條：嚴(yán)格外來(lái)人員管理2024年公司信息化管理制度（四）為確保機(jī)房環(huán)境的整潔與設(shè)備的良好狀態(tài)，特制定以下管理規(guī)范：一、機(jī)房環(huán)境維護(hù)1.機(jī)房應(yīng)保持整齊、清潔，各類(lèi)機(jī)器設(shè)備需依據(jù)既定的維護(hù)計(jì)劃進(jìn)行定期保養(yǎng)，確保設(shè)備表面清潔光亮。2.工作人員在進(jìn)入機(jī)房前，必須更換干凈的工作服及拖鞋，以維護(hù)機(jī)房的衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)。二、機(jī)房行為規(guī)范1.機(jī)房?jī)?nèi)嚴(yán)禁吸煙、飲食、會(huì)客、閑聊等與工作無(wú)關(guān)的活動(dòng)。同時(shí)，嚴(yán)禁攜帶液體、食品及與上機(jī)無(wú)關(guān)的物品，特別是易燃、易爆、腐蝕性等危險(xiǎn)品，進(jìn)入機(jī)房區(qū)域。2.機(jī)房工作人員應(yīng)嚴(yán)格遵守操作規(guī)程，嚴(yán)禁私自攜帶外來(lái)軟件在機(jī)房?jī)?nèi)使用，以防止病毒傳播及系統(tǒng)安全風(fēng)險(xiǎn)。3.在任何情況下，嚴(yán)禁在通電狀態(tài)下拆卸或移動(dòng)計(jì)算機(jī)等設(shè)備及其部件，以避免設(shè)備損壞及安全隱患。三、安全管理措施1.定期檢查機(jī)房?jī)?nèi)的消防設(shè)備器材，確保其處于良好狀態(tài)，以應(yīng)對(duì)可能的火災(zāi)風(fēng)險(xiǎn)。2.機(jī)房?jī)?nèi)不得隨意丟棄儲(chǔ)蓄介質(zhì)及業(yè)務(wù)保密數(shù)據(jù)資料。對(duì)于廢棄的儲(chǔ)蓄介質(zhì)和業(yè)務(wù)保密資料，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行銷(xiāo)毀（如碎紙?zhí)幚恚?，?yán)禁作為普通垃圾處理。同時(shí)，機(jī)房?jī)?nèi)的設(shè)備、儲(chǔ)蓄介質(zhì)、資料、工具等嚴(yán)禁私自出借或帶出。3.主機(jī)設(shè)備（包括服務(wù)器和業(yè)務(wù)操作用PC機(jī)等）應(yīng)置于恒溫、恒濕、電壓穩(wěn)定的環(huán)境中，并做好靜電防護(hù)和防塵工作，以確保主機(jī)系統(tǒng)的平穩(wěn)運(yùn)行。服務(wù)器等關(guān)鍵設(shè)備應(yīng)實(shí)行嚴(yán)格的門(mén)禁管理制度，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并排除主機(jī)故障，確保業(yè)務(wù)系統(tǒng)的正常工作。四、設(shè)備維護(hù)與管理1.定期對(duì)空調(diào)系統(tǒng)的各項(xiàng)性能指標(biāo)（如風(fēng)量、溫升、濕度、潔凈度、溫度上升率等）進(jìn)行測(cè)試，并記錄測(cè)試結(jié)果。通過(guò)實(shí)際測(cè)量各項(xiàng)參數(shù)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題并解決，確保機(jī)房空調(diào)系統(tǒng)的正常運(yùn)行。2.計(jì)算機(jī)機(jī)房的后備電源（UPS）除了進(jìn)行電池自動(dòng)檢測(cè)外，每年還需進(jìn)行至少一次到兩次的充放電測(cè)試，以保證其在緊急情況下的供電能力。五、違法案件報(bào)告與協(xié)助查處1.各部門(mén)應(yīng)自覺(jué)遵守網(wǎng)絡(luò)法規(guī)，嚴(yán)禁利用計(jì)算機(jī)從事違法犯罪行為。2.對(duì)于本單位發(fā)生的計(jì)算機(jī)違法犯罪行為，各網(wǎng)絡(luò)管理員應(yīng)及時(shí)制止并立即上報(bào)信息中心，同時(shí)做好系統(tǒng)保護(hù)工作。3.對(duì)于所遭受到的攻擊，各部門(mén)同樣應(yīng)上報(bào)信息中心，并采取有效措施保護(hù)系統(tǒng)安全。4.各部門(mén)有義務(wù)接受公司信息管理中心和上級(jí)主管部門(mén)的監(jiān)督、檢查，并應(yīng)積極配合做好違法犯罪事件的查處工作。5.信息中心應(yīng)及時(shí)掌握公司網(wǎng)內(nèi)各部門(mén)的網(wǎng)絡(luò)違法情況，并定期向主管領(lǐng)導(dǎo)和上級(jí)主管部門(mén)報(bào)告，同時(shí)協(xié)助各主管部門(mén)做好查處工作。六、網(wǎng)站信息發(fā)布管理為加強(qiáng)本網(wǎng)站的安全管理，促進(jìn)網(wǎng)站健康發(fā)展并確保其正常運(yùn)行，特制定本信息發(fā)布管理制度。本制度依據(jù)國(guó)家法律規(guī)定、信息獲取辦法和信息監(jiān)管制度設(shè)立，并參考《維護(hù)互聯(lián)網(wǎng)安全決定》、《計(jì)算機(jī)信息網(wǎng)絡(luò)國(guó)際聯(lián)網(wǎng)安全保護(hù)管理辦法》和《互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)管理辦法》等相關(guān)法規(guī)制定。具體內(nèi)容如下：1.本網(wǎng)站嚴(yán)禁任何人以任何名義提供虛假信息，確保信息的真實(shí)性、有效性和對(duì)稱(chēng)性。2.任何單位和個(gè)人不得從事危害本站網(wǎng)絡(luò)安全的活動(dòng)。3.在本站發(fā)布的信息必須符合國(guó)家法律規(guī)定且內(nèi)容健康。嚴(yán)禁制作、復(fù)制、發(fā)布、傳播、鏈接含有違法、違規(guī)內(nèi)容的信息。4.對(duì)于違反本站規(guī)定的單位和個(gè)人，本站管理人員有權(quán)暫停其網(wǎng)頁(yè)更新權(quán)限或刪除相關(guān)內(nèi)容；情節(jié)嚴(yán)重的將移交有關(guān)部門(mén)處理。七、安全教育培訓(xùn)為貫徹國(guó)家關(guān)于計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)和信息安全的有關(guān)規(guī)定，加強(qiáng)計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)的安全管理并提升用戶(hù)的安全和保密意識(shí)，特制定本安全教育培訓(xùn)制度：1.根據(jù)有關(guān)部門(mén)的要求和工作需要，每年年底制定下一年度的網(wǎng)絡(luò)安全教育和培訓(xùn)計(jì)劃，并報(bào)有關(guān)部門(mén)備案。2.建設(shè)網(wǎng)絡(luò)安全信息主頁(yè)或網(wǎng)站以宣傳網(wǎng)絡(luò)安全的有關(guān)規(guī)定并發(fā)布相關(guān)信息；同時(shí)通過(guò)網(wǎng)絡(luò)開(kāi)展網(wǎng)絡(luò)安全知識(shí)的宣傳。3.通過(guò)各種媒體定期或不定期地開(kāi)展網(wǎng)絡(luò)安全知識(shí)講座和論壇等活動(dòng)以強(qiáng)化網(wǎng)絡(luò)安全意識(shí)。4.組織教師進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)安全法規(guī)的學(xué)習(xí)以及網(wǎng)絡(luò)安全知識(shí)和技術(shù)的培訓(xùn)；新員工必須接受上網(wǎng)安全教育培訓(xùn)。5.協(xié)助公安及其他有關(guān)部門(mén)開(kāi)展網(wǎng)絡(luò)安全方面的教育培訓(xùn)工作。安全培訓(xùn)內(nèi)容主要包括網(wǎng)絡(luò)安全法規(guī)、安全知識(shí)、安全技能以及應(yīng)急處理等方面。2024年公司信息化管理制度（五）負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)電算化信息系統(tǒng)的運(yùn)營(yíng)與監(jiān)管；2、執(zhí)行電算化系統(tǒng)的日常維護(hù)，協(xié)助各崗位人員建立賬目和報(bào)表系統(tǒng)，協(xié)助總賬添加或刪除會(huì)計(jì)科目及輔助核算選項(xiàng)；3、管理電算化設(shè)備，包括財(cái)務(wù)軟硬件、辦公軟件的維護(hù)、更新及故障排除；4、管理與維護(hù)硬件設(shè)備，如服務(wù)器、操作終端、打印設(shè)備等；5、在電算化軟件技術(shù)人員的指導(dǎo)下，設(shè)置會(huì)計(jì)核算崗位、科目編碼數(shù)據(jù)庫(kù)的建立、軟件初始化等工作。6、定期對(duì)電算化數(shù)據(jù)進(jìn)行備份。第七條軟件操作員管理規(guī)定1、掌握windows基本操作指令，熟悉并能熟練應(yīng)用office辦公軟件；2、了解所使用微機(jī)及附屬設(shè)備的性能和操作，能熟練運(yùn)用金算盤(pán)、久其等財(cái)務(wù)軟件；3、操作人員僅限在指定權(quán)限內(nèi)使用軟件功能，禁止越權(quán)操作；4、操作員須保密個(gè)人密碼，不得透露給未經(jīng)授權(quán)的人員，定期更改管理的計(jì)算機(jī)口令；5、嚴(yán)格按照操作規(guī)程操作，登錄系統(tǒng)需使用真實(shí)身份，完成工作或臨時(shí)離開(kāi)時(shí)應(yīng)及時(shí)退出系統(tǒng)；6、進(jìn)行網(wǎng)上銀行業(yè)務(wù)時(shí)，需遵循操作程序和權(quán)限，操作后及時(shí)退出，妥善保管密鑰，定期更改網(wǎng)上交易密碼，確保公司銀行資金安全。7、進(jìn)行網(wǎng)上遠(yuǎn)程納稅認(rèn)證，操作員使用密鑰登錄系統(tǒng)進(jìn)行操作，完成后及時(shí)退出。8、操作員在關(guān)閉系統(tǒng)前需退出財(cái)務(wù)軟件，返回工作站的操作系統(tǒng)管理界面。下班前應(yīng)切斷總電源，防止火災(zāi)發(fā)生。9、操作員年終負(fù)責(zé)打印所負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)科目的分類(lèi)賬并裝訂成冊(cè)。第八條檔案管理員管理規(guī)定1、全面負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)電算化產(chǎn)生的電子檔案管理，負(fù)責(zé)整理和歸檔財(cái)務(wù)軟件生成的紙質(zhì)會(huì)計(jì)檔案；2、妥善保管磁介質(zhì)會(huì)計(jì)檔案，防止磁性、塵埃、潮濕、火源等損害，確保檔案安全；3、配合系統(tǒng)管理員做好數(shù)據(jù)的定期備份，保管好信息管理員備份的磁質(zhì)，保證數(shù)據(jù)的完整和安全；4、月末檢查憑證編號(hào)是否連續(xù)，按時(shí)完成所有賬簿的機(jī)內(nèi)記賬，記賬后進(jìn)行結(jié)賬工作；5、審計(jì)結(jié)束后，將數(shù)據(jù)介質(zhì)和紙質(zhì)會(huì)計(jì)資料移交給公司檔案室。第三章財(cái)務(wù)信息化計(jì)算機(jī)硬件管理第九條會(huì)計(jì)電算化硬件設(shè)備專(zhuān)用于運(yùn)行財(cái)務(wù)軟件和辦公軟件，禁止用于游戲或?qū)ν夥?wù)；第十條建立計(jì)算機(jī)終端管理臺(tái)賬，由系統(tǒng)管理員負(fù)責(zé)定期檢查和日常維護(hù)，非系統(tǒng)管理員不得隨意移動(dòng)設(shè)備或網(wǎng)絡(luò)線；第十一條操作員應(yīng)愛(ài)護(hù)設(shè)備，嚴(yán)格按照操作規(guī)程使用，未經(jīng)部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)許可，外部人員不得使用辦公自動(dòng)化設(shè)備。第四章財(cái)務(wù)信息化軟件管理第十三條財(cái)務(wù)系統(tǒng)軟件視為會(huì)計(jì)原始檔案，自系統(tǒng)停用或重大修改后五年內(nèi)需妥善保管，不得擅自修改在用的系統(tǒng)軟件。第十四條軟件修改需在硬盤(pán)上進(jìn)行，修改后的軟件統(tǒng)一更新到各終端，并及時(shí)歸檔，歸檔軟件應(yīng)與當(dāng)前運(yùn)行軟件一致。第五章財(cái)務(wù)信息化數(shù)據(jù)管理第十五條為確保財(cái)務(wù)信息化系統(tǒng)的安全穩(wěn)定運(yùn)行，公司信息中心設(shè)專(zhuān)職系統(tǒng)管理員，定期備份財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)。第十六條信息中心負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)電算化數(shù)據(jù)備份，備份數(shù)據(jù)文件至少兩份，分別在不同地點(diǎn)保管。即每日數(shù)據(jù)備份至兩臺(tái)計(jì)算機(jī)，每月數(shù)據(jù)至少?gòu)?fù)制到兩套存儲(chǔ)介質(zhì)并刻制成光盤(pán)，一份送交財(cái)務(wù)管理部保管并登記，一份留存信息中心，年末刻錄的光盤(pán)，一份送交財(cái)務(wù)管理部，一份存檔。備份光盤(pán)應(yīng)密封并存放在安全、干燥、防磁的環(huán)境中。第六章財(cái)務(wù)信息化病毒防護(hù)第十七條所有財(cái)務(wù)人員必須遵守公司的反病毒政策，配合進(jìn)行病毒防護(hù)工作。信息中心定期發(fā)布最新的殺毒軟件病毒庫(kù)、操作系統(tǒng)補(bǔ)丁，及時(shí)對(duì)財(cái)務(wù)系統(tǒng)進(jìn)行病毒庫(kù)升級(jí)、查殺和系統(tǒng)漏洞修復(fù)。對(duì)財(cái)務(wù)系統(tǒng)內(nèi)的工具軟件進(jìn)行及時(shí)更新。第七章附則第十八條各子公司可根據(jù)實(shí)際情況制定本單位的財(cái)務(wù)信息化管理制度。第十九條本制度由財(cái)務(wù)管理部負(fù)責(zé)制定和解釋。第二十條本辦法自發(fā)布之日起實(shí)施。2024年公司信息化管理制度（六）關(guān)于oa系統(tǒng)的運(yùn)用1.公司各部處的公文應(yīng)統(tǒng)一通過(guò)oa系統(tǒng)傳遞，非oa傳遞的文件原則上不進(jìn)行書(shū)面審批。2.如因公務(wù)出差無(wú)法及時(shí)處理待辦任務(wù)，可采取短信、郵件等途徑先行處理，出差結(jié)束后需立即在oa系統(tǒng)中完成待辦事項(xiàng)。3.文件發(fā)送后，發(fā)送者需跟進(jìn)文件處理情況，進(jìn)行催辦、督辦，確保文件執(zhí)行到位。4.禁止利用oa系統(tǒng)進(jìn)行與工作無(wú)關(guān)的活動(dòng)。5.未經(jīng)批準(zhǔn)，管理員不得私自查看他人文件，以維護(hù)信息的機(jī)密性。第十三條登錄規(guī)定1.系統(tǒng)正式運(yùn)行后，所有用戶(hù)應(yīng)在工作日內(nèi)保持在線狀態(tài)，以確保公文正常流轉(zhuǎn)和信息及時(shí)傳遞。2.若多人共享